Sistema Integrado de Mejora

Continua Institucional

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Versin: 01

Regional Guaina

ACTA N. 001 DE SUPERVISIN Y RECIBO A

SATISFACCION

Cdigo: F13-4040-016
Pgina 1 de 4

nica de recibo a satisfaccin)

CONTRATO No.

063 CAENA
2013-005

DE

(Ao de
suscripcin)

(Nmero de contrato u
orden)

MANTENIMIENTO

PRESTACIN DE SERVICIOS

2013

SUMINISTRO

COMPRA

OBRA
CONTRATACIN DIRECTA

___________________________________
(Indique el cdigo de la contratacin directa efectuada)

OBJETO:
Suministro de combustible (gasolina,A.C.P.M., aceite), y Gas propano con destino a los vehculos , motores fuera de borda y
maqunas herramientas de motor ymateriales de formacin para ambientes de formacin de gastronoma y agroindustria del
Centro Ambiental y Ecoturstico del Nororiente Amaznico.

CONTRATISTA:
UNIDAD EJECUTORA:

Estacin de Servicio El Nuevo Navegante JAIRO CRUZ Nit: 3295205 R.P. 7413-18813
CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO SENA
REGIONAL GUAINIA NIT.899.999.034-1

VALOR DEL CONTRATO

$10.859.400

FORMA DE PAGO:
El Sena Regional Guaina cancelar al contratista mediante pagos parciales contra entrega de los
productos del objeto del presente contrato dentro de los ocho das siguientes al recibo a satisfaccin
de el Sena, evidenciado a traves del acta de supervisin suscrita por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIN:
DURACIN INICIAL

18 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORA SOBRE LA EJECUCIN:

ADIVION No.01 POR VALOR DE $5.389.800, PARA UN VR TOTAL DE $16.249.800.
El contrato se encuentra amparado mediante Garanta nica de Cumplimiento a travs de Pliza de la
Compaa Aseguradora Solidaria, de la siguiente manera:
AMPARO

No. PLIZA
620-47-9940021520
620-47-

VIGENCIA
17/04/2013 hasta
17/04/2014

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificacin,
vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenacin de pago
respectiva y factura nmero JA6033 de diciembre 5 de 2013 por valor de $2.092.900. Igualmente
certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones de supervisin e interventora
sealadas en la Resolucin 0668 de 2005, por la cual se adopta el Manual de Supervisin e
Interventora del SENA, y entre las cuales se encuentra la verificacin de que el contratista se
encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y
pensiones, segn soportes de pago del periodo diciembre de 2013, el cual se anexa a esta acta.
Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Inrida a los nueve das (09)
das del mes de diciembre de Dos Mil trece (2013).

ALBA PINZON SAENZ

Supervisor

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Versin: 01

Regional Guaina

ACTA N. 001 DE SUPERVISIN Y RECIBO A

SATISFACCION

Cdigo: F13-4040-016
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nica de recibo a satisfaccin)

CONTRATO No.

32

DE

(Ao de
suscripcin)

(Nmero de contrato u
orden)

MANTENIMIENTO

PRESTACIN DE SERVICIOS

27 DE MARZO DE
2008

X SUMINISTRO

COMPRA

OBRA
CONTRATACIN DIRECTA

___________________________________
(Indique el cdigo de la contratacin directa efectuada)

OBJETO:
Prestacin de servicio de aseo y cafeteria en el centro ambiental y Ecoturstico sena regional guaina, 3 operarias laborando 8
horas diarias incluido los sbados

CONTRATISTA:
UNIDAD EJECUTORA:

COASERV LTDA NIT.892.002.109-1

CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO

VALOR DEL CONTRATO

81.357.792 INCLUIDO 4/1000

FORMA DE PAGO:
Esta suma ser cancelada al contratista por mensualidades vencidas

PLAZO DE EJECUCIN:
DURACIN INICIAL

24 MESES

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORA SOBRE LA EJECUCIN:

El da 9 de febrero de 2010 se hace modificacin al contrato por una adicin de 29.980.067
incluido el 4*1000 con una duracin de 8 meses. Lanuela duracin va desde 27 de marzo de 2008
al 26 de noviembre de 2010.
se encuentra amparado mediante Garanta nica de Cumplimiento a travs de Pliza de la Compaa
de Seguros ASEGURADORA SOLIDARIA, de la siguiente manera:
AMPARO

No. PLIZA
994000004320
9940000004320

VIGENCIA
27/07/2010
27/03/2010 a 27/03/2011

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificacin,
vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenacin de pago
respectiva. A la factura numero 7642 de FEBRERO 28 DE 2010, Igualmente certifico que se ha dado
cumplimiento a las obligaciones de supervisin e interventora sealadas en la Resolucin
0668 de 2005, por la cual se adopta el Manual de Supervisin e Interventora del SENA, y entre
las cuales se encuentra la verificacin de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, aportes parafiscales
correspondiente al mes de febrero. Estos soportes de pagos reposan en el expediente del contratista.
Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Inrida a los diecisiete das

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Versin: 01

Regional Guaina

ACTA N. 001 DE SUPERVISIN Y RECIBO A

SATISFACCION

Cdigo: F13-4040-016
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nica de recibo a satisfaccin)

(17) das del mes de marzo de dos mil diez (17/03/2010).

ALBA PINZON SAENZ

CONTRATO No.

105

DE

19 DE NOVIEMBRE
DE 2009
(Ao de
suscripcin)

(Nmero de contrato u
orden)

MANTENIMIENTO

PRESTACIN DE SERVICIOS

X SUMINISTRO

COMPRA

OBRA
CONTRATACIN DIRECTA

___________________________________
(Indique el cdigo de la contratacin directa efectuada)

OBJETO:
Suministro, mantenimiento y reparacin de equipos portatiles contra incendio (extintores) del Centro Ambiental l y
Ecotursticodel Nororiente Amazonico SENA regional guaina,

CONTRATISTA:
UNIDAD EJECUTORA:

LARRAA NARVAEZ ALVARO RENE

CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO

VALOR DEL CONTRATO

1.668.000 INCLUIDO IVA Y 4/1000

FORMA DE PAGO:
El SENA pagara el 100% del valor del contrato contra entrega de la totalidad de los elementos recibidos a satisfaccin por
parte del supervisor y comprobante de entrada de los elementos al almacn.

PLAZO DE EJECUCIN:
DURACIN INICIAL

30 dias

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORA SOBRE LA EJECUCIN:

(continuar en cuantas filas fueren necesarias)

El contrato se encuentra amparado mediante Garanta nica de Cumplimiento a travs de Pliza de la

Compaa de Seguros ASEGURADORA CONFIANZA, de la siguiente manera:
AMPARO

No. PLIZA
12 GU036182

VIGENCIA
25/11/2009 HASTA
25/08/2010

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificacin,
vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado segn factura numeros 0140 y 0157 de
noviembre 30 de 2009, y que es procedente la ordenacin de pago respectiva. Igualmente certifico
que se ha dado cumplimiento a las obligaciones de supervisin e interventora sealadas en la
Resolucin 0668 de 2005, por la cual se adopta el Manual de Supervisin e Interventora del
SENA, y entre las cuales se encuentra la verificacin de que el contratista se encuentra a paz y salvo
en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, aportes
parafiscales correspondiente al mes de junio de 2009. El contratista presenta certificacin de no
obligatoridad de hacer pagos a aportes parafiscales.

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Regional Guaina

ACTA N. 001 DE SUPERVISIN Y RECIBO A

SATISFACCION

Versin: 01
Cdigo: F13-4040-016
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nica de recibo a satisfaccin)

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Inrida a los diez (10) das del
mes de diciembre de Dos Mil Nueve(2009).

ALBA PINZON SAENZ