DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

DIRECTIVA DE FORMULACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2015

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

HUANCAYO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIN
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
DIRECTIVA PARA LA FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL UNCP 2015
I. GENERALIDADES

Art.1 La presente directiva sirve para orientar el proceso de planificacin de la gestin

acadmica, administrativa y econmica convirtiendo los proyectos, actividades
institucionales en objetivos y metas evaluables a corto plazo que contribuyan de
manera efectiva al fortalecimiento institucional.
El Plan Operativo Institucional Anual es un instrumento de gestin para la
planificacin, para una adecuada programacin del presupuesto, por cuanto, supone
concretar lo planificado en funcin de las capacidades y la disponibilidad real de
recursos, impulsando el proceso de Presupuesto por Resultados, a travs del
Programa Presupuestal Formacin Universitaria de Pregrado

II.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA

Art.2 Establecer los criterios metodolgicos y procedimientos para la formulacin,

aprobacin y ejecucin del Plan Operativo Institucional de la UNCP para el ao fiscal
2015; promoviendo el desarrollo continuo de la Institucin, enmarcado dentro del
Plan Estratgico Institucional 2006-2015.
Art.3 Asegurar la participacin de las unidades acadmicas, administrativas, centros de
produccin y de prestacin de servicios de la UNCP en la consecucin de los objetivos
estratgicos de la Universidad.
Art.4 Articular el planeamiento operativo con el planeamiento estratgico y el presupuesto
institucional.
III. OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Art.5El Plan operativo tiene como objetivo fundamental, orientar los procesos de trabajo en
instrumentos de programacin de corto plazo de sus actividades y/o proyectos
basados en la mejora continua mediante una adecuada asignacin de recursos para el
logro de los objetivos y metas programadas, asimismo asegurar el logro de las metas
del presupuesto por resultado.

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Art.6Disponer las acciones necesarias para establecer las actividades y metas a ejecutarse en
el periodo 2015.

IV. BASE LEGAL

Art.7 La aplicacin de la vigente Disposicin se sujeta a lo prescrito en el siguiente marco
legal.
a. Ley N 23733 - Ley Universitaria.
b. Estatuto Universitario UNCP, CAPITULO IV Art. 56
c. TUO de la Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado con
D.S. N 304-2012-EF.
d. Ley 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria Ley 27958.
e. Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
f. Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad
Educativa Ley N 28740
g. Ley N 28522 Plan Bicentenario CEPLAN
h. Ley N 27506 Ley del Canon
i. Ley N 27785 Ley Orgnica Del Sistema Nacional de Control y de La Contralora
General de la Repblica
j. Ley N 28044, Ley General de Educacin.
k. Directiva N 001-2014-EF/50.01, Directiva para los programas presupuestales en el
Marco de la Programacin y Formulacin del presupuesto del sector pblico para
el ao fiscal 2015, aprobado con Resolucin Directoral N 0002-2014 EF/50.01

V. FINALIDAD
Art. 8 Que la UNCP y cada una de sus unidades acadmicas y administrativas centros de
produccin y prestacin de servicios cuenten con su Plan Operativo Institucional para
el ao 2015.

VI. ALCANCE
Art. 9 La presente Directiva contempla disposiciones metodolgicas de cumplimiento
obligatorio para todas las dependencias acadmicas, administrativas, unidades de
produccin y prestacin de servicios de la UNCP.
VII.
RESPONSABILIDADES
Art.10 La responsabilidad expresa de la formulacin y elaboracin del Plan Operativo
Institucional 2015de las Facultades, recae en el Decano y la Comisin Permanente de
Planificacin, Economa, Economa y Evaluacin, quienes en reunin participativa
(Decano, Docentes, estudiantes, personal administrativo y grupos de inters
formularn su plan operativo 2015.
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Art.11 En las Oficinas, Unidades, Centros de Produccin, la responsabilidad ser del Director
de la Oficina, Jefe de la Oficina General, Administrador de cada unidad Orgnica,
formular su plan operativo de conformidad a la presente Directiva.
VIII. VIGENCIA
Art.12 La presente Directiva entra en vigencia a partir del da siguiente de emitida la
Resolucin de aprobacin de la misma.
IX. CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACION DE LOS PLANES OPERATIVOS
Art.13 Para la formulacin de los planes operativos de las unidades acadmicas,
administrativas, centros de produccin y prestacin de servicios de la UNCP, tomarn
en cuenta los principios corporativos, objetivos estratgicos, lineamientos de poltica
institucional enmarcados en el Plan Estratgico Institucional aprobado por la Asamblea
Universitaria, a la poltica emanada del CONEAU para la acreditacin y certificacin
educativa (Ley 28740).y lo establecido en la poltica del CEPLAN.

X. PAUTAS GENERALES PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Art. 14 Estructura del Plan Operativo Institucional 2015.
La estructura del Plan Operativo 2015 de las dependencias de la UNCP, debe
considerar las siguientes Categoras Presupuestales, segn corresponda:
A. PROGRAMA PRESUPUESTAL
B. ACCIONES CENTRALES
C. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL:
Se denomina Programa Presupuestal a la categora que constituye un instrumento del
Presupuesto por Resultados, que es una unidad de programacin de las acciones de
las entidades pblicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer
productos, para lograr un Resultado Especfico en la poblacin y as contribuir al logro
de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica pblica. En el caso de la
Universidad Nacional del Centro del Per, el Programa Presupuestal se denomina
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO
ACCIONES CENTRALES: comprende a las actividades que no involucran la provisin de
productos, orientadas a la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros
de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los
resultados de los PP a los que se encuentre articulada la entidad, as como, los de
otras actividades de la entidad que no conforman PP.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP):
Comprenden a las actividades para la atencin de una finalidad especfica de la
entidad, que no resulta en una entrega de un producto a una poblacin determinada,
as como aquellas asignaciones que no tienen relacin con los PP considerados en la
programacin y formulacin presupuestaria del ao respectivo.

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EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
El Programa Presupuestal (PP) est compuesto por Productos, Acciones Comunes y
Proyectos. A su vez los
productos y las acciones comunes comprenden actividades y los proyectos
comprenden acciones de inversin/obras.
PRODUCTO
Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la poblacion beneficiaria
con el objetivov de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de haber
realizado segn las especificaciones tecnicas , las actividaes correspondientes en la
magnitud y el tiempo previsto. Para el ao 2015 se han determinado los siguientes
productos:
PRODUCTO 1: Universidades cuentan con un proceso efectivo de incorporacin e
integracin de estudiantes.
PRODUCTO 2: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluacin del
desempeo docente.
PRODUCTO 3: Currculos de las carreras profesionales de pre-grado actualizados y
articulados a los procesos productivos y sociales.
PRODUCTO 4: Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de
pre-grado.
PRODUCTO 5: Gestin de la calidad de las carreras profesionales.
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ACCIONES COMUNES
Son los gastos administrativos / logsticos de carcter exclusivo del PP, los que adems
no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos
enteramente a uno de ellos.
La Accin Comn se diferencia de la Accin Central en el carcter exclusivo del gasto
asociado a un PP. Por ejemplo: monitoreo del PP, gestin del PP, etc.
PROYECTOS
Son el conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un
producto final, que concurre a la expansin de la accin del Gobierno. Representa la
creacin, ampliacin, mejora, modernizacin y/o recuperacin de la capacidad de
produccin de bienes y servicios, implicando la variacin sustancial o el cambio de
procesos y/o tecnologa utilizada por la entidad pblica.
ACTIVIDADES
Es una accin sobre una lista especfica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisin
del producto. Se debe considerar que la actividad deber ser relevante y
presupuestable.
En el caso del Programa Presupuestal, las actividades han sido definidas para las
universidades pblicas, por parte del Ministerio de Economa y Finanzas.
En el caso de las actividades a nivel de Acciones Centrales y APNOP, cada unidad
orgnica, segn corresponda programar sus actividades para el ao 2015.
TAREAS:
Todas las actividades, ya sea de los productos, acciones comunes, acciones centrales y
asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) deben tener
tareas. Las tareas son los trabajos que demandan cierto esfuerzo y que se realiza en
un tiempo limitado.
La Tarea es una serie coordinada de elementos de trabajo e instrucciones que sirven
para obtener un resultado identificable y definible.
Art. 15 La meta expresa el logro de la tarea, sta tiene las siguientes caractersticas:
Objetiva: definida y diferenciada a fin de evitar confusin.
Cuantificable: susceptible a ser medida.
Razonable: factible de ser lograda
Unidad de medida: (cuantificador de la meta)
Cantidad: (nmero de unidades a lograr o nmero de beneficiarios segn sea el
caso)
Art. 16 Las actividades y tareas programadas debe considerar los siguientes aspectos:
COSTO.- Determinar y sustentar el costo total de la actividad/proyecto y tarea, cuya
aprobacin ser de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, en el caso de
facultades.
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CRONOGRAMA.- La fecha de inicio y de culminacin se establecer para realizar

una adecuada programacin de las actividades y tareas y no tener contratiempos
para su desarrollo y/o ejecucin en los plazos establecidos.
PERSONA RESPONSABLE.- Determinar el encargado del desarrollo de las distintas
actividades y tareas para el logro de los objetivos planteados en las reas.
Art. 17 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.
EN LAS FACULTADES, El Plan Operativo 2015 de las Facultades DEBE SER
APROBADO POR EL CONSEJO DE FACULTAD.(debe adjuntarse copia del acta de
aprobacin).
En las Oficinas Administrativas, Centros de produccin y las de prestacin de
servicios su Plan Operativo 2015 ser aprobado con la emisin de un ACTA DE
REUNIN DE TRABAJO. (debe adjuntarse copia de acta de aprobacin).
La Oficina de Planeamiento y Desarrollo consolidar los planes de todas las
dependencias de la UNCP y elaborar el documento final del Plan Operativo
Institucional UNCP-2015, para su aprobacin por el Consejo Universitario y su
ratificacin por la Asamblea Universitaria.
XI. CRONOGRAMA DE COORDINACIN
Art. 19. Para mayor informacin y absolucin de consultas respecto a la formulacin del Plan
Operativo Institucional 2015, las personas responsables de cada Unidad debern de
apersonarse a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo-OGPLAN, Edificio de
Administracin y Gobierno 7. Piso, en el horario de 9:00 am.-3:00 pm., de acuerdo al
siguiente cronograma:

CUADRO N 01
CRONOGRAMA DE REUNIONES Y ASESORAMIENTO

GRUPOS
UNIDADES ACADEMICAS
FECHA

Reunin de Coordinacin con Decanos

12 de Mayo2014
GRUPO 1
Escuela de Post Grado, Facultades de; Administracin de Empresas, Contabilidad, Economa,
Ciencias de la Comunicacin, Educacin, Antropologa
14 de Mayo2014
GRUPO 2
7

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Facultades de Ing.; Minas, Sistemas, Elctrica y Electrnica, Mecnica, Metalrgica y de

Materiales
14 de Mayo2014
GRUPO 3
Facultades de Ing.; Industrias Alimentarias, Agronoma, Cc. Forestales y del Ambiente,
Zootecnia, Qumica
15 de Mayo2014
GRUPO 4
Facultades de; Arquitectura, Ing. Civil, Enfermera, Medicina Humana, Sociologa, Trabajo
Social
15 de Mayo2014
GRUPO 5
Facultad de Ciencias Humanas e Ingeniera Junn
21 de Mayo2014

Facultad de Ciencias Aplicadas Tarma

22 de Mayo2014

Facultad de Ciencias Agrarias Satipo, EEA de Satipo

23 de Mayo2014
OFICINAS/ CENTROS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Reunin de Coordinacin con Jefes Generales, Jefes de Oficina, Directores y

Administradores
13 de Mayo2014

Oficinas Generales, Museo de la Cultura Andina, EEA de Chanchamayo

20 de Mayo2014

Comisin de Admisin, Centro de Idiomas, CEPRE-UNCP

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20 de Mayo2014
CENTROS DE PRODUCCION Y EXPERIMENTACIN

EEA de El Mantaro, Granja Agropecuaria de Yauris, Centro de Produccin de Casaracra

16 de Mayo2014

Centro de Produccin Planta Metalrgica de Yauris, Centro de Produccin Planta

Concentradora de Minerales Huari
16 de Mayo2014

XII.
PLAZOS PARA LA ELABORACIN DEL POI
Art. 20 Quienes integran y/o sean responsables de la Formulacin del Plan Operativo 2015
de las Unidades correspondientes elevarn el documento final, TENIENDO COMO FECHA
LMITE DE PRESENTACIN 30 DE MAYO DEL 2014, el mismo que deber ser remitido en
DOCUMENTO FSICO y en medio magntico CD.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO Toda regularizacin del Plan Operativo 2015 que se realice, ser dentro de un
plazo no mayor a 48 horas en el caso de ser observado.
SEGUNDO Las Unidades que no presenten el Plan Operativo 2015 de acuerdo a lo establecido
en la presente Directiva, no sern considerados dentro del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA 2015) ni en el Plan Operativo Institucional 2015 UNCP, bajo responsabilidad
de la mxima autoridad y funcionario correspondiente y las sanciones sern establecidas de
acuerdo a las leyes vigentes

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PRINCIPIOS CORPORATIVOS Y DIRECCCIONAMIENTO ESTRATGICO -UNCP

VISIN UNCP:
Universidad humanista e innovadora, generadora de ciencia y tecnologa, lder en el
desarrollo sostenible.
MISIN UNCP:
Formar profesionales competitivos, investigadores, con identidad y prctica de valores
morales, comprometidos con el desarrollo sostenible.
POSICIONAMIENTO ESTRATGICO
UNIVERSIDAD HUMANISTA e INNOVADORA
OBJETIVOS ESTRATGICO INSTITUCIONAL AL 2015
OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL
Fortalecer la interaccin entre la comunidad y organizaciones pblicas y privadas con la UNCP,
para el desarrollo sostenible, utilizando como medios: la formacin profesional con
estndares de calidad, la investigacin participativa y la extensin universitaria, focalizado
dentro de los marcos de concertacin Interinstitucional.
OBJETIVOS ESTRATGICOS ESPECFICOS

Formacin Acadmica

Impulsar la formacin profesional con estndares de calidad y alta especializacin,

optimizando el uso de tecnologas modernas de enseanza y fortalecimiento de capacidades,
adecuadas a las necesidades de la sociedad.

Investigacin, Extensin Universitaria y Proyeccin Social

Institucionalizar la investigacin multidisciplinaria e interinstitucional concertada, para el

desarrollo de paquetes tecnolgicos requeridos por las organizaciones pblicas y privadas; as
como, participar en los procesos de desarrollo regional.
Optimizar el uso de los recursos disponibles en las estaciones experimentales y plantas piloto,
para la generacin rentable de bienes y servicios.

Gestin Administrativa

Optimizar el uso de los recursos de comunicacin, para fortalecer las capacidades de gestin
pblica y la captacin de recursos financieros.

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ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO FACULTADES

PRODUCTOS/ ACCIONES COMUNES/ APNOP
PRODUCTO 1: UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO EFECTIVO DE INCORPORACIN E
INTEGRACIN ESTUDIANTES EFECTIVO
PROGRA
MAR
UNIDAD
UNIDAD
METAS
ACTIVIDADE
DE
TAREAS
DE
COST FEC RESPONSA
PARA
S MEF
MEDIDA
UNCP
MEDIDA
O
HA
BLE
CADA
MEF
UNCP
ACTIVIDA
D Y TAREA
T 1: Diseo
de
los
perfiles
de
Perfiles
ingresantes
por Facultad
y EAP
T 2: Aprobar
los perfiles
de
Perfiles
ingresantes
por Consejo
A 1.1:
Universitario
Incorporaci
INGRESA
n de nuevos
T
3:
NTE DE
estudiantes
Capacitacin
ACUERDO
de acuerdo
a
los
AL PERFIL
al perfil del
docentes
N
ingresante
elaboradores
docentes
de prueba de
ingreso
de
acuerdo
al
perfil
T
4:
Evaluacin
Alumno
Psicolgica a
Ingresant
los alumnos
e
ingresantes a
la UNCP
T 1:
A 1.2:
Incorporaci
Implementa
cin de
Ingresant n de horas de
mecanismos e asistido Tutora y
Horas
de
(Estudiant asesoramient
o
a
los
orientacin,
e
tutora y
universita ingresantes
en el Plan
apoyo
rio)
Curricular
acadmico
para
T 2:
Docume
11

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ingresantes.

Elaboracin
nto
de Manual
de induccin
a la vida
universitaria
T 3:
Capacitacin
al personal
docente en
induccin,
Docente
tutora y
asesoramient
o acadmico
para
ingresantes
PRODUCTO 2: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACIN DEL
DESEMPEO DOCENTE
T 1:
Elaboracin
de un
Program
A
2.1:
Programa de
a
Programa de
fortalecimien
fortalecimien
to docente
to
de
T 2:
capacidades
Capacitacin
de
los
docente en
Docentes
docentes en Docente
metodologas capacita
metodologa capacitado
metodolgica
do
s,
se
investigacin
investigacin
y uso de
T 3:
tecnologas
Capacitacin Docentes
para
la
docente en
capacita
enseanza.
manejo y uso
do
de TICs

A2.2:
Implementaci
n de un
sistema de
seleccin
seguimiento
y evaluacin
docente.

Docente
evaluado

T 1:
Evaluacin al
personal
docente
sobre los
temas
capacitados
T 2:
Programa de
Evaluacin y
seguimiento
del
desempeo

Docentes
evaluado
s

Docentes
Evaluado
s

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docente
capacitados

A2.3:
Implementaci
n de un
programa de
fomento
(fondo
concursable)
a proyectos
de
investigacin
formativa
desarrollado
s
por
estudiantes y
docentes de
pre-grado.

Proyecto
de
investigaci
n
financiado

T 1:
Programa de
investigacin
incorporando
a los mejores
estudiantes
Ley y
recursos
Canon
T 2:
Elaboracin y
aprobacin
del
reglamento
para
financiamient
o de tesis de
pregrado
Convocatoria
y difusin de
los
lineamientos
del concurso
de proyectos
de tesis a
nivel
de
pregrado.
Ejecucin del
concurso de
proyectos de
tesis a nivel
de pregrado

Program
a

Reglame
nto

accin

Evento

PROGRA
MAR
UNIDAD
UNIDAD
METAS
ACTIVIDADE
DE
TAREAS
DE
COST FEC RESPONSA
PARA
S MEF
MEDIDA
UNCP
MEDIDA
O
HA
BLE
CADA
MEF
UNCP
ACTIVIDA
D Y TAREA
PRODUCTO 3: CURRCULOS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO
ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES
T 1:
A
3.1:
Docentes
Revisin y Currculo Capacitacin
Capacita
actualizacin actualizado al personal
dos
peridica y
docente
13

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oportuna de
los
currculos.

sobre
estructuras
curriculares
por
competencia
s
T 2:
Elaboracin
de un
Programa de
actualizacin
permanente
de los Planes
Curriculares
T 3:
Exposicin y
distribucin
de los slabos
T
4:
Actualizacin
del currculo:
plan
de
estudios,
contenido,
competencia
s
y/o
capacidades
a desarrollar.

PRODUCTO 4: DOTACIN
DE PRE-GRADO.
A
4.1:
Dotacin de
infraestructu
Aula
ra
y
equipada
equipamient
o bsico de
aulas.
Laboratori
A
4.2
o
Dotacin de
equipado
laboratorios
y
equipos
e
abastecid
insumos
o
A
4.3
Dotacin de
bibliotecas

Biblioteca
con
recursos

Program
a

Accin

Docume
nto

DE AULAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES

T 1:
Equipamient
o de las Aulas
(especificar
que equipos
por facultad)

Equipos

T 2: Compra
e instalacin
de
laboratorios
(especificar
que equipos
por facultad)

Equipos

T 2: Compra
e instalacin
de

Libros
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DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

actualizadas

actualizado bibliotecas
s
por facultad)

PRODUCTO 5: GESTIN DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

T
1:
Elaboracin e
documen
implementaci
to
n de planes
de mejoras,
T
2:
Elaboracin
del Perfil del
documen
Proyecto de
to
sistema de
Gestin de la
A 5.1
Calidad.
Evaluacin y
T
3:
Carrera
acreditacin
profesional Actualizacin
de carreras
acreditada e
profesionale
implementaci
s
n
del Sistema
Software
"Sistema de
Seguimiento
al Egresado"
T 4: Difusin
del proceso
de
evento
autoevaluaci
n.

A
5.2:
Programa de
capacitacin
para
los
miembros de
los comits
de
acreditacin,
docentes y
administrativ
os de las
carreras
profesionale
s

Persona
capacitad
a

T
1:
Aprobacin
del Programa
de
Fortalecimien Docume
to
de
nto
Capacidades
Aprobad
de
los
o
Comits de
Acreditacin
de
las
Facultades
T 2:
Capacitacin Miembro
a los
s
miembros de capacita
los Comits
dos
de
15

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

Acreditacin
de las
Carreras
Acadmicas
Profesionales
T 3:
Sensibilizaci
ny
capacitacin
en Sistemas
de Gestin
de la Calidad
dirigido a la
Comunidad
Universitaria
T 4:
Capacitacin
y
acompaami
ento a los
Comits
Internos de
Acreditacin;
en los
diferentes
procesos
diseados
por CONEAU

Personas
capacita
dos

Comits
Capacita
dos

Actividades y tareas que estn relacionados directamente al Programa Presupuestal

transversalmente
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES

TAREAS

META

FECHA

RESPONSABLE

ACCIONES COMUNES
Gestin Administrativa
para el apoyo a la
actividad acadmica
Servicio del Comedor
Universitario
Servicio mdico al alumno

Servicio de transporte
Universitario

Vicerectorado
Acadmico, Oficina G.
de Asuntos
Acadmicos
Oficina General de
Bienestar
Universitario
Oficina General de
Bienestar
Universitario
Oficina General de
Abastecimientos
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ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE

RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOPS)
Extensin y Proyeccin
Social

Obligaciones Previsionales
Unidades de Enseanza y
Produccin

NO
Oficina General de
Proyeccin Social y
Extensin
Universitaria.
Oficina General de
Personal
Centros de
Produccin, Centros
de Prestacin de
Servicios (EEA, Centro
de Produccin de la
FAIIA, CEPREUNCP,
Centro de Idiomas,
Museo Antropolgico,
otros)

17

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FORMATO PARA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO

OFICINAS GENERALES, CENTROS DE PRODUCCION Y CENTROS DE PRESTACION DE
SERVICIOS
Las actividades y tareas programadas por cada una del as Oficinas Administrativas, Centros de
Produccin y Centros de Prestacin de Servicios deber de responder al Programa
Presupuestal (Presupuesto por Resultados),
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES

TAREAS

META

RESPONSABLE

FECHA DE
EJEUCION

ACCIONES CENTRALES

Ejemplo
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDADES

TAREAS

META

RESPONSABLE

FECHA DE
EJEUCION

Jefe de la Oficina y
Asistentes
Administrativos

ENERO A
MAYO
2014

ACCIONES CENTRALES
Elaboracin de la
Directiva
Metodolgica
Capacitacin sobre
el
diseo
metodolgico de la
A 1: Elaboracin del
Directiva
Plan
Operativo
Consolidacin de
Institucional 2015
los
Planes
Operativos de las
facultades
y
oficinas
Presentacin del
POI UNCP 2015

01
documento
25
facultades

01
documento

18

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

para su aprobacin
Elaboracin de la
Directiva
Metodolgica de
Evaluacin
Capacitacin sobre
el
diseo
metodolgico de la
A 2: Evaluacin del
Directiva
Plan
Operativo
Consolidacin de
Institucional 2013
las
Evaluaciones
PO
de
las
facultades
y
oficinas
Presentacin del
documento
final
para su difusin

01
documento

25
facultades

Jefe de la Oficina y
Asistentes
Administrativos

MARZO A
JUNIO
2014

01
documento

19

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

INDICADORES DE DESEMPEO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL " FORMACIN UNIVERSITARIA DE

PREGRADO"
FACULTADES
INDICADORES
CATEGOR
IA
PRODUCTOS
PRESUPU
ESTAL

Universidad
es cuentan
con un
proceso de
incorporaci
ne
integracin
de
estudiantes
efectivo

PROGRA
MA
PRESUPU
ESTAL
Programa de
fortalecimie
nto de
capacidades
y evaluacin
del
desempeo
docente

Currculos
de las

NOMBRE

FORMULA

(N de estudiantes que
desaprueba ms del 50%
Fracaso
de los cursos
acadmico en el
matriculados en el primer
primer ao de
ao de estudios / N de
estudios
total de alumnos del
primer ao)
(N de alumnos que
ingresaron hace 2 aos
Tasa de alumnos
[ao actual -2] y que no
inactivos al
se han matriculado en los
culminar el 2 ao 2 ltimos semestres /N
desde su ingreso
de alumnos que
ingresaron en el ao [ao
actual -2])*100
Proporcin de
docentes con al
(N docentes con al
menos una
menos una investigacin
investigacin
publicada en revistas
publicada en
indexadas durante el
revistas indexadas
ejercicio / N total de
durante el ltimo
docentes )*100
ao

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADORES DE
DESEMPEO
LINE
A
PROYECCION
BASE DE METAS
20 201 20
2013 14
5 16

ESTUDI
% N ANTE
ESTUDI
% D ANTE
PORCEN
% R TAJE
ESTUDI
% N ANTE
ESTUDI
% O ANTE

PORCEN
% R TAJE
DOCENT
% N E
DOCENT
% D E

PORCEN
% R TAJE
DOCENT
(N docentes de pre% N E
Porcentaje de
grado capacitados y
docentes
DOCENT
evaluados / N total de
capacitados y
% D E
docentes del preevaluados
PORCEN
grado)*100
% R TAJE
DOCENT
Proporcin de
% N E
docentes que
(N docentes aprobados /
aprueban la
DOCENT
N de docentes
evaluacin
% D E
evaluados)*100
estudiantil e
PORCEN
institucional
% R TAJE
Tiempo promedio (Sumatoria por currculo
AOS/C
desde la ltima
del N de aos
% N URRICU 142
20

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

carreras
profesionale
s de pregrado
actualizados
y articulados
a los
procesos
productivos
y sociales.

Dotacin de
aulas,
laboratorios
y bibliotecas
para los
estudiantes
de pregrado.

actualizacin
curricular

transcurridos desde la
ltima actualizacin
curricular/N total de
currculos)

LA
% D

% R
(N de currculos de
% N
carreras profesionales
actualizados / N de
% D
carreras profesionales de
pre-grado)*100
% R
Porcentaje de
(N de aulas que cumplen % N
aulas que cumplen
con estndares de
% D
con estndares de acreditacin / N total de
acreditacin.
aulas)*100
% R
Porcentaje de
currculos
actualizados.

Porcentaje de
laboratorios que
cumplen con
estndares de
acreditacin
Porcentaje de
bibliotecas que
cumplen con
estndares de
acreditacin

Porcentaje de
carreras
profesionales con
informe de
Gestin de
autoevaluacin
la calidad de
las carreras
profesionale
Porcentaje de
s.
carreras
profesionales
acreditadas

(N de laboratorios que % N
cumplen con estndares
de acreditacin/N total % D
de laboratorios)*100
% R
(N de bibliotecas que % N
cumplen con estndares
de acreditacin/N total % D
de bibliotecas)*100
% R
(N de carreras con
informes de
autoevaluacin/N total
de carreras)*100

% N
% D
% R

(N de carreras
acreditadas/N total de
carreras)*100

% N
% D
% R

CURRIC
ULO
47
AOS/C
URRICU
LA
3.02
CURRIC
ULO
CURRIC
ULO
PORCEN
TAJE
AULA
AULA
PORCEN
TAJE
LABORA
TORIO
LABORA
TORIO
PORCEN
TAJE
BIBLIOT
ECA
BIBLIOT
ECA
PORCEN
TAJE
CARRER
A
CARRER
A
PORCEN
TAJE
CARRER
A
CARRER
A
PORCEN
TAJE

N: Numerado / D: Denominador / R:
Resultados

21

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

PROGRAMACIN MULTIANUAL 2015 2017 DE METAS FISICAS DE PRODUCTOS

FACULTADES

PRODUCTO

Unidad de
produccin fsica
(unidad de medida)

2015

2016

2017

Producto 1:
Universidades cuentan con un proceso
Ingresante
de incorporacin e integracin de
estudiantes efectivo
A 1.1: Incorporacin de nuevos
Ingresante de
estudiantes de acuerdo al perfil del
acuerdo a perfil
ingresante.
A 1.2: Implementacin de mecanismos
Ingresante asistido
de orientacin, tutora y apoyo
(Estudiante
acadmico para ingresantes.
universitario)
Producto2:
Docente de
Programa de fortalecimiento de
pregrado
capacidades y evaluacin del desempeo
docente
A 2.1: Programa de fortalecimiento de
capacidades de los docentes en
Docente
metodologas, investigacin y uso de
capacitado.
tecnologas para la enseanza.
A 2.2: Implementacin de un sistema de
seleccin seguimiento y evaluacin Docente evaluado.
docente.
A 2.3: Implementacin de un programa
de fomento (fondo concursable)
a
Proyecto de
proyectos de investigacin formativa
investigacin
desarrollados por estudiantes y docentes
financiado
de pre-grado.
Producto 3:
Currculos de las carreras profesionales de
Currculo
pre-grado actualizados y articulados a los
procesos productivos y sociales
A 3.1: Revisin y actualizacin peridica y
Currculo actualizado.
oportuna de los currculos.
Producto 4:
Unidades (aulas,
laboratorios,
Dotacin de aulas, laboratorios y bibliotecas
bibliotecas)
para los estudiantes de pre-grado
A 4.1: Dotacin de infraestructura y
Aula equipada
equipamiento bsico de aulas.
A 4.2: Dotacin de laboratorios, equipos e
Laboratorio equipado
insumos.
y abastecido.
Biblioteca con
A 4.3: Dotacin de bibliotecas actualizadas..
recursos actualizados
Producto 5:
Carreras
profesionales
Gestin de la calidad de las carreras
22

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

profesionales
A 5.1: Evaluacin y acreditacin de carreras
profesionales.
A 5.2: Programa de capacitacin para los
miembros de los comits de acreditacin,
docentes y administrativos de las carreras
profesionales.

Carrera profesional
acreditada.
Persona capacitada.

23

DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

GLOSARIO DE TRMINOS
ACTIVIDAD. Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de
un programa o subprograma de operacin, que consiste en la ejecucin de ciertos
procesos o tareas, mediante la utilizacin de los recursos humanos, materiales, tcnicos, y
financieros asignados a la actividad con un costo determinado.
1.

2.

TAREA. Serie coordinada de elementos de trabajo e instrucciones que sirven para obtener
un resultado identificable y definible.

3. DIMENSIN. Cada uno de los elementos macros que sirven para definir o desarrollar
algo. Cada una de las magnitudes de un conjunto.
4. INDICADOR DE EFICIENCIA. Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos
utilizados.
5. INDICADOR DE EFICACIA. Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y
se alcanzan los resultados planificados.
6. ESTNDAR. Los estndares de calidad o de excelencia sobre instituciones o programas
de educacin superior son establecidos previamente y de forma general, por una agencia
de acreditacin. Implica un conjunto de requisitos y condiciones que la institucin debe
cumplir para ser acreditada por esa agencia.
7. FINANCIAMIENTO. Determinacin de las fuentes de recursos financieros necesarios
para cumplir con las metas programadas, describiendo los mecanismos a travs de los
cuales fluirn los recursos hacia los usos especficos.
8. INDICADOR. Variable, medicin o referente emprico de cualquiera de los aspectos de
un factor de calidad que se aplica a una institucin o programa. Permite medir el grado de
ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en un
ndice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numricamente) y cualitativos.
Un indicador no necesariamente es un dato numrico. Durante el proceso de
acreditacin, de autoevaluacin y de evaluacin externa, e incluso la visita al centro, se
coteja frente a estndares y criterios establecidos por la agencia u organismo evaluador o
acreditador.
9. PERFIL DEL INGRESANTE. Registra caractersticas, necesidades y expectativas del
alumno en el momento de la insercin en el nivel superior.
10. PERFIL DEL EGRESADO. Descripcin de las caractersticas principales que debern
tener los educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de
enseanza aprendizaje. Dichas caractersticas debern permitir la satisfaccin de alguna
o algunas necesidades sociales.
24

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11. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS Un programa consiste

en la provisin de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus
beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan
las principales causas de un problema especfico que afecta a una poblacin objetivo.
12.RESULTADO FINAL: Es un cambio en las condiciones, cualidades o caractersticas
inherentes a una poblacin identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las
organizaciones que la sirven, tanto del Sector Pblico como Privado. Corresponde a un
objetivo de poltica nacional. Podrn existir uno o ms Programas Presupuestales y/o
productos de Programas Presupuestales que compartan un mismo Resultado Final, as
como un Programa Presupuestal que corresponde a ms de un Resultado Final.
13. RESULTADO ESPECIFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un
problema identificado sobre una poblacin objetivo, y que a su vez contribuye al logro de
un resultado final. El resultado especfico no constituye un fin en s mismo. Cabe sealar,
que un programa presupuestal slo tiene un resultado especfico.
14. CATEGORA PRESUPUESTARIA: Es un criterio de clasificacin del gasto presupuestal.
Las categoras presupuestarias, como parte de la estructura programtica, son Programa
Presupuestal, Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
Productos (APNOP). Estas categoras se definen y se ubican en la estructura programtica.
15. PROYECTO. Podra definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que
desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas
actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada.
16. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. Sistema de gestin para dirigir y controlar una
organizacin
en
cuanto
a
su
calidad.
17. TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN (TICs). Esta expresin engloba
el conjunto de tecnologas que conforman la sociedad de la informacin: informtica,
Internet, multimedia, etctera, y los sistemas de telecomunicaciones que permiten su
distribucin.
18. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
Actividades para la atencin de una finalidad especfica de la entidad y que no tienen
relacin con el proceso de generacin de productos de un Programa Presupuestal
19.PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) Es una estrategia de gestin pblica que
vincula la asignacin de recursos a productos y resultados medibles a favor de la
poblacin, que requiere de la existencia de una definicin de los resultados a alcanzar, el
compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o
procedimientos internos.
20. ACCIONES CENTRALES Contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los
resultados de todos los Programas Presupuestales, as como de otras actividades de la
entidad que no conforman Programas Presupuestales.
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DIRECTIVA METODOLGICA - PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2015

21.TIPO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Segn la categoria son todas

las actividaes definidas por el programa
22.
PRODUCTO Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la
poblacion beneficiaria con el objetivov de generar un cambio. Los productos son la
consecuencia de haber realizado segn las especificaciones tecnicas , las actividaes
correspondientes en la magnitud y el tiempo previsto.

26