Res - 079 2013 Sunasa

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GUA E
INSTRUMENTOS
DE
SUPERVISION
ISIAFAS
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SUPERINTENDENCIA NACIONAt
DE ASEGURAMIENTO EN SAWD
VERSION 01
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD
Intendencia de Supervisin de IAFAS
2013
00025~
La Ley N" 29344 "Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud" crea la

Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (SUNASA) como un organismo
pblico tcnico especializado, adscrito al Ministerio de salud, con autonoma tcnica,
funcional, administrativa, econmica y financiera; estableciendo entre otras, su
competencia para supervisar y sancionar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de
salud (IPRESS) y las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en
Salud (IAFAS) con la finalidad de resguardar y garantizar el derecho al acceso pleno y
progresivo de toda persona al aseguramiento en salud bajo los principios de
universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, equidad, irreversibilidad y de participacin;
asimismo vela porque las prestaciones de salud sean brindadas a los asegurados bajo las
condiciones minimas de las garantas explcitas.
Con Decreto Supremo N" 003-2013-SA se aprob el Reglament de supervisin de la
SUNASA aplicable sobre toda la entidad pblica, privada o mixta que capte o gestione
fondos para el aseguramiento de prestaciones de salud o la cobertura de riesgos de
salud, y sobre quienes presten servicios de salud, dentro del territorio nacional, sin
perjuicio de su registro como IAFAS o IPRESS. En el artculo 22 de dicho dispositivo
legal, se establecen los instrumentos de Supervisin, motivo por el cual se elabora la
presente Guia de Supervisin de IAFAS con las matrices para su aplicacin por los
Especialistas en Supervisin de la Intendencia de Supervisin Econmica Financiera y
Asistencial Administrativa de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento
en Salud.
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INDICE
ANEXO 2: Evaluacin Planes
ANEXO 3: Evaluacin Implementacin Y cumplimiento politicas y prioridades
ANEXO 4: Evaluacin de Contratos y Convenios -IAFAS IIPRESS
ANEXO 5: Evaluacin de las condiciones asegurables
ANEXO 6: Evaluacin de la oferta de servicios de salud.
ANEXO 7: Evaluacin de la cobertura en la oferta en Servicios de Salud (Match Plan-Demanda! EESS- UPS)
ANEXO 8: Evaluacin Quejas Y Reclamos
ANEXO 9: Evaluacin de Contratos y Convenios.
Persona
ANEXO 10: Evaluacin de la Afiliacin

ANEXO 11: Evaluacin del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
ANEXO 12: Autonomia Contable-Administrativa
ANEXO 13: Disposiciones de Registro y autorizacin
ANEXO 14: Control prestacional y auditoria
ANEXO 15: Evaluacin del componente SOAT
ANEXO 16: Calculo prima tecnica e indicadores econmico financieros
ANEXO 17: Sistema de Gestin de riesgos operacionales
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ANEXO 3: Evaluacin Implementacin

Polftlca de Aseguramiento Universal en Salud'
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Base Legal
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Verificador:
politicas y prioridades
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Parcialmente No CUl'f!l!le
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No aplica
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ANEXO 4: Evaluacin de Contratos y Convenios.
Convenl\>S I C~~tos
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Fecha de facturacin
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Valorizadn de los rechazos (Media)

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Fech~ de pago
IAFAS IIPRESS
Mecanlem9 de
Comunicaciones
Oportunidad de{ Pago;
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IndIcador
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rechaios
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01 O RecienNacido
O 02 O Nino Sano
O 03 O Adolescente Sano
O 04 O Joven VAdulto
05
Adulto
segurables
1 01 O Aborto incompleto sin complicaciones

1 02 O Aborto ncamplero con complicaciones
1 03 O Embarazo, Parto Vpuerperio normal
9
1 04 O Enfermedad del Tmfob!asto
10
1 05 O HiperemesisGravl<ica
11
1 06 O Embarazo ectpico
12
107 o bito Fetal
13
1 08 O HamorraQiade la Se!:lunda tMaddal embarazo
14
1 09 O Diabetes Ileslacional
15
1 10 O Embarazo complicado por Poffhidramnios
16
1 11 O Desproporcin Ietoplvica
17
1 12 O Gestaci6n mli'tiple
18
1 13 Q Embarazo prol0"!lado
19 r 1 14 O Gestante mayor de 35 anos
20 11 1 15 1 Infeccin Materna: Embarazo complicado por Malaria
21 l! 1 15 2 Infecci6n Materna: Embarazo en mujellls con infeccin a VIH
22 11 f 15 3 Infecd6n Materna: Embarazo en mujeres infectadas con Slfilis
23 IJ 1 15 4 Infeccin Materna: Embarazo complicado por Infeccin Resp'ratoria: neumonla
24 11 1 15 5 Infeccin Materna: Embarazo complicado por Tuberculosis
25 11 1 15 6 Infeccin Materna: Embarazo complicado por Ruptura Prematura de Membranas
26 11 1 16 O Enfennedad Hipertensiva del Embarazo
27 n 1 17 O Embarazo complicado por Isoinmunizacn Rh (_)
28 11 1 18 1 Retraso en el Embarazo com,dicado por retraso del crecimiento intrauterino
29 II 1 18 2 Embarazo complicado por Oliohidramnios
30 11 1 19 O Embarazo complicado por Ri9sQo de HiPOxiaFetal
J1 11 1 20 O Gestaci6n complicada con embolia.
J2 11 1 21 O Amenaza de Parto Prelrmino. Parto Pretrmino.
3J n 1 22 O Embarazo complicado por Fracaso en la Inducci6n del Parto I Trabajo de parto
prolongado I Distocia de presentacin I Prolapso del Cordn
J4
2J O Desljarro Perineal Grado 111
o lViOesRarro de Crvix
35
24 O Hemoml!lia post parto
J6
25 O Retencin de membranas/placenta
37
26 O Sepsis puerperal
J8
27 O Infeccin urinaria en Gestantes
J9
1 28 O PUB rio com licado r infeccciones com .caciones venosas
40
2 01 O Distopia Gentlal
41
2 02 O Vulvovainilis
42
2 OJ O Enfermedad inflamatoria plvica.
43
2 04 O Enfermedades ben!lnas de la mama
44 11 2 OS O Meno usia
45 !JI 1 01 O Naonato afectado por el parto
46 1111 02 O Naonato afeclado por condiciones maternas
47 II! 1 OJ O Neonato de bajo peso al nacer I premafurez
48 1II 1 04 1 Infecciones neonatales: OflaImia del Recien Nacido
49 1111 05 2 Infecciones neonalales: Recien nacido expuesto al VlH
50 IU 1 06 J Infecciones neonalales: Slfilis CollllJlila
51 11I 1 07 4 Infecciones neonala!es: Onfalilis
52 1111 08
Sepsis Neonatal
6
7
8
53
54
55
56
57
58
59
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
1111 09 O Trastomos Melabolicos: HiPJRijcemia naonatal, Hipocalcemia, HipolTl8!lnesemia

11I 1 10 O Ictericia Neonalal No FisiolOQica
III 1 11 O Asfixia del nacimiento
1111 12 O Dificultad respiratoria del recin nacido
1111 13 O Convulsiones neonatales
1111 14 O Hipoliroidismo coll!lnito
1II 1 15 O Incom atibilidad RhlABO en el Recin Nacido
11I 2 01 O Infeccin Respiratoria AQuda
IJI 2 02 O Crisis Convulsiva I Estado Convuls1vo
fII 2 OJ O Hidrocefalia cOJ1!lnita
1112 04 O Enfermedades )nmunoprgvenibles (Inmunizaciones)
m 2 05 O Fiebre de Ori:enDesconocido en el menor de J6 meses
1112 06 O Paladar hendido
m 2 07 O Displasia CoJ1!lnitade cadera
11I 2 08 O Enfelm8dad Diarreica
1112 09 O Parasitosis Intestinal
lit 2 10 O Desnutrici6n
1112 11 O AnemianulriciOllal
IV 1 01 O Cncer de cuello uterino I Displasia C8IVieaI
N 1 02 O Momatosis Uterina
IV 1 03 O Cncer de Mama
N 2 01 O Hipertrofiaproslfica
N 2 02 O Neoplasia de colon
IV 2 OJ O Neoplasia de est6m8!lo
IV 2 04 O Neo lasia de rstata
V 1 01 O Neumonfa extrahospitalaria
V 1 02 O Tuberculosis pulmonar
V 1 03 O Tuberculosis extrapulmonar
V 1 04 O Tuberculosisconcomplieaciones
V 1 05 O Tuberculosis multid orresistente
V 2 01 O Infeccin urinaria baja
V 2 02 O Infeccin urinaria alla
V 2 03 O Infeccin por VlH
V 2 04 O Enfermedades de Transmisin Sexual
V 205 O SIDA
V 3 01 O Malaria
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89 V 3 02 O Bartonelosis
90 V 3 03 O Del1!lue CIAsico
O DanAue HemorrQicc
91 V304
V 3 05 O Tripanosomiasis
O Leishmaniasis
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3 07 O Peste
94 V
95 V 3 08 O Fiebre Amarilla
98 V 3 09 O Rabia
97 V 3 10 O Quiste Hidalldico
98 V 3 11 O LePf3
99 V 3 12 O Infecciones cutneas bacterianas
100 V 3 13 O Infestaciones de pie! y anexos
101 V 3 14 O Micosis Cutnea
102 V 3 15 O Absceso culAneoJ Carbunco
103 V 3 16 O Varicela
lO' V 3 17 O Brucelosis
105 V 3 16 O Hepatitis Viral
106 V 3 19 O Conjuntivitis
107 V 3 20 O Blefaritis, orzuelo y chalazion
108 V 3 21 O Esnuizofrenia
109 VI 1 01 O Ansiedad
110 VI 1 02 O Depresin
111 VI 1 03 O Alcoholismo
Asma bronnuial
112 V11040
113 VI 2 01 O Hipertensin Arterial
O Diabetes rnellilus no complicada
11. V1202
O HipertiroilSmo e HipotiroilSmo
115 Vl20]
O
HiperlipidemiasJDisllpidemias
116 V1204
117 VI 2 OS O Obesidad
118 VI 2 06
O Trastornos de la refraccin
119 Vl201
Glaucoma
120 V12080
Osteooorosis
121 V/2090
Osteoartrosis
121 V12100
123 VI 2 11 O Artritis reumatoidea
Enfermedad de los discos vertebrales
12' V12120
Enfermedad de Parldnson
125 V121JO
12' VI 2 14 O Epilepsia
ndicitis BOUda
117 VI 2 15
Gastritis IlIuda y Ultera pptica t;in complicacin
116 VlJOtO
VIJ020
HemOTaQiadiljestiva auda alta
Colelitiasis
130 VlJ030
Cuerpo extrano en aparato diQestiw
131 V13040
Obstruccin intestina!
131 Vl3050
Slnarome de espalda dolorosa
133 V13060
Heridas, conltJsiol"lllS y lraumatismos superficiales
13' VI3070
Lesin de partes blandas de miembro superiorl miembro inferior
135 VI30BO
Fraetura de columna V pelvis
136 V13090
137 VI 3 10 O Fractura de extremidades
138 VI 3 11 O Traumatismos mttiples severos
139 VI 3 12 O Traumatismo inlracraneal
Desorden vascular cerebral isqumico
140 V131JO
141 VI 3 14 O Desorden vascular cerebral hemorr8co
Lesiones asociadas a violencia inlrafamiliar
141 Vl3150
Utiasis urinaria (tratamiento no quinilllico)
143 Vl3160
Intoxicacin por lllano-fosforados
14. V13170
Cuerpo extrano en aparato respiratorio
145 V13180
Insuficiencia
respiratoria
V13190
14'
Quemaduras
147 V13200
Enfannedad iSQumica del COlllZn
148 V13210
Canal> nulnitis v (linoivitis
149 V13220
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ANEXO 6' Evaluacin
Ambltosd.
lr~te'rvencI6n f, ,
(RegI6n1ProvIncla)
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ANEXO 7: Evaluacin de la cobertura en la oferta en Servicios de Salud (Match Plan-Demandal EESS- UPS)
IAmbito Goarflco
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Catenorizado
Acrliditado'
Unidad Produetorade
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El ma\iva de la ampliacin se encuentra en el

Informe
El pililO maxlma de la investigacin sumaria na
excede el plazo maxlmo establecido en el
Re lamenta
Revisi6n documentllria
Informe ~ ruullada de ntdamo
Revi.iOn documenlaria
Reglamento de atencin de Redamos

Informe de resulllldo ~ I1Idamo
La notificacin ae CClmominimo 111055 dies de

alendida
Revisi6n documentlilria
Entrevista
LIS IPRESS informan a 111IAFASen el plazo

menor a 5 dias
se informa lila SUNASA sobl1ll. atenci6n de lo.
Reglamento de atencin de Reclamos

Infarme de rnullllda de ntdama
Co
do
misi6n ~
ci6n.
Rnisin documlll1t,uil
Enb1lvilla
Revisin documentaria
:vi:'
""'.~
El informe se da como minimo durlnte
105
rimer0515 dias
El informe cuenla CClnal formato adecuado
Los redamos con mil de una causa son
~";"'rtados de forma inde ndiente
Las IAFAS ubliCllnen su rtalweb
Remite 105 informes segn correspondan lila
IPRESS
E_
Revisin documenlaria
r:~~~!:PGin.
'"''"'''o de remisl6lVnlc:e ",
Co
I~~":':se l1Imisi6nlreee in
Infannel.1diiva di ital
Revisin documenlllria
lnfom'le Ilrdlivo dlgilal
Revisi6n documentaria
Revisin ortalWEB
Informe
Cargo de I1ImisilV"l1IC8P
In
Enlnlvista DIPRESS
Revisl6n documen\llri.
Enlnlvislll
El formato utiliudo para la I1Imisines acorde a l.

Revisin documentari.
narmalva
Informe
Se consideran mecanismos para medir la

satisfaccin dt!1 usuario
Rmsln documentaria
entrevista
Reglemento de atencin de Redamos
Los mecanismos para medira la satisfaccin del

usuario se encuentren operativos
Rnisin documentllrill
ObSIfVDci6ndil'llClll
Entrevistll
Reglamento de atIIncin de Reclem05

Informes
Entrevistas rsanal f USUlri05
Se inl01Tl'l8anualmente ala SUNASA
Informe dirigido11SUNASA
.\
00024~
00024)
ANEXO
10: Evaluacin
de la Afiliacin
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AIio.2
Alio 1
Alio2
, Poblacin Objetivo
Es1nJctura
Presupuesto
destinado a fortalecer la afiliacin
% de Cobertura
% de Filtracin
% de Afiliacin rechazados
Resul1ados " Afiliados por reglmen

Subsidiado
Semicontributivo
Contributivo
..
Alio O
Actividades para fortalecer la afiliacin
Capacitacion
Procesos
Difusin
Mecanismos de afiliacin
Uso de idioma diferenciado
segn cada residente
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ANEXO 11: Evaluacin
del Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR)
N~emoresas afiliadas balo la obllaacl6n de contar con SCTR 1:..-->,:r.lnr'''.i

N~personas cobertu'rads con -SCTR~i'!r.-~ .11'~~:')-'1('\7~'
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Cobertura del Plan:,:~(;",'P,.w;"',.1~., ,h' ;"...

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l ~ de.salud Dar trabaio de riesao
rj"~~.~~t:if:{,,.,,.rrnm:.lide sbrevivencii'ihvlidez.v seDelio Dor.lrabalo de 'riesdo
Prestaciones 'O;~~~.4"~t~_J.
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Qiruralc:a
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readaDtacin laboral
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Carencias
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Excllislones
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ANEXO 12: Autonomia
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Corres
Contable-Administrativa
'IAFAS",
'. ,'.
ondeutonomia Ase 'uradora-Prestai:lonal
'
,.'
,q" SI
.,': " P,'.Ms, 16,I! Le,aa','.

."....
'
Cuenta con disposicin oficial

" Cuenta con unidades ooerativas diferenciadas
" .,Jf911~n;a.'.l>ll~'~lili'Balances
contables diferenciados'
Centros de costos diferenciados
,AlitO:J1m!~ ..:, ' , ",' Linea de mando administrativo independiente
administrativa,:
" Recursos diferenciados
o
O
O
N
W
,....
'
,;.
N9,
-t EN'
PROCESO
ANEXO 13: Disposiciones
L:r,_
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'-',
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Autorizaci6n de funcionamiento viaente' ,
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Corresoondencia amblto.oecrfico
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~.
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....
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o
N
W
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'.',
aso~id~,
",._;,." .
Direccin de fimclcinamiento de la sede DrinclDal,
O
O
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~:
.terico - Dretieo
, ..
knaedimient l'lara ser .orllanizador,acconlsta
, ,.
.
Canaruencia normativa- ROFIMOF:,viaentes

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de Registro y autorizacin
..
..
.. ~.r.'
~,Sl'~
, t:
""'NO:":"; "
:1
fN/A't,~'<
jJ~~'Procedlmlontosdo'
control
restaclonal_
~A'
~/llM!1Audltorro.do
las' i'estac(onos~
S
N" auditores mdicos
Volumen de e edientes mensuales r auditar
Tiem o romedio de autorizaci6n de a o
T1am
romedio de atenci6n e edientes
% de e edlentes auditados ,. '~~lt:-:-.'
..:- ) . l-, ~~-;.'$i
% ex edientes observados"o:<';"
,-,'",,::
L :<,~
,,'
% ex edientes rechazados . " . ,.' ... '. ".~,
3 finci ales causas de rechazo ':j.;"'"~;1-';J::~:-':",.-,Ci",);ii;j
%'ex edientes informados extem oraneos~-;~.'tl,l~
..
~~.-,
Calldilillfel
O' or, restacln
\1
%de Infecciones intrahos ilalarias'J.'~ ; .,; .. ,tI, .
"
O/O'de artos atendidos or cesarea'~\ "",
.~.~:,~-;..
;"':'.;..'f.:': "
%do reintervenclones Quirurgicaspor.mlsmo,,~,';,",'~v
d ~n6stlcc(fi~~~~!.:,-~~~~~,
<-o ";"tr}~~~::..':i
l~~,.t."~';f.
T
O/O'de-rehos italizadones" :~f:i'~

..~'.t!'~'i~~\~:':oi::~~"~\'"{;.;
Visitas.a Red Prestadora! IpRESS parasupervlsI6n'de,
1~lated6rt'ai~~sEI''-rado~'
',~~~,,~,':':~);
';:k?.'~,;::~:,';;~~t1.
robados'oflclalmente~~"!~~
':"""'Cuenta,"
ro~no~a
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,!!,?-1;~.fi~itl'No'cuenta~~!:i~i~\:
"
..
Nmero de afiliados,
.";:_".
,"
c ....
'IAFAS
"
'.',>":/,/,
,"
;:, ~.
Contratos y convenios con IAFAS, IPRESS a nivel nacional,

Nmero de exoedientes recibidos por mes
Nmero de expedientes atendidos por mes
Nmero de expedientes observados por mes
Nmero de exoedientes devenaados
Nmero de expedientes oaaados
Tiempo oromedio demora total en el pago oor exoediente
Tiempo demora comunicacin oara levantamiento observaciones
Tiempo demora en el pago tras devengado
(a)
O
O
N
W
''''
'
Se toma una muestra representativa del total de expedientes pagados,

se obtiene la diferencia entre la fecha de requerimiento y la de pago, se
obtiene la media y la desviacin estandar.
,,'
,VlprMes,DreVlo''\,
"'"
"V<lIO,rMes 'Acti!al
,,,.5,,. .
ANEXO 16- Calculo
;vator%
.CQfnponenle.di la.
: . .Drlm. 'hh. "
". ,,:-::.
pnma tecnrca
e mdlcadores
econmICO
financieros
la
1:," ....
'98pf!cto'a
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Prima pura
Componente
interna y
gestin
Recargo tCllico o de
seguridad
Beneficio
~;:~:,,,~~,'.cj"-1W-~""",~,"'V~;~~"t~,,;\"'!,
(~:",:.j:!t8aoS(ff"ancleras, - lanC8~Q'iCen
"de' " li."
,:;':;'t ~1.VlildlCid(jr~;;;>~;,-'.~,'.~;.
';,", .." !fi'o.;'
F tlla.'1.
Estructura de balance
Activo corriente J Activo total
~,;"- TJ
I:-l~,~--'~
:"{::.if',,":7.,~~';.<::,~~.;.-~."-4;-, :' -I~::.~~
;,;,
'~.-" .tf~.,'j--: ,',,''.:"~'~
..
Va -t"".-~'~-'-.
Ratio de endeudamiento
Pasivo total I Patrimonio tolal
Ratio de Garantia y de
consistencia
Ratio de solvencia - Activo total/Pasivo
Ratio circulante
Activo corrienteJPasivo corriente
Test acido
Activo corriente monetario I Pasivo corriente

monetario
Ratio crecimiento de
primas
(Primas del ejercicio - Primas del ejercicio anterior)

/Primas del ejercido anterior
Ratio de siniestralidad
Siniestralidad'
Ratio de gastos
Gastos de gestin'
Ratio combinado
(Siniestralidad + Gastos de gestiOn)/Primas
Rentabilidad econOmica
Beneficio antes de impuestos e intereses' Activo

total medio
Analisis patrimonial
AnaUsis de la solvencia
a corto plazo
Anlisis econmico
<=)
<=)
<=)
N
W
..r-
Anlisis financiero
total
Primas del ejercicio
Primas
ANEXO 17: Sistema de Gestin de riesgos operacionales

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."':
...... "~';.;;.
!mPI~mntaCion.~
,.' .. ; ... '... ..~.;.:.. , : ,".' ,'.'"

Las bases de datos son auditadas por?
..IS~Il~de'adnini$traCiQ(ld.fi$iJo'S'~D~rati
Gestin de riesaos
Sistema de Contral interno
Afiliacin
Reservas
Gestin de activos v pasivos
Gestin de riesoo de inversin
Gestin deriesao de Iiauidez
Factores internos
Factores externos
Existen palltiess escritas sobre:
Al mamento de evaluar, considera las riesgas,

Tiene adecuados las Sistemas infarmativos para
administrarriesaos
La entidad ha realizado autoevaluacion y mejara de
sus nesaos v solvencia
Cuenta con funcin de auditarla interna
Cuenta con funcin actuarial
..
Cuenta con funcin d cumolimiento
Evalua v adaotafuncines criticas v externalizadas
.
'
Jf'ii '. ",
,.,.".-
'.."
,<'
;_I!~~;~(i'f:i~;:
l;lqM.:~.
. " Oblilif, ..',' :
Auditora interna
Auditoria externa
Tiene un sistema de aestin de riesaos definida

Cuenta con polltiess y pracedimientos para
Ries
Rle
Ries
Rles
QS~<
,.. ... ,.'.',>?,: , ;"" .:'. .:": ':'::;. 'i",:. " . ',' .SI:,,;.,,',: , ".' .NO;" ."
os detectados or. recesos internos.

os asociados Personas ..
Os asociados a lecnoro
las de la informacin
Os asociados a.Eventos externos.
Penodicamente
No contemplada
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,~i~.:,,':',
~ '.;'!,
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GUIA E
'~~.~ INSTRUMENTOS
iSUNASA
DE VIGILANCIA
IACPA
"rr.L"'~'.,' ''"'.;.
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\~~
~/'i-.".
..~/ .
1, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL
'"....DE.ASECURAMIE.NTO EN SALUD.
VERSION 01
Intendencia de Atencin a la Ciudadana Y

Proteccin del Asegurado
2013
. 00023~
La Ley W 29344 "Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud" crea la Superintendencia

Nacional de Aseguramiento en Salud (SU NASA) como un organismo pblico tcnico
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomia tcnica, funcional, administrativa,
econmica y financiera; estableciendo entre otras, su competencia para supervisar y sancionar
a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) con la finalidad de resguardar
y garantizar el derecho al acceso pleno y progresivo de toda persona al aseguramiento en salud
bajo los principios de universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, equidad, irreversibilidad Y
de participacin;
asimismo
vela porque las prestaciones
de salud sean brindadas
a los
asegurados bajo las condiciones mnimas de las garantas explicitas'.

Con Decreto Supremo W003.2013-SA se aprob el Reglamento de Supervisin de la SU NASA
aplicable sobre toda entidad pblica, privada o mixta que capte o gestione fondos para el
aseguramiento de prestaciones de salud o la cobertura de riesgos de salud, y sobre quienes
presten servicios de salud, dentro del territorio nacional, sin perjuicio de su registro como
IAFAS o IPRESS. En el artculo 22' de dicho dispositivo legal, se establecen los Instrumentos
de Supervisin, motivo por el cual se elabora la presente Gua de Vigilancia de IACPA con sus
respectivos verificadores para su aplicacin por los Especiaiistas de la Intendencia de Atencin
a la Ciudadana y Proteccin del Asegurado.
'Extrado del ROF SU NASA
00023i
ndice de la Guia de Vigilancia y verificadores de IACPA

1.
Informacin General
11. Verificadores de estructura

111.Verificadores de proceso
00023t
INSTRUMENTO DE VERlFICACION
IMPLEMENTACION y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL CIUDADANO Y PROTECCION DEL ASEGURADO
.
..
Nombre completo del entrevistado:

Cargo que ocupa actualmente:
Telfono
y anexo:
Celular/RPMfRPC/Nextel:
Correo electrnico:
VERIFICADORES DE ESTRUCTURA
1. Cuenta la institucin con un ambiente fsico para la atencin del ciudadano, respecto a la atencin de sus consultas, sugerencias y reclamos?
-5i __
-No __
2. Cuenta la institucin con un buzn de reclamos Y sugerencias?

-Si __
-No __
3. Con relacin al proceso yfo al f1ujograma de atencin de reclamos figura ste en un lugar visible para los usuarios del servicio de salud?
-5, __
-No __
4. Se dispone de un archivo fisico o virtual donde sean almacenados los reclamos presentados por sus usuarios del servicio de salud?
-5' __
-No __
5. Se dispone de aplicativos informtico para sistematizar los reclamos recepcionados?

-5, __
-No __
6. Se han asignado recursos informticos (computadoras, impresoras, etc.) para la gestin y atencin de los reclamos?
-5i __
-No __
7. Se ha asignado personal para la atencin de reclamos, en particular?
-Si __
-No __
_ En fase de implementacin __
(SI la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin del instrumento)

(Si la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
3. Ha elaborado Y difundido, formal y explcitamente,
la institucin alguna directiva que norme el proceso de atencin de reclamos y/o sugerencias en sus
usuarios del servicio de Salud?

-Si __
-No __
_ En fase de implementacin __
(Si la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin de la directiva)

00022~
4. Ha elaborado e implementado
para el registro y evaluacin de los reclamos y sugerencias
_ En fase de implementacin
No
-Si
la institucin formatos
presentados?
__
(S la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
5. El personal de salud de la institucin,
_ En fase" de implementacin
. No
.Si
tiene conocimiento
de la normativa
relacionada
a los derechos Y deberes de los usuarios de los servicios de salud?
__
(Si la respuesta es EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin de la accin puesta en marcha)
(SI la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
6. Cuenta la institucin con el Libro de Reclamacin?

Si
No __
7. Ha elaborado
En fase de implementacin
la institucin
instrumentos
--
para medir el conocimiento
Y percepcin
de los asegurados
respecto
a las prestaciones
de salud que se ofertan
actualmente?
. No
-Si
En fase de implementacin
__
(Si la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin del instrumento)

4{;
aborado la institucin reportes oon los informes de los reclamos Y sugerencias
~\'
-S o
No __
- En fase de Implementacin
/..~Iarespuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN,
que se depositan
en el buzon de rectamos
sugerencias?
--
efectuar una breve descripcin del instrumento)
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la respuesta es NO, indicar qu Ilmitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
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ha realIZado el anliSIS de los reclamos y sugerenCias?
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~~.e~
'-i
"
,.."
SI
- No
- En fase de ImplementaCin
--
(S la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACiN, efectuar una breve descripcin del procedmiento de anlisis elegido)
(S la respuesta es NO, indicar qu limitaciones enfrenta su organizacin sobre este particular)
10. Se han emitido informes, recomendando
-Si
.No
acciones correctivas
_ En fase de implementacin
respecto a los reclamos presentados
por sus usuarios?
__
(Si la respuesta es SI o EN IMPLEMENTACIN, efectuar una breve descripcin dellipo de acciones correctivas)
OD022~
\ SUPERINTENDENCIA NACIONAL
:>'. DE; ASEGURA.\~IENTO EN SALUD
...
_.-.- -----,.=
.. ,~'" ~~~ ~
GUA E
INSTRUMENTOS
DE
SUPERVISION
ISIPRESS
VERSION 01
Intendencia de Supervisin de IPRESS
2013
.. 00022"/
La Ley W 29344 "Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud" crea la Superintendencia

Nacional de Aseguramiento en Salud (SU NASA) como un organismo pblico tcnico
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomia tcnica, funcional, administrativa,
econmica y financiera; estableciendo entre otras, su competencia para supervisar y sancionar
a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) con ia finalidad de resguardar
y garantizar el derecho al acceso pleno y progresivo de toda persona al aseguramiento en salud
bajo los principios de universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, equidad, irreversibilidad y
de participacin; asimismo vela porque las prestaciones de salud sean brindadas a los
asegurados bajo las condiciones minimas de las garantas explcitas '.
Con Decreto Supremo W003:2013-SA se aprob el Reglamento de Supervisin de la SUNASA
aplicable sobre toda entidad pblica, privada o mixta que capte o gestione fondos para el
aseguramiento de prestaciones de salud o la cobertura de riesgos de salud, y sobre quienes
presten servicios de salud, dentro del territorio nacional, sin perjuicio de su registro como
IAFAS o IPRESS. En el articulo 22 de dicho dispositivo legal, se establecen los Instrumentos
de Supervisin, motivo por el cual se elabora la presente Gua de Supervisin de IPRESS con
su respectiva lista de chequeo para su aplicacin por los Especialistas en Supervisin
Asistencial de la Intendencia de Supervisin de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud.
'Extraido del ROF SUNASA
00022E
d',
N,
"':'"it,'
I___
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
; <'NOMBREUP$S
:;;."
, '7.,
_,
DIRECCiN y ADMINISTRACiN
CONSULTA EXTERNA
EMERGENCIA
HOSPITALIZACiN
CENTRO QUIRRGICO
CENTRO OBSTTRICO
CUIDADOS INTENSIVOS
PATOLOGIA CLlNICA
DIAGNSTICO
POR IMGENES
ANATOMIA PATOLGICA
HEMOTERAPIA
y BANCO SANGRE
FARMACIA
CENTRAL DE ESTERILIZACiN
MEDICINA DE REHABILITACiN
HEMODILlSIS
NUTRICiN y DIETTICA
RADIOTERAPIA
MEDICINA NUCLEAR
DOCENCIA E INVESTIGACiN
0002
REQUERIMIENTQDE I~FORM~CI6N'A
COIGO
!I
1.2
1.3
..
'"
.-
,1
.~-.;;.),.~,,'
',!.f..
" ;
"
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1,
'\ ,'o'
1.
r'
e"
Forrnal~16nsantta~.
':':"'_'01,
.".r
de salud dispone de un plan actualizado de contingencia frente a emergencias y desastres,
!: -~
~; l'~"'j,
'lu
ti
!J' "
1.',1
'1_
Base de Datos RIPRESS

Venfialdo
por el SupefVisor
.,'
:'
lt
., "
,.l.
"
(1
~'"
~1
"
Verificado por el Supervisor
11.4
Se evidencia el cumplimiento de los horarios de atencin programados.
Mdulo de Programacin Asistencial del Sistema de Gestin HospItalarialSlstema de Gestin de Servidos de

Salud del 5eguro Social de Salud. Monltoreo de la Gestin de los Centros Asistendales de ESSALUD (Sistema
Estadstico de Salud-SES)
Tienen acceso a sistemas de infOl II I8di i para conocer a los afiliados y la cobertura que les corresponde.
Reportes del Slsteme de Asegurados del SIS (SIASIS) y del Seguro SodaI de Salud (GCASEG)
El establecimiento de salud realiza una adecuada gestin de stoc:ks y abastedmiento en el Almacn

Especializado de Medicamentos y en los servicios de farmacia. Usta de C~ueo
W 02.
Reportes del SISMEO de la DIGEMO Reportes del SAP de la Oficina de Recursos Mdicos de ESSAlUD
Sa wmpIe con les presaipciones
Reportes de la OIGEMIO
11.6
11.9
11.10
'"
.r-,
. ..
V"
11.8
(. -'.l'~fP.~
'
Horarios de atenci6n por especialidades
.
Y~/)J.14
c::l
c::l
" ~.
,~
Cuenta con vlas de acceso y circutaci6n que faciliten el ingreso y desplazamiento seguro de personas con
Umitaeiones flskas y que requieren silla de ruedas, camillas u otro tipo de ayudas.
1~.'3
..
11.3
acx:esible al pblico.
W
,,~~
Bese de Datos RENAES
vigente,
Cuenta con Registro Administrativo de la SUNASA (RIPRESS) vigente e InformaciOn ingresada acorde con la
realidad y actualizada. Usta de Chequeo W 01.
Ha reatizado el proceso de Autoeva!uaciOn de la Calidad de los servidos de Salud con una entigDedad no
mayor a un afto.
JI. _nsa~ltIrta
f" ,jj ~,.'~
.1' I ,.
~rr.
J'/"~
.....--- .
,~'
..,' , "FUENTE DE INFORMACION
11.12
N
N
..
.IV r~iI:l '.

o
.';,VERIFICADOR,
"'",
~-
.)
~.i.uf'-..{~-I\~
f ._", Jrf
VerificadOn in situ de la orientacin al usuario en el establecimiento, senalizaci6n escrita y por srmbolos que
permita la ubicacin e identificaci6n de los servicios.
oY-'~
1
.,,j.,.
11.2
,."..
~'-.<
~
:..\...:..>
4",,:1
.(_t~1
El establecimiento
,~
,.'
,,'"
A IPRESS
SUNASA ,PREVIO A LA SUPERVISION
11.1
~,\Y-P. '4
'"
. :l '
Cuenta lXll1 ResoIudn de Categorizacin
1.1
'l~
SOLlCITARPQR,LA
md_
bajo le DenomInacin Comn Intemecionel (OCI).
Se OJmple con el registro ante el Sistema Nacional de Informaci6n de PrecIos de la OlGEM10 y el suministro
mensual de Informacin sobre los precios de la oferta comercial de los productos farmacuticos con registro
sanitario vigente.
Reportes del Observatorio
Cuentan con un sistema efectivo de control de vigencia de reactivos e insumos en laboratorio.
No est centralizado el recojo de esta informacin
Evidenda del cumplimiento del Plan Anual de Capacitacin Continua para el personal de salud de acuerdo a las Reporte de la ejecuci6n del Plan de capacitacin
capacitacin estratgicas y operativas)
necesidades del servicio o rea del establecimiento de salud.
Reporte de la ejecucin del Plan de capacitacin
Se cumple con realizar la inducd6n del nuevo personal que ingresa al establecimiento de salud.
capacitacin estratgicas y operativas)
/.
. , , , . 11I.Capacidad R$Solutlva
.
,
",'
"
Productoras de Servicios de Salud aoorde a la Informacin del RENAES. lista de
.-,'
.H
_.~,H.
_,
"
con las Unidades
(.
"~'~
",'
1.-
.r~_
.,
11I.1
11I.2
Cuenta con la cartera de servicios de salud aoorde a su nivel de complejidad y categorla vislbJe al pUblico.
1V.3
de la OIGEMIO.
Uevan un archivo actualizado de identificaci6n del personal que labora en el establecimiento en el que conste la Observatorio de ReaJrsos Humanos en Salud. Direccin General de Gestin del Desarrollo de ReaJTSOS
documentacin de los profesionales, tcnicos y auxiliares; que aaedite su formacin. colegiatura,
Humanos MINSA Maestro de Personal del SGHISGSS del Seguro Social de Salud (ESSALUO)
especializacin y capacitacin segn corresponda.
Reporte de Medicas Recertificados a nivel nacional del Colegio Mdico del Per(.
Control de nmero de mdioos recertificados en el establecimiento de salud.
Cuenta
Chequeo N' 03,
:'.' ":,t,,, ~
Nacional de Precios de Medicamentos
,..~-_.
't Ji~;-l~l~,
.'
t~I
k'
Anual del Seguro Social de Salud (actividades de

Anual del Seguro Social de Salud (actividades de
,. ..
..
'.'
RENAES
.-y'
;~ l. ,.,fI11
,L,-Jjl~
,,-.;,;~.'f
F; ~~:ti+
.
' .'-IV.'~cnoa
~.~t\
. i-.: .l.,. ti
la,AtenCin.'~ .\.J~
~J'."'.......".,
Los estabteclmlentos de salud que OJmplen Funciones Obsttricas y Neonatales (FON), cuentan con ms del
90% de abastecimiento de medicamentos e insumes trazadores correspondiente a su capacidad resolutiva
(FONP. FONB, FONE y FONI),
i~
!;,~,-~l
.f,1 .:.'lt ch,
Reportes del SISMED Reportes del ApIice1ivo FON DGSP MINSA
.. ..
-. .
'
l"
....JJ
l'
r.REQUERIMIENTODEiINFORM~CI6N
,
CDIGO
".
o,
;1:- , .t'
{~
'J!E'RV;
1'...:
r. '
.. t-
,.... -'.-
"
V.3
Cumple con el procedimiento de c:ontrareferenclas.

, ".
"
ii
.-t .
'
:.-
;.
de salud
-. , .V1,5eguddad
1':'1 .
' -
FUENTE DE INFORMACION
para coordinar y realizar el traslado oportuno de pacientes
, ,V. Contlnulde1l de la Atencin
Se cumple el procedlTTiento establecido para la referencia oportuna de pacientes a establecimientos

de mayor oompleJided,
d.l.
1',
-,
....
-,

Reportes del Sistema de Referencias y Contrareferencias
Contra_
del CENARUE (REFCON) del MINSA
Reportes del Sistema de Referendas y Contrareferencias
Contrareferendes del CENARUE (REFCON) del MINSA
Reportes deJ Sistema de Refere~8S y Contrareferencias
Contrereferendes del CENARUE REFCON) del MINSA
A.nckiii
lo'
.'
')~
,;,;
de ESSALUO Reportes del Sistema de Referencias y

de ESSALUD Reportes del Sistema de Referencias
de ESSALUD Reportes del Sistema de Referencias
..
, '"j,
VI.1
Ha desarrollado un sistema de gestin de eventos adversos. Usta de Chequeo W 04.
VI.S
Evidencias de cumplimiento del plan anual de manteninbento preventivo de equipos biomdicos.
Se cump4e oon los procedimientos establecidos para garantizar la operatividad de la Cadena de Frfe.
Informe Operacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones
Estn delimitadas y se respetan las zonas rfgidas y semi rfgidas para la drculaci6n de camillas, personal y
trasbordo de padentes en centro quirrgico.
Existe registro de la evaluacin :>re.durante y post-anestsica en cada paciente intervenido, firmado y sellado
por el enestesi610g0 oon especialidad registrada ante el Colegio Mdico del Per .
utilizan un formato de consentimiento informado para tcx10s los procedimientos invasivos.
Se cuenta con Usta de Verificaci6n de la Seguridad de la Cirugle lf1'1)lementada y registrada.
Se cumple los requisitos de protec:ci6n radiolgica en los servidos de radiologla. radioterapia y medicina
nuclear. Usta de Chequeo N- 05 .
Reportes del Instituto Peruano de Energla Nuclear.IPEN
Ha implementado tos registros y notificacin de accidentes de trabajo det personal de salud.
Reportes del Sistema de Registro de Accidentes de Trabajo y enfermedades
r,""i:
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'
-- :t
VII. Atencin
de Emergehcla
t.
n ~~
VII.2
VI1.3
El servicio de emergencia tiene acceso directo e Inmediato desde el exterior. tanto para el pblico como para
vehleulos, daramente seflalizados y cuenta ron camillas y sillas de ruedas y rafll)8s cuando existan desniveles.
VII.4
Tienen establecido LNlagula o manual de procedimientos

(Prioridad 1),
VII.S
Cuenta con medicinas bsicas para la atencin de situaciones de emergencia (Prioridad 1).
VII.6
.
Vll1.3
"
' 'J-
."
<
~,'
del MINSA
,.
profesionales del MINTRA
..
,, ,
Sistema de Gestin Hospitalaria- Mdulo de Programacin Asistencial de ESSALUD

Sistema de Gestin Hospitalaria- t/l6dulo de Programacin Asistencial de ESSALUD

Se brinda atencin oportuna a los pacientes en situad6n de emergencia segn prioridad. Usta de Chequeo W Verificado por et Supervisor
07,
. I
., h
'
" ,."' ,lo
,,!'
r'VIII: BIOIegurtdid' ..' ,.l , .'~ ''l.'-"
Disponen de un mecanismo propio. convenio con empresa. municipio u otro establecimiento de salud para la Verificado por el Supervisor
disposicin final de k>s residuos slidos contaminados.
,
'
para la atencin de situadones de emergencia
'1
El establecimiento cuenta con servicio de atencin de emergencia de forma ininterrumpida las 24 horas del dla
durante todo el ao (Niveles 11y 111).
Tienen un equipo bsia> pennanente en el servicio de emergencia. En caso de los institutos especializados la
conformacin del equipo depender de la espedalidad. Usta de Chequeo W 06.
VII.1
O
O
O
N
V,2
...
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.... --.
i ..
humanos suficientes
Cuenta con un registro flsico ylo electrnico actualizado de referencias y contrareferencias.
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V.1
~4
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Medios operativos y recursos

en srtuaci6n de emergencia.
VI.3
~"
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V,4
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,VERIFICADOR
PORLA SUNASA PREVIO ALA SUPERVISIONAIPRESS
Se han implementado mecanismos y procedimientos destinados 8 facilitar el acceso a la atendn de tos

padentes que llegan referidos o que fonnan parte de la pobIacI6n adscrita del establecimiento.
IV,1
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ASOLlCll'AR
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tjli{".R~QUERIMIENTO
QEi.INF:OijMACI N ASO~ICITAR !~OR I.!AISUNASA-PREVIO'A'IL!A'SUPERVISIONA'IPRESS1J,..,:~
VERIFICAoOR1l'~~!fi,~f''!l.,~f\WJ'l~
CDIGOU!tLai.r.j~j~::Jlt}.I~~,r':it"
VIlI.1
Existen evidencias de eplicaci6n de manual de manejo de reslduos slidos. Usta de ChequeO W 08.
VIIL2
Existen evidencias de aplicacin de normas de bioseguridad. Lista de Chequeo W 09.
...., .
,_ ~~
Acredita haber implementado acdones para evaluar el cumpllmiento de las garantlas explicitas.
IX.2
La aplicaci6n de las vacunas BCG y HVB se realiz dentro de las primeras 48 horas de vida.
IX.3
EJ primer control del recin nacido se program entre los 7 y 15 dlas de vida.
A todo menor de 1 afio que acude 8 un establecimiento
se evidencia segulmiento de los controles de crecimiento y desarrollo asl oomo las vacunas para nil\o menor de Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
1eilo
A la gestante se le realiz un plan de parto en la primera atenei6n prenatal con adecuacl6n cultural de ser el
Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
"
,.
IX.1
~-;~",
El tamizaje de Anemia ser realizado en todo menor de 3 af\oS, una vez al aflo.
~'
Verificado por el SupelViso< Reporte de etenclones del SIS
IX.6
{(
de salud se realizar el control de CREO de acoordo a
r,;, '. ~.v;f~'

il\U,,'~'-."'" auJ'.i.I,:!, l..~;~!,!liC,n'.\J~~il::N
"f<~
Verificado por el Superviso< Reporte de etendones del SIS
IX.5
t c.
~tlEH
su edad.
A todo menor de 1 ao, en cada control de CREO, se le administrar las vacunas de acuerdo al calendario de
vacunacin vigente y segn corresponda la edad.
IX.8
:r'
'WM.ll.,~n,J' r :,'~'IJJJr'l!'-:l'4'i'I';ll1r;lf. ~'l"tT!Jr'L.~f!:;.,"")X;G.ranllaoE,cptlcltn
IX.1
IX.4
,;i\,.a'':1Y,'.l''1'ij~'~n''L<FUENTe DEINFORMACION;P
!lfifflJ,~>:~"":.;t-,

ceso.
Toda gestante contar a ms tardar en el segundo trimestre del embarazo con resuttados de anlisis de
laboratorio.
El control del puerperio, de parto atendido en establecimiento
de salud, se programar a los 7 Y 30 dlas
posteriores al parto.
Se evidencia seguimiento de los oontrotes prenatales de la gestante.
En ES del I Nivel de Atencin, a la gestante con diagnOstico de hemorragia de la segunda mitad del embarazo
se le deber canalizar vla endovenosa, estabilizar y referir al establecimiento de mayor cornpIejidad en un
lapso no mayor a 30 minutos.

En ES de 11y III Nivel de Atencin, la terminad6n del embarazo por hemorragia de la segunda mitad de'
embarazo y con alleradones hemodlntmlicas, ser por cesrea y el tiempo para la realizadn de la misma no
Verificado por el Supervisor Reporte de atendones
En establecimientos de segundo y tercer nivel de atencin, la gestante con desproporcin feto ptvica yen
trabajo de parto, el tiempo mximo para la realizad6n de la cesrea no exceder k:ls 60 minutos.
~~
IX.15
IX.16
IX.11
Toda gestante con infeccin por VlH confirmada recibir tratamiento a partir de las 14 semanas segn esquema Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones del SIS
y escenarios.
Verificado por el Supervisor Reporte de atendones del SIS
El parto de toda gestante con infeccin por VlH ser atendido por cesrea.
En caso de Pre Eclampsia Severa o Edampsia se iniciar tratamiento con sulfato de magnesio e hipotensores
segn gula de prdica dlnica, se deber canalizar via endovenosa e nidar la referencia al establecimiento de
mayor complejidad con via permeable en un lapso que no exceder los 45 minutos.
IX.18
O
O
O
N
N
....
del SIS
. li\" exceder los 30 minutos.
IX.19
En estableclmlentos ron capacidad resolutiva a toda gestante con Pre Edampsla Severa y daf'io en rgano
Verificado por el Supervisor Rep:x1:e de atenciones del SIS
blanco el tiempo mximo para la realizacin de la cesrea no exceder las 2 horas.
En el primer nivel de atencin la purpera deber: recibir estabilizacl6n hemodinmlca e Ink:i8r administracin de
oxit6cic:os y se Iniciar la referencia al estabtecimiento de mayor oompIejidad en una lapso que no exceder los
30 minutos.
,REQUERIMIEf'1ITO,DEINFORMACI
CDIGO
IX.20
Ilt21
N A SOLICITAR F!ORLASUNASA
En establecimiento con capacidad resolutiva. l8gnosticada la retencin de ptacenta se procede

inmediatamente ala extracd6n manual de la ptacenta.
En establedrriento de salud con capaddad resolutiva, toda purpera con atonla uterina que no responde al
tratamiento mdico (compresin uterina bimanual, uso de oxitdoos y otros) se le realizar inmediatamente el
manejo quirrgico.
Todo recin naddo menor de 2.500 g. se le programar un control cada 15 das a partir del alta durante 2
IX.22
A LA SUPERVISION
. FUENTE DE iNFORMACION
!... "
VERIFICADOR.
t _. '
PREVIO
Verificado por el Supervisor Reporte de atenciones det SIS
IX.23
meses.
En ni~nitios
con IRA compI~,
el tra~m~o
ser realizado inmediatamente por mdico pediatra o mdico Verificado
el Su rvisor Reporte de atenciones de\ SIS
capacltado una vez efectuado el dIagnstico dinlco.
por
pe
IX.24
A todo nifla/nlflo con deshidratacin sin shock se le administrar terapia de rehidratael6n oral durante 4 horas.
Verificado por el Supervisor Reporte de atendones del SIS
IX.25
A toda nlna o niflo con deshidratacin con shock se iniciar inmediatamente terapia de hidrataei6n endovenosa
y ser referido al establecimiento de mayor ~lejidad.
Toda niflalnll'io con diagnstico de anemia tendr tratamiento con sal terrosa y se programar un control
IX.26
mensual durante tres meses.

Cumple con realizar la evaluacin de adherencia al uso de las gulas de prctiCadlnica aprobadas para
diagnsticos contenidos en el PEAS (condiciones obsttricas).
~r
_ .,
..
~~ .. Jr' X. Gestl6n de la Hlatorta ClInlca
-1
IX.27
El establecimiento cumple con la obligad6n de entregar copla de la Historia Cllnk:a, cuando el usuario o su
representante lagallo solicita, en cuyo caso el costo de la reproducci6n es asumido por el interesado.
Existe un expediente nico de Historia Cllnlca.
El personal del establecimiento cumple con et registro de formatos en la Historia Clnica segUn la normatMdad
vigente. lista de Chequeo N- 10.
El personal del establecimiento cumple con los procesos relacionados con el archivo, acceso y seguridad de la
Historia C1lnica segn la normativldad vigente. lista de Chequeo W 11.
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Verificado por el SupeMSOf'

y'~',;!; ../
Cuentan con Plan Anual de Auditoria que incluye la auditorfa de historias dinicas para el af\o en curso.
Cuentan con Comits de Auditarla de la Calidad de la Atendn (central y/o perifrico) y se evidencia que se

Verificado por el SuperviSO!'
renen peri6dicamente para el desarrollo de sus actividades.

Reportes de hallazgos de auditarla de la calidad del registro.

XI.4
Reportes de hallazgos de auditorfa para evaluar la calidad de la atencin a travs de la historia dlnics.
XI.6
Evidencia de realizacin de auditarlas de caso.

Se evidencia la existencia de proyectos de mejora continua de la calidad basados en e1aMlisis de los
XI.7
resuttados de las mediciones realizadas.

Evaluacin de adherencia al uSOde las gulas de prctica dlnica (GPC).
XI.5
O
O
O
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N
....
"
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XII.1
XII.2
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'1
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Verificado por et Supervisor
Veri1icado por el 5upeNisor

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-1'
XIl.pro~16n.IAlegu,.do_
El establecimiento cuenta con mecanismo que permllen recoger las sugerencias, quejas Y reclamos de los
usuarios. asl como verificar la permanente evaluad6n y solucin de los mismos.
Cuenta con un libro de Reclamaciones flsico o virtual, ubicado en un lugar visible y de fcil acceso al pblico
usuario.

Solicitar informaci6n allNDECOPI
A IPRESS
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XI1.3
Figura en lugar vislble para los usuarios el procedimiento de menciOn de reclamos y quejas.
XII.6
Archivo de loS redamos presentados (considerando su gesti6n) y respuesta dentro de los plazos establecidos.
XII.7
Se evala la calidad del servicio a travs de la medicin del nivel de satisfacd6n del asegurado.
Verfficado por el Supervisor
Anlisis de resultados de las encuestas de satisfaccin e implementacin de medidas correctivas que resulten
XII.8
necesarias.
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DE INFORMACiN.'.
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INSTRUMENTO DE SUPERVISI
N y ADMINISTRACI
N PARA IPRESS - UP.SS : DIRECCI
PLAN DE SUPERVISiN N" : XXXXXX

ESTABLECIMIENTO:
(COD. XXXXXX)
XXXXXXXXXXXXX
DIRECCiN :JOCIOOOO<JOCIOOOO<:XXXXJOO<:XXXX
DISA : JOCIOOOO<XXJOO<XXlOOCJOCIUOIJOCIUOIOO<
RED: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
XXXXXXJOCIUOI:x
XXXXxxxx:xxxxxxxxxx
FECHA y HORA: XXIXXIXXXX
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8 la JefalunllDirecdOn,
ob'gale
1.2
por
cslegoria
vigente
expedido
maneta
documentada
Y 8CtUallzadll. Usta de ChtIqueo
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Chequeo
(previo
respecliva,
salud
ce
y 5ervicIos Mdicos de Apoyo; Articulo
donde le W546-20111M1NSA
de salud.
I~legorlas
100". RM
NT N-021-MINSAfOGSP.V.03
de EstabledmJentos
del sector
Salud; f'Il.meral
"'8gISIrO
por la SUNASA.
Luego deben!l verff1c8r de
la informecl6n
consIgnBda
W 01 con la InfOfTTl8Cln rngIslnJda
e la visil.
eglemento
Directoral
::iOllClt8r l!I a J8la,...,arul
WormacIOO 1ngresadI acordel COn la reallded
.~~
Sanitaria
81esteblecimlento
Cuenta con Registro Adr'nkllttr8t/vo de SUNASA(RIPRESS) vIgerq.

~01..
18 Autoridad
la Resolucin
deber
en
RS W105-2012-8UNASAlCD
en la USa de
de Insllluclonos
el RIPRESS
imprimltae 1XI repone del sistema),
Prestadoras
Superintendencia
Nacional
Art/OJIos
14.
e- y
RegiBmeoto
de Se'vcios
de
pera el Reglslro
de selud
en la
Aseguremiemo en Salud;
t.2.1 lIImtI R&SOIud6n de C8tOQOrizacl6n de IIIIPRESS.

1.2. Nmero de c6dloo con el que 58 flnCuMItra nsafta en el RENAES.
Nombre de
1.2.
la Unidad Ejecutora,
o Instltucin ala que se

UI'l8 red
lac::iorIeI .
m6dlco o
de
delalP
E
de la m6xfma avtOl1dad edmlnlstrativa
de la
sc:rita
P ESS
Norrmre, epellido y doo.Jrnlmto
t.2. DocLmento
rnst
lndicacl6n
ti
B
de destgnacl6n
\dad'
de les
IAF AS
lore
Red AsIstenc:ial
en
o orme
de Idenlidacl del director
o Red
con las
Istendel
que mentiona
soIic1lente.
vfncuto por contreto,
convenio
1.2. o mandato legal. No aer exigible CUMdo 18 IPRESS recin inic19 su adivldsd
en ellimblto del AUS.
IndIC8Cl6n de los PIane$ de salud que otIendct lICOl'de 8 su nivel resolutivo
1.2. (PEAS, oompIementario,
espeelflco
IPRESS rec:ftn inicie su sctlvlclad
u otro). No S exlQ'ble aando

en el MmIlo
le
del AUS.
Ntmero de RUC de la IPRESS; o de la 1XI1d1KlEjecutora, Red Aslllend81

1.2. instItucin de 18 cual
en allO
coon
con RUC
DAN
E
V
ID
RM
el
eN
l'
C l'
ORDEN CDIGo
VERIFICADORIITI!M DI! 1J8TA DE CHEQUEO

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YC
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11
I
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L2, DfrKcI6n o domI<:modonde eterc:e su ftn:i6n
1.2.1 Nnero de tetMono de la IPRESS (ro, m6vII, rsdIo u otro).
13
1.2.11 DIrecd6n electrnica pare erectos de notlflC8Cl6n.
11.1
11I.1
El &ItebIeCIrriento de ulud d/pone de

nnte R 8I119i )elida Y desattrM.
lM'l
ptan Ktusllzado
de corti'IgtncIlI
Cuenta con les Urridadn ProclJc:torat de 8ervk:Ios d$ S81ud ac:orde 11la

int'Oll'I*:iOn cItIl RENAES. Usta de ChequIo W 03.
.'
m.1.11-1: Consulta Extmla.
m.1. 1-2: Consulla Exwrna.
21
22
23
11.1.
1-3:Consurta Externa, Patologfa Clfnlca.
01.1
1-4:Consulta Externa, PBlologla CHnIca, Ferml!Cfe.
tu.
11-1:Consulta Extema, HMpitalizacl6n, Emergencia, centro Obs!trk:o,

Ceooo QuY'gk:o, Palologla ClInlCl!l, FarrnacI8, DIagnOstico por lmgenes,
Nutrfci6n y Diettica, Medic:inll de Rehabirilaci6n, Crtrel de Eaterlllzeci6n,
Centro de HemotereplB Y Banco de S8I'lQI"O.
II-E: Consula Externa, Petologla Cllrca, Farmacia, Hospilaliz8clOn.

O' n6sl1co
kn
N cI6n DIetlIc8.
11.2:Consulta Exteme, Hospltallzacl6n, EmergenciI, Centro Obsttrico,
Centro QullVlco, Patologl. crlnlt:a. FarmtIcIa, Dlagn6slico por 1rMgen&s,
DU. Nutricin Y DletiMlaI, Medicina de RehabHIlaci6n, Certr81 de E.amillz8cl6n,
Cenlro de Hemoter8pI8 Y Banco de SIlngIWJ.UnIdad de CUd8dos Intensivos,
Anatomla Patolgica.
m.1.
IJL1.
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IN8TRUCTlV
,
NORMA LEGAL
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prestacIonaI.
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1.
T
NR
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B
tII.1: Coosufte Externa, Hosplteliz8ci6n. Emer;encIa, centro ObstMrlco,

Centro QulrU'gIoo, Pl!Itologla CUnlca, Farrnaclll, OIIlgnStIco por hnQm1M,
NutrIcin Y Dlettlca, Medicina de Rehobl11lacl6n. Cenlr81 de Ellerl1lz8cln.
Centro de Hemol.erapla y B.IIflCOde Sangre, Unk:l8d d& Culdaoo.lnlensiYos,
Analomls P81
icII Hemodil:llllll Radio!
11I.
Solicitar a la JefatU"alDirecci6n. el Plan de Conlingencia para

Emergencias Y Deustres del establecimiento de salud,
debidamon(a aprobado por la ~orfdad instltudonal y vigente
(a"Io 2013).
RM N'768-2004/MINSA DA N-04D-MINSAlOGDN-V.01
Procedimiento pera 18elaborBdn de Planes de
Contingencia pare Emergencias Y Dasastres; Disposiciones
Generales numerales 1, 3, 5yB, Componentas dal Plan de
Contfngencis. OS N01J.2006-8A Reglamenlo de
Establecimientos de Salud Y Servicios M6dioos de Apoyo;
Ar1laJfos 14 Y 37 literel v). RM ~2OO6-MINSA
NTS
W042-MINSA-DGSP.V.01
Servicio de Emergencia;
DIsposiciones Generales, De la Organlz.oci6n y
Funcionamiento, Documentos de Gestin.
Da 8CUefdo l!IllI artegorla alargada por la Autorklad Sanitaria

(DISA/OIRESAlGERESAI, se veriflCl!lt disanto 18visite 8 todo
el est8blecimiento de salucl, al nrnaro de UPSS se;Un la Usta
de Chequ90 W 03 asl como el aJlT1PIlmlentoda las
condiciones de InfraestructUfll, equlpamil!Into, reo.no humano RM N546-20111MINSA NT tnl21-MINSA/OGSP-V.03
y &Clividades que como mlnimo esltlblece 18Norma Tcnice de Categorias de El!Iteb~mientos <1&1Sector Salud;
Crrtegorfas de Establecimientos de Salud. Solicitar a la
Dispostciones Generales nt.meraI5,5.
JefaturafOhteci6n, los repor1es del HISS, Egresos, Atencione'S
de Emergencia del Ultimo IOO1eStre2012, a rn de verirlC8f el
axnpIlmlento de las ectMdades obIlgatorl!ls que deben
realizar de acuerdo lile C81OQOrlaasignada.
Se vorlflcar
que se
la disposlci6n
CUT1'Ia la normativldaa
final de los residuos
tener ln convenio
con una $I1llmss
salud (lndependler1emente
supervisado)
o establecimiento
del nivel de oompteidad
o manejar un sistema propio,
caracterlslleas
establecida
set\8ladas
p8ra
sOlidos COfUmInados,
al
de
R8!1doos
Slidos.
E&tabIedmlentos
d8I
CspIMo
CXln 185
en 1M normas tcnicas
OS N"057-2004-PCM
los 5ervidos
S8 varlflC8l'l!l este aspecto

procelmiento
confidencialidad
soI[clludes
daslinsdo
de Residuos
de las historias
da los pacientes,
la seguridad
dlnlcas,
las Personas
<ktI
al revisar como parte

8 garlltltlzar
N"'29414
Usuarias
que 10 registren
Iss
N"013-2006-SA
y Servicios
Cllnica;
Gestin
de 18 Historia
ley N"27408
ellnlelo
. .
de la V1SI~ el ~slablecimlento
ley
de
de los Servidos
los Derechos
de Salud.
,.
OS
de Salud
Ar11cu1o 19", RM N.597-
General
ClInica,
de
de Salud; ArtIculo
de El1abf$CImlentos
Disposicin
de
que Establece
NTS N'"022-MINSA.QGSP.V,02
Administrativo,
Durante
Slidos
Regiamento
Hlstcna
de Apoyo;
Slidos: TItulo IV PrestaclOn
Mi:lloos de Apoyo;
2OO6IMINSA
Historias
de
de
ModirlC8torla
que modiflC8 el Ar1lculo 29" de la Ley General
los reclbOS da pago
correspondientes
y revisar el art:hivo de cuntas
CUnleas han entregado.
Reglamento
FIslce. OL W1065
de Residuos
29" Y <44". ley
de la Ley Genere!
de SalUd y 5erYIclos Mdloos
11De la Planta
la ley General
nacionales,
Reglamento
OS N-013-2OO6-SA
Gestin
de 18
tr7 Y AdministraciOn
Proceso Tcnico
ConfidencIalidad
Ley de Atencin
y Acceso 8 la Historia
Pnterenle;
MJculo
nico.
ley N~
Ley de Atendn Pnterenle;
modiflC8CiOn del
Art/cu1o 1. e ineorporad6n
da los Artlculos 2 3. Y 4 . Ley
do salud,
d~ber observarse la 18I\aIiz8ci6n. s[mboIos a Informacin que N"29973 Le Generel de [a Persona con Di
'dad'
onenta l los usuarios externos para la ubicacin e
o y
o
scapaa
ldentiflC8CiMd
I
servicios ....-...... Cons lt Externa
Articulo 17 n..mersl17.1
y ArUcub 27 . OS W013-2006-SA
e 0.5.
.u"':'"" .
",
u a
Reglamento de Estsbleclmiemosde
5aIud y Servicios
Emergenda,
Hospltah~6n,
segun corresponda
8 la
Mdicos de Apoyo; Articulo 29'" LJareles d) y y ArtIculo
J)
C8tegorl8
del estsbIeciml8Oto.
80". RM N"386-2Q06.M[NSA
V.01 Servlcios
I~UCllaral.le
Servicio,
los informes donde consten
de supervisin
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atencin
lB! acciones
hosplte1izecl6n.
emergencia
de salucl. los dOcumentos
quirrgico
ser de los ltimos 6 meses con respecto
.;;
de
externa,
est.ebledmiento
AcudIr e Emergencla
reellzadas
de tos horarios
tanto en consufta
y cemo
de Emergencl8.
1001.le1809
y control del cumplimiento
programadOs,
NTS N0042-MINSA.OGSP.
OS W013-2OQ6.SA
del
1IOIicitados deben
a le fecha de la vlsUe.
verifrcar que las hofas de atencin
hayan
SelUd y Servidos
Reglemenlo
Mdicos
de Establecimientos
de Apofo. Articulo
de
37. Hleml gl
El ~t1vo de este verirlCedor es medir si el establecimiento de

salud llene le dlsponlbllid8d de informacin de ..BS&gU"edoy
su respectivo Plan. Pare eRo,h8y que Yefffialr si cuentan con
internet y si saben ingreS8f e buscsr la data de sus
aS&QIZedosy cotejar el plan que les corresponde. En caso de
no contar con el eervtcIo de tntemet, verirlCStsi disponen de
la bese de dBtes versin esCl'horioo modut.. Coon:Jinarcon el
responsable dal 515, en caso de SI.b Sector MINSA y el
responsable do Seguros, en caso de ESSALUD. En caso de
privados, con el responsable de S8guros o de Admisin.
e vel1na"lIla Mil
16y N-:29344 Ley Mareo de Aseguramiento Universal en

Salud; Artfculo 9" numera16. OS N-ooB-201O-SA
Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Selud; Articules 16- Y 29".
llUg'ef'eI'laas,
respeao
::oc::,:oo~~=:sre:=lI~=
~;~~~=~=:~~==
evIdenclarse 8 travs de infCll'm85,libro! de 8Ctasu
se vernlC8f la existencia de ..libro de reclsmadones y que

stl tengan los mecanismos para g8rsntizer que el USUlIrlo
conozca Suexlst~a
y~
haOaruso del mismo de
OS W042-2011-PCM Establece 18Obligacin de las
requerkIo MI; aSimismo se revlsar que se.OJIll/a con dar
entidades del sector Pbllco de cont8r
un Libro de
respuesta 8 los reclamos presanlados aegun lo establece la
.
o
con
norma eapeclflca de INDECOPl y que ello quede reglS1r8doen ReclamaCIOnes;Articulo 3 .
el libro. VertfIcar que eoclones toma el establecimiento con le
queja Oreclamo presentado en el Libro.
Verificar que el es!
o exmoa ~ ~
~~101eel
pbllco, el procedimiento que tiene pera la mondn de
rectamos (ya ~a ~~~
A~ de
algn ~ador
o el fijado por
VerirlCStde acuerdo al8 capacidad resolutiva y categorla del

establecimiento de &elud, la disponibllld!ld de personal
progtamttdo para el ~iento
de pacientes pera lh
referencias ckI emetgenda hacia los estllbleclmlontos de salud
de des\lno, Verificar si el eslabledmlento Qlenta con medio de
transporte terrestre asistido (ambulancia) opermivo, con
combuslible Y chofer las 24 horas d9t die o en el horario de
MK:ionamIento del establecimiento de salud (6 -12 t'Ic'It8$).
Verirlear la exlstencla de convenios o 8Wefdos locales con
InstItuciones de lalocalk:led para el apoyo en el traslado de
psdentes en eqveIlos establedmlentos de salud que no
cuenten con ambulancia o la disponibilidad de ambvIaneta de
la <:ebecerade 18Microred o Red respedlvemente,
OS N"'013-2OO6-SAReglamento de Eslableclmlentos de
Selucly S8fVIcioll Md"1COS
de Apoyo; Articulo 1w:
RecepcI6n de Quejas.
RM N"'751.2OO4IMINSANT N"018-MINSA/OGSP-V.01
Sistema de Referencias y Contrarefereneta de los
Establecimientos del Mlnisterto de SelUd; numeral 10.4. OS
W013-2OO6-$A Reglamento de ES18b1ocimlenlosde ~a~
Y 5ervk:los Mdicos de Apoyo; MIOJIo 810, RM N~w
MINSA NTS N042~INSA.QGSp.V,01 Servido de
Emergencia; numeral 6,5.
"
DAN
,D
:"
ORDEN cOoloo
RM
j.
, VERIFICAIiORIl1Eu
!?- 1 '. i
e N."
,
'8
DE LISTA DE CHEQUEO
OT
NA:
A
vc
"', o'
';
O'
.9
D"
S
E.
,:!
C'
.~.
.,
c.
'1
'" 8'.,.
E
.c.
Icts reportes
lOS ll6l'Vidos
de Eventos Adversos
Hospltalizaci6n
en alendn
si registren
mecllcarnentos
8dverftos
priorizedos
calda de pacientes,
38
37
VI. 1.
VI.S
Cuenta con Plan dI!l8eglsidad
del P8derne
al momento
*'uel
de~~odelp.,
Infl!OCiones
NS19-2OO6IMINSA
adversas
adems,
de,~O<~dll
les fechas
dispuesto
preventivo
en que le reeliz
por parte da persmal
establ9cimiento
ESSALUO
que el JmeIDtreclor
conozca
del Paciente
N"386-2OO6-MINSA
5ervicio
N"09 en 01 consuItOl'ios
ExistM
evidandes
de epI~
de
minuaJ de.~
contnltado
.tl!ldos.'
emergencla
el
V en
8 la cual pertenece).
(de preferenc18
diagnstico
por Imgenes
insumos
redioaelivos,
bOl:!I8s de colores
programados
contenidos
(de preferencia
laboratorio
N"26842ley
O
O
N
rn
39
&pOyO
con
vm 11 elaborar su Plan Anual de Manejo de Residuos Slidos)' remltlrto a le
autoridad de salud de la juisdicdn

dentl'Cl dlllos prirT'll!l'OS quince dlas del
Reglamento
en la Us1a de Chequeo
en 01 servicio
qulMglco):
quinirglco);
en 01 servicio
en 01 servicio
de emergencia)
(de preferencia
de ser el caso).
de
de
13"14",
de Gestin.
de Elt8blecimianlos
Oisposld6n
Trminos
numerales
2004.pCM
S6lidos;
32
de
V 37
Establecimientos
Y en 01 servicio de
General
34
de
V el uso correcto de las mIsmas. HOflIrios
Definicin
de
V 31. OS NOS7.
de la ley Generel
Regltrnenl:o
da Residuos
de Salud y Servicios
de
Mdicos
de Apoyo;
V 89". Ol N1065 ModiflCatorie de la ley

ArtIc:lJlo 1. modlrrcatOria
16. y 49" numeral 6. RM N"'753-2004

Prevend6n
lntfahospfta!arias;
RM N.523-2007ho1INSA
Disposiciones
Radioactivos.
Slidos;
47, 48"', 49"
3, 6", 38", 39", 50"', 51", 144., 145., 146"
N"02O-MINSA-DGSP.V.01
Infecdones
numerel3,
Complementaria.
de RMidUCl$ Slidos;
los Artlculos
1So, eg.,
Gerleral de Residuos
3, 4, 6, 7, S,21, 2S
Reglamento
Artlculos
de S81ud; Art/aJlos
ley
22",23,24,41
Y Dadma
ArtlaJIos
el que maneje
pal1l recojo de baSUf'B o de tImpleUl.
N'"27314
y 147 . OS N"013-2006-SA
de
Revi:!l8r existenefa
General
ley
y Control
de
NTS
de
Consideraciones
Generales,
VIQUancia de Infecciones
Anexo 3 Manejo de Residuos
RM N554-2012JMINSA
R&Siduos Slidos.
ss
RM
De la
VerirlCl!f
HospltalBrlO$_
enta
DoCl.mentos
S8lud Y 8ervlc:ios Mdicos de Apoyo; Artlcu10s

literales d) y h) respectivamente.
Intrahospllatariss;
esl
Generales,
el Plan de Martenlmienlo
de c1rugle, 01 COI'l$ullorlo de g1neco
(de preferencia
V FuncIon8mlenlo,
OS N-013-2006-SA
e la o.J8l est adsalto
01 oonsuItor1o odontolgIco;
hosplle!lmciOn
de reakkm
Lista de Chequso N" 08.
VlI,- Actividades.
Disposiciones
'.~'~'
Attlcutos
obstetricia,
200&-2008;
en
p8l1l18
que cuenta
104.,107.
los espectos
PlBn Nacional
NTS N*042-MINSA.OGSP.V.01
de Emergencia;
Organizacin
ley
Se verificaran
de GestiOn de lB Calidad
debe am:ignar
de I8Iucl (en el caso del MINSA
a la Red AsIstencial
SegurIdad
de
9" y 98-, RM
dicho I1'ler'ltenlmi8nto
tcnico
por la Unidad Ejecutora
Sistema
Articulas
en la L1s1ade
de les equipos
de la visita. Dicho doa.omento
preventivo,
a los
da Establecimientos
MdiCos deApayo:
Salud. RM N"676-2OO6IMINSA
da eplslorralia,
,
Anual de Mantenimiento
---.
EvtdencllUl
del establecimiento.
Regl8:rnento
'J 8ervicIo!
Salud
en Centro Obs1lJico al
endomelritls).
VerlfiC8r los Items 00I'l:!Iignad0s
Chequeo N- 04.
OS N"013-20Q6.SA
en
al regtst1'8n los
TBe si registran las reaccIor1M

sntillberculosos;
de
si cuentan
edYefsa mociaImentosa:
k>:!Idesg8lTO:!l, dehiscencia
"
ms
en el establecimiento
en Irwnunizaciones
..
; ,"
o al responsable
(por ejemplo
fIebIUs. raaa::i6n
embulatOfie
ESN
registran
priorizados
In Ilftu en lo! servicios
tntr8hosplleltlliM.
ESAVlS.
del establecfmlento
de los eventos
: ,'.
el JefeJDIrector
con Registro
,,
..
"
NO~MALfOAL
l.
salud. Verlflc8r
adversoS, Usta de
'.
frecuentes)'
Ha deSarrollado un atster'nB de oe3l'l de eventos

Chequeo N. 04.
.,
..
..
INSTRUC'TIVO
de Celldsd.
VI.1
I '"
SoIlcItar
3S
.. .
','
RP N"009-95-IPEN/AN
para el Manejo
Gestin
y Manejo
da
Norma PR.002.95
8eguro de los Desechos
Se verHlcaran los aspectos contenidos en la Usta de Chequeo

W10 en 01 consultorios de cinJgla, 01 consultorio de "'neco
Obstetricia, 01 consuttorlo odontolgico; en 01 servicio efe
hospItalizacl6n (de prefarencla quinjrg/a); en 01 servfdo de
emergencia (de preferencia quirrgico); en 01 sarvicIo de
laboretorlo (de preferencia de~)
Y en 01 1I81'Vic:io
de
diagnstico por Imgenes (de preferancfa Rayos X o TAC).
SoIIdIst el manual y revtsa1o, debe estar 8ssqulble para tos
trabaiadores del rea. Preguntar por le per$Ol"lal'9$pClOS8te
del control de biosegurlded, ReYlsaf exlstencla de bolsas de
colores y el uso correcto de les mismas. Jabn liquido Y papel
toalla (NO USO DE TOAllAS DE FELPA)
ambientes da Almacn y Farmacia propiemonta dicho. Luego

verificar los allpectos lI&ftalltdos en la Usta de Chequeo W 02.
Pera la verif"rcaclnde la vlgenda de los medialmen1os,
solicitar al responsabla de FSlTTlaclala rtllacl6n da los
rnlicamentos con menor movIml8nto o cOnsumo, luego
aleatcriamente veriflC8rsu lecha de vencimiento lanto en la
F&rmacia como en los lIervicios donde hay s1oc:::ka
da
medIcamentos autorizados y controledo! por el responsable
de Farmacia (Sala de Partos, Emergencia, e!c.), SollcJlaral
K8rdex f1slooo en medio alectrnlco que utiliza el responsable
para IJeveral control cenfrtllizado de los productos
47
o
O
O
N
.r.
Ley N"26842ley General de Salud; Cepftulo VIII, De le

Protea:l6n del Amblante P8fala Salud y CapItulo N, Del
Control Naclonele Intemaclonal de las Enfarmedades
Transmisibles. Deaeto Supremo N"013-2QOO.SA
Reglamento de Establecimientos da Salud y Servicios
Medlcos de Apoyo: CsptMo 11De la Piara Flsies y TItulo
IU De los ServIcios Mdloos de Apoyo. RM N-1472.2002MINSA Mst'M18lde Deslnfeccl6n y Eslerlllzscl6n
Hospillllaria. RM W753-2004 NTS W02O-MINSA-DGSP.
V.01 Prevencin y Control de Infecclon&s Intrahospltalarlas.
RM W523-2007IMINSA Vigilancia de Infecdornts
Illtrtlhospltalarfas.
PrnduCtosFarmacuticos y Ga~.;~
los Reo.nos
Teraputicos N8tu'eles, Attlculos 55. y 56. RM W5851999-SAlDM Manual de Buenas Prctica$ de
Almacenamienlo. RM N-1753-2002-5A1OM Directiva del
Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e
Insumes Mdico 0uInJrg1cos _SISMED. RM N.367-2005MINSA ModlflC8tonade la Dlrecliv.ll del Sistema Inlegredo
de SuminIstro de Medicamentos e Imumos Mdico
QuIr"gicos - SISMED. RM N- 599-2012/MINSA, aprob al
Documento Tallco: ~Pelltorio Nacional nico de
Medicamentos Esenclales pare el Sector Salud", numef8les
1
gestiona e
st m nto oporluno de los
os f
IL 11. lIanll.artO$y dIspositivos mdICOssegUn el PeUtorIoNaclonal de
lth ..a, .
"o """ 'oo ersona o quren _"'w! sus veces, 'os
legajos de personal de salud en medio fisico y/o magntico
del Mlsbleclmlenl:o, Para ello deber sollcilarse adams la
rel8clOn de personal actuaUzad.lly do ella, ele8lorlamente se
esooger y le verificar si cuentan con la document8ciOn
requartda en el verificador; otra opcin es que se escoia los
legajos del personal de lI.lllud que se entueRre de turno en el
OS W013-2006-SA Reglamento de EstablecimIentos de

Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; AttIc..4039".
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"
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"
p~',
"
Se cunpIe ocn reeI1lar la lnduoci6n del nuevo penona1 que Ingresa al

establecimiento de aalud.
'
"
,".,\ ~
'
NORMAL"CAL
,.
"
'.
"
--
('
..
Ley N"29414 ley que Est.llbleoe los Derechos de las

Personas Usuorlas de los Servh:::Io3de salud; ArtiCulo ,.
que modinea el Articulo 1S.1'1UmS'8I 15.3 lJteml h) de la Ley
Solicitar al Jefe de Personal o quien haga SU! veces, los
General de Salud. OS N"018-2007.D Reglamento dota
legajos del pefflonal mdlco del establllcimienlo. kktntfflc8dos
ley N"28740 Ley del SIstema Nacional de EVl:lIuacl6n,
antes de 18visita mediante la informacin consultada en el
Aaediladn y certiflcad6n de la Calidad Educativa;
Portal Web del CMP, e flO de evidenciarse les comunlcackJnes Articulo 23". Cdigo de t:tk:a y Deonto!ogla del Colegio
remitkfas Y las eccIones de personal dispuesta! pOI'"parte de la Medicodol Per; Seccin 11.TItulo 1.Capitulo l. Articulo 1-,
JefahnlfOirecci6n. hada el p&rsonal mdico qlJ6 e la fecha de Estatuto del Colegio Mdico del Per; ArtfOolIo 7- numeral
la vfslla, no cumple con este trmite ante el CMP respectivo,
7,15. Resolucin de Consejo Nacional N~N-eMP.
2011 Reglamenlo del SlstlttTla Nacional de CertifICaCin y
RecertiflCBCi6n del Mdico C~
y del Mdico
Especll!lUsta del Colegio Mdico del pen:. .
Evidencia d! CUITipllmlento del Plan Anual de cpadtact6n ContIruI ~

personal ele sab.JddO eaJel'do a las nec:esfdade, del aetVlclo o Ares. del
es!~dl!I
$I1ud.
,\
Ha Implementado tos registros 'f notifltecln

per-sonsI de eabl.
e '"1
'
11.10
O N-
y o,
11.8
11.9
,1.1
I 8
'~t" .
' f.
62
'.
'VERiFICADORIITEM DE LISTA DE CHEQUEO
49
~,
.'
"
9RDEN CODKO
'.
de lIlCCIdentesde trabe;o ~
el
Con los legajos de personal sefeoclonados aleetOfiemente

(verfflcedor 11) asl oomo del per$(lnat mdiCo. se veriflCaf: si
aJentan con cerlfficadolconSlancla o dooJmento lllmih!f, sobre
la Cl!Ip8Cilecln reclblda y sI est considerada dentro del Phm
Anual de C8paclt8ci6n del ServIcIoIEsteblecimlonto. El
docul'Tlerto deber corresponder ell!lftO en que s& realiza la
vlslte. VariflC8r los IistedOS de Mistencie de las capacitaciones
realizadas en el establecimiento (Interna). de acuerdo el Plan
de C8pacilacl6n Anual
Personas Usuarias de los ServicIos de Salud; Articulo 1que modiflC8 el Articulo 15- numeral 15.31lterel h) de la ley
General de salud. OS N-013-2OO6-SA Reglamento de
Ealstlledmientos de Salud y ServIcIos Mdicos de Apoyo;
Titulo 11De los Establedmientos de Salud, CapItulo 11IDel
Personal. ArtIculo 'W, OS N"015-2002.SA ReglllmenlO de
la ley N"27604 que modflca la ley General de salud en lo
que corresponde a la A1onc16n de ~s
y Partos;
ArtIculo 6-, RM N"386-2OO6-MINSA NTS N"042-MINSA.
OGSP.V.01 Servicio de Emergencia: D1sposiciones
Generales. De la Organlzadn y Funcionamiento. De la
o IJUI , ""'e .re, ,

ley N"294 14 ley que Establece los Derechos de las
o quien hace sus veces. ldontlflC8f el personall"lJovo del
estabtecimlenlo do Ilelud y fecha de Ingreso, lUOOOVOrifIC8l' 111P8fS0n8S Usuarias de los Servidos de Salud; Articulo 1que modiflC8 el ArtIculo 1S- numerel1S,31lt0fe1 h) de la lO)'
hay documento elguno que evidencio les aclMd8OS de
General de Salud. Dea'eto legIslativo N"125 Normas de
capac:tlecl6n como Indu:ln pera dicho personal durante ~
Cepacltecl6n Y Rendimiento para el Sector PUblico; Articulo
prll1"lOl'O$2 meses de su ~6n
al establec:imiento de
3.literat
el. RM W1007.2OO5JMINSA lineamientos de
salud. Puede considerarse le posibilidad de contrastar diCha
informacin con entrevista a algunos de los personales nuevos PoIillca Nacional para el DesarrOllo de RoCUl'SO$HlKl'l8flCIs
de Selud; lineamientos W5'l y 7,
VefiflCDr con el responsable de Pemlnel o quIen haga IlUS
veces en el establecimiento de salud, si CJ(Intan con el
Formulario W 02: Notlrrcac:i6n de los ecddentes de treb8fo y
enfermededes profeslone~,
el cual confonne e lo establecldo
en la normotividad, debe 11Menviado para notiflcad6n 8 ms
lardar el ltimo dla h&bil dol mes slguienle de 0Wl'Jid0 el
accldento de trabajo, ante la Autoridad Adrrillistratlva de
Trebajo (en caso de les Regiones el6rgano descentralizado
del MinIsterio de Tr&bBjo y Promoci6n del Empleo). En ceso de
lima Metropolitana, directamente al Ministerio de Trabao y
PromocIn del Empleo (MINTRA)
ley N79783 ley de Saguridad Y Salud en el Trabajo;

Ar1100l1os67., 88. Y EW. D.S N- Q05..2012-TR. ReglemOl1lo
dala ley de Seguidad y Selud en el Trebejo; ArtICUlos
11o-y11T,
t,..
!:NJl~);!:Nt
>~l;~~~h.l'f\l
<}' 1: ~~ ~tJ w~, J:' '.
~,1.,1t . '1'Jk~
~lf.,~j.il,
Jl.~.
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~ ~, 'h J!,~\fJl..~,
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.........
,:It/
Solicitar
,
I '
eutorldad
\.""~"
"'"t,.
InStitucional
inmelfl81s.
. .,
La Autoridad
,
"
Institucional
del esl8bledmlento
corresponder
(DIrea::6n
de acoerdo
al mbilo
RM N*456--2007IMINSA
Acreditacin
NTS ~INSNDGSP.V.02
de Establecimientos
de Salud
Y Servidos
Mdlc:os de A+Jayo; OisPQSicIonesEspecfrlcos,

Acteditacin:
AulO8Yaluoci6n.
Mic::rored,
y oIro3 pbI~
de Calidad
DGSP), en caso de Regiones
de
a la fecha de la sup8fVisin).
Sub Sector privado
Limo Metropolitano
, ,''''~>'''
a la
de la
por el establedmier40
de salud: Sl.b Secmr MINSA:
Red, OISAlDIRE~
. '\'~
1
[
T6allc:o
;,~t'l
j.,
el cargo de entrega
del Informa
I'88nzada
salud (no mayor a 1 &no IlIllpedO
, 53,
de Calidad,
ltima Autoevaluadn
.1.:
1.,
81 ~Ie
1I '\, ') " ''" '<

IJ1'~ ,'. . f~~;\ .'
en
Fases de lo
en Salud de la
(OIRESASlGERESASl.
eg omeno
Se verlflC8f
que existe un doc:urnenltJ formeImente
con una ontlgOedad
o las actividades
de Auditorfo
otro) ~
n ~\r ~:.
la oonfonnaci6n
renen en los libros de aetas o Informes

Solicitar
Actas
tres reooiones:
c:ormctiv8s
motivo de lo reUli6n.
sugeridas,
seguimiento
que anplan
la reuoln,
de raportas
ti
medida,
da tnedldes
Yerll~rc.
que currplan
estn usando,
XI.6
Actas
allT9CIivas
dada,
O
O
,,-,
1 ,
que cumplan
el enlisls
con los crilerios
levado
con los ailarios
en lo qua correspondo
cantidad
en Salud. RM
~.~:m-
RM N*474-2005-MINSA
Auditorio
NT N"029-MINSA-OGSP-V.Ol
de la Calidad
2OO6-MINSA
da Atencin
on salUd. RM N*Sl9-
Sistema de GasII6n de la Calidad
en salud.
en el
a evatuar,
RM N*474-2OO5-MINSA
y verlflC8T
Auditorfa
motivo de
2OO6-MINSA
de la Calidad
NT N*029-MINSA.OGSP-V.01
deAtenel6n
Silllerne da Gesll6n
en Salud. RM N*519de la Calidad
en Salud.
enteriorTTlenle.
8'llIablecidos
o losl!lspectos
de actividades
o cabo, medidas
a:stablecidOll
previlll05
resultados,
enllsls,
de habar sido implem8ntadss.
cotreelivos
NT N*Q29.MINSA-OGSP-V.()1
de lo CslidEtd de Atencl6n
2OO6-MINSA
SlllIem!
en Salud. RM N*519-
de Gestin de lo Calidad
en salud.
de coso,
RM N*474-2005-MINSA
en el Plan Anual,
de rea!izM,
verlficaclOn
correctivas
2007.MINSA
de ser el caso.
de Auditorio
a cabo,
recomendadas
NT N"029-MINSA-DGSP-V.01
y AUditorIo dele Celidad de Atencin en Solud, RM N"601-
periodicidad
que a:stn Ilevndolas
los medidas
RM N*474-2005-MINSA
Auditorio
VerlflC8t qu Indicadores
a los 8SpectOS a evaluar,
Revlsor Actas que evkIencIen
en el
a evaIuer.
Se verlflC8r le exlslenc1a do fnl"ormes de oudllorle
~!
de la Calidad
PI8n de lmpIementacl~
correctlvaSIlUQOridas,
Y centided da muelllre.
perlocllcidad
10 1
en Saloo. RM N*519-2006-
de Gastln
de celldad
establecidos
a los 8$p8dOS
Plan Anual. en lo que corresponde
.."
g(t
AuditorIo
'o 8J(1ll18nCl8 ..' ..'811,. a hOl",es...cs, ...,
de alancin,
, .t, .'"
os
107*. RM
COl'T8CtivlJ!
de audilorfas
do rooe:stre. SoHdlar
Artlouto
medidas
en por lo menos tres teU'llones:
hallazgos,
~imiento
hallaZgoS,
con los crilmios
y cantidad
los temas tratados
de Atencin
SIstema
deApoo;
NT N"Q29.MINSA.QGSP-V,01
del Comit
que heyen elaborado.
de medidas
Plan Anual, en lo que WlIOSpolde

periodicidad
de lo Calidad
y vertrlC8l" los lemas tratados en pOr lo menos
Se veriflCOT lo axllllencla
de registro,
se
que raallzan
y se revfseran las actividades

y 18 pertodicldad con que se
por el mismo
Mdicos
~~~.~7~':~
formalice
de lo Calidad
des8froIladas
Y 8eMclos
N*474-200S-MINSA
MINSA
~:.~~"Xl
"verl
mornorndum
y cuyo contenido
no mayor de un afio
encuentre vigente cm respecto

al momento de la supervisin.
Salud
aprobado
Plan da 1mpIemerteci6n
de la Calidad
2 Y 3. RM N"889-2007-MINSA
el Proceso
de la Norma Ta'llca
en Salud; Ob;etivolllntermedios
Oirecl.ivll Adminlslrativa
de Aucfrtorle de Caso
pero
El
leer QUlt 0)(15
reclamos
..., a
presentados,
para su atencin
IlllCOo e
que Induya
el ES para soIuclonarto
OS N"013-2CJ06.SA
normativament9.
el erctUvo. se puede lomar una muestra
ha hecho
05
y las medidas correctlvalllmpklmomadas;
lodo dentro de los plazos estebteddos

Solicitar
00
las 8CCionos desarrolladas
y r9Viser qu
Salud Y servidos
Reglamento
Mdicos
de EstBblecimlentos
de Apoyo; Artlcuto
que la medicin
$S haya realizado
8'
en el ltimo efKl
e trews de la encuesta de aa11sfacclOn

usuario u otras
ectfvldades que tengan le rlfUllidad de medir el nivel de
satisfacclOn
encuestas
de Salud y ServicIos
u otros medios
que empteen
qUdao regIstrad&! en Informes,

~os.
Revtsar resulledos,
VOfificar
en la o1idna de referencias
flsico o e1eett6nico,
atencin
donde consten
ambulatoria,
caso de ernsrgencias,
Libro de Registro
reportes
verlflcar
In
referencin
(condicin
En MINSA
SOlicitar reportes
que utilicen
el aplicativo
del registro
est dada por las referenci85
REFCON
o
o
o
N
....
menor complejidad
que no cuenten
y Contrareferencia,
coordinar
eslabledm!antM
OflclM do
de
Actividades o Procesos de Evoluad6n

2012JMJNSA Gula para le Elaboradn
Mejora y la ApIicacl6n de Tcnlcas
Ge tln de I Calidad
s
a
.
liletal e). RM N"095de Proyectos de
y Herramientes
para la
en el
y
m8diante
u otro slmllar.
d8
inctuso
La vioenoa
del mismo
de salud de
con Oficin21 de Referencia
con el Responsable.
En otros
de IJ y fJI nivel, puede estar como pMe
S.
de
para la
de atta: referido).
de est.abledmlentos
die de la visita. En aque/Jo$ esl8blecfmlentM
de Proyectos
y Herramientas
ele. En
Contrareforencias
ESSALUD.
de TcnICas
del
veflC8l' con el Jefe de Referencin
Apoyo. RM N"095-
para
emergencias,
el registro de lBs referencia
del Sistema de Referencias
do
ya asa
que estn reglstmdas
de Emerpanclas
En caso de ESSAlUD,
Contrareferencias,
de registros
procedlmtentos,
Mdicos
ele su
y c:ontrareferendas
ele salud, la exlstencla
El
w:
~ prevenllvas
recomendadas,
~
de IU.
Implemenlacl6n
y segulmlenlo en el tiempo pare evllar que se
repflan. Revisar si tienen encuestn,
anlisls d las mismas,
y evaluacin
va
OS N"013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos
Salud y ServIcios Mdicos de Apoyo; Articulo
de ect8~ u otros.
an1Jsls, medidas aJfr8CIrvas
de mejora sugeridas
para
para
t~
acciones
lC8
Externo en 1M Establecimientos
Gula pare la Elaboreci6n
Mejora Y la ApIlc8dn
medir la percepcl6n delo!l ~uartos y que llevan 8 cabo la

adopcin de mldas correctIvas o de mejora, 1M o.mles
establecimiento
la S81isftlCCl6n del Usuario

2012/MINSA
de los usuarios.
de aatisfaoci6n
de
literel e).
y para evitar que una

U8
Evidenciar
de la
RM N*751.2OO4IMINSA
NT N"'018-MINSAlDG$P.V.01
Sistl!lTl8 de Refenmcies
y ConlrarefefenciD
Esl8b1ecimltlntos
del Ministerio
Soporte 1"UT1ef8110.2.
de los
de Salud; Recursos
de
o .- N
J D
,HM
,~ J
CN
RDEN CDIGO
VERlFlCAOORlITEM!lE
LISTA DE CHEQUEO
V.2
V.3
Se Qumpte el procedimiento establecido para re referencle oportooa de

pa:::/entn 8 ettabJecimlentot de sWd de m8yOl'~.
CunpIeconel PlooediillleiltO de contr'lIreferendal.
CI
IS
, 'T
NR
A'
VC
I
E
V
I
D
E
N
C
o
11
'S
E
V
A
'A
,
INSTRUCTIVO
NORMA LEGAL
I
O
N
ES
Solicitar 81responsable de Referencias y Contrareferencias
def estllodrniento de 8lI1ud, el procedimlenlo (fIuxogmme)
establecido pst8 18referencia de pec:ientes y el fIuto de
referencia! correspondiente l!l dimo esteblecimi&nl:o (Hospital
de Referanc:la). Luego solicitar los expecf.entM de Il!$ Ultimas
5 refarencles realizadas 8fte! de la visita. De 581"posible,
vmiflC8r In silu al en emergencia hay algn padente con
RefMenda pendiente de ssr ejeculads, verirlCl'mdo en 18hoja
de .tendn de emergencia la fecha Y hora de ingreso.
Corroborar el tiempo lr8nSCUrrfdo desde el Ingreso del
paciente al establedmlento do salud haslll su referencia fill8l
el estabWH:imianto de IlItud de deslino, con su diagnstico y la
priortdad del caso (prtorlulr atlmdones obstlricas y
neonatales). utlllzar como fuente de registro 'i verlfka<:ln el
Libro de Referencias 'i Contrareferenclm, Libro de
Emergeocia, Historia CJlnice, Hoja de Referencia, Solicitar
reporte de lOs principales motivos de referencia del
establedmienlo del ltImo semestre antes de le v1sf18,8 fin de
vmlflC8f los 10 diegn6sticos mils ftea1eotes motivo de las refer
Solicitar al responsable de Referencias 'i Contl1ll1lferenclas

del establecimiento de salud, el procedimiento (fIuxogmna)
establecido para la oontra referencia de pacientes 'i el f1l4o de
referencias correspondiente 8 dicho estabIedmIento como
Hospital de Referencle. Luego soncltar los expedientes de las
ttimss 5 oontra refemcfas realizadas antes da le visite. De
ser posIble, veriflC8f in sltu en Hospitelizadn sI hay aVin
egreso doI die (paQente referido), verifICando en la Historia
Clinica ai se encuentra le Hoja de Contrareferencia.
Corroborar el tiempo transc:unido desde el egreso del paciente
del MIabIedmiento de salud de destino y le fecha y hora de 18
contrareferancie dado en Consulte E1darM, con su diagnstIco
defrnltivo 'i el tratamiento e seguk' en su establecimiento de
origen (priorIzar atenciones obsttricas y neonatalS$). Utilizar
como lueole de registro y vertflcadn el Ubro de Referencias y
Contrereferoncias, Libro de Egresos o AlIas de
Hospitalil8dn, Historie Clinica, Hcja de Cortrsreferencis.
SolicItar reporte de los parflJes de morbilidad (epidemiolgico 'i
OS N016-2002-8A Reglemenlo do la ley N"27604 que

mocfiflC81a Ley General de S8lud en lo que corresponde 8
h!lAtencin de Emef(lef1Cias 'J Partos; Artlcutos 7" y se. RM
N751.2004IMINSA NT N'"018-MINSAlDGSP.V.01 Sistema
de Referencias y Contr8refef(mc!lI de los ElItablecimleolos
del Ministerio de Salud. RM N"300-2006-MINSA NTS
N~2.NJrNSA.OGSP-V.01 ServIcio de Emergencia;
OIspos1cklnM Generales, De 18 Organizacin y
Funcionamiento, De la Referencla_
RM N"751.2004IMINSA NT W018-MINSAlDGSP-V.01
Sistema de Referencias 'i Conttareferencla de los
establecimientos del Ministerio de Salud; runen!l19.4_ RM
N~2OO6-MINSA
NTS N-042~rNSA.QGSP-V.01
Servicio de Ell"I81gende: Disposiciones Gen&rales, De 18
Organizacin 'i FlM'lCIon8miento.
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.'
<
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'fl".,(,
,
Se verlfican!l 8 travs de la revlsln de los procedimientos y

horarios establecidos para tener acceso a las historias dfl"lims
y la visita si archivo pst'tt verfflC8f que cuenten con un sistema
OS N*Ol3-2006-SA
Reglern&nto de establecimientos de
de control que en primer trmino registre toda historia que
Salud y Servtc:Ios Mdicos de Ao; Articulo 2T. RM
salga del mismo, permita oonocer donde se encuentra y
N"597-2OO6IMINSA NTS N-022-M1NSA-DGSP-V.02 Gestil
cuanl:o tiempo astil efuern (tiempo$ que d8ben &just8l1le 810
de la HIstoria Cl/nlca.
establecido en 18 Ustade Chequeo N"12) y retomo. RegIstro
da kveso y Salida de las HC, cepacidad de idenliflC8f en
dnde se encuenlra una HC que ha salido del Ardllvo de HC.
Tienen un sistema de <Xll'1troIefectivo de "!Ida 'i retomo de toda HIstoria

Cllnlca soIic1lada P&t8 at9ncIOn. trmfle ectninistraUvo, hm!stigacln,
)(.3. docencia, etc. que garanticen su devOIuc:I6n elerd11YoInmediatamente
concIufdo su uso. Al rMpeclo cunplen con registrar toda historia que se ret1nl
del archivo pare euatquIera de SUS diferentes uses.
68
Se a.mpfe con dewIver el archivo las Historias Cllnices de consulta

embuIatoria el mismo dla de la atencin (excepto para el caso de pacientes
hospllallZBdo$), par8 el caso de los egresos do pscIenIes hospiUrlizedos en
)(.3. un plazo no mayor de 48 horas, las 8OI1dtsd8$ por el servido de emergencia
dentro de In 24 horas tlguIenl.&S, salvo que el pacienle permanezca en
observac:I6n o haya sido hospitalizado, las entregadas paralnfonnes mdicos
o paf8 eudllorle m6dIcB en tri plazo no mayor de 72 horas.
;..\ ..
'.
.~~' -l.'" '~\ .';'.~"i,"~,hP."'"1~],;-~'

\11_:;_f~t'ttt ~:~.~10-, ~ Y
r''''
i/t Aa'edlta hl!Ibr lmplementedo ec::cIoniEltpatll ~
et cumplimiento di las 1
r 1~.1~.
garantlasexPIlcltss .... l' .. 1 ...- .' .~.;,.~ .. \';~.,,;-._~,
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t,
~.,n ....." -~,b,;: , .. }-J~.,;.,,:r_~
*.
~
.'
~i'~
1 .
,72
IX.3
l
....
,;
registro d;1 ~:':;;~Iento

(aplicaciOn de vacunas), realizado
dentro da las 48 horas de vkfa. Revisar 5 historias dlnicas de
noonstos cuyo p&l1o fue atendido en el eslebleclmlento
supervisado dentro de lOs 60 dles prnvios e la visita y
corroborar que hayan sido vec:unados dentro de las prImeras
48 horas de vida. AllematJvamente se pueden revlser los
Libros de inmunizaciones, siempre y cuando se pueda
corrObOrar la fed1a de naclmlenlo para cruzarla con la l&cha
;,~\,~.
~venl~raenga,,,,,,:,,e8u,
s
O$~OfmM,
memot'ndums u otros) que regIstren las aocfones adopladas 'i Ley N~4
Ley Marco de Asegootmiento Uriversal en
la evaluaciOn del cumplimiento de las garantla, expIicilas que Salud, OS N"008-201O-SA Regl8menlo de 18 Ley Marco da
corresponden segUn el nivel del establcimiento O servido
Aseguramiento Universal en Salud.
'l
UI t1\.o (egl~ra
a a\e~
~,.pomer COflugl gel ArI, el cua
debi ser realizado dentro de los 7 y 15dl8:!l de vida. Revisar
historias dlnlc8s de neonatos cuyo parto fue atendido en el
es1ablecimlento supervtsado dentro de los 60 das previos a la
visita 'i corroborar que haya progremado su primer control
entre los 7 Y 15 dlel de vida; 10que debe eperecer registrado
en las historias dln~
mencionadas 'i otros documentO$ de
NTS 080-MINSAIOGSP.V.02 q.Je establece el asquema

nacional de v8CUl8Ci6n, RM 07Q..2011/MINSA NTS 087MINSAlDGSP.V.01 pare el oontrol del crecimiento 'i
desarrollO de la nlfla 'i el nil'lo manor da 5 aftos, RM 9902010JMINSA OS N"Ol6-2OO9-SA Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud. PEAS, OS N"'OO7-2012-SA
Sustltucl6n del LPIS por el PEAS para el SIS.
NTS ~INSAlDGSP.v.02
que es1ablece el asquema
nacional de vae:unaei6n, RM 07Q..2011/MINSA NTS 087MINSAJOGSP.V.01 para el control del Cfedmlento y
desarrollO de la nirIa 'i el nlJ\o menor de 5 anos, RM 99Q.
2010JMINSA OS N*016-2OO9-SA Plan Esencial de
AseguramIento en Salud - PEAS. OS N"CI07-2012-SA
Sustitucin dellPIS por el PEAS pare el SIS .
que es a ece e esquema

.
nscIonel de vecunacI6n, RM 07o.2011JMINSANTS 087.
le He registra las vacunas adminIstradas, al rvno menor de U1 MINSAlDGSP.Y.01 para el control del aecimlefllo y
ano, de acuerdo al catendarlo de vecunacl6n.
desarrollo de la nlf\a y el nlno menor da 5 aftos, RM 990-
La HC registre los valores 18borstorleles de hemoglobina

realizado une vez el 8l'\o el nlrto menor de 3 aftos.
NTS O6O-MINSAlDGSP-Y.02que est8blece el esquema

nadonal de vaeuneel6n, RM 07o.20111MINSANTS 087.
MINSAlDGSPN.01 para el control del credmiento y
desarrollo de la nlna y el nino menor de 5 et\o!, RM 99020101MINSA
en IC8fque e es
o .e 88
ya lI1l.
o NTS O8O-MINSAlDGSP.Y.02que 8slableee &1esqueme
~ISlTlO$,
herrBrnIenI.MY regIstros pare eY\dencierel
nacional de YSCUnaci6n,RM 07o.2011JMINSANTS 087llegUlmlenlo de los nlnos menores de 01 efto que no muden a MINSAlDGSP.v 01
I control del cteeImlent
su cfla de control,(Cfeclmlente y DesarrotIo e Inmunlz8dones)
'. para e
oy
a fm de 1Ik:Bnzarla condicin de nlno controlado y prol9gldo,
le nlf\a y el nino menor de 5 8t'los, RM 990.
~~o::::
EESS de I Y 11nivel da elM1CinLa HC registre el plan de parto

en le primera 8l.endn pre natal, con edecuaci6n culturel de
ser el caso. Revisar 5 historIas dlnleos de gestanles
controladas en el establecimiento supervisado y cuyo parto
haya sido Blandido en el mismo y verificar que en la primere
atencin se elabor un plan de parto, valorando le pertinencia
cuItureI en lOs/lems de perlo Y8rtlcel y elojamlenlo en ceses
de espera en las localidades en las cueles 8e liene le
costumbre de reeUzartos.
la HC regIstre el plan de parto en le primen!l e!tlnci6n pre
natal con adecuad6n OoIhurnlde ser el ceso.
La He regislrele slencl6n del control del puerperio, realiZadO
dentro de ~ 7 30 dles
eriores el rte.
en 1C8l' qu&e es a
e
sa
aya mp
mecanismos, hemlmlentas y registros pare evidenciar el
seguimiento de les gestantes que no 8O.Jd8ne su ala de
control prenatal, e fin de dar cumplimiento e la totalidad de
Docurnenlo Gules nacionales de atenelOnIntegrel de la

salud sexual y reproductiYe, RM S68.2004IMINSA OS
N"'016-2OO9-SAPlan Esencial de Aseguramiento en Selud
PEAS. OS WOO7-2012.SA Susliluci6n del LPIS por el PEAS
pare el SIS.
Documento Gulas Nacionales de Atend6n Integral de la

Salud sexual R
iv RM 668-2004IMIN
Documento Gul83 Nacionales de Atencin Integral de le
Sslud Sexual R
uc:Iiva RM N" 668-2004fMINSA
Ooa.menle Gulas Nacionales de Atencin Integral do le
Salud Sexual Y Reproductiva, RM W 668-2004IMINSA
procedimientos de estabilizacin y referencia 8 un eess de

mayor complejidad en un lapso que no excedet' los 30
mlnuC.os.Revisar 5 historias dlnlcas de pacientes con
diegn6stJco de hemorr8gle del tercer trimestre y verlflC8r en los
registros efectuados que hayan existido slgno$ de
GPC hemorragia de la segunda mitad del embarazo, RM
811emaciones hemodlnmlcas (pulso, presin y otros) y en
695-2OO6IMINSA
estos caS05, yertflC8f en estos mismos registros se haya
pnx:edido a realizar la cesrea dentro de los 30' de
establecido el diagnstico. Atlemat1vamente, en caso de no
disponer de Informac:i6n precisa en la base de dalos e historia
dlnicB, se puede buscar en ellibfo de Emergenc:las y en el
30 mlnulos deSpus de la l19gacIade le gestante el EESS.
Revisar 5 historias dlnlcas de pacientes con d'18gnSti(:ode
hemorragia del teroor trimestre y verirJCtll'en los registros
efectuados que hoyan existido signos de eflemacic1ne3
hemod1l"1ll:mlcas(pulso, presin y otros) y en estos casos,
vertrrcar en estos mismos regls1ros se hsya procedido e
matizar la cesrea dentro de los 3f1 de establecido el
diagn6sUco. Alternativamente, en caso de no dlspontlf de
informacin pracisa en la base de datos e hlstOfla cllnlc8. se
puede buscar en el Libro de Emergencias y en el Ubro de
GPC hemorragia de la seguncla mitad del emb8razo, RM

695-2OO6IMINSA
60 minutos U'le vez consignado el diagnstico de

desp opa cIl. cfalo plvlcB. RevlSSf 5 historias c1lnlc8s de
pad8lles con dlegn6stico de desproporcin lelo ptvk:a en
trabajo de perlo y verifICar en los registros ef&ctuados que se
haya procedido a realizar la oesrea dentro de los 60' ds
establecido el diagn6$tJc:o. Alternativamente, en caso de no
disponer de informacin precisa en la base de datos 8 historia
dlnica, se puede buscar en el libro de Ernergenclas y en el
GPC incompatIbilidad lelo ptvlca y estrechez plvlc8. RM

695-2OO6IM1NSA
, y 1I1"11W1
de m
la
registre e iao
I
tralamiento para el chgn6s1ico de 1nfecd6n por VlH en las
gestantes es a partk" de las 14 semen" de gestacl6n segUn
- ,1
88 '
~
~-r
1X.171
-~
o
O
O
'
-""
En cesO d PnJ Edampsla Sever. o Ec:Iampsla a8 lnIcIar6 tratanlGnto Con .-_

autratode magnesio e hlpotensores tegIl gufe de pnk:tk:a cllnfca, se deber
canatJzar vrs endO'YenOsae Inlelar la referen::la si estobledmlento de mayor
c:ompleJld8d con vta permeab/6 en un lapso que no ex:c:edrloe <15minutos. ';
RM 084-2OO5IMINSA, NT 024.2OO5-MtNSAlDGSP-V.01
para la prevencIn de la Ir8fl$rTlisiOn yertlcal (madrn _n/no)
deIVIH.
E
1-4,11Y UI nivel de al
El plan de trabajo contenido
en la HC sigue los lineamientos de la norma tcnica vigente y
I
RM 064l SA.
024-2
IN
O
.V.01
para la prevencin de la transmisin vertical (madI'e. nlfto)
EESS 1-4 La HC regIstra la alencl6n raalizacla detallando los

prooadImientos de establllzecin y referencia a un EESS de
mayor complejidad en un lapso que no excedertt los 4S
mil"llJtos,
GPC lraslomos ~ensivos

2OO6IMtNSA
en el amb8fBZO. RM 695-
:r~~)fI'!ff'.fW'MI:~.:"'~~'1'Httli~>'
.....:i.~.J.'t.~.
:,L..
-.
,.",'.~'i.f,'M:$.''.'~ ".lit'V,. ;.'!A.~~.' 'f1') .......
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"'" ..;;,[.,nId en un ~.,o m""",,, de 120mlnu1 '

despus
de la llegada
historias
cllnlcas
edarJllSia
de la gestante
d9 pacientes
severa y veriftcar
el EESS. Revisar
con diagn6$tico
en 10'5mglstros
de pre
~ectUfldos
que
hayan existido signos de da1\o en rgano blanco (ictsricia,.

alteraciones
de coaguIaci6n
Y otros) y en estos casos, veriflC8f
en estos mismos registros 88 hays prooedIdo e realizar la
cesrea
12C1 dllestablecido
dentro de los
A1tllfl"l8tivamente,
precise
en la base de dalas e historia
de estabiliUtCi6n
:~"",c:ompt8JIdad
del caso. Revisar
5 hlstortes
dlnlca,
le He registre
realizados
dlnlcas
precisa
ulema
dinicas
de centro
a reelizar
efectuados
historie dlnica,
se puede busear en el libro
precisa
(no ms de
a partir del afta durante
en caso
de Cenlto
atencin
con una freatencla
loS 2 meses siguientes,
, lylllniveldeBlendOrl(exceplOl-l)LllHCregISlr
IX.24"
" ' .t '.

. '~
.'
"~
A todo nll\alnJt\o con deshklretacfOn
sin shock 80 le ~
rehidrBlacl6noraldur8nte4hores
. ..; ~
n~
- ~~. 1-"-'
ler8pla de ~
~'.. ,..#
.. ~
pare el diagnstico
Revisar
5 historias
EESS de 1, rr y 11Inivel de atencin

realizada
RM 695-
QuirUrgicas,
recin nacido con bajo pesolprernaturo,
'Nen__nlno(e) '.,es Inmediato.
y posiparto,
en la base de datos e
y el Ubre de Intervenc:lonM
del tratamiento
ntreparto
que no existI
EESS 1-4, 11Y m nivel de atenc:l6n le HC registtllle
ellnido
GPC hemorragia
2OO6IMINSA
de monla
AItemalivamente,
de Informacin
quIncenal,
RM 695-
mdloo5 y/o
la cesrel!l inmedlalemenle
el diagnstico.
de no disponer
Obsttrico
y postparto,
los
de caso. Revisar
con dJagn6stico
y verirrcer en los registros
30') de estabtecido
Intrapmto
con
respuesta a la COITl"llsln ulerina ni al uso de oldl6cicos y en

estos casos, yerIDcar en estos mismos reglsltos so hayl!l
procedido
GPC hemorragia
2OO6IMINSA
resolud6n
Obsttrico.
y tratamientos
hasta le resolucin
de peclentes
RM 695-
en caso de no
la HC registra
de estabilizecln
brfndados
y postparto,
la atencin
de peciontes
se puede buscar en el libro
procedimientos
lntraparto
2OO6IMINSA
en la bese de datos e historie
ES I~, 11Y 111Nivel de Atencl6n
historias
GPC hemorragia
los 30
hestela
A1tamativamerte,
de Informaeln
quinifgicos
e un EESS de
de retencin de pIBcenta Y verirlC8l' en los reglst~

que Sil haya procedido a reelizar la extJ'l!lCCin
manual de le placenta.
disponer
OlltSlJando los
en un lapso QUe no exceder
d&t811ando los prooed'imlmrtos

diagn6stico
efectuadOs
se puede buscar
y referencia
ES 1-4, 11Y m Nivel de Atencin
RM 695-,
de lntervene:iones
eS I~ Le MI.,; reo stre la atenclOn reauzaaa

procedlmlentos
en el embarazo
de informacin
dlnlc8,
y el libro
h" rtensfvos
rpe
el diagn6s1lco,
en caso de no disponer
en el Ubro do Emergencias
GPC trastornos
2OO6IMINSA
le He reglslm
8tedO n1f1o(a) con deshidratacin
l!Idministra de terapla de rehldralad6n
-.v,v"- que esteOl6OI et esquema

de YBCUnBCIn, RM 07o-20111MINSA
NTS 087.
M1NSAIOGSP-V.Ol
desarrollo
pare el control del cteelmlenlo
de de
te atencin
sin shOCk. con la
OS N"016-2009-SA
salud
de la nitla y el nno menor de 5 anos, RM 990-
GPCneumonraenlaniftayell'll,
de IRA complicada
cllnlces
al nacional
1.2OO6/MINSA
Plan ElIllf'lCial de AsBglXBmlento
PEAS, OS WOO7.2012-5A
Suslitudn
dellPIS
un.; alarre~ ~~
2006/M1NSA
AsegUl'8mienlo
yCOlera en Ia_"tna y el nlt\O~1.

OS N"016-2OO9-SA Plan Esenclol de
en Salud - PEAS. OS N~;;2012-SA
en
por
deshldrataci6n con shod<,8 quien se te inicia de Irmediato de

templa de rehldretacin endovenoSl!ly se le refiere 8 un EESS
de ~
~8d.
Revisar 5 historias d1mc:as de de ninos GPC diarrea aguda y clera en la nit'la y el nlfto, RM 291.
~ diagnstICOde -~
severa y venrlC8ren los
2OO6IMINSAOS N.016-2009-8A Plan Esencia! de
~lst~
efOO:uadosque 58 haya Instelado le vis endovenoss Aseouramkmto en Selud PEAS. OS N"OD7.2012-8A
~lalament8
(auzar la hOrade atenci6n consignada por el Sustilucl6n del LPIS
el PEAS
el SIS.
mdico con la hora de &tendn del peBOnel d" enfermerfe).
por
pare
Alternativamente. en caso de no disponer de lnformaci6n
precisa en la bhe de dBtos. se puede buscar en el Ubre de
EESS de 1,11Y 111
nlm de atencin La He regl5tr8 la etencl6n
reallZ8da 8 todOnJno(e)con di8gn6s1ico de anemia, con la
adminfstr8Cl6n de tretarnlenl:ocon 881fefr0$8 Y la realizacin
de controles iaboratoriales mensuales durante 1033 mM8S
OS N'"01$-2Q09.SAPlan Esencial de Aseguramiento en
siguientes al Inicio del tratamiento. Revisar 5 histories dlnlals Salud. PEAS. OS WOO7-2012-5A S~titucln del LPIS por
de de riflos con diagnstico de anemia alerxfldo 2 meses
el PEAS para el 515.
prevk 8 le supervlsi6n y veriflC8f en los registros que se haya
Indlcl!ldo el tmamlento con sal 18fT0S8 y se haya progremado
un control mensual durante (res meses.
.
Se vertfJC8ren gabinete e travs de ~os
(Informes u
otros~que realiCen le 0VlI1u&ci0nde adherencta El las gul~ ~
prdICa dlnlca aprobadas para el PEAS, asl como el en611sls
de los ~tedos
obtenidos y.le Ilflllemenlacl6n de ee:dones
corredrvas o procesos de nJefOfa.
RM W4B7.201O/MINSA Aprobaci6n de Gulas PEAS. Gules

Ttnicas pera 18Atencin, Olagn6stico Y Trl!ltamklrllo de las
Condiciones Obsttricas 91"1
el Mm:o del PEAS (10): GPC
en la Gestante sobre: DIabetes Mellnus, Erroarazo Mltiple,
Hiperm&sis Gravldia!l, Infeccin de HerId8 Ouli'Urg1ca
Obsttrica, OHgOhldramnios,Amenaza de Trabajo de Parto
Pre trmino-Trabajo de Perto Pro trmino, Polihldremnlas,
Bienes1etFet.lll.TBC, ISO lnmunlzad6n Rh.
o
o
o
N
a
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1:
INSTRUMENTO DE SUPERVISiN PARA IP,RESS -UPSS : CONSULTA EXTERNA
PLAN DE SUPERVISION N' : XXXXXX

ESTABLECIMIENTO: (COD. XXXXXX) XXXXXXXXXXXXX
DIRECCION ::XJCIOOoo(IOO(J(J(XJ(J(J(J(:JOCIOO:X:XX
DISA : XXXXXX:XXXXJOOI:XXXJCIOOoo(XJCIOOoo(
RED: XXXXXXXXXXXXXXXXXX:X
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORIA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...
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XX:XX
NOAPUCAIIlE
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( Veri1ieacl6n In sltu de la orientacl6n el u$u8nO en &1 "

estabtedm~nto, aenellzecln esafta y por slmbofos que permita la
11.2
ublcaci6n e fdentJtIcadn
de tos Servicios.
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NORMA LEGAL
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Durante ellnick> de la visita al establecimient

de salud, deber observarse la set'lalizad6n,
slmbolos e informacin que aneota a los
usuarios externos para la ubicaci6n e
identiflcaci6n de los servicios requertdos:
Consulta Extema, Emergencia,
Hospitalizacin, segn corresponda a la
categorfa del establecimiento.
Durante el desarrollo de la supervisIn,

deber verificarse que los horarios de
atencin estn publicados, visibles a los
usuarios internos y vigentes, tanto en la
consulta externa y emergencia, debIendo
diferenciar por espeefalidadas de ser el caso
(Consulta Externa). Coordinar con el Jefe de
Servicio respectivo.
OS W013-20~A
Reglamento de
Establecimientos de Salud y servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo 38.
C,i
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C>
N
C>
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11.3
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H0f8rtos de atencf6n por especialidades accesible el plibllco.

'1
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'(~
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l'
Ley W2740e Ley de Atencin Preferente;

Articulo nico. Ley W28683 Ley de
Atencin Preferente; modificacin del
ArtIculo 1- e Incorporacin de l~ Articulas
2-, 3- Y 4-. Ley N-29973 Ley General de la
Persona con Discapacidad; Articulo 17numeral 17.1 y ArtIculo 27-. OS W0132006-SA Reglamento de Establecimientos
de Salud y servicios MdIcos de Apoyo;
Artlcuto 28- Literales d) y j) y Articulo 80-.
RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA-DGSP-V.01 Servicios de
Emergencia.
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INSTRUCTIVO
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ORDEN CDIGO
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Cuenta Ool'l vfas de seceso y c1rculacf6n que tacfUten ellngl'Mo
11.4
11.7
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N
O
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dsp!az,amlentO sEtguro ~ personss con'nmltacfoneS nslcas y que

l1HIulere~ aJ!!a de ruedas, caminas u otro tipo de ayudas.
Se eVIdencia el eumpnmlento
progrnmodos.
do los horarIOS de etencl6n
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NORMALEGAL
..
A S.
Durante la visita el Servido de Emergencia,

deber observarse por ejemplo si hay
presencia de camillas en el pasillo que
obstruyan el paso, si hay sitia de ruedas
disponible y visible en la entrada al Servicio.
Durante la visita en Hospitalizaci6n, deber
observarse si hay acceso y flujo de trnsito
libre para el traslado de los pacientes que
requieren exilmenes de apoyo al diagnstico
o tratamiento. Observar adams el estado de
las camillas, sobre todo las que cuentan con
baranda 8s1 como los accesos 8 las salas de
espera de la consulta externa. Coordinar con
el Jefe de Servido respectivo.
OS W013-2006-SA
Reglemento de
Establecimientos
Mdicos de Apoyo; Articulo 29- Uterat d).
Ley W29973 Ley General de la Persona
con Discapacidad, Artlculos 1r Numeral
17.1 yArtlcul02r.
Solicitar el Jefe/Director del establecimiento o

el Jefe de Servicio, los Informes donde
consten les ecdones reelizades de
supervisln y control del cumpl1mlento de los
horarios de etencln programados, tanto en
OS W013-2006-SA
Reglamento de
consulte externa, hospltalizactn, emergencle
y centro quirrgico del establecimiento de
Establecimientos de Salud y Servicios
salud. Los documentos solicitados deben ser Mdicos de Apoyo, Articulo
literal g).
de los ltimos e meses con respecto 8 la
feche de le visita. Acudir e Emergencia
verifICar que las hojes de atencl6n hayan sido
suscritas por el personal de salud
programedo.
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'
:,'
'
VEIlIFlCAOOR ITEM De
'.
'
NO APUCABLE
,"
ustA !lE PHE~UEO
'
; ;'!
d~
1V.3
Loa establecfmlentos
~Iud que cumplen Funciones Obsttricas
V Neonatales (FON), cuentan Con ms del 90% de abastdrnlenlci
de medicamentos e Insumos trazadores oor'respondient a su
capacidad resolullva (F0NP, FONS, FONE y FONI).
T"tef'len acceso a sl~ten}as de Infomlacl6n
" .
para conocer e 1M
still8dM y la cobertura que kts corresponde. ;'
Cuenta con la cartera de servl~

de ae'lud acorde s. su nivel de .
compleJidad y ~orls
visible al pblico.
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NO(lMA LGAL
"
"
El Supervisor verificar al azar la

dIsponibilidad de los medicamentos
considerados como obligatorio! para el
manejo de las emergencias obsttricas
mediante las claves roja (hemorragia), azul
(Hipertensin inducida por el embarazo) V
verde (sepsls severa) para el establecimiento
de salud con FON. Pera ello solicltar reporte
de stock del SISMED al responsable de
Fannacia. Dichos medicamentos adams
sern verfflcados In sltu en el servicio para
evtdenclar su dlsponlbllldad.
R.M. W 853-2012/M1NSA, Directiva

Sanitaria N- 001-MINSA1OGSP~V 2.0
~Dlrectiv8 SanItaria para la Evaluacin de
las Fundones Obsttricas V Neonatales
en los Establecimientos de Salud",
numeral 7.3
El obtettvo de este verificador es medir si el

establecimIento de salud tiene le
disponibllidad de informacin de un
asegurado y su respectivo Plan. Para ello,
hay que verificar si cuentan con Intemet y si
saben ingresar a buscar la data de sus
asegurados y cotejar el plan que les
corresponde. En caso de no contar con el
servicio de Intemet. varlficar si disponen de
la base de datos versin escrttorlo o modular.
Coordinar con el responsable del S15, en
caso de Sub sector MINSA y el responsable
de seguros, en caso de ESSALUD. En caso
de privados, con el responsable de Seguros o
de Admisin.
Ley N-29344 Ley Marco de

Aseguramiento Universal en Salud;
Articulo 9- numeral 6. OS WOO8-201O-SA
Reglamento de la Ley Marco de
Aseguramiento UnIversal en Salud;
Artlculos 16- y 29-.
Durante la visita e los embientes de Consulta

Externa verificar durante el recorrido, que
est publicado y vlsible la lista de servicios,
especialidades y procedimientos mdico
quIrrgicos y adonto estomatolgicos que se
brinda en el establecimiento de salud, de
acuerdo a su complejidad de atencin y a la
categorfa otorgada por la Autoridad Sanitaria.
RM N-751.2004/MINSA
NT W018MINSNDGSPN.01
SIstema de
Referencias y Contrareferencla de los
Establecimientos
del Ministerio de Salud;
numeral 8.6.1.
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Se verifrcar la existencia de buzn de

sugerencias, respecto de tos cuales se
aJmple con analizar los resultados y adoptar
cuando corresponda, medidas correctivas o
de mejora, lo que debe evldenciarse a travs
de intormes, libros de actas u otros.
0$ W013-2006-$A
Reglamento de
Establecimientos
Mdicos de Apoyo; Articulo 37- Inciso c).
Verificar que el establecimiento exhiba en

lugar visible al pblico, el procedimiento que
tiene para la atencin de reclamos (ya sea
propio o de elgun financiador o el fyodo por
INOECOPI pare el libro de redamaciones).
OS W013-2006-$A
Reglamento de
Establecimientos
Mdicos de Apoyo: Articulo 109-;
RecepcI6n de Quejas,
Verificar con el JefelOlrector del

establecimiento o responsable que designe,
sobre las adecuaciones en el rea de
Admisin, pera prtorizer la atencin de los
asegurados adscritos al establecimiento
(si
cuenta con poblacin asignada) o referidos
. (sin poblaci6n asignada) para la atenci6n por
Consulta Externa. Verificar si estn
debidamente publicados y visibles los
requisitos establecidos segun norma para la
ldentfficaci6n. afiliacin y atencin de los
asegurados que acudan el establecimiento.
Verificar si existen m6dulos de orIentad6n al
asegurado o personal tipo Votuntarlado que
oriente a los asegurados para su atencl6n,
Verificar en las colas para las citas, que no
haya restrlcd6n para acceder a los cupos en
la Consulta Externa o en los servicios de
apoyo al diagnstico, para los aseguredos,
Solicitar al JefeIDirector o al responsable de
Seguros, los procedimientos aprobados pera
la afiliacin y atencin de los asegurados en
et establecimiento, De ser posible, corroborar
la Informaci6n del establecimiento con
entrevistas al azar a los asegurados que Mt
Ley W29344 ley Marco de

Aseguramiento Universal en Salud. OS
WOO8-201Q..$A Reglamento de la Ley
Marco de Aseguramtento Universal en
Salud, Artlculos 4-, 17-,27- Y 152-,
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Se verlflcam durante la visita a las

Instalaciones del servido de emergencia, que
cuenten con el documento en las raas
donde se requiere brindar el servicio; esl
mismo que se cumple lo dispuesto en el
mismo y que esto es conocido por el personal
de emergencia, selecclonado un profesional y
un tcnico para hacertes un par de preguntas
s cada uno de acuerdo 8 lo establecido en la
gula revisada. VerifICar su exlstenda y
solicitar reportes al Responsable de Calidad
sobre la evaluacin del cumplimiento del
manual o gula. Verificar que el personal
programado en emergencia conoce y aplica el
manual o gula de procedimientos atencin
prioridad I (cdigo de emergencia)
RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA.OGSP-V.01
Servicio de
Emergencfa; Disposiciones Generales. De
la Organizacin y Funcionamiento,
Documentos de Gestin, RM N-SS2-2007MINSA NTS N-057-MINSAIOIGEMI0-V01
Sistema de Dispensacin en Dosis
Unitaria en el Sector Salud,
Se verificar durante la visita a las

instalaciones del servicio de emergencia, que
cuenten en calidad y cantidad con el material
mdico y medicamentos que se consignan
en su gula o manual de procedimientos de
emergenda, y se verificar que se encuentren
rpidamente accesibles, osI como su
vlgencle. Revisar ellistBdo que deben tener,
contrastar lo que dicen que deben tener y lo
que tiene, reportes de existencia y vigencia,
accesibilidad: si son inyectables tener las
hipodrmicas y orden que facilite la ubicacin
y aplicacin del medicamento o equipo por
ejemplo revisar si el laringoscopio funciona.
Verificar que los medIcamentos estn
debidamente rotulados y separados
RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA.DGSP-V.Ol
Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales.
le Organizacin y FuncionamIento,
Recursos Materiales.
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Solicitar el JefelOlrector del estabfecimiento o

81 responsable de Calidad, los reportes de lOs
eventos adversos ms frecuentes y los
servicios prtorizados en el establecimIento de
salud. Verificar in situ en los servicios
prIorizedos si cuentan con Registro de
Eventos Adversos (por ejemplo en
Hospltall1.8e16n sI registren calda de
pacientes, Infecciones lntrahospltalaas,
flebitis, reaccin adversa medlcamentosa; en
atencin ambulatoria en Inmunizaciones si
registran los ESAVlS, ESN TBC si registran
las reacciones adversas 8 los medicamentos
antituberculosos;
en centro Obsttrico si
registran los desgarros, dehiscencia de
epIslorrafla, endometr1t1s). Verificar los Items
consignados en la Usta de Chequeo N 04.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
Mcllcm de Apoyo; ArtIculos 9- y 98-. RM
W519-2006/MINSA
Sistema de Gestin
de la Calidad en Salud. RM W6762006JMINSA Plan Nacional para la
Seguridad del Paciente 2006-2008; VlI.Actividades. RM W386-2006-M1NSA NTS
N042.MINSA-DGSP-V.01
Servfclo de
Emergencia; Disposiciones Generales, De
la Organizacin y Funcionamiento,
Documentos de Gestin.
Solicitar al JefelOlrector del establecimiento

de salud, el Plan Anual de Mantenimiento
preventivo de los equipos que cuenta al
momento de la visita. Dicho documento debe
consignar ademAs, las fechas en que se
realiz dicho mantenimiento preventivo, por
parte de ~onal
tcnico contratado o
dispuesto por la Unidad Ejecutora a la cual
est adscrito el establecimiento de salud (en
el caso det MINSA Y en ESSALUO a la Red
Aslstenclalala
cual pertenece). Verificar que
el JefelOlrector conozca el Plan de
Mantenlmlento Preventivo y su ejecucl6n
OS N"013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos
Mdicos de Apoyo; Artlculos 32 y 37"
Cuenta con Pten dl!lSeguridad del Paciente del eatabledmlento.

VL1.3
VI.1
..
Coenta con reportes, anilllsIs '1 medldas correctiYss sobre la lnformaclOnde

se oonoce y aplica la Tcnlca de lsvado de Manos en el personel
els1enci8t.
.
Se venficaran los 8S~S
contenidos en la
Lista de Chequeo N oe en 01 consult~
de
drugla, 01 consultorio d~ glneoo obstemcla,
01 ~suftoo odontolgICO;~n 01 ~rvlclO de
hospttallzacln (de preferencia qulrurglco); en
01 8~rvIo de emergencia (de preferencia
quirurglco); en 01 servicio de laboratorio .(de
pref~rencla de emergencia) y en 01 se1Vicl~
de dlagnsUCopor Imgenes (d~ preferencia
el que meneJeInsumos radloactivos, de ser el
caso). Revisar existencia de bolsas de
coI0n:s y el uso correcto de las mlstTl8s.
Hora~ programados para recojo de basura
o de limpieza.
Ley W26842 Ley General de Salud;

Artlculos 1S-, 99-,104-, 10r. Ley
W27314 Ley Generel de Residuos
Slidos; Artlculos 13"'14-, 22-,23,24-,
41- numeral 3, 4r, 4S-, 4e- y Declma
Disposicin Complementaria ~Definicin
de Trminos numerates 3, 4, 6, 7, S, 21,
28 Y 31. OS N-OS7-2004-PCM
Reglamento de le Ley General de
Reslduos Slidos; ArtIculos 3-, 6-, 38-,
3e-, 50-, 51-, 144-, 145-, 146- Y 147-. OS
W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servidos
Mdk:os de Apoyo; Artlculos 34- y S9-. DL
W106S Modificatoriade la Ley General de
Residuos Slidos; Articulo 1- modificatorla
de los ArtiCUlas16- y 49- numeral 6. RM
N*7S3-2004 NTS W02~INSA-OGSPV.01 Prevencin y Control de Infecciones
Intrahospltalarias; Consideraciones
Generales. RM N-S23-20071MINSA
Vigilancia de Infecciones
Intrahospitalarias;Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospitalarios. RM W5542012IMINSA Gestin y Manejo de
Residuos Slidos. RP WOO9-95-IPEN/AN
Norma PR.OO2.95Disposiciones para el
Manejo Seguro de los Desechos
Radioactivos.
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VIH.1.10
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....
A';'1l~ ~
Cuentan con Man.rat de Procedlrrientos de Blosegurldl!ld.

Cuentarl con un mecanismo de aupervisln de cunplimlento de 18normsliv8
'1 evidencian Implementar medidas destinadas a oorreglr su Incun~nml8nto.
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1 '1.
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El personal qua maneja 0$ res

s Idos contsm
cuenta con s
medidas de proteccl6n Y seguridad necesarias para el desemperIo de su
Se verificaran los aspectos contenidos en la

Lista de Chequeo N"10 en 01 consultorios de
clrugla, 01 consultorio de glneco obstetJica,
01 consultorio odontolgico; en 01 servicio de
hospltalizadn
(de preferencia qulnirgico); en
01 servicio de emergencia (de preferencia
quirrgico); en 01 servido de labOratorio (de
preferencia de emergencia) y en 01 servicio
de diagnstico por Imgenes (de preferencia
Rayos X o TAC). Solicitar el manual y
revisar1o, debe estar asequible pare los
trabajadores del rea. Preguntar por la
persona responsebte del control de
blosegurldad. Revisar existencia de bolsas de
colores y el uso correcto de las mismas.
Jabn liquido y papel toalla (NO USO DE
TOALLAS DE FELPA)
VDL2.5
cmditan var e cabo '1 contar con

Insumos necell8l1os pare realizar el
lavado de manos siempre antes '1 despus de la etencl6n directa de
VDI"".
Ev
disponer I!I n!l1.JlTlO!l
Y utillZ8f medios de
(guanles,
mascariHey lentes) siempre que exIsts msnipuI8ci6n o ClJllndoae sospecha
vm.2.9
l~
! ," '\
Se cumple con IflIntener la t~lQ

de le
ledonle. 2O"C.
de la retrlger8dor& entre O- 4"C y
Ley N"26842 Ley Generel de Salud;

capitulo VIII, De la Proteccin del
Ambiente para la Salud y Capitulo IV, Del
Control Nacional e Internaclonal de las
Enfermedades Transmisibles. Decreto
Supremo N0013.2006-SA Reglamento de
Establecimientos
Mdicos de Apoyo; Capitulo 11De la
Planta Flslca y Tltufo 11IDe los Servicios
Mdicos de Afx:rYo. RM W1472.2002MINSA Manual de Desinfeccl6n y
Esterllizad6n Hospitalaria. RM N"7532004 NTS N.02D-MINSA.OGSP-V.01
Prevencin y Control de Infecciones
Intrahospitalarlas.
RM N"523-20071MINSA
Vigilancia de Infecdones
lntrahospitalarlas.
33
VI.8.1
34
VI.8.2
Se cuenta con Inventario

S8 encuentren
El persona
es el
frigorfftcm
.. ~,
~,.f'
1,
.:
Ji",~.
y componentes.
Verificar con el responsable de Calidad del

establecimiento de salud, la dlsponlbl1ldadde
un Formato de Consenllmlento Infonnado, el
cual debe constar en la Historia Cllnlca de los
pacientes que han sido sometidos a
procedimientos Invaslvos, segn la eategorfa
del establectmiento de salucl,para lo cual
pueden solidtar la relacf6n de aquellos
procedimientos realizados de manera
ambulatoria o en Hospltalizaci6n, si cuentan
con dicho servicio, la veriflcaci6n del
contenido del Fonnato de Consentimiento
Informado ser evaluado en el componente
de Gestl6n de Historia Cllnics,
0$ W013-2006-$A Reglamento de
Mdicos de Apoyo; Artlculos 60. y 132.,
RM W597-2006-MIN$A NTS W022MINSA-OGSP-V,02Gestin de La Historia
Cllnica; Definiciones, Estructura de la
Historia Cllnica y Formato de
Consentimiento Informado,
105 aJaIes
el voIumtm til para el elmacenamiento
50% de la cepacldad
11 ud c:onoco
frIo en csso d& lnterrupciOn
tI. :
frjgorfflcos
RM N-60G-2007IMINSA,NTS N"056MINSA.OGSP.V.01. Norma TcnIca de

Salud para el Manejo de la Cadena de
. .
Fria en las InmunizaCIOnes.Numeral 3.1,
3 3 4 4 Anexo N. 06
. .
y
operativos.
En lodos los equipos

la! vacunas
de equipos
VerifICarcon el responsable de Cadena de

Fria del establecimiento de salud, sobre los
aspectos set\alados en la Lista de Chequeo
W 08. Tener en cuenta que deben revlsarse
todos los equIpos (refrigeradores) como los
term6metros. registros de control de la
temperatura y las calas trmicas o tennos
t P
nta'
I
que se cuan e. regu r a persona
responsable que medidas adopta en casos de
conttngenda de la cadena de frio (falla del
refrigerador. corte de fluido elctrico y falta de
capacidad de almacenamiento)
Interna del gabinele
0$
de fluido elctrico,
de
de refrIoeracI6o.
s para mantener
8 cedena
falla de c:apecldad de
.:
NO PUCABLE
.-
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OIlDlN COllfGQ
VERIFlCADORiIrEM
CE lISTA DE
CHEciOEO
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.
,
.
En aquellos establecimientos de salud con
Centro Quirrgico (nivel 11y 11I),deber
verificarse ta disponibilidad del Formato de
LIsta de VerfrlC8cf6n de Clrugla Segura al
responsabfe de Centro QuIrrgico
(Anestes16logo o CiruJano). Se verfrlcar su

;
39
VI
. Se" cuentl!I 'c:on Lbta de VerlflC8d6n

Implementada y regIstrada.
"
"
U80 en los pacientes ya intervenidos que

estn en postoperatorlo en Hospitalizacl6n,
RM W1021.20101M1NSA Gula Tcnica de
en cuyas Historias de manera concurrente se
Implementacin de la Lista de Verfficacl6n
verif1C8m si estn los formatos debtdamente
de la Seguridad de la Clrugla.
registrados y suscritos por los responsables
del acto quirrgroo (Cirujano principal,
anestesllogo, enfermera). Si se ingres a
Centro Qulrurg!co, pocIr verificarse in sltu tos
pacientes programados para drugla electiva,
en cuyas Illstortas cilnlcas debe estar
registrado el formato de Lista de Verificacin
de Cirugla Segura.
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de la Seguridad de la Clrugla
~
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'o
El Stablectmlento de salud realJ~ una adecuada gestJ6n de

stoeks y abastecimiento en el Almacn Espedallzedo de
MedloamentD$ y en los serviclos de farTl'l8da. lista de Chequeo W
02.
..
41
1l11.1
g
11 c:ons
, S8r\
dlsposKivos mdicos en el marco da las BPA en las ress de stmacn
e!pecializado de medlcementos, de d1spensecl6rVmrpendlo de f8l'l"l'l8da y
)'
Solicitar al responsable de Farmacia el

acompal'lamlento a los ambientes de
Almacn y Farmacia propiamente dicho.
Luego verificar los aspectos senalados en la
Usta de Chequeo W 02. Para la verlficaci6n
de la vigencia de los medlcamentos, solicitar
al responsable de Farmacia la relacin de los
medicamentos con menor movimiento o
consumo. luego aleatorlamente verlficar su
feella de vencimiento tanto en la Farmacia
como en los servicios donde hay stocks de
medicamentos autorizados y controlados por
el responsable de Farmacia (Sala de Partos.
Emergencia, etc.). Solidtar el Kardex fislco o
en medio electr6nlco que utiliza el
responsable para llevar el control centralizado
de los productos farmacuticos, dispositivos
mdicos y productos sanitarios.
Ley W26642 ley General de Salud;

Capitulo lit De los Proc:Iudos
Farmacuticos y Galn!cos y de los
Recursos Teraputicos Naturales,
Articulas 55- y 56-. RM W585--1999SNDM Manual de Buenas Prdicas de
Almacenamiento.
RM N-1753-2002SAlDM Directiva del Sistema Integrado de
Suministro de Medicamentos e Insumos
Mdico Qulrurglcos - SISMED. RM W3872005--MINSA ModlflCatoria de la Directiva
del Sistema Integrado de Suministro de
Medicamentos e Insumas Mdico
Quirrgicos - SISMEO. RM W 5992012/MINSA, aprob el Documento
Tcnico: "Petitorio Nacional nico de
Medicamentos Esenciales para el Sector
Salud", numerales 6.2 y 6.3
NO API.'CABl.E
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monUomo de existencias dtt productos farmaculk:os,
1nvIolarios,
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0.11.2
43
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44
11.11.4
sanItarios y dispoaItivos m6dicos vencidos, deterloredos,
46
n.11.6
I gestiona
o oport\rlo
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sanilalios y dispositivos mdlcoe aegL:n el Petilorio NacIonBI de
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8
respectJv8palI
productos
s,
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"
11.12.
sustraldos y
Se cumple Con las pr&SCripclones mdicas bajo la Oenomlnacl6n

Comn Intem8CIonal (OCI) .
~
.."
"
11
Durante la visita e Farmacia solicitar el

responsable, las recetas prescritas del tumo
respectivo (mat'lanallarde), que han sIdo
despachadas o atendidas total o
parcialmente. Verfficar que la receta contenga
entre otros, la Denominacin Comn
Internacional (OCI) tanto para un producto
farmacutico que contfene uno o varios
principios ectfvos combinados, De las
HIstorias ellnles, de Consulta Extema
solicitadas para la Auditarla, verificar que las
prescripciones estn registradas con la OCI
(tratamiento o teraputica)
Ley W29549 Ley de los Productos

Farmacuticos; Disposllivos Mdicos y
Productos Sanitarios, Artlculos 7- y 31-,
OS W015-2009.SA Establecen
mOdificaciones al OS W019-2001-$A
sobre Acceso a la Informacin de Precios
V OCI; Articulo 1-, OS N-014-2011-SA
Farmacuticos; Artfculo 56-,
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NO APUCASLE
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Se cumple con el registro ante el Slsteina
47
11.13
Nactonal de Informac:f6n
de Pteelos de lo D1GEMID Y e! aiJmf~IStrp mensual de'ln~cl6n

sob", los, pieClos dEI,1a,oferta comerolal de los productoS
turmacuUc.os ~
.,
registro sanltarto vJgente.
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Cuentan con un sl~tem8efectivo de'cnttol de vlge,ncIa de "

reativoS e Insutnos en iboratorlo."
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INSl'RUTlVO, :,
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1.
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HO,RtM LEGAl.
"
Se verificar. la informaci6n consignada

previamente por la OIGEMIO sobre los
precfos reportados por el establecimiento
farmacutico en los lUmos dos meses previo
8 la visita. a fin de constatar su consistencia.
Adems se deber verificar sllos precios
reportados por el 8stabtecfmlento de salud
coinciden con tos que se encuentran
publicados para venta. Las evidencias del
envfo de su informaci6n de precios
depender del mtodo de envio escogido por
el establecimiento:
Si seleccion6 el mtodo
de envIo mediante el llenado de un formulario
o mediante un archivo &cel; el
estabtecimlento farmacutko
debe reportar al
menos una vez al mes su Informacin de
precios en cualquier dla del mes. Si
selecciono el mtodo de envio mediante el
~sefViclo en linea" -Web servJce, los
establecimIentos farmacuticos deben
reportar su Infonnaci6n de precios slo
cuando realicen cambios en tos precios de su
oferta comercial.
R.M. N. 040-201 OIMINSA, Articulas 1-, 2y 3-, R.M. W 341.2011IMINSA, Directiva

Administrativa W 176-MINSAlDIGEMIDV,01 "OirecUva AdmInistrativa que
establece el procedimIento para el reporte
de Precios de los EstablecimIentos
Farmacutlcos en el Sistema Nacional de
Informaci6n de Precios de Productos
Farmacuticos.
numeral 5.1, 5.2 Y 5.3
So!1citar al responsable de Laboratorio el

acompatlamiento
al ambiente del servicio, a
fin de verificar la cadena de frio de los
readlvos que requIeren temperaturas bajas
para su conservaci6n, verificando adems la
fecha de vencimiento de los productos
utilizados(reedlvos,
insumos, material
mdico, etc.). Solicitar al responsable el
Kardex Rsleo o en medio electrnIco donde s
lleve el control de los reactivos e insumos de
laboratorio.
Deben contar con control vIsible
de cadena de frio
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estabteclmlentos
de $alud y Servicios
Md1cos de Apoyo; Titulo III De los
Servicios Mdicos de Apoyo, Articulo 91 .
Manual de Bloseguridad en Laboratorios
de Ensayos, Biomdicos y CUoleas que
sustituye a la MPR-CNSP-013 Manual de
Bloseguridad para Laboratorios.
.' NOAPUCABLE
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INSTilUCTIIO
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Se cumple los requiSitos d prote<:d6n radiolgica en lO! aervtcios
V1.6
'de
radiotogfo, radloteraJ)iay medidns nuclear. Usta de Chequeb
N-OS,.
1, .
LJoencIa de OperacIn por equipo.
Licencia
Indlvfdual
por 0perIId0t.
Aplica medidas de proteoclOn rsclJol6Qlce pern el pecIente, operador y

ambientedel labl "mient d& salud.
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..
Solicitar al responsable del establecimiento

de salud, la relacin de equIpos de radlologle
operattvos en el establecimIento de salud,
luego verificar con el responsable de
Radiologla, los Items requeridos en la Lista
de Chequeo N 05. Es importante verlflCar la
protecci6n que tiene el personal de salud
responsable de la operacin de los equIpos y
los padentes expuestos durante dichos
procedlmlentos. Constatar si hubo verlfrcad6n
por ellPEN del elstamiento correcto de los
ambientes en los que hay emisin de
radladOn por parte de los equIpos. (detalladm
en la Usta de Chequeo W 05, ltems 4 y 5)
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OS W013-2006-SA,
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servici~
Mdicos de Apoyo; Artlcuto 31, RP W150
12.IPENIPRES Nonna Tcnica
IR.003.2012 Requisitos de Protecd6n
Radiolgica en Diagnstico Mdico con
Rayos X; numeral 4,5 y Anexos Ws 1, 11,11I
yV .
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Solicitar al responsable de Referencias y

Contrareferencias
del establecimiento de
salud, el procedimiento (fluxograma)
establecido para la referencia de pacientes y
el flujo de referencias correspondiente a dicho
establecimiento
(Hospital de Referencia).
Luego solicitar los expedientes de las ltimas
5 referencias realiZadas antes de la visIta. De
ser posible. verfficar In situ si en emergencia
hay algn paciente con Referenda pendiente
de ser ejecutada, verifICando en la hoja de
atencin de emergencia la fecha Y hora de
Ingreso. Corroborar el tiempo transcurrido
desde el Ingreso del paciente al
establecimiento de salud hasta su referencia
final al establecimiento de salud de destino.
con su diagnstico y le prioridad del caso
(priorizar atenciones obsttricas y
neonetales). Utilizar como fuente de regIstro y
verlficacl6n el Libro de Referencias y
Contrareferenclas,
Ubro de Emergencfa.
Historia Cllnica, Hoja de Referencia. Solicitar
reporte de los principales motivos de
referenda del establedmiento del ltimo
semestre antes de la visita, a fin de verificar k
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{ti
OS W016-2002-SA
Reglamento de la Ley
W27604 que modifICa la Ley General de
salud en lo que corresponde a la AtenclOn
de Emergencias y Partos; ArtIculos 7- y
S-. RM W751-2004/MINSA
NT W018MINSNDGSP-V.01
Sistema de
Referencias y Contrareferencia de los
EstablecimIentos del Ministerio de Salud.
RM W3S6-2006-MINSA
NTS W042.
MINSA-DGSp.V.o1
Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales, De
la Organlzacl6n y Funcionamiento, De la
Referencia.

Conlrareferencias
del establecimiento de
salud. el procedimIento (f1uxograma)
establecido para la contra referencia de
pacientes y el flujo de referencias
correspondiente 8 dIcho establecimiento
oomo Hospital de Referencia. Luego solicitar
los expedientes de las ltimas 5 contra
referencias realizadas antes de la visIta. De
ser posible, verifICar In sttu en Hospltallzacl6n
si hay algn egreso del die (paclente
referido), verificando en la Historia Cllnlca si
se encuentra la Hoja de Contrareferencls.
Corroborar el tiempo transcurrido desde el
egreso del paciente del establecimiento de
salud de destino y la fecha y hora de la
contra referencia dado en Consulta Externa,
con su diagnstico definitivo y el tratamiento 8
seguir en su establecimiento de origen
(prlorlzar etendones obsttricas y
neonatales). Utilizar como fuente de regIstro y
veriftcael6n el Ubre de Referencias y
.
Contra referencias, Libro de Egresos o Altas
de Hosprtalizad6n, Historia CUntea, Hoja de
Contrareferencla. $olldlar reporte de los
perfiles de morbilidad (epidemiolgico ylo de
o
o
el
c.o
,"""
RM N.751-2004/MINSA
NT W01BMINSNDGSP-V.01
Sistema de
Referencias y Contrereferencia de los
Establecimientos
numeral 9.4. RM W386-2006-MIN$A
NTS
W042-MINSA-OGSP-V.01
Servicio de
Emergencia; DIsposiciones Generales, De
la Organlzaci6n y Funcfonamlento.
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Se verificar este aspecto al momento de

revIsar las historias dlnlcas seleccionadas
aleatoriamente que se evaluaran para los
aspectos que vlenen a continuacl6n; no
olvidar que la norma sel'iala que los formatos
de atenci6n de emergencia forman parte de la
historia dlnlca y no constituyen en modo
algunas historias dlnlcas independientes de
estas, Alternativa o adicionalmente este
aspecto se puede verificar tambin al
momento de visitar el archivo, En pacientes
hospnallzados preguntar por su historia de
consulta externa (deberte ser slo un file, si
hay dos o no est la nota de Emergenda, es
No Conforme)
1 'J.[
OS W013-2006-SA
Reglamento de
EstablecimIentos de Salud y Servicios
Mdicos de Apoyo: Artlculos 2- y 19-. OS
W016-2002-SA
W27604 que modifica la ley Generel de
salud en lo que corresponde a la Atencl6n
da Emergencias y Partos; Artlculos 9- y
10-, RM W597-2006IMINSA,
NTS W022.
M1NSA-OGSP.V.02, Gestin de la Historia
Cllnlca; Definiciones nurnerel10,
ley N-26842 ley General de Salud;

Articulo 29-, ley W29414 ley que
Se verificar este aspecto en gabInete
Estabrece los Derechos de las Personas
mediante la revlsln de una muestra de 10
Usuarias de los Servicios de Salud;
historias dlnlcas de atenciones de consulta
Articukl 1- que modifica el Articulo 29- de
externa brlndadas dentro de los 30 dlas de
la ley General de Salud, OS W013-2006realizada la supervisin. Adicionalmente
se
SA Reglamento de Establecimientos
de
pueden solicitar 5 historias ainlcas de
Salud y servidos Mdicos de Apoyo;
atenciones odontolgicas y 5 de atenciones
ArticulO 20-, OS W016-2002-SA
quirrgicas para evaluar los aspados
especificos de acuerdo a lo considerado en le Reglamento de la ley W27604 que
modifiea la ley General de Salud en lo
lista de Chequeo W11 o durante la vtslta a
que corresponde a la Atencin de
los servicios de hospitalizacin quIrrgicos,
Emergencias y Partos; Artlculos 9- y 10-,
revisar en ese momento historias de
RM N-S97-2006IMINSA
NTS W022.
padentes pos operados que aun se
MINSA-OGSP.V.02 Gestin de la Historia
encuentran hospitalizados.
CHniea.
X.2.2
59
X.2.!
os ormatos quo ormsn parte

8
8
, c:ons
n
,
y apellidos del padente V nmero de la historia, en lUgar uniforme y de f!ell
visibilidad. En caso de pacientM hosplt8!lutdos, regIstran ademils el servtcio
Las anotaciones cont
8S en 8 atona 1nica son objetivas, con letrD
Ieglblo y sin enmendaduras y en ningn casg hacen uso de siglas en los
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INO APuCABLE
1,
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de Enfermedades
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En hosplla!lzact6n
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inmediato
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nombnl5
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dispone
de un espado
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o representante
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INSTRUCl1VO
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NORMA LEGAL
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especIo
profeslonM
asl como las

en 18 hoja de
s ae cumple con oonslgn8t
un
en el fonnato
de c:onserttmlento
del procedimiento
fInna, sello y
de la Intervencl6n
de ooleglatl.l'8
l"lTl8I'O
o procedimtento:
o su represernam
tos
del
ccnformldad
legal de ser el caso, consignando

la huella digital) y se
pan! el caso de revocatoria,

nombres
1ntorrMdo,
yIo de la lntervencl6n
y apellidos,
donde se exprese esta
firma Y huella diQital del pacierte
legal de llar el caso.
Se aJmPIe con registrar
X.2.10
VE
'1 en el pos opet8tol'io
apef11dos y ON! (en caso de enelf8betos
voM1t8d
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R.N."
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se realiza mlnlmo una
del armtesl6logo
odont
y apellidos,
profeskxvJlresponsable
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hola de enestltSta Y hoja post enestMIca.
reales y potenclmn
qu1Mglca;
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lrielal otro fiNll,
No deJon do conslgnarae
><.2.'
Be
lJt1mcI6n, de
pre operatorio,
entes, duranta
este bajo responssbllldacl
pro anestsica,
oc!
riesgos
64
por qvlsn re8liz61a
del reoonocImlento
Para el caso de laS atenciones
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de lal8lud,
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de emergencia
de Internos
en la Historia
ylo residentes
Ion refrendadas
Clfnlc8 .
iana y otras
con la rmns y sello del
El personal det estableclrilianto
cUmple con los procesos
rela'clonados con el archivo. acc:eao y.segundad de la Hiatrla

Cllnicl:l s9g0n la nonnativldad vigente. Usta da Chequeo N. 11.
TIenen un 5lslalTl8 de control efecliw

ellnJca solicitada
para atencl6n,
de salida y retomo de toda
trmite adm~lstrntlvo.
docenete.
ele. que gamntlo9n
su devolud6n
concluido
su uso. Al respecto
cumplen
retira del archivo
para cualquklra
HIstoria
investigacin.
9.1archtvo lnmediat8menle
con registrer
de sus difetenl&S
toda historia que te

usos.
se verificar a travs da la revisin de los

procedimientos y horarios establecidos pera
tener acceso e las historias dlnlcas y la visita
al archivo para verificar que cuenten con un
sIstema de control que en primer trmino
registre toda historia que salga del mismo,
permita conocer donde se encuentra y cuento
tiempo est afuera (tiempos que deben
ajustarse a k) establecido en la Liste de
Chequeo W12) y retorno, Registro de Ingreso
y Salida de las HC, capacidad de Identificar
en dnde se encuentra una HC que ha salido
del Archivo de HC,
OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos
de Salud y servicios
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 22-, RM
W597-2006IMINSA
NTS N-022-MINSADGSP-V.02 Gesti6n de la Historia Clinica.
".un APLICABLE, '11".

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ORDEN Cl'lDtGO
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INSTRUCTIVO
XI.6
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NORMA LEGAl.
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8n'D.llat0rf8 el mlarno die de 18aterncl6n (excepto pera el caso de pedentes

hospitalizados), pmlsl caso de los egresos de peciertes ho5pItallzaOOs en
un plazo no mayor de 48 honl:s, las solicitadas por el servido de emergencla
dentro de tu 24 hOras slgu}entes, salvo que el padenl8 permanezca en
obs9rv&d6n o haya .Ido hospitalizado, lo entreg8das penl1nft:lrTrm
mcflCOSo para audltorf. m6dica en t.r'lplazo no mayor de 72 horas.
Las HistOliaS Cllnlcas se eno.sentran l!lCCM1b1es al personal eutorltsdo

dunlnte el horario de etencl6n del establecimiento.
EYluaci6n de adherelida al uso d Iaa gut81 de prctlca dlnlca

(OPC),
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con devolveralerchlvo las HIstorias Cllnlc:asde amsuIta
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se verificar 18existencia de reportes de

evaluacin de adherencia al uso de gulas de
prctica cllnlca.
RM W519-2006-M1NSA Sistema de
Gestin de la Calidad en Salud. RM N'"601
2007-MINSA Plan de Implementacl6n de
la Norma Ta'llca de Auditorfa de la
calidad en Salud. RM W456-20071M1NSA
NT N'"OSO-OGSP.V.02 Norma de
Acreditacin. RM N"422-20051MINSA NT
N"027-DGSP.v.01
Elaboracin de Gulas
de Prctica Cllnica.
.: 1 INSTRUMENTO" DE SUPERVISIONPARA
IPRESS - UPSS: EMERGENCIA,.
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PLAN DE SUPERVISiN N : XXXXXX

ESTABLECIMIENTO:
(COD. XXXXXX)
XXXXXXXXXXXXX
DIRECCiN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : XXXXX,XXXJO(J{)(XJCUJI:J<X:XJO(J{)(XJO(J{)(
RED: XXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA: XXXJOO()()(J()(
CATEGORIA:
XXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXlXXIXXXX

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ORDEN
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NO APUCABLE
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11.2
establecimiento,
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eacrtta y por slmbolos que permita
la ublcacl6n e ldentlflceci6n d 108S8l'VtcfOs.

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11.3' , t-forerlos de atend6n por especialidades
accesible 81 pblico.
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INSTRUCTIVO
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Durante el inicio de la visita el establecimiento

de salud, deber observa~
le se1\alizad6n,
slmbolos e Informacin que orienta 8 tos
usuarios externos para la ubicacin e
identificacin de los servicios requeridos:
Consulta Externa, Emergencia. Hospitalizacin.
segn corresponda a la categorla del
e!tableclmiento.
Ley W27408 Ley de Atencin Preferente; Articulo

nico. ley W28683 ley de Atencin Preferente;
modificacin del Articulo 1 e incorporacl6n de los
Artlcutos 2., 3. Y 4 . Ley N29973 ley General de
la Persona con Olscapaddad; Articulo 17'"
numeral 17.1 y Articulo 27, OS W013-2~SA
de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo; Articulo 29. Literales
d) y J) y ArtIculo 80-. RM N"386-2Q06.M1NSA NTS
N"042.-M1NSA.OGSPN.01
Servlcios de
Emergencia.
Durante el desarrollo de ta supervlsin, deber

verificarse que los horarios da atencin estn
publicados, visibles a los usuarios Intemas y
vigentes, tanto en la consulte externa y
emergencia, debiendo diferenciar por
especialidades de ser el caso (Consulta
Externa). Coordinar con el Jefe de Servldo
respectivo.
OS N"013--2006-SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Mdlcos de
Apoyo: Articulo 38-.
Durantela visita al Servido de Emergencia,

debertl observarse por ejemplo si hay
obstruyan el paso, si hay sUlade ruedas
OS W013-2006-SA Reglamentode
~~~::e~~~~::~~=.~e:s:
Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos de

Apoyo; Articulo 29- Literal d). ley W29973 ley
libre para el traslado de 105pacien~esqua
Genera! de la Persona con Discapacidad,
requieren exilmenes de spo'fOsl dlagn6stlco o Artl I 17.N
1171 Artl I 27tratamiento. Observar adems el estado de las
cu os
umera.
y
cu o
.
camfllas, sobra todo las que cuentan con
baranda esl como los accesos 8 las salas de
espera de la consu1taexterna. Coordinar con el

Jefe de Servicio respectivo.
SolicItarel Jefe/Director det establecimiento o

al Jefe de servicio, los Informes donde consten
las acciones realizadas de supervisin y con
del cumplimiento
de los horarios de atencin
prog~~dO$. tanto en co~sulta externa, .

OS W013-2006-SA Reglamentode
hospltahzacin.emergenCiay centro qulrurglco Establecimientos de $alud y Servidos Mdicos de
del establecimiento de salud. Los documentos A
Artf \o 37- i'I 1)
solicitados deben ser de los ltimos 6 meses
poyo.
cu
I era g .
con respecto a la fecha de la visita. Acudir a
Emergencia verlrlcar que las hojas de atenci6n
hayan &ido suscritas por el personal de salud
programado.
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El Supervisor verificar el azar la dlsponlbl1Jdad

de los medicamentos considerados como
obligatorios para el manejo de las emergencias
obSttricas mediante las daves roja
(hemorragia), ezut (Hlpertensi6n inducida por e
embarazo) y verde (sepsls severa) para el
astabJeclmlento de salud con FON. Para ello
solicitar reporta de stock del SISMED al
responsable de Fannacia. Dichos
medIcamentos ademb
sern vertficados In
sltu en el servicio para evidenciar su
disponibilidad.
R.M. N. 853-2012JM1NSA, Directiva Sanitaria W

001-MIN$AlDGSP-V
2.0 -Directiva Sanitaria pera
la Evaluacin de las Funciones Obsttricas y
Neonatales en los Establecimientos de salud",
numeral 7.3
El objetivo de este verificador es medir sI el

establecimiento de salud tiene la disponibilidad
de infonnaci6n de un asegurado y su
re5ped.1vo Plan. Para ello, hay que verificar si
cuentan con Intemet y 51saben Ingresar a
buscar la data de sus asegurados y cotejar el
plan que les corresponde. En caso de no
contar con el servicio de Intemet, verifICar si
disponen de la base de datos versin escrilorio
o modular. Coordinar con el responsable del
SIS, en caso de Sub Sector MINSA y el
responsable de Seguros. en caso de
ESSALUO. En caso de privados, con el
responsable de Seguros o de Admisin.
Ley W29344 Ley Marco de Aseguramiento

Universal en salud; Articulo 9- numeral 6. OS
N-OOS-201O-SA Reglamento de la Ley Marco de
AseguramIento Universal en Salud; Artlculos 16- y
29-,
Durante la visita 8 Jos ambientes de Consulta

Externa verificar durante el recorrido, que est
publicado y visible la lista de servicios,
especialidades y prooedlmle(\tos mdico
quirrgicos y adonto estomatolgicos que se
brinda en el establecimiento de salud. de
acuerdo a su complejidad de atendOn y a la
categorla otorgada por la Autorkled Sanitaria.
RM W751.2004fMINSA
NT N-016-MINSAIOGSP.
V.01 SIstema de Referencias y Conlrareferencla
de los Establecimientos
numeral 8.6,1.
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visible para tos usuarios el procedImiento
atenclOn
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El establecirmento cuenta con mecanismo que penntten recoger

las sugerendas, qu8J8s y rectamos de los ulluarioS, aal como
ver1fic:ar la permanente eva!uaci6n y aoIuc16n de los mismos.
Figura
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DE I,IS.TA DE C!'EQUEO ' ,
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se verifrcar la existencia de buzn de

sugerencias, respedo de los cuales se cumple
oon analizar los resultadOS y adoptar cuando
corresponda, medidas correctivas o de mejora,
lo que debe evidenciarse 8 trav~ de Infonnes,
libros de actas u otros .
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'NORMA LEGAL
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DS W013-2006-SA
Reglamento de
EstablecimIentos de Salud y 5ervk:io$ Mdicos de
Apoyo; Articulo 37- inciso e).
Verificar que el establecimiento exhIba en lugar

OS W013-2006-SA
Reglamento de
visible al pblico, el procedimiento que Uene
para la atend6n de reclamos (ya sea propio o Establecimientos de Salud y Servicios MM11C05
Apoyo; ArtIculo 109-: Recepcin de OueJas.
de etgn financlador o el fijado por INOECOPI
para el libro de reclamaciones).
de
Se verlftear inicialmente en gabInete con la

programaciOn de mdicos y demas personal d
guardia y luego en la visita a las Instalaciones
en el servicio da emergencia constatar el
horario de atenciOn visible al pbllco, 51lo
tiene, Y los registros en el libro de Emergencia
(feCha y hora de atencl6n). Veriftear que no
haya trabas para el acceso: los miembros de
seguridad, area de tria.te, si se puede, medir
tiempo entre ese registro y la atendOn por el
personal de salud de guardia. Verificar el libro
de Emergencia. revisar atendones en la
madrugada o en dlas feriados, verifICar que la
firma corresponda el mdico que esteba
programado, contrastar con la Historia ellnles
(esto hay que evaluarlo porque puede ser un
factor de consumo de tiempo en desmedro de
le etencin de pacientes y de la superviston,
pero permite verificar que sea una He nica la
que tiene el ES. exmenes solicitados: hora en
que se ptden y momento en que se toman o
tienen los resultados: oportunlclad de la
atenclOn)
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 79-. RM W386-2006-MINSA
NTS
N-042-M1NSA-DGSP~V.01 Servicio de
Emergencia; Disposiciones Generales,
Deflnldones Operativas y De la Organlzeci6n y
FuncionamIento.
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Verificar con el JefeJDirector del

estableclmiento o responsable que designe.
Admlsl6n. para prlorlzar la atencin de los
(si
cuenta con poblaclOn asignada) o referidos (81n
poblacin asignada) para la atencin por
Consulta Externa. VerifICar si estn
debidamente publicados y visibles lOS
requlsftos establecidos segn norma para la
Identiflcacl6n. afi11acin y etenci6n de los
asegurados que acuden al establecimiento.
Verificar si existen mdulos de orientacin al
asegurado o personal tipo Volunterlado que
oriente alas asegurados para su atencin.
haya restr1ce16n para acceder a los cupos en la
Consulta Externa o en los servidos de apoyo al
diagn6stico, para los asegurados. Solicitar al
JefelDlrector o al responsable de Seguros, los
procedimientos aprobados para la afiliacin y
atencin de los asegurados en el
establecimiento.
De ser posible, corroborar la
Informacin del establecimiento con entrevistas
al azar a los asegurados que estn a la espera
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Ley N-29344 Ley Marco de AseguramIento

Universal en Salud. OS WOO8-201D-SA
Reglamento de la Ley Mara> de AseguramIento
Universal en Salud. Artlculos 4-, 1r, 27- y 152-.
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Se verificar en la programacl6n de mdicos
espeelal1stas que conforman el equIpo de
guardIa, tanto permanentes como de reten. de
acuerdo a lo consignado en la Lista de
Chequeo N-07. Se evidenciar asimismo
durante la visita 8 18SInstalaciones del servicio
RM N'388.2006-MINSA
NTS N'042-MINSA-DGSP
de emergencia, el cumplimiento de dicha
V.01 Servicio de Emergencia; Disposiciones
programacl6n, debiendo solicitarse de ser el
Generales, De la Organizacin y Funcionamiento.
caso, la presencla de todo el equipo de guardia
al momento de la supervisin (consignar los
tiemJXlS de demora para evaluar oportunidad).
VerlflC8r que est el equipo completo, sI est
faltando alguno y NO por estar atendiendo una
emergencia se debe considerar falta.
VD.2.
o e
ersorla
ce:
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Mltclico lntemlsla. Cln.ljeno Generltl. TraumatOlogo.Pediatra. GIneco
Obsletr8. Anes1&ti6logo. Reten CardI6logo y olnls especialidades de

a
tco:
Mdico biemlsl8, C~ano General, Tl'IlUMlIogo. PedlatrB, GIneco

VlL2. Obstetra, AnesIMI6Iogo, NeurodNjano, Cm.;mo de T6r8x, CerdI6Iogo.
Reten Pslqulatra, Ur6Iogo, Oftalmlogo, Otorrnolaring6logo. Cirujano de
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se verificara durante la visita a las

lnstaladones del servlclo de emergencia, por
observacl6n directa el acceso, sel'lallzacl6n y
rampas de acceso correspondiente. Verificar
estos puntos, de no encontrarlos tomar foto, en
10posIble Invitar a una persone ldentlflceda de
ta Institucin pare que est Incluida en la
fotografJa. anotar fecha y hora de la foto (si la
mqulna no tiene fechador, sI la mqulna tiene
GPS incorporado no se requiere de la
presencia del trabajador en la foto)
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OS N.013-20Q6..$A Reglamento de
Establecimientos
de $atoo y Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 80 . RM N"016-2001.SAIOM
Nonnas Tcnicas para proyectos de Arquitectura
y Equipamiento de las Unidades de Emergencia
de Salud. RM W386-2006
M1NSA NTS W042-M1NSA.OGSP-V.01
Servicio
de Emergencia; Disposiciones Generales. De la
Organlzaci6n y Funcionamiento y De la
Infraestructura.
Se verifICar durante la visita a las

Instalaciones del servido de emergencia, que
cuenten con el documento en las reas donde
se requiere brindar el servicio; esl mismo que
se cumple lo dispuesto en el mismo y que esto RM W386-20Q6.MINSA
NTS W042-MINSA-DGSP
es conocido por el personal de emergencia.
V.01 Servicio de Emergencia; Disposiciones
selecdonado un profesional y un tcnico para
Generales, De la Organizacibn y Funcionamiento.
hacaries un par de preguntas a cade uno de
Documentos de GestiOn. RM W552-2007-MINSA
acuerdo e lo establecido en la gura revlsada.
NTS W057-MINSAlDIGEMIO-V01
Sistema de
Verfficar su existencia y solicitar reportes el
Dlspensacl6n en Dosis Unitaria en el Sector
Responsable de Calidad sobre la evaluacin
Salud,
del cumplimiento del manual o gula. Verificar
que el personal programedo en emergencia
conoce y aplica el menual o gura de
procedimientos atencl6n prioridad 1(cdigo de
emergencia)
se verifICar durante la visita a las

Instalaciones del servicio de emergencia, que
cuenten en calidad y cantidad con el material
mdico y medicamentos que se consignan en
su gula o manual de procedimientos de
emergencia, y se vertflCar que se encuentren
rpidamente accesibles, asl como su vigencia.
Revisar el Ustado que deben tener, contrastar
lo que dicen que deben tener y lo que tiene,
reportes de existencia y vigencia, acceslbllldad:
si son Inyectables tener las hipodrmicas y
orden que facilite la ubicacin y apllcecl6n del
medicamento o equipo por ejemplo revisar si el
laringoscopio funciona. Verf1lcar que los
medicamentos estn debidamente rotulados y
separados
RM W386-2006-MINSA
NTS W042.MINSA-OGSP
V.01 Servicio de Emergenda; Disposiciones
Generales, De la Organizacin y Funcionamiento,
Se revlsarn en gabinete efeatoriamente 5

atenciones de emergencia brindadas dentro de
los 30 dlas previos 8 la reallzadn de la
supervisin y se vertfrcarque se consigne la
fecha y hora de atencin y la clasificacin de la
atencin brindada en base 8 PriorlcIades;
posterlormente durante la visite e las
Instalaciones del servicio de emergencia, se
cruzarilla inform8d6n de hora de atencin
Obtenfdade las atenciones de emergencia con
las horas ~e Ingreso registrad?' en el libro m:
EmergenClsy se obten~r el tiempo qu~ e~sti6
entre el Ingreso del ~Clente al establecimiento
y el Inicio de su atencl6n, corroborando que se
~p1a lo di~puesto en la normatMdad
VIgente,segun se aprecie en la Lista de
Chequeo N-OS. De manera concurrente,
puede revtsarse historias dlnlcas del servicio y
contrastar entre lo anotado en el Libro de
Emergencia como hora de llegada y hora de
atendn, con lo registrado en la Historia
ClIoles.
es 8 n compromisode
vlI.e.
-,
complleed6n
Inmediata:
que puedan 88l'
Svlt8lss ni riesgode
atencfldos en consuka
eKtema o
Ley W27604 que modiflCSla ley General de

Salud en lo que corresponde 8 la Atencin de
Emergencias y Pertos; Articulo 1- que modifica los
Artlculos 3- y 39- de la ley 26842 YArticulo 2-,
DS N*016-2002-SA Reglamento de la Ley
W27604 que modifica la Ley General de Salud en
lo que corresponde a la Atencin de Emergencias
y Partos; Articulas 4- y 5-. RM N*388-20Q6.MINSA
NT$ W042--MIN$A-DGSP.V.01
Servlcio de
Definiciones ~r
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NOAPUCABLE
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DE !J~TA DE CHEQUEO
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Medios operativos y recursos humanos au1lcfentes para coordinar

V reeJlzar el traslad;O oportuno de pac!entes en altuacl6n d,
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INSTRUCTIVO
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Vermesr de acuerdo a la capacidad resolutiva y

categorfa del establecimiento de salud, la
disponibilidad de peBOnsl programado para el
acompaftamiento
de pacientes para las
referencias de emergencia hacia los
establecimientos
de salud de destino. Verificar
si el establecimiento cuenta con medio de
transporte terrestre asistido (ambulancia)
operativo, con oombustlble y chofer las 24
horas del dio o en el horario de funcionamiento
del establecimiento
de aslud (6 .12 horas).
Verificar la existencia de convenios o acuerdos
locales con InstlhJclones de 18localidad para el
apoyo en el traslado de pacientes en aquellos
estableclmlentos
de salud que no cuenten con
ambulancia o la disponibilidad de ambulancia
de la cabeCera de la Mlcrored o Red
respectivamente .
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RM W751-2004IMIN$A
NT W018.MINSNDGSPV.01 Sistema de Referencias y Contrareferencia
numeral 10,4. OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establedmlentos
de Salud V Servicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 81-. RM W386-2006-MINSA
NTS
N-042-MINSA-DGSP-V.01
Servicio de
Emergencia; numeral 6.5.
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Solicitar al JefelOlrector del establecimiento o

al responsable de Calidad, los reportes de los
eventos adversos ms frecuentes y 109
servicios priorizados en el establecimiento de
salud. Verificar in sltu en lOs servicios
priorlzados si cuentan con RegIstro de Eventos
Adversos (por ejemplo en Hospitalizacin si
registren calda de pacientes, Infecciones
Intrahospltalaas,
ftebltls, reaccin adversa
medicamentosa; en atencin ambulatoria en
Inmunizaciones si registran 10$ ESAVlS, ESN
TBC si registran las reacciones adversas a los
medicamentos antituberculosos;
en Centro
Obsttrico si registran los desgarros,
dehiscencia de eplslorrafra, endomelritls).
VeriflC8r los ftems consignados en la Lista de
Chequeo W 04.
VI.1.
Cuonta con Plan da Seguridad del Pacienta dal astabIeclmlento.
V11.
Cuenta con reportes, anlisIs y medidas correctlVBs sobre la informacin de

eventos adYef5os.
Se conoce y epIie8 la Ta'lica de Lavado de Menos en el personal
Vl.1
8slstencie1.
VeriflCBl" que los medicamentos estm1 rotu\8OO!I Y dJferenciados por
nte en la estacin de enfermerle de Hos le!
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
EstablecimIentos
de Salud y SeNicios Md1cos de
Apoyo; ArtIculas 9- y 98-. RM N-S19.20061MINSA
Sistema de Gestin de la Calidad en Salud. RM
W676-2008/MINSA
Plan Nacional para la
Seguridad del Paciente 2006-2008; VII.Actividades. RM W386-2006-MINSA
NTS W042MINSA-OGSP.V.01
servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales. De la Organlzacl6n y
Funcionamiento.
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Solicitar el Jefe/Director del establecimiento

de
salud. el Plan Anual de Mantenimiento
momenlo de la visita. Dicho documento debe
consignar adems, Iss fechas en que se
parte de personal ta'llco oontratado o
dispuesto por la Unidad Ejecutora El la cual
est adscrito el establecfmlento de salud (en el
caso del MINSA y en ESSALUD a la Red
Asistencial a la cual pertenece). VeriflCar que el
JefeIDirecl.or conozca el Plan de
Mantenimiento Preventivo y su ejecu6n
,., ,
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Md~
Apoyo; ArtIculas 32- y 37. literales d) y h)
respectivamente.
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ley Ne28842 ley General de Salud; Articulas 18-,

99-, 104-, 107-. ley W27314 ley General de
Restduos Slidos; Articulas 13- 14-, 22-,23.24-,
41- numeral 3, 4r, 48-, 49- Y Dacima DIsposicin
Complementarla - DefinIcin de TrmInos
Se verificaran los aspectos contenIdos en la
numerates 3. 4, 6, 7,8,21,28
Y 31. OS W057.
Usta de Chequeo W09 en 01 consultorios de
2004.PCM Reglamento de la Ley General de
dNgle, 01 consultorio de glneco obstetrlcla, 01
Residuos Slidos; Articulos 3-, 6-, 38-, 39-, 50-,
consultorio odontolgico; en 01 servicio de
51-,144-,145-,146Y 147-. OS WOl3--2006-SA
hospitalizacl6n (de preferencia quirrgico); en
Reglamento de Establecimientos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo; Artlculos 34- y 8S-.
quirrgico); en 01 servicio de laboratorio (de
Dl W1065 ModifICatoria de la ley General de
preferencia de emergencia) y en 01 servicio de
Residuos S6lidas; Articulo 1- modificatoria de los
diagnstico por Imgenes (de preferencia el
Articulas 16- y 49- numeral 6. RM W753--2004
que mane}e Insumas radioactivos. de ser el
NTS W02D-MINSA-DGSP,V.01
Prevencin y
caso). Revisar existencia de bolsas de colores
Control de Infecciones Intrahospltalarlas;
yel uso correcto de las mismas. Horarios
ConslderadoneS Generales. RM W523-programados para recoJo de basura o de
20071M1NSA Vigilancia de Infecciones
limpieza.
Intrahospitalarias; Anexo 3 Manejo de Residuos
Hospitalarios. RM W554-2012JMIN$A
Gestin y
Manejo de Residuos Slldos. RP WOO9.95IPEN/AN Norma PR.OO2.95 Disposiciones para el
Manejo Seguro de los Desechos RedloeC'livos.
37
38
en con
e
85,
y estabklcidas d$ awerdo: Al menor recorrido posible entre 1m
1I~
Y otro, a horarios donde exista ~
Rufode PlIf$OI'I8',
VID.t.
evitando el cruce con la, ruta, da aUmentos,ropa I~
traslado da
padentas y aJbren la totalidad de le fnatltud6n En ningn caso 18 US8fI
Vlt.1.1
I person que
res
oont
ados ClJ8I'ltacon las
medidas da protec:cl6nY seguridad neoasartas para el dasampet'lode su
se verificaran los aspectos contenidos en la

lista de Chequeo W10 en 01 consultorios de
clrugla, 01 consultorio de glneco obstetricia, 01
hospitalizacin (de preferencia quIrrgico); en
diagnstico por Imgenes (de preferencia
Rayos X o TAC). Solicitar el manual y revisarlo,
debe estar esequlble para I~ trabajadores del
ree. Preguntar por le persona responsable del
control de blosegurldad. Reviser existencia de
bolsas de colores y el uso correcto de las
mismas. Jabn liquido y papel toalla (NO USO
DE TOALLAS DE FELPA)
vrn.2.1 Cuentan con Manual de Procedimientos do Bioseguridad.
41
VTII.2.
TIenen U'llist8do da las prc:tIca' da atencin que constItuyen riesgo da

Infacc:lnlntr'8hospltel8rle y establecido actlY~s
pare su prevencIOoy
control que son rovIsados y 8Clualizedos peri6dicamenle (hospllslM).
42
vrn.
Cuenlan con U'l mecanismo de supervlsJ6ndo cumplimiento de la normativa

y evidencian lmpIomen1Bfmedida, de$tlnoos' a corregir su incumplimiento.
43
vm.2.
tan
a cabo y c:ontarcon
InsUTlOlneal!
para retI tzsr e
lavado de manos siempre antes y despus de la atencin directa de
44
VllLZ. mascarillay lente,) sIemprequa exista manlpu\adoo cuando se sospecha
videnCiandIsponer de Insumo, y ut Iizar
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O
"
'"
de barran!I (gua-1Ies,
Ley W26842 Ley General de Salud; CapitulO VIlI,

De la Proteccln del Ambiente para la Salud y
Capitulo IV, Del Control Nacional e Intemaclonal
de las Enfermedades Transmisibles. Decreto
Supremo N0013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos
de Salud y servicios MdIcos de
Apoyo: Capitulo 11De la Planta Flslca y Titulo III
De los servicios Mdicos de Apoyo. RM W1472.
2002-MINSA Manual de Desinfeccin V
Esterilizacin Hospitalaria. RM N.7S3-2004 NTS
W02D-MINSA-DGSP.V.01
Prevencl6n y Control
de Infeccloneslntrahospitalarles.
RM N.S23-2007/MINSA Vigilancia de Infecciones
Intrahospitalarlas.
Solicitar el responsable
de Farmacia el
acompaft~miento o los ambientes de A1m~cn

y FarmaCia propiamente dicho. luego venficar
l~ aspectos senalados en la L1s~ de ~hequeo
N O~. Para la vertfleacl6n de la Vlgencl8 de los
mechcamentos. solicitar al res~sable
de
Farmacia 1~ relad6n de los medICamentos con
menor movtmlento o consumo, luego
aleatoriamente verificar su fecha de
vencimiento tanto en la Farmacia ~o
en los
servicios donde hay stocks de medIcamentos
autorizados y controlados por el responsable
de F8nn~da (Sala de Partos, Emergencia,
ley W26842 Ley General de Salud; Capitulo 11I

De los Productos Farmacuticos y Galnlcos y de
los Recursos Teraputicos Naturales, Artlculos
5S- y 56-, RM W5B5-1999-SAlDM
Manual de
Buenas Prcticas de Almacenamiento. RM
W1753-2002-SNDM
Directiva del Sistema
Integrado de Suministro de MediCamentos e
Insumos Mdico QuIrrgicos _ $ISMEO. RM W367
200s-MINSA Modificatona de la Directiva del
Sistema Integrado de SuminIstro de
Medlcamentos e Insumos Mdico Quirrgicos.
SISMED. RM W 599-2012/MINSA, aprob el
::~:~~:Iu::e:l
~mento
~::~S:nb~::~
llevar el control centralizado

farmacuticos,
dispositivo!;
productos sanitarios.
El ES gsranUza la COO$8fVaci6n
de los productos fermacuticos. aanltBriol
IL11 1 Y dlsposltlvos m6dicos en el marco de las ePA en las nltls de elmDo6n
. especializado de madIc8mentos, de dispensac:i6nl'erpend1o
de farmeclll Y
otra dependienteS de farmeela dond9 se eI:m8cerM!I.
49
annaaa ha I
el
miento para control de
anos,
U.11. rnonlk:Ao de existencias de productos fenn!lC6uc:os,asnIlafios y
;
FannacIa ha ~ado
el proc:edTllentoporn la rotad6n da S1oc::k$
y
1l11.
uctos
8 vencer en el estebleelmlento da salud.
El
ha dispuesto dll 8
raspedlva p8f8 los
os
lAicos,
ILU. sanitarios Y dispositivos mdicos vencidos, detertoreoos, sustnilldos y
60
1.11
I S gestione el
st rmentooportuno de los proctuctos
ssnitsOos Y dlsposlUvosm6dicos segW'lel Petltorlo NacIonal de
de los productos
mdicos y
Tcnico: .Petltorio Naclonal nico de
MedIcamentos
numerales
Esenciales
6.2 y 6.3
para el Sector salud",
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Se cu~ple con las PrtlSaIpdoi
Comn Internacional (OCI).
11.12
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mcIlcaa bajo la Denomlnacl6n
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INSTRUCnvo
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Durante la visita a Farmacia solldtar al

respectivo (mat'tanallarde), que han sfdo
despachadas o atendidas total o parcialmente.
Verificar que la receta contenga entre otros, la
Denominacin Comn Internacional (OCI) tanto
para un producto farmacutico que contiene
uno o varios principios activos combinados. De
las Historias CUnicas de Consulta Externa
solicitadas para la Auditorfa, verificar que las
prescripciones estn registradas con la DCI
(tratamiento o teraputica)
"
, .:..l
HORMA l;E<1AL
ley W29549 Ley de los Productos Farmacutlcos;

Dispositivos MdIcos y Productos SanUarlos,
Articulas 7. y 31'", OS N.D15-2009-SA Establecen
modificaciones al OS W019-2001-$A
sobre
Acceso e la Informacin de Precios y DCI; Articulo
'., OS W014-2011-SA
Reglamento de
Establecimientos Farmacuticos; Articulo se-,
m"., 't'" ,
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Se verificar la informacin consignada

previamente por la OIGEMIO sobre 10$ precio's
reportados por el establecimiento farmacutico
en los ltimos dos meses previo a la vlslta, a
fin de constatar su consistencia. Adems se
deber verificar silos precios reportados por el
establecimiento de salud coinciden con los que
se encuentran publicados para venta. Las
evidencias del envio de su informacin de
precios depender del mtodo de envio
escogido por el establecimiento:
Si selecdon6
el mtodo de envio mediante el llenado de un
formularlo o mediante un archivo Excel; el
establecimiento fannaoutico debe reportar al
menos una vez al mes su informacin de
precios en cualquier dla del mes. SI selecciono
el mtodo de envio mediante el "servicio en
linea" ~Web servlce. lOS establecimientos
farmacuticos deben reportar su Informaci6n
de predos slo cuando realicen cambios en los
precios de su oferta comercial.
o
o
o
~
en
r,-,
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~;,.
.~~"'~;
;tl'Il..\;,
R.M. W 04D-20101MINSA. Articulos 1", 2" Y 3".

R.M. W 341-20111M1NSA. Directiva Administrativa
W 176-MINSAIOIGEMID-V.01
MDlrectiva
Administrativa que establece el procedimiento
pare el reporte de Precios de los Establecimientos
Farmacullcos en el Sistema Nacional de
InfannacfOn de Prados de ProcIuctos
Farmacuticos" numereI5.1, 5.2 y 5.3
~I.!i~~lf~\ft~f<i''r~-r
~f;~~,tP-~!!."rJij';Wfi\~\
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Solicitar al responsable de Laboratorio el

acompat\amiento
al ambiente del servicio, a fin
de verificar la cadena de frfo de los reactivos
que requleren temperaturas bajas para su
conservaci6n. verificando adems la fecha de
vencimiento de los productos
utilizados(reactivos,
insumos, materlal mdico,
etc.). Solicitar al responsable el Kardex fislco o
en medio electr6n1co donde se neve el control
de los readlvos e insumos de Laboratorio.
Deben contar con control visible de cadena de
DS N.013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y $ervfdos Mdicos de
Apoyo; Titulo 11IDe los Serviclos Mdicos de
Apayo, Articulo 91-. Manuel de Blosegurlded en
Laboratorios de Ensayos, Biomdicos y CUnicos
que sustituye a la MPR.CNSP..Q13 Manual de
Bloseguridad para Laborat~.
rrla

Contrereferencias del establecimiento de
salud, el procedimIento (fluxograma)
establecido para la referencia de pacientes y el
flujo de referencias correspondiente e dicho
establecimiento (Hospital de Referencia).
Luego solicitar los expedientes de las lUmas 5
referencias realizadas antes de la visita. De ser OS W016-2002-5A Reglamento de la Ley
W27604 que modifica la Ley General de Salud en
posible, verificar In situ si en emergencia hay
10que corresponde a la Atencin de Emergencies
aJgun paciente con Referencia pendiente de
y Partos; ArtIculas 7- y 8-. RM W751.20041M1NSA
ser ejecutada, verfficando en la hoja de
NT N-018-MINSAlOGSP-V.01
Sistema de
atencin de emergencia la fecha y hora de
Referencias y Contra referencia de los
ingreso. Corroborar ef tiempo transcurrido
Establecimientos
del Ministerio de Salud. RM
desde el Ingreso del paciente al
W386-2006-M1NSA
NT$ W042-M1NSA-OGSPestableclmlento de salud hasta su referencia
V.Dl Servicio de Emergencia; Disposiciones
final al establecimiento de salud de destIno,
Generales, De la Organlzad6n y Funcionamiento,
con su dlagn6stico y la prioridad del caso
De le Referencia.
(priorlzar atenciones obsttricas y neonatales).
Utmzar como fuente de registro y verlficacl6n el
Libro de Referencias y Contrareferenclas,
Libro
de Emergencia, Historia Clinlca, Hoja de
Referencia. Solicitar reporte de los principales
motivos de referencia del establecimiento del
ultimo semestre antes de la visita, a fin da
verfftcar los 10 diagnsticos mas frecuentes mo
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Contr8referencias del establecimiento de
salud, el procedImiento (f1uxograma)
estabtecldo para la contra referencia da
pacientes y el flujo de referencias
correspondiente a didlo establecimiento
como
Hospital de Referencia. Luego solicitar los
expedientes de las ultimas 5 contra referencias
realizadas entes de la visite. De ser ~Ible,
verlC8r In situ en Hospltalizacl6n 91hay algn
egreso del dla (paciente referido), verlrlC8ndo
en la Historia Cllnles si se encuentra la Hoja de
Contrareferencla. CorrobOrar el tiempo
transcurrido desde el egreso del paciente del
establecimIento de salud de destino y la fecha
y hora de la contrareferencla dado en Consulta
Externa, con su diagnstico definitivo y el
tratamiento 8 seguir en su establecimiento de
origen (priorlzar atenciones obsttricas y
neonatales). Utilizar como fuente de registro y
verfrlC8d6n el Libro de Referencias y
Contrareferencias,
Libro de Egresos o Altas de
HospitalizaciOn, Historia ClInlca, Ho}a de
Contrareferencia.
Solicitar reporte de los
perfiles de morbilidad (epldemlot6g1co y/o dslTU
RM W751.2004/MINSA
NT W018-MINSAlDGSPV.01 Sistema de Referencias y Contrareferenda
de tos Establecimientos
del MinIsterio de salud;
numeral 9.4. RM N.3Bf>2006-MINSA
NTS W042.
MINSA-oGSP-V.01
Disposiciones Generales, De la Organizaci6n y
Funcionamiento.
:
NO
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EJd,~ un expedIente Qnfco de Hlsto:la Clln1ca.
se verificar este aspecto al momento de

revlser las historias dlnlcas seleccionadas
aleatoriamente que se evaluaran para los
Reglamento de
aspectos que vIenen e continuacin; no oMdar OS W013-2006-SA
Establecimientos
de Salud V servicios Mdicos de
que le norme seflela que los formatos de
Apoyo; Artlculos 2- y 19-, OS W016-2002-SA
atenci6n de emergencia forman parte de la
Reglamento de la Ley W27604 que modifica la
historie cilnlca y no constituyen en modo
Ley General de $aluc:l en lo que corresponde a la
algunas historias dlnlcas independientes de
Atenci6n de Emergendas y Partos; Artlculos 9- y
estas, Alternativa o adicionalmente este
NTS W022-MINSAaspecto se puede verificar tambin al momento 10-, RM W597-2006/MINSA,
DGSP-V,02, Gestin de la Historia Cllnlca;
de visitar el archivo. En pacientes
Definiciones numeral 10.
hospitalizados preguntar por su historie de
consulta externa (deber1a ser s610 un file, el
hay dos o no est le nota de Emergenda, es
No Conforme)
El personal del estab!edmlonto

cumple con los proceS05
relacionado! con el archIvo, acceso y asgurtdad de la Hllltona
Cllnlca segn la nonnauvk:lad Vigente. lista de Chequeo N- 11.
Sa verificar 8 travs de la revisin de los

procedimientos y horarios establecidos para
lener acceso a las historias c1lnlcas y la vislla
sistema de control que en primer trmino
permlla conocer donde se encuentra y cuanto
ajustarse a lo estableck:lo en le Lista de
Chequeo W12) y retomo. Registro de Ingreso
Salida de las HC, capacidad de identlftcar en
dnde se encuentra una HC que ha salido del
Archivo de HC.
Tienen un el5teme ckI control efectivo de salida y rtlwmo de toda Hletorl8

Cllrica eolil:llflda pare alencl6o, lr*n!te actmnistratlvo. 1nvesUvad6n.
X.3. docencia, etc. que garanticen eu devolucl6n al erchIvo tMKldiatamentll
ooncluIdo su uso. Al reepecto cunpIen con reglstnlr todll historia que se
retira del archivo pare aJalqu\efa de sus diferentas U$O$.
OS N"013-2006-$A Reglamento de
Establecimientos
de Selud y Servidos Mdicos de
Apoyo; Articulo 22", RM W597-2006IMINSA
NTS
W022.M1NSA-OGSP.V,02
Gestl6n de la Historia
Cllnlca,
:
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ambulatoria el mismo dIo de la mencin (excepto pare el caso de pIlCientes

hospitalizados), p8I'I!l el caso de los egmsoa de paelentes hospitalizados en
un plazo no mayor de 48 horas, 1M soIlc1l8d8s por el servicio de
~
deooo de 181l24 horas eIgutenIes, salvo que el padenl:1!I
permanezco en observ8cl6n o haye sido hospitalizado, lBs efllregtdall p8l'l!l
Informes m6c11coso pera 8UdItorla mdica en un plazo no mayor de 72
Las Histories CllnlcBllMl encuontnm l!ICCe!Ifbles el persone! autorizado
duranteel
de 8t
est8bf&clml
Evatuaci6n ele adherencia al uso de las gulas de PI'dJca cUnlca
(GPC).
Se verificar la existencia de reportes de

evaluacl6n de adherencia el uso de gulas de
prctica cllnlca.
RM W519.2006-MINSA
Sistema de Gestl6n de la
Calidad en Salud. RM W601.2007-M1NSA Plan de
Implementaci6n de la Norma Tcnica de Auditorla
de la Calidad en Salud. RM W456-2007/MINSA
NT W050-0GSP.V.02
Norma de Acreditacin. RM
W422-20051MINSA
NT W027-DGSP-V.01
Elaboracl6n de Gulas da Prctica Clln)ca.
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INSTRUMENTO OESUPERVISION
PARMPRESS
- UPSS : HOSPITALIZACION,.
PLAN DE SUPERVISION N" : XXXXXX

ESTABLECIMIENTO: (COD. XXXXXXI XXXXXXXXXXXXX
DIRECCION :xxxXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : xxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXIXXIXXXX XX:XX
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s6l\allzacl6n esc:rtta '1 pOr elniboJos que Penlllta la ubIceCIri e IdntlftcaC:l6n
de los servidos.
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ley W27408 ley de Atencl6n

Preferente; Artieu10nico. ley
Durante el Inicio de la visita al
W28683 ley de Atencl6n Preferente;
establecimiento de salud, deber
mocIificacl6ndel Articulo 1- e
observarse la aenaHZ8c16n,
slmbotos e Incorporacin de los Articulas 2-, 3- Y
informacin que orienta a los usuart05 4-. Ley W29973ley General de la
externos para la ubicacin e
Persona con Discapacidad;Articulo
ldentlflcacl6n de los servidos
17- numeral 17.1 y Articulo 27-. 0$
requeridos: Consulta Externa,
WOl3-2006-SA Reglamento de
Emergenda, Hospitalizacin. segn
corresponda a la categorfa del
Mdicos de Apoyo; Articulo 29establecimiento.
literales d) y j) y Articulo 80-. RM
W386-2006-MIN$A NTS W042.MINSA
DGSP-V.01 5ervlcto5 de Emergencia.
Durante el desarrollo de la supervisin,

atencl6n estn publicados. visibles a
ros usuarios Internos y vigentes, tanto
en la consulta externa y emergencia,
debiendo diferenciar por
especialidades de ser el caso
(Consulta Externa). Coordinar con el
Jefe de Servido respectivo.
Durante la visita el SefV!cio de

Emergencia, deber observarse por
ejemplo sI hay presencla de camillas
en el pasillo que obstruyan el paso, si
hay silla de ruedas disponIble y visible
en la entrada el ServIcio. Durante la
visita en Hospitalizacin, deber
observarse si hay seceso y flujo de
trnslto libre para el traslado de los
pacientes que requieren exmenes de
apoyo al dIagnstico o tratamiento.
Observar adems el estado de las
camillas, sobre todo las que cuentan
con baranda asl como los accesos a
las salas de espere de la consulta
externs. Coordinar con el Jefe de
o
o
en
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OS N.013-2006-SA
Reglamento
de

Mdicos de Apoyo; Articulo 38-.
0$ N.013-2006-SA
Reglamento
de

Mdicos de Apoyo; Artlcuto 29- Llleral
d). Ley W29973 ley General de la
Persone con Dlscapeddad, Articulos
17- Numeral 17.1 y ArtIculo 2r.
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Solicitar el JefeIDlreetor del

establecimiento
o el Jefe de servido,
los Informes donde consten las
acciones realiZadas de supervisin y
control del cumplimiento de los
horarios de atencin programados,
tanto en consulta externa,
hospitalizacin, emergencia y centro
quirrgico del establecimiento de
salud. Los documentos solicitados
deben ser de los ultimos 6 meses con
respecto a la fecha de la visita. Acudir
a Emergencia verifICar que las ho}a5 de
atendn hayan sido suscritas por el
personal de salud programadO.
OS W013-2Q06..$A Reglamento de
Establecimientos de Salud y servidos
Mdicos de Apayo, Mlculo 37- literal
g).

disponibilidad de los medicamentos
considerados como obligatorios para el
manejo de las emergendas obsttrlcas
mediante las claves roja (hemorragia),
azul (Hipertensin inducida por el
embarazo) y verde (sepsls severa)
para el estableclmlento
de salud con
FON. Para ello solicitar reporte de
stock. del SISMED al responsable de
Farmacia. Dichos medicamentos
adems sern verificados In situ en el
servicio para evidenciar su
disponibilidad.
R.M. W 853-2012JMINSA. Directiva

Sanitaria N. 001.MINSNOGSP.V
2.0
.Dlrectiva Sanltarta para la Evaluacin
de las Funciones Obsttrlcas y
Neonstales en los Estableclmlentos
de
Salud". numeral 7.3
Durante la visita a los ambientes de

Consulta Externa verificar durante el
recolTido, que est publicado y visible
la lista de servicios, especialidades y
procedimlenm
mdico qulrurgicos y
adonto estomatolgicos
que se brinda
en el establecimiento
de salud, de
acuerdo a su comptejidad de atenci6n
y 8 la categorfa otorgada por la
Autoridad SanItaria.
se verificar la existencia
RM W751.2004IMINSA
NT W018MINSNOGSPN.01
Sistema de
Referencias y Contrareferencla de 10$
Estableclmientos del Ministerio de
Salud; numeral 8.6.1.
de buzn de
sugerencias, respecto de los cuales se

cumple con analizar los resultadOS. y
adopta~ cuando con:esponda, medidas
correctiVas o de mejora, lo que debe)
evidenciarse a travs de Informes,
libros de actas u otros.
VeriflC8r que el establecimiento
exhiba
en lugar visible al pblico, el
procedImiento que tiene pare la
atencin de reclamos (ya sea propio o
de algn financlador o el fijado por
INOECOPI para el libro de
reclamaciones).
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos de salud y Servicios
Mdicos de A
. ArtIculo 37" inciso
poyo,
e .
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 109":
Recepd6n de Quejas.
VerifICar con el JefeIDlrector del

establecimiento o responsable que
designe, sobre las adecuaciones en el
rea de Admisin, para prlorizar la
atencl6n de los asegurados adscritos
al establecimiento (si OJenta con
poblacin as!gnada) o referidos (sin
poblacl6n asfgnada) para la atencl6n
por Consulta Externa. Verifrcar si estiln
debidamente publicados y visibles tos
requisitos establecklos segn norma
para la Identlfrcadn, afillacl6n y
atencl6n de los asegurados que
.
acuden al establecimiento. Verifrcar SI
existen mdulos de orientaci6n al
asegurado o personal trpo Votuntarlado
que oriente a .Ios aseguradas para su
etencl6n. Venflcar en les colas para le$
citas, que no haya restrlcd6n para
acceder a los cupos en la Consulta
Externa o en los servicios de epoyo al
diagnstico, para los asegurados.
Solicitar al JefeJOirector o al
responsable de Seguros, los
procedimientos aprobados pera la
afillaci6n y etenclOn de los asegurados
en el estableclmlento. De ser posible,
corrobofer la Informacl6n del
establecimiento con entrevistas al azar
a los asegurados que estn a la espera
Ley W29344 Ley Marco de

WOO8-201Q..$A Reglamento de la ley
Marco de Aseguramiento Universal en
Salud. Articulas 4- 17- 2r
152-.
,

Instalaciones del servicio de
emergencla,
que cuenten con el
documento en las lIreas donde se

requiere brindar el servicio; 8s1 mismo
que se cumple lo dlspuesto,enel
mismo y que esto es conoctdo ~r el
personal
deemergencia,
sel8CClOOado
unprofesional
yuntcnicopara
RM N.386-2006-MINSANTSW042.
MINSA.DGSp.V.01 $ervlclo de
.
:~~~~~~~:Sy~;;:~~:~~~'
de Gestin. RM W552-
hacertes un par de preguntas 8 cada
Documentos
uno de ~cuerdo a lo estabtecido en la
2007-MINSA NTS W057-
oul,8,revlsada. Verificar su existencia y

soIlCftar reportes el Responsable de
e8Ildadsobreaevaua
I
I cin deI
cumplimiento
delmanualo gula.
Verificar que el personal programado
en emergencia conoce y aplica ef

manual o gula de procedimientos
atencin prioridad I (cdigo de

emergencia)
MINSAlDIGEMID-V01
.
Sistema
..
de
Dispensacl6n
enDMls Unltane enel
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~.t{~-]J=< ~~-';
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Se verifica r durante la vlsfta a las

instalaciones del servicio de
emergencia, que cuenten en calidad y
cantidad con el materlal mdico y
medicamentos que se consfgnan en su
gula o manual de procedImientos de
emergenda, y se verificar que se
encuentren rpidamente accesIbles,
asl como su vfgencia. Revisar el listado
que deben tener, contrastar lo que
dicen que deben tener y lo que tiene,
reportes de existencia y vigencia,
accesibilidad: si son inyectables tener
189hipodrmicas y orden que facilite la
ubfcael6n y aplicaci6n del
medicamento o equipo por ejemplo
revisar si el laringoscopIo funciona.
Verlflcar que los medicamentos estn
~:
.c. '
",
RM N-386-2006-MINSA
_'
.~ ;.'
NTS W042-
MINSA.DGSP-V.01 Servicio de
De la Organizacin y Funcfonamlento,
oilbEN
COIGO
, APLlOABlE
'vERIFICADOR/mM
DE USTA DE OHEQllEO
Ha deSllrrollado un sistema de gestin de eventos adversos. U!ta de
12
VI.1
13
VI.1.1
Cuenta con rvglstro de eventos 8dverso$ en lOS serv\ekI$ prIortzeOOs (ESAVIS,

lnf8Cdones
Intrahos larles e.cclonesAdversas
osas.
14
Vl.1.2
Cuenta con
VI.1.3
Cuenta con reportes, an8lisl! y medid8s correctivas sobre le lnforrnaciOn de eventos
O
O
1-0
-,
CJl
Chequeo N- 04.
Plan
de
Seguridad
del
Paciente
del
eS1ab1l!1c1m1ento.
adv9fBos.
V1.1.4
se <Xlf1OCOy aplic8la
VI.1.6
VeriflC8l' que 10$medicamentos est6n rotulados y dlfl!f8nCiados por peclerte en la

estl!lCl6n de enfermerfa de Hos tefiulcl6n.
T6<:nica ele Lavado de Manos en el personal aslstenclal.
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08
INSTRUC11VO
NORMALEGAl
Solicitar al Jefe/Oirector del

establecimIento o al responsable de
Calidad, los reportes de los eventos
adversos ms frecuentes y los
servlctos priorizados en el
establecimiento de salud. Verificar in
sftu en los servicios priorizados si
cuentan con Registro de eventos
Adversos (por eJempto en
Hospltallzacln 51 regIstran calda de
pacientes, Infecciones
Intrahospltalartas, flebitis, reaccin
adversa meclicamentosa; en atencin
ambulatoria en Inmunizaciones si
registran los ESAVIS, ESN rBC si
regIstran las reacciones advarsas a los
medicamentos antituberculosos; en
Centro Obsttrico si registran los
desgarros, dehiscencia de episiorrafla.
endometritis). VerlflCSf los [tems
consignados en la lista de Chequeo
N.04.
OS W013-2006-SA. Reglamento de
Mdicos de Apoyo; Artfculos 9- y 98-.
RM W519-20061M1NSA Sistema de
Gestin de la Caridad en Salud. RM
We7~2006IMINSA
Plan Nacional para
la Seguridad del Paciente 2006-2008;
Vll.- Actividades. RM W386-200BMINSA NTS W042-MtNSA-OGSP-V.01
Servicio de Emergenda; Disposiciones
Generales. De la Organizacin y
Funcionamiento, Documentos de
Gestin.
: *,
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establecimiento de astud, el Plan Anual
de MantenImIento preventivo de los
equipos que cuenta al momento de la
visita. Dicho documento debe
consignar adems, las fechas en que
se realiz dicho mantenimiento
preventivo, por perte de personal
tcnico contratado o dispuesto por la
Unidad Ejecutora a la cual est
adscrito el establecimiento de salud
(en el caso del MINSA y en ESSAlUD
a la Red Aslstendal a la cual
pertenece). Verificar que el
Jefe/Oirector conozca el Plan de
MantenImiento Preventivo y su
e)ecucl6n
OS W013-20Q6.SA Reglamento de
Establecimientos
Mdicos de Apoyo; ArtIculos 32. y 37"'
IJterales d) y h) respectivamente.
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Ley W26842 Ley Generel de SalUd;

Articulas 18-, 99-, 104-, 1or. Ley
W27314 Ley General de Residuos
Slidos; ArtIculas 13-14-,
22-,23.
24-,41. numeral 3. 4r, 48-, 49- Y
Decima Dlsposlcl6n Complementaria _
Definicin de Trminos numerales 3, 4,
Se verlfrcaran los aspectos contenidos
6,7,8.21,28
Y 31. OS W057-2004en la Usta de Chequeo W09 en 01
PCM Reglamento de la Ley General de
consultorios de cirugla, 01 consultorlo
Residuos Slidos; Artfculos 3-. 6-. 3S-.
de gineco obstetrida, 01 consultorio
39-, SO-, 51.,144-,145-,146Y 147-.
odontolgico; en 01 servicio de
OS N-013-200s.SA
Reglamento de
hospftalizacf6n (de preferencia
quirrgico); en 01 servicio de
emergencia (de preferencia quirrgico); Mdicos de Apoyo; Artlculos 34- y 89-.
Ol W1085 Modificatoria de la ley
en 01 servido de laboratorio (de
General de Residuos Slidos; Articulo
preferencia de emergencia) y en 01
1- mOdificatoria de les Articules 16- y
servicio de diagn6stico por imgenes
(de preferencia el que maneje Insumos 49- numeral 6. RM W753.2004 NTS
W02~INSA-OGSP-V.D1
Prevencin
radloadivos, de ser el caSO). Revisar
y Control de Infecdones
existencia de bolsas de colores y el
Intrahospltalarias; Consideraciones
uso correcto de las mismas. Horarios
programados para recojo de basura o Generales. RM N-523-2007/MINSA
Vtgnanda de Infacclones
de limpieza.
Intrahospltalarias; Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospitalarios. RM W5542012/MINSA Gestl6n y Manejo de
Residuos Slidos. RP WOOQ..95IPEN/AN Norma PR.OO2.95
Disposiciones para el Manejo Seguro
de los Desechos Radioactivos.
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vm.1.8
26
VJJI.1.10
Se cuenten con rutas de trensporte previamente det9rm1nada$,malizadas y

eslllblec:idss de 8CUllfdo:Al menor recorrido posible entre un 8/mecGI1Bmklntoy otro, e
horariolI donde exista bajo flujo de personas, evitando el Q"UC8 con las rutas de
alimenlClS,ropa I~a. traslado de peciemes y cubren la totelid9d de la insUtucIn.En
ningn catO se ussn etucto! para el transporte de residuos s6lidos.
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El personel que m.n$ los residuos slidos contaminados cuenta con las medidas de
eocI6n
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8 1'11
de su
Se verificaran los aspectos contenidos

en la Lista de Chequeo N.'0 en 01
Ley N"26842 Ley General de Salud;
tonsuttorios de cirugla, 01 consultorio
Capitulo VllI, De la Proteccl6n del
de glneco obstetricia, 01 consultorio
Ambiente para la Salud y CapItulo IV,
Del Control Nacional e Intemacional de
hO!pftalizaci6n (de preferencia
las Enfermeclades TransmIsibles.
quirrgico); en 01 servicio de
emergencia (de preferencfa quirrgico); Decreto Supremo N0013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos de
en 01 servido de laboratorio (de
Salud Y Servicios Mdicos de Apoyo;
Capitulo rt De la Planta Flslca y Titulo
servicio de diagnstico por Imgenes
11IDe los ServIcios Mdicos de Apoyo.
(de preferencia Rayos X o TAC).
RM W1472-2002-MINSA
Manual de
Solicitar el manual y revisarlo, debe
Deslnfecci6n y Esterilizacin
estar asequible para los trabajadores
Hospitalaria. RM W753-2004 NTS
del rea. Preguntar por la persona
W02o-MINSA-DGSP-V.01
Prevencin
responsable del control de
y Controf de Infecciones
biosegurldad. Revisar existencia de
bolsas de colores y el uso correcto de Intrehospitalarlas. RM W5232007/MINSA Vigilancia de Infecciones
las mismas. Jabn liquido y papel
lntrahospitalarias.
toalla (NO USO DE TOALLAS DE
FELPA)
21
VIl2.1
Cuentan con Manu8I de Procedimientos de BIOseguridad.
28
VIft.u
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que constituyen UQO de nf
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Cuentan con un mecanismo de supervisin de OJmpIlmlentode la normetIva y

evtdencIao
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su
eno.
Acreditan 118Vl!l' a cebo y coml!lr con los InsUJT'lOS
neo&Sariospara realizllr el lavado de
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dIreeta
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In!Ul'l'lOSy ulilizar
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VERIFJCADORII1EM DE USTADECHEQUEO.
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El establecfmJento
de salud realIza una adecuada gestin de stocks y
abastecl'mlento en et Aknacn Eapecllllmdo de Medicamentos

serviCIos de 'fa.rmaels ..U~ de Chequeo N., 02.
y en los
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ganmt
oomerv
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05
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y
dispositivos mdicos en e! man::o de las ePA en las reas de almacn especializado
de medicamentos, de d1tpen5ad6n1expen<f1O de farm&Ci8 y otra dependientes de
Farmacia ha irnpIemenledO fli procedimiento para control de inventsrlo$, rnonltoreo de
exlstenc18s de productos farmaouUcoll, sanitarios '1 d1sposlliws mdicos.
36
1.11.5
1 ge3t1ona
el elJlmeci1lleolo oportuno
produdos ann
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y
dispositivos mdlc:os teg"l el Petitorio NacIoner de Medicamentos Esenciales vigente
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INSTRUCTIVO
Solicitar al re5ponsabfe de Farmacia el

ecompal'lamlento a los ambientes de
Almacn y Farmacia propiamente
dicho. Luego vertflC8r los aspectos
senalados en la Usta de Chequeo W
02. Para la verificacin de la vigencia
de los medicamentos, solicitar al
responsable de Farmacia la relaci6n de
los medicamentos con menor
movimiento o consumo, luego
vencimiento tanto en la Farmacia como
en los servlelos donde hay stock! de
medicamentos autorizados y
controlados por el responsable de
Farmacia (Sala de Partos, Emergencia,
etc.). Solicitar el Kan:lex fisico o en
medio electrnico que utiliza el
responsable para llevar el control
centralizado de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y
NORMA LEGAL

Capitulo 11IDe los Productos
Farmacuticos y Galnicos y de los
Recurnos Teraputicos Naturales,
Articulas 55- y 56-. RM W565-1999SAlDM Manual de Buenas Prcticas de
Almacenamiento.
RM N1753-2002SAlDM Directiva del Sistema Imegrado
de Suministro de Medicamentos e
Insumos Mdico QulrrglcosSISMED. RM W367-2005-MINSA
ModiflC8toria de la Directiva del
Sistema Integrado de SuminIstro de
Medicamentos e Insumas Mdico
Quirrgicos - SISMED. RM W 5992012JMINSA, aprob el Documento
Ta1lco: ~Petltorio Nacional nico de
Medicamentos Esenciales para el
Sector Salud", numerales 6.2 y 6.3
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Soficitar el responsable de Referendas

y Contrareferencias
del estableclmient
de salud, el procedimiento
(fluxograme) estab~do
para la contra
referencia de pacientes y el flujo de
referencias correspondiente 8 dicho
establecimiento como Hospttal de
Referencia. Luego solicitar los
expedIentes de las ltimas 5 contra
referencfas realiZadas antes de la
visita. De ser poslbfe, verificar In sltu
en Hospftalizacf6n sf hay algn egreso
del die (paciente referido), verificando
en la Historia el/nlea si se encuentre la
Hoja de Contrareferends.
Corroborar
el tiempo transcurdo desde el egreso
del paciente del estabfeclmiento de
salud de desUno y la fecha y hora de la
contra referencia dado en Consulta
Externa, con su diagnstIco definitivo y
el lratamlento a seguir en su
establecimiento de origen (priorlzar
atenciones obsttricas y neonatales).
Utilizar como fuente de registro y
verlflCaciOn el Ubre de Referencias y
Contrereferencias,
Ubre de Egresos o
Alias de HospltalizadOn, HIstorie
Cllnlca, Hoja de Contrareferencla.
Solicitar reporte de 10$ perfiles de morb
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RM W751-2004IMINSA
NT W018-
MINSNOGSPN,01 Sistema de
Referencias y Contrareferencia de los
Estabfecimientos del MinIsterio de
Salud; numeral 9.4. RM W386-2006MINSA NTS W042-MINSA-DGSP-V.01
Servido de Emergencia; Disposiciones
Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento.
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se verfficar este aspecto al momento

de revisar IS9 historias dlnicas
seleccionadas aleatoriamente que se
DS W013-2006-SA
Reglamento de
evaluaran para los espectos que
Establecimientos de Salud y 5ervfcfos
vienen a continuacin; no olvidar que
Mdicos de Apoyo; Artlculos 2- y 19-.
la llOnna setlala que los fonnatos de
OS W016-2002-sA
Reglamento de la
elandn de emergencia forman parte
ley W27604 que modifica la Ley
de la historia clfnlca y no constituyen
General de Salud en lo que
en modo elgunas historias dlnlcas
independientes de estas. Altemativa o oorresponde a la Atencin de
adicionalmente este aspado se puede Emergencias y Partos; Artlculos 9- y
NTS
veriftcar tambin al momento de visItar 10. RM W597.2006/MINSA,
W022-MINSA-OGSP.V.02,
Gestin de
el archivo. En pacientes hospitaliZados
la Historia C1lnlca; Definiciones
preguntar por su historia de consulta
numerel10.
externa (deberla ser 8610 un file, si hay
dos o no est la nota de Emergenda,
es No Conforme)
Se verificar El travs de la revisin de

los procedimIentos y horarfos
establecidos para tener aeceso e las
historias dlnlcas y la visita al archivo
para verificar que cuenten con un
sistema de control que en primer
trmino registre toda historia que salga
del mismo, permita conocer donde se
encuentra y cuanto tiempo est afuera
(tiempos que deben ajustarse a lo
establecido en la Usta de Chequeo
W12) y retomo. Registro de Ingreso y
Salida de las HC, capacidad de
ldentlr1C8r en dnde se encuentra una
HC que ha salido del Archivo de HC.
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OS N.013-20Q6.SA Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servfcfos
Mdicos de Apoyo; Articulo 22-. RM
W597-2008IMINSA
NTS W022.MINSA
OGSP.V.02 Gestin de la Historia
Cllnlca.
APLICABLE
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VRlFlCADORI fTEM DE USTA DE CHl!QU!O
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solicitada pan! atenc:ln, trmite edmfnlstratlvo,lnvestIgacI6n,
docencia, etc. quo
g8f8l'1tlcen 8lJ devoIuciM al 8fd1Ivo Inmediatamente conc:IulOo $U USO.Al respecto
aJl11llen con reglstrat loc1!Ihistorie QUl!lse retira del ert:hIvo pera aJelqt.4era de sus
x.
So cumple con cIevotver el &rCh1VOtes Histories CllnJces de consula embuIator1e el

mismo dra de la atencl6n (exceplo psf'B el caso de paclentes hospitalizados), para el
caso de los egreso! de peclentes hospilalizados en un plazo no mayor de 418 horas,
1frS80Iicfladas por el8MViclo de emergencle <temo ele las 24 horas siguientes, l8Ivo
que el paciente pEll'lNll'\&ZCBen observacin o haya ,Ido hospitalizado, las el"ItregadM
paf8 Informes mdicos o Pft!B 8UdItorIe mdica en un pI.am no l'TI8)'Of de 72 horno
Jt3.4
las Histtlrias Clfnl<:as se enc:u9ntran accesibles 81peraonall!lUtol1zado durante el

horBrio de atencin
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NORMA IJ!CAL
INSTRUCTIVO
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Evaluacl6n de adherencia el uso de las gulas de pretJcacllnlca (GPC).
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HC
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Se verificar la existencia de reportes

de evaluacl6n
de adherencia al uso de
gulas da prctica cllnlcs.
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1, ,
RM W519-2006-MINSA
Sistema de
Gestin de 18 Calidad en Salud. RM
W601.2007.MINSA
Plan de
Implementacl6n
de la Norma TcnIca
de Auditorfa de la Caridad en 58lud.
RM N-456-20071MINSA
NT N-050OGSP.V.02
Norma de Acreditacin.
RM N.422-2005/MINSA
NT W027OGSP-V.01
Elaborad6n
de Gulas de
Prctica Ctlnlca.
J {ltli}.J'~rJrJI IliifxtNSTRUMENTO
DE;$UP,ERVISI .NJ~ARA"IP,RESS';f.jf?SS,:' CEfIITRO .QUIRf.jRGICO:..J.\!l':'~~,.i\iij'

..:.,~'I'1

DISA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
xxxxXXXXXXXXXXX
CATEGORfA : XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXJXXJXXXX XX:XX
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Ley W27408
la!:l ..
Ley de Atenci6n
Preferente;ArtIculo nico. ley

Durante el inIcio de la visIta al
N-28683 ley de Atencin Preferente;
estabtecimlento de salud, deber
modificacin del Articulo 1- e
observarse la sel'lallzaci6n, slmbolos e lncorporad6n de los Artlculos 2-, 3- Y
informacin que orienta a los usuarios 4-. Ley W29973 Ley General de la
externos para la ublcaci6n e
Persona con Discapacidad; ArtIculo
identiflCacl6nde los servicios
17" numeral 17.1 y Articulo 27-. 0$
requertd~: Consulta Externa,
W013--2006-SAReglamento de
Emergencia, Hospltalizaci6n, segn
corresponda a la categona del
Mdicos de Apoyo; Articulo 29establecimiento.
Literales d) y j) y ArtIculo 80-. RM
W386-2006.MINSA NTS W042.MINS
DGSP.V.01 Servicios de Emergencia.
Durante la vlslla al servido de

ejemplo si hay presencia de camillas
hay sflla de ruedas disponible y visible
en la entrada al servicio. Durante la
visIta en Hospttalizaci6n, deber
observarse si hay acceso y flujo de
trnsito libre para el trastado de 1m
apoyo al diagnstico o tratamiento.
con baranda asl como los eccesos a
las salas de espera de la consulta
extema. Coordinar con el Jefe de
OS W013-2006-$A
Reglamento de
Establec/mfentos de Salud y servidos
Mdicos de Apoyo; Articulo 29- Utera!
d). ley N-29973 ley General de (a
Persona con Discapacidad, Artlculos
17- Numeral 17.1 Y Articulo 27-.
Solicitar el JefeIDlredor del

establecimiento o el Jefe de Servicio,
los informes donde consten las
ecclones realizadas' de supervlsi6n y
horarlos de atencin programados,
tanto en consulta extema,
hospltalizacl6n, emergencia y centro
qulrurglco del establecimiento de
salud. los documentos solicitados
deben ser de los ltimos 6 meses con
a Emergencia verificar que las hojas de
atencin hayan sido suscritas por el
personal de salud programado.
OS N-013-2006-SA Reglamento de
Estabteclmlentos de Salud y servicios
Mdicos de Apaoo, Articulo 37- literal
g).
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1V.3
VERnoICAllORIlTEM DE USTA DE C!lEqlJEO

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ORDEN cilkio
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de aelud que curnplen Funclonel ObsWl1eas y Neonetales
(FON), cuentan con ma dei

trazadores correspOlldlent~fB
9~ de abAst8clmlento
su capacidad
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de medicamentOs e InsulllOS
resolutiva (FONP, FONB, FONE y
FONI).
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Ha desarrollado
04.
un sistema de gestl6n de eventos adversos. Usta de Chequeo
NORMA LEGAL
INSTRUCTIVO
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disponibllldacl de loS medicamentos
considerados como obllgetoos para el
manejo de las emergendas obsttricas
mec:liante las claves roja (hemorragia),
azul (HipertensIn Inducida por el
embarazo) V verde (sepsls severa)
para el establecimiento de salud con
FON. Para ello solicitar reporta de
stock del $1$MEO al responsable de
Farmecla. Dichos medicamentos
edems sern verificados in situ en el
seNiclo para evidenciar su
dlsponlbfildad.
Solicitar al JefelDlrector del

establecimiento o el responsable de
adversos m$ frecuentes y los
servicios priorizados en el
establecimiento de salud. Verifrcar In
situ en los servicios priorizados si
cuantan con Registro de Eventos
6.
"
'.
Adversos (por ejemplo en

Hospitalizaci6n si registran calda de
Intrahospitalarlas, ftebltls, reaccl6n
adversa medicamentosa; en atencin
ambulatoria en InmunIzaciones si
registran los ESAVIS, ESN TBC sI
.. .-
.,
.
.'
R.M. W 8S3-2012/MINSA, Directiva

sanitaria W 001-MINSAlDGSp.V
2.0
-Directiva sanItaria para 18 Evaluacin
de 188 Funciones Obsttricas y
Neonatalas en los Establecimientos de
Salud-. numeral 7.3
OS W013-200~A
Reglamento de
Establecimientos
de $alud y Servicios
MdIcos de Apoyo; Artlculos 9- y 98-.
RM W519-20081MINSA Sistema de
Gestin de la Calidad en salud. RM
W676-2006IMINSA
Plan Nacional para
la Seguclad del Paciente 2006-2008;
VII.- Actividades. RM W386-2006MINSA NTS W042-MINSA~OGSP-V.01
Servido de Emergencia; 01~posiclones
regIstran las reacciones adversas a los Generales,.oe la Organizacin y

medlcamentos antituberculosos;
en
Fun~onamlento,
Documentos de
centro Obsttrico si registran tos
<:)
<:)
<:)
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desgarros, dehiscencia de epislorrafia,

endometritis). Verfficar los Items
consignados en la lista de Chequeo
W04 .
Gesti6n.
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Solicitar al Jefe/Director del

estabteclmiento de salud, el Plan Anual
de Mantenimiento preventivo de los
visita. Dicho documento debe
consignar adems, las fechas en que
se realiz dicho mantenImiento
preventIvo, por parte de personal
tcnico contratado o dispuesto por la
Unidad E}ecutom a la cual est
adscrito el establecimiento de salud
(en el caso del MiNSA y en ESSALUD
a la Red Asistencial a la cual
JefelDiredor conozca el Plan de
Mantenimiento Preventivo y su
ejecuci6n
o
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OS WOl3-2006.$A
Reglamento de
Establecimientos de Salud y ServIcios
Mdicos de Apoyo; ArtIcules 32 y 37"
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Se veriflCSran los aspectos contenidos

en la Lista de Chequeo W09 en 01
consultorios de cirugla. 01 consultorio
de glneco obstetrida, 01 consuUoo
hospltalizacl6n (de preferencia
qutrrgico); en 01 servido de
emergencia (de preferencia quirrgico);
en 01 servicio de laboratorio (de
servicio da diagnstico por imganes
(de preferencla el que maneje insumos
radioadlvos,
de ser el caso). Revisar
existencia de bolsas de colores y el
programados para recojo de basura o
de limpieza.

Artlculos 18-, 99-,104-,107-.
ley
W27314 ley General de Residuos
Slidos; Articulas 13.14-,
22-,23,
24" 41. numeral 3, 47'. 4S-, 49- y
Decima Oisposlcl6n Comptementarla Definicin de Tnnlnos numerales 3, 4,
6,7,8.21,28
Y 31. OS N-057-2004.
PCM Reglamento de la ley General de
Residuos S6lidOS; Artlculos 3-, 6-, 38-,
39-,50-,51-,144-,145-,146-
Y147-.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
Mdicos de Apayo; ArtIculos 34- y B9-.
Dl N-1065 Modificatoria de la ley
General de Residuos Slidos; Articulo
1- modlflC9torla de los Articules 16- y
49- numeral 6. RM W753-2004 NTS
W02O-MINSA.DGSp.V.01
Prevencin
y Control de Infecciones
Intrahospitalarlas;
Consideraciones
Generales. RM W523.2007/MINSA
Intrahospltalarlas; Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospitalarios. RM W554-2012/MINSA Gestin y Manejo de
Residuos Slidos. RP WOO9.95IPEN/AN Norma PR.OO2.95
Disposiciones para el Manejo Seguro
de los Desechos Radioactivos.
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Se verificaran los aspectos contenlclos

en la Lista de Chequeo W10 en 01
Ley N.26842 Ley General de Salud;
consuttorlos de tirugla. 01 consuUorlo
Capitulo VlI1,De la Proteccl6ndel
de glneco ob5tetrlda, 01 consultorio
Ambiente pera la Salud y Capitulo IV,
odontolgico; en 01 servido de
Del Control NecIonal e Intemadonat de
hospltalizacln (de preferencia
qulrrgico); en 01 servicio de
las Enfennedades Transmisibles.
emergencia (de preferencia quIrrgico); Decreto Supremo N0013-2006-SA
-"do d I borat rlo (d
Reglamento de Eslabledmlentos de
en 01 se,~,
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o
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Salud y Servicios Mdicos de Apoyo;
prefer~nC18de emergencia) y en 01
capitulo 11De la Planta Ffslca y TItulo
servicio de diagnstico por Imganes 1IIDe los Servicios Mdicos de Apoyo.
(de.preferencia Rayos X. o TAC).
RM W1472-2002-MIN$A Manual de
Solicitar el manual y revlsarlO"debe
Deslnfecd6n y Esterllizaci6n
estar esequlbte para los trabajadores Hospltalarla. RM N'753--2004NTS
del rea. Preguntar por le persona
W02~M1NSA-OGSP-V.Ol Prevencin
responsable del control ~e
b1osegurldad.Revisar eXIstenciade
Intrahospitalarlas. RM W523bolsas de colores y el ~so correcto de 20071M1NSA
Vi Uanciade lnfecdones
las mismas. Jabn liquido y papel
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toalla (NO USO DE TOALLAS DE
Intrahospltalarlas.
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Yrt12.8
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El uso de botas en sala de operadOnes es ln8 medida no comprobada de prnvencl6n de

infecdone$l
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oondesinfectantes esunamedidl!l
Estn de!lmttedas y 18 respetan ls ton8Sl1gldaa y semi rfgklas para la

clrculed6n de camillas, ~al
y treabordo ~ p8c1e~
e:n centro qulnl1g1co.
Existe registro de la evaluadon pre, durante y Post-aneSt6s1Ca en ceda paciente

IntervenkiO, finnado y seUado por el aneste'!llogo con especlal1dad reglstrl!ld8
ante el Colegio MdIcO efel PerO.
Durante el ingreso a Centro Quirrgico,

con la Indumentaria de sala respectiva.
verificar que los ambientes tengan
dichas dellmitaciones, asl como
observar que sean respetadas por
e}empto durante el propio Ingreso del
Supervisor. Para dejar constancia de lo
observado, tratar de tomar fotografias
que evidencien esto durante la visita.
En aquellos establecimientos de salud

con Centro Quirrgico (nivel n y 11I),
deber veriflC8rse la disponibll1dad de
estos formatos segn lo dispuesto por
la NT de Gestin de la Historia Cllnlca
con el responsable de centro
Quirrgico (Anestesl6logo o Cirujano).
Se verificar su registro completo y uso
en los pacientes ya Intervenidos que
estn en postoperatorio Inmediato
(SOP) o en postoperatorlo mediato
(Hospltallzaci6n), en cuyas Historias de
manera concurrente se verificar si
estn los formatos debidamente
registrados y suscritos por los
responsables del acto quirrgico
(Cirujano principal, anestesl6logo,
enfermera). En caso de aruglas de
corta estancia o ambulatorias, solicitar
les Historias Cllnlcas al responsable de
Centro Quirrgico, antes que sean
devueltas a Archivo de Historias
Cllnlcas.
RM W482-1996-SNOM Normas
Tcnicas para Proyectos de
Arquitectura Hospitalaria. Norma de
Referencia, Aplicable al Sector Pblico.
OS W013-2Q06..SA Reglamento de
Estab~mientos
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 132-. RM
W597-2OQ6.MINSA NTS W022-MINSA
DGSP-V.02 Gesti6n de la Historia
Ctlnlca; Formatos Especiales: Formato
de Anestesia.
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Solicttar al responsable de Farmada el

acompanamlento
a lOS ambientes de
Almacn y Farmacia propiamente
dicho. Luego verificar los aspectos
senalados en la Usta de Chequeo N.
02. Para la verificacin de la vtgenda
de los medicamentos, soIlcttar el
responsable de Formada la relacin de
los medicamentos con menor
movimiento o consumo, luego
vencimIento tanto en la Fannada come
en m servidos donde hay stocks de
medicamentO$ autorizados y
controlados por e4 responsable de
Farmacia (Sala de Partos, Emergencia.
etc.). Solicitar el Kardex flsico o en
medio eleetr6nlco que utiHza el
responsable para llevar el control
centralizado de los productos
rannacuticos, dispositivos mdloos y
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Capitulo III De 109 Productos
Farmacuticos Y Galnlcos y de los
Recursos Teraputicos Naturales,
Articulas 55- y 56-. RM W585-1999$NDM Manual de Buenas Preticas de
Almacenamiento.
RM W1753-2002SNDM Directiva del Sistema Integrado
de SumInistro de MedIcamentos e
Insumos Mdico Quirrgicos.
SISMED. RM W367-2005-MINSA
Modificatorla de la Directiva del
Sistema Integrado de Suministro de
Medicamentos e Insumos Mdico
QuirrgiCOS. SISMED. RM N. 59920121M1NSA, eprob el Documento
Tcnico: .Petitorlo Nacional nico de
Medicamentos Esenciales para el
Sector Salud", numerales 6.2 Y 6.3
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Se VeriflC8r este aspecto al momento

de revisar las historias c1lnlcas
selec:cion8das aleatoriamente que se
evaluaran para los aspectos que
vienen a continuacl6n; no oMdar que
la norma seftala que los formatos de
atencin de emergencia forman parte
de la historia dlnlca y no constituyen
en modo algunas historias dlnlcas
Independientes de estas, Alternativa o
adfcionalmente este aspecto se puede
veriftC8r tambin al momento de visitar
el archivo, En pacientes hospitalizados
preguntar por su historia de con!!lulta
externa (deberla ser s6lo un file, si hay
dos o no est 18nota de Emergencia,
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establedmlentos
Mdicos de Apoyo; Artla.rtos 2- y 19",
OS N"016--2002-SA Reglamento de la
Ley W27604 que modifica la Ley
General de Salud en lo que
corresponde a la Atenci6n de
Emergencias Y Pertos; Artlculos 9- y
10-, RM N-S97-20061MINSA, NT$
W022-MINSA-DGSP-V.02,
Gestl6n de
la Historia CHnice; Definiciones
numeral 10,
es No Conforme)
RM W519-2008-MINSA
Sistema de
Gestin de la Calidad en Salud, RM
W601-2007-MINSA
Plan de
Implementaci6n de la Nonoa Tcnica
Se verificar la existenda de reportes
de Auclltorla de la Calidad en Salud.
de evaluacin de adherenda al uso de RM W4S6-2007/MINSA
NT WOSQgulas de prctica dinlca,
DGSP.V,02 Nonna de Acredltacln.
RM W422-20051M1NSA NT W027DG$P-V.01 Elabored6n de Guias de
Prctica CUniea,
.,
JNSTRlJMENTO DE SUPERVISiN PARA IPRESS - UPSS : CENTRO OBSTETRICO

ESTABLECIMIENTO:
(COD. XXXXXX) XXXXXXXXXXXXX
DIRECCiN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORIA : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XX1XX1XXXX XX:XX
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VerlflceclJ. Jn aitu de la Or1entacJ6n al usuario en 'er
establecimiento, sel\aIIzacltl eacrtta y por almbolos que
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Ley W27408 Ley de AtanciOn Preferente: ArtIculo

nico. ley W28683 Ley de Atencin Preferente;
Durante el inicio de la visita 01establecimiento de
modificael6n del Articulo 1- e incorporacln de los
salud, debe1 observarse la sel\alizacl6n.
Artlculos 2-, 3- Y 4-, Ley W29973 Ley General de la
slmbolos e informacin que orienta a los usuarios
Persona con Discapacidad; ArtlOJlo 17- numeral
externos para la ubicacin e identificacin de los
17.1 y ArtIculo 27-, 0$ W013-200S.$A Reglamento
servicios requeridos: Consulta Extema,
de Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos
Emergencia. Hospltalizacl6n. segn corresponda a
de Apoyo; Articulo 29. literales d) y j) y Articulo 80 .
la categorla del establecimiento.
RM N'388-20Q6.MINSA
V.Ol Servidos
NTS N'042.MINSA-DGSP.
de Emergencia.
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Durante la visita el Servtclo de Emergencia,

deber observarse por ejemplo si hay presencia
de camillas en el pasmo que obstruyan el paso, si
hay sitia de ruedas disponIble y visible en la
entrada al Servlclo. Durante la visita en
Hospitalizad6n,
deber observarse si hay acceso
flujo de trnsllo libre pare el traslado de los
pacientes que requferen exmenes de apoyo el
diagnstico o tratamiento. Observar adems el
estado de las cam[IJas, sobre todo las que cuentan
con baranda asl como los accesos a las salas de
espera de la oonsulta extema. Coordinar con el
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OS W013-2006-SA
Reglamentada
Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apayo; Articulo 29Uterel d). Ley W29973 Ley Generel de la Persona
con Oiscapacidad, ArtIculos 17- Numeral 17.1 Y
Articulo 27-.
Solicitar al JefeJOlrector del establecimiento o al

Jefe de Servicio, los Informes donda consten las
acclones realizadas de supervlsl6n y oontrol del
cumplimiento de 1m horarios de atencin
programados, tanto en consulta extema,
OS W013-2006-SA
hOSpltalizacl6n, emergencia y centro qulnirgico del
de salud y Servicios Mdicos de Apoyo, Articulo 37establecimiento de salud. Los documentos
literal g).
solicitados deben ser de los ltimos 6 meses con
respecto a la fema de la visita. Acudir a
Emergencia verificar que las hojas de atencin
hayan sido suscritas por el personal de salud
programado.
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El Supervisor verificar 81 azar la disponibilidad de

los medicamentos considerados como obligatorios
para el manejo de les emergencias obsttricas
R.M. W 853--2012/MINSA. Directiva Sanitaria N* 001
MIN$AlOGSP.V 2.0 .Olrectiva Sanitaria pera la
(Hipertensin Inducida por el embarazo) y verde
Evaluacin de las Fundones Obsttricas y
(sepsls severa) para el establecimiento de salud
Neonetales en los Establecimientos de Salud",
con FON. Pera ello solicitar. reporte de stock del
numeral 7.3
SISMED el responsable de Farmacia. Dichos
medicamentos adems serAn verificados in sltu
en el servicio para evlc:lenclar su dIsponibilidad.
Solicitar al JefelDlrector del establecimiento o al

responsable de Calidad. los reportes de los
eventos adversos ms frecuentes y los servicios
priorizados en el establecimIento de salud.
Verlftcar in s!tu en los servidos priorizados si
cuentan con Registro de Eventos Adversos (por
ejemplo en Hosp{tallzacl6n si registran calda de
pacientes. Infecdones Intrahospitalarias, nebllis.
reacd6n adversa medIcamentosa; en atendn
ambulatoria en Inmunizaciones si registran los
ESAVlS, E$N TBC si registren las reecdones
adversas a los medicamentos antituberculosos:
en
Centro Obsttrico si registran tos desgarros.
dehiscencia de eplslorrafia, endometrttis). Verificar
los ltems consignados en la Lista de Chequeo W
04,
VI.1.1
uenta con reg ro de eventos 8dYersos en

(ESAVlS, tnfeoclonea Intrahotpillllarias,
Reaociones
VI.1.2
cuentacon Plande S~
AcMlfS8S
del Pftdentedel establecimiento.
OS W013-2006-SA
Reglamento de EstablecimIentos
de Salud y 5ervlcfos Mdicos de Apoyo; Articulas 9y 98-. RM W519.2006JMINSA Sistema de Gestin
de la calidad en Salud. RM W676-2OO6IM1NSA Plan
Nacional para la seguridad del Paciente 2006-2008;
VlI.- ActMdades. RM W366-2006-M1NSA NTS
W042-MINSA.DG$P-V.01
Servicio de Emergencia:
Disposiciones Generales, De la Organizacin y
FuncionamIento. Documentos de Gestin.
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VI.1.4
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Evidencias de eumpllmkmto dl pln anual de mantenImiento

prVentfvo de equipos blomdicos.
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Infonnadnde eventos1Idwraos,
se conoctty I!IpIIC8 le TcnIal de lav8do de Manosen el personol
~1steocI81
I~
que los medC8l,18l110S estn ~~
diferenciadospi)'"
ente en la est&cl6nde enfermefil!lde H
rlzad6n.
VI.U
VERIFICAOORJt(EM DE LISTA DE eH~QUEO
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Solicitar al JefelDirector del estabteclmlento de

salud, el Plan Anual de Mantenimiento preventivo
de los equipos que cuenta al momento de la visita.
Dicho documento debe consignar adems, las
fechas en que 58 real1Z6dicho mantenimiento
OS W013-2006-SA Reglamentada Establecimientos
preventivo, por parte de personal tcnico
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articulos
contratado o dispuesto por la Unidad Ejecutora a
32- y 37- literales d} y h) respectivamente.
la cual est adscrito el establecimiento de salud
(en el caso del MINSA y en ESSALUD 8 la Red
Asistencial a la cual pertenece). Verificar que el
JefelDirector conozca el Plan de Mantenimiento
Preventivo y su ejecuci6n
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General de Salud; Ar1lculos 18-,
99-, 104-, 10r. ley N"27314 Ley General de
Residuos Slidos; Artieulos 13-14-, 22-,23,24-,
41- numeral 3, 47-, 48-, 49- Y Dec:lma Dlsposidn
Complementarla - Definicin de Trminos numerales
Se verificaran 10$ aspectos contenidos en la Usta
3, 4, 6, 7, 8, 21, 28 Y 31. OS W057-2004-PCM
de Chequeo W09 en 01 consultorios de clrugla, 01
Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos;
consultorlo de glneco obstetricia, 01 consultorlo
Artlculos 3., 6., 38., 39., 50., 51., 144., 14S., 146. y
odontolgico; en 01 servlclo de hospitallzacl6n (de
14r. OS W013-2006-SA
Reglamento de
preferencia qulrurgico); en 01 servido de
Establecimientos de Salud y Servidos Mdi~
de
emergencia (de preferencia quirrgico); en 01
Apoyo; Articules 34. y 89 . DL N1065 Modificatoria
servicio de laboratorto (de preferencia de
de la Ley General de Residuos Slidos; Articulo 1.
emergencia) y en 01 servido de diagnstico por
modificatoria de los Artlculos 16. y 49. numeral 6.
Imgenes (de preferencia el que maneje Insumos
RM N"7S3-2004 NTS N02D-MINSA-OGSP.V.01
rac:lioactivos, de ser el caso). Revisar existencia de
Prevenc16n y Control de Infecc/ones
bolsas de colores y el uso correcto de las mismas.
Intrehospltalarlas; Consideraciones Generales. RM
Horarios programados pera recojo de basura o de
W523-20071MINSA Vigilancia de Infecclones
limpieza.
Intrehospitalarlas; Anexo 3 Manejo de Residuos
Hospitalarios. RM W554-2012lM1NSA Gestin y
Manejo de Residuos Slidos. RP WOOg...9S-IPEN/AN
Norma PR.OO2,9S Disposiciones para el Manejo
Seguro de los Desechos Radioactivos .
O
O
W
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EI8!t8bleclmJento
de
satuc:I o
servido
mdico de apoyo cunpte
con la
13
vm.1.2
14
VIlL1.3
El establecimiento ds salud o servicio mdico de spoyo cumple con le

identlflcad6n de los IlIslduos COITUleS~
boIs8 negreo
16
vrn.1.4
El estoblecimleoto de salud o smviclo rMdico de apoyo o.mpte con 1&

IdenUOC8cIOOde los reskll.105 especiales empleandO bolsa amarilla.
ldentllicac16n de 103 rMlduos b1ocontamlnados erTllleando boIta rota.
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17
V1lL1.8
18
VIli.iO
20
VIl2.1
Cuentan con ManJaI de Procedimientos de Bloseguridad.
21
Vtn.Z.3
de 1nfeed6n~pnBlBflll
y establecido ectlvldades pt!lrasu
prevencI6n y control que son revtsados y actualiudos perIOcllcemente
22
VID.2A
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las medidas de protec:cI6n y se;ur1dad neoesarIM pst'8 el desempeflo
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NQRMAlEClAL".;JJ.
Se euent8t1 oon rutas de transporte prevlarneI'1tll determinadas,

setIsliz:adas Y estabtecldas de ec:uerdo: Al menor reconido posible
entre lrIslm9oensmlenlo y otro, a horsrios donde ex1st8bao~
de
p8f'S(lIrm, evitando el cruc:e con las rutas de elirT1emo5. ropa limpie,
tnnlsdo de pacientes y aAlren le laleUdad de la InstIhJcfn.En ningn
ceso te usan duetos pera el transporte d& residuos 16Iidos.
Se verificaran los aspectos contenidos en la Lista

de Chequeo N.10 en 01 consultorios de cirugla, 01
consultorio de gineco Obstetricia, 01 consultorio
odontolgico; en 01 servicio de hospllatizacl6n (de
preferencia quhvrgJco); en 01 servicio de
servicio de laboratorio (de preferencia de
emergencia) y en 01 servicio de dlagnsUCo por
imgenes (de preferencia Rayos X o TAC).
Solicitar el manual y revlsal1o, debe estar
asequible para los trabajadores del rea.
Preguntar por la persona responsable del control
de blosegurldad. Revisar existencia de bolsas de
colores y el uso correcto de las mismas. Jabn
liquido y papel toalla (NO USO DE TOALLAS DE
".
as
s e el:
queconstituyen
uont8ncon...,mecanIsmo
deS\4lMVIsl
de
normativa y evIdenCIan Imptementar medidas destinadas 8 corregir su
ley W26642 Ley General de Salud; CapItulo Vln, De

la Proteccln del Ambiente para la Salud y Capitulo
IV, Del Controt Nacional e Internacional de las
Enfermedades Transmisibles. Decreto Supremo
N"013-2006-SA Reglamento de Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Capitulo II De
la Planta Flslca y Titulo m De 105Servicios Mdicos
de Apoyo. RM N-1472.2002-MINSA
Manual de
Desinfeccin y Esterilizacin Hospitalaria. RM W75~
2004 NTS N-02o-MINSA.OGSp.V.01
Prevencin y
Control de Infecciones Intrahospitalarias. RM W5232007/MINSA Vigilancia de Infecciones
Intrahospitalarias.
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vm.2.5
Aastlllan llevar 8 cabo Y contar con los nsUTlO! necesarIOS peta

realiZ8f ellBV8do de mBnOS alerTln entes y daspus de la at8ncl6n
24
vm.2.8
EvidencIsn disponer de Insumos y uCitlzar medios da barrenl (guanm.

mascal111s y lentes) aleq)re que exista man!plABCI6no aJando &9
sospeche salpIcacUa de
sanglll
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u otro'SntJldos COfPOl1lIes.

acompat\amiento
8 los embientes de Almacn y
Fannacla propiamente dlcho. luego verificar los
aspectos seftalados en la Usta de Chequeo W 02.
Pera la verlflC8ci6n de la vigencia de los
medicamentos, soIJdtar al responsable de
Farmacia la relaci6n de 105 medicamentos con
menor movimiento o consumo, tuego
aleatoriamente verificar su fecha de vendmlento
tanto en la Farmacia como en los servicios donde
hay stocks de medicamentos autorizadas y
controlados por el responsable de Farmacia (Sala
de Part05, Emergencia, etc.). Solicitar el Kardex
flaica o en medio electr6nlco que utiliza el
responsable para llevar el control centralizado de
los proc:luetos farmacuticos, dispositivos mdicos
y productos sanitarios.
26
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ley N-26842 Ley General de Salud; CapItulo III De

los Productos Fannaeuflcos y Galnicos y de los
Recursos Teraputicos Nsturales. Artlculos 5S- y
56*, RM N*585-1tl99-SA1OM Manual de Buenas
Prcticas de Almacenamiento,
RM N*1753-2002SAlDM DIrectiva del Sistema Integrado de
SumInIstro de Medicamentos e Insumas Mdico
Quirrgicos - SISMED, RM N*367-2005-MINSA
MoctlflC8torta de la Directiva del Sistema Integrado
de SumInIstro de Medicamentos e Insumos Mdico
Quirrgicos - SISMEO. RM N* 599-2012/MINSA,
aprob el Documento Tcnlco: .Petltorio Nacional
nico de Medicamentos Esenciales para el Seclor
Salud". numerales 6.2 y 6.3
Durante la visita 8 Fannacia sollcftar al

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oha~~:~mente.
Verificar que la ~
contenga entre otros, la
Denominacin Comun lntemadonal (D~I) tanto
para un producto fa~cutJco que contiene uno o
vari05 principios activos combinados. De las.
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Ita Exte
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n s e aRSU
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as
pare la Auditarla, verificar que las prescrfpclones
estn registradas oon la OCI (tratamiento o
teraputica)
Solicitar al responsable de Laboratorio el

acompal'lamlento al ambiente del servicio, a fin de
verificar la cadena de frfo de los readlvo$ que
requieren temperaturas bajas para su
conservacin, verificando adems la fecha de
vencimiento de los productos utilizados(reactivos,
insumos, material mdIco, etc.). Solicitar al
responsable el Kan::lexflslco o en medio
electrnico donde se lleve el control de los
reactivos e Insumos de laboratorio. Deben contar
con control visible de cadena de rrfo
Ley W29549 Ley de los Productos Farmacuticos;

Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios,
Articulas 7- y 31-. OS W015-2009.SA Establecen
modificaciones alaS W019-2001-5A sobre Acceso
a la Informaci6n de Precios Del" Articulo 1-. OS
y
N 014-2011.SA Reglamento de Establecimientos

F
cuti . Artlcu1 56arma
cos,
o.
OS W013-2006-SA Reglamento de Establecimiento

de Salud y servicios Mdicos de Apoyo; Titulo 111
De
los servicios Mdicos de Apoyo, Articulo 91-.
Manual de Bloseguridad en Laboratoriosde
Ensayos, Biomdicos y Clinicos que sustituye a la
MPR-CNSP-013Manual de Bloseguridadpara
Laboratorios.
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Contrareferend8s
del establecimiento de salud, el
procedimiento (fluxograma) establecido para la
referencia de pacientes y el flujo de referencias
correspondiente 8 dicho establecimIento (Hospital
de Referencia). Luego solicitar los expedientes de
las ltimas 5 referencias realizadas antes de la
OS W016-2002-SA
Reglamento de la Ley N.27604
visita. De ser posible, verificar in silo si en
que modiflC8 la ley General de salud en lo que
emergencia hay algn paciente con Referencia
corresponde a la Atencin de Emergencias y Partos;
pendiente de ser ejecutada, verificando en la hoja
Articules r y 8-. RM W751-2004IMINSA
NT W018de atenci6n de emergencia la fecha y hOra de
MINSNDGSP-V.01
Sistema de Referencias y
ingreso. Corroborar el tiempo transcurrido desde el
Contrareferencla de los EstablecimIentos del
Ingreso del paciente al establecimiento de salud
Ministerio de Salud. RM W388-2006-MINSA
NTS
hasta su referencia final al establecimIento de
W042-MINSA-OGSP-V.01
salud de destino, con su dlagn6stlco y la prioridad
Disposiciones Generales, De la Organizacl6n y
del caso (prlorizar atenciones obsttricas y
Funcionamiento, De la Referencia.
neonatales). Utl1lzar como fuente de registro y
verificacin el Ubro de Referencias y
Contrareferencias,
Libro de Emergencia, Historia
Cllnlca. Hoja de Referencia. Solicitar reporte de los
principales motivos de referencia del
establecimiento del ltimo semestre antes de la
visita, a fin da verificar los 10 diagnsticos ms free
o
o
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".

Contrsreferencias
del establecimIento
de salud, el
procedimiento (fluxograma) establecido para la

contra referencia de pacientes y el flujo de
referencias correspondiente a dicho
estab!ectmientocomo Hospital de Referencia.
luego solicitar los expediente!; de las ltimas 5
contra referencias realizadas entes de la visita. De
ser poSI.b1e,
verfficar In sltu en Hospitalizacin si
RM W751.2004/MINSA NT W018-MINSNOGSPhay algun egreso del die (pacfente referido),
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establecimiento de salud de destino y la fecha y
M.INSA~~SP.V.01 SeMdo de Emerg.en~;
hora de la contrareferencla dado en Consulta
Dls~slClones Generales. De la OrgamzaClny
Externa, con su diagnSticodefinitivo y el
FunCIOnamiento.
tratamiento a seguir en su establecimiento de
origen (priorizer atenciones obsttricas y
neonatales). Utilizar como fuente de registro y
verificacin el Ubro de Referencias y
Contrareferenclas, Ubro de Egresos o Altas de
HospitalizaciOn,HIstoria Cllnica. Hoja de
Conlrareferencia. Solicitar reporte de los perfiles
de mOfbllldad(epidemiolgico y/o demanda) en Co
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se verificar este aspecto al momento de revisar

las historias dlnlcas seleccionadas aleatoriamente
que se evaluaran pare los aspectos que vienen 8
continuaci6n: no oMdar que la norma seflsla que
los formatos de atencl6n de emergencia forman
parte de la historia dlnlca y no constituyen en
modo Blgunas historias ctlnlcas Independientes de
estas. Alternativa o adicionalmente este aspecto
se puede verificar tambin al momento de visitar el
archivo. En pacientes hoSpitalizados preguntar por
su historia de consulta externa (deberla ser slo
un file, si hay dos o no est la nota de Emergencia,
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OS W013.2006-SA
de Salud y servicios Mdicos de Apoyo; ArtIcutos 2y 19-. OS W016-2002.SA
Reglamento de la ley
W27604 que modifica la Ley General de Salud en lo
que corresponde a la Atencl6n de Emergencias y
Partos; Articulas 9. y 10 . RM N-597-2006/MINSA,
NTS N-022.MINSA-DGSP-V.02,
Gestin de la
Historia Cllnlca; Definlcfones numeral 10.
es No Conforme)
Se verificar la existencia de reporte5 de

evaluacin de adherencia el uso de gulas de
prctica dlnica.
o
o
o
w
,-,
RM W519-2006-MINSA
SIstema de Gestin de la
Calidad en Salud. RM W601-2007-M1NSA Plan de
Implementacl6n de la Norma TcnIca de Auditoria
de la Calidad en Salud. RM W456-20071MINSA NT
N"050-DGSP.V.02
Norma de Acredllacl6n. RM
W422-20051MINSA NT N.027-DGSP-V.01
Elaboracin de Gulas de Prdica Cllnlca .
INSTRUMENTO DE SUPERVISIONPARA
IPRESS- UPSS : CUIDADOS INTENSIVOS
PU\N DE SUPERVISiN N" : XXXXXX

DISA : XXXXJ()(J(J(:XX:IOOI:JO(lOO(J(J(XXl(J(J(XXl(J(
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORIA : XXXXXXXXXXXJ(Xl
FECHA Y HORA: XXIXXIXXXX
CONFORME
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3. NO
XX:XX
ABLE
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ORilEN eOlGO
VERlFICADORJITEM DE USTADI! CHEQUEO
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Vei1f1cact6n In sltu de la ortentad6n
11.2
estableclmlnto,
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escttta y pr slmbo1os
que permtts la ubiCaCl6n e IdentiflC8Ci6n de los
servidos.
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NORMA LEGAL
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Ley W27408ley
de Atencin Preferente; ArtIculo
nico. Ley W26683 Ley de Atencl6n Preferente;
Durante el inicio de la visita al establecimiento de
modlficaci6n del Articulo 1- e Incorporacin de los
salud, deber observarse la seftatizeci6n, slmbolos e Artlculos 2-,3- Y 4-, Ley W29973 Ley Geneml de la
Informacin que oriente a los usuarios externos para Persona con Discapacidad; Articulo 17- numeral 17 .1 y
la ubicacin e identificacin de los servicios
ArtIculo 27-. OS W013-2Q06..SA Reglamento de
requeridos: Consulta Externa, Emergencia,
Estableclmlentos
Hospitalizacin, segn corresponda 8 la categorfa
Apoyo; Articulo 29. Uterales d) y j) y Articulo 80 . RM
del establecimIento.
W386-2006-M1NSA
NTS W042-MINSA~DGSP~V.Q1
Servlclos de Emergencia.
Durante la visita el servicio de Emergencia, deber

observarse por ejemplo si hay presencia de camillas
en el pasillo que obstruyan el paso, si hay silla de
ruedas dls~lble
y visIble e~ la entrada al Servicio.
Durante la vt$l\a en HOSpltahv:'don, deber .
observarse si hay acceso y fluJo de trnslto libre para
el traslado de los pacientes que requIeren exmenes
de apoyo al diagnstico o tratamiento. Observar
adams el estado de las camillas, sobre todo las qUE
cuentan con baranda asl como los accesos 8 las
salas de espera de la consulta externa. Coordinar
oon el Jefe de Servldo respectivo.
OS N"013-2006-SA Reglamento de Establecimientos

de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articulo 29"
literal d). Ley W29973 Ley General de la Persona con
Di
cid d Artl
I
17 N
117 1 Artl
I
27s;spa
a,
cu os
umere.
y
cu o
Solicitar al JefefOirector del establecimiento

o al Jefe
de seMclo, los lnfonnes donde consten las acclonm
realizadas de supervisin y control del cumplimiento
de los hofarlos de atenci6n programados. tanto en
OS W013-2006-SA
consulta externa, hospitalizacin, emergencla y
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo, ArtIculo
centro quirrgico del establecimiento de salud. Los
literal g).
documentos solicitados deben ser de los ultimos 6
meses con respecto e la fecha de la visita. Acudir a
Emergencia verificar que las hoJas de atencin
programado.
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El Supervisor verificar al azar la disponibilidad de

los medicamentos considerados como obligatorios
para el manejo de la5 emergencias obsttricas
(Hipertensin Inducida por el embarazo) y verde
(sepsis severa) para el estabteclmlentD de salud con
FON. Para ello sollcttar reporte de stock del
SISMED al responsable de Farmacia. DichoS
medicamentos adems sern verificados In situ en
el servido para evidenciar su disponibilidad.
R.M. W 853-2012JMINSA, Directiva Sanitaria W 001~

MINSNOGSP.v
2.0 "Oirectiva Sanitaria para la
Evaluacin de IS9 Funciones ObsttJ1cas y Neonatales
en 109 Establecimientos de Saludn numeral 7.3
Solicltar el JefelDireclor del establecimiento o al

responsable de Calidad, los reportes de los eventos
adversos mAs frecuentes y los servicios priorizados
en el establecimiento de salud. Verificar in situ en los
servidos priorizados si cuentan con Registro de
Eventos Adver$OS (por ejemplo en Hospitalizacin sI
registren celda de pacientes, Infecciones
Intrahospitalarlas,
ftebltls, reaccin adversa
medicamentosa; en atenci6n ambulatoria en
Inmunizaciones si regIstran los ESAVIS, E$N TBC si
registran las reacciones adversas a tos
en Centro
Obsttrico si registran los desgarros, dehiscencia de
eplslorrafia, endometrttls). Verificar losllems
consignados en la lista de Chequeo N" 04.
OS W013-2008-SA
Reglamento de Estableclmlentos
de Salud y Servici05 Mdicos de Apoyo; ArtIculos 9- y
9S-. RM W519.2006/MINSA
Sistema de Gestin de la
Calklad en Salud. RM W676-2006IMIN$A
Plan
Nacionel pera la Seguridad del Paciente 2()()6.2008;
VII.- Actividades. RM N"386-2006-MINSA
NTS W042.
MINSA.OGSPN.01
Olspostdones Generales, De la Organizacin y
Funcionamiento, Documantos de Gestin.
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Solicitar al Jefe/Olrector del estableclmleT)to de
salud, el Plan Anual de Mantenimiento preventivo de
los equipos que cuenta al momento de la visita.
Dicho documento debe consignar adems. las
OS W013-2006-SA
fechas en que se realiz dicho mantenimiento
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Artlculos 32"
preventivo, por parte de personal tcnico contratado
o dispuesto por la Unidad Ejecutora 8 la cual est
adscrito el establecimiento de salud (en el caso del
MINSA V en ESSALUO a la Red Asistencial 8 la cual
pertenece). Verificar que el JefeIDirector conozca el
Plan de Mantenimiento Preventivo y su eJecuci6n
3r
Ley W26842 Ley General de Salud; Artlculos 18.,99.,

104., 107 . Ley W27314 Ley General de Residuos
Slidos; ArtIculas 13. 14., 22.,23,24.,41.
numeral 3,
47.,48.,49.
Y Decima Disposicin Complementaria ~
Y
se verificaran 105aspectos contenidos en la Usta de Definicl6n de Trminos numerales 3, 4, 6, 7,8,21,28
31. OS WOS7-2004.PCM
Chequeo N'"09 en 01 consultorios de clrugla, 01
General de Residuos Slidos; Artlculos 3., 6., 38., 39.,
consultorio de glneco obstetricia, 01 consullorio
50.,51.,144.,145.,146.
Y 147'". OS N.Ol3--20()6..SA
odontolgico; en 01 servicio de hospitalizacin (de
preferencia quIrrgico); en 01 seMclo de
MdIcos de Apoyo; Artlculos 34. y 89 . DL N.'06S
emergencia (de preferencia quIrrgico); en 01
Modificatoria de la Ley General de Residuos S61k1os;
servicio de laboratorio (de preferencia de
Articulo ,. modificatoria de los Artlculos 16. y 49.
emergencia) y en 01 servicio de dIagnOstico por
numeral 6. RM W753--2004 NTS N'"02o-MINSA-DGSPImgenes (de preferencia el que meneje insumos
V.Ol Prevenci6n y Control de Infecciones
radioactivos, de ser el ceSO). Revisar existencia de
Intrahospitalarias;
Consideraciones Generales. RM
bolsas de colores y el uso correcto de las mismas.
N'"523-20071MINSA VIgilancia de Infecciones
Horarios programados para recojo de basura o de
Intrahospltalarias; Anexo 3 Manejo de Residuos
limpieza.
Hospitalarios. RM N'"554-2012/MINSA Gestin y Manejo
de ResIduos S6lidos. RP N.OO9-95-IPEN/AN Norma
PROO2.95 Disposiciones para el Manejo Seguro de los
Desechos Radioactivos.
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determlnedas, S8l'\atizadas y estabkK:ides de acuen:lo: Al
menor teCOfT1dO
posible entre un e1macenaml8ntoy otro, 8
El personal que mtlI'lElla los restduo! slidos c:ontIImlnados
c:oentacon las mecfldas de
ad
Se verificaran los aspectos contenidos en la Lista de

Chequeo W10 en 01 consultorios de cirugla, 01
consu1toriode glneco obstetricia, 01 consultorio
od tol6glco'
01 rvI' d he ltar
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preferencl~ qUlrurglCO);en 01 se~
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emergenCIa(de preferencia qUlrurgl~); en 01
servicio ~ laboratorio (de prefere~Clade
emergenCl8) y en 01 servicio de dIagnstico por
lmgenes (de preferencia RayosX o TAC). Solicitar
el manual y revisarlo, debe estar asequible para los
trabajadores del rea. Pregu~r por la persona r
responsable del control de biosegurldad. Revisar
existencia de bolsas de colores y el uso correcto de
las mismas. Jabn liquida y papel toalla (NO USO
ExIsten~ndb
de.apllcact6n de nrmssde
bIosegurtdad. LJata de C~equeo N- 09.. '"
VlL2.'
l.:..,......:';
Cuer1.an con Manual de ProcedlmlentOS de Bloseguridad.

Tienen un listado de las prilctIcmI de eteoclOn que
constl
delnfec:ci6n
intrehoslalsrie
Cuentan con un mecenlsmo de supeMsI6n de aJmPIimlento
des
~
~~en
AaeclitBn llevar 8 cebo Y contar con los Insumos n8Ceseos

realizar el lavadode manoll s
entes des
Evidencian disponll1' delnsumos y utilizar mediOS de b8mlm
e
e con
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ntas si
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eres pon
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en por
Ley W26842 Ley General de Salud' Capitulo VIIl De la

.
.
'
,
Proteca6n del Ambtente para la Salud y Capitulo IV,
Del Control Nacional e Internacional de las
Enfermedades Transmisibles. DecretoSupremo N0013.
20~A
Reglamento de Establedmlentos de Salud y
servicios Mdicos de Apoyo; Capitulo n De la Planta
Flslca y Titulo 1lIDe los Servicios Mdicos de Apoyo.
RM W1472.2002.MlNSA Manual de Desinfecd6n y
Esterilizacl6n Hospttalarla. RM N*753-2004 NTS W02o.
MINSA-DGSp.V.01 Prevenci6n y Control de Infecciones
Intrahospltalarlas. RM W523-20071M1NSAVI llancia de
g
Infecclones Intrahospltalarlas.
Sollcltar al responsable de Farmacia el

acompanamlento
a los ambIentes de Almacn y
Farmacia propiamente dicho. luego verificar los
aspectos senalados en la Lista de Chequeo W 02.
Para la verificacin de la vIgencia de los
medicamentos, solicitar el responsable de Farmacia
le relacin de los medicamentos con menor
movimiento o consumo, luego aleatoriamente
verificar su fecha de vencimiento tanto en la
Farmacia como en los servicios donde hay stocks de
medicamentos autorizados y controlados por el
responsable de Farmacia (Sala de Partos,
Emergencia, etc.). Solicitar el Kardex f1slco o en
medio electronloo que utniZa el responsable para
nevar el control centralizado de los productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
Ley N-26842 Ley General de Salud; Capitulo 11IDe los

Produdos Farmacuticos y Galnlcos y de los
Recursos Teraputicos Naturales, Artlculo'S 5S- y 56-,
RM W585-1999-SAIOM
Manual de Buenas Prdicas
de Almacenamiento.
RM W1753--2002-SA/OM Directiva
del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos
e Insumos Mdico Quirrgicos - SISMEO. RM W367.
200S-MINSA Modificatoria de la Directiva del Sistema
Integrado de SuminIstro de Medicamentos e Insumos
Mdico Ouln:.rglcos - SISMEO. RM W 59920121MtNSA, aprob el Documento Tcnico: ~Petitorto
Nacional nico de Mec:llcamentos Esenciales para el
Sector Salud", numerales 6.2 y 6,3
sanitarios.
se verificar este aspecto al momento de revisar las

historias cllnlcas seleccionadas aleatoriamente que
se evaluaran para los aspectos que vienen a
continuacin; no olvlc:lar que la norma sel\ala que los
formatos de atencin de emergencia forman psrte
de la historia cHnlea y no constituyen en modo
algunas historias clnicas Independientes de estes.
Altemativa o adicionalmente este aspecto se puec:le
verificar tambin si momento de visitar el archivo. En
pacientes hospitalizados preguntar por su historia de
consulta externa (deberla ser slo un file, si hay dos
o no est la nota de Emergenda, es No Conforme)
o
o
N
..r- .
OS W013-2006-SA
de Salud y Servicios MdIcos de Apoyo; ArtIculas 2- y
19-. OS W016-2002-SA Reglamento de la Ley W27604
que modifica Is Ley General de Salud en lo que
corresponde a la Atencin de Emergencias y Partos;
Artlculos 9- y 10-. RM W597-2006IMINSA,
NTS W022.
MINSA.OGSP-V.02,
Gestin da la HIstoria ellnica;
Oefinldones numeral 10.
CONFORME 3oNOAPucABL
:1"
ORPEN CDIGO
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VERJFIC~DORI~M
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DE LISTA DE CHEQUEO
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XI,6
31
Evaluacin
de adherencia
al uSo de
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pn\etJca dlnk:e (GPC),
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INSTRUCnvo
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Se verifICar la existencia de reportes de evaluacl6n

de adherencia al uso de gulas de prctica c1lnlcs.
!lORMA LEGAL
..
..
.-
RM W519-2006-MINSA
Sistema de Gestin de la
Callclad en Salud. RM W601.2007-MINSA
Plan de
Implementacl6n de la Norma Tcnica de Auditarla de la
Calidad en Salud, RM N-456-20071MINSA NT N-05oDGSP.V.02 Norma de Acreditacin, RM W422
2005JMINSA NT W027.0GSP.V.01
Elaborecln de
Gulas de Prctica elinics.
INSTRUMENTO DE SUPERVISI
N PARA IPRESS - UPSS: PATOLOG A CL NICA

ESTABLECIMIENTO: (COD, XXXXXX) XXXXXXXXXXXXX
DIRECCiN :xxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIDAD EJECUTORA: xxxxxxxXXXXXXXX
CATEGORIA: )(J()()()()(lO(X
FECHA y HORA: XXJXXJXXXX XX:XX
CONFORME
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3 NO APLICABLE -
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OROEN CIllGO
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11.2
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ley W27408 Ley de Atencl6n Preferente; Articulo

oloo. Ley N.28683 Ley de AtenclOn Preferente:
Durante el Inicio de 18visita al Mtablecimiento
de
modiflC8c1On del Articulo 1'" e Incorporad6n de loS
salud. deber observarse la sel'lalizacl6n. slmbolos e Articulas 2"", 3'" Y 4", Ley N.29973 Ley General de la
InfOfTTlscl6n que orienta a los usuarios externos para Persona con Discapacidad; Articulo 17. numeral
[a ubicacl6n e identificacin de 109 servicios
17.1 Y ArtIculo 27 . OS W013-2006-SA Reglamento
requeridOS: Consulta Externa. Emergencia.
de Establecimientos de Salud y seMelos Mdicos
HospItalizacin. segn corresponda a la categol1a
de Apoyo; Articulo 29. Literales d) y j) y ArtIculo 80 .
del establectmiento,
RM W386-2006-MINSA
NTS W042.MINSA.DGSPV,01 seMelos
MoRMLEGAL
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VeriflcaclOn in sltu de ta oriented6n al usuario en el

estableclmlento, aet\aliz8cl6n ewit8 y por sfmbolos qua
permita la ublcadn
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de emergencia.
Durante el desarrollO de la supervisin, deber

verificarse que tos horarios de atencl6n estn
publicados, visibles 9 los usuano, Internos y
vigentes, tanto en la consulta externa y emergencia,
debiendo diferenciar por especialidades de ser el
caso (Consulta Externa). Coon:llnar con el Jefe de
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estebledmientos
de Salud y Servicios Mdk:os de
Apoyo; Articulo 38-.
Durante la visita al servIcio de Emergencia. deber

observarse por ejemplo si hay presencia de camillas
en el pasmo que obstruyan el paso, si hay sitia de
ruedas dIsponIble y visible en la entrada al Servicio.
Durante la vi~lta en HosplteHz~ci6n. deber .
observarse SI hay acceso y nUJo de t~nslto libre para
el traslado de.1os ~entes
que reqUieren exmenes
de apoyo al d18gn6sticO o tratamiento. Observar
adems el estado de las camillas, sobre todo las que
cuentan con baranda asl como los acoesos a las
con el Jefe de Servicio respectNo_
o
o
o
,-,
OS W013-20Q6.SA R 1
te de
Establecimientos de S~:d";~rvIciOS
Mdicos de
Apoyo; Articulo 29- literal d). ley W29973 Ley
Generel de la Persona con Discapacidad, Articulas
17- N
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Solicitar al JefeJOlrector del establecimiento o al Jefe

de servtclo, los Informes donde consten las acciones
realizadas de supervisin y control del cumplimiento
de 1o9 horarios de atendn programados, tanto en
OS W013-2006-$A
Reglamento de
consulta externa, hospitalizacin, emergencia y
Establecimientos
centro quirrgico del establecimiento de salud. Los
Apayo, ArtIculo 37- literal g).
documentos sollcltados deben ser de los ltimos 6
meses con respecto a la fecha de la visita. Acudir a
Emergencia verificar que [as hojas de atendn
programado.
Durante la visita a los ambientes de Consulta

Externa veriflC8r durante el recorrldo, que est
publicado Y visIble la lista de servicios,
especialidades y procedimientos mdico quirrgicos
y odonto estomatol6glcos que se brinda en el
establecimiento de salud, de acuerdo a su
complejIdad de atendn y a la categorfa otorgada
por la Autoridad
RM W751.2004/MINSA
NT W018-MINSAIOGSP.
V.01 Sistema de Referencias y Contrareferencia
los Establecimientos
de
numeral 8.6.1.
Sanitaria.
Se verificar la existencia de buzn de sugerencias,

respecto de los cuales se cumple con analizar los
resultados y adoptar cuando corresponda, medidas
correctivas o de mejora, lo que debe evidenciarse e
travs de Informes, libros de actas u otros.
OS W013.2006-SA
Reglamento de
EstablecimIentos de Salud y servicios Mdicm
Apoyo; Articulo 37- inciso e).
de
CONFORME 3 NO APUC
LE,
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VRIFICADORIITl!M DE USTADE CHEQUEO
ORDEN CllIClO
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INSTRUCTIVO
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NORMA LEGAL
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Verificar que el establecimiento exhiba en lugar

ylsb~al pblico, el procedimiento que tiene para la OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos de salud y Servicios Mdicos de
atendn de reclamos (ya sea proplo o de algun
financlador o el fijado por INDECOPI para el libro de Apoyo; Articulo 109-: Recepcin de Quejas.
reclamaciones).
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CONFORME
3. NO APLICABLE
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ORDEN COOIOO
VERIFlCADORIITEM DE USTA DE CHEQUEO
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mecanlBm03 y procedImientos
destinados
a facllltar el acceso 8 la atencin de los

paclntes que llegan referidos o que torman parte de la
~1acl6n adscrita del establecimiento.
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NORMA LEGAL
INSTRUCnvO
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Se hail implementado
Verificar con el JefelOlrector del establecimiento o

responsable que designe, sobre las adeeuaciones en
el Area de Admisin, para prIozsr la atencin de 10$
asegurados adscritos al establecimiento (si cuenta
con poblacin asignada) o referidos (sin poblacin
asignada) para la atencin por Consulta Externa.
Verfficar si estn debidamente publicados y visibles
)os requisitos establecidos segn norma para la
ldentiflcacl6n, afiliecl6n y atencin de los asegurados
ley N.29344 ley Marco de Aseguramiento
que acucien el establecimiento. Verificar si existen
mdulos de orientaci6n al asegurado o personal tipo Universal en salud. OS WOO8-201Q-SA Reglamento
de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Voluntariado que oMente 8 los asegurados para su
atend6n. VerifICar en las colas para las dtas, que no Salud. ArtIculos 4, 17", 27 Y 152.
haya restriccin para acceder a los cupos en la
Consulta Extema o en los servicios de epoyo al
diagn6sticO, para los asegurados. SoIlc1tar al
Jefe/Director o al responsabte de Seguros, los
procedimientos aprobados para la afiliacl6n y
atencl6n de los asegurados en el establecimiento.
De ser posible, corrobOrar la Informacin del
establecimiento con entrevistas al azar a los
asegurados que estn a la espera de ser atendidos o
Se verlftcar durante la visIta a las Instalaciones del

servicio de emergencia.
que cuenten con el
documento en las rass donde se requiere brindar el

servicio; asl mismo que se cumple lo dispuesto en el
mismo y que esto es conocido por el personal de
emergencia. seleccionado un profesional y un
tcnico para hacer1es un par de preguntas a cada
uno de acuerdo a lo establedclo en la gula revisada.
Verificarsu exlstenday soliclterreportesal

Responsable
de Calidad sobre la evaluael6n
del
cumpHmlento del manual o gula. Verificar que el

personal programado en emergencia conoce yapUea
el manual o gula de procedimientos atencin
prioridad I (c6dlgo de emergencia)
-,
RM W386-2006-MINSA
NT$ W042-MINSA-DGSPV.01 Servicio de Emergencia; Disposiciones
Documentos de Gestin. RM W552.2007-MINSA
NTSW057.MINSAlD1GEM10-V01
Sistema de
Dispensacin en Dosis Unitaria en el Sector Salud.
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Se verificar durante la visita e las instalaciones del

seMclo de emergencia. que cuenten en calidad y
cantidad con el material mdico y medicamentos
que se consignan en su gula o manual de
procedimientos de emergencia, y se verificar que
se encuentren rpidamente accesibles, asl como 8U
vigencia. Revisar el listado que deben tener,
contrastar lo que dicen que deben tener y lo que
tiene, reportes de existencia y vigencia,
accesIbilidad: si son Inyectables tener las
hipodrmicas y orden que facilite la ubicacin y
aplicacin del medicSmento o equipo por ejemplo
revisar si el laringoscopio funciona. VeriflC8rque los
medicement'"
estn debidamente rotulados y
separados
RM W386-2006-M1NSA NT$ N 042-MINSA-OGSP.

V.01 SoNido de Emergencia; Disposiciones
Generales, De la OrganIzacin y Funcionamiento,
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Solicitar al JefelOlrector del establecimiento o al

responsable de Calidad, los reportes de los eventos
adversos ms frecuentes y los servidos priorizedos
en el establecimiento de salud. Verificar in sltu en los
servicios prtorlzados si cuentan oon Registro de
Eventos AdverSOS (por ejemplo en Hospltalizaci6n si
registran calda de paclentes, Infecciones
IntrahoSpltalarlas, ftebltls, reaccin adversa
medicamentosa; en atencin ambutatoria en
InmunizacIOnes si registran los ESAVlS, E$N TBe si
registran las raacciones adversas 8 los
medicamentos antituberculosos:
en Centro
Obsttrico si registran los desgarros, dehiscencia de
epislOlTsf1a, endometrltis). Verificar los Items
consignados en la lista de Chequeo W 04.
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...ulJrll. ~.'--
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estabkicimlentos de Salud y 5ervJdos Mdicm de
Apoyo; Artlcutos 9- y 98-, RM W519-200BIMINSA
Sistema de Gestin de la Calidad en Salud. RM
W676-2008lM1NSA
Plan Nacional para la Seguridad
del Paciente 2006-2008: VII.. Actividades. RM N.381
2006-MINSA NTS W042-M1NSA-DGSPN.01
Servicio de Emergencia: Otsposiciones Generales,
De la Organlzecl6n y Funcionamiento, Documentos
de Gestin.
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3.N
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EvIdenCias de cumplimiento del plan ~nlJ81'de

manten~mlentopteven~ d~ equipOS~lomdICOS.
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NORMA LEGAl
INSTRUCTIVO
Solicitar al Jefe/Olrector del establecimiento de

salud, el Plan Anual de Mantenimiento preventivo de
los equipos que cuenta al momento de la vl!.lta.
DIchO documento debe consignar adems, las
fechas en que se realiZ dicho mantenimiento
preventivo, por parte de personal tcnico contratado
o dispuesto por la Unidad Ejecutora 8 la cual est
adscrito el establecimiento de salud (en el caso del
MINSA y en ESSALUO 8 la Red Asistencial 8 la cual
pertenece). VerlflC8r que el JefelOlrector conozca el
Plan de Mantenimiento Preventivo y su ejecucin
os N-013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servk:los MdicoS de
ApoyO: Artlculos 32- Y 37- literales d) Y h)
respectivamente.
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Ley W26842ley General de Salud; ArtIculas 18-,

99" 104-, 10r. Ley W27314 Ley General de
Re!iduos S6li<los; Articules 13- 14" 22-,23,24-.
41- numeral 3. 47-. 48" 49- Y Decime Dlsposlci6n
Complementaria - Definicin de Trminos numerales
3.4,6.7.8,21,
28y31. 0$ W057.Z004-PCM
Se verificaran los aspectos contenIdos en la Lista de
Reglamento de la ley General de Residuos Slidos;
Chequeo W09 en 01 consultorios de arugla. 01
Articulas 3-, 6-, 38.39, 50.,51", 144., 145, 146consultorio de gineoo obStetricia, 01 consultorio
y 147-. DS W013-2006-SA
Reglamento de
odontolgiCO; en 01 seMclo de hospitalizacin (de
Estableclmlent~
de Salud y Servicios MdIcoS de
preferenda quirrgico); en Q1 servicio de emergenda
Apoyo; Artlcul~ 34- ye9-. Dl W1085 Modlflcatoria
(de preferencia quirrgico); en 01 aeMclo de
de la ley General de Residuos Slidos; Articulo 1laboratorio (de preferenda de emergencia) y en 01
modificatoria de los Artlculos 16- Y 49- numeral6.
servido de diagnstico por mgenes (de preferenda
RM W753-2004 NT$ W02o-MINSA-DGSPN.01
el que maneje insumos radioactivos, de ser el caso).
Prevenci6n y Control de Infecciones
Revisar existencia de bolsas de colOres y el uso
Intrahospitalarias; Consideradones
Generales. RM
correcto de las mismas. Horarios programados para
W523-2007/MINSA
recojo de basura o de limpieza.
lntrahospitalarias; Anexo 3 Manejo de Residuos
HospitalarioS. RM W554-2012/MINSA
Gestin y
Manejo de Residuos Slidos. RP W009-95-IPEN/AN
Norma PR.002.B5 DlsposJcloneS para el Manejo
Seguro de los Desechos RadioactivOS.
23
Vnl.1.10
El pnOnSl que maneja

18Smedidas e
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Se verificaran los aspectos contenidos en la Lista de

Chequeo N.10 en 01 consultorios de clrugla, 01
consultorio de glneco obStetricia, 01 consultorio
odontolgico; en 01 servicio de hosplta6zaci6n (de
preferencia quirrgico); en 01 sarvtelO de emergencia
(de preferencla qulrrglco); en 01 serviclo de
laboratorio (de preferencia de emergenda) y en 01
servicio de dIagnstico por Imgenes (de preferencia
Rayos X o TAC). SoIk:ltar el manual y revisarlo, debe
estar asequible para los trabajadores del rea.
Preguntar por la persona responsable del control de
b1oseguridad. Revisar existencia de bolsas de
liquido y papel toalla (NO USO DE TOALLAS DE
FELPA)
Verificar con el responsable de Cadena de Frfo del

estabteclmlento de salud, sobre los aspectos
setlalados en la lista de Chequeo N 06. Tener en
cuenta que deben revisarse todos los equIpos
(refrigeradores) como los termmetros, registros de
control de la temperatura Y las cajas t6nnlcas o
termos que se cuente. preguntar al personal
contingencia de la cadena de fr(o (falla del
refrigerador, corte de fluido electrico y falta de
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Ley W26842 Ley General de Salud; Capitulo VIII. De

la Proteccin del Ambiente para la Salud y Capitulo
IV, Del Control Nacional e Intemadonal de las
Enfennedades Transmisibles. Decreto Supremo
N0013-2008-SA Reglamento de Establecimientos de
Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Capitulo 11De
la Planta Flslca y Titulo 111De los SeNicios MdicOS
de Apct'fO.RM W1472_2002-M1NSAManual de
Deslnfecci6n Y Esterilizacin Hospitalaria. RM W7S3
2004 NTS W02Q-MINSA.OGSP-V.01 prevencin y
Control de Infecciones Intrahospltalarias. RM NS232007n-J11NSAVigilancia de Infecciones
Intrahospitalar1as.
RM NSOQ..2007/MINSA,NTS N056-MINSA-OGSPV.01, Norma TcnIca de Salud para el Manejo de la

Cadena de Fria en las Inmunizaciones. Numeral 3.1,
3.3.4,4 Y Anexo N 06
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Solicitar al responsable de Le'?Oratorio el

acompansmtento
el ambiente del servicio, 8 fin de
verificar la cadena de frio de los reactivos que
requieren temperaturas bajas para su conservad6n,
verificando adams la fecha de vencimiento de los
prodUct05 utilizados(react1vos, insumos, materlal
mdico. etc.). Solicitar al responsable el Kardex
flslco o en medio etectrnlco donde se lleve el
control de los readlvos e Insumas de LabOratorio.
Deben contar con control visible de cadena de frio
OS N.013-2006-SA
Reglamento de
Estabtecimlentos de Salud Y servidos Mdicos de
ApoyO; Titulo m De los Servicios Mdicos de Apoyo,
Articulo 91-. Manual de Bloseguridad en
Labof8tOrios de Ensayos, BiomdicoS Y CllnicoS que
sustituye 8 la MPR.CNSP.013
Manual de
BIMeguridad para labOratorios.
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Salldlar al responsable de Referencias Y

COntrareferenclas del establecimiento de salud, el
procedimlento (f1uxograma) establecido para la
contra referencia de pacientes Y el flujo de
referencias corre!opondlente 8 dicho establecimiento
como HO$pltsl de Referencia. Luego solicitar los
expedientes de las ltimas 5 contra referencias
realizadas antes de la visita. De ser posible, verificar
In sltu en Hospltallzaci6n si hay algn egreso del die
(padante referido), verificando en la Historia Cllnlca
si se encuentra la Hoja de Contrereferencla.
Corroborar el tiempo transcurrido desde el egreso
del paciente del establecimIento de salud de destino
y la fecha Y hora de la contrareferencla dado en
Consulta Externa, con su diagn6sticO definitivo y el
tratamiento a seguir en su establecimIento de origen
(priorizar atenciones obsttricas Y neonatales).
Utilizar como fuente de registro y verlflC8Ci6n el Libro
de Referancias Y Contrareferencias,
Libro de
Egresos o Altas de Hospitallzaci6n, Historia Cllnica,
Hoja de Contrareferencia. Solicitar reporte de los
perfiles de morbilidad (epidemiol6glco y/o demanda)
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NORMA LEGAl.
INSTRucnvo
RM N*751-20041MINSA NT N 018-MINSNOGSPV.01 Sistema de Referencl~~ Y Contrareferencia de

los Establecimientos del MinIsterio de Salud;
numeral 9.4. RM N.386-2006-MINSA
NTS W042MINSA.DGSP-V.01
servicio de Emergencia;
Dls~sic::iones Generales, De la OrganIzacin y
FunCIonamiento.
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Se verificar a travs de la revisin de los

procedimientos Y hOraril establecidoS para tener
aCO!$O a las historias dlnicas y la visita al archivo
para verificar que cuenten con un sistema de control
que en primer trmino regIstre toda histOl18 que
salga del mIsmo, permita conocer donde se
encuentra y cuanto tiempo est afuera (llemp05 que
deben ejusta~
a lo establecidO en la Usta de
Chequeo W12) y retorno. Registro de Ingreso y
salida de las HC, capaddad de identlficar en d6nde
se encuentra una HC que ha salido del Archivo de
He.
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eoces\bleSal persone'
estableclmtento
OS W01 J.20Q6.SA Reglamento de

Establecimientos
de Salud y SeMclos Mdicos de
Apoyo; Articulo 22-. RM W597-2OO6JMINSA NTS
W022-MINSA-OGSP.V.02
Gestln de la Historia
Cllnica .
:(~~~~~~INSTRUMENTO .DE,SUPERVISJ
N:PARAIP,RESS
:;'UP,SS
':'OIAGN STICO.P,OR'IMGENES~~;i'W;'~~
PLAN DE SUPERVISION N : XXXXXX
D/RECCION :XXXXXXxxxxxxxxxXXXXXX
DISA : XXJOO:XX:OOOOtXXJOOXXJOOXXXXXXX
REO: XXXXXXXXXxxxxxxxxxx
MICRORED : XXXXXXxxXXXXXXXXXx
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
XXXXXXXXXxxxxxx
XXXXXXioooooooolOOOO
FECHA Y HORA: XX!XXIXXxx
XX:XX
ley N.2740S ley de Atencin

Preferente; Articulo nico. ley
Duranteel inicio de la visita al
N*28683ley de AtencinPreferente;
establecimientode salud,deber
mOdificaci6ndel Articulo f" e
observarse la seftallzaci6n, slmbolos e incorporacin de los Artlculos 2". 3' Y
informad6n que orienta a los usuarios
4'. ley N*29973 Ley General de la
externosparala ubicacine
Personacon Discapacidad;Articulo
identificaCin de los servidos
17" numeral 17.1 y Articulo 27", OS
requeridos:ConsultaExterna,
Emergencia, Hospitalizacin, segn
c:orre!ponda8 la categorfadel
eSlableclmlento.
N-013-2006_SAReglamentode
Mdicosde Apoyo;Articulo 29"
Literaresd) y j) y Articulo 80., RM
N"3B6-2006-MINSA
NTS N-042-MINSA
DGSP.V,01 Servicios de Emergencia.
Durante el desarroUo de la supervisin

deber verfficarse que los horarios de '
atencin estn publicados, visibles 8
los usuarios Internos y vIgentes, tanto
OS W013-20OS-SA Reglamento de
Mdicos de Apoyo; Artfculo 38-.
especialidades de ser el caso
{Consulta Externa}. Coordinar con el
Jefe de SeMcio respectivo.
Durante la visita al Servicio de

efemplo si hay presencia de camillas
en el pasillo que obstruyan el paso sI
hay silla de ruedas disponible y visible
en la entrada ar Servicio. Durante la
visita en HospltallzacJ6n, deber
trnsIto libre para el traslado de los
apoyo al dlagnsl/co o tratamiento.
camillas, sobre lodo las que cuentan
con baranda asl como los accesos e
109salas de espera de la consulta
externa. Coordinar con el Jefa de
Servido respectivo.
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DS W013-2006-SA. Reglamento de
E!tablecimlentos
de Salud y Servid03
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 29- Uteral

d). ley W29973 ley General de la
Persona con DIscapaddad, Artlculos
1r Numeral 17.1 y ArtIculo 27-,
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SoIlc1tor al JefelDlrector del

establecimiento
o al Jete de Servido,
los informes donde consten las
acclones realizadas de Supervisin y
control del cumplimIento de los
tanto en consulta externa.
hospitalizacin, emergencia y centro
qulrilrglCO del establecimIento de
salud. Los documentos solicitados
deben ser de los ultlmos 6 meses con
respecto 8 la fecha de la visita. Acudir
a Emergencia verificar que las hojas de
atencin hayan sido suscritas por el
Durante la visita 8 los ambientes de

recorrido, que est publicado y visible
ProcedimIentos mdico qulnirgicos y
adonto estomatolgicos
que se brinda
en el establecimiento de salud, de
acuerdo a su complejidad de atencl6n
y 8 la categorfa otorgada por la
Autoridad Sanitaria.
Se verificar la exfstencia de buzn de

cumple con analizar los resultados y
adoptar cuando corresponda, medidas
correctivas o de mejora. lo que debe
evidenciarse II travs de Informes,
libros de aetas u otros.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de SalUd y ServIdos
Mdicos de Apoyo, ArtIculo 3r llteral
gl.
RM W751-20041M1NSA NT N.018MINSAlDGsp.V.01
Sistema de
Establecimientos del Ministerio de
Selud; numeral 8.6.1.
OS W013.2006-SA
Reglamento de
M~icos de Apoyo; Articulo 37- Inciso
el.
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FIgura en IUQar vfslble pam loa usuarios el proce<ffmlento de

alenCJ6n de reclamos y quejas.
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Verfflcar que el establecimiento exhiba
en lugar visIble al pblIco, el
procedimiento que tIene para la
atencin de reclamos (ya sea propio o
de algn financiador o el fijado por
INDECOPI para el libro de
reclamaciones).
OS W013-2006-SA
Reglamento
de
Establecimientos de Salud y ServIcios

Mdicos de Apoyo; ArtIculo 109-;
Recepcin de Quejas.
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Verificar con el JefelDlred:or del

desIgne, sobre las adecuaciones en el
lIraa de Admisin, para prIorizar la
atencf6n de los asegurados adscrttos
al establecimiento (si cuenta con
poblacin asignada) o referlclos (sin
poblacin asignada) para la atencin
por Consulta Externa. Verificar si estn
requisitos establecidos segn norma
para la ldentiflCSci6n, afiliacin y
atendn de los asegurados que
acuden al establecimiento. VenfJcar sr
existen mdu!os de orientacin el
asegurado o personal tipo Voluntariado
que oriente a los asegurados para su
atendn. Verifrcar en las colas para las
cilas, que no haya restriccl6n para
acoeder a los cupos en la Consulte
Externa o en los servicios de apoyo al
diagnStico, para los asegurac:los.
Solicitar al JefelOireetor o al
ProcedimIentos aprobados para la
afiliacin y atencin de los asegurados
en el establecimiento. De ser posible,
corroborar la informacin del
establecimIento con entrevistas al azar
o
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ley W29344 Ley Marco de

N-008-201Q.SA Reglamento de la ley
Marco de AseguramIento Universal en
Salud. Articulas 4-, 17-, 27" Y 152-.
Se verlflCl!r durante la vislt8 8 las

Instaladones del servicio de
amerganda, que cuenten con el
documento en las reas donde se
requiere brindar el servicio; ssl mismo
que se cumple lo dIspuesto en el

mIsmo y que esto es conocido ~
RM Ne386-2006-MINSA NTS N"042el
MINSA-DGSp.v.01
Servfcio de
personal de emergencia. seleccionado E

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G
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unprofesional
yuntcnico
para
~~~~~~Ul~ yF~r::on=le~t~~'
hacerles un par de pregunla~ a cada
Documentos de GestlOn. RM W552uno de acuerdo a ~oestablecido en, la
gula revisada. Venficar su existenCls y
solicitar reportes al Responsable de

e Ildad ~
I cln deI
8
Su", Iaevaua
cumplimiento
delmanual
o gula.
Verificar que el personal programado
en emergencia conoce y aplica el
manual o gula de Prooec:l'lmlentos

atencin Prioridad I (Cdigo de
emergencia)
2007-MINSA NTS N.OS7.

M1NSNDIGEMID-V01
Si t
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Dispensacin
Sed
SI d en DosisUnltanaen el
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3. NO APLtcAB
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VERlFICADORIITl!M DE USTA DE CH~QU~O
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Cuenta con medIcinas ~slcas

de emOflloncla (Prlortd~ O.
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INSTRUcnvo
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HORMALEG~
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Se vertrJcar durante la visita a las

Instalaciones del servido de
emergencia, que cuenten en calidad y
cantidad con el material mdico y
medicamentos que se consignan en su
gula o manual de pnx:edlmlentos de
emergencia, y se verificar que se
encuentren rpidamente accesIbles,
asl como su vigencia. Revisar el Ustad
que deben tener, contrastar lo que
dicen que deben tener y lo que tiena,
reportes de existencia y vigencia,
accesibilidad: si son Inyectables tener
ras hIpodrmicas y orden que racllile la
ublcacf6n y aplicacin del
medicamento o equipo por ejemplo
revisar al el laringoscopio funciona.
Verificar que ros medicament05 estn
RM N.386-2006-MINSA
NTS N"042.
MlNSA-DGSP.V.01
Servido de
Emergencia; Dlsposfciones Generares,
De la Organizacin y Funcionamiento,
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1.
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Soficitar al JefelDlrector del

estabSeclmlento o al responsable de
servidos prlortzados en el
establecimiento de salud. Verlficar In
sltu en los servicios prlorizados si
cuentan con Registro de Eventos
HospltalJzacin si registran carde de
pacientes, Infecdones
Intrahospitalarias. flebitIs, reaCd6n
adversa medicamentosa; en atencf6n
ambulatoria en Inmunizaciones si
regIstran los ESAVlS, ESN TBC si
registran las reacciones adversas a los
medicamentos amitubercolosos;
en
desgarros, dehiscencia de epIsiOrrafia,
endometrltls). VerifICar los Items
consignados en la LIsta de Chequeo
W04.
OS W013--2006-SA Reglamento de
EstabfeclmienlOs de Salud y Servicios
Mdk;o, de Apoyo; Artfculas 9- y 9a-.
RM W519-2006JMINSA
Sistema de
Gestin de la Calidad en Selud. RM
N.676-2006JMINSA Plan Nacional para
la Seguridad del Paciente 2006-2008;
VlI.- Actividades. RM W386-2006MINSA NTS W042-MINSA-OGSP.v.01
Servido de Emergencia; Disposiciones
Gestl6n.
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atltia, de ma'ntenl~lento
l:v1denCiss de cumpflrnlanto del plan

preventivo de equipos bfom'c1icos.
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NORMA LEGAL
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al Je1eJDirector
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del
establecimiento de salud, el Plan Anual

de Mantenimiento preventivo de los
equipos que cuenta el momento de la
visita. DiCho documento debe
consignar adems. las fechas en que
se realiz dIcho mantenimiento
OS N.013-2006-SA Reglamento de
preventIvo, por parte de personal
tcnlcx>contratado o dispuesto por la
Mdicos de Apoyo; Articulas 32. y 37.
literales d} y h} respectivamente.
adscrfto el establecimiento de salud
8 la Red Aslstenclal a la cual
JefelDlrector conozca el Plan de
MantenimIento Preventivo y su
ejecucfn
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Se verificaran los aspectos contenidos

en la lista de Chequeo W09 en 01
oonsuttorios de cirugra, 01 consultorio
de glneco obstetricia, 01 consultorio
odontol6gico; en 01 servicio de
hospitalizacin (de preferenda
quirrgICO); en 01 servicio de
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Ley W26842 ley General de Salud;

Articulas 18-, 99-, 104-, 10r. ley
W27314 Ley General de Residuos
561fdos; ArtIculas 13-14-,
22-,23,
24-,41" numeral 3. 47", 4S., 40" y
Declma Dlsposicl6n Complementaria.
Oe1Inlcl6n de TrmInos numerales 3, 4,
6,7,8,21,
28y31. OS W057.2004.
PCM Reglamento de la Ley General de
Residuos Slidos; ArtIculas 3", 6., 38",
3S", 50", 51", 144", 145", 146" Y147".
OS W013-2006-SA
Reglamento de
EStablecimIentos de Sa/ud y Servicios
emergencia (de preferencia quirrgico); Mdicos de Apoyo; Artlculos 34- y 89-,
en 01 servicio de laboratorio (de
Dl N-1065 Modificatoria de la ley
preferencia de emergenda) y en 01
Generel de Residuos Slidos; ArtIculo
1- modificatoria de los Articulas 16- y
$erv~o de diagnsUco por Imgenes
(de preferencia el que maneje insumos 49- numera/6. RM W753-2004 NTS
radioacUvos, de ser el caso), Revisar
W02~INSA-DGSP.V.01
Prevencin
exIstencia de bolsas de COlores y el
Inlrahospllalarlas;
Consideraciones
programados para recojo de basura o Generales. RM W523-2007/MINSA
de limpIeza,
Inlrahospitafarlas; Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospltalarfos. RM W554.
2012IMINSA Gestin y Manejo de
Residuos Slidos. RP WOO9-95IPEN/AN Norma PROO2.95
Dlsposidones para el Manejo Seguro
de los Desechos Radioactivos,
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Exfsten evidencias de e)IIcCln de normas
VlII,2
de
Se verlftcaran los aspectos contenidos

en la Usta de Chequeo W10 en 01
ley W26842 ley General de Salud;
consuttorfos de tirugra, 01 consultorio
CapItulo VIII, De la Proteccin del
de gfneco obstetriCia, 01 c:onsuftorto
odontol6glco; en 01 servicio de
Ambiente para la Salud y CapItulo IV,
hosp/tallzacl6n (de preferencia
Del Control Nacional e Internacional de
las Enfermedades Transmislbfes.
quIrrgico); en 01 servfclo de
emergencia (de preferencia qulrUrgiCO); Decreto Supremo N0013-2006-SA
Reglamento de Establecimientos de
en 01 servicio de laboratorlo (de
Salud y servicios Mdicos de Apoyo;
preferencia de emergencia) yen 01
Capitulo 11De la Planta FIsles y TItulo
servicio de diagnstico por Imgenes
11IDe los Servicios Mdicos de Apoyo.
(de preferencia Rayos X o TAC).
RM W1472-2002-MINSA
Manual de
Solicitar el manual y revisarlo, debe
Deslnfecci6n y E6lerlllzacf6n
estar asequible para los trabajadores
Hospitalaria. RM N?53-2004 NTS
del rea. Preguntar por la persona
responsable del control de
W02o-MINSA-DGSP_V.01
Prevenci6n
b/osegurldad. Revisar existencia de
RM W523bofsas de colores '1 el uso correcto de Intrahospitalarias.
2007IMfNSA Vigilancia de Infecciones
las mismas. Jabn liquIdo '1 papel
IntrahO!pitalarias.
loalla (NO USO DE TOALLAS DE
blo$egurfdad.
Usta de Chequeo W 09 ..
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Manual"
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Solicitar al responsable
del
establecimiento de salud, la relacin d

equipos de redJologla operativos en el
establecimiento de aalud, luego
verificar con el responsable de
Radiologla, los flems requeridos en la

Lista de Chequeo W 05. Es Importante
verificarla Pr0tecci6nque tiene el
personal de salud responsable de la
operacinde los equiposy los
pacientes expuestos
durante dichos
Procedimientos.Constatar si hubo
verifICacin por ellPEN del aislamiento
correcto de los amblentes en los que
hay emisin de radIacin por parte de
los equipos. (detallados en la Lista de
Chequeo W 05, ltems 4 y 5)
-,
OS N 013-~OO6-SA. Reglamento ~e
Esta.blecimlentos de Salud y Servicios
M~ICOSde Apoyo;ArtiCUlo31-, R~
N 150-12.IPENIP~ES Norma Temea
IR.OO3.2012
RequIsitosde Proteccl6n
Radiol6gfca
en Oiagn!tlco
Mdico con
Rayos X; numeral 4,5 y Anexos Ws "

11,11IY V.
Solicitar al responsable de Referencias

y Contrareferenclas del eslableclmien
de salud, el procedimiento
(f1uxograma) establecido para la contra
referenaa de paCIentes y el flujo de
referencias correspondiente a dicho
establecimiento como Hospital de
Referencia. luego solicitar los
expedientes de las ultimas 5 contra
referencias realizadas antes de la
visita. De ser posible, verificar In sltu
en Hospitalizacin si hay algun egreso
del dla (paciente referido), VeriflC8ndo
en la Historia Cllnlca si se encuentra la
Hoja de Contrareferenela. Corroborar
el tiempo transcurrido desde el egreso
del paciente del establecfmiento de
salUd de desUno y la fecha y hora de la
conttareferencla dado en Consulta
Externa, con su diagnstico definitivo y
el tratamiento e seguir en su
establecimiento de origen (prlorizar
atenciones obsttricas y neonatales).
Utilizar como fuente de registro y
verificacl6n el libro de Referencias y
Contrareferencias,
Ubro de Egresos o
Altas de HospitalizaCin, Historia
Clfnica, Hoja de Conttareferencia.
Solicitar reporte de los perfiles de mo
RM W751~2004IMINSA
NT W018MINSA1I;>GSP-V.01 Sistema de
EstableCimientos del MinIsterio de
Salud; numeral 9.4. RM N.386-2006MINSA NTS N-042-MINSA-DGSPN.01
Servicio de Emergencia; Disposiciones
Funcionamiento.
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HORMA LEGAl:' ,
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Se verificar 8 traVs de la revisin de

los procedimientos y horarios
establecidos pare tener aeceso 8 las
historias elfn/cas y la visita al archivo
para verificar que cuenten con un
sistema de control que en primer
trmino regIstre toda historia que salga
del mismo, permita COnocer donde se
encuentre y cuento tiempo est afuera
establecido en la Usta de Chequeo
N-12) y retomo. RegIstro de Ingreso y
Salida de las HC, capacidad de
identificar en dnde se encuentra una
He que ha salido del Archivo de HC.
El personal del establecimiento CtImple con 10$'pt'OC8SOs _.

reIadon8d08 con ellilrchfvo, acceso y segurfdad dele Hlstorfa
el/nlea ugCln fa nonnativlded vfgertte. Uste de Chequ$O N.
11.
les HistOl1asCI/nleas 8e eocuenIran aceesI:JIes 81pertOnIl autortzado

Iduranll! J'IornrIo de
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Mdicos de Apoyo; Articulo 22-. RM
W597-2006/MINSA
NTS W022-MINSA
DGSPN.02 Gestin de la Historia
enRice.
INSTRUMENTO pE SUPERVISI
N PARA IPRESS:. UPSS:ANATOM
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DISA : XXXXXXXXXXxxxXXXXXXXXXXXXXXXX
RED: XXXXXXXXXXXxxxXXXXX
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXXXJ(X
UNIDAD EJECUTORA: XXXXXXXXXXXXxxx
CATEGORIA: XXXXXXXXXXXxxxxx
FECHA y HORA: XXlXXIXXXX XX:XX
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CONFORME
3 NO APLICABLE
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ORDI!N CllIGO
VERIFICAORJ mM DE LISTA OE' i:HEQUEO

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11.2
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VertficacJn In aftu de la orientacin el Usuarto en el

establecimiento, senallzadn escrita y por almbofos que
permita la ubJc9cfOn e ldenUfiacl6n de los servicios:
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Durante el inicio de la visita al establecimiento

de salud. deber observarse la senaliZacl6n,
slmbolos e Informacin que orienta a tos
usuarios externos pera la ublcacl6n e
Identificacin de los servicios requeridos;
Consulta Externa, Emergencia,
Hospltalizadn, segn corresponda 8 la
categorle del estabfeclmJento.
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NORIMLEGAL
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Ley N-2740S Ley de Atencin Preferente; ArtIculo

nfco. Ley W28663 Ley de Atencin Preferente;
modiflC8d6n del Articulo 1- e lncorporadn de los
Artlculos 2-, 3- Y4-. ley W29973 Ley General de
la Persona con Discapacidad; Articulo 17- numeral
17.1 y Articulo 27-, OS W013-2006-SA
Reglamento de EstablecimIentos de Salud y
Servicios Mdicos de Apoyo; ArtIculo 29. Uterales
d) Y J) Y Articulo 80 . RM W386-2006-MINSA
NTS
W042-MINSA-OGSP_V.Q1
Servicios de
Emergencia.
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Durante la visIta al Servicio de Emergencia,

deber ob!ervarse por ejemplo si hay
obstruyan el paso, si hay silla de ruedas
disponible y visIble en la entrada el Servicio.
Durante la visita en Hospitalizacin. deber
Observarse si hay a<:oeso y flujo de trilnslto
requieren exmenes de apoyo al diagnstico o
tratamiento. Observar ademAs el estado de las
camillas, sobre todo las que cuentan con
baranda asl como los accesos a las salas de
espera de la consulta externa. Coordinar con el
Jefe de servicio respectivo.
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Establecimientos de Salud y ServIcIos Mdicos de
Apoyo; ArtIculo 29- Uterel d). ley W29973 Ley
General de la Persona con Discapacidad, Artlcutos
1r Numeral 17.1 y ArtIculo 27-.
Solicitar al JefelDlrector del establecimiento o

al Jefe de servido, los informes donde consten
las acciones realizadas de supervisin y
control del cumplimiento de los horarios de
atencin programados, tanto en consulta
extema, hospitaliZacf6n, emergencia y centro
E!tablecimlentos
quirrgico del establecimiento de salud. los
Apayo, ArtiCUlo 37- Nteral g).
documentos solicltados deben ser de los
llimos 6 meses con respecto a la fecha de la
visita. Acudir a Emergencia verificar que las
hojas de atencin hayan sido suscritas por el
C)
C)
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Durante la visita 8 10$ ambientes de Consulta

Externa verificar durante el recorrido, que est
publicado y visible la lista de servlclos,
especialidades y procedimiento!; mdico
quirrgIcos y odonto estomatolgicos que se
brinda en el establecimiento de salud, de
acuerdo a su complejidad de atenci6n y a la
categorla otorgada por la Autoridad Sanitaria.
RM N'751-2004/MINSA NT W018-MINSNDGSP_
V.01 Sistema de Referencias y Conttereferencia de
los Establecimientos del Ministerio de salud;
numeral 8.6.1.
Solicitar al JefeJOlrector del establecimiento da

salud, el Plan Anual de MantenImiento
preventivo de los equipos que cuenta el
momento de le visita. Dicho documento debe
consignar adems, las fechas en que se
reatlz dicho mantenimiento preventivo, por
parte de personal tcnico contratado o
est edscrlto el establecimiento de salud (en el
caso del MINSA y en ES$ALUO a la Red
Asistencial 8 le cual pertenece). Verificar que
el Je1eJDlrector conozca el Plan de
Mantenimiento Preventivo y su ejecucin
Apoyo; Articulos 32- y 3r literales d) y h)
respectivamente.
CONFORMe.
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NO APLICABLE
AP
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ORDeN
CDIGO
VERIFICADow
m:1II DIE qSTA!lE
CHEQUEO
OL
I O
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VlII.1
Exlston evidencia. de ep:cael6n de manusl de manejo de

reslduoa B6Ildos. Lista de Chequeo N" 08.
anal que n'I8f'IlIIa lo:! resict.los slidos contaminados CI.I8fU

medidas
de
leccin
dad
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B
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INSTRUCTIVO
NORMALEOAL
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A E
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Ley W26642 ley General de Sakld; ArticuleS 1S".

99",104", 10r.ley W27314 Ley General de
Residuos Slidos; ArtIculas 13" 14", 22",23,24",
41" numeralJ, 47", 48", 49" Y Decima DlsJ)O'IcI6n
Se verificaren los aspectos contenIdos en la
Complementaria. Definicin de Trminos
Lista de Chequeo W09 en 01 consultorios de numerales 3, 4, S, 7, 8, 21, 28 Y 31. OS N"OS7-2004
c1rugia, 01 consultorio de glneco obstetricia, 01 PCM Reglamento de la Ley General de Residuos
S61ld05; Artfculas 3", 6", 38", 39", SO", 51', 144",
hospitalizacin (de preferenda quirrgico); en 145",146" Y 147", OS N"013-2006-SA Reglamento
de Estableclmlentos de Salud y servlclos Mdicos
de Apoyo; ArtIcules 34- y 89-, Ol N"1065
preferencia de emergencia) y en 01 servicio de Modificatoria de la Ley General de Residuos
diagnstica por imgenes (de preferencia el
Slidos; Artla.lo 1- modificatoria de los ArtIculos
que maneje Insumos radioactivos, de ser el
16- y 49- numeral 6. RM N"753-2004 NTS N"02Gcaso). Revlsar existencia de bolsas de colores MINSA-DGSP-V,01 Prevencin y Control de
yel uso carrecto de las mismas, Horarios
Infecciones Intrahospitalarlas; Consideraciones
programados para recejo de basura o de
Generales, RM W523-20071M1NSA VtgUancla de
limpieza.
Infecciones Intrahospltalarlas; Anexo 3 Manejo de
Residuos Hospitalarios. RM W554-2012IMINSA
Gestin y Manejo de Residuos S61idos. RP WOO995-IPENJAN Norma PR.002.95 Disposiciones para
el Manejo Seguro de tos Desechos Radioactivos.
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Lista de Chequeo N10 en 01 consultorlos de
cirugla, 01 consultorio de gineco obstetricia, 01
hospitalizacin (de preferencia quinirgfco); en
01 servicio de emergencla (de preferencia
qulnirglco); en 01 servlcfo de laboratorio (de
diagnstico por imgenes (de preferenda
Rayos X o TAe). Solicitar el manual y revisarlo,
debe estar asequible para los trabajadores del
rea. Preguntar por la persona responsable del
control de blosegurfdad. Revisar extstencla de
bolsas de colores y el uso correcto de las
mismas. Jabn liquido y papel toalla (NO USO
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NORMA LEGAL
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Ley N26842 ley General de salud; CapItulo VIII,

De la Proteccln del Ambiente para la Salud y
Capitulo IV, Del Control Nacfonal e Internacional de
las Enfermedades Transmisibles. Decreto Supremo
N"01 ~2006-SA Reglamento de Establecimientos
de Salud y servicios Mdicos de Apoyo; CapitulO 11
De la Planta Flslca y Titulo 11IDe los Servlclos
Mdicos de Apoyo. RM W1472-2002-MINSA
Manual de Desinfeccin y Esterilizaci6n
Hospitalaria. RM W753-2004 NTS N"02o-MINSAOGSP-V.01 Prevencin y Control de Infecciones
lntrahospitalarias.
RM W52~20071MINSA
VIgilancia de Infecciones Intrahospitalarias.
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Veriflcer con el responsable de cadena de Frie

del establecimiento de salud, sobre los
aspectos seftalados en la Lista de Chequeo W
06. Tener en cuenta que deben revisarse todo
los equipos (refrigeradores) como los
termmetros, registros de control de la
temperatura y las cajas tnnlcas o tennos que
se cuente. Preguntar al personal responsable
que medidas adopta en casos de contingencia
de la cadena de Mo (falla del refrigerador,
corte de nuido elctrico y falta de capacidad de
almacenamiento)
RM N"60Q-2007/MINSA, NTS N"058-MINSA.DGSP

V.01, Norma TalIca de Salud pera el Manejo de la
Cadena de Fria en las Inmunizaciones. Numeral
3.1, 3.3.4, 4 Y Anexo N" 06
Se verfflcar a travs de la revisin de los

tener acceso a las historias dlnlcas y la visita
sfstema de control que en primer lnnlno
registre toda hIstoria que salga del mismo,
pennita <xmocer donde se encuentra y cuanto
ajustal'58 a lo establecido en la Lista de
Chequeo N"12) y retorno. Registro de Ingreso
y Salida de las HC, capacidad de Identificar en
dnde se encuenlTa una HC que ha salido del
Archivo de HC.
Establecimientos
de Salud y SeNicios Mdicos de
Apoyo; Articulo 22". RM N"S97.2006Ifv'ltNSA NTS
N"022.MINSA.OGSP.V.02
Gestin de la Historia
Cllnlca.
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relacionados con elll.rchlvo. 80CQ!0 y segUridad de la .
Historia eK"1ea oeg(m la nonnatlvldad Vlganta. U'1a de
Chequeo N. 11.
las Historias Cllnice3 se encuemon ao:eslbles el peraon8l

autorizado dlKente el horario de atencin del esl8bleclmlento.
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N'PARAJPRE,SS:~UPS~::(HEMOTERAPJA'.Y!8ANCO.DESANGRE~~
PLAN DE SUPERVlSION N : XXXXXX

ESTABLECIMIENTO: (COD. XJ(J()()(X) XXXXXJ(J()()(XXXX
DIRECCION :XXXXl<XXXXXXXXXXXXJ(XJ(J()()
DISA : XXXXXXXXXXXXxxxXJ(J()()(XXXXXXXX
RED: XJ(J()()(XJ(J()XXXXXJ(J()()(
MICRORED : XXXXXXXXXxxxioo
UNIDAD EJECUTORA: XXXXXJ(J()()(XXXXXJ
CATEGORfA :XXXXXXXXXXxxxxx
FECHA y HORA: XX1XXJXXXX
XX:XX
Ley W27408
Ley de Atencin Preferente; Articulo
Durante
el iniciodela visitael
nl~. ley W28683 LeydeAtencin Preferente;
estabfeclm~nto
de salUd, d~ber ob~ervarse
la.senallZBCt6n, sfmbofos e Informacin que
enema a los usuarios ~xtemos para ~a.
ublcad6n e identificaCIn de los saMaos
requeridos: Consul~ Externa, Emergencia,
Hospltalizadn, segu~ corresponda a la
categorla del estableCimiento.
modificacf6n del ArtIculo 1- e Incorporacf6n de los

Artlculos 2-, 3- Y 4-, Ley N.29973 ley General de
la Persona con Discapacidad; Articulo 17- numeral
17.1 Y Articulo 27-. DS W013-2006-SA
Reglamento de EstablecimIentos de Salud y
Servfclos Mdicos de Apoyo; Articulo 29- literales
d) y j) y Articulo 60., RM W386-2006--M1NSA NTS
W042-MINSA-OGSP.V.01
Servicios de
Emergencia.

atencin estn publicados, visibles 8 los
usuarios Internos '1 vigentes, tanto en la
consulta externa y emergencia, debiendo
diferenciar por especialidades de ser el caso
(Consulta Externe). Coordinar con el Jefe de
OS W013.2006-SA
Reglamento de
y Servicios Mdicos de
EstablecimIentos de Salud
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Durante la visita al SefViclo de Emergencia,

presencfa de camillas en el pasillo que
Obstruyan el paso, si hay sUla de ruedas
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Durante la visIta en HOSpltallzaci6n, deber
observarse si hay acceso y flUjo de trnstto
Estableclmlentos de Salud y Servicios Mdicos de
libre pare el traslado de los padentes que
Apoyo; Articulo 29- Utersl d). Ley W29973 ley
requieren exmenes de apoyo al diagnstico
General de la Persona con Discapacidad, Artlculos
yArtfculo2r.
o tratamiento. Observar adems el estado de 17-NumeraI17.1
las camfJIas. sobre todo las que cuentan con
baranda esl como los eccesos e las sales de
el Jefe de Servicio respectivo.
Solicitar el JefelOlrector del establecimiento o

al Jefe de Servido, los Infonnes donde
consten les ecciones realiZadas de
supervisin y control del cumplimiento de los
horarios de atencin programados, tanto en
consulta externa, hospltalizadn,
emergencia
OS W013-2006-SA
Reglamento de
y centro quirrgico del establecimiento de
salud. Los documentos solicitados deben ser
Apoyo, Articulo 37-11teral g).
de los ltimos 6 meses con respecto 8 la
fecha de la visita. Acudir a Emergencia
verificar que las hojas de atencin hayan sido
suscritas por el personal de salud
programado.
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Verificar con el JefeJDirector del

establecimiento o responsable que designe.
sobre las adecuacfones en el rea de
Admfsln, para priortzar la atencin de los
asegurados adscritos al establecimiento (si
cuenta con poblacin asignada) o referidos
(sin poblacin asignada) para la atencin por
Consulta Externa. Verificar si estn
requisitos establecidos segn norma para la
Identificacin, afiliadn y atencin de los
asegurados que acuden el establecimiento.
Verlflcar si existen mdulos de orIentadn el
asegurado o personal tipo Voluntariado que
oriente e los asegurados para su atencin.
haya restricc/n para acceder a los cupos en
apoyo al diagnstico, para los asegurados.
Solicitar al JefelOirector o al responsable de
Seguros, los proceclimientos aprobados para
la afiliacin y alendn de los asegurados en
el establecimiento. De ser posible, corroborar
la Informacin del esfabteclmlento con
entrevistas al azar a los aseguradOS que esta
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Ley W29344 Ley Marco de Aseguramiento

Universal en Salud. OS WOO8-201o-SA
Reglamento de la Ley Marco de AseguramIento
Universal en Salud. Artlculos 4-, 17-,27- Y 152-,
Solicitar al Jefe/DIrector del estableclmiento o

eventos adversos mils frecuentes y los
servicios prIorfzados en el establecimiento de
salud, VertflCar In sftu en los servicios
priorizados si cuentan con Registro de
Establecimientos
de Salud y Servidos Mdicos de
Eventos Adversos (por ejemplo en
Apoyo; ArtlOJlos 9- y 98-, RM W519-2006JMINSA
Hospitallzaci6n si registran calda de
SIstema de Gesti6n de la Calidad en Salud, RM
pacientes, Infecciones Intmhospitalartas,
W67S:2006IMINSA
Plan Nacional para la
l1ebitis, reaccl6n adversa medicamentosa'
en segundad del Paciente 2006-2008; VlI.atencin ambulatoria en Inmunlzadones ~j
Actividades. RM W386-2006-MINSA
NTS W042regIstran los ESAVlS, ESN TBC sI registran
MINSA-DGSP-V.01
Servicio de Emergencia:
las reacciones adversas a los medicamentos
Disposiciones Generales, De la Organizaci6n y
antituberculosos; en centro Obsttrico si
Funcionamiento,
registran los desgarros, dehiscencia de
eplslorrafia, endomettflls), VerfflC8r los ltems
consignados en la lisia de Chequeo N" 04.
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SoliCitar al Jefe/Director del establecimiento

momento de la vfsita. Dicho documento debe
consignar adams, las techas en que ge
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estableclmlentos de Salud y Servfcios Mdicos de
parte de personal tcnlc:o contratado o
Apoyo; Ar1lculos 32-' y 37" literales d) y h)
est adscrito el establecimiento de salud (en respectivamente.
el caso del MINSA y en ESSALUD a la Red
Asistenclala
la cual pertenece), Verificar que
el JefeJDlrector conozca el Plan de
Mantenimiento Preventivo y su ejecucin
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Usta de Chequeo W09 en 01 consultorios de
cirugla, 01 consultorio de glneco obstetricla,
01 consultorio odontolgico; en 01 servicio de
hospltall2:acl6n (de preferencfa quinrglco); en
qulnrgico); en 01 servicio de laboratorio (de
de diagnstico por Imgenes (de preferencla
el que maneje Insumos radioactivos, de ser el
caso), Revisar existenda de bolsas de
Horarios programados para recojo de basura
o de limpieza.
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Ley W26842 ley Generel de Salud; Articulas 18-,

99-, 104-, 107-. Ley W27314 Ley General de
Residuos Slidos; ArtlcuJos 13-14-,
22-,23,24-,
41- numeral 3, 4re. 48-, 49- Y Decma Oisposlcin
Complementarla.
Definlcf6n de Trminos
numerales 3, 4, 6, 7, 8, 21, 28 '131, OS W057-2004
PCM Reglamento de la ley General de Residuos
S6Ildos;Artlculos
3-, 6-, 38-, 39-,50-,51-,144-,
145-,146- Y 147-, OS W013-20Q6..SA Reglamento
de Establecimientos de Salud y Servicios Mdicos
de Apoyo; Artculos 34- y 89-, Dl N-1065
MOdificatoria de la ley General de Residuos
SlIdos; Articulo 1- modificatoria de los Artlculos
16- y 49- numeral 6. RM W753-2004 NTS W02GMINSA-OGSP_V,01 Prevend6n y Control de
Infecciones Intrahospttalarias; Consideraciones
Generales. RM W523-2007IMINSA
Vigilancia de
Infecciones lntrahospltalarias; Anexo 3 Manejo de
Residuos HOSpitalarios, RM W5S4-2012/MINSA
Gestin y Manejo de Residuos Slidos. RP WOO995-IPEN/AN Norma PR.OO2,95 DIsposiciones para
el Manejo Seguro de los Desechos Radioactivos.

Usta de Chequeo N.1 O en 01 consultorios de
c1rugle. 01 consultorio de gineco obstetricia,
01 oonsultorio odontOlgIco; en 01 servicio de
hospItalizacin (de preferencia qulrurglco); en
01 servtclo de emergencia (de preferencia
de diagn6stico por imgenes (de preferencia
Rayos X o TAC). Solicitar el manual y
revisarlo, debe estar asequIble para los
trabajadores del rea. Preguntar por la
persona responsable del control de
blosegurldad. Revisar exlstenda de bolsas de
Jabn liquido y papel toalla (NO USO DE
TOALLAS DE FELPA)
VItl.~1
Cuentan con Manual de Procedimientos de Biosegurldad.
VIlU
Acreditan llevar 8 cabo Y contar con los lnsumo3 neo8S8fiospara
VlI.U
Evldenclen disponer de Irmxnos Y utillz8r medios de barrera (guantes,

mascerltle lente s
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antes de
de e eteneI6n
Ley W26842 ley General de Salud; Capitulo Vlll.

De la Proteccl6n del Ambiente para la Salud y
Capitulo IV, Del Control Nacional e Internacional de
las Enfermedades TransmIsibles. Deaeto Supremo
N0013-2006-SA Reglamento de EstablecimIentos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Capitulo 11
De la Planta Flsica y Titulo 11IDe los Servicios
Mdicos de Apoyo. RM W1472-2002-MINSA
Manual de Deslnfecc!n y Esterilizacl6n
Hospitalaria. RM W753-2004 NTS N.02~rNSADGSP-V.01 Prevend6n y Control de Infecciones
Intrahospftalarlas. RM W523.2007/MINSA
Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias.
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Verificar con el responsable de Cadena de

Frfa def establecimiento de salud, sobre los
aspectos seftalados en la Usta de Chequeo
W 06. Tener en cuenta que deben revisarse
tod~ los equipos (refrigeradores) como los
termmetros, registros de controf de la
temperatura y las cajas trmk:8s o termos
que se cuente. Preguntar el personal
responsable que medidas adopta en casos
de contingencia de la cadena de trio (falla del
refrjgerador, corte de fluido elctrico y falta de
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RM N"6OG-2007JMINSA, NTS N"058-MINSA-OGSP

V.01, Norma Tcnica de Salud para el Manejo de la
Cadena de Fria en las Inmunizaciones. Numeral
3.1, 3.3.4, 4 Y Anexo N" 06
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Se verificar 8 travs de la revisin de los

procedlmfentos y horarios establecidos para
sistema de control que en primer trmIno
reglstre toda historia que salga del mismo,
pennita conocer donde se encuentra y cuanto
ajusta~
8 lo establecido en la llsta de
y Salida de las HC, capacidad de Identificar
en dnde se encuentra una HC que ha salido
del Archivo de HC.
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OS W013-2~SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servicios MdIcos de
Apoyo; Articulo 22-. RM W597-2006/MINSA
NTS
N-022-MINSA-DGSP-V.02
Gestin de la Historia
ClInlce.
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SUPERVISI.N PARA'IP.RESS.;~L1PSS,: F,ARMACIA6
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ESTABLECIMIENTO: (CDD. XXXXXX) XXXXXXXXXXXXX
DIRECCION :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : XXXXXX.XXJ(XJ(XXJ(XJ(XJO~I(XJ(XXJ(XJ(
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORfA:XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXlXXIXXXX
XX:XX
Durante el Inicio de la visita al establecimiento de

salud, deber observarse la seflallzaci6n, simb%s
e Informad6n que orienta a los usuarios externos
para la ubicacin e identificacin de los servicios
Hospitalizacin, segn corresponda a la categorla
del establecimiento.
Ley W27408 Ley de Atencl6n Preferente; Articulo

nico. Ley W28683 ley de Atencin Preferente;
modificacin del Articulo 1* e incorporacl6n de los
Artlculos 2*, 3* Y 4*, Ley W29973 ley General de
la Persona con Discapacidad; ArtIculo 17* numeral
17.1 y ArtIculo 27*, OS N.01~2006-SA
Servicios Mdicos de Apoyo; Articulo 29* Literales
d) y j) y Articulo 80 . RM W386-2006-MINSA
NTS
W042.MINSA-OGSP-V.01
Servidos de
Emergends.
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Durante el desarrollo de la supervisl6n, deber

verificarse que los hOrarios de atencin estn
publicados, visibles 8 los usuarios Internos y
vfgentes, tanto en la consulta externa y emergencia,
debiendo diferencfar por especialidades de ser el
caso (Consulta Externa). Coordinar con el Jefe de
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Apoyo: Articulo 38-.
Durante la vfslta al Servido de Emergencia, deber

observarse por ejemplo si hay presenda de camilla
en el pasillo que obstruyan el paso. si hay silla de
ruedas disponible y visible en la entrada al servido.
Durante la visita en Hospltalizacin, deber
observarse si hay acceso y flujo de trnsito libre
para el traslado de los pacientes que requieren
exmenes de epoyo al diagnstico o tratamiento.
Observar adems el estado de las camll1as, sobre
todo les que cuell&8n con baranda asl como los
accesos a les salas de espera de ta consulta
externe. Coordinar con el Jefe de servido
respedivo.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estabteclmtentos de Salud Y Servlclas Mdicos de
Apoyo; Articulo 29- literel d). ley N-29973 Ley
General de la Persona con Discapacidad, Articulas
1r Numeral 17.1 y Articulo 27-.
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Solicitar al JefelDiredor
del establecfmlento o al
Jefe de Servicio, los informes donde consten las
acciones realizadas de supervisin y control del
cumplimiento de los horarios de atencin
programados, tanto en consulta externa,
hospltallzacf6n, emergencia y centro qufnirglco del
establecimiento de salud. los documentos
solicitados deben ser de los lUmos 6 meses con
respecto a la fecha de la visIta. AcudIr 8
Emergencia verificar que las hojas de atencin
programado.
os W013-20Q6-.$A Reglamento de
Establecimientos
Apoyo, Articulo
literal g).
El SupelVisor verificar al azar la disponibilidad de

los medicamentos considerados como obllgatorios
para el manejo de las emergencias obsttricas
mediante las daves roja (hemorragia), azul
(Hipertensin inducida por el embarazo) y verde
(sepsis severa) para el establecimiento de salud
con FON. Para ello solicitar reporte de stock del
SISMED el responsable de Farmacia. Dichos
medicamentos edems sern verificados in situ en
el servicio para eMfdenclar su disponibilidad.
R.M. N. 853-2012IMINSA, DIrectiva sanitaria W

00l-MINSAlDGSP.v
2.0 "Directiva SanItaria para
la Evaluacl6n de las Funciones Obsttricas y
Neonatales en los Establecimientos de Salud-,
numeral 7.3
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Se verffiear la exlstenela de buzn de sugerencias,

OS W013.2006-SA
Reglamento de
respecto de los cuales se cumple con analizar los
resultados y adoptar cuando corresponda, medidas Establecimientos de Salud y servicios Mdicos de
correctivas o de mejora, lo que debe evidenciarse a Apoyo; Articulo 37- inciso e).
travs de Informes, libros de aetas u otros.
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Figura en tugar viSible para lOs uSusrtoS
titei'lcf6n 'de reclamos'iquej~s, .
J proCedImientO'
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visrble el pblico, el procedimiento que tiene para (a OS W013-2006-SA
Reglamento de
atencin de reclamos (ya sea propio o de algn
Establecimientos
de Salud y servicios MdIcos de
financlador o el fijado por INDECOPI para el libro de Apoyo; Articulo 109-; RecepcI6n de Quejas.
reclamaciones).
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Verificar con el JefelOlrector del establecimIento o

responsable que designe, sobre las adecuaciones
en el rea de Admisi6n. para prforizar la atencin de
los asegurados ad~crttos al establecimiento
(si
cuenta con poblacin asignada) o referidos (sin
poblacl6n asignada) para la atencin por Consulta
Extema. VerifICar si estn debldameme publicados
visibles los requisitos establecidos segn norma
para la lcIentificacl6n, afillacl6n y atencin de los
asegurados que acuden el establecimiento. Veriftca
51existen mdulos de orientacin al asegurado o
pef$onal tipo Voluntariado que oriente a lo!!!
asegurado!!! para su atencin. Verificar en las oolas
para las citas. que no hsya restricct6n para acceder
a los cupos en la Consulta Externa o en los
servicios de apoyo si diagnstico, para los
aseguradO$. Solicitar el JefeIDlrector o al
responsable de Seguros. los prooedimlentos
aprobados para le efillecl6n y atencin de los
asegurados en el establecimiento. De ser posible.
corroborar la Informacl6n del estab/ecfmlento con
entrevistas al azar a los asegurados que estn a la
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Ley N*29344
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Ley Marco de Aseguramiento

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de la Ley Marco de Aseguramiento
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INSTRUC1IVO
NORMA LEGAL
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Se verificaran los aspectos contenidos en la Usta

Ley W26842 Ley General de Salud; C8pltuto VIII,
de Chequeo Wl0 en 01 consultorios de etrugla, 01
De la Proteccin del Ambiente para la Salud y
consultorio de glneco ob9tetttcla, 01 consultorlo
C8pltulo IV, Del Control Nacional e InternacIonal
odontolgico; en 01 servicio de hospitalizacin (de
de las Enfermedades Transmisibles. Decreto
preferencia quirrgico); en 01 servicfo de
Supremo NOQ13-2006--SA Reglamento de
servicio de laboratorto (de preferencia de
Apoyo; Capitulo 11De la Planta Ffsica y Titulo 111
emergencia) y en 01 servicio de diagnOstico por
De los Servicios MdiCOS de Apoyo. RM W1472Imgenes (de preferencia Rayos X o T AC). Solicitar
2002-MINSA Manual de Desinfeccin y
el manual y revlsarto, debe estar asequible para los
Esterilizacin Hospitalaria. RM W753-2004 NTS
trabajadores del rea. Preguntar por la persona
W02D-MINSA-OGSP-V.01
Prevencin y Control de
responsable del control de bloseguridad. Revisar
Infecciones Intrahospltalarias.
RM W523existencia de bolsas de colores y el uso correcto de
20071MINSA Vigilancia de Infe<:ciones
las mismas. Jabn liquido y papel toalla (NO USO
Intrahospltalarlas.
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De USTA DE CHEQUEO
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de las vacunas es el 50% ele 18
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Verfficar con el responsable de cadena de Frfe del

establecimiento de salud, sobre los aspectos
setlalados en la Lista de Chequeo W 06. Tener en
cuenta que deben revisarse todos los equipos
(refrigeradores) como 105term6metros, registros de
control de la temperatura y las cajas trmicas o
termos que se cuente. Pregunter el personal
contingencia de la cadena de frfo (falla del
refrigerador, corte de fluido elctlico y falla de
RM W6OD-2007/MINSA, NTS N.058--MINSA-OGSP

V.Oi, Norma Tcnica de Salud para el Manejo de
la Cadena de Frie en las Inmunizaciones. Numeral
3.1,3.3.4,4
Y Anexo W 06
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acompal'lamlento a los ambientes de Almacn y
Farmacia propiamente dicho. Luego verificar tos
aspectos &enalados en la Lista de Chequeo N 02.
Para la veriftcacl6n de la vigencia de los
medicamentos, solicitar al responsabte de Farmacla
la relaci6n de los medicamentos con menor
movimiento o consumo, luego aleatoriamente
verificar su fecha de vencimiento tanto en la
Fannacia como en los servicios donde hay stocks
de medicamentos autorizados y controlados por el
responsable de Formada (Sala de Par1os,
Emergencia. etc.). Solicitar el Kerdex f1slco o en
medio eleetr6nlco que utiliza el responsable para
llevar el control centralizado de los productos
fannaoulicos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios.
Ley W26642 Ley General de Salud; Capitulo 11IDe

los Productos Farmacuticos y Galnlcos y de los
Recursos Terapucos Naturales, Articulas 5S" y
56-. RM N.SS5-199Q..$AlDM Manual de Buenas
Prcticas de Almacenamiento,
RM W1753-2002~
SNDM Directiva del Sistema "tegrado de
Suministro de Medicamentos e Insumas Mdico
Quirrgicos - SISMED. RM W367-2005-MINSA
Modificatoria de la Directiva del Sistema Integrado
de Suministro de Medicamentos e Insumes Mdiec:
Quirrgicos - SISMED. RM W 599-2012lM1NSA.
aprob6 el Documento Tcnico: .Petitorio Nacional
nico de Medicamentos Esendales para el Sector
Salud", numerales 6.2 y 6.3
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NORMA LEGAL
INSTRUCTIVO
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Durante la visita a Farmacia solicitar 81responsable,

las recetas prescrttas del tumo respectivo
(maflanaltarde),
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11.12
S eumpl con las prescrlpdone$ mdicas bajo fa

Oenomlrtaci6n Comn Internacional (OCI).
que han sido despachadas
atendidas total o parclalmente. Yerirrcar que la

receta contenga entre otros, la Oenomlnacf6n
Comun Internacional (OCI) tanto para un producto
farmacutico que contiene uno o varios principios
activos combill8dos. De las Historias CUnteas de
Consulta Externa solicitadas para la Auditorfa,
verificar que las prescripciones Mtn registradas
con la DCI (tratamiento o teraputica)
ley W28549 ley de los Productos Farmacuticos;

OlsposIlivos Mdicos y Productos sanitarios,
Artlculos 7- y 31., OS WOl5-2009-SA Establecen
modifrcadones al OS WOl9-2001-SA sobre
Acceso 8 la Informacin de Precios y DCI; Articulo
l., OS N.Ol4-2011-$A Reglamento de
Establecfmlentos Farmacuticos; Articulo 56-.
Se veriflce:r la intormecln consignada previamente

por la OIGEMIO sobre los precios reportados por el
estableclmlento farmacutico en los ltimos dos
mesas previo a la visita, a fin de constatar su
consistencia. Adems se deber verificar si 109
precios reportados perel establecimiento de salud
coinciden oon los que S8 encuentran publicados
~ara venta. las evidencias del envio de su
Informacin de precios depender del mtodo de
envio escogido por el establecimiento: Si seleccion6
R.M. W 04o-Z0101M1NSA, ArtlCUlos '., 2- Y 3-,

R.M. W 341.20111MINSA. Directiva Administrativa
N" 176-MINSNOIGEMID-V.01
~DlrectIva
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el mtodode envio medianteel llenadode un

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de los ~stablBClmlentos
Farmacuticos en el Sistema NaCional de

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Informad6n de Precios de Productos
establecimiento farmacutico debe reportar al
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menos una vez al mes su Informacl6n de precios en arma
u cos numera
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cualquier die del mes. SI selecciono el mtodo de
envIo mediante el servlclo en llnes- -Web servlce.
los estableclmlentos farmaoutlcos deben reportar
su Informacin de precios slo cuando realicen
cambios en los precios de su oferta comercial.
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$oIicitar al responsable de Laboratorio el

a~mpal'lamento al ambiente del servido, a fin de OS W013-2006-SA Reglamentode
venft.carla cadena de fria de los reactivos que.
Establecimientos de Salud y 5ervfcfos Mdicos de
reqUIerentemperaturas bajas para su c:onservaci6n,Apoyo; Titulo 11IDe los servtdos Mdioos de
verifICandoa~emS la fecha d~ vencimIento ~ los Apoyo, Articulo 91. Manual de Blosegurldad en
productos utIhzad~{reactlvos, Insumes, metenal
laboratorios de Ensayos, Biomdicos Y Cllntcos
mdico, etc.). S;Olicltaral ,:sponsable el Kardex
que sustituye a la MPR-CNSP.013Manual de
f1slcoo en mechoelectrniCOdonde se lleve el
B.
rId d
Labo torios
control de los reactivos e Insumos de Laboratorio.
IOSegU a para
re
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Deben contar con control visible de cadena de frlo
INSTRUMENTO DE SUPERVISiN PARA IPRESS UPSS ; CENTRAL DE ESTERILIZACiN

PLAN DE SUPERVlSION N' : XXXXXX
DISA : lOCIOOOOC:XXXXlOOC:XXXXlOO:XXlOClOO(,X
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORIA : XXXXXXXXXXXXXXX
XX:XX
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CONFORME 3' NO APUCABLE
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ORDEN CDIGO
VERIFICADORIlTEM DE LISTA DE CHEQUEO
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Verlflcacl6n In sltu de la orientacin al usuario en el

estab!ecIl"1i!ento, 88t\atlzacl6r'l escrita y por almbolllS que
permite la ublcaotOn e Idenllflcac(n de tos seNlclos.
V
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V
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INSTRUCnvo
NORMALEGAL
Durante el Inicio de la visita al establecimiento de

salud, deber observarse la senalizaci6n,
slmbolos e Informacin que orienta a los usuarios
externos para la ubicacin e identIfICacin de los
servicios requeridos: Consulta Externa,
Emergencia. Hospitalizacin, segn corresponda
a la eategorla del establecimiento.
ley W27408 Ley de Atencin Preferente;

ArtIculo nico. Ley N.28683 Ley de
Atenci6n Preferente; modfficacl6n del
ArtIculo 1'" e Incorporacin de los Articules
2.,3. Y4. ley W29973 Ley General de la
Persona con Discapacidad; Articulo 17'"
numeral 17.1 Y Articulo 27 . OS W013.
2006-$A Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servidos Mdicos de Apoyo;
Articulo 29. U!erale, d) y J) y Articulo 80 .
RM W386-200s.MINSA
NTS W042-MINS.t
DGSP-V.01 Servicios de Emergencia.
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CONFORME
3 NO APLICABLE
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ORDEN CDIGO
VERIFICAIlORIITEM DE LISTA DE CHEQUEO
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"n;tltaclones f1slcas y que requieren silla de N8das, camutas

u otro tipo
ayudas,
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de
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Cuente oon vlaa d lOC8!O y, cltculacln que I'acUlten e

Ingreso Y desplazamiento seguro de perIOI1all con
O .
INSTRUCTIVO
NORMA LEGAL
l.
O
N
E 8
Durante la visita el Servicio de Emergencia,

deber observarse por etemplo si hay presencia
de camillas en el pasillo que obstruyan el paso, si
hay sUla de ruedas disponible y visible en la
entrada al Servicio. Durante la visita en
Hospltalizaci6n, deber observarse sI hay acceso
y flujo de trnslto libre para el traslado de los
pacientes que requieren exmenes de apoyo el
diagnstico o tratamiento. Observar adems el
estado de las camillas, sobre todo las que
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Satud y Servicios
Mclicos de Apoyo; Articulo 29- Literal d).
ley W29973 ley General da la Persona
con Discapacidad. Artlculos 17- Numeral
17.1 y Artlcuto
2r.
cuentan con baranda asi como los accesos a las

oon el Jefe de Servicio respectlvo.
Se eVld~
programados.
<=)
<=)
<=)
<=)
en. .,
el cumplImiento
de los horartos de etendn
Solicitar al JefelOlrecto1 del establecimIento o 81

Jefe de Servido, los Informes donde consten las
acciones realizadas de supervisin y control del
cumplimiento de los horarios de atencl6n
programados, tanto en consulta extema,
hospitalizacl6n, emergencia y centro quirrgico
del establecimiento de salud. los documentos
8ollcltado~ deben ser de los lUmos 6 me~es con
respecto a la fecha de la v1~lla. AcudIr a
Emergencia verlflca.r que las hojas de atencin
hayan sido su~critas por el personal de salud
programado.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
MdIcOs de Apcyo, Articulo 37- literal g).
CONFORME
:
3. NO AP '1CABl.E
eEN
ORDEN COIGO
VERIFlCAIlORlITEM DE LISTA OE CHEQUEO
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NORMA LEGAL
INSTRUCnvO
1
O
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SoIieltar al Jefe/Director del establecfmlento de

salud, el Plan Anual de Mantenimiento preventivo
de los equipos que cuenta al momento de la
visita. Dlcho documento debe consignar adems,
las fechas en que se realIz dicho mantenImiento
VI.S
. vldenclas de eumpllmlento del plan anual de

mantenlmlento preventivo de equIpos biomdicos.
preventivo,
por parte de personallcnlco
contratado o dispuesto por la Unidad Ejecutora a

la cual est adscrito el estabtedmlento
de salud
a la Red
Asistendal a la cual pertenecie). Verificar que el
Jefe/Director conozca el Plan de Mantenimiento
Preventivo y su ejecucin
OS W013-2006-SA
Reglamento
de

Mdicos de Apoyo; Artla.dos 32- y 37literales d) y h) respectivamente.
:
CONFORME
3 NO APUCA8IJ
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ORDEN COlGO
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Exlst~ ~v1dnl8sd ap{leeclnde manual de'~neJo'de

. residuos slidos. Usta de Chequeo W 08.
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VIIl.1.10
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NORMA LEGAL
"
O
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E.S
Se verificaren los aspectos contenidos en la Usta

de Chequeo W09 en 01 consultorios de c1rugla,
01 consultorio de glneco obstetricia, 01
hospitalizacin (de preferencia quirrgico); en 01
servicio de emergencia (de preferencla
quirrgloo); en 01 servicio de laboratorio (de
diagnstico por imgenes (de preferencia el que
maneje insumos radioactivos, de ser el caso).
Revisar extstencla de bolsas de colores y el uso
correcto de las mismas. Horarios programados
para recojo de basure o de limpieza.
Ley W26842 Ley General de salud;

Articulas 18-, 99-, 104-, 107-, Ley W27314
Ley General de Residuos Slidos; Articulos
13- 14-, 22-,23,24',41'
numeral 3, 47-,
48', 49' Y Daclme Dlsposicl6n
Complementarta.
Definicin de Trminos
numerales 3, 4, 6, 7, 8, 21, 28 Y 31. 0$
W057-2004-PCM
General de Residuos Slidos; ArtIculas 3'.
6', 3S", 39-, 50", 51',144-,145-, 146'y

147-. OS N-013-20~SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servidos
Mdicos de Apoyo; ArtIculos 34- y 89-. OL
W106S Modificatoria de la Ley General de
Residuos S61idos; ArtIculo 1- modifrcatorla
de los Articulas 18- y 49- numeral 6. RM
N.7S3.2004 NTS W02O-MINSA.OGSPV.Ol Prevencin y Control de Infecciones
Intrahospitalarlas;
Consideraciones
Generales. RM N"S23-20071MINSA
Vgilancia de Infecciones Intrahospltalerias;
Anexo 3 Manejo de Residuos
Hospitalarios. RM N"5S4-2012JMINSA
Gestin y Manejo de Residuos Slidos. RP
WOO9.95-IPENfAN Norma PR.OO2.9S
Disposiciones para el Manejo Seguro de
los Desechos Radioactivos.
CO FORME
a. NOAPUCABLE
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ORDEN CDIGO
. VERIFlCADORlITEM DE USTA DE CHEQUEO
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INSTRUCTIVO
bfosegur1d8d, U8ta de Chequeo N' 09.
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FELPA)
Cuenlsn con MarusI de Procedlmlentos de Bloseguridsd.

00l0$ nt:lC8S8
NORMA LEGAL
'.
se verificaran los aspectos contenIdos en la Usta

de Chequeo N.10 en 01 consultorios de drugla,
01 consultorio de glneco obstetricia, 01
consultorio odontol6glco; en 01 servicio de
hospitatizacl6n (de preferencia quirrgico); en 01
servicio de emergencia (de preferencia
preferencia de emergencie) y en 01 servicio de
diagnstico por imgenes (de preferencia Rayos
X o T AC). Solicitar el manual y revisarto, debe
estar asequible para 1M trabajadores del rea.
Preguntar por la persona responsable del control
de b1oseguridad. Revisar exlstenaa de bolsas de
llquldo y papel toalla (NO USO DE TOALLAS DE
existen vldenclas de apllcacl6n de normas de
"tan levar 8 cabO Ycontsr con
para
realizar ellavmSo de manos skrmprn entes y despus de 18Btenci6n

sponer 9 Insumas y uti 1zar
(guantes. ffi8$Cl'Irille y Ienles) siempre que exista manlpul8dn
cueodo se sospecha aalplcadl6a de sangre u olroa fluidos
ley W28842 Ley General de Salud;

capitulo VlI1. De la Proteccin del
Amblente para la Salud y Capitulo IV, Del
Control Nacional e Internacional de las
Enfennededes Transmisibles. Decreto
Supremo N0013-200&-$A Reglamento de
Establecimientos de Saluc:l y servidos
Mdicos de Apoyo; Capitulo 11De la Planta
Flsica y TItulo 11IDe los Servicios Mdicos
de Apoyo. RM W1472-2002.MINSA
Manual de Deslnfeccl6n y Esterilizacin
Hospitalaria. RM W753-2004 NTS W02o..
M1NSA-DGSP-V,01 Prevencin y Control
de Infecciones lntrahospitalarlas.
RM
W523-2007/MINSA
Vigilancia de
Infecciones Intrahospitalarias.
le,
:lll ;~"!n;I!INSTRUMENTODE
SU~ERVISIONPARA'IPRESS
FUPSS::MEDICINA DEREHABIL:.ITACION
>, ;;1/1l'
~~:,jl

DIRECCiN :XXXXXXXXXXXXXXXXXX
DISA : XXXJ(J()(JI:XXXJ(J()(JI:XXXXJOO:XXXXJOO[J(
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORfA : xxxXxxxxxxXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXIXX/J()()()( XX:XX
Durante el inldo de la vtslta al
Ley W27408 Ley de Atencin

Preferente; ArtIculo nico. Ley
W28683 Ley de Atencin Preferente;
establecimientode salud.deber
modificacindel Articulo1. e
observarse la senallzecl6n, slmbOlos e IncorporadOn de los ArtlClJlos 2-, 3- Y

Informacin que orienta a tos usuarios
4-. Ley N-29973 Ley General de la
externosparela ubicacine
identificacinde los servicios
requeridos:ConsultaExterna,
Personacon Dlscapack:lad;
Articulo
17- numeral17.1y Articulo27-. 0$
W013-2006-SAReglamentode
Emergencia,
Establecimientos
Hospitalizacin,
segn
de SatU1:ly Servicios
correspondaa la categorladel
Mdicosde Apoyo;Articulo29-
establecimiento.
literales d)
y j)
Articulo 80 . RM
W386-2006-M1NSA NTS W042.MINSA

DGSP-V.Ol
Servicios de Emergencia.
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deber verifICarse que los horarios de
atencin estn publicados, visibles a
tos usuarios Intemos y vigentes, tanto
8spedalldades
de ser el caso
(Consulta Externa). Coordinar con el
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de salud y servicios
MdIcos de Apoyo; Articulo 38-.
Durante la visita al ServicIo de

ejempto si hay presencia de camfllas
hay sUla de ruedas disponible y visible
en la entrada el Servicio. Durante la
visita en Hospitalizacin, deber
trnsito libre para el traslado de los
apoyo al diagnstico o tratamiento.
Observar adams el estado de las
con baranda asl como los accesos e
externa. Coordinar con el Jefe de
servicio respectivo.
OS W013.2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de salud y Servicios
Mdicos de Apoyo; Articulo. 29- Uteral
d), ley W29973 ley General de la
Persona con Discapacidad, Artlculos
17- Numeral 17.1 y Articulo 27,
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Solicitar al JefeJOfrector del

establecimiento o al Jefa de Servicio.
acciones realizadas de supervIsin y
oontrol del cumplimiento de los
tanto en consulta externa,
hospitallzadn,
emergencia y centro
quirrgico del establecimiento de
salud. Los documentos solicltados
deben ser de los lUmos 6 meses con
respecto 8 la fecha de la visIta. Acudir
a Emergenda verificar que las hojas de
atendn hayan sIdo susaitas por el
OS N-013-20Q6.$A Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servidos
Mdicos de Apoyo, ArtIculo 37' literal
g),
Durante la visita a los ambientes de

recorrido, que est publicado y visible
procecIimlentos mdico quirrgicos y
odonto estomatolgicos que se brinda
en el establecimiento de salud, de
acuerdo a su complejidad de atencin
ya la categorla otorgada por la
Autoridad Sanitaria.
RM W751.2004/MINSA
NT W018MINSAlDG$P-V.01
Sistema de
Referendas y Contrareferencla de los
Establecimientos
del Ministerio de
Salud; numeral 8.6.1.
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ORD~N CDIGD
VERIFlCADORlIlEM 00 USTA DE CHEQUED
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Se han Implementado
IMC8nl!l~ y proeed~mlentos destinados e
fe.ellltar ef elXl8SO ala atenc16n de tos padantes qU\!lllegan

re1erkloa o que fomlon perte de la pobtaCton adlaita
estabtedm~ento.
del
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A
INSTRUCitvo
NORMA LEGAL
Verificar con el JefeIDlrector del

designe, sobre las adecuaciones en el
rea de Admlsln, para priorizar la
atencin de los asegurados adscritos
al establecimiento (si cuenta con
pobIaci6n aslgnada) o referidos (sin
pobIaci6n asignada) para la atencin
por Consulte Externa. Verificar sI estan
debidamente publicados y visibles tos
requisitos estabfecidos segn norma
para la ldentiflC8ci6n, afiliaci6n y
atencin de los asegurados que
acuden al establecimiento,
Verificar al
existen m6c1ulos de onentaci6n al
asegurado o personal tipo Voluntariado
que oriente 8 tos asegurados para su
atencin. VerifICar en las ~8S pare la~
dtas, que no haya restriccin para
acceder a los cupos en la Consulta
Externa o en los servldos de apoyo al
diagnstico, para los aseguradOs.
Solicitar al JefefOlrector o al
procedimientos aprobados para la
afiliacin y atenci6n de los asegurados
en el establecimiento. De ser posible,
corroborar la informacin del
establecimiento con entrevtstas al azar
Ley N-29344 Ley Marco de

WOO8-201Q..$A
Marco de Aseguramiento Universal en
Salud. Artlculos 4-, 17-, 21- Y 152-.
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Solicitar el JefelDirectof del

establecimiento o al responsable de
servicios priorIZBdos en el
est8b1ecimlento de salud. Verificar In
situ en 1m servicios porlzados si
cuentan con Regletro de Eventos
Hospitalizacin sl registran calda de
pacientes. Infecdones
rntrahospltalarias, flebitis, reaocl6n
adversa medicamentosa;
en atencin
ambulatoria en Inmunlzeckme$ si
registren los ESAVlS, ESN TBC si
en
desgarros, dehiscenda de eplslorrafia,
endometrftls). Verificar los l1ems
consignados en la Usta de Chequeo
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Mdicos de Apoyo; Articulas 9- y 98-.
RM W51 9-2006IMINSA Sistema de
Gestin de la Calidad en Salud. RM
W676-2006JMINSA
Plan Nacional para
la seguridad del Pedante 2006-2008;
Vll.- ActMdades. RM N.386-2006MINSA NTS W042-MINSA.OGSP-V.01
$ervtdo de Emergencia; Olspostdones
Gestin.
$ollcitar al JefelDirector del

establecfmiento de salud, el Plan Anual
de MantenImiento preventivo de fas
vlsfta. Dicho documento debe
consignar adems, las feches en que
se realiz dicho mantenImiento
preventlvo, por parte de personal
tcnloo oontratado o dispuesto por la
adscrfto el establecimiento de salud
(en el caso del MIN$A y en ESSAlUO
a te Red Asistencial a la cual
JefelDirector oonozca el Plan de
Mantenimiento Preventivo y su
ejecucin
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Estableeimlentos
Mdicos de Apoyo; Articulas 32" y 37"
liIerales d) y h) respectivamente.
Se verificar a travs de la revisin de

tos procedimientos y horarios
establecidos para tener acceso a las
historias cifnicas y la visita al archivo
p~ra verificar que cuenten oon un
sIstema de control que en primer
, !re 100 h' loo
1
t'nnl~o reglS
. a IS a que se ga
del mIsmo, permIta ~nocer donde se
e~cuentra y cuanto tIempo est afuera
(t18mpos que deben ajustarse a lo
establecido en la lista de Chequeo
N"12) y retomo. Registro de Ingreso y
Salida de las HC. capacidad de
identificar en dnde se encuentra una
HC que ha salido det Archivo da HC.
OS N"013-2006-SA R lamento d
eg.
e.
Estableclmlent05 de Salud y SeMClOS
Mdicos de Apoyo; Articulo 22". RM
N"S97.20061M1NSA NTS N"022.MINSA
OG$P.V.02 Gestin de la Historia
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TIenen un sistema de control efectivo de salida y retorno de toda Historia

Cllnica solicitada para atenciOn. lrmite adminIstrativo. investigacin.
docencia, ele. que garanticen su devolucin al archivo inmediatamente
concluido su uso. Al respecto cumplen con registrar toda historIa que se
retira del archivo para cualquiera de sus diferentes usos,
las Historias Cllnlcas se encuentran accesibles al personal autorizado
durante el horario de atancln del establecimiento.
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bINS:r~UMEN,T9DE SU~ERVISI6N PARA~IP~ESS-;UPSS :.Ht=MQDII,.ISIS.'t:'I
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PLAN DE SUPERVlSION N" : XXXXXJ(

ESTABLECIMIENTO: (COD. XXXXXJ() XXJ()(J(J()(J()
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D1RECCION :XXlOOOOC:XXXXJOOOOCXXJOOoo(XX
DISA : XXJOOC:XX:IOOI:XX:lOOOOCXXJOOC:XX:OOC:XX
RED: XXXXXJ(XXXXXJ(X
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXJ
XXXXXJ(J()(J(JO
XXXXXJ(XXXXXJ(JXXXXXX
FECHA y HORA: XXIXXJXXXX XX:XX
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
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Durante el Inlelo de la visita al

establecimiento de salud, deber observarse
la setlalizacl6n, slmbolos e Informaci6n que
orienta 8 los usuarios externos para la
ubicacin e identlficadn de los servicios
Hospitalizacl6n, segun corresponda 8 la
categorfe del establecimiento.
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Ley W27408 ley de Atencl6n Preferente:

ArtIculo nico. Ley W28683 Ley de
Atencin Preferente; modificacl6n del
ArtIculo ,. e lncorporacfbn de los Articulas
2-,3- Y 4-, ley W29973 Ley General de la
Persona con Discapacidad; Articulo 17numeral 17.1 y Articulo 27-, OS W0132006.SA Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servicios MdIcos de Apoyo;
ArtIculo 29- Uterales d) y j) y ArtiCUlo BO.
RM W386-2OO6-MINSA NTS W042-MINSA
OGSp.V.01 Servidos de Emergencia.
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E
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IN8TRUCTI\I
HORMA LEGAL
O
N
E 8
--

deber verificarse que los horanos de
11.3
Horarios de ateneln por especialidades
atencl6n estn publicados. vlsibles 8 los

usuartoslntemos y vigentes, tanto en la
acc:eSlbl al pl'Jbllco.
consulta externa y emergencia, debfendo

diferenciar por espedalldedes
de ser el caso
(Consulta Externa). Coordinar con el Jefe de
.'"
~nta
con vfaS'de
8eces:o y droulad6n
que facUlten el Ingreso
d13splazomlenf? seguro de personas en nmlt801ones f1'slcas y qU

requteren s1Ua'de ruedas, camillas u otro tipo ~ayudas.
.'.
-,
O
O
CJT
~n
Durante la visita al Servicio de Emergenda,

obstruyan el paso, si hay sUle de ruedas
disponible y visible en la entrada al Servfelo.
Durante la visita en HospitaliZacl6n, deber
observarse si hay acceso y flujo de trnslto
requieren exmenes de apoyo al diagnstIco
o tratamIento. Observar adems el estado de
las caml1las, sobre todo las que cuentan con
baranda asi como los accesos a las salas de
el Jefe de Servicio respectivo.
Establecimientos
de SakJd V Servidos
Mdicos de Apoyo; ArtIculo 38-,
OS W013-200B-SA Reglamento de
Establecimientos
de Salud V Servicios
Mdicos de Apoyo; ArticulO 29- Uteral d).
Ley W29973 Ley General de la Persona
con Discapacidad, ArtlculOs 17- Numeral
17.1 yArtlculo2r,
Solicitar al JefeJDlrector del establecimiento o

el Jefe de Servlelo, los informes donde
consten las acciones realizadas de
supervtsl6n y control del cumplimiento de los
horarios de etenci6n programados, tanto en
consull8 externa, hospltallZ8d6n. emergencia 0$ W013-2006-SA
Reglamento de
y centro quirrgico del establecimiento
Establecimientos
salud. los documentos solicitados deben ser Mdicos de Apoyo, Articulo 3r literal g).
de los ltimos 6 meses oon respecto 8 la
fecha de la visita. Acudir e Emergenda
de
verirJcar que las hojas de atencin hayan sido

suscritas por el personel de salud
programado.
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VerifICar con el JefelDfrector del

estabteclmfento o responsabte que designe,
sobre las adecusclones en el rea de
Admisl6n, pare prIor1zar la atencin de tos
asegurados adscritos 81estableclmiento
(si
cuenta con poblacl6n asignada) o referidos
(sin poblacin asignada) para la atencin por
Consulta Externa. Verlflc8r al estn
identfflCad6n, afiliacin y atandn de los
Ley W29344 ley Marco de Aseguramiento
asegurados que acuden al establecimiento.
Universal en Salud. OS WOO6-201G-$A
VerifICar si extsten mdulos de orientacin al Reglamento de la Ley Marco de
asegurado o personal tipo Voluntariado que
Aseguramiento Universal en Salud.
oriente 8 los asegurados pera su atencf6n,
Artfculos 4-, 17-, 27- Y 152-,
Verificar en las colas para las cUas, que no
haya restriccl6n para acceder a los cupos en
apoyo al diagnstico, pera los asegurados.
Solicitar al JefelDirector o al responsable de
Seguros, los procedimientos aprobados para
la afillaci6n y atencin de los aseguradOs en
el estabteclmlento. De ser posible, corroborar
la Informacin del estabteclmiento con
entrevistas al azar a los asegurados que est
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o
o
o
CJl
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Solicitar al JefelDlrector
derestablecimlento

eventos a~rsos ms frecuentes V los
servicios pnOrizado.sen el establecimiento de
SS.lud.Varffic.arin situ en los s8.rvIdos
pnorizados SIcuentan con RegIstro de
Eyentos.~rso~ (porejemploen
Hospitalizsci6n SIregistran C8ld~de
pacl~ntes, Infecciones Intrahospltalarias,
flebitis, reaccf6n e~rsa medicamentosa; en
atencin embulatona en Inmunizaciones si
registran los ESAVlS, ESN TBC si registran
las reacciones adversas a los medicamentos
antituberculosos' en Centro Obsttrico si
registran los desOSrros,dehiscencla de
epfslorrafia. endometritis). Verificar los Items
consignados en la Lista de Chequeo W 04.
o
o
o
o
CJl
" -.
Establecimientos de Salud y 5ervJclos
Mdicos de Apoyo; Articules g. y 9S-. RM
W519-20061M1NSASIstemade Gestin de
laCalidadenSalud.RMW6762006lMINSA Plan Naclooal para le
seguridad det Paciente 2OCJ6.2008;
VII..
ActMdades. RM W3Bs.2006-MINSA NTS
W042-MINSA-OGSP-V 01 S rvIci d
..'
e
o e
EmergenCIa;DIsposicionesGenerales, De
la OrganlzBci6n y Fu~cIonamiento.
Solfcltar al Jefe/Director del establecimiento

preventivo de los equIpos que cuenta al
consignar adems, las fechas en q~ se
realiz dicho mantenimiento preventiVO, por
partedepersonaltcnicocontratadoo
dispuesto por la Unidad Ejecutora e la cual
est adscrito el establecimiento de salud (en
el caso del MINSA Y en ESSALUD e la Red
Aslstendal a la cual pertenece). Verificar que
el JefeJOirector conozca el Plan de
Mantenimiento Preventivo y su ejecucl6n
o
o
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OS W013-2Q06..SAReglamento de
E tablecl 1
d Salud S ..
8.
mentos e
y e~Cl~
MdiCOS de Apoyo; Artlculos 32 y 37
NO APLICASLE
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OlmEN COOIO
VERlFICAOORII1'Eli DE USTA DE CHEQ\lEO
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INSTRUCTIVO
NORMA LEGAl
Se veriflC8mn tos aspectos contenidos en la

lista de Chequeo W09 en 01 consultorios de
cirugla, 01 consultorio de gineco obstetricia,
01 consultorio oc:Iontol6gicc; en 01 servicio de
hospitalizaci6n (de preferencia quirrgico); en
01 seNiclo de emergencia (de preferencia
quirrgico); en 01 servlcio de laboratorio (de
de diagnstico por Imgenes (de preferencia
el que maneje Insumos radioactivos, de ser el
caso). Revisar existencia de bolsas de
colores y el uso correcto de las mIsmas.
Horarios programados para recojo de basura
o de limpieza.
ley W26842 Ley General de Salud;

ArtIculas 18-, 99-, 104-, 107-. Ley W27314
Ley General de Residuos Slidos; ArtIculas
13- 14-, 22-,23,24-,41numeral 3, 47-,
48-. 49- Y Declma Disposlci6n
Complementarla.
Definicl6n de Trminos
numerales 3, 4, 6, 7, 8, 21, 28 Y 31.0$
W057-2004-PCM
General de Residuos Slidos; Artlculos 3-.
6-,38-, 3S-, SO-, 51-, 144-, 145-, 146- Y
147-. OS W013-2006-SA Reglamento de
Establecimientos
de Se!ud y SeNicIo5
Mdicos de Apoyo; Artlculos 34- y 89-. Ol
W1 065 Modificatoria de la ley General de
Residuos S61ldos; Articulo 1- mOdificatoria
de los Articulas 16- y 49- numeral 6. RM
W753-2004 NTS N-02~INSA.DGSP.
V.01 Prevencin y Control de Infecciones
Intrahospitalarlas; Conslderaciones
Generales. RM W523.20071MINSA
Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias;
Anexo 3 Manejo de ResIduos Hospitalarios.
RM W554.2012/MINSA
Gesti6n y Manejo
de Residuos Slidos. RP WOOS.9SIPEN/AN Nonna PR.002.95 Disposiciones
para el Manejo Seguro de los Desechos
Radioactivos.
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13
VIII.1
14
vm.1.2
15
VJU.1.3
16
Vt:l.1."
ExIsten evkIendu de l!!lpOcadn de manual de manejo de restduos

s6l1do,. Usta de Chequeo W 08.
f:l establecimiento de salud o servicio m6d1OOdel epoye a.mpIe con la

IdentlflCllcl6n de los IlIslduos b!ocont&mlnedos
ende bcma
El estab1edmlento de salud o servicio mdico de apoyo Cl.JrTlIecon la
idenllficacl6n
de
!duos0CIl'lU"I8S e
bolsa
El estebleclmte1'lto de salUd o aeMcIo mdico de apoyo a.JmPIe con la
idenlifit:eel6nde los
.
e
les
lesndg sa amarille.
El estBbtecimtento de salud o aervIcIo mdico de apoyo o.mpte con descart

1Mjerlngm '1 aQI.4aS~e
en el rec:lplsnteMgldo; excepto en caso
de disponer de sistema extnK:tor de aguja u otro similar.
17
VJn.1.6
18
VII.1.10 medldssde proteccI6n '1ll&Ql!'idad necesarias pare el dMempefto de su
I persona qul!l
los residuos
Idos
alent8 con as
~=~
se verificarenlos aspectoscontenidosen la LeyW26842 L G

I d Sal d'
Usta de ChequeoW10 en ~1 consultori~sde CapituloVIII, ;:Ia
de~ '
dNgla, 01 consultoriode gtnecoobstetrida, Amble te
1 S !ud Ca ltul IV D I
01 oonsultorloodontolgico;en 01 serviciode
n para a a y
po,
e
hospltalizaci6n(de preferenciaquirrgico);en ControlNacionale Internacionalde las
. I d
rgencla (de
EnfennedadesTransmlslblas.Decreto
01
8~IC o e eme
p ere~a
SupremoNO()13-2006-SA
Reglamentode
qulrurglco);en 01 servldo de laboretono(~e Establecimientosde Saludy Servidos
preferencfade emergencia)y en 01 servlao Mdicosde Apoyo; Capitulo11De la Planta
de dIagnsticopor Imgenes(de preferencia Flslca Tltul III De I SeMcIo Mcf
RayosX o TAe). Sollcltarel manual y
yo.
os
S
ICOS
revisarlo debeestarasequiblepara los
de APD"(O'
R~ N 1472-2?02-MINSAManual
,
de DesInfecciny Esterlhzaci6n
trabajadoresdel rea. Preguntarpor la
Hos 'talarla. RM W753-2004NTS W02Dpersonaresponsabledel control de
PI
blo uridad.Revisarexistenciade bolsasde MINSA-DGSP-V.01Prevenclny Control
seg
de InfeccionesIntrahospltalarlas.RM
colores y el uso c::orrecto
de las mismas.
W523-20071MINSAVi Rand
Jabnliquido y papeltoalla (NO USO DE
.
IQ
a de
TOALLASDE FELPA)
InfeccionesIntIahospltalarias.
",r
E
disponer de mumos y uliJl%atmedios de baITer8(guantes,
mascarilla '1 lentes) siempre que exista rnanlpuIacIOno cuando se sospecha
22
3
vm.2.7
Se ~9
72 horas.
con cambiar los cstterM pertffkDs en periodos no superiores 8
:
NOA
ABLE
OROEN cDIGo
VERlFK:ADORJlTEu D!; LISTA DE CHEQUEO
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Se c:umpfecon I~ procedimJ8ntos
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VI.S
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8
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INSTRUCTIVO
A
C,
NORMA LEGAL
O
N
E $
Verificar con el responsable de Cadena de

Fria del establecimiento de salud, sobre los
aspectos seflalados en la Lista de Chequeo
W 06. Tener en cuenta que deben revisarse
todos tos equIpos (refrigeradoras) como los
termmetros, registros de control de la
temperatura y las cajas trmicas o termos
que se cuente. Pregun1ar al personal
responsable que medidas adopta en casos
de contingencia de la cadena de frio (falla del
refrigerador, corte de fluido elclrlco y falta de
RM W60o.2007JM1NSA, NTS WOS8MINSA-DGSP-V.01,

Norma Tcnica de
Salud para el Manejo de la Cadena de Frie
en las Inmunizadones.
Numerel 3.1. 3.3.4.
4yAnexo
W 06
se verificar 8 travs de la revisin de los

procedimIentos y hora~
establecidos para
al archivo para verlfrcar que cuenten con un
sistema de control que en primer tnnlno
permita conocer donde se encuentra y cuanto
ajustarse a lo establecido en la Lista de
y Salida de las HC, capacidad de identificar
en dnde se encuentra une HC que ha salido
del Archivo de HC.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Mdicos de Apoyo: Articulo 22-. RM W5972006lMINSA NTS W022--MINSA-OGSPV.02 Gestt6n de la Historia Ctlnlca.
- ~j
Vl8.1
Se aJenta con Inventsrto de equipos frIgorIficos Y ~as.
se encuentran
El personal del estableCImiento

X.3
o
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,r...
(:....
los cuales
!VOS.
cumple con lOs procesos
reladonad~
con l archfvo, acc:eso y seguridad de la Hlstorta .
Cllnlca segn la normatlvldad vigente. lista de Chequeo W 11.
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X.3.2
Tienen un sistema de control efectivo de salida y retomo daloda Historia

Cllnica solicitada para atenci6n, trmite administrativo, Investigacin,
docencia, ele. que garanticen 8U devolucin al archivo Inmediatamente
concluido su uso. Al respecto cumplen con registrar loda historia qua se
rellra del archivo para cualquiera da sus diferentes usos.
X.3.4
Las Historias Cllnicas se encuentran accesibles al personal autorizado

durante el horario de atencin del establaclmiemo,
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..
NORMA LEGAL
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1';.;
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..
A,
INSTRUMENTO DE SUPERVISiN PARA IPRESS - UPSS : NUTRICiN Y DIETETICA

ESTABLECIMIENTO:
DIRECCIN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXJXXIXXXX XX:XX
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
HOAPUCAB
NO
U 1
TE
RT
1
CT
YERIFlCADOllJ
ITEM DE LIlITA DE CHEQUEO
Verificacin In 8"U de la orienteel6n al usUJ10en el

estsblScimlOnto, set\alizaCl6n escrita y por afm~
ub:caciOn e ldentlflcad6n de los asrvlclo!;.
qU8 permita la
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11.2
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A
INSTRUCTIVO
NORMA LEGAL
I
O
N
E S
Dumme el Inicio de la visita al

establecimiento de salud. deber
observa~
la seftalizeci6n, slmbotos e
informad6n que orienta a los usuarios
externos para la ubicaci6n e
identificacin de los servicios
requeridos: Consulta Externa,
Emergencia, Hospitalizacin. segn
corresponda e la categorfa del
estab!ecImlento.
Ley W27408 Ley de Atencl6n Preferente;

Articulo nico. Ley W28683 ley de AtenciOn
Preferente; modificacl6n del Articulo 1- e
Incorporacin de los Artlcu:os 2-, 3- Y 4-. Ley
N-29973 ley General de ta Persona con
Discapacidad; Articulo 17- numeral 17.1 Y
Articulo
Estabtecim!entos de Salud y Servicios Mdicos
de Apoyo; Articulo 29- Literales d) y j) y ArtIculo
80 . RM W386-2006-MINSA
NTS W042.MINSA.
OGSP-V.01 Servidos de Emergencia.
2r.
N D .
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I ~
e
ORDEN CODIGO
lIERJ1'ICADOl'/ lTEM DE LISTA DE CHEQUEO
I I
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NA.
y
O
B
N
I
11.7
se evktnela el cumplimiento de los hor8rtos de atenel6n
program8&lo.
NORMA LEGAL
,
o
N
INsmucTlVO
t
.!
Cuenta con visa de eoceso y clrculacl6n que fedliten el Ingreso y

desplazamktnto seguro de personas con tlmltalon&s nslcas y que
requle~n sItia de ruedas, caml:laa u otro tipo de ayudas.
...
Durante la visita al Servicio de

ejemplo si hay presencia de camUlas
hay anJa de ruedas disponible y visible
en la entrada al servicio. Durante la
visita en Hospitalizacl6n, deber
observarse 8f hay acce!IO y flujo de
trnsito libre para el traslado de los
apoyo el diagnstico o tratamiento.
con baranda 8$1 como tos accesos a
externa. Coordinar con el Jefe de
Reglamento de
Establecimientos de salud y Serv\cio$ Mdicos
de Apoyo; Articulo 29- Uteral d}. Ley W29973
ley General de la Persona con Discapacidad,
Artlculos 17- Numerel17.1 y Articulo 2r.
0$ W013--2008-SA
Sollcilar al JefelOlrector del

establecimiento o al Jefe de Servicio.
acciones realizadas de supervisin y
horarios de atencin programados.
tanto en consutta eXleme.
OS N.013-2OO6-SA Reglamento de
hospltallzacl6n. emergencia y centro
Establecimientos de Selud y SetvIcIos Mdicos
quirrgIco del establecimIento de
de Apoyo, Articulo 37. literal g).
salud. Los documentos soIicftados
deben ser de los ltimos 6 meses con
a Emergenda verificar que las hojas de
atencin hayan sido susa'llas por el
NO
ABLE
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,R T
1
VERIFlCADORI f!EM DE USTA DE CHEQUW
I
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V
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ORDEN CDIGO
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I
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ES
Ha desarrollado
un sistema de gestl6n de eventos advet'SO$. L1s1a
da Chequeo N' 04.
,
Solicitar al JefeJDlrector del
establecimiento
o al responsable de
calidad, los reportes de los eventos
servidos priorizados en el
establecimiento
de salud. Verificar In
sltu en los servicios pr1ortzados 81
cuentan con Registro de Eventos
Hospitalizacin si registran calda de
Intrahospltal8rtas, flebitis, reaccin
adversa medleamentosa; en atencin
ambulatoria en InmunIzaciones si
regIstran los ESAVlS, ESN TBC sI
medicamentos antitubercolosos; en
desgarros, dehiscencia de eplsiorraf1a.
endometritis). Verificar los iterns
consignados en la Usta de Chequeo
W04.
VI.U
e anos en e persona
NORMA LEGAl.
INSTRUCTIVO
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y servicios Mdicos
de Apoyo; Articulas 9- y 98-, RM W5192OO6JM1N$A Sistema de Gestin de la Calidad
en Salud. RM N-676-2006JMINSA Plan Nacional
pera la Seguridad del Paciente 2006-2008; Vll.Activklades. RM W3B&-2006-MINSA NTS N.042M1NSA-DGSP-V.01 SefViclo de Emergencia;
Disposiciones Genemles, De la Organlzad6n y
Funcionamiento,
INSTRUMENTO DE SUPERVISiN PARA IPRESS - UPSS : RADIOTERAPIA

PLAN DE SUPERVISION N : J()()()(J()(
ESTABLECIMIENTO:
(COD. J()()()(J()(1 XXXXXXXXXXXXX
DISA: XXXXXXXXJ()(J(J(J()()(
RED: XXXXXXXJ()()()(J()(J()
MICRORED : XXXXXXXXXXXXXXJ
UNIDAD EJECUTORA:
XXXXXXXXXXXXXXX
CATEGORIA : XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXJXXIXXXX XX:XX
:
/lO APUCABLE
A
D
I
O
,T
DEN CoolGO
VERIFICADOR! lreM De USTA De CHeQUeo
.'l'
11.2
n.3
Vefk:ad6n m ~ttu de lti Orientecl6n"eJ .USUI2:Mtln ollrotllbleclmlontO,

Mt\9llzecl6n escrtta y por sfmbo!oo que porm!tB lt!Iubk:ftdbn e
identlflc8cl6n da los 3GfVIdoS.
Homrlos de stencl6n porespecll!!Jded&s ecce!l!b!e 81pbllco.
e
R
A
p,
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A
INSTRUCTIVO
NORMA LEGAL
.-
.1
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E S
Ley Ne27408 Ley de AtandOn Preferente;
ArtIculo nIco. Ley W28683 ley de Atencin
Durante el InIcio de la visita al establecimiento
Preferente; modlflcacl6n del Artlcu~o 1- e
de salud, deber observarse la seftallzacl6n,
Incorporacin de los Artlcutos 2-, 3- Y 4-, ley
,lmbo!os e Informacl6n que onenta B los
W29973 Ley General de la Persona con
usuarios externO'- para la ubicacin e
Discapacidad; Articulo 17- numeral 17.1 Y
IdentlflC8dn de los servidos requeridos:
ArtlCU102r. OS W013-2006-SA Reglamento
Consulta Externa, Emergencia, Hospltalizacl6n, de Establecimientos de Sa~ Y Se~
segn corresponda a la categorfa del
MdjC()!,de Apoyo; Articulo 29- Literales d) y
estab!eclmlento.
j) y Artlcu~o 80-, RM W386-2006-MINSA NTS
N-042.-MINSA-OGSP-V,01 Servlclos de
Emergencia.
Duranta el desarrollo de la supervisin, deber

verificarse que los horarios de atencin estn
publicodos, visibles e los usuarios internos y
OS W013-20OS-$A Reglamento de
vigentes. tanto en le consulta externa y
Establedmlentos de Salud y Servicios
emergencia, debiendo dlferencler por
Mdicos de Apoyo; Articulo 38-,
especialidades de ser el caso (Consulta
Externa). Coordinar con el Jefe de ServIcio
,."pedlvo,
/
Durante la vtslta al $etvlclo de Emergenos.

deber ObServarse por ejemplo si hay
presencla de camUlas en el pasillo que
obstruyan el paso, si hay sUla de ruedas
dsponlb~ y visible en la entrada el Servicio.
Durante la visita en Hospltalizaci6n, deber
libre para el traslado de los padantes que
requIeren exmenes de apoyo al diagnstico o
tratamiento. Observar edemAs el estado de las
camillas, sobre todO las que cuentan con
baranda 8s1 como los accesos 8 las salas de
espera de la consulla extema. Coordinar con el
Jefe de Servicio resped1vo.
OS W013-2006-SA
Reglamento de
Establecimientos de salud y Servtclos
Mclicos de Apoyo; Articulo 29- Literal d). L
W29973 Ley General de la Persona con
Dlscapacfdad, Articulas 17" Numeral 17.1 Y
Articulo 27-.
Solicitar al JefelDiredor del establecimiento o

al Jefe de Servicio, los Informes donde consten
las acciones realizadas de supervtsi6n y control
del cumplimIento de los horarios de atencin
programados, tanto en ~sulta
externa.. .
hospltallzacl.6n . emergencta y centro qutrurglco
del estableamtento
de salud ..L~s documentos
soIldtados deben ser de los ultimas 6 meses
con respecto a la fecha de la visita. Acudir a
Emergenda verificar que las hojas de atencin
programado.
o
o
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OS W013-2006-SA
Reglamento de
Mdicos de A
Articulo 37- literal ).
poyo,
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ORDEN cOO/GO
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INSmUCTlVO
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NORMA LEGAL
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complGj:<lad y calegorio vIl>lbIe.1 pblloo,
Durante la visita 8 los ambientes de Consulta

Externa verificar durante el reoonido. que est
publicado y visible la lista de servlelos,
especialidades y procedimIentos mdlco
qulnirglcos y odonto estomatolgicos que se
brinda en el establecimiento de salud. de
acuerdo 8 su complefidsd de atenef6n y 8 la
categorfa otorgada por la Autoridad SanItaria.
XII.1
8 ~mlento
cuenta con mecanismo que permiten recogar 14&
sugerencias, quojas y t'8CIamos de lOs.u~arloS. aal como verifiCaf la
permanente evaluac!6n y aoIuc:1f'1 de faS'mlsmos.
Se verificar la existencia de buzn de

sugerencias, respecto de los cuales se cumple
con analizar los resuttados y adoptar cuando
corresponda, medidas correctivas o de mejore,
Mdicos de Apoyo; Articulo 37- inciso e).
lo que debe evidenciarse a travs de informes,
libros de aetas u otros.
XII.3
F1g~ en fugar viSible pata ~ usuarios el procedlm1ento de etencl6n

de recI~rpoa y quejas.
.

visible al pblico, el procedimiento que tiene
para la a1encl6n de reclamos (ya sea propio o
de algn financlador o el fijado por INOECOPI
para el libro de reclamaciones).
111.2
CUGntacon ia cartef8
dO eeMcloa
de Mlut at:Ottk!J a su nivel de
RM N"751-2004IMINSA NT W018MINSAlDGSP-V.01 Sistema de Referencias y

Contrereferencla de los Establedmlenlos del
Ministerio de Salud; numeral 8.6.1.
Mdicos de Apoyo; Articulo 109-; Recepcin
de QueJas.
NO
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ORDEN cOoIGo
VERIFICADORIITEM DE LISTA DE CHEQUEO
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IV.l
mecanlsms
y procedimientos
destinadOS 8 .
facilitar e18QCl8$O"8 la "atend6n de tos pacientes que tlegan refeI'fdo3'

o que forman parte de la poblacf6n adscrita def ~b1edmfento.
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INSTRUCTIVO
NORMA LEOAL
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Verificar con el JefeJOiredor del

Admisin, para prlorizar la atenci6n de los
(si
cuenta con poblacin asignada) o referidos (sin
poblacin asignada) para la atencin por
Consulta Externa. Verif1C8r si estn
Identificacin, afiliacin y atandOn de los
asegurados que aaJden al establecimiento.
Verificar si existen mdulos de orientacin el
asegurado o peBOnsl tipo Voluntariado que
oriente 8 los asegurados para su atenci6n.
Verfficar en las colas para lss citas, que no
heya restriccin para acceder a los cupos en la
ConsuTta Externa o en los servicios de apoyo al
dIagnstico, para los asegurados. Solicitar el
JefefOiredor o el responsable de Seguros, los
procedimientos aprobados para la afiliacin y
atencin de los asegurados en el
establecimiento.
De ser po5lb1e, corroborar la
informacl6n del estableclmlento con entrevistas
al azar a lOs asegurados que estn a la espera
Ley N.29344 ley Merco de Aseguramiento

Universal en Salud. OS WOOB-201D-SA
Reglamento de la Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud. Articulos
4-,17-, 2r y 152-.
Se verlrlcarl durante la visita 8 las

Instalaciones del servicio de emergencia, que
cuenten con el documento en las reas donde
se requIere brindar el servicio; asl mismo que
se cumple lo dispuesto en el mismo y que esto
es conocido por el personal de emergencia,
seleccionado un profesional y un tcnico para
hacerles un par de preguntas 8 cada uno de
acuerdo a lo establecido en la gula revisada.
Verificar su existencia y solicitar reportes al
Responsable de Calidad sobre le evaluacin
del cumplImiento del manual o guia. Verificar
que el personal programado en emergencia
conoce y aplica el manual o gula de
procedImientos atencin prioridad I (c6digo de
emergencia)
o
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W
(1"'
RM W386-2006-MtNSA
NTS Ne042-MINSA.
DGSP-V,01 SeMcio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organlzacl6n
y Funcionamiento, Documentos de Gestin.
RM W552-2007-MINSA
NT$ W057MINSAlDIGEMID..vOI Sistema de
Dispensadn en Dosis UnItaria en el Sector
Salud.
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instalaciones del servicio de emergencia, que
cuenten en calidad y cantidad 000 el material
mdico y medicamentos
que se consignan en
su gula o manual de procedimientos
de
emergencia, y se verificar que se encuentren
rpldamente accesibles, BsI como su vigencia.
Revisar el listado que deben tener, contrastar
lo que dicen que deben tener y lo que tiene,
reportes de existenCIa y vigencia, accesibilidad:
si son inyectables tener las hipodrmicas y
orden que facilite la ubicacin y aplicaci6n del
medicamento o equipo por ejemplo revisar si el
laringoscopio funciona. Verificar que los
medicamentos estn debidamente rotulados y
separados
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RM W386--2006-MINSA
NTS W042-MINSA.
DGSP-V.01 Servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organizacin
y FuncionamIento,
Solicitar el JefeIOirector del establecimiento

o
el responsable de Calidad, los reportes de los
eventos adversos ms frecuentes y tos
servfclos priorizados en el establecimiento
de
salud. Verificar In s1tu en los servicios
priorizados si cuentan con Registro de Eventos
Adversos (por ejemplo en Hospitalizacin si
registran calda de pacientes, Infecciones
lntrahospltalarlas,
flebltls, reaccin adversa
medicamentosa; en atend6n ambulatoria en
Inmunizaciones si registran lOS ESAVlS. ESN
lBC si regIstran les reacciones adversas 8 los
medIcamentos antituberculosos;
en Centro
Obsttrico si registran los desgarros,
dehiscencia de eplslorrafia, endometritls).
Verificar los Items consignados en la Usta de
Chequeo W 04.
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OS N.013-2006-$A
Reglamento de
Estabteclmientos de Salud y Servfdos
Mdicos de Apoyo; Artlculos 9- y 9S-. RM
W519-2006lMINSA
SIstema de Gestin de la
calidad en Salud. RM W676-2006/MIN$A
Plan Nacional pare la Segurklad del Padente
2006-2008; Vll.- Actividades. RM W386MIN$A NTS Wo.2-MIN$A.OGSP-V.01
Servicio de Emergencia; Disposiciones
Funcionamiento,
Solk:ltar al JefeIDirector del estabfecimiento de

salud. el Plan Anual de Mantenimiento
consignar adems. las fechas en que se realiz
dicho mantenImiento preventivo. por parta de
personal tcnico contratado o dispuesto por la
Unidad Ejecutora a la cual est adscrito el
establecimiento de salud (en el caso del
MIN$A y en ESSAlUD 8 le Red AsIstencial a la
cual pertenece). VerfflC8r que el Jefe/DIrector
conozca el Plan de MantenImiento PrevenUvo y
su ejecucin
OS N-013-2006-$A
R la
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eg mento .e.
Establecimientos
de Salud y SeMQOS
~diCOS de Apoyo: ~culos
32- y 37literales d) y h) rwped.lVamente.
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APLICABLE
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ORDEN COoIGO
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de resJdUOS
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VIII.l
ExIsten aYkSenck.9 ~e apllcaei6n de m~~tnI:1 manejo

s6tidos. Lista de Chequeo Ne 08, .
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17
VUl1.7
El establedmlllflto de salud o servido m6lCO de apoyo wqlte con coloc8r en

recIpIen1es rfgldos rotuI8dos con elelmbolo de peligro rad'108divo, la! jeringas
ylo material pu'lZoccwtBnte cootamInados con roslduos radlo8d:ivos.
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INSTRUCnvO
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NORMA LEGAL
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ley W26842 Ley General de Salud; Articulas

18-,99",104-,107-,
Ley N27314 Ley
General de Resfduos S6tidos; Articulas 1314-, 22-,23,24-,41numeml3, 4r, 4S-,
49- y Oeclma DIsposicin Complementarla _
Definlctn de Trminos numerales 3, 4, 6, 7,
Se verificaran los aspectos contenIdos en la
S, 21, 28y 31. OS WOS7-20Q4..PCM
llsta de Chequeo W09 en 01 consultorios de
Reglamento de le ley General de Residuos
arugle. 01 c:xmsultorlo de gfneco obstetricia, 01 Slidos; Articulas 3-, 6-, 38-, 39-, 50-, 51-,
consultorio odontot6gico; en 01 servtclo de
144-, 14S-, 146- y 147-. OS W013-2006-SA
hospitalizacin (de preferencia quIrrgico); en
Servicios Mdicos de Apoyo; Artlculos 34- y
quirurglco); en 01 servicio de laboratorio (de
89-. Dl W1 065 Modifrcatorla de la ley
preferencia de emergencia) y en 01 servicio de General de ResIduos Slidos; ArtIculo 1dIagnstico por mAganes (de preferencia el
modificatoria de los Articulos 18- y 49que maneje Insumos radioactivos, de ser el
numeral 6. RM W7S3.2004 NTS W02Gcaso). RevIsar existencia de bolsas de colores
MINSA-OGSPN.01
Prevenc:f6n y Control de
y el uso correcto de las mism8$. Horarios
Infeeciones Intrahospltalarlas;
programados pare recojo de basura o de
Consideraciones Generales. RM N-S23limpieza.
20071M1NSA Vigilancia de Infecdones
Intrahospltalarlas; Anexo 3 Maneto de
Residuos Hospitalarios. RM W5542012IMINSA Gestin y Manejo de Residuos
Slidos. RP W009.95-IPEN/AN
Norma
PR.002.95 Disposiciones para el Manejo
Seguro de los Desechos Radioactivos.
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Solicitar al responsable del establecimiento

de
salud, la relacin de equipos de radiologfa
operativos en el establecimiento de salud,
luego verificar con el responsable de
Radiotogle, los Items requeridos en la lista de
Chequeo W 05. Es Importante verificar ta
proteccl6n que tiene el personal de salud
responsable de la operaci6n de los equipos y
los pacientes expuestos durante dichos
procedImientos. Constatar si hubo verlficacl6n
por ellPEN del aislamiento correcto de los
ambientes en los que hay emisl6n de radlaci6n
por parte de los equipos. (detallados en La Lista
de Chequeo W 05, ltems 4 y 5)
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OS W013-2006-SA,
Reglamento de
Establecimientos de Salud '1 Servicios
~icos
de Apoyo; Articulo 31 . RP W1SG-12
IPENIPRES Norma Tcnica IR.OO3.2012
Requisitos de Protecci6n RadiolgIca en
Diagn6stico Mdico con Rayos X; numeral 4,5
y Anexos Ws 1, 11,III Y V.
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Ei p&renal del estab~mIento

cumple con los ptOoesos
rl8c!ol'\acm con el arChivO,acceso y segUridad de la Hi.atorIaCUna
seg~n la nonnatMdad vigente. Usta de Chequeo W 11.
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VERIFICADORJ lTEM DE USTA,DE CHEQUEO
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Las Historias Cl/nJea, se enc:uanttaI aeoeslbles al peraonsl autorizado durante

el
deate
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IN8TRuCnvo
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NORMA LeGAL
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se verfficarl.t 8 travs de la revisin de los

tener acceso 8 las hIstorias cUoleas y la visita a
archivo para verificar que cuenten con un
permita conocer donde se encuentra y OJ8nto
ajustarse e lo establecido en la Lista de
Chequeo W12) y retomo. Registro de Ingreso y
salida de las HC, capacidad de Idenliftcar en
dOnde se encuentre una HC que ha salido del
Archivo de HC.
Establecimientos de Salud y 5efvIcIos
~icos
de Apoyo; Articulo 22-, RM W59720081MlNSA NTS N-022-MINSA-DGSP.v.02
Ge5ti6n de la Hlstoa Cllnlcs.
I:~'J8J~~j!'J;f!lUiiINSTRUMEI':ITO'D,E
S4PERVISIQN,PARA
IPRESS .UPSS :MEDICINA'NUCL:EARiT
JWitlWtliJi!: J
PLAN DE SUPERVISiN N. : XJ(J(J()()(

ESTABLECIMIENTO:
(COD. XJ(J(J()()() XXXXXXXXXXXXJ(
DIRECCiN :XXXXXXXXJ(J(J()()(XJ(J
MICRORED : XJ(J(J()()(XJ(J
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XX1XX1XXXX
r. ,
XX:XX
Durante el InIcio de la visita el

establecimIento de salud, deber
observarse la se/\allzaci6n, slmbolos e
Intormaci6n que orienta a los usuarios
externos para la ubicacin e identificaclOn
de los servidos requeridos: Consulta
Externa, Emergenda, Hospitalizaci6n.
segn corresponda e la categorta del
establecimiento,
Ley N-2740B Ley de Atencin Preferente; ArticulO

nico. ley N"28S63 Ley de Atencin Preferente;
modif1C8ci6n del Miado 1" e lncorporadn de los
Articulos 2", 3" Y 4", Ley W29973 Ley General de la
Persona con Discapacidad; Articulo 17- numeral
17.1 y ArtIculo 27-. OS WOl3-200B.$A
Reglamento
de Eatabteclmientos de Salud y ServIcios MdJcos de
Apoyo; Articulo 29- Literales d) y j) y ArtIculo 80-. RM
W386-2006-M1NSA NTS W042.MINSA.OGSP-V.01
Servicios de Emergencia.
Durante el desarrollo de la supervts16n.

atenci6n estn publicados, visibles a tos
usuarios Intemos y vigentes, tanto en la
consulta externa y emergencia, debiendo
diferenciar por especialidades de ser el
caso (Consulta Externa). Coordinar oon el
Jefe de Servtcio respectivo.
OS W013-2Q06.SA Reglamento da Establecimtentos

de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articulo 38-.
Durante la visita al Servtclo de Emergencia,

presencia de camlllas en el pa!iIIo que
obstruyan el paso, si hay silla de ruedas
disponible y visTbIe en la entrada al SeMcio.
Durante la visita en Hospltallzaci6n, deber
requieren exmenes de epoyo el
diagnstico o tratamiento. Observar
adems el estado de las camillas, sobre
todo las que cuentan con baranda asl como
los accesos a las salas de espera de la
consulte externa. Coordinar con el Jefe de
-
DS N-013-2006-SA
de Salud y Servlclos Mdicos de Apoyo; Articulo 29Uteral d). Lay W29973 Ley General de la Persona
con Discapacidad, Articulas 1 r Numeral 17 .1 y
Articulo 27-.
respectivo.
Solicitar al JefelOirector del estableClmlento

o al Jefe de Servicio, los Informes donde
consten las acciones realizadas de
supervlsl6n y control del cumplimiento de
los horarios de atenci6n programadas, tanto
en consulta externa, hospitalizacin,
DS W013-2006-$A
emergencia y centro quirrgico del
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo, Articulo
establecimiento de salud. Los documentos
literal g).
solleitados deben ser de los "ltlmos 6
meses con respecto ala tecna de la visita.
Acudir a Emergencia verificar que las hojas
de atencin hayan sido suscritas por el
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Durante la visita 8 los amblentes de

recorrido, que est publicado y visible la
lista de servic:los, especialidades y
proceclimientos mdico quirrglcm y odanto
estomatolOgIcos que se brinda en el
establecimiento de salud, de acuerdo a su
complejidad da atencl6n y e le categorie
otorgada por le Autoridad Sanitaria.
".
1',
RM W751-2004/MINSA
NT W01B-MINSAlDGSPV.01 Sistema de Referencias y Contrareferenela de
los Establecimientos del Ministerio de Salud;
numeral 8.8.1.
Se verificar la exlstencla de buzn de

OS W013-2006-SA Reglamento de Establecimientos
cumple con analizar los resuttados y
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articulo 37adoptar cuando corresponda, medidas
Inciso e).
correctivas o de mejora, lo que debe
evidenciarse a travs de infoonas, libros de
actas u otros.
Verificar que el establecimiento exhiba en

lugar visible al pblico, el procedimiento
OS W013-2006-SA Reglamento de Establecimientos
que tiene para la 8tend6n de rectamos (ya
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; ArtIculo
sea propio o de atgim finandador o el fijado
109-; Recepcin de Quejas.
por tNOECOPI para el libro de
reclamaciones).
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Verificar con el JefelOlredor del

AdmIsin, para priortzer la atencin de los
asegurados adscritos al establecimiento (si
cuenta con pobtacl6n asignada) o referidos
(sin poblacin asignada) para la atencin
por Consulta Extema. Verificar 81estn
debidamente publicados y visIbles los
IdentiflCadn, afiliacin y atencl6n de los
aseguradOS que acuden al establecimiento. Ley W29344 Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud. OS WOO8-201 ~SA Reglamento de la Ley
Verificar si existen m6dulOSde orIentad6n
Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
al asegurado o personal tipo Voluntariado
Artlculos 4-,17-, 2r y 152-.
que oriente a los aseguradoS para su
atenei6n. Verificar en las colas para las
citas, que no haya restriccin para acceder
a 105cupos en la Consulta Externa o en los
servicios de apoyo al diagnstico, para los
asegurados. Solicitar al JefelDirector o al
responsable de seguros, los
procedimientos aprobados pars la afiliadn
y atencin de los asegurados en el
estabtedmlento. De ser posIble, corroborar
la Informacin del establecimiento con
entrevistas sI azar 8 105ssegurados que est
o
o
o
o
<:"'"'
Se verifICar durante la visite a las

instalaciones del servicio de emergencia,
que cuenten con el documento en las Areas
donde se requiere brindar el servicio; asl
mismo que se cumple lo dispuesto en el
mismo y que esto es conocido por el
personal de emergencia. selecdonedo un
profesional y un tcnico pera hacerles un
par de preguntas 8 ceda uno de acuerdo a
lo establecido en la gula revisada. Verificar
su existencia y solicitar reportes al
Responsable da Calidad sobre la
evaluacl6n del cumplimiento del manual o
gula. Verificar que el personal programado
en emergencia conoce y aplica el manual o
gula de procedimientos atendn prioridad I
(o6cIlgo de emergencia)
RM N'"386-2006-MINSA NTS N'"042-MINSA-DGSPV.01 Servicio de Emergencia; Disposiciones

Generales. De la Organlzaci6n y Funcionamiento.
Documentos de Gestin. RM N'"552.2007 -MINSA
NTS N'"057-M1NSNOIGEMID-V01
Slsteme de
Dlspensacl6n en Dosis Unitaria en el Sector Selud.
a NO APlICABLJ!
IIN
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ORDEN cODIGO
VERIFICADORI
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. DE LISTA DE CHEQUEO
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NORMALEOAL
INSTRUCTIVO
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E 8
Se verificar durante la visita 8 las

Instaladones del servicio de emergencia,
que cuenten en calidad y cantidad con el
mateal mdico y medicamentos que se
consignan en su gula o manual de
procedimientos de emergenda, y se
verificar que se encuentren rpidamente
acceslbtes, asl como su vigencia. Revisar el RM W38fl..2006-MINSA NTS W042-MINSA-DGSp.
Cuenta con medicinas bsal
j)8ra
la atencin de .
altuaclon8s de emergencia (PrIorfdadl}."
listado que deben tener, contrastar
lo que
dicen que deben tener y lo que liene,

reportesde eldstenclay vtgencia,
accesibilidad: si son fnyectables tener las
hipodrmicas y orden que facilite la
ubicacl6n y apUcad6n del medicamento o
equipo por ejemplo revisar si el
laringoscopio funciona. Verificar que los
medicamentos estn debidamente
rotulados y separados
V.01 Servicio de Emergencia;
Disposiciones

RecursosMateriales.
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3.
tto A'PLtCAeL
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ORllEN CDiGO
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INSTRUCllVO
NORMA LEGAL
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Ha <lesarrollado un s!stema de gestin de eventos adversos.
11
VI.l
12
VI.t.1
nta D:)l"I
stro eventos
en
(ESAVlS. infecciones tntrahospitetarias, Reacciones Adversas
13
VI.1.2
Cuenta con Plan de Seguridad del Paciente del establsdmfento.
1.
VL1.3
Cuenta con reportM. an~!,ts y med!das correctivas sobre la

infonnaci6n de evem!l$ edver80S
l1oto do Chequeo N' 04.
So!Jdtar si JefeIDlrector del establedmlento

o al responsable de Calidad. los reportes de
los eventos adversos ms frecuentes y los
servicios prtorlzedos en el establecimiento
de salud. Verificar In sltu en los servicios
prlorlzadOs si cuentan con Registro de
Eventos Adversos (por e;emplo en
Hospltallzad6n si registran calda de
pacientes. Infecdones Intrahospltalarlas,
nebllls, reacd6n adversa medicamentosa;
en atencl6n embutatorla en Inmunizadones
si registran los ESAVlS, ESN TBC si
en Centro
Obsttco si registran los desgarros,
dehiscencia de epislormfia, endometritls).
Verificar los [tems consignados en la Usta
de Chequeo W 04.
0$ W013-2006-$A
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; ArtIcules 9y 9S-. RM N.S19-2006JM1NSA Sistema de Gestin
de la Calidad en Salud. RM W676-2006IMINSA
Plan
Nacional para la Seguridad de! Paciente 2006-2008;
V11.~Actlvidades. RM W386-2006-MINSA
NTS W042
MrNSA~DGSP-V.01 Servicio de Emergencia;
Disposiciones Generales, De la Organlzad6n y
Funei0n8mlento, Documentos de Gestin.
Solicitar al JefeJOil"ecl:Ol"del establecimiento

momento de la visita. DIcho documento
debe consignar edemAs, las techas en que
se realiz dicho mantenimiento preventivo,
por parte de personal t~tco
contratado o

est adscrito el establecimiento de salud
(en el caso del MINSA y en ESSALUD 8 la

Red Asistencial a la cual pertenece).
Verificar que el JefelDirector conozca el
Plan de Mantenimiento Preventivo y su
ejecucin
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N
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OS W013-2006-SA
Reglamento de EstablecimIentos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articules
32- y 37- literales d) y h) respectivamente.
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3. NO
LICABa.e
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INSTRUCTlVO
NORMA LEGAL
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existen evidencias de aplICacin de manual 'de manejO de

residuos slidos. Lista de Chequeo N- 08.
MI
17
O
N
en
VIU.1.7
apoyo
con
colocar 8fl reciplentes rtgidos rotulados con el lllmboto de peligro

radlo8dl'o'o. las jeringas ylo materlal punzocortsnte oonlamlnados con
Ley W26842 Ley Generel de Salud; Articulas 18-.

99-,104-, 10r. Ley W27314 Ley General de
Residuos S61idos;ArtIculos 13- 14-, 22.23.24",
41" numeral 3. r. 4S", 49" yOeclma Disposicin
Se verificaran los aspectos contenidos en la Complementaria _Definicin de Tnninas numerales
Lista de Chequeo N09 en 01 consuttodos 3,4,6.7.8.21,28
Y 31. OS W057-2004-PCM
de arugla, 01 consultorio de glneco
Reglamento de ra Ley General de Residuos Slidos;
obstetricia. 01 consultorio odontolgico; en Articulas 3, 6', 38, 39", 50", 51", 144", 145, 1460 Y
01 serviclo de hospitalizacin (de
147" OS W013-2006-SA Reglamento de
preferencia quirrgico); en 01 servido de
emergencia (de prefere~a qUirrgiCO);,
en Apoyo; Artlcutos 34- y 89-, Dl W106S Modificatoria
01 servicio de laboratono (de preferenCIade de la ley General de Residuos Slidos;Articulo 1emergencia) y en 01 servicio de diagn6stico moc:Iifrcatorlade los Articulas 16- y 49- numeral 6.
por Imgenes (de preferencia el que
RM W7S3-2004 NTS W02o-MINSA-DGSP.V.01
meneJeInsumas radioactivos. de ser el
Prevencl6n y Control de Infecciones
caso). Revisar existencia de bol~S de
Intrahospitalarlas; Consideraciones Generales. RM
cotores y el uso correcto de las mIsmas.
WS23-2007/MINSA Vigilancia de Infecciones
Horarios programados para recojo de
Intrahospitalarias; Anexo 3 Manejo de Residuos
basura o de limpieza.
Hospitalarios. RM N-S54-2012/MINSAGesti6n y
Manejo de Residuos S6l1dos.RP W009.95-IPEN/AN
Nonns PR.002.9S Disposiciones para el Manejo
seguro de los Desechos Redloactlvos.
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Sollcltar el responsable del estableelmlento

de salud, la relacl6n de equipos de
radiologla operativos en et establecimiento
de salud, luego verificar con el responsable
de Radlologla, los llama requeridos en la
Ust8 de Chequeo W 05. Es Importante
verifICar la p1otecd6n que tiene el personel
de salud responsable de la operacin de los
equipos y los pacientes expuestos durante
dichos procedimientos. Constatar si hubo
verificacin por ellPEN del aislamiento
COfTectO de los embientes en los que hay
emisin de radlacl6n por parte de los
equIpos. (detallados en le Usta de Chequeo
N- 05, ltems 4 y 5)
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OS N.Ol3-2008-SA.
Reglamento de
Establecimientos
de Salud y Servlclos Mdicos de
Apoyo; Articulo 31 RP Wl50-12-IPENIPRES
Nonna Tcnica IR.OO3.2012 Requisitos de
Protecci6n Radiolgica en Diagn6stloo Mdico con
Rayos X; numeral 4,5 y Anexos Ws 1,11,11IY V.
Se verificar 8 travs de la revisin de los

tener acceso a las htstorlas dinicas y la
vtslta al archivo para verificar que cuenten
con un sistema de control que en primer
trmino registre toda historia que salga del OS W013-2006-SA
mismo. permita oonocer donde se

enQJsntray cuanto tiempo est afuera
establecido en la Lista de Chequeo N.12) y
retomo. Registro de Ingreso y Salida de las
He, capacidad de identificar en dnde se
encuentra una He que ha salido del Archivo
deHC.
X.3.4
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las Historias
CI~
eutOrizadoduranteel
se encuentra'l acceslbfl!'s al personal

de etencI6ndef
tableclmlento.
Reglamento
de Est8bteclmlentos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo; Articulo 22-.

RM W597.20061M1NSA NTS W022~lNSA.OGSp.
V.02 Gestin de la Historia ellnlcs.
l.
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SUPE~V1SIQN PARAIPRESS":'.UPSS
:'DOCENCIAE
INVESTIGACiN

ESTABLECIMIENTO:
DISA : XXXXXX:XX:IOOI:JCXIOOI()(J(JOOIOOIJOCIOOI:X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FECHA y HORA: XXlXXJXXXX XX:XX
UNIDAD EJECUTORA:
CATEGORIA:
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VerlfJcacI6n In Iftu de la OrientadOn al usuario en el establedmlento,

&8l'iallzael6n esc:rtta y por .aIRtbOlos que permite 18 ublcscln e
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ldenUncacf6n de 10S~.
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Durante el inicio de la visIta el establee/miento

de salud, deber obsefVSr!e la sel'ializacin,
slmbolos e informacin que orienta a los
usuarios externos para la ubicacin e
ldentiflC8Ci6n de tos servicios requertdos:
Consulta Externa, Emergencia, Hospitalizacin,
segn corresponda a la categorla del
establecimiento,
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NORMA LEGAL
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Ley Ne2740B Ley de Atencin Preferente:

Articulo nico. ley W28883 Ley de
Atencin Preferente; modificacin del
Articulo 1- e Incorporacin de los Articulas
2-,3- Y 4-. ley W29973 ley General de la
Persona con Discapacidad; Articulo 17numeral 17.1 y Articulo
OS W0132006-SA Reglamento de Establecimientos
de Salud y Servicios Mdicos de Apoyo;
Articulo 29- literales d) y j) y Articulo BO-,
RM W38~2006-MINSA
NTS W042.MINS.l
DGSP.V,01 Servicios de Emergencia.
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El personel del ~tab~mlento cumptftcon los pl'OCMOl

relacloadco con e/archivo, aoceso y seguridad del. Historio ellnlea
segn Ja normatMdad VIgente. Usta de Chequeo W 11:
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cnnJee sollclt8da p8f8 etencl6n, trmtte admIrnstratlvo, InvMlJgadn, dooencIa.
Ntnen Iona !I
)t:u
8l!I
etc. que gamntloen su devoIucI6n el archivo Il"I'l'leCfl8tafnente concluido su U'!O.

Al respecto cumplen con regIstrar toda historia que se retn del 8l'Ct'ivo p8l'8
j'l!-
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NORMA LEGAL
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se verificar 8 travs de la revisin de los

tener acceso a las historias cUnlcas y la visita al
archivo para verificar que cuenten con un
permita conocer donde se encuentra y cuanto
ajustarse a lo establecido en la lista de
Chequeo Ne12) y retomo. Reg~tro de Ingreso y
Salida de las He, capacidad de identifICar en
dnde se encuentra una HC que ha salido del
Archivo de HC.
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"
OS W013-2006-SA
Regtamento de
Establecimientos
de Salud y SefVfclos
Mdicos de Apoyo; Articulo 22-. RM W597
2006lM1N$A NTS W022.MINSA-DGSP.
V.02 Gestin de la Historia CUnlca.
ANEXO 2 VALORIZACION DEL INSTRUMENTO DE SUPERVISiN DE ISIPRESS

El proceso de supervisin de campo durante la etapa de ejecucin en un establecimiento
de salud
se ha organizado en 12 componentes, los cuales son:
~
1
Formalizacin Sanitaria
19
Gestin Sanitaria
14
79
Capacidad Resolutiva
12
Acceso a la atencin
13
Continuidad de la atencin
21
Seguridad de la at~ncin
56
Atencin de emergencia
43
Bioseguridad
18
Garantas Explcitas
27
267
10
Gestin de la Historia Clnica
25
11
Garantra de la Calidad
45
12
Proteccin del Asegurado
54
89
6S2
12
TOTAL
Los aspectos contenidos en los componentes a travs de cada verificador

respectiva,
corresponden
a las actividades
tcnico
administrativas
sanitarias que deben cumplirse en cada establecimiento
y su lista de chequeo
y tcnico
asistenciales
de salud a fin de lograr los resultados y
objetivos sanitarios que permitan mejorar las condiciones de salud de la poblacin, conforme al
marco normativo del Ministerio
de Salud y del Aseguramiento
Universal en Salud (Ley W 29344,
Reglamento y normas conexas emitidas). En Anexo W XX se adjunta el Instrumento
de Supervisin
en formato de gabinete con su instructivo respectivo y en formato de campo (aplicacin).

___
Las actividades
"':;:::~.sanitarios
l..,
~
IU
~ '3
,~~~omponente
p"
'.
r -z:. ~\
"if
~~~ ..-;j$"
o tareas relacionadas
a los aspectos tcnicos
administrativos
y tcnicos
se describen en el instrumento de supervisin. Los procesos relacionados a cada

y sus respectivos verificadores tienen como referencia el marco normativo y legal
ue lo sustentan, los cuales se describen con su instructivo
supervisin.
respectivo en el instrumento
de
Valoracin de los verificadores del Instrumento
Y aspectos operativos del aplicativo de Supervisin
La elaboracin del Instrumento de Supervisin para ISIPRESSha requerido lo siguiente:
Revisin de instrumentos de supervisin del sector
Inventario de Normas AUS y MINSA
Agrupacin de normas por componentes vinculados a las 6 caractersticas del Modelo.
Identificacin
de verificadores
segn enfoque
de
riesgo
hacia
el asegurado
por
y bajo la lgica de "semforo"
por
componente.
Definicin de cada verificador y fuente auditable
Medicin va lista de chequeo.
Valoracin
segn
naturaleza
del verificador
componente e integral.
Dado la naturaleza de cada verificador propuesto en el Instrumento de Supervisin, se ha
valorado dos aspectos: el cumplimiento de la norma que lo sustenta y el riesgo operativo que
conlleva su incumplimiento en relacin a la integridad o salud del asegurado o usuario externo de
los servicios de salud. Sobre el primer aspecto, se ha considerado un puntaje por cada verificador
sobre una escala de 1 a 10, por ejemplo:
Ccimponente
..Puntaje asignado
'Verlfic;dor
Cuenta con Resolucin de Categorizacin vigente
Cuenta con Registro Administrativo
(RIPRESS)vigente e informacin
Formalizacin Sanitaria
de la SUNASA
ingresada acorde
con la realidad y actualizada.

Ha realizado el proceso de Autoevaluacin
Calidad
de
los
Servicios
de
Salud
con
de la
una
antigedad no mayor a un ao
TOTAL
n Anexo N" 01 se adjunta los verificadores del Instrumento
.OE~,C~
19
de Supervisin por Componentes Y
.~ puntaje asignado .
,~%'
0
!"
",,',
<~urante
el trabajo de campo, el Supervisor aplicar el criterio de "todo o nada", es decir para
aquellos verificadores que cuentan con Lista de Chequeo, debern cumplir la totalidad de ellos
para obtener el calificativo de "conforme".; el no cumplimiento de cualquiera de los tems de la
lista de chequeo deber calificarse al verificador como "no conforme", En el instructivo del
Instrumento de Supervisin se detalla los alcances de cada verificador y adems las tcnicas a
utilizar, as como las fuentes audita bies a evaluar.
Respecto a la puntuacin
del Instrumento
que aplicar el Supervisor en campo, se aplicar lo
siguiente:
Verificador Conforme: 1
Verificador No Conforme: 2
No aplica: 3
Valoracin Final de los Verificadores

Una vez concluido la supervisin de campo Y aplicado el instrumento
con la valoracin de conforme /no conforme/No
valoracin final del establecimiento
por parte del Supervisor
Aplica, segn el caso, se realizar dos tipos de
de salud supervisado:
Valoracin Cuantitativa: en base al puntaje total alcanzado por el establecimiento con el

instrumento aplicado, se comparar con el puntaje ideal, a fin de valorar el desempeo por
,~
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..
~~
componente y total.
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Puntaje alcanzado mayor al 80% del total: Bajo Riesgo

Puntaje alcanzado entre 60% y menos del 80% del total: Mediano Riesgo
Puntaje alcanzado menor al 60% del total: Alto Riesgo
Valoracin Cualitativa: cada verificador no conforme ser evaluado desde el enfoque de riesgo
operativo con relacin a su implicancia en la salud e integridad del usuario externo (asegurado)
los aspectos no
oooan
ANEXO 3 MODELO DE PLAN DE SUPERVISiN DEL ESTABLECIMIENTO

SALUD XXXXXXXXXXXXX
(El presente
documento
(NOMBRE)
se autogenera
del Sistema
Del XXX(DA),
XXX(FECHA)
y debe ser verificado y
Informtico,
actualizado, de corresponder por el equipo de supervisor, comunicando

Fecha de supervisin:
DE
a OGTI)
de XXX(MES)
de (AO) al XXX(DA),
XXX(FECHA) de XXX(MES) de (AO)

Tipo de supervisin:
PROGRAMADA/NO PROGRAMADA
Hora de inicio de supervisin:

Tiempo de duracin:
Supervisores
XXXXX
Nmero de das
Responsables:
1. XXXXXX
2. XXXXXXXXX
Objetivo General:
Verificar el cumplimiento
de la normatividad
vigente, as como los acuerdos y
compromisos generados entre las instituciones.

Evaluar la gestin del riesgo operacional en las IPRESS, en el marco de la
/;t(;ii;;~."
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I ~I
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\ ~.' '. :,'<, ~j; Objetivos
~ '.- 'Jjj
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supervisin basada en riesgo.
Especificos:
'<'~,;;:,:,;,.
_.-
Inspeccionar y vigilar la situacin administrativa prestacional de la IPRESS.

1 nspeccionar
y vigilar
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
contracluales/extracontracluales
legales,
de las instituciones supervisadas en el marco del
AUS.
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las garantas explicitas que correspondan a
la IPRESS.
Inspeccionar
Y vigilar el desempeo
de las IPRESS aplicando
el enfoque
de
administracin de riesgos.
Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de los compromisos producto de supervisiones
previas.
Realizar actividades para identificar, evnar Y permitir crregir situaciones crticas o
irregulares de orden jurdico, financiero, tcnico, econmico, administrativo Y
prestacional en las instituciones supervisadas.
As mismo tiene como finalidad alertar al intendente de la ISIPRESS la existencia de riesgos que
pudieran afectar la transparencia, probidad o cumplimiento de objetivos y de las Normas tcnicas
vigentes.
O()OOl
REGISTRO
En la Base de Datos de Registros se tienen los siguientes datos:
xxxxx
Registro SUNASA:
XXXXXXXX (Incluir Departamento, Provincia y Dtatrtto)
Oireccin
Telfono(s):
xxxxx
Correo EIeetr6nico:
xxxxxx
Director Mdico IGerente;
xxxxxx
Institucin a la que Pertenece:

rlElne contrato vigente con:
xxxxxxxxx
Tiene convenlo con:
xxxxxxxxx
Resotucin de Categorlz8d6n:
xxxxxxxx
~'~\'~"I
" SUPERVISIONES
r?
~;_.-:-.
I.'~.\
t J:~'
MINSAJESSALUDIOISAlOIRESAlGERESAlFFAAlFFPPIPRIVADO
ANTERIORES
{. ''f.'~:~
tIA:,
)11JlLa IPRESS fue supervisada XXX veces.

.4-~'~ continuaCin,
<:...,~
_.<.,,>./
...
~;..r.r.,."'
~"'-',,:-? Supervisin Anterior
y los detalles de la ltima supervisin se detallan a
1. Cdigo Supervisin
OOOXXXX
2. Fecha Supervisin
XXJXXJXXXX
3. Tiempo transcurrido entre la

supervisin anterior y la actual
XXXXdias
4. Subelementos de la ficha Administrativa Asistencial
00001
4.1 Sub Elementos Conformes
XX
4.2 Sub Elementos No Conformes
XX
4.3 Sub Elementos No Aplicable
XX
4.4 Sub Elementos No Evaluado
4.5 Total Sub Elementos evaluados
XX
PRESTACIONES Realizadas: 01/11/2012 - 30/04/2013

Diagnsticos
ms frecuentes
en consulta
de Ambulatoria
porSUB_CATEGORIA
(segn
primer motivo de consulta)

Porcentaje
Frecuencia
DIAGN STICO
Fuente: Base de Datos de
Diagnsticos
ms frecuentes
en consulta
de Hospitalaria
por SUB_CATEGORIA
Porcentaje
Frecuencia
DIAGN STICO
Diagnsticos
ms frecuentes
en consulta de Emergencia
por SUB_CATEGORIA
Porcentaje
Frecuencia
Material y Mtodos para Desarrollo
de Supervisin:
:Vl:DE,.S(.
; "" .;>,& '!'o., uente:

r:..,~ \1)H7",fG~~
,
LU
\~\ ,~
~ll
jiALlenado
Informacin entre XXJXXJXXXX y XXJXXJXXXX recogida durante la visita de campo.

de hojas de verificacin preparadas para esta supervisin.
,~~~~7
""",-"",~'/ Elaboracin de informe de supervisin.
La IPRESS deber
designar
a un representante
con capacidad
decisora
para que
acompae durante el desarrollo de la supervisin.

Actividades a desarrollar:
}>
Suscripcin del Acta - Fase Inicio
}>
Aplicacin del Instrumento de Supervisin
}>
Suscripcin del Acta - Fase Cierre
000015
ANEXO 4 INFORME INICIAL
INFORME N
xxxxx
2013/ISIPRESS
: Intendente
: Supervisin Programada/Inopinada
ASUNTO
IPRESS
: Nmero de oficio y Numero de Plan de
REFERENCIA
Supervisin
FECHA
IPRESS:Nombre completo, Entidad a la que pertenece (MINSA, ESSALUD,etc)
I Programacin
11 Supervisores
1.
de la Supervisin
Ejecucin
de la Supervisin
XXlXXIX:XXX
Fecha
xx:xx al XXXXX
xxxx
Hora Inicio
xx:xx
Hora Fin
xx:xx
SU NASA
xxxxxxxxxxxx:xx
(Supervisor principal)
OOOOH
2.XXXXXXXXXXXXXXX
(Supervisor de apoyo)
11IRepresentantes de la IPRESS
1.XXXXXXXxxXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
2.
3. Personas que ha representado a la IPRESS durante I asupervisin
IV OBJETIVO GENERALY ESPECIFiCaS(Copiarlos del Plan de Supervisin)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXX
VI ANTECEDENTES
1.
Codo Plan Superv. Anterior
No aplica
Fecha Supervisin Anterior
No existe supervisin previa de la SUNASA
Tiempo transcurrido entre la

supervisin anterior y la actual
Numero de supervisiones previas
7.
Verificadores Conformes
xx
Verificadores No Conformes
xx
Verificadores No Aplicable
xx
000012.
8.
xx
Total Verificadores evaluados
VII HALLAZGOS (Observaciones y/o Descripcin de los Incumplimientos Advertidos y base normativa
de ser el caso)
1.ldenlificacin de Verificadores no conformes encontrados en la supervisin: xx
Cod
Verificado
Cod
List. Cheq.
Descrip. Verificador.
Detalle de la Observacin
(Base Normativa de ser el caso)
2. Reiterancias de No Conformidades:
Supervisin Actual
Supervisin Anterior
Codo
Verificador
Codo
Valoracin
Observacin
Valoracin
Observacin
Verificadores
Porcentaje
Conformes
XX
XX.XX%
No Conformes
XX
XX.XX%
No Aplicable
XX
XX.XX%
XX
100.00%
Tipo
Total
000012
VIII EVALUACiN
DE RIESGO
a) ANALlSIS CUANTITATIVO
Global
Componentes
Porcentaje
~Ito Riesgo
XX.XX%
Mediano Riesgo
XX.xX%
Bajo Riesgo
XX.XX%
XX
100.00%
Total
Por componentes:
No Conforme
Conforme
COMPONENTES
l. FORMALIZACiN
SANITARIA
11.GESTION SANITARIA
Nivel de Riesgo
XX.XX%
(100-Xlt.XX%)
(Alto/
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(10a-xx.XX%)
(Altol
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-xx.XX%)
MedianolBajo
XX.XX%
(100.XX.XX%)
(Altol
MedlanolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Altol
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
(Alto/
11I.CAPACIDAD
RESOLUTIVA
(Alto/
IV. ACCESO A LA ATENCiN
V. CONTINUIDAD
VI. SEGURIDAD
DE LA ATENCiN
DE LA ATENCiN
VII. ATENCION DE EMERGENCIA
VIII. BIOSEGURIDAD
Riesgo)
.000011
(AltoJ
IX. GARANTAS
EXPLICITAS
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
(AltoJ
X. GESTION DE LA HISTORIA CLlNICA
Riesgo)
(Altol
XI. GARANTIA
DE LA CALIDAD
XII. PROTECCiN
AL ASEGURADO
XX.XX%
(100.XX.XX%)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBaJo
RieSgo)
(AlloJ
MedianoJBajo
Riesgo)
Nota: La valoracin por componente se efecta del mismo modo que la valoracin general.
Valoracin
Cuantitativa:
El establecimiento de salud ha sido considerado como de: "ALTO 1, MEDIANOI BAJO RIESGO
con un porcentaje alcanzado de XXXX%, de acuerdo a los verificadores evaluados.
IX CONCLUSIONES
xxxxxxxx
.%~!!~t~
RECOMENDACIONES
(tly'
\W.
\,~ncionador
(de ser el caso, recomendar dar inicio a Proceso Administrativo
ante identificacin presuntiva de comisin de infracciones)
'~I!
~S".,.,_-:;~.,;/'.f~
"ii;5?-::/!";'7 XI FIRMAS
DEL EQUIPO SUPERVISOR
XII ANEXOS:
OOOOlv
ANEXO 5
MATRIZ PARA EL MONITOREO DE LOS DESCARGOS DE NO CONFORMIDADES
IPRESS
Entidad Supervisada :
IG~ficro:po~~!ibm:a':"""-'-:-:--:
'..-..-,_Iloo_.---.."""'~--"""
t"":1Ic"'---:?rc"""'--, ,~.,,",
------
G(lnllrlldo por,Sist(lrila"
.........-....:ll- -- ........-.-
Institucin:
'.
DE LA
",-i
.. -;r-'1
",;
'\
_--.. ..s;...
r' _.,
...
"~--.--...
~",,,,"--,,",~-~,
---'-1
~G(lii~~~o pO~~IS~(lm.~lI_'._,
'__ ;~"
..:,~
Fecha de Supervisin:
MATRIZ
CODo
N VERIACAD
OR
I
o' "
(1)
r.
RESPONSABL.E'
. 'DE'"
'
FECHA
DETALLE DE lvANTAMIEN
,CODo
DENOMINACI ' ., ,lA NO ":,;
IMPLEt/lENTACI, ,1MPLEt/lENTACI
'"
ToDE',
'
'LISTA
"~o NDE . '
N'
o': ' H'""
, OIlSER\,ACIN , .,
,CHEQUE VERIFICADOR CONFORMID'
~-~~
'AD'
-~,(
i."i O.
(7)
Instructivo
(4)
(3)
(2)
(5)
(6)
del Anexo 5 MATRIZ PARA EL MONITOREO DE LOS DESCARGOS DE
NO CONFORMIDADES DE LA IPRESS
Generado por el Sistema, acorde al instrumento aplicado
1. CODo Verificador
durante la visita de supervisin.

2. CODo LISTA CHEQUEO
durante la visita de supervisin.

3. DENOMINACION
DEL
durante ia visita de supervisin
VERIFICADOR
4. DETALLE
DE LA NO
CONFORMIDAD

durante la visita de supervisin e incluido en el Informe
Inicial.
5. LEVANTAMIENTO
OBSERVACiN
DE
En este tem la IPRESS debe describir las medidas

correctivas y/o preventivas a corto, mediano Y iargo plazo
de acuerdo a la naturaleza Y complejidad de las no
conformidades
En este Item la IPRESS debe especificar la fecha limite
para el cumplimiento de la medida correctiva y/o preventiva
6. Fecha de
Implementacin
7. Responsable
propuesta por si misma.

de la
Personal de la IPRESS que dar cuenta respecto al

cumplimiento del compromiso asumido en el tem anterior.
Implementacin
00000::'
ANEXO 6 MODELO DE INFORME FINAL

INFORME Final N OOOXXXX)
xxxxx
INFORME N
2013/ISIPRESS
ASUNTO
FECHA
I Programacin
de la Supervisin
Fecha
xxrX:XJ'XXt..X
Hora Inicio
xxxx
11I Representantes
Ejecucin
de la Supervisin
Fecha
'XXt..X
Hora Inicio
'XXt..X
Hora Fin
'XXt..X
de la IPRESS
1.
XXXXXXXXXXXXXXX
2.
XXXXXXXXXXXXXXX
OO()OOE.
IV OBJETIVO (Acorde al Plan de Supervisin)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
V INTRODUCCiN
El propsito de la supervlslon es promover una gestin eficiente de los recursos Y que las
prestaciones de saiud se otorguen con CALIDAD, CALIDEZ, OPORTUNIDAD Y EFICACIA de
acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, evaluando el
cumplimiento de las normas vigentes y buenas prcticas en el proceso de atencin Y en la gestin
del establecimiento Y el respeto a los derechos de los pacientes; as como orientar al supervisado
sobre la importancia de la auto evaluacin permanente Y el mejoramiento continuo de la calidad.
En aquellos casos en que la Institucin Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) haya tenido
una supervisin previa se verificar que esta haya corregido las deficiencias existentes en sus
procesos de acuerdo a la normativa vigente, evidenciadas en las No Conformidades detectadas en
la supervisin anterior.
Es importante hacer recordar a la institucin supervisada que la SU NASA tiene competencias en

materia de Registro, Autorizacin, Regulacin, Supervisin Y Potestad Sancionadora de acuerdo a
lo estipulado en la Ley N' 29344.
VI ANLISIS DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA

INSTITUCiN SUPERVISADA
a) Plan de Mitigacin
No conformidades
y Control de Riesgos - Matriz para Monitoreo
Verificado
r
Observaci
n
de
remitida por la IPRESS
MATRIZ PARA EL MONITOREO DEL LEVANTAMIENTO

IPRESS
NO CONFORMIDADES
de Levantamiento
LEVANTAMIENTODE
OBSERVACiN
DE NO CONFORMIDADES DE LA
FECHA DE
IMPLEMENTACiN
RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACiN
OOOOU
b) Anlisis Cuantitativo
de No Conformidades
acorde al Plan de Mitigacin:

Verificadores
Tipo
XX.xX%
AA+BB
XX.XX%
AA
XX.XX%
BB
XX.XX%
NA
XX.XX%
XX
100.00%
Conformes
No Conformes
No Conformidades con fechas establecidas para posterior
Porcentaje
verificacin
Nmero de No Conformidades No Levantadas
No Aplicables
Total
Observaciones: XXXXXXXXXXXXXXXXX
VIII EVALUACiN
DEL IMPACTO PROBABLE DE LOS RIESGOS
a) ANALlSIS CUANTITATIVO
Global:
Componentes
Porcentaje
Bajo Riesgo
XX.XX%
Mediano Riesgo
XX.XX%
~Ito Riesgo
XX.XX%
XX
100.00%
Total
Por Componentes:
l. FORMALIZACiN
No Conforme
Conforme
COMPONENTES
Nivel de Riesgo
SANITARIA
11.GESTlON SANITARIA
XX.XX%
(100-XJ"XX%)
(ARo!
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(ARo!
MedianolBajo
Riesgo)
00000
111. CAPACIDAD
RESOLUTIVA
IV. ACCESO A LA ATENCiN
V. CONTINUIDAD
DE LA ATENCiN
XX.XX%
(100.xx.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto!
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX'I,)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.xx%
(100-XX.XX%)
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto/
Mediano/Bajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto!
MedianolBajo
Riesgo)
XX.XX%
(100-XX.XX%)
(Alto!
MedianolBajo
Riesgo) .
(Altol
VI. SEGURIDAD
DE LA ATENCiN
(Altol
VII. ATENCION DE EMERGENCIA
(Altol
VIII. BIOSEGURIDAD
IX. GARANTiAS
EXPLICITAS
X. GESTION DE LA HISTORIA CLINICA
XI. GARANTIA
DE LA CALIDAD
XII. PROTECCiN
AL ASEGURADO
Nota: La valoracin por componente se efecta del mismo modo que la valoracin general.
Puntaje Final obtenido:
El establecimiento
de salud ha sido calificado como: "ALTO 1, MEDIANOI BAJO RIESGO esto
debido a que solo tiene el XX.XX% de verificadores como CONFORMES
~~
(;i;:~!~~<::S';j"'\IX CONCLUSIONES
W~:'
'--; t" 1\
1Ii":J!l':::;:'
: ..~,\)~\
\'.\':>,
'"-"','.\:
/..,,;.
~~~,~~tfi/
XXXXxxxx
X RECOMENDACIONES
(de ser el caso, recomendar dar inicio a Proceso Administrativo
sancionador ante identificacin presuntiva de comisin de infracciones)
OOOOOS
xxxxx
XI FIRMAS EQUIPO SUPERVISOR
XII ANEXOS:
0000U4
~4
v;J..;J
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
SUNASA
\l'1'f.",,,,,,,,r~,,,""'IO=,'"
."r"",~''''~
'" '" ,,\W~
~,,,,,.,",~,,~-,~-,"""
ANEXO N 7 MODELO DE ACTA DE SUPERVISiN
Reunin de Inicio
Presentacin e informacin a los representantes del Establecimiento de Salud sobre
el desarrollo del proceso de supervisin.
Fecha:
de
Hora de Llegada: ..........
de 20XX
Siendo las
horas, se llev a cabo la reunin de inici de la visita de supervisin
al Establecimiento de Salud: ..........................................................

Distrito
o"
Provincia ..
Regin ..........................
El Establecimiento de Salud est representado por:

1. ..
2. ..
3. ..
4. ........................................................................................................................................
y por la SUNASA:
j(~ .J'\1.
1,..,(,.,
ji'"~
lk\.-.; '
,',\t~''
\."
. '['; ~
\,"'lo\..,
Jlf
JI;;
<"""~A""""'
\~,/'';-_',o.*:,,;",,~,' . T'
,,:,:,~,~;:;.,
IPO
de Supervlslon:
..
Programada ( X )
No Programada (
Para el desarrollo de la supervisin, la alta direccin del establecimiento de salud,

~~
a~'fEH1:~;~
eSlgna
a~
'C'~'
.=s
lJ.i
~~
~
:s,
:>'Q'lis
",
<:i.
8.
....................................
~..................................
o;:
., /.Ii,~ uien actuar en su representacin y acompaar a los supervisores el tiempo que

~
~'I
~)7
' demande esta actividad (incluye la revisin documentaria Yvisita a las instalaciones).
$
Bsqueda de Evidencias
Producto de la supervisin, se consignar la relacin de observaciones encontradas,
misma que ser suscrita por el representante designado Y los responsables de cada
rea o UPSS visitada; quienes facilitarn a los supervisores el obtener copias, tomar
fotografas o desarrollar cualquier mecanismo que les permite recoger evidencias.
OOB1l03
~~
SU
NASA
",,,,,.~~.,,r~,,,,,,
K"""''''''
~"aFl'~'"''''-'''''W''''
'..,~""",~,._"',~,,~l,,
rea o UPSS: .................................................................................................

Fecha:
Hora Inicio:
Hora Trmino:
OBSERVACIONES
.
u ..
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
n .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
t~/ ,,':~
NA2
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..
1'"' ..
.'. Y'\
<:~';s~~~~~f~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.....................................................................................................................................................
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.",
.'
~1
~~~~:.:::,;~;~
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
000002
(~
SU NASA
I\'rr,lt1"T~,.t:'fM"_lOT'-",l>'i
";.",,,,,,"I>I>'O'N\,,"''I)
-'""."',,h'''',"-''''''
Reunin de Cierre
Siendo las
horas del da............. , se inici la reunin de cerre de supervisin.
El Establecimiento de Salud est representado por:

1. ..
2. .
3. ..
4. .............................................................................................................................................
y por la SUNASA:
1. .
2. ..
Se procede a leer las observaciones registradas y luego a suscribir lo contenido en el

acta correspondente, de la cual se deja copa a los supervisados.
Producto de la visita de supervisin, la SUNASA remitir el informe correspondiente
al Establecimiento de Salud, para que en un plazo no mayor a diez das tiles de su
recepcin, nos haga llegar su respuesta tanto por medio fsico (impreso) como
,.(;~-~,~agntico
(correo
electrnico),
con
los
descargos
ylo
acciones
correctivas
J~~:/ "r-~\0n\ .
.
..
q~'
....
!:.:'
rtmentes para subsanar las no conformidades
eVidenciadas.
"f\ <.,;;~,'::} j 'i'
"is.;~;.;E;;""'t
..:..;:;-:~;..::..-'
".,
OMENTARIOSDEL SUPERVISADO
......................................................... ~
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Se concluy la reunin de cierre de la supervisin a las
horas.
000001

Res - 079 2013 Sunasa

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~fl'\"IlIUO f.I rr,(,,..Ib

Intendencia de Supervisin de IAFAS

La Ley N" 29344 "Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud" crea la

ANEXO 10: Evaluacin de la Afiliacin

ANEXO 3: Evaluacin Implementacin

ANEXO 4: Evaluacin de Contratos y Convenios.

Valorizadn de los rechazos (Media)

1 01 O Aborto incompleto sin complicaciones

1111 09 O Trastomos Melabolicos: HiPJRijcemia naonatal, Hipocalcemia, HipolTl8!lnesemia

ANEXO 6' Evaluacin

EIIblblelinl.ntoS . C.rte~ de rvlilos I

: .' ('.,.r'.,...~... <,

la oferta de servicIos de salud.

f,i- :~::t,i: -':,i:~"':;

El ma\iva de la ampliacin se encuentra en el

Informe ~ ruullada de ntdamo

Reglamento de atencin de Redamos

La notificacin ae CClmominimo 111055 dies de

LIS IPRESS informan a 111IAFASen el plazo

Reglamento de atencin de Reclamos

'"''"'''o de remisl6lVnlc:e ",

lnfom'le Ilrdlivo dlgilal

El formato utiliudo para la I1Imisines acorde a l.

Se consideran mecanismos para medir la

Reglemento de atencin de Redamos

Los mecanismos para medira la satisfaccin del

Reglamento de atIIncin de Reclem05

Se inl01Tl'l8anualmente ala SUNASA

destinado a fortalecer la afiliacin

Resul1ados " Afiliados por reglmen

segn cada residente

ANEXO 11: Evaluacin

del Seguro Complementario

de Trabajo de Riesgo (SCTR)

N~emoresas afiliadas balo la obllaacl6n de contar con SCTR 1:..-->,:r.lnr'''.i

Cobertura del Plan:,:~(;",'P,.w;"',.1~., ,h' ;"...

ANEXO 12: Autonomia

.,': " P,'.Ms, 16,I! Le,aa','.

Cuenta con disposicin oficial

ANEXO 13: Disposiciones

Autorizaci6n de funcionamiento viaente' ,

' "',_ ~ ~'T''" _,.,'

Direccin de fimclcinamiento de la sede DrinclDal,

knaedimient l'lara ser .orllanizador,acconlsta

Canaruencia normativa- ROFIMOF:,viaentes

O/O'de-rehos italizadones" :~f:i'~

Contratos y convenios con IAFAS, IPRESS a nivel nacional,

Se toma una muestra representativa del total de expedientes pagados,

ANEXO 16- Calculo

Pasivo total I Patrimonio tolal

Ratio de solvencia - Activo total/Pasivo

Activo corrienteJPasivo corriente

Activo corriente monetario I Pasivo corriente

(Primas del ejercicio - Primas del ejercicio anterior)

(Siniestralidad + Gastos de gestiOn)/Primas

Beneficio antes de impuestos e intereses' Activo

Primas del ejercicio

ANEXO 17: Sistema de Gestin de riesgos operacionales

,.' .. ; ... '... ..~.;.:.. , : ,".' ,'.'"

Existen palltiess escritas sobre:

Al mamento de evaluar, considera las riesgas,

Jf'ii '. ",