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INFORMACION GENERAL
Razn Social
SERICRISA S.A.C.
Cdigo Interno
20504282903
Actividad Econmica/Giro
publicidad
Actividad Evaluada
Venta de Pizarras, stickers, portaprecios, maxiposter, miniposters, servilleteros de plastico poliestireno y
acrilico, table tend de acrilico, imantados, individuales y otros.
Tipo Evaluacin
Homologacin
Telfono
Fax
Pgina Web
No Tiene
N de Empleados
Fijo
Subcontratado
Antiguedad de la Empresa
0 Aos
Cuestionario
Comercializadores
Telfono
433-7097
Correo Electrnico
sericrisa@yahoo.es; sericrisa@sericrisa.com
Telefono Celular
Propsito
Homologar a la empresa
SERICRISA S.A.C.
Desde los aspectos de: Informacin Adicional; Situacin Financiera
y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la
Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente; Gestin
Comercial; Gestin de Riesgos. Con los requisitos definidos por la
empresa
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UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
S.A.A.
Antecedentes
Condiciones de Emisin
Observacin en constancia
Conclusiones
Nombre de Inspector
Fecha de Recepcin de la
Documentacin
Fecha de Visita
Emitido el
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INFORMACIN ADICIONAL
INFORMACIN ADICIONAL
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
Nombre
Actividad
2. Sucursales
CEDE CENTRAL, CAL. GENERAL VIDAL NRO. 827 (ALT CUADRA 10 AV ARIC) LIMA - LIMA - BREA
% Actual
JULIO VICTOR
ADRIANZEN FREYRE
75%
KARIN GISELLA
ADRIANZEN PECHO
25%
Cargo
JEFE DE LOGISTICA
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Total Sector
Total Ventas
Total Sector /
Total Ventas
Ao 1
2012
S/ 688371.00
S/ 3406837
20.21
Ao 2
2013
S/ 537340
S/ 3188829
16.85
Ao 3
2014
S/ 671770
S/ 2646700
25.38
17. El flujo de caja proyectado tiene dos periodos consecutivos con valores negativos?
NO
18. El flujo de caja real, correspondiente a los dos ltimos semestres, es positivo?
SI
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19. La empresa cuenta un sistema de costos? (ABC, por rdenes, por proceso)?
NO
Describir:
26. Indicar si la empresa ha asumido el cumplimiento de covenants con alguna entidad financiera
NO
Si la respuesta es positiva, detallar los covenants bancarios a los cuales la empresa
actualmente se ha comprometido:
27. En caso tuviese covenants con una entidad financiera, se evidencia el cumplimiento de todos los covenants
bancarios de los ltimos 12 meses?
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Valor en US$
Se encuentra al da en
los pagos?
SI
SI
S/. 101388.84
SI
SI
SI
NA
Sucursal
Dolares : 192
1165905126
Soles: 191 1493578044
311-9898
4330410-4330430
Interbank cuentas
corrientes
3119000
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32. La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal?
SI
SEGUROS
33. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Pliza de sus activos (edificio, planta)
Nmero de pliza
Poliza vigente
1304501397
SI
Poliza vigente
NA
Plizas de transporte
Nmero de pliza
Poliza vigente
NA
Poliza vigente
ESSALUD
SI
SI
ESSALUD
SI
AFP / SNP
SI
Planillas de personal
SI
35. La empresa importa, almacena, manipula, fabrica o vende insumos qumicos sometidos a fiscalizacin?
NO
Si la empresa importa, almacena, envasa, fabrica o vende productos sometidos a fiscalizacin, tiene los
registros exigidos por ley, segn aplique?:
36. Acta de verificacin de la Direccin Antidrogas de La Polica Nacional.
NA
NA
NA
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39. Declaracin Jurada de Empresas de Servicio de Almacn - Mensual.
NA
NA
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CAPACIDAD OPERATIVA
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
41. La empresa cuenta con:
Oficinas
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
47.25
DICIEMBRE DEL
2015
RENOVACION
ANUAL
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
21.38
DICIEMBRE DEL
2015
RENOVACION
ANUAL
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
380
DICIEMBRE DEL
2015
RENOVACION
ANUAL
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
Alquiler o
propiedad
formal
Almacn
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
Alquiler o
propiedad
formal
Talleres
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
Alquiler o
propiedad
formal
Local Comercial
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
Alquiler o
propiedad
formal
RENOVACION
ANUAL
Otros
rea (m2) /
Propio
Hipotecado /
Propio
rea (m2) /
Alquilado
Vigencia de
Alquiler /
Alquilado
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Ciudad
Estado
Alquiler o
propiedad
formal
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Almacn
Ubicacin geogrfica
Ciudad
Estado
BUENO
Taller
Ubicacin geogrfica
Ciudad
Estado
BUENO
Oficinas
Ubicacin geogrfica
Ciudad
Estado
BUENO
Otros
Ubicacin geogrfica
Ciudad
Estado
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GESTIN DE LA PRODUCCIN
46. Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Toneladas/mes, etc.)
Lnea de Productos
Capacidad
Produccin actual
Produccin actual /
Capacidad
Sticker
105
90
85.71429
Afiches
90
84
93.33333
Imantados
105
90
85.71429
Pizarras
75
66
88
47. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea que desea homologar:
Recepcin de Materias Primas - Almacenamiento - Generacin de Orden de trabajo - control de calidad embalaje - despacho
SISTEMAS DE COMUNICACIN
Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?
48. Telfono / Telfono celular / Radio Telfono
SI
SI
SI
SI
52. El proceso de comercializacin est preparado para soportar el sistema EDI (Electronic
Data Interchange)
NO
Marca
Capacidad
Ao de
Fabricacin
Alquiler o
propiedad
formal
HORNO UV
MAQUINA
GRAFICA LCH
70 AMPERIOS
2006
SI
INSOLADORA
MAQUINA
GRAFICA LCH
7000 A 5000
WATS
AGOSTO 2009
SI
8,3 L/M.M
2013
SI
MARZO 2013
SI
HIDROLAVADOR KARCHER
A
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54. Detallar los equipos e instrumentos de medicin utilizados (si aplica).
Descripcin
Marca
banza
patricks
Marca
Tipo
Capacidad
Ao de
fabricacin
Placa
Alquiler o
propiedad
formal
PERSONAL
59. Personal Fijo y Subcontratado
Fijo
Subcontratado
Nro. Total
39
39
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2 aos
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GESTIN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
61. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra
norma internacional de calidad?
SI
Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla:
63. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
SI
64. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e
identificacin de sus documentos y registros?
SI
65. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
SI
66. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo
monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI
67. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se
mantenga el sistema de gestin de calidad?
SI
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68. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los
registros correspondientes?.
SI
70. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la
empresa, este material est plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su
deterioro?
NA
71. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes?
SI
72. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y
acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI
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77. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo
que incluye registros de auditoras internas y resultados?
SI
78. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan includo todos
los procesos?
SI
GESTIN DE PERSONAL
79. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm.
Perfiles).
SI
80. Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo
a lo requerido por el puesto)?
SI
81. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento
del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin.
SI
83. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas?
SI
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85. La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia?
SI
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
86. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?
SI
89. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cando fueron calibrados y
cando es su prxima calibracin?
SI
92. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus
proveedores?
SI
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93. Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los productos comprados?
SI
95. En el almacn, los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos.
SI
En el almacn de productos:
96. Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos
almacenados.
SI
SI
98. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn
tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
SI
SI
PROCESOS SUBCONTRATADOS
100. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la
conformidad del producto/servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?
SI
PROCESO PRODUCTIVO
101. Realizan una planificacin y programacin de las actividades de comercializacin?
SI
102. Tienen especificaciones escritas del producto, identificadas como vigentes y han sido formalmente
proporcionadas al cliente?
SI
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103. Los productos comercializados por la empresa han sido fabricados de acuerdo a una norma nacional o
internacional?
NA
Detallar
la fabricacin se realiza segn los requisitos del cliente
104. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de
comercializacin?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.
SI
105. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del producto
comercializado?
SI
106. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de la actividad de distribucin?.
Incluyendo, si corresponde, condiciones de embalaje, rutas de transporte, entrega del producto en buen estado,
etc.
SI
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108. Se ha realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo e instalaciones?
SI
109. Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI
SI
SI
NA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
GESTIN AMBIENTAL
119. La empresa tiene implantado un Sistema de Gestin Ambiental?
SI
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121. Si han evaluado el impacto de sus actividades en el ambiente?, han tomado acciones sobre el resultado de la
evaluacin?
SI
122. Tienen implementado procedimientos escritos para el manejo de desechos domsticos y txicos?
SI
SI
SI
Condiciones Laborales
126. Formacin del comit de seguridad o designacin de un supervisor de seguridad (de
acuerdo al nmero de trabajadores)
SI
SI
128. Se han definido formalmente polticas de derecho de los trabajadores a negarse a realizar
trabajos en condiciones inseguras?
SI
129. Empleo
Todos los trabajadores cuentan con algn tipo de contrato formal?
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SI
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130. Trabajo infantil
En la organizacin se permite el trabajo de menores de edad?
SI
131. Remuneraciones
La empresa cumple con pagar, al menos, el salario mnimo a sus trabajadores?
SI
132. Diversidad
La empresa rechaza cualquier tipo de discriminacin de los trabajadores por raza, religin
o gnero?
SI
SI
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SI
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GESTIN COMERCIAL
GESTIN COMERCIAL
135. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del
cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de los siguientes
documentos:
Cotizacin / Proforma
SI
Propuesta Tcnica
NA
Otros
NA
136. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
SI
137. En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin realizada?
SI
138. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los clientes?
SI
139. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas?
SI
140. Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo el servicio / la
venta / la entrega del producto?
SI
141. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin y finalizacin
del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ?
SI
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143. Brinda sus productos / servicios con garanta?
SI
RESPONSABILIDAD SOCIAL
145. La empresa apoya a sus clientes en capacitacin?
NA
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GESTIN DE RIESGOS
GESTIN DE RIESGOS
148. La Empresa tiene una Poltica de Gestin o Administracin de Riesgos, documentada y difundida?
SI
150. En la evaluacion realizada, se han priorizado los principales riesgos, identificando aquellos que puedan
significar una interrupcion en sus operaciones (riesgos crticos)?
SI
151. Se han establecido los controles claves y las acciones a realizar para minimizar estos riesgos?
SI
152. Se realiza un seguimiento y monitoreo a los controles y acciones de mitigacin de riesgos establecidos?
SI
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