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ASESOR:
JOSE DIDIER VAQUIRO CAPERA
Especialista
Nota de Aceptacin
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
___________________________________
Jurado
A
Dios
por
permitirme
crecer
espiritualmente,
A mis hijos Ever, Manuel y Mara de los
ngeles y
A mi esposo Andrs por los desvelos y
tiempo robado
A mis padres por su apoyo moral, muchas
gracias.
AURA MATILDE MONCAYO GOMEZ
6
AGRADECIMIENTOS
NOMBRES COMPLETOS
RESUMEN
El estudio denominado funciones propias y asociadas de la gerencia de proyectos
aplicadas al proyecto establecimiento y puesta en marcha de una empresa
productora y comercializadora de mermeladas amaznicas para su ejecucin
exitosa, surge de la evidente necesidad de ofrecer herramientas que permitan
lograr una adecuada organizacin, planeacin y control de las actividades para la
eficiente y eficaz ejecucin del proyecto, debido al poco talento humano
capacitado, a la baja oferta de este tipo de programas por instituciones educativas
en la regin, a la poca cultura organizacional y de planeacin, entre otras.
Este estudio se desarroll en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo,
en donde se analiz informacin secundaria relacionada con los procesos
agroindustriales de la regin, obteniendo como resultado el notable exceso de
oferta de frutales como Cocona, Copoaz y Araz, baja capacitacin y
tecnificacin de los procesos agroindustriales, poco fomento y fortalecimiento de
las empresas agroindustriales que demanden esta materia prima para su
transformacin en diversos productos. Por lo tanto y luego de aplicar una encuesta
se logr establecer que el producto de mayor aceptacin (82.7%) dentro de la
comunidad es la mermelada de estas frutas.
Se establecieron herramientas que permiten la ejecucin exitosa del proyecto
puesta en marcha de una empresa productora y comercializadora de mermeladas
a base de frutales amaznicos, como: el estudio de mercado, tcnico, legal y
administrativo; estudio y anlisis del entorno financiero, poltico y social del
departamento; anlisis del talento humano, establecimiento del sistema de
informacin y comunicacin dentro del proceso de desarrollo; la planeacin,
programacin y control de las actividades, y el modelo y sistema de contratacin.
Para cada proyecto es necesario estudiar y analizar las diferentes herramientas de
la gerencia de proyectos, escoger y aplicar las ms adecuadas para la ejecucin
exitosa del mismo. En este caso, se identific como modelo gerencial la
Administracin por objetivos, con un sistema Democrtico participativo como
estilo de direccin, los cuales permiten maximizar beneficios en la consecucin de
objetivos; as mismo se determin que el proyecto presenta un valor actual neto
(VAN) de $351.518.284,77 y un periodo de recuperacin de dos aos, dos meses
y doce das, lo cual indica que el proyecto es financieramente viable, al comprobar
que la relacin VAN con la inversin inicial es mayor. De ah radica la importancia
de este estudio, en la capacidad de anlisis y decisin del gerente del proyecto.
10
ABSTRAC
The study called functions and associated project management applied to project
development and implementation of a producer and marketer of jams Amazon for
successful execution arises from the obvious need to provide tools to achieve an
adequate organization , planning and control activities for the efficient and effective
implementation of the project, due to the low skilled human talent, the low supply of
such programs by educational institutions in the region, the low organizational
culture and planning, among other .
This study was conducted in the town of Mocoa, department of Putumayo, which
analyzed information related to secondary processes of the agro-industrial region,
which resulted in the significant oversupply of fruit as cocona, and Copoaz Araza,
low training and technical of agro-industrial processes, little promotion and
strengthening of agro-industrial enterprises that require this raw material for
processing into various products. Thus, after applying a survey was able to
establish that the product acceptability (82.7%) within the community is the fruit of
the jam.
Established tools that enable the successful execution of the project
implementation of a producer and marketer of fruit-based jams Amazon, such as:
market research, technical, legal and administrative review and analysis of the
financial environment, political and social department's analysis of human talent,
establish information and communication system within the development process,
planning, scheduling and control activities, and the model and system.
For each project it is necessary to study and analyze the different tools of project
management, selecting and implementing the most appropriate for the successful
execution of it. In this case management model was identified as the "Management
by objectives" with a "Participatory Democracy" as a management style, which
maximize benefits in achieving objectives, we also determined that the project has
a current value net (NPV) of $ 351,518,284.77 and a payback period of two years,
two months and twelve days, which indicates that the project is financially viable, to
see that the NPV to the initial investment is higher. Hence lies the importance of
this study, the ability of decision analysis and project manager
11
CONTENIDO
Pg
INTRODUCCION
22
24
2. JUSTIFICACION
27
3
OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICIOS
28
28
28
4. METODOLOGIA
29
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
35
35
12
38
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40
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80
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105
LA
97
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105
105
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107
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121
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124
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125
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129
129
130
133
136
138
138
140
11. CONCLUSIONES
142
12. RECOMENDACIONES
143
13. BIBLIOGRAFIA
144
ANEXOS
145
15
140
140
140
140
LISTA DE TABLAS
Pg.
Tabla 1. Propiedades Araz
36
36
Tabla 3. Copoaz
37
37
39
40
40
41
42
42
43
44
50
Tabla 14.Maquinaria
50
50
52
54
56
57
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130
131
131
132
132
134
134
18
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. rbol De Problemas
25
26
Figura 3. Metodologa
31
47
49
Figura 6. Despulpadora
51
Figura 7. Marmita
53
53
54
60
80
81
84
85
93
96
101
112
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119
120
19
125
126
20
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A. rbol de Problemas
145
146
147
149
150
Anexo F. Circular
151
Anexo G. Memorando
152
153
155
157
160
165
168
170
21
INTRODUCCION
23
24
25
26
JUSTIFICACION
Las caractersticas que requiere el mercado en el actual entorno social son mucho
ms exigentes para los seres humanos que las necesarias en aos anteriores,
especficamente en el ao 2008, la cultura empresarial era cada vez menos
requerida y as mismo los Gerentes de Proyectos debido al auge de las empresas
captadoras ilegales de dinero.
La capacidad del gerente para orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr
resultados, incide en su xito personal, el xito del proyecto y el xito del grupo
que est dirigiendo. Esto depende fundamentalmente de su formacin gerencial,
donde adquiere criterios y una filosofa clara de la gerencia de proyectos, donde
logra formarse como un gerente estratgico y deja de lado la costumbre tctica de
la mayora de los Gerentes, Gerentes que ven el rbol antes de ver el bosque.
Es necesario el desarrollo del presente estudio porque en l se evidencia la
importancia y necesidad de aplicar estilos y modelos gerenciales, como puede ser
el modelo estratgico, modelo econmico, outsorcing, produccin por servicios,
etc. los utilizados se definen mas adelante siendo la base fundamental para
establecer los objetivos, dirigir al equipo nuclear e igualmente evaluar el
desempeo de cada uno de ellos en el cumplimiento del alcance del proyecto, as
mismo aplicar las diferentes teoras, mtodos y herramientas de la gerencia de
proyectos aprendidas en la academia y lograr evitar los problemas detectados en
las organizaciones regionales, y que han obstruido el desarrollo econmico.
Este estudio contribuir a que campesinos de la regin logren cambiar el uso ilcito
de sus tierra por cultivos lcitos permitiendo de esta manera iniciar un proceso de
cultura legal en la regin Putumayense, al igual que el desarrollo agroindustrial, al
brindar las pautas necesarias para la ejecucin del proyecto IMPLEMENTACION
Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA DE MERMELADAS AMAZONICAS, teniendo en cuenta
que es el objetivo del estudio. Con ello se abren oportunidades, no solo para los
campesinos, sino tambin para los intermediarios, proveedores y en fin familias
que pueden hacer parte integral del proyecto.
27
OBJETIVOS
28
METODOLOGIA
construccin del captulo sexto, teniendo en cuenta que en los cursos se ampli
mas los conocimientos referentes a temas que rodean la ejecucin del proyecto
como la economa, mbito social y la tecnologa.
La metodologa empleada para la descripcin del sptimo captulo El Talento
Humano y su Papel en la Gerencia del Proyecto, se bas en el curso Gerencia del
Talento Humano, a travs del cual se adquirieron conocimientos terico
conceptuales sobre aspectos relacionados con las personas; al igual que obtener
una visin ms humana y estratgica del rea del talento humano en las
organizaciones. Elementos que sirvieron para el diseo e implementacin de la
estructura organizacional, el proceso de seleccin del Gerente del proyecto y su
equipo nuclear; el curso de seminario II, ayudo a desarrollar, un modelo y estilo
gerencial apto para la ejecucin del proyecto.
De igual forma aporta a la concepcin de este captulo el curso Mtodos y
Tcnicas de Trabajo en Equipo y Liderazgo, teniendo en cuenta que sus bases
terico conceptuales permitieron enfocarse en el estilo de liderazgo del gerente,
no solamente como una estrategia laboral para promover el cambio en la
organizacin encargada de la ejecucin del proyecto, sino como un componente
bsico de las funciones de gerencia, y direccin.
Para la descripcin y anlisis del Sistema de Informacin y Comunicacin para
la Ejecucin del Proyecto, se retomaron los fundamentos tericos de la
comunicacin oral y escrita, ilustrados en el curso de Fundamentos de
Comunicacin Escrita y Sistemas de Informacin, que permitieron el desarrollo de
aptitudes, capacidades y habilidades para definir el sistema de informacin que se
implementar en la ejecucin del proyecto, el cual consiste en herramientas y
tcnicas usadas para recoger, integrar, y diseminar las salidas de los procesos de
administracin del proyecto y la forma de comunicacin que se establecer con los
miembros del equipo nuclear y con el personal contratado, igualmente en el curso
de seminario II, se integro las herramientas observadas en el curso de
fundamentacin de comunicacin escrita, logrando as, identificar y establecer el
sistema de informacin y comunicacin a aplicar en la ejecucin del proyecto.
El desarrollo de una metodologa para la planeacin, programacin y control
del Proyecto se bas en el curso de Las Bases Tericas y Conceptuales de la
Gerencia de Proyectos, donde se orient tanto en la teora como en la prctica
sobre las funciones de la gerencia de proyectos, fundamental en la definicin e
implementacin de dichas funciones en el proyecto, en el establecimiento del
objetivo del proyecto, en la elaboracin de la EDT, la Matriz de
Responsabilidades, la definicin de Actividades, la Matriz de precedencia, el
Diagrama de Gantt, el Desarrollo de la red del plan, la duracin estimada de cada
actividad, los tiempos de inicio y terminacin de cada actividad, la programacin
del proyecto, la ruta crtica, y la determinacin de presentacin de informes y del
control del proyecto.
30
31
ARCOS, Adriana Lucia; BECERRA, Maria Teresa; BENTEZ, Anglica Maria y DIAZ, Andrs.
Diagnstico y Caracterizacin de la Cadena de Valor de Frutales Amaznicos. Bogota: 2004.
32
5.1.3.1
Generar alternativas de empleo aprovechando la oferta de recursos
naturales de la regin
Innovar en el mercado de las mermeladas los productos obtenidos a travs
de las frutas amaznicas que permitan competir con otros productos.
33
Formular un estudio de mercado que permita identificar las caractersticas
de la demanda y la oferta de productos derivados de los frutales amaznicos,
especialmente mermelada, sus precios, canales y estrategias de comercializacin
y formular estrategias de publicidad que permitan una ptima penetracin en el
mercado.
Disear un estudio tcnico que permita establecer el tamao, la localizacin
ms ideal del proyecto, la ubicacin y seleccin de proveedores de materias
primas y la identificacin de la tecnologa ms apropiada para el proceso
productivo y comercial del proyecto, de tal forma que sirva como modelo para el
fortalecimiento del sector agroindustrial del departamento del Putumayo.
Identificar los componentes organizacionales y jurdicos que permitan la
correcta operacin de la empresa y su articulacin con el sector agroindustrial.
Definir los aspectos financieros que permita conocer la estructura
presupuestal y estimar los costos y gastos totales de la empresa, proceso que
mostrar la correcta aplicacin de herramientas financieras a las empresas
agroindustriales que practican este proceso productivo.
Conocer las bondades financieras del proyecto que permitan evaluar el
impacto de los cambios de las variables analizadas, actividad que ensear a las
empresas del sector la forma de evaluar futuros proyectos de inversin.
5.1.4 Justificacin. En Colombia la industria de la transformacin de frutas ha
tomado impulso importante en los ltimos 20 aos, en manos de pioneros que
visualizaron la posibilidad de producir a nivel semindustrial pulpas a partir de las
frutas ms comunes y apetecidas del pas.
Putumayo es una zona apta para el cultivo de frutales amaznicos, muchas
entidades como Corpoamazonia y la secretara de Desarrollo Agropecuario se han
dedicado a promover el cultivo de frutos a travs de diversos proyectos
beneficiando a un gran nmero de familias, pero solo hasta el primer eslabn de la
cadena, (la produccin). Ante la gran oferta que actualmente se presenta en estos
productos, se hace necesario completar la cadena productiva, idea que se har
realidad con la implementacin y puesta en marcha de una empresa dedicada a la
produccin y comercializacin de mermeladas a partir de frutales amaznicos,
materias primas que se obtendrn de las familias de los municipios de
Villagarzn, Puerto Caicedo, Orito y Mocoa. Estas comunidades con necesidades
de progresar no han encontrado alternativas viables con las cuales desarrollarse.
En consecuencia, este proyecto permitir que muchas familias que han sido
desplazadas, unas por la violencia, otras porque no han encontrado en el campo
las oportunidades para mejorar su calidad de vida y sus ingresos familiares;
vuelvan a creer en el campo pero desde una perspectiva real y comprobable que
se evidenciar, a travs del manejo integral de los componentes de las unidades
productivas.
34
ESTUDIO DE MERCADO
35
250 gr
2.72
6.80
10.00
0.01
0.08
0.24
0.03
36
Tabla 3. Copoaz
Propiedades
Cenizas gr
Aceites gr
Brix gr
Protenas mlgr
Fibra cruda gr
vitamina C gr
zcar dratos gr
acidez gr
Azucares gr
250 gr
16.40
7.80
22.00
25.60
22.40
0.0008
122.20
4.06
34.40
Nombre
Comn
Nombre Cientfico
Parte
Utilizada
Etapa de
Produccin
en donde
la utiliza
Araz
Eugenia stipitata
Pulpa
Elaboracin
Copoaz
Theobroma
grandiflorum
Pulpa
Elaboracin
37
Fruta
No.
Nombre
Comn
Cocona
Nombre Cientfico
Solanum
seciliflorum
Parte
Utilizada
Pulpa
Etapa de
Produccin
en donde
la utiliza
Fruta
Elaboracin
Fuente: CORPOAMAZONIA
5.2.2 Anlisis De La Demanda
5.2.2.1 Localizacin del mercado. Como objetivo a mediano plazo se proyecta
la distribucin en cadenas de abastecimiento nacional y en tiendas especializadas
de productos naturales. Consideramos que este es un mercado que se encuentra
en crecimiento y al cual podemos acceder cumpliendo con los requerimientos de
registro INVIMA, adems de mejorar la imagen y presentacin del producto, con la
implementacin de una buena estrategia de marketing que permita dar a conocer
las bondades y calidad de los productos. Esta ltima accin se realizara con la
participacin en ferias y eventos especiales a los cuales se asistir, pues son
lugares que presentan oportunidades para buscar nuevos clientes. La localizacin
geogrfica de estos clientes se describe a continuacin.
5.2.2.2 Identificacin de la poblacin objetivo. Los clientes potenciales se
encuentran en la ciudad de Mocoa, Villagarzn, Puerto Ass y Orito, aunque se
inicie llegando a la poblacin mocoense, entre las edades de 20 a 50 aos, edad
con poder de compra, dentro de estas edades se puede determinar jvenes y
adultos estudiantes y empleados personas que devengan un sueldo, igualmente
se encuentran distribuidos en los estratos I, II, y III, lo anterior teniendo en cuenta
que la estratificacin en el municipio de Mocoa no cuenta con datos certeros (se
vivencia en la recoleccin de la informacin).
5.2.2.3 Cuantificacin y proyeccin de la demanda. De los resultados obtenidos
en la encuesta a consumidores de los estrados I, II y III, se estableci que el
82.7% de la poblacin objetivo consume mermelada, el 17.3% restante no
consume por problemas de azcar o porque no le gusta.
De acuerdo a la encuesta realizada los distribuidores prefieren las presentaciones
de tamaos medianos y grandes (250gr).
38
NUMERO DE
RESPUESTAS
AFIRMATIVAS
PORCENTAJE DE
ACEPTACION DE
MERMELADAS
TOTAL
POBLACION
(familias)
POBLACION
CONSUMIDORA
404
334
82.7%
9.026
7.465
Siendo:
Sabiendo que:
2 = Es la varianza de la poblacin respecto a determinadas variables
s2 = es la varianza de la muestra, la cual podr determinarse en trminos de s2 = p
(1- p)
se = Es error estndar que est dado por la diferencia entre ( - x) la media
poblacional y la media muestral.
(se)2 = es el error estndar al cuadrado, que nos servir para determinar 2, por lo
que 2 = (se)2 es la varianza poblacional.
De acuerdo a estudios de mercado ya realizados las expectativas con los frutales
amaznicos se mueven en dos situaciones 1) Es muy difcil posicionar productos
nuevos, pues los consumidores no los conocen o no estn acostumbrados a ellos,
2) Existe una tendencia creciente en el consumo de jugos y sabores diferentes a
los tradicionales que podran tener un buen nivel de aceptacin.
39
Oferta
Desabastecimiento
Mes
Ao
7.464
2.634*
4.830
57.966
DEMANDA
70%
Y 2009:
57.966,0240
40.576,2168
Y 2010:
68.110,0782
47.677,0547
Y 2011:
80.029,3419
56.020,5393
Y 2012:
94.034,4767
65.824,1337
Y 2013:
110.490,5101
77.343,3571
Y 2014:
129.826,3494
90.878,4446
Ahora, teniendo en cuenta las preferencias por sabor que arroja el estudio de
mercado por medio de encuestas, se sabe que el 38% de las personas prefieren el
sabor Araz, el 35% sabor a Copoaz y el 27% Cocona, todos en la presentacin
de 250 gr.
* Valor calculado con la informacin del documento sondeo de mercado para
productos elaborados a partir de frutales en la Amazonia de Colombiana, 2007.
Pg. 36
5.2.3 Anlisis de la oferta
Anlisis de la oferta actual. La competencia directa (Amazonia Lcteos)
vende a sus distribuidores los cuales son autoservicios, supermercados, tiendas y
al consumidor final, esta empresa lleva un tiempo considerable en el mercado.
40
Amazonia Lcteos no cuenta con registro sanitario deja por fuera de las
posibilidades de comercializar a nivel nacional el 94% de totalidad de la oferta
producida en la regin.
En el municipio de Mocoa se encuentran posicionadas en el mercado empresas
que comercializan mermeladas con diferentes sabores (mora, pia, naranja,
guayaba) de marcas reconocidas a nivel nacional como Fruco, La constancia y
San Jorge, que aunque no son competencia directa si pueden influir de manera
significativa en el mercado de las mermeladas amaznicas.
Tabla 8. Caractersticas de productos ofrecidos por la competencia
PRODUCTO
Mermelada
EMPRESA
PRESENTACIN
PRECIO DE
VENTA
Amazona
Lcteos
$ 3000
San Jorge
$ 2700
La constancia
$ 2670
Fruco
$ 4330
EMPRESA
PRODUCTORA
Amazonia Lcteos
PRESENTACIN
DEL PRODUCTO
Envase de vidrio
PESO (gr)
250 gr
VALOR
UNITARIO
$3.000
De esta manera se puede observar como los precios del producto es competitivos
con el de la competencia.
5.2.6 Publicidad y promocin. Para dar a conocer el productos a nivel local y
regional se empleara los diferentes medios de comunicacin existentes en la zona;
radio, en dos emisoras principales (Putumayo Estreo, Maguar estreo) y en
prensa en Putumayo Hoy y Diario del Sur, en la web en www.miputumayo.com,
elaboracin de 2000 volantes por promocin, perifoneo por las principales calles
de la ciudad de Mocoa. Los costos de la publicidad se pueden observar en la
Tabla 38 del presente estudio.
42
Descripcin
Tipo de clientes
Tienda propia
Mayoristas
Minoristas
Directos
Indirectos
ESTUDIO TECNICO
5.3.1 Tamao del proyecto. El tamao del proyecto fue determinado por la
demanda del producto, el cual ser de 40.577 unidades de 250grs en el ao 2009
y 90.879 unidades de 250grs en el ao 2014.
43
CANTIDAD
40.576,22
47.677,05
56.020,54
65.824,13
77.343,36
2014
90.878,44
(1.0)(0.2)+(0.5)(0.4)+(1.0)(0.4)= 0.8
FS Villagarzn:
(0.0)(0.2)+(0.5)(0.4)+(0.0)(0.4)= 0.2
MPLi= K(FOi)+(1-k)(FSi)
Cabe aclarar que la ponderacin asignada a los factores objetivos es de dos veces
ms importante que los valores subjetivos, de lo que se obtiene: K=2(1-K), es decir
K=0.67
MPL Mocoa:
MPL Villagarzn:
FS Av Colombia:
(1.0)(0.0)+(0.0)(0.1)= 0.0
FS Centro:
(0.0)(0.0)+(0.1)(0.1)= 0.1
45
MPL Av Colombia:
MPL Centro:
Por lo tanto la zona escogida cumple con los requisitos de uso de suelo
establecidos en el PBOT teniendo en cuenta que la Av. Colombia es una zona
comercial.
La localizacin del proyecto se puede observar en la siguiente figura.
46
ACTIVIDAD
TIEMPO
OBSERVACIONES
(MIN)
Seleccin de fruta
con calidad
Compra de fruta
30
Lavado, desinfeccin y
seleccin
60
Pelado
60
Despulpado
60
Cernido
60
Coccin 1
20
Temperatura de 90
C
Coccin 2
20
Temperatura de 90
C
Coccin 3
20
Temperatura de 90
C
Empaque
60
Rotular el producto
Almacenamiento
30
Distribucin
60
49
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
CANT.
2
2
2
2
1
2
15
5
2
1
1
2
V/UNITARIO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
400.000
230.000
1.200.000
22.000
350.000
20.000
6.000
25.000
85.000
50.000
120.000
2.300.000
TOTAL
V/TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
800.000
460.000
2.400.000
44.000
350.000
40.000
90.000
125.000
170.000
50.000
120.000
4.600.000
9.249.000
DETALLE
Marmita 250 litros
Despulpadora capacidad 500kl/hora
V/UNITARIO
$ 16.000.000
$
2.800.000
$
$
$
V/TOTAL
16.000.000
2.800.000
18.800.000
CI TALSA
REFERENCIA
D 500
PROCEDENCIA
COLOMBIA
MATERIALES
ACABADO
TIPO SANDBLASTING
50
CAPACIDAD
Figura 6. Despulpadora
51
MARCA
REFERENCIA
MG-200 LE
PROCEDENCIA
COLOMBIA
CAPACIDAD
200 LITROS
FUNCIN
DESCRIPCIN GENERAL
VENTAJAS
DIMENSIONES
PESO
CONSUMO ENERGA
RANGO DE
TEMPERATURA
15.3 kw/h
DE 40C A 100C
52
Figura 7. Marmita
53
DESCRIPCION
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
REPLANTEO
DESCAPOTE Y RETIRO DE
ESCOMBROS
EXCAVACIONES Y
RELLENOS
EXCAVACIONES EN
MATERIAL COMUN
RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO
APISONADO
CONCRETOS
ESTRUCTURA
SOLADO DE LIMPIEZA
E=0,05 M
CONCRETO DE 3000 PSI
PARA ZAPATAS E=0,25
CONCRETO DE 3000 PSI
PARA COLUMNAS
(0,40*0,20)
CONCRETO DE 3000 PSI
PARA COLUMNAS
(0,20*0,15)
CONCRETO DE 3000 PSI
PARA VIGA
CIMENTACION
VALOR
UNITARIO
SIN IVA
VALOR TOTAL
SIN IVA
VALOR
UNITARIO
CON IVA
VALOR
TOTAL CON
IVA
UNID.
CANT.
M2
111.18
$1,050.00
$ 116,739.00
1,218.00
$ 135,417
M2
111.18
$10,559.00
$ 1,173,949.62
12,248.44
$ 1,361,782
M3
10.50
$13,002.00
$ 136,521.00
15,082.32
$ 158,364
M3
23.16
$46,192.00
$ 1,069,806.72
53,582.72
$ 1,240,976
M2
10.00
$11,288.00
$ 112,880.00
13,094.08
$ 130,941
M3
2.50
$303,616.00
$ 759,040.00
352,194.5
6
$ 880,486
ML
36.80
$49,830.00
$ 1,833,744.00
57,802.80
$ 2,127,143
ML
7.20
$38,439.00
$ 276,760.80
44,589.24
$ 321,043
ML
22.90
$40,893.00
$ 936,449.70
47,435.88
$ 1,086,282
54
DESCRIPCION
(0,25*0,25)
CONCRETO DE 3000 PSI
PARA PLACA CORONA
(0,25*0,10)
CONCRETO DE 3000 PSI
PARA VIGA AEREA
(0,25*0,15)
ALFAGIA CONCRETO
(0,20*0,10)
VALOR
UNITARIO
SIN IVA
VALOR TOTAL
SIN IVA
VALOR
UNITARIO
CON IVA
VALOR
TOTAL CON
IVA
UNID.
CANT.
ML
22.90
$31,442.00
$ 720,021.80
36,472.72
$ 835,225
ML
22.90
$31,539.00
$ 722,243.10
36,585.24
$ 837,802
ML
8.10
$13,530.00
$ 109,593.00
15,694.80
$ 127,128
ACERO DE REFUERZO
ACERO DE REFUERZO
MAMPOSTERIA
MURO EN LADRILLO
VISTO
PISOS
CONCRETO 2500 PISO
PRIMARIO E=0,10 M
ALISTADO DE PISOS
MORTERO 1:3 E=0,03 M
CERAMICA 30X30
TRAFICO 5
CUBIERTA
ESTRUCTURA EN
MADERA
TEJA TERMOACUSTIC
CABALLETE
TERMOACUSTIC
KG
930.00
$2,743.00
$ 2,550,990.00
3,181.88
-
M2
61.90
$53,378.00
$ 3,304,098.20
61,918.48
ACOMETIDA ELECTRICA
30 M
PUNTO ELECTRICO
TABLERO DE 4
CIRCUITOS
M2
101.00
$26,796.00
$ 2,706,396.00
31,083.36
$ 3,139,419
M2
101.00
$9,586.00
$ 968,186.00
11,119.76
$ 1,123,096
M2
283.00
$41,155.00
$ 11,646,865.00
47,739.80
$ 13,510,363
M2
111.86
$18,933.00
$ 2,117,845.38
21,962.28
$ 2,456,701
M2
111.86
$31,183.00
$ 3,488,130.38
36,172.28
$ 4,046,231
ML
7.75
$54,517.00
$ 422,506.75
63,239.72
$ 490,108
M2
5.67
$115,109.00
$ 652,668.03
133,526.4
4
$ 757,095
M2
11.75
$62,462.00
$ 733,928.50
72,455.92
$ 851,357
UND
.25
$143,916.00
$ 35,979.00
166,942.5
6
$ 41,736
PTO
17.00
$45,546.00
$ 774,282.00
52,833.36
$ 898,167
UND
1.00
$61,020.00
$ 61,020.00
70,783.20
$ 70,783
VARIOS
ASEO GENERAL
$ 3,832,754
CARPINTERIA METALICA
PUERTA METALICA
GALVANIZADA CAL. 20
VENTANAS METALICA
TUBO CUADRADO
INSTALACIONES
ELECTRICAS
$ 2,959,148
M2
111.80
$388.00
TOTAL COSTO
DIRECTO
$ 43,378.40
$ 37,474,022.38
55
450.08
$ 50,319
$ 43,469,866
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
COSTO TOTAL
UNID.
CANT.
VALOR
UNITARIO
SIN IVA
VALOR TOTAL
SIN IVA
$ 13,142,389.77
$ 4,380,796.59
$ 4,380,796.59
VALOR
UNITARIO
CON IVA
$ 59,378,005.33
VALOR
TOTAL CON
IVA
$ 13,976,240
$ 4,658,747
$ 4,658,747
$ 66,763,599
COSTOS UNIT
220
794
Agua
Energa
30
elementos de proteccin
12
1.061
MERMELADA 250 GR
CANTIDAD
COSTO
40.576.22
43.042.255
47.677,05
50.574.649
56.020,54
59.425.213
65.824,13
69.824.625
77.343,36
82.043.935
90.878.44
96.401.624
56
ARAZA (38%)
COPOAZ
(35%)
8.029.425
9.434.574
11.085.624
13.025.609
15.305.090
17.983.481
7.395.523
8.689.739
10.210.444
11.997.271
14.096.794
16.563.733
COCONA(27%)
5.705.118
6.703.513
7.876.628
9.255.038
10.874.669
12.777.737
40.276.553
47.324.950
PRODUCTO
250 gr
Total
250 gr
21.130.065
24.827.826
29.172.696
34.277.918
CANTIDAD REQUERIDA DE PULPA ANUAL (kgr)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
ARAZA (38%)
COPOAZ
(35%)
8.029
9.435
11.086
13.026
15.305
17.983
7.396
8.690
10.210
11.997
14.097
16.564
COCONA(27%)
5.705
6.704
7.877
9.255
10.875
12.778
Total
21.130
24.828
29.173
34.278
40.277
47.325
5.4
BARRERO BUITRAGO, lvaro. Manual para el establecimiento de sociedades Terico prctico, concordado con el
nuevo rgimen general de sociedades, Ediciones Librera del Profesional. Bogot, 1.996.
58
59
Contrato
Prestacin de servicios a trmino fijo
menor a tres aos.
Prestacin de servicios a trmino fijo
menor a tres aos.
Contrato a trmino indefinido
60
5.5
ESTUDIO FINANCIERO
DESCRIPCIN
Computador e impresora
Escritorio y 2 sillas
total
VR.TOTAL
$
2.500.000
$
1.800.000
$
4.300.000
unidad cantidad
unidad
1
61
vr unitario
vr total
$
$
$
$
$
$
18.000
10.000
18.000
5.000
6.000
10.000
$
$
$
$
$
$
$
18.000
10.000
36.000
20.000
30.000
10.000
124.000
10.000
10.000
Costos Instalacin
unidad cantidad
vr unitario
$
$
$
$
$
$
6.000
18.000
120.000
100.000
150.000
15.000
vr total
$
$
$
$
$
$
$
30.000
36.000
120.000
100.000
150.000
300.000
746.000
870.000
VALOR
$ 18.800.000
$ 9.249.000
$ 4.300.000
$
870.000
$ 30.000.000
$ 66.763.599
$129.982.599
62
DETALLE
DEPRECIACION
1
VALOR DE
SALVAME
10
MAQUINARIA
$18.800.000
10
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
3.760.000
EQUIPO
MUEBLES Y
ENSERES
39
$ 9.249.000
1.849.800
1.849.800
1.849.800
1.849.800
1.849.800
$ 4.300.000
TOTAL
$ 2.349.000
860.000
860.000
860.000
860.000
860.000
4.589.800
4.589.800
4.589.800
4.589.800
4.589.800
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
1.880.000
3.760.000
VALOR
3,720,000
500,000
2,560,000
49,950,000
2,600,443
59,330,443
El valor de los intangibles, al igual que los activos fijos pierden valor con el tiempo, mientras la prdida de valor
contable en los activos fijos se denomina depreciacin, la prdida de valor contable de los activos intangibles se
denomina amortizacin3. La amortizacin de los activos intangibles se observa en la siguiente tabla.
Tabla 26. Amortizacin Activos Intangibles
DETALLE
ACTIVOS
INTANGIBLES
VALOR
59.330.443
1
11.866.089
2
11.866.089
3
11.866.089
4
11.866.089
5
11.866.089
SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. CUARTA EDICION. 2005. PAG 235
PRODUCTO
2009
250 gr
PRODUCTO
MERMELADAS
AMAZONICAS
250 gr
40.576
2010
2011
47.676
2012
56.020
65.824
2013
77.343
2014
90.878
PROYECCIN PRECIOS
2009
$2.900
2010
2011
$3.045
2012
$3.197
$3.357
2013
$3.525
2014
$3.701
AO 1
$117.671.029
AO 2
$ 145.176.632
AO 3
$ 179.111.669
64
AO 4
$ 220.632.868
AO 5
$ 272.632.868
AO 6
$336.360.801
$ 144
$ 156
$ 14
$ 480
$ 794
MERMELADA 250GR
CANTIDAD
COSTO
40,576.22
43,042,255.14
47,677.05
50,574,649.79
56,020.54
59,425,213.50
65,824.13
69,824,625.86
77,343.36
82,043,935.39
Sueldo
$ 496,700
dotacin
Total
$ 8,940,739
65
2012
2013
2014
10,350,023
10,867,524
11,410,900
Vr Mes
15,000
100,000
180,000
$
$
$
$
$
$
$
Vr AO
180,000
1,200,000
540,000
4,596,000
2009
2010
2011
2012
2013
2014
180,000
189,000
198,450
208,373
218,791
229,731
1,200,000
1,260,000
1,323,000
1,389,150
1,458,608
1,531,538
504,000
529,200
555,660
583,443
612,615
643,246
66
2009
2010
2011
2012
2013
2014
$53,882,038
$ 120,000
$ 360,000
$ 356,700
$ 56,576,140
$ 126,000
$ 378,000
$ 374,535
$59,404,947
$ 132,300
$ 396,900
$ 393,262
$ 62,375,194
$ 138,915
$ 416,745
$ 412,925
$ 65,493,954
$ 145,861
$ 437,582
$ 433,571
$ 68,768,652
$ 153,154
$ 459,461
$ 455,250
$54,718,738
$ 57,454,675
$60,327,409
$ 63,343,779
$ 66,510,968
$ 69,836,517
CANTIDAD
3
100
8
Valor Unit.
$
$
$
67
1.000.000
4.000
40.000
Valor Total
$
$
$
$
3.000.000
400.000
320.000
3.720.000
5.5.3.5 Calculo del valor de desecho. El valor del desecho es la estimacin del
valor que podra tener un proyecto despus de varios aos de operacin. De los
tres mtodos existentes, se utilizo el mtodo econmico, el cual plantea que el
valor de desecho de la empresa corresponder a lo que el proyecto valdr lo que
es capaz de generar desde el momento en que se evala hacia adelante, para ello
se toma un flujo normal como promedio perpetuo y le resta la depreciacin, como
una forma de incorporar el efecto de las inversiones de reemplazo necesarias para
mantener la capacidad productiva dividida entre la tasa de costo de capital. De
esta manera se observa un valor de desecho para el proyecto en el ao diez de
mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos veinte un mil ochocientos treinta y
cinco pesos m/cte ($1,148,821,835)
5.5.4 Anlisis flujo de caja. En el anlisis financiero, se utilizan precios
constantes, donde se parte del supuesto de que todos los precios suben en la
misma proporcin, esto es, se supone que el precio de un bien al final de un ano
es igual al precio registrado al principio del ao, ms el ajuste inflacionario. As
entonces, se observa como el flujo de caja de proyecto puro presenta un
crecimiento promedio entre el 45% y el 80% durante los primeros tres anos, para
posteriormente mantenerse en un promedio del 30%.
5.5.4.1 Flujo de caja del proyecto puro
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO PURO
0
INGRESOS AFECTOS A
IMPUESTOS
INGRESOS POR VENTAS
VENTA DE ACTIVO
EGRESOS AFECTOS A
IMPUESTOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS DE FABRICACION
FIJOS
1
117.671.
029
117.671.
029
2
145.176.
632
145.176.
632
3
179.111.
669
179.111.
669
4
220.979.
022
220.979.
022
5
272.632.
868
272.632.
868
6
336.360.
801
336.360.
801
7
414.985.
139
414.985.
139
8
511.987.
915
511.987.
915
9
631.665.
090
631.665.
090
10
783.076.8
05
779.316.8
05
97.760.9
93
43.042.2
55
54.718.7
38
105.293.
388
50.574.6
50
54.718.7
38
114.143.
952
59.425.2
14
54.718.7
38
124.543.
364
69.824.6
26
54.718.7
38
136.762.
674
82.043.9
35
54.718.7
38
151.120.
362
96.401.6
24
54.718.7
38
167.990.
646
113.271.
908
54.718.7
38
187.813.
230
133.094.
492
54.718.7
38
211.104.
767
156.386.
028
54.718.7
38
3.760.000
211.104.7
67
156.386.0
28
54.718.73
8
4.589.80
0
4.589.80
0
11.866.0
89
4.589.80
0
4.589.80
0
11.866.0
89
4.589.80
0
4.589.80
0
11.866.0
89
4.589.80
0
4.589.80
0
11.866.0
89
4.589.80
0
4.589.80
0
11.866.0
89
1.880.00
0
1.880.00
0
1.880.00
0
1.880.00
0
1.880.00
0
1.880.00
0
1.880.00
0
1.880.00
0
15.320.2
35
5.132.27
9
10.187.9
57
6.219.15
0
4.589.80
0
11.866.0
89
1.629.35
0
35.293.4
44
11.823.3
04
23.470.1
40
6.219.15
0
4.589.80
0
11.866.0
89
1.629.35
0
60.377.9
18
20.226.6
02
40.151.3
15
6.219.15
0
4.589.80
0
11.866.0
89
1.629.35
0
91.845.8
58
30.768.3
62
61.077.4
96
6.219.15
0
4.589.80
0
11.866.0
89
1.629.35
0
131.280.
395
43.978.9
32
87.301.4
63
6.219.15
0
4.589.80
0
11.866.0
89
1.629.35
0
183.360.
439
61.425.7
47
121.934.
692
1.880.00
0
1.880.00
0
245.114.
492
82.113.3
55
163.001.
137
1.880.00
0
1.880.00
0
322.294.
685
107.968.
719
214.325.
965
1.880.00
0
1.880.00
0
418.680.
324
140.257.
908
278.422.
415
1.880.00
0
1.880.00
0
COMISIONES DE VENTA
GASTOS ADMON, Y DE VENTA
GASTOS NO
DESEMBOLSABLES
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE
INTANGIBLES
VALOR LIBRO
UTILIDADES ANTES DE
IMPUESTO
IMPUESTO
UTILIDAD DESPUES DE
IMPUESTO
AJUSTES POR GASTOS NO
DESEMB.
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE
INTANGIBLES
VALOR LIBRO
68
1.880.000
1.880.000
570.092.0
38
190.980.8
33
379.111.2
06
1.880.000
1.880.000
EGRESOS NO AFECTOS A
IMPUESTOS
INVERSION INICIAL
INVERSION CAPITAL DE
TRABAJO
BENEFICIOS NO AFECTOS A
IMPUESTOS
197.459.
792
189.313.
042
8.146.74
9
16.407.1
06
29.689.2
90
46.370.4
65
67.296.6
45
93.520.6
13
123.814.
692
164.881.
137
216.205.
965
280.302.
415
VALOR DE DESECHO
FLUJO DE CAJA
197.459.
792
1.148.821
.835
1.148.821
.835
1.529.813
.040
RELACION BENEFICIOCOSTO
VPN INGRESOS
$ 723,697,574.64
VPN EGRESOS
$ 398,636,027.38
69
: 1,81
VAN: $179.971.092
Escenario Optimista
Precio: $ 2.900
VAN: $118.419.944
Escenario moderado
Precio: $ 2.323
VAN: $ 0.0
Escenario pesimista
VAN: $0.0
Escenario pesimista
VAN: $118.419.944
Escenario moderado
VAN: $205.313.205
Escenario optimista
Igualmente el costo variable unitario, puede oscilar entre $1.061 y $2.203, sin
obtener perdidas en la operacin de la empresa, puesto que este ultimo seala un
VAN igual a cero.
71
INFLACION
5.50
4.85
4.48
5.69
7.67
PIB
4.87
4.72
6.84
7.52
2.50
73
6.2
ENTORNO SOCIOCULTURAL
75
6.4
76
7.1
79
7.2
7.2.1 Seleccin del Gerente. El cliente hace la seleccin del gerente a travs de
reclutamiento por convocatoria abierta, especificando los trminos de referencia,
en donde se solicitar requisitos como propuesta tcnica, econmica y hoja de
vida. Posteriormente se realiza la preseleccin de candidatos verificando los
requisitos, el perfil y la experiencia en gerencia de proyectos; a continuacin se
realiza la seleccin de aquellos candidatos preseleccionados de acuerdo a la
revisin de hojas de vida y se les practica una entrevista directa. Finalmente el
cliente, con asesora del gerente de la empresa consultora realiza la evaluacin de
los candidatos preseleccionados aplicando los siguientes criterios.
Propuesta tcnica y econmica: 40 puntos. La importancia de esta propuesta y el
contenido tcnico, evaluara diferentes aspectos como el conocimiento de las
herramientas existentes para la ejecucin de proyectos, el cual se reflejara en la
eleccin del estilo y modelo de direccin del talento humano, la utilizacin de
herramientas informticas en la ejecucin, el anlisis de su entorno, y la manera
de mitigar los riesgos que este produce.
Perfil y experiencia: 40 puntos. Igualmente en la ejecucin del proyecto, el perfil
del Gerente, y el grado de experiencia en ejecucin de proyectos afines, sern
decisivos en el logro de los objetivos planteados.
80
CLIENTE
RECLUTAMIENTO
SELECCIN DEL
GERENTE
Convocatoria
Abierta
Hoja de vida
Preseleccin
Entrevista
Seleccin
Contratacin
81
82
ESTRUCTURAR
SOLUCIN
PROBLEMAS
LIDERAZGO
DELEGACIN
REPORTAR
PLANIFICAR
MANEJO DEL
ESTRS
GERENTE
NEGOCIACIN
ORIENTACN
MEJORAMIENTO
CONCERTACIN
MANEJO
TIEMPO
DIRIGIR
CONTROLAR
Fuente: Este trabajo 2009
84
GERENTE
DETERMINACIN
DE
PERFILES
PRUEBA DE
INGRESO A
LA EMPRESA
PRUEBAS
DE
DESEMPEO
RELACION CARGO
ACTUAL CON
NUEVO CARGO
SELECCIN
Y
CONTRATACIN
85
RECLUTAMIENTO
RESULTADOS
PROGRAMAS
DESEMPEO Y
PERFECCIONAMIENTO
INDUCCIN
86
7.2.2.1 Perfiles y funciones del equipo nuclear. La direccin del equipo nuclear
es una de las principales funciones de todo gerente de proyectos, de ah la
importancia por buscar los medios propicios para identificar los conocimientos y
atributos de cada integrante de su equipo nuclear con el fin de que sus actividades
y las de su equipo sean fuentes de valor.
El equipo nuclear estar conformado por (1) director administrativo, (1) director
Financiero, (1) director de Mercadeo y (1) asesor jurdico, quienes trabajan en
forma permanente en la ejecucin del proyecto. Quienes desempearn las
funciones en un horario de 8:00 a.m a 12:00 p.m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m, de
lunes a sbado.
Competencias Genricas y Especficas.
Competencias Genricas: Orientacin de servicio al cliente, Trabajo en equipo,
Orientacin al logro, Capacidad de aprendizaje, Adaptacin al cambio,
Empoderamiento y Comunicacin.
Competencias Especficas:
Solucin de Problemas: Se refiere a la habilidad de reconocer
preferiblemente en forma anticipada una dificultad, para desarrollar una
solucin bien pensada.
Orientacin al mejoramiento contino: La capacidad de identificar en forma
permanente las oportunidades para mejorar la eficiencia de los procesos.
Liderazgo: La capacidad de influir sobre los integrantes del equipo nuclear,
de tal modo que se esfuercen en forma voluntaria hacia el logro de las
metas del grupo.
87
Manejo adecuado del tiempo: La capacidad para enfocar los esfuerzos del
equipo al desarrollo de las tareas principales, sin permitir que las
actividades y situaciones secundarias ocupen su tiempo.
Aptitud Analtica: Habilidad para entender y resolver un caso, situacin
compleja o problema a partir de desagregar sistemticamente sus partes,
realizando comparaciones, estableciendo prioridades y relaciones causales
entre los componentes.
Iniciativa: Habilidad para emprender acciones, crear oportunidades y
mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento del superior que lo
empuje a hacerlo; rpida ejecucin ante las pequeas dificultades o
problemas que surgen en el da a da laboral.
Investigacin: Habilidad para indagar mas sobre los hechos, las cosas o las
personas; implica buscar informacin ms all de lo rutinario o de lo
requerido por el puesto.
Manejo del estrs: Habilidad para seguir actuando con eficiencia en
situaciones de presin de tiempo, altas cargas de trabajo, desacuerdo y
diversidad. Habilidad de responder y trabajar con alto desempeo en
situaciones de mucha exigencia.
- Director Administrativo. Propsito del cargo: Planificacin y seguimiento de las
actividades indicadas en los planes operacionales; preparacin de reuniones,
minutas y actas de reuniones; preparacin, seguimiento y evaluacin de contratos
y subcontratos y en general asistir al gerente en el manejo administrativo del
proyecto.
Formacin Acadmica: Ttulo Profesional en Administracin de Empresas,
economa, Administracin Financiera, Contadura.
Experiencia: Dos (2) aos de experiencia relacionada en cargos administrativos y
financieros de cualquier sector.
Competencias Tcnicas: Amplios Conocimientos en contabilidad, matemticas
financieras, legislacin Comercial y Tributaria.
Funciones bsicas
Asistir al Gerente en el diseo, planificacin, implementacin y control de
los componentes administrativos del proyecto. Especial atencin deber
prestar al diseo e implementacin del sistema de monitoreo de los
indicadores de impacto del proyecto, y a su difusin al equipo nuclear.
Asesorar administrativamente al gerente en la elaboracin los Trminos de
Referencia para los contratos de apoyo externo y en general para toda
88
Responsabilidades
Organizar y garantizar los procesos administrativos en la ejecucin del
proyecto.
-
Director Financiero.
90
Responsabilidades
Garantizar impacto del producto como consecuencia de una adecuada
identificacin del mercado, y efectivos resultados de su lanzamiento.
- Asesor Jurdico
Propsito del cargo: La Asesora Jurdica es un rgano asesor del Gerente del
proyecto, encargado de estudiar y conceptuar por el aspecto jurdico, los asuntos
que se sometan a su examen, relacionados con la contratacin, requerimientos
legales del proyecto y sobre los dems asuntos que sean objeto de su funcin
asesora.
Formacin Acadmica: Ttulo Profesional en Derecho.
Experiencia: Tres (3) aos de experiencia relacionada en derecho administrativo y
laboral.
Competencias Tcnicas: Slidos conocimientos y experiencia en Derecho laboral,
administrativo y Tributario.
Funciones bsicas
Conceptuar sobre los asuntos de orden jurdico y legal relacionados con el
Proyecto.
Absolver las consultas que le formulen el Gerente del Proyecto y su equipo
nuclear en asuntos de inters general o especial, o sobre interpretacin de
las leyes, que al respecto le formulen el equipo de trabajo.
Atender a solicitud del Gerente del Proyecto, las peticiones que le formulen
terceros en uso del derecho.
Asesorar jurdicamente al gerente en la elaboracin los Trminos de
Referencia para los contratos de apoyo externo y en general para toda
91
COSTO
ALCANCE
ADMINISTRACIN
POR OBJETIVOS
(APO)
CONFIANZA
AUTORIDAD Y
RESPONSABILIDAD
CALIDAD
DESEMPEO Y
RESULTADOS
EMPODERAMIENTO
EXPERIENCIA
TIEMPO
ESTABLECER OBJETIVOS
GIDO Jack, Clements James P. Administracin Exitosa de proyectos. Segunda Edicin. Pgina 144
95
medida es necesario que exista entre los miembros del equipo buena empata y
un buen clima laboral, por lo cual es necesario que el Gerente del proyecto
comprenda y conozca que el equipo es un grupo de personas que trabaja en
forma interdependiente para lograr una meta comn, y que el trabajo en equipo es
el esfuerzo cooperativo de los miembros de un grupo para esa meta comn5, en
consecuencia para el desarrollo y la efectividad del equipo del proyecto en la fase
de ejecucin es necesario que el equipo de trabajo evolucione a travs del
desarrollo de diferentes etapas (Formacin, tormentas, adaptacin y desempeo)
en las cuales el gerente debe imprimir su huella orientadora.
Figura 16. Etapas De Desarrollo Del Equipo
Ibid., p. 324.
96
7.5
ESTRATEGIA
PARA
GERENCIAR
EL
TALENTO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
HUMANO
100
Gua de los Fundamentos de la Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK) Tercera Edicin
222 2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 EE.UU.
101
INFORMACION
HERRAMIENTA
ALCANCE:
Reportar el avance del
proyecto en cuanto a
tiempo y costo
1
SATISFACCION
GERENTE
A
CLIENTE cronograma
ejecutado/cronograma
programado
y
presupuesto
ejecutado/presupuesto
programado
Formato A
Informe Project,
GANT,
EDT,
FLUJO DE CAJA
104
PLANEACION.
9.1.1 Alcance.
9.1.1.1 Objetivo General. El objetivo de la ejecucin del proyecto es la
construccin de una Planta procesadora de mermeladas de frutales amaznicos
en un tiempo de 191 das y con un presupuesto de $ 197.459.791.oo con la
calidad que permita conseguir las expectativas en alcance, tiempo y costo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
105
Garantizar el cumplimiento
del alcance del proyecto en
funcin de tiempo, costo y
calidad,
mediante
la
contratacin
de
un
profesional que ejerza las
funciones de Gerente de
Proyecto.
Apoyar en la consecucin
del alcance del proyecto
mediante la formulacin y
ejecucin de estrategias
acordes a las funciones
asignadas, mediante la
contratacin del Equipo
Nuclear.
Contar con personal idneo
para la construccin de las
obras civiles.
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
COMPRA DE TERRENO
106
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
empresa.
INAUGURACION
9.1.1.2 Acta de Constitucin del Proyecto. Una vez identificado el alcance del
proyecto, plasmado en los objetivos, se procede a constituir el acta de iniciacin
del proyecto, en la que se plantearan los objetivos, la descripcin, plazos,
presupuesto e informacin general. (VER ANEXO I).
9.1.2 Identificacin de las actividades a realizar.
EDT
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
ACTIVIDAD
PUESTA EN MARCHA DE PRODUCTORA DE MERMELADAS
CONTRATACIN GERENTE DEL PROYECTO
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
CONTRATACION DEL E.N
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
Induccin
ARRENDAMIENTO Y ADECUACION OFICINAS
Busqueda y seleccin del local
Adecuacin del local
107
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.12
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
1.12.7
1.13
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.14
108
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.16
1.16.1
1.16.2
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.19
1.19.1
1.20
1.20.1
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
CAPACITACIN MANO DE OBRA DIRECTA
Capacitacin y Entrenamiento del Personal en el manejo de la M y E.
Capacitacin en Buenas Practicas de Manufactura (BPM)
Capacitacin en Liderazgo y trabajo ej equipo
COMPRA DE INSUMOS PARA PRUEBAS DE PRODUCCIN
estudio de posibles proveedores
adquisicin de insumos
PRIMERA PRODUCCIN PILOTO
Primera produccin piloto
COMPRA DE INSUMOS PARA OPERACIN DE LA EMPRESA
Compra de insumos para la operacin
ENTREGA PROYECTO A SATISFACCIN
Entrega proyecto a satisfaccin
INAUGURACION
Inauguracin
EDT
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
ACTIVIDAD
PUESTA EN MARCHA DE PRODUCTORA DE MERMELADAS
CONTRATACIN GERENTE DEL PROYECTO
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
CONTRATACION DEL E.N
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
Induccin
ARRENDAMIENTO Y ADECUACION OFICINAS
Bsqueda y seleccin del local
109
DUR.
191 das
10 das
4 das
4 das
2 das
13 das
4 das
4 das
2 das
3 das
10 das
2 das
PRED.
3
4
2
7
8
9
6
13
14
15
16
17
18
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.12
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
1.12.7
49 1.13
50 1.13.1
5 das
3 das
4 das
2 das
2 das
0 das
12
13
11
2 das
2 das
9 das
5 das
2 das
2 das
10 das
6 das
2 das
2 das
12 das
5 das
4 das
3 das
5 das
1 da
2 das
2 das
9 das
2 das
2 das
5 das
98 das
8 das
10 das
45 das
20 das
5 das
8 das
2 das
15
15 das
2 das
16
15
19
22
23
19
26
27
21
30
31
29
34
35
25
38
39
33
42
43
44
45
46
47
41
51
52
53
54
55
56
57
58
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.15
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.16
1.16.1
1.16.2
1.17
1.17.1
1.18
1.18.1
1.19
1.19.1
1.20
1.20.1
3 das
5 das
5 das
7 das
3 das
2 das
2 das
9 das
3 das
3 das
3 das
2 das
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
50
51
52
37
55
56
49
59
60
54
63
49,62,58
65
67
69
111
con el nimo de evitar en un futuro las tormentas entre los miembros del equipo,
con este objetivo se revisan tambin los componentes de mercadeo en la
ejecucin del proyecto.
Determinacin Alcance, Tiempo y Costos. Despus de revisado el proyecto,
se confirman los clculos de presupuesto con las condiciones actuales, teniendo
especial atencin en las actividades que requiera mayor inversin, pues estas
podran generar incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos presupuestales.
De esta manera se determina y define el tiempo en que se ejecutara el proyecto,
los costos totales y el alcance medido en calidad y representados en los objetivos
especficos.
Contratacin de Obras Civiles. Nuevamente se realiza convocatoria con los
debidos requisitos para contratar la empresa encargada de la construccin de las
obras civiles. Una vez recibidas las propuestas se procede a seleccionar la ms
favorable en calidad, tiempo y costo. Finalmente se procede a legalizar la
contratacin mediante un contrato a precio fijo.
Constitucin Legal de La Empresa. En esta etapa se procede realizar todos
los trmites de constitucin de la empresa que permita su operacin bajo los
lineamientos legales.
.
Compra de Terreno. Se realizara un reconocimiento de todos los posibles
terrenos para la construccin de la planta que cumpla con las especificaciones
necesarias para su construccin. Posteriormente se procede a revisar las
propuestas recibidas en el reconocimiento realizado y se selecciona la mejor en
costo y condiciones. Una vez se selecciona la propuesta que cumpla con las
condiciones preestablecidas se procede a realizar la negociacin, adquisicin y
escrituracin del terreno.
Permisos y Licencias Especiales. Con el nimo de dar continuidad las obras
civiles, se procede a tramitar los permisos correspondientes como son los de
construccin y las licencias ambientales.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
CONTRATACION DEL E.N
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
Induccin
ARRENDAMIENTO Y ADECUACION
OFICINAS
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
P
P
P
P
P
P
115
P
P
S
P
S
S
P
ASESOR JURIDICO
DIR. MERCADEO
DIR. FINANCIERO
EMPRESA
CONSTRUCTORA
DIR.
ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD
GERENTE
EDT
INVERSIONISTA
ASESOR JURIDICO
DIR. MERCADEO
DIR. FINANCIERO
EMPRESA
CONSTRUCTORA
DIR.
ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD
GERENTE
INVERSIONISTA
EDT
INICIAL
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
Convocatoria
Seleccin
Contratacin
CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA
Registro notarial
Registro cmara de comercio
Registro RUT
COMPRA DE TERRENO
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.12
1.12.1
1.13
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.15
Licencias de Construccin
Permisos Ambientales
Permisos Sanitarios
PLAN DE MARKETING DE LANZAMIENTO
Determinacin del slogan
Elaboracin de pautas publicitarias
Elaboracin de avisos y pasacalles
EJECUCIN OBRAS CIVILES
Ejecucin de obras civiles
ADQUISICION, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
Adquisicin de Maquinaria y Equipo
Montaje de Maquinaria y Equipo
Pruebas y Ajustes Tcnicos
Dotacin Muebles y Enseres
CONTRATACIN MANO DE OBRA DIRECTA
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
CAPACITACIN MANO DE OBRA DIRECTA
116
P
S
S
P
P
P
S
P
P
P
S
S
S
P
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
S
S
P
P
P
P
P
P
P
S
P
P
P
P
P
S
P
P
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.16
1.16.1
1.16.2
1.17
1.17.1
1.18.1
1.19
1.19.1
1.20
1.20.1
INAUGURACION
1.18
ASESOR JURIDICO
DIR. MERCADEO
DIR. FINANCIERO
EMPRESA
CONSTRUCTORA
DIR.
ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD
GERENTE
INVERSIONISTA
EDT
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
117
118
119
120
9.2 PROGRAMACION.
9.2.1 Duracin estimada de cada actividad. Para establecer el programa del
proyecto, se estim la duracin de cada actividad, desde el momento en que se
inicie hasta que termine, lo que representa el tiempo total trascurrido.
Tabla 42. Programacin De Actividades
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EDT
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9
1.9.1
1.9.2
ACTIVIDAD
PUESTA EN MARCHA DE PRODUCTORA DE MERMELADAS
CONTRATACIN GERENTE DEL PROYECTO
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
CONTRATACION DEL E.N
Reclutamiento
Seleccin
Contratacin
Induccin
ARRENDAMIENTO Y ADECUACION OFICINAS
Busqueda y seleccin del local
Adecuacin del local
Dotacin de Equipos, Muebles y Enseres
REVISIN Y AJUSTE DEL PROYECTO INICIAL
Revisin del Componente de Infraestructura
Revisin del Componente de Mercado
REVISION EJECUCION DEL PROYECTO
DETERMINACION ALCANCE, TIEMPO, COSTOS Y PLAN DE
DESEMBOLSOS
Determinacion del alcance, tiempo y costos
CONTRATACION EMPRESA CONSTRUCCION
Convocatoria
Seleccin
Contratacin
CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA
Registro notarial
Registro camara de comercio
Registro RUT
COMPRA DE TERRENO
Busqueda del terreno
Revisin propuestas
121
Fech Fin
08/05/10
14/09/09
05/09/09
11/09/09
14/09/09
30/09/09
18/09/09
24/09/09
26/09/09
30/09/09
14/10/09
03/10/09
09/10/09
14/10/09
19/10/09
16/10/09
19/10/09
19/10/09
2 das
2 das
9 das
5 das
2 das
2 das
10 das
6 das
2 das
2 das
12 das
5 das
4 das
21/10/09
21/10/09
03/11/09
28/10/09
30/10/09
03/11/09
04/11/09
29/10/09
31/10/09
04/11/09
18/11/09
09/11/09
14/11/09
19/10/09
19/10/09
22/10/09
22/10/09
28/10/09
30/10/09
22/10/09
22/10/09
29/10/09
02/11/09
03/11/09
03/11/09
09/11/09
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1.9.3
1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.12
1.12.1
1.12.2
1.12.3
1.12.4
1.12.5
1.12.6
1.12.7
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1.13
1.13.1
1.13.2
1.13.3
1.13.4
1.14
1.14.1
1.14.2
1.14.3
1.15
59
60
61
62
63
64
65
66
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.16
1.16.1
1.16.2
1.17
1.17.1
67 1.18
68 1.18.1
3 das
5 das
1 da
2 das
2 das
9 das
2 das
2 das
5 das
98 das
8 das
10 das
45 das
20 das
5 das
8 das
2 das
14/11/09
18/11/09
18/11/09
19/11/09
23/11/09
04/11/09
04/11/09
06/11/09
09/11/09
25/11/09
25/11/09
05/12/09
18/12/09
16/02/10
13/03/10
20/03/10
31/03/10
18/11/09
25/11/09
19/11/09
21/11/09
25/11/09
16/11/09
06/11/09
09/11/09
16/11/09
02/04/10
05/12/09
18/12/09
16/02/10
13/03/10
20/03/10
31/03/10
02/04/10
15 das
2 das
3 das
5 das
5 das
7 das
3 das
2 das
2 das
9 das
02/04/10
02/04/10
05/04/10
09/04/10
15/04/10
16/11/09
16/11/09
19/11/09
23/11/09
22/04/10
22/04/10
05/04/10
09/04/10
15/04/10
22/04/10
25/11/09
19/11/09
21/11/09
25/11/09
04/05/10
3 das
3 das
3 das
2 das
1 da
1 da
1 da
1 da
22/04/10
26/04/10
30/04/10
25/11/09
25/11/09
26/11/09
04/05/10
04/05/10
26/04/10
30/04/10
04/05/10
27/11/09
26/11/09
27/11/09
05/05/10
05/05/10
1 da
1 da
05/05/10
05/05/10
06/05/10
06/05/10
69
70
71
72
1.19
1.19.1
1.20
1.20.1
1 da
1 da
1 da
1 da
06/05/10
06/05/10
07/05/10
07/05/10
07/05/10
07/05/10
08/05/10
08/05/10
1
2
3
4
5
DU
R.
(Dia
s)
ACTIVIDADES
CONTRATACIN GERENTE DEL
PROYECTO
PRED.
10
123
13
10
FECHA MAS
TEMPRANA
FECHA FECH
INICIO
A FIN
FECHA MAS
TEMPRANA
FECHA FECH
INICIO
A FIN
HOL
GUR
A
10
11
10
23
11
24
23
33
24
34
33
37
34
38
37
37
38
38
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10
COMPRA DE TERRENO
PERMISOS Y LICENCIAS ESPECIALES
DE OPERACIN
PLAN DE MARKETING DE
LANZAMIENTO
12
98
10
15
12
CONTRATACION EMPRESA
CONSTRUCTORA
CONSTITUCION LEGAL DE LA
EMPRESA
19
20
INAUGURACION
18
11
13
14
13,15,
16
17
18
19
37
39
38
40
39
48
40
49
39
49
162
172
123
48
60
49
61
60
65
61
66
49
57
172
181
124
65
163
66
164
163
178
164
179
57
64
181
188
124
178
187
179
188
64
66
186
188
122
187
188
188
189
188
189
189
190
189
190
190
191
190
191
191
192
9.2.3 Informe sobre flujo de caja y presupuesto. Muestra las actividades, con
sus tiempos de ejecucin y costos, cada costo de las actividades, estn
relacionadas con sus respectivos recursos, logrando identificar a que corresponde
cada valor dentro de la actividad. Dentro el flujo de caja podemos observar como
en el mes de Noviembre de 2008, se presentan los mayores desembolsos
teniendo en cuenta que es el mes de la adquisicin del terreno e iniciacin de las
obras civiles de construccin; igualmente en el mes de abril se presenta el otro
desembolsos cuantioso teniendo en cuenta que en este mes se realizara la
adquisicin, montaje y puesta en marcha de la maquinaria y equipo. De igual
forma en el resumen del presupuesto muestra cada actividad con su costo total.
(Ver Anexo A)
9.3
CONTROL
Para el control del proyecto, se hace necesario realizar revisiones peridicas, las
cuales se reflejan en los hitos, con el objeto de evaluar el avance de las
actividades y su desempeo en el cumplimiento del objetivo, lo que permite
detectar los inconvenientes y plantear soluciones que eviten retrasos que afecten
la terminacin del proyecto en los trminos establecidos inicialmente.
124
125
Para analizar el desempeo del costo del proyecto se utilizan mediciones como el
costo total presupuestado, costo gastado, mediante los informes presupuestales
arrojados por Project.
INDICADORES DE EFICACIA.
INDICADORES DE EFICIENCIA.
INDICADORES DE EFECTIVIDAD.
ACTIVIDAD
N personas contratadas en la
fecha establecida/1
Valor de contratacin
del gerente/valor
presupuestado
N personas contratadas en la
fecha establecida/3
Valor de contratacin
del EN/valor
presupuestado
CONTRATACION CONSTRUCCION
OBRAS CIVILES
N empresas contratadas en la
fecha establecida/1
Valor de contratacin
de la
construccin/valor
presupuestado
N oficinas arrendados en la
fecha establecida/ 1
ARRENDAMIENTO Y ADECUACION
OFICINAS
Total actividades de
adecuacin realizadas en el
tiempo establecido/ actividades
de adecuacin programadas.
Valor de contratacin
del
arrendamiento/valor
presupuestado
CONSTITUCION LEGAL DE LA
EMPRESA
Valor de contratacin
de la constitucin legal
de la empresa/valor
presupuestado
COMPRA DE TERRENO
N de Terrenos comprados en
la fecha establecida/1
127
INDICADORES
EFICACIA
EFICIENCIA
ACTIVIDAD
PERMISOS Y LICENCIAS ESPECIALES
PLAN DE MARKETING DE
LANZAMIENTO
Valor de permisos y
licencias
especiales/valor
presupuestado
Valor del plan de
Marketing de
lanzamiento/valor
presupuestado
Valor de ejecucin de
obras civiles/valor
presupuestado
Valor de adquisicin
de maquinaria/valor
presupuestado
Valor de contratacin
del mano de obra
directa/valor
presupuestado
Valor de capacitacin
de mano de obra
directa/valor
presupuestado
N de personas capacitadas en
la fecha programada/ total
personas a capacitar
Valor de compra de
insumos/valor
presupuestado
Valor de realizacin
de primera produccin
piloto/valor
presupuestado
Valor de compra de
insumos/valor
presupuestado
ENTREGA PROYECTO A
SATISFACCIN
Proyecto a satisfaccin
entregado en la fecha
establecida/1
INAUGURACION
Evento de inauguracin
realizado en la fecha
establecida/1
costo de
inauguracin/valor
presupuestado
efectos econmicos favorables para la empresa. Para poder realizar una gestin
de riesgos se debe seguir los siguientes pasos:
Identificar el riesgo. Reconocimiento de actividades que pueden no
ejecutarse como se planeo.
Priorizar los riesgos en funcin de la probabilidad y de impacto.
Desarrollar un plan de contingencia para gestionar aquellos riesgos con
gran probabilidad de impacto.
9.3.4.1 Identificacin de riesgos. En esta etapa se identifican los riesgos
presentes en cada una de las actividades necesarias para la ejecucin del
proyecto.
Tabla 45. Identificacin De Riesgos
ACTIVIDAD
RIESGO
129
RIESGO
130
Mu
y
Pro
bab
le
(0.3
)
Pro
bab
le
(0.2
)
IMPACTO
Se
ve
ro
(3)
0.33
0.33
M
ed
io
(2)
Tr
ivi
al
(1)
EST
ADO
Impr
oba
ble
(0.1)
0.40
0.60
0.60
X
X
0.20
0.60
0.20
0.20
0.60
0.20
0.20
0.40
PROBABILID
AD
ACTIVIDAD
COMPRA DE INSUMOS
PARA PRUEBAS DE
PRODUCCIN
PRIMERA PRODUCCIN
PILOTO
COMPRA DE INSUMOS
PARA LA OPERACION DE
LA EMPRESA
ENTREGA PROYECTO A
SATISFACCIN
INAUGURACION
RIESGO
Adquisicin de
insumos de mala
calidad
Falla en la prueba
piloto
Incremento inesperado
de los precios
No cumplimiento con
objetivos
No asistencia de
invitados
ANALISIS
CUANTITATIVO
Mu
y
Pro
bab
le
(0.3
)
Pro
bab
le
(0.2
)
IMPACTO
Se
ve
ro
(3)
0.30
0.30
X
X
M
ed
io
(2)
Tr
ivi
al
(1)
EST
ADO
Impr
oba
ble
(0.1)
0.20
0.30
X
0.10
6.06
131
Los riesgos que se encuentren en el rango de 0.1 a 0.4, sern aceptados por el
Gerente del proyecto, los riesgos que se encuentren entre el 0.5 y 0.9, sern
analizados en el plan de gestin de riesgos. De esta manera se observa como los
riesgos a analizar son los siguientes (actividades resaltadas):
Tabla 49. Matriz De Seleccin De Actividades Riesgo
PROBABILIDAD
ACTIVIDAD
RIESGO
PUESTA EN MARCHA DE
PRODUCTORA DE MERMELADAS
No asistencia de
INAUGURACION
invitados
CONSTITUCION
No aprobacin por
LEGAL DE LA
falta de doc.
EMPRESA
Completa
PERMISOS Y
LICENCIAS
Desconocimiento de
ESPECIALES DE los tramites a
OPERACIN
efectuar
PLAN DE
MARKETING DE
Demora en la entrega
LANZAMIENTO
de los insumos
ADQUISICION,
MONTAJE Y
PUESTA EN
MARCHA DE LA
Demora en la entrega
MAQ. Y EQUIPO
de la maquinaria
CONTRATACIN
MANO DE OBRA
Dficit de mano de
DIRECTA
obra
COMPRA DE
INSUMOS PARA
LA OPERACION
Incremento
DE LA
inesperado de los
EMPRESA
precios
COMPRA DE
INSUMOS PARA
Adquisicin de
PRUEBAS DE
insumos de mala
PRODUCCIN
calidad
PRIMERA
PRODUCCIN
Falla en la prueba
PILOTO
piloto
ENTREGA
PROYECTO A
No cumplimiento con
SATISFACCIN
objetivos
CONTRATACIN
GERENTE DEL
Incorrecta seleccin
PROYECTO
del GP
CONTRATACION Incorrecta seleccin
DEL E.N
del EN
CONTRATACION
OUTSOURCIN
DE
Incorrecta seleccin
CONSTRUCCION del tipo de contrato
CAPACITACIN
MANO DE OBRA
Plan de capacitacin
DIRECTA
no pertinente
REVISIN Y
Fallas en la revisin y
AJUSTE DEL
ajustes
Muy
Probable
(0.3)
Probable
(0.2)
IMPACTO
Improbable
(0.1)
Severo
(3)
Medio
(2)
Trivial
(1)
ESTADO
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.30
0.30
0.30
0.33
0.33
0.40
0.40
132
0.60
PROBABILIDAD
ACTIVIDAD
RIESGO
PROYECTO
INICIAL
DET. ALCANCE,
TIEMPO,
COSTOS Y PLAN
DE
DESEMBOLSOS
COMPRA DE
TERRENO
EJECUCIN
OBRAS CIVILES
Falta de precisin en
la estimacion de
costo, tiempo y
calidad
Problemas legales en
la adquisicion.
Incumplimiento del
contratista
ANALISIS
CUANTITATIVO
Muy
Probable
(0.3)
Probable
(0.2)
IMPACTO
Improbable
(0.1)
Severo
(3)
Medio
(2)
Trivial
(1)
ESTADO
0.60
0.60
0.60
6.06
ACTIVIDAD
RIESGO
ESTRATEGIA
COMPRA DE TERRENO
Problemas legales en la
adquisicin del terreno.
Revisin detallada y a
profundidad de la
formulacin del proyecto.
formulacin precisa del
cronograma de actividades
y sus costos
Hacer estudio legal del
terreno antes de la
adquisicin
contratar las plizas de
cumplimiento respectivas
ESTRATEGIA
133
E
N
TI
N
I
O
S
N
S
T
I
R
N
A
M
N
E
R
R
C
J
U
R
RIESGO
L
I
E
N
E
T
R
Falta de precisin en la
estimacin de costo, tiempo y
calidad
Problemas legales en la
adquisicin del terreno.
Incumplimiento del contratista
Revisin detallada y
a profundidad de la
formulacin del
proyecto.
formulacin precisa
del cronograma de
actividades y sus
costos
Hacer estudio legal
del terreno antes de
la adquisicin
contratar las plizas
de cumplimiento
respectivas
MEDIO DE
TRANSMISION
DIRIGIDO A
FRECUENCIA
GERENTE
Informe de
avance del plan
de gestin de
riesgos
Informe escrito,
reunin.
CLIENTE
Mensual.
DIR.
ADMINISTRATIVO
Informe sobre
inconsistencias
de carcter
administrativo en
la revisin del
proyecto inicial.
Informe escrito
GERENTE
Al primer mes.
DIR. FINANCIERO
Informe sobre
inconsistencias
de carcter
financiero en la
determinacin del
alcance del
proyecto.
Informe escrito
GERENTE
Al primer mes.
ASESOR
Informe de los
estudios de los
Informe escrito
GERENTE
Al primer mes.
ACTOR
134
JURIDICO
tipos de contratos
para la ejecucin
de las obras
civiles
Informe sobre
contratacin de
plizas para la
ejecucin del
proyecto.
Informe escrito
135
GERENTE
Al primer mes.
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
136
MODELO
CONTRATACIN
PRINCIPALES
CONTRATOS
De Precio Fijo
PROYECTO
EJECUTADO
CONTRATACIN
DIRECTA
Contrato a Trmino Fijo
CONTRATACIN
REAL
CONTRATACIN
BILATERAL
CONTRATACIN
DE PRECIO FIJO
De arrendamiento
De Compra venta
Equipo Nuclear
Mano de obra no
calificada
Oficinas
Terreno
Maquinaria y Equipo
e Instalacin
Materia prima
Adecuacin de
Oficinas
Infraestructura
De Obras
Los proyectos sern administrados directamente por el gerente general quien ser
el supervisor de cada uno de los contratos, posteriormente podr apoyarse en los
directivos a su cargo, sobretodo para contratos como el de outsorcing y obras
civiles, y contratos de proveedores como el caso de materia prima.
Para administrar los contratos deber llevarse un estricto orden, de ello depender
en gran parte el xito de la ejecucin del proyecto, primero se debe partir por la
elaboracin de los trminos de referencia para llevar a cabo una convocatoria que
puede ser por licitacin y escoger la alternativa que mas se ajuste al siguiente
esquema para evaluar a los proponentes y de esta manera escoger al mejor y ms
calificado aplicando la ficha que se indica a continuacin:
138
139
Desventajas
Requiere un conocimiento exacto del momento preciso para la contratacin de
un precio fijo.
Contrato a Trmino Fijo De Uno a Tres Aos Cualquiera de las partes puede
dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una anticipacin mayor a
treinta (30) das de la fecha de vencimiento del periodo contratado, si este aviso
no se da o se da con una anticipacin menor a treinta (30) das el contrato se
prorroga por un periodo igual al inicial.
10.2 DOCUMENTOS
CONTRATOS
REQUERIDOS
PARA
LA
10.2.4 De Obras
DE
10.2.2 De Arrendamiento
ELABORACIN
RUT de la DIAN
Carn de salud
Certificado de aportes cuando el contrato no supere los tres meses
Plizas de cumplimiento, calidad y estabilidad de la obra luego de firmar el
contrato y Acta de Inicio
141
11. CONCLUSIONES
Al realizar la revisin y actualizacin del proyecto inicial se determin que ste
presenta un VAN por un valor de $351.518.284,77 y un periodo de recuperacin
de dos aos, dos meses y doce das, lo cual indica que el proyecto es
financieramente viable, al comprobar que la relacin VAN con la inversin inicial
es mayor.
Analizando los diferentes factores del entorno del proyecto, se evidencia una
considerable incidencia negativa del entorno econmico y financiero, por cuanto el
clima para la inversin fue golpeado por los diferentes sucesos que provocaron
una fuerte crisis econmica y social finalizando el ao 2008. Esto permite deducir
que las condiciones econmicas y financieras deben mantenerse como hasta
ahora en lo corrido del ao, o mejorar, puesto que el PIB, la Inflacin y las tasas
de inters son variables fundamentales en la ejecucin de un proyecto.
Una vez analizadas las diferentes estrategias de direccin, se identificaron la
Administracin por objetivos como modelo gerencial, puesto que permite
establecer los objetivos a cumplir durante la ejecucin del proyecto, mejorando la
evaluacin y seguimiento a las actividades y precisando los detalles del producto a
entregar; igualmente se identifico el sistema Democrtico participativo como
estilo de direccin, teniendo en cuenta que engranando con el modelo gerencial,
permite establecer los objetivos conjuntamente, de manera acordada, minimizando
al mximo la etapa de tormentas en la ejecucin.
Se determinaron los diferentes canales de comunicacin, cada uno con su
respectivo contenido y su sistema de difusin entre los diferentes actores dentro
de la ejecucin del proyecto, la importancia de este sistema de comunicacin
(SIC) radica en la pertinencia del mismo al hacer seguimiento en trminos de
tiempo, costo y calidad al avance de las actividades realizadas.
Se analiz la importancia de la planeacin como base fundamental para identificar
las diferentes actividades y la pertinencia en la asignacin de recursos; la etapa de
programacin delimita en tiempo cada actividad y las relaciona entre ellas,
permitiendo al gerente tomar decisiones de ajuste al cronograma cuando se
presenten inconvenientes que impidan el desarrollo de las actividades posteriores;
la etapa de control evidencia la necesidad de identificar los diferentes riesgos
dentro de cada actividad, y el planteamiento de las estrategias de mitigacin para
lograr minimizar la incertidumbre en la ejecucin del proyecto.
Se identifico como modelos de contratacin ms idneos la contratacin directa, la
real, bilateral y de precio fijo, por reunir las caractersticas necesarias para el
desempeo de los actores en la ejecucin del proyecto.
142
12. RECOMENDACIONES
Se recomienda ejecutar el proyecto dentro de los tiempos programados, lo anterior
teniendo en cuenta que para el presente ao, la Junta directiva del Banco de la
Repblica estableci la inflacin por encima de la presentada el ao pasado, lo
que demuestra que no se aplicaran medidas que permitan controlar su
crecimiento, generando incertidumbre en los costos totales del proyecto.
Se recomienda utilizar las herramientas de planeacin, programacin y control en
el desarrollo de toda actividad dentro de la empresa, esto se llevar teniendo en
cuenta las posteriores recomendaciones.
Se recomienda considerar al Gerente de Proyecto como Gerente de la empresa,
pues cuenta con los elementos necesarios para que el funcionamiento de la
misma sea exitoso.
Se recomienda adaptar la matriz SIC con los diferentes actores de la empresa en
operacin, pues esto permitir mayor circulacin de la informacin y conocimiento
de los avances en los procesos y causas de estancamiento en los mismos.
Acoger las minutas recomendadas en el capitulo diez y relacionadas en los
anexos.
La bsqueda de mercados internacionales debe iniciarse una vez el producto este
posicionado en el mercado regional, puesto que en la revisin del proyecto inicial,
especficamente en la recopilacin de informacin secundaria se encontr la gran
aceptacin de productos amaznicos en el extranjero, para esto se recomienda
iniciar esta bsqueda de mercados internacionales con un amplio y exhaustivo
estudio de mercado.
143
13. BIBLIOGRAFIA.
ARCOS, Adriana Lucia; BECERRA., Maria Teresa; BENTEZ, Anglica Maria y
DIAZ, Andrs. Diagnstico y Caracterizacin de la Cadena de Valor de Frutales
Amaznicos, Bogota: 2004.
BARRERO BUITRAGO, lvaro. Manual para el establecimiento de sociedades
Terico prctico, concordado con el nuevo rgimen general de sociedades,
Ediciones Librera del Profesional. Bogot: 1.996.
GIDO, Jack y CLEMENTS, James P. Administracin Exitosa de proyectos.
Segunda Edicin. 144 p
Gua de los Fundamentos de la Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK)
Tercera Edicin
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA
19073-3299 EE.UU. 2004. 222 p
144
ANEXOS.
Anexo A. rbol de Problemas
145
146
FIN
PROPSITO
Dimensin/
Ambito de
Control
Incrementar los
cultivos lcitos
amaznicos para
mejorar la calidad
de vida de los
campesinos del
Putumayo,
apoyando el
proceso de
agroindustria en
la regin.
Proporcionar a
los campesinos
mercado seguro
para la
comercializacin
de las frutas
amaznicas
1.Infraestructura
terminada,
maquinaria y
equipos
instalados y
probados
2. Personal
capacitado
Formula de Clculo
(No. de hectreas de
cultivos de frutales
amaznicos/No. De
hectreas de cultivos
de frutales del
Putumayo)* 100
Registros de
cultivadores,
inspeccin
visual
Porcentaje de gastos
administrativos del
proyecto
Registros de
informacin,
reportes y
planillas
Porcentaje de
ejecucin
presupuestaria segn
unidades producidas
Informe, acta
de liquidacin
de obra,
registro
fotogrfico
Porcentaje de
personal
comprometidos con el
rendimiento de la
empresa
Listado de
asistencia,
Temas
tratados,
registro
fotogrfico,
evaluaciones
Inspeccin
visual, registro
fotogrfico,
informe final
COMPONENTES
3. Empresa de
Mermeladas
Amaznicas
terminada
4. Ejecucin del
plan de marketing
ACTIVIDADES
1.1. Constitucin
de la Empresa
Legalmente
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Porcentaje de
campesinos se
declaran satisfechos
con el servicio de la
empresa
Porcentaje
consumidores
participan activamente
en la promocin del
producto
Empresa legalmente
constituida/1
147
Publicacin
cuas radiales,
perifoneo, valla
informativa
Certificado de
Cmara De
Comercio, RUT,
SUPUESTOS
Municipios
interesados
en producir
frutales
amaznicos
Postulacin
de
candidatos
de otros
municipios
INDICADORES
ENUNCIADO
DEL OBJETIVO
Dimensin/
Ambito de
Control
1.2. Contratacin
de personal para
ejecucin de
obras
2.1.Convocatoria,
seleccin de
personal y
contratacin
2.2. Realizacin
de jornadas de
induccin y
capacitacin a
personal
3.1. Adquisicin
de materia prima
para prueba
piloto
3.1. Inauguracin
Empresa de
mermeladas
4.1. Publicitar en
la radio, y hacer
perifoneo
Formula de Clculo
N de personas
contratadas en la
fecha establecida/total
personas
programadas a
contratar
N de maquinaria y
equipo adquirida,
montada y en
operacin en la fecha
establecida/
maquinaria necesaria
programada
N de personas
contratadas en la
fecha establecida/total
personas
programadas a
contratar
N de personas
capacitadas en la
fecha programada/
total personas a
capacitar
Total insumos
comprados en la
fecha establecida/total
insumos necesarios y
programados
Evento de
inauguracin realizado
en la fecha
establecida/1
plan de marketing
ejecutado/programado
148
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Contratos,
polizas
Registro
proveedores,
contrato,
polizas
Relacin hojas
de vida,
resultados
entrevista,
contratos
Listado de
asistencia,
Temas
tratados,
registro
fotogrfico,
evaluaciones
Registro
proveedores,
Registro
contable,
Recibo de pago
Listado de
asistencia,
registro
fotogrfico,
degustacin
contratacion
publicidad
SUPUESTOS
INFORME DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
OBJETIVO
FECHA
RESULTADO
ESPERADO
N INFORME
RESULTADO
OBTENIDO
149
INDICADOR
DE
RESULTADO
OBSERVACIONES
FECHA:
HORA:
PROYECTO:
ACTA No
OBJETIVO
ASISTENTES
ASISTE
CITADOS
FIRMA
SI
NOMBRE
NO
CARGO
DESARROLLO DE LA REUNION
N
o
.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS:
HORA DE FINALIZACIN.
150
Anexo F. Circular
CIRCULAR
LUGAR:
FECHA:
PROYECTO:
HORA:
CIRCULAR N
PARA:
ASUNTO
DESARROLLO DE LA CIRCULAR
151
Anexo G. Memorando
MEMORANDO
LUGAR:
FECHA:
PROYECTO:
HORA:
MEMORANDO N
PARA:
ASUNTO
152
TRES (3) meses para el vencimiento del periodo ninguna de las partes avisa por escrito a la
otra su intencin de darlo por terminado. DECIMA SEGUNDA.- COARRENDATARIO:
Para garantizar al arrendador el cumplimiento de sus obligaciones, el arrendatario tiene
como COARRENDATARIO a ..........(nombre del coarrendatario), identificado con C.C.
No. ............de .........., quien se obliga solidariamente con el arrendatario durante el termino
de duracin del contrato y el de sus prorrogas. DECIMA TERCERA.- CLAUSULA
PENAL: El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de
este contrato, la constituir en deudora de la otra por la suma de .......... (...) salarios
mnimos mensuales vigentes a la fecha del incumplimiento, a ttulo de pena, sin menoscabo
del canon y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del
incumplimiento
Para constancia se firma en ...............(municipio) a los ..... das del mes de ...............de
......... (ao).
ARRENDADOR (S)
Firma
C.C.
ARRENDATARIO (S)
Firma
C.C.
COARRENDATARIO
Firma
C.C.
154
de servicios pblicos de agua y alcantarillado, energa elctrica, gas y telfono (slo los
servicios pblicos de que conste el inmueble). Quinta. Gastos notariales, de registro y
retencin en la fuente. Los gastos notariales que ocasione el otorgamiento del presente
instrumento sern sufragados por ambas partes contratantes en igual proporcin. Los gastos de
beneficencia, tesorera y registro que demande el otorgamiento de esta escritura sern a cargo
del COMPRADOR. Lo correspondiente a la retencin en la fuente causada por la enajenacin
del presente inmueble ser a cargo del VENDEDOR . Presente, el seor (o la seora)...........de
las condiciones civiles y de identificacin ya anotadas, mayor de edad, sin generales de ley
para con el VENDEDOR y quien obra en su propio nombre, manifiesta: a) Que acepta la
venta del inmueble descrito anteriormente que por medio de esta escritura le efecta el seor (o
la seora).........., con todas y cada una de las clusulas y estipulaciones que contiene, b) Que
tiene por recibido el inmueble objeto del presente contrato a su entera satisfaccin con sus
anexidades, usos y dependencias. Otorgamiento y autorizacin. Leda esta escritura por los
comparecientes y habindosele hecho las advertencias sobre las formalidades legales y trmites
de rigor, le imparten su aprobacin y en constancia la firman ante m, el notario que la
autoriz.
COMPROBANTES FISCALES
El vendedor
C.C. No.......... de ..........
El comprador
C.C. Node..
El Notario
MINUTA DE CONTRATO
156
MERMELADAS AMAZNICAS
CONTRATISTA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBJETO:
VALOR:
PLAZO:
Entre los suscritos, XXXXXXXXXX, mayor de Edad, vecino de XXXXXXX, identificado con la cdula
de ciudadana No. XXXXXXXXX expedida en XXXXXXX, en su calidad de Gerente de la Empresa
MERMELADAS AMAZNICAS, empresa dedicada a la produccin y comercializacin de mermeladas
en el departamento, con personera jurdica, xxxxxxxxxxxxxxx, y registro de Camara de Comercio
No. Xxxxxxx nombrado mediante Contrato No. Xxxxx del xxxxx de xxxxxxxx del xxxxxxxx, quien
para los efectos de este contrato se denominar LA EMPRESA, por una parte; y
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tambin mayor de edad, identificado con la cdula de ciudadania
No. XXXXXXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXXXXX, quien acta como persona natural y quien
manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento no estar incurso dentro de alguna de las
situaciones de inhabilidad e incompatibilidad a que se refiere el art. 8 de la Ley 80 de 1.993 y el
artculo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien para los efectos de este contrato se denominar EL
CONTRATISTA por la otra parte, una vez agotado el procedimiento de Contratacin establecido
en el Decreto 066 de 2008, hemos convenido celebrar el presente contrato, el cual se regir por las
siguientes clusulas, a.) El contratista se obliga para con la empresa a desarrollar la fase de
ejecucin del proyecto de Mermeladas Amaznicas. b) Elborar el respectivo Plan de Trabajo
durante los primeros 15 das de legalizado el contrato. c.) Coordinar todo lo relacionado con la
etapa tcnica del proyecto d.) El presente contrato se regir por la Ley 80 de 1993, sus Decretos
Reglamentarios y las siguientes clusulas: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El
CONTRATISTA se obliga a Prestar sus servicios profesionales en la formulacin y diseo tcnico
para la puesta en marcha de la empresa Mermeladas Amaznicas. con las especificaciones tcnicas
y normas suministradas por la EMPRESA, las cuales declara el CONTRATISTA haber conocido con
anterioridad a la presentacin de su propuesta, la cual hace parte integral del presente documento.
SEGUNDA.: VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato incluido el IVA, es la suma de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PESOS MCTE ($XXXXXXXXXXXX,oo),. TERCERA: FORMA DE PAGO. La EMPRESA pagar al
CONTRATISTA el valor del contrato as: se pagar previa presentacin del acta de recibo a
cumplimiento general del contrato; b.-) cumplir con las posibles reclamaciones laborales
que puedan originarse en el presente contrato; c.-) A responder por los perjuicios que por
motivo de su negligencia o descuido se causen a sus bienes o al personal, a la
Supervisora, a la EMPRESA o a terceros; d.-) La constitucin de la Garanta Unica del
Contrato a nombre de la EMPRESA y como nico beneficiario; e.-) El CONTRATISTA no
podr subcontratar el presente contrato con persona natural o jurdica alguna, sin el
consentimiento previo, escrito y expreso de la EMPRESA, pudiendo sta reservarse las
razones que tenga para negarla. f.) Respetar las disposiciones que rigen el uso, manejo,
conservacin y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente. En el evento en que sea requerida o sancionada la EMPRESA, el
CONTRATISTA deber responder por el saneamiento respectivo (Ley 99 de 1993).g.) A
dar cumplimiento a la totalidad de las especificaciones tcnicas contenidas en los
trminos de referencia. En el evento en que sea requerida o sancionada la EMPRESA, el
CONTRATISTA deber responder por el saneamiento respectivo, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 400 de 1997. PARAGRAFO. CLAUSULA AMBIENTAL. El
CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes disposiciones: a) Cumplimiento de la
Poltica Ambiental de la zona) Acatar las recomendaciones del supervisor para la gestin
de los aspectos ambientales. QUINTA: APROPIACION PRESUPUESTAL. Para atender
el valor de este contrato la EMPRESA cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. XXXX
con cargo a la vigencia xxxxxx, Rubro xxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXX, Recurso XX.
SEXTA: VIGENCIA. La vigencia de ste contrato corre a partir de su perfeccionamiento,
es decir con la firma del presente documento hasta su liquidacin de conformidad con lo
dispuesto en los artculos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. SEPTIMA: PLAZO DE
EJECUCIN. El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente contrato en un plazo de
XXXX (0X) meses, contados a partir de la suscripcin del Acta de iniciacin, la cual
deber suscribirse por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato designado por la
Direccin Regional de Norte de Santander. OCTAVA: DE LA SUSPENSION TEMPORAL
DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El plazo de ejecucin del contrato, solo
podr ser suspendido por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas
ante la EMPRESA. Vencido el trmino de la suspensin continuar corriendo el plazo de
ejecucin del contrato. La suspensin deber constar en Acta suscrita por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR del contrato. El Acta debe expresar en forma clara los
hechos ocurridos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los testigos si los hubo, las
medidas adoptadas por el CONTRATISTA, la diligencia con que actu y el trmino por lo
menos tentativo de la suspensin. El Acta correspondiente deber suscribirse dentro de
los tres (3) das calendarios siguientes a la ocurrencia de los hechos que configuren la
fuerza mayor o el caso fortuito y no habr lugar a reconocimiento alguno por lucro cesante
o dao emergente. PARAGRAFO PRIMERO. En caso de suspensin temporal del
contrato el plazo de ejecucin quedar interrumpido durante un lapso igual al de la
suspensin. PARAGRAFO SEGUNDO. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito se
estudiarn a la luz de lo previsto en las normas vigentes. NOVENA: PRIMERA:
PERJUICIOS. El CONTRATISTA responder directamente de cualquier dao o perjuicio
que se cause a la EMPRESA, a terceros, o a las propiedades vecinas durante la
ejecucin del servicio. El CONTRATISTA tomar todas las medidas necesarias de
seguridad, en coordinacin con el SUPERVISOR. DECIMA: CESION. El CONTRATISTA
no podr ceder el presente contrato, ni los derechos u obligaciones emanadas del mismo,
a persona alguna natural o jurdica, nacional o extranjera sin la previa autorizacin escrita
de la EMPRESA, pudiendo sta reservarse las razones que tenga para negar la
autorizacin de la cesin. DECIMA PRIMERA: GARANTIA UNICA. Para garantizar el
158
LA EMPRESA.
EL CONTRATISTA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GERENTE
XXXXXX.
.C.
No.
XXXXXXXXXXXXXX
159
de
001-05-08
EMPRESA DE MERMELADAS AMAZNICAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSTRUCCIN DE UNA PLANTA DE MERMELADAS
$ 93.000.000
3 MESES
Del XXXX AL XXXXX DE XXXXXXX
160
DESCRIPCION
PRELIMINARES
LOCALIZACION Y
REPLANTEO
DESCAPOTE Y RETIRO
DE ESCOMBROS
EXCAVACIONES Y
RELLENOS
EXCAVACIONES EN
MATERIAL COMUN
RELLENO CON
MATERIAL
SELECCIONADO
APISONADO
CONCRETOS
ESTRUCTURA
SOLADO DE LIMPIEZA
E=0,05 M
CONCRETO DE 3000
PSI PARA ZAPATAS
E=0,25
CONCRETO DE 3000
PSI PARA COLUMNAS
(0,40*0,20)
CONCRETO DE 3000
PSI PARA COLUMNAS
(0,20*0,15)
CONCRETO DE 3000
PSI PARA VIGA
CIMENTACION
(0,25*0,25)
CONCRETO DE 3000
PSI PARA PLACA
CORONA (0,25*0,10)
CONCRETO DE 3000
PSI PARA VIGA AEREA
(0,25*0,15)
ALFAGIA CONCRETO
(0,20*0,10)
ACERO DE
REFUERZO
UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
SIN IVA
VALOR TOTAL
SIN IVA
VALOR
UNITARIO
CON IVA
$1.076,00
VALOR
TOTAL
CON IVA
M2
111,18
$1.050,00
$ 116.739,00
M2
111,18
$10.559,00
$ 1.173.949,62
M3
10,50
$13.002,00
$ 136.521,00
M3
23,16
$46.192,00
$ 1.069.806,72
M2
10,00
$11.288,00
$ 112.880,00
$12.068,00
$ 120.680
M3
2,50
$303.616,00
$ 759.040,00
$322.726,00
$ 806.815
ML
36,80
$49.830,00
$ 1.833.744,00
ML
7,20
$38.439,00
$ 276.760,80
$38.985,00
$ 280.692
ML
22,90
$40.893,00
$ 936.449,70
$42.030,00
$ 962.487
ML
22,90
$31.442,00
$ 720.021,80
$31.897,00
$ 730.441
ML
22,90
$31.539,00
$ 722.243,10
$32.222,00
$ 737.884
ML
8,10
$13.530,00
$ 109.593,00
$13.894,00
$ 112.541
ACERO DE REFUERZO
KG
930,00
$2.743,00
$ 2.550.990,00
$3.105,00 $ 2.887.650
MAMPOSTERIA
MURO EN LADRILLO
VISTO
M2
61,90
$53.378,00
$ 3.304.098,20
$53.846,00 $ 3.333.067
161
$ 119.630
$10.559,00 $ 1.173.950
$13.002,00
$ 136.521
$46.192,00 $ 1.069.807
$51.286,00 $ 1.887.325
PISOS
CONCRETO 2500 PISO
PRIMARIO E=0,10 M
ALISTADO DE PISOS
MORTERO 1:3 E=0,03
M
CERAMICA 30X30
TRAFICO 5
CUBIERTA
ESTRUCTURA EN
MADERA
TEJA TERMOACUSTIC
CABALLETE
TERMOACUSTIC
CARPINTERIA
METALICA
PUERTA METALICA
GALVANIZADA CAL.
20
VENTANAS METALICA
TUBO CUADRADO
INSTALACIONES
ELECTRICAS
ACOMETIDA
ELECTRICA 30 M
PUNTO ELECTRICO
TABLERO DE 4
CIRCUITOS
M2
101,00
$26.796,00
$ 2.706.396,00
$28.356,00 $ 2.863.956
M2
101,00
$9.586,00
$ 968.186,00
M2
283,00
$41.155,00
$ 11.646.865,00
$10.148,00 $ 1.024.948
$
$45.568,00 12.895.744
M2
111,86
$18.933,00
$ 2.117.845,38
$19.191,00 $ 2.146.705
M2
111,86
$31.183,00
$ 3.488.130,38
$34.734,00 $ 3.885.345
ML
7,75
$54.517,00
$ 422.506,75
$62.323,00
$ 483.003
M2
5,67
$115.109,00
$ 652.668,03
$124.212,00
$ 704.282
M2
11,75
$62.462,00
$ 733.928,50
$70.048,00
$ 823.064
UND
,25
$143.916,00
$ 35.979,00
$162.096,00
$ 40.524
PTO
17,00
$45.546,00
$ 774.282,00
$50.348,00
$ 855.916
UND
1,00
$61.020,00
$ 61.020,00
$67.172,00
$ 67.172
M2
111,80
$388,00
$ 43.378,40
$388,00
$ 43.378
VARIOS
ASEO GENERAL
TOTAL COSTO
DIRECTO
$ 37.474.022,38
IMPREVISTOS
$ 4.380.796,59
UTILIDAD
IVA SOBRE
UTILIDAD
$ 4.380.796,59
$
40.193.528
$
13.976.240
$
4.658.747
$
4.658.747
ADMINISTRACION
$ 13.142.389,77
$ 59.378.005,33
$
63.487.261
COSTO TOTAL
162
CLUSULA SEGUNDA DURACIN: La duracin del presente contrato es de TRES (3), meses
contados a partir de la firma de este contrato. CLUSULA TERCERA VALOR: El valor del
presente contrato es de XXXXXXXXXXXXX. CLUSULA CUARTA FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE se obliga a pagar el valor del presente contrato en TRES (03) cuotas as: un
anticipo del 50% del valor total del contrato por la suma de XXXXXXXXXXXXXXX; Un 25% como
segundo pago por valor de XXXXXXXXXXXXXXXXX, previa certificacin de avance del 70% de la
obra por parte del interventor del proyecto y director y un 25% como pago final por valor de
XXXXXXXXXXXXXXX una vez entregada la obra con el lleno de requisitos, previa certificacin por
parte de la interventora y/o director del proyecto. CLUSULA TERCERA DESEMBOLSOS
PARA CUBRIR PAGOS.- la EMPRESA se obliga a realizar los pago mencionados en la clusula
segunda de este contrato, el contratista presente los reportes de avance de obra con el visto bueno
del inteterventor. CLUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Pagar el valor
del siguiente contrato de conformidad con lo pactado en las instalaciones de la EMPRESA,
CLAUSULA QUINTA SUPERVISIN: la supervisin del cabal desarrollo, ejecucin, calidad,
continuidad, suficiencia, integridad, y racionalidad dentro de la vigencia del presente contrato est
cargo de la representante Legal de la EMPRESA previa presentacin de informes del
CONTRATISTA. Y del interventor que sea designado. CLUSULA SEXTA - AUTONOMA
TCNICA Y ADMINISTRATIVA: En el desarrollo de la labor contratada el contratista actuar con
libertad y autonoma y por lo tanto asumir todos los riesgos que se originen en razn del
cumplimiento del mismo. CLUSULA SEPTIMA - INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: El
contratista manifiesta que no se encuentra en curso en ninguna de las inhabilidades o
incompatibilidades para contratar sealadas en la ley que le impidan celebrar y ejecutar este
contrato. CLUSULA OCTAVA CESIN: El contratista tiene prohibido ceder total o parcial el
presente contrato, la contravencin a esta clusula por parte del contratista dar derecho al
contratante y sin requerimiento judicial alguno a hacer efectiva la garanta del cumplimiento y a
exigir el pago de la clusula penal pecuniaria CLUSULA NOVENA - SUSPENSIN DE LA
EJECUCIN DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podr solicitar suspender temporalmente la
ejecucin del contrato por circunstancias de fuerza mayor o de caso fortuito, mediante la
suscripcin de un acta en la que conste tal evento. Para efectos del plazo extintivo no se
computara el tiempo de la suspensin. CLUSULA DCIMA - TERMINACIN Y CADUCIDAD
DEL CONTRATO: Las partes establecen de comn acuerdo que cualquiera de ellas podr dar por
terminado el presente contrato sin contraprestacin alguna, informando por escrito a la otra parte
con una antelacin de ocho das calendario, su voluntad de terminacin del mismo entendindose
con esta simple comunicacin que el contrato ha terminado. CLUSULA DCIMA PRIMERA CONTRATOS ADICIONALES: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar
el trmino o el valor de este contrato las partes de comn acuerdo podrn suscribir un contrato
adicional u otrosi, previo los requisitos a que hubiere lugar. CLUSULA DCIMA SEGUNDAINEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL: La celebracin de este contrato no genera ni
supone la existencia de relacin laboral, por lo tanto tampoco genera contraprestaciones sociales
entre el contratante y el contratista, en consecuencia el contratista se somete a los pagos
relacionados directamente con el contrato de la obra. PARGRAFO. Se deja expresa constancia
de que el presente contrato no constituye contrato de trabajo entre las partes contratantes.
CLUSULA DCIMA TERCERA - PLIZAS: Para garantizar la obligacin que se adquiere en el
presente contrato, el CONTRATISTA, constituir a su costa y a favor de la EMPRESA, en una
compaa de seguros legalmente establecida en el pas, cuyas plizas se encuentren aprobadas
por la Sper Bancaria, las siguientes: 1). Cumplimiento: Riesgo asegurado: cumplimiento de las
obligaciones contradas, valor asegurado 10% del valor total del contrato, plazo por el plazo del
contrato y seis (6) meses mas. 2). Estabilidad y Calidad de la obra: Riesgo Asegurado: estabilidad
de la obra entregada, valor asegurado: 20% del valor del contrato. Plazo 5 aos contados a partir
del acta de entrega. 3). Buen manejo del anticipo: Riesgo Asegurado: buen manejo y correcta
inversin del anticipo. Valor asegurado: 100% del valor total del anticipo, plazo por el plazo del
contrato y seis (6) meses mas. 4). Responsabilidad Civil extracontractual: Riesgo asegurado:
163
responsabilidad civil extracontractual. Valor asegurado: 10% del valor del contrato. Plazo: por el
plazo del contrato y seis (6) meses mas. 5). Pago de salarios y prestaciones: Riesgo Asegurado:
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de orden laboral del personal empleado
por el contratista para el desarrollo y la ejecucin del contrato. Valor asegurado: 5% del valor total
del contrato. Plazo: por el plazo del contrato y tres (3) aos mas. 6). Recibos de pago de la primas
de las plizas de cumplimiento, estabilidad, y calidad de la obra, buen manejo de anticipo,
responsabilidad civil extracontractual y pago de salarios y prestaciones. CLUSULA DCIMA
CUARTA MULTAS: En caso de incumplimiento de parte del CONTRATISTA de todas o algunas
de las obligaciones adquiridas o demora en su cumplimiento EL CONTRATANTE, independiente
de la declaratoria de terminacin del contrato, podr imponer multas diarias sucesivas por una
suma equivalente a uno (1%) por ciento, del valor del contrato, las multas no podrn exceder del
veinte (20%) por ciento, del valor del contrato. PARGRAFO: EL CONTRATANTE podr de pleno
derecho hacer efectivo el valor de las multas sobre las sumas que adeuda el contratista por razn
de este contrato o sobre la garanta del cumplimiento de que trata la clusula DCIMA CUARTA,
de este CONTRATO. CLUSULA DCIMA QUINTA - LIQUIDACIN DEL CONTRATO: La
liquidacin del contrato proceder en los siguientes casos .a) cuando venza el plazo contractual o
termina la ejecucin del contrato. b) Cuando quede en firme la resolucin que declara la
terminacin unilateral o la caducidad del contrato. c) Cuando el trmino de suspensin supere los
dos meses sin que se haya reanudado el contrato. d) Cuando haya operado la condicin
resolutoria expresa. e) Cuando de comn acuerdo lo deciden las partes. f) En los dems casos en
los que no sea continuar con la ejecucin del contrato. CLUSULA DCIMA SXTA TERMINACIN ANTICIPADA: El contrato se podr terminar anticipadamente por mutuo acuerdo
de las partes, o cuando se presente incumplimiento de las obras por parte del contratista sin que
haya una justificacin para ello. CLUSULA DCIMA SEPTIMA - PRESTACIN DEL SERVICIO
SIN CONTRATO: El contratista no podr en ningn caso prestar el servicio directamente sin haber
suscrito el contrato y LA FUNDACIN HUIRASACHAC, ni solicitar sus servicios sin haber suscrito
contrato. CLUSULA DCIMA OCTAVA - COMPROMISORIA: Las partes convienen que en el
evento que surja alguna diferencia entre las mismas, por razn o con ocasin del presente
contrato, ser resuelto por el arbitramento de la Cmara de Comercio, cuyo domicilio ser Mocoa
de acuerdo a las leyes. CLUSULA NOVENA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCIN DEL CONTRATO: Para que el presente contrato se considere perfeccionado se
requiere de las firmas de las partes y la constitucin de las garantas establecidas en la
CLUSULA DCIMA CUARTA, del CONTRATISTA: copia del Rut, copia de la cdula de
ciudadana, CLUSULA VIGCIMA LEGALIDAD DEL CONTRATO: El presente contrato rige
sobre arbitramento por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1991 , la ley 23 de 1991 y dems
normas concordantes que las rigen, se regula en forma general de acuerdo al Cdigo Civil Artculo
23 y dems normas vigentes reglamentarias.
Ledo el presente CONTRATO las partes lo encontraron conforme en todo y para constancia de lo
anterior se firma en LA GERENCIA DE LA EMPRESA de Mocoa Putumayo, hoy XXXXXX das del
mes de XXXXXX de (200?).
EL CONTRATANTE
EL CONTRATISTA
164
___________________
FECHA
___________________________
FIRMA________________________________
167
GENERAL
ESPECIFICOS
168
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS
SITUACION ACTUAL
RESUMEN DE
PRESUPUESTO
PLAZOS
PLAZO DE EJECUCION 191 das
FECHA DE INICIO 01 de Sep. De 2009.
FECHA DE TERMINACION 08 de Mayo de 2010.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
VAN $ 351.518.284,77
TIR 65.46%
PERIODO DE RECUPERACION 2 aos, 2 meses 12 das
COSTOS TOTALES
COSTOS $ 168.500.261,oo
Inversionista
03 de Septiembre de 2009.
Cel: 3109999999 Barrio Huasipanga
169
PLAN DE MARKETING
170
INTRODUCCIN
171
PLAN DE MARKETING
Anlisis
Diagnstico
Objetivos
Estrategia
Programas
Control
ANLISIS DE LA SITUACIN
Como punto de partida, se analiza de la situacin desde la que se inicia la
actividad. Para ello, se estudia el producto y sus atributos, el nivel de satisfaccin
de las necesidades del mercado, la competencia existente, los nuevos
competidores y la capacidad propia de produccin.
La empresa de produccin y comercializacin de mermeladas amaznicas,
pretende posicionar el producto mermelada amaznica en el mercado del
municipio de Mocoa, como un producto obtenido a partir de la concentracin y
posterior gelificacin de la pulpa de frutales exticos en especial de araz,
Cocona, Copoaz, su presentacin en envase de vidrio con un peso neto de 250
gr., cuya materia prima proviene de cultivos limpios libres de agroqumicos, con
alto valor nutritivo en protenas, vitaminas y minerales.
Con base en el estudio de mercado realizado a partir de encuestas a
consumidores de los estratos I, II y III del municipio de Mocoa, se estableci que el
82.7% de la poblacin objetivo consume mermelada, el 17.3% restante no
consume por problemas de azcar o porque no le gusta. La muestra se aplico en
404 encuestas, en un total de 9026 familias, calculando 7.465 como la poblacin
consumidora.
Conocida la poblacin consumidora (7.465), y estimando como oferta 2.634 (Valor
calculado con la informacin del documento sondeo de mercado para productos
elaborados a partir de frutales en la Amazonia de Colombiana, 2007), se calcula el
desabastecimiento mensual equivalente a 4.830 personas y anual 57.966
personas a quienes se pretende llegar con el producto.
172
Teniendo en cuenta las preferencias por sabor que arroja el estudio de mercado
por medio de encuestas, se determina que el 38% de las personas prefieren el
sabor Araz, el 35% sabor a Copoaz y el 27% Cocona, en presentacin de 250
gr.
Como competencia directa se encuentra la empresa (Amazonia Lcteos) ubicada
en el casco urbano del municipio de Mocoa, la cual tiene como distribuidores
algunos autoservicios, supermercados, tiendas y al consumidor final, aunque esta
empresa lleva un tiempo considerable en el mercado, no cuenta con registro
sanitario lo cual deja por fuera de las posibilidades de comercializar a nivel
nacional, el 94% de totalidad de la oferta producida en la regin. Por otro lado, se
encuentran posicionadas en el mercado empresas que comercializan mermeladas
con diferentes sabores (mora, pia, naranja, guayaba) de marcas reconocidas a
nivel nacional como Fruco, La constancia y San Jorge.
DIAGNSTICO
Como herramienta objetiva de anlisis situacional se emplea a la DOFA la cual
presenta con rapidez los aspectos positivos y negativos de la idea empresarial a
travs de una serie de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
Posicionarse
FORTALEZAS
1.Talento humano
1. Baja tecnologa
2. Innovacin de producto
2. Altos costos de
mantenimiento
3. Disponibilidad de recursos
econmicos.
4. Mxima aprovechamiento de
la capacidad instalada.
OPORTUNIDADES
1.Disponibilidad de materia prima
2. Polticas de desarrollo regional
3. Consumo regionalista
3. deficiencia en el
conocimiento de la
transformacin del producto.
D3-O9:
aprovechar
capacidad tcnica regional.
la
F1-O9: aprovechamiento de la
asistencia tcnica de las
instituciones competentes.
D3-O2: Vinculacin de la
empresa a los diferentes
planes de desarrollo regional.
DEBILIDADES
8. Abundantes canales de
comunicacin
173
D1,D2-A1,A4: Importacin de
tecnologa.
F3-A5: Implementacin de de
tratamiento de agua.
A2-D2: aseguramiento de la
empresa.
1.Apertura de mercados
2. Inseguridad social
3. Infraestructura vial deficiente
4. Alta tecnologa de la
competencia
5. Deficiente abastecimiento de
agua potable.
174
ESTRATEGIAS
175
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
ACCIN
RESPONSABLE
UNIDAD
Elaboracin e impresin de
la etiqueta con el logotipo y
el slogan de la empresa.
Director de
mercadeo
Unidad
3.000
50
150.000
Diseo e impresin de
volantes para el lanzamiento
de la campaa publicitaria.
Director de
mercadeo
Unidad
4.000
50
200.000
Elaboracin de textos y
grabacin de cuas
radiales.
Director de
mercadeo
Unidad
50
7.000
350.000
Elaboracin de textos y
grabacin de cuas para
emitir por perifoneo.
Director de
mercadeo
Hora
50.000
200.000
Director de
mercadeo
Global
200.000
200.000
Director de
mercadeo
Promocin
200.000
200.000
No.
176
ACCIN
RESPONSABLE
UNIDAD
Director de
mercadeo
Unidad
CANTIDAD
No.
7
VALOR
UNITARIO
200.000
VALOR
TOTAL
200.000
1.500.000
Por tanto, a la vista de los distintos controles peridicos que se realice, ser
necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor
importancia. No estara de ms establecer un plan de contingencia, tanto para el
caso del fracaso del plan original como para reforzar las desviaciones que se
puedan producir. Esto dar una capacidad de respuesta y de reaccin inmediata,
para llegar a ser ms competitivos.
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