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LIBROS DE TEXTO.
pginas
4. ECHENIQUE
GARCA,
763.
JOS
ISBN0-07-015352-3
ANTONIO;
Auditora
en
5. PIATTINI
300.
VELTHUIS,
ISBN
MARIO
970-10-3356-6
GERARDO;
DEL
PESO
958-682-455-1
pg.1307.
ISBN84-494-0474-6
LUS,
Inversiones:
Anlisis
de
Inversiones
10. MUOZ
RAZO,
CARLOS;
Auditora
en
sistemas
edicin,
Editorial
INTERNET.
Disponible:http://perso.wanadoo.es/idmb/a_ing/temas/auditoria_infor
matica.htm;
http://www.ues.edu.sv/historia.html;
Disponible:
2008].
Disponible:
http://www.unesdoc.unesco.org/imagenes/0011/001172/117246so
.pdf
DICCIONARIO.
GLOSARIO
A
AMENAZA
Cualquier cosa que pueda interferir con el funcionamiento adecuado de una
computadora personal, o causar la difusin no autorizada de informacin confiada
a una computadora.
ATAQUE
Trmino general usado para cualquier accin o evento que intente interferir con el
funcionamiento adecuado de un sistema informtico, o intento de obtener de modo
no autorizado la informacin confiada a una computadora.
B
BASE DE DATOS
Una base de datos es un conjunto de datos organizados, entre los cuales existe
una correlacin y que adems, estn almacenados con criterios independientes de
los programas que los utilizan.
C
CD-ROM
Abreviacin de Compact Disk Read-Only Memory, un CD-ROM sirve para
almacenar datos digitales y puede contener 700 Mb.
CLAVE DE ACCESO
Es un sistema criptogrfico asimtrico, clave criptogrfica de un usuario, asignada
por el administrador.
CONTRASEA
Informacin confidencial, frecuentemente constituida por una cadena de
caracteres, que puede ser usada en la autenticacin de un usuario.
COPIA DE SEGURIDAD
Hacer una copia de seguridad, copia de respaldo o simplemente respaldo (backup
en ingls) consiste en guardar en un medio extrable (para poder guardarlo en
lugar seguro) la informacin sensible referida a un sistema.
CORTAFUEGOS
Sistema de seguridad, encargado de proteger una red de rea local de accesos no
autorizados desde una red de rea amplia a la que est conectada, en ingls
Firewall.
D
DATOS
Los datos son hechos y cifras que al ser procesados constituyen una informacin,
sin embargo, muchas veces datos e informacin se utilizan como sinnimos. En su
forma ms amplia los datos pueden ser cualquier forma de informacin: campos
de datos, registros, archivos y bases de datos, texto (coleccin de palabras), hojas
de clculo (datos en forma matricial), imgenes (lista de vectores o cuadros de
bits), vdeo (secuencia de tramas), etc.
DETECCIN DE INTRUSO
Los sistemas deben contener mecanismos de entrampamiento para atraer al
intruso inexperto. Es una buena primera lnea de deteccin, pero muchos sistemas
tienen trampas inadecuadas.
DISCOS DUROS
Se utilizan un sistema de grabacin magntica analgica. En este tipo de disco
encontramos dentro de la carcasa una serie de platos metlicos apilados girando a
gran velocidad. Sobre estos platos se sitan los cabezales encargados de leer o
escribir los impulsos magnticos.
E
EXTINTOR
Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Suelen consistir en un recipiente
metlico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor a presin,
de modo que al abrir una vlvula el agente sale por una tobera que se debe dirigir
a la base del fuego.
H
HARDWARE
Todos los componentes fsicos de la computadora y sus perifricos.
I
IDENTIFICACIN
Procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario.
INTERNET
Red de ordenadores a nivel mundial. Ofrece distintos servicios, como el envo y
recepcin de correo electrnico (e-mail), la posibilidad de ver informacin en las
pginas Web, de participar en foros de discusin (News), de enviar y recibir
ficheros mediante FTP, de charlar en tiempo real mediante IRC.
L
LOCAL REA NETWORK
(En ingls Red de rea Local), ms por lo general referida por su acrnimo
LAN, se refiere a las redes locales de ordenadores.
M
MALWARE
La palabra malware proviene de una agrupacin de las palabras malicious
software. Este programa o archivo, que es daino para el ordenador, est
diseado para insertar virus, gusanos, troyanos, spyware o incluso los boots,
intentando conseguir algn objetivo, como podra ser el de recoger informacin
sobre el usuario o sobre el ordenador en s.
MEMORIA RAM
RAM es el acrnimo ingls de Random Access Memory (memoria de acceso
aleatorio). Se trata de una memoria de semiconductor en la que se puede tanto
leer como escribir informacin. Es una memoria voltil, es decir, pierde su
contenido al desconectar la energa elctrica. Se utiliza normalmente como
memoria temporal para almacenar resultados intermedios y datos similares no
permanentes.
MICROPROCESADOR
Es un conjunto de circuitos electrnicos altamente integrado para clculo y control
computacional. El microprocesador es utilizado como Unidad Central de Proceso
en un sistema microordenador y en otros dispositivos electrnicos complejos como
cmaras fotogrficas e impresoras, y como aadido en pequeos aparatos
extrables de otros aparatos ms complejos como por ejemplo equipos musicales
de automviles o televisores.
MULTIMEDIA
Informacin digitalizada de varios tipos como texto, grficos, imagen fija, imagen
en movimiento y sonido.
P
PERIFRICOS
Cualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora.
PLAN DE CONTINGENCIA
Definicin de acciones a realizar, recursos a utilizar y personal a emplear en caso
de producirse un acontecimiento intencionado o accidental que inutilice o degrade
los recursos informticos o de transmisin de datos de una organizacin.
PRIVACIDAD
Se define como el derecho que tienen los individuos y organizaciones para
determinar, ellos mismos, a quin, cundo y qu informacin referente a ellos
sern difundidos o transmitidos a otros. Restriccin de acceso al abonado o a la
informacin confiada a otra parte de acuerdo con la legislacin. Derecho de los
individuos a controlar e influir en la recogida y almacenamiento de datos relativos
a ellos mismos, as como por quien y a quien pueden ser dados a conocer estos
datos.
POLTICA DE SEGURIDAD
Conjunto de reglas para el establecimiento de servicios de seguridad. Conjunto de
reglas establecidas por la Autoridad de seguridad que gobiernan el uso y
suministro de servicios de seguridad y las instalaciones seguras.
PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas, que utilizan recursos para transformar entradas en
salidas.
PROTOCOLO
Normas a seguir en una cierta comunicacin: formato de los datos que debe
enviar el emisor, cmo debe ser cada una de las respuestas del receptor.
R
RECURSO
Cualquier parte componente de un sistema de informacin.
RED LOCAL
Decimos que existe una red local cuando hay varios equipos conectados entre s.
Estos equipos se conectan por medio de cables y otros dispositivos, y son
capaces de compartir recursos, como archivos o perifricos.
RESPONSABLE DE INFORMTICA
Persona responsable de la unidad de informtica dentro de cada instituto nacional
de educacin media.
ROUTER
Un router es una pieza de hardware o software que conecta dos o ms redes. Es
una pasarela entre dos redes. Asegura el encaminamiento de una comunicacin a
travs de una red.
S
SEGURIDAD
Se refiere a las medidas tomadas con la finalidad de preservar los datos o
informacin que en forma no autorizada, sea accidental o intencionalmente,
puedan ser modificados, destruidos o simplemente divulgados.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
Combinacin de confidencialidad. Integridad y disponibilidad. Disciplina cuyo
objetivo es el estudio de los mtodos y medios de proteccin frente a revelaciones,
modificaciones o destrucciones de la informacin, o ante fallos de proceso,
almacenamiento o transmisin de dicha informacin.
SEGURIDAD FSICA
Conjunto de medidas usadas para proporcionar proteccin fsica a los recursos de
informacin contra amenazas intencionadas o accidentales. Conjunto de controles
externos a los medios, instalaciones, equipos o sistemas de tratamiento de la
informacin que tratan de protegerlos a ellos y a su entorno de las amenazas de
naturaleza fsica como es el caso de incendios, inundaciones y atentados.
SERVIDOR
En informtica o computacin es: Una computadora que realiza algunas tareas en
beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. Algunos servicios habituales son
los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los
archivos de un ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en
beneficio directo del usuario final.
SISTEMAS DE INFORMACIN
Conjunto de ficheros automatizados, programas, soportes y equipos empleados
para el almacenamiento y tratamiento de datos de carcter personal.
SISTEMA OPERATIVO
Programa que controla un ordenador y que hace posible ejecutar otros programas
o aplicaciones. Tambin administra las funciones internas del ordenador y que
reconozca las instrucciones que el usuario introduce a travs del teclado o del
ratn.
SOFTWARE
Conjunto de programas, documentos, procesamientos y rutinas asociadas con la
operacin de un sistema de computadoras, es decir, la parte intangible de
computador.
SOPORTE
Objeto fsico susceptible de ser tratado en un sistema de informacin y sobre el
cual se pueden grabar o recuperar datos.
SPAM
Correo no deseado. El spam es el hecho de enviar mensajes electrnicos
(habitualmente de tipo comercial) no solicitados y en cantidades masivas. Aunque
se puede hacer por distintas vas, la ms utilizada entre el pblico en general es la
basada en el correo electrnico. Otras tecnologas de Internet que han sido objeto
del spam incluyen mensajes, grupos de noticias, motores de bsqueda y blogs.
SPYWARE
Los programas espa o Spyware son aplicaciones que recopilan informacin sobre
una persona u organizacin sin su conocimiento. La funcin ms comn que
tienen estos programas es la de recopilar informacin sobre el usuario y distribuirlo
a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas, pero tambin se han
empleado en crculos legales para recopilar informacin contra sospechosos de
delitos. Software instalado en un ordenador que recoge informacin sobre el
usuario que lo utiliza sin su conocimiento, para enviarlo va Internet a quien luego
vende la informacin.
U
USUARIO
Sujeto o proceso automatizado para acceder a datos o recursos.
V
VIRUS
Programa que infecta un ordenador, capaz de propagarse de un fichero a otro
del ordenador, y que causa efectos indeseables y daos irreparables.
VULNERABILIDAD
Ocurrencia real de materializacin de una amenaza sobre un activo.
U
UPS
Un SAI ("Sistema de Alimentacin Ininterrumpida") es un dispositivo que, gracias a
su batera de gran tamao y capacidad, puede proporcionar energa elctrica tras
un apagn a todos los dispositivos elctricos conectados a l. Otra funcin que
cumple es la de regular el flujo de electricidad, controlando las subidas y bajadas
de tensin y corriente existentes en la red elctrica. Tambin son conocidos con
su acrnimo ingls, UPS ("Uninterrupted Power Supply").
ANEXO.
Cuerpo del Cuestionario. ANEXO 1.
Manual de
Asignado
Procedimientos
por la
CDIGO
empresa
2.
3.
4.
2.
Manual de
Asignado
Procedimientos
por la
CDIGO
2.
3.
4.
Entrevistas.
5.
Informe final.
empresa
Manual de
Asignado
Procedimientos
por la
CDIGO
ANEXO No. 3
empresa
ENTREVISTA INICIAL
1. Presentar credencial que identifique al personal auditor como miembro
del Staff del Ministerio de Educacin.
2. El auditor deber de poseer una carta autorizada por el Ministerio de
Educacin donde lo autorice a realizar la auditoria y bajo que programa se
ampara dicha actividad.
3. El auditor deben solicitar entrevista con el Director para exponer la razn
de su visita. Y luego entrevistarse con el personal de informtica.
4. Se debe exponer los objetivos de la auditoria a las partes convocadas a
la entrevista con el auditor.
Conocer la situacin actual de los Centros de Cmputo y Aulas
informticas en cuanto a equipo y programas computacionales.
Proponer el uso de nuevas tecnologas para los Institutos de
Educacin
Media.
Asignado
Manual de Procedimientos
CDIG
O
por la
empresa
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
Manual de
Asignado
Procedimientos
por la
CDIGO
empresa
FUNCIONAL
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
FUNCIONAL
Manual de
Asignado
Procedimientos
por la
CDIGO
empresa
FUNCIONAL
CODIGO INSTITUTO:
INFORMTICA :
DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO :
Actualizaciones
SI
NO
SI
SI
NO
NO
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
FUNCIONAL
CODIGO ENCARGADO DE
INFORMTICA :
DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO :
12
13
SI
NO
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SI
NO
N/A
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
FUNCIONAL
CODIGO INSTITUTO:
INFORMTICA :
DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO :
Servicio de Internet
Existe Internet en la Institucin?
Todas las computadoras poseen acceso a Internet?
Cuentan con Internet inalmbrico?
Es confiable su proveedor de Internet?
Se restringe el uso de Internet?
Se han dado fallos constantes en el servicio de Internet?
Las fallas han sido resueltas brevemente?
Servidor
Se cuenta con Servidor?
Se hacen copias de respaldo al Servidor?
Se verifican las copias de respaldo realizadas al Servidor?
Existe una persona encargada del Servidor?
Uso de la Red Interna
La estructura de la red es confiable?
Se han dado fallas en la red interna de la institucin?
Se han hecho cambios en la estructura de la red?
Cuenta con un control de usuarios de la red?
SI
SI
SI
NO
NO
NO
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cant.
N/A
N/A
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
Manual de
Asignado
Procedimientos
por la
CDIGO
empresa
FUNCIONAL
CODIGO ENCARGADO DE
INFORMTICA :
DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO :
Seguridad Contingencial
Poseen un plan de contingencia Informtica?
Cuentan con polticas de seguridad informtica?
El acceso a la red y/o Internet tiene clave?
Existen niveles de acceso de ingreso a las
computadoras?
4
La transmisin de la informacin en la red es segura?
5
No.
Seguridad Fsica
Cuentan con la instalacin elctrica adecuada?
6
Se cuentan con extintores?
7
Se ha adiestrado al personal en el uso de los extintores?
8
Se cuenta con equipo de proteccin como UPS,
regulador de voltaje entre otros, para el equipo?
9
Seguridad Lgica
No.
Utiliza firewall en su red?
10
Utiliza Software de deteccin de intrusos?
11
Utiliza Software anti spam?
12
Las computadoras cuentan con Antivirus?
13
SI
NO
1
2
3
SI
NO
Cant.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Cant.
N/A
N/A
SI
NO
Cant.
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
FUNCIONAL
CODIGO ENCARGADO DE
INFORMTICA :
DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO :
EVALUACIN DE SOFTWARE DIDACTICO
Pregunta
De las siguientes materias en cuales se utiliza la computadora
para realizar prcticas o recibir clase:
Matemtica
Lenguaje y Literatura
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Orientacin para la vida
Idioma Ingles
Contabilidad
Informtica
Administracin
Electrnica
Otras:
Respuesta
SI
NO
N/A
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
FUNCIONAL
CODIGO ENCARGADO DE
INFORMTICA :
DEPARTAMENTO :
MUNICIPIO :
EVALUACIN DE SOFWARE DIDACTICO
Pregunta
Mencione el software que se
utiliza en cada materia para
realizar prcticas o recibir clase:
Matemtica
Lenguaje y Literatura
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Orientacin para la vida
Idioma Ingles
Contabilidad
Informtica
Administracin
Electrnica
Otras:
Respuesta
Software
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
SELECCIN DE HERRAMIENTAS
Para establecer las herramientas que se necesitan para el desarrollo de la
aplicacin Web se consideraron los siguientes aspectos:
Compatibilidad.
HERRAMIENTA
RECOMENDACIN
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Descripcin
Costo
Costo Total
Unitario
$
Servidor
Computador porttil
1,250.00
1,250.00
850.00
2,500.00
$
1
50.00
50.00
45.00
45.00
TOTAL
HARDWARE
$ 3,845.00
Mnimo
Recomendado
512 MB
1 GB
Disco duro
80 GB
160 GB
Monitor
SVGA
LCD
Dispositivo ptico
CD-ROM 32X
DVD RW DE 20X
Tarjeta de Sonido
integrada
Integrada
Parlantes
No
Si
Mouse
Si
Si
Teclado
Si
Procesador
Memoria RAM
Motherboard
Si
Fuente: Grupo de tesis
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Mnimo
Recomendado
Procesador
1.8 GHz
Memoria RAM
512 MB
2 GB
Motherboard
Disco duro
80 GB
160 GB
Monitor
SVGA
LCD
Dispositivo ptico
DVD RW
Tarjeta de Sonido
integrada
Integrada
Parlantes
No
Si
Mouse
Si
Si
Teclado
Si
Si
Fuente: Grupo de tesis
antidad
Funcin
Analista y Diseador
Programador Web
Programador de base
Tiempo a Cubrir
Salario por
Salario
(horas)
Hora
Recibido
50
$ 6.00
300.00
200 *
$ 5.00
$ 1,000.00
100
$ 5.00
500.00
de datos
$ 1,800.00
Fuente: Grupo de tesis
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
c) Recursos Materiales
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Preguntas
Auditora
Id_Pregunta
NmeroPregunta
Descripcin_Pregunta
Clasificacin_Pregunta
No_Auditora
Id_Pregunta
Id_instituto
Id_Software
Id_Hardware
Id_Comunica
Id_Seguridad
Id_soft_didac
Departamento
Id_departamento
Nombre_departam
Id_Municipio
Instituto
Id_instituto
Nombre_instituto
Id_Departamento
Id_Encargado
Eva_Soft_dida
Eva_Hardware
Eva_Software
Id_Soft_dida
resp_softdida
Id_Hardware
resp_hardware
Id_Software
resp_software
Municipio
Id_municipio
Nombre_municipio
Encargado
Id_Encargado
Nombre_Encargado
Id_Instituto
Auditor
Eva_Comunica
Eva_Seguridad
Usuario
Id_comunica
resp_comunica
Id_Seguridad
resp_seguridad
Usuario
Clave_Acceso
Id Instituto
Id_auditor
Nombre_auditor
Asignado
por la
Manual de
CDIGO
empresa
Procedimientos
REVISION
Revisin 0.0
Octubre 15
FECHA
2008
PRESENTADO POR
Glenda Chvez
Roxana Zavaleta
Ral Cordero
Contenido.
33. Objetivo
34. Alcance
35. Personal involucrado
36. Recursos
37. Disposiciones Legales o Reglamentarias
38. Flujo grama del proceso
39. Descripcin del proceso
40. Anexos
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Objetivo.
Expresar de una manera ordenada todos los pasos que el auditor debe de ejecutar
para poder realizar la auditora a los Institutos, as como tambin el referenciar
todos los insumos necesarios para esta actividad.
Alcance.
Este procedimiento se utilizar en los Institutos de Educacin Media del rea
Metropolitana de San Salvador, abarcando los Centros de Cmputo y los Centros
de Recursos Audiovisuales.
+ Personal involucrado.
+ Ministerio de Educacin.
+ Auditores
+ Responsables de los Centros de Cmputo y Centros de Recursos
Audiovisuales.
Recursos.
+ Formatos, Entrevistas, Prototipo.
de
Auditora
Interna.
Manual de Procedimientos
Asignado
CDIGO
por la empresa
Flujograma de proceso.
Ministerio de
Educacin
Inicio
Fin
1.- Ministerio de
Educacin
enva
las notificaciones a
los
Institutos
y
auditores.
17. Imprime
informe para sus
propsitos.
Auditor
Informtico
10 . Imprime
papeles de trabajo.
No
9. Cuestionarios
electrnicos
12 . Desarrolla
la Auditora
Si
11 . Imprime
informe automtico
y papeles de trabajo.
13 . Elaborar
informe preliminar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instituto de
2.-Recibe notificacin
Educacin
14. Expone el informe
auditora programada
a los Institutos.
Media
6. Completar los
cuestionarios en la
web
A
Si
5. Solicite usuario en
sitio web del Mined
Si
3.Notificacin
va E-mail
No
15. Hay
modificacione
No
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Actividad
Inicio
1.
Especificaciones
Responsable
---
los
Institutos
auditores.
de
llamadas
telefnicas,
2.
Recibe
notificacin
auditora
programada
Ministerio de
Educacin
Esta
notificacin
ser
por
los
proceso
de
auditora
programada.
3.
Ministerio de
Educacin.
Institutos
la
informacin
Nacionales
Instituto Nacional
Instituto Nacional
la
informacin
Instituto Nacional
la
informacin
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Actividad
Especificaciones
Responsable
7.
Mined notifica a auditor la
programacin
de visita
Ministerio
Educacin
de
8.
Auditor
Informtico
Anexo
XXXX
9.
Auditor
Informtico.
Entonces
imprimir
el
automtico
ms
papeles
los
informe
de
Auditor
Informtico.
Entonces
imprimir
el
todos
Auditor
Informtico.
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Actividad
Especificaciones
Responsable
12.
Desarrollo de la auditora
Auditor
Informtico
recopilacin de la informacin,
tales como:
Entrevista Inicial
FODA
Cuestionarios
Control de hallazgos
Hoja
de
Evaluacin
clasificacin.
13.
Informe final.
Auditor
Informtico
14.
Auditor
Informtico
Institutos
Nacionales
Manual de
Asignado
Procedimientos
CDIGO
por la empresa
Actividad
Hay
modificaciones
solicitadas
por
Especificaciones
Responsable
al
los
informe
Institutos
Nacionales?
a) Si la respuesta es si. Solicite
las explicaciones del caso de
Auditor
Informtico
Institutos
Nacionales
del
13.
b) Si
la
respuesta
es
Auditor
las
evidencias
no.
al
responsable
del
17.
Auditor
Informtico
Mined.
de
18.
Fin
ELEMENTO AUDITADO
HARDWARE
SI
NO
H1 Actualizaciones
60%
40%
H2 Mantenimiento
H3 Inventarios
75%
25%
SOFTWARE
S1 Seguridad en Internet
COMUNICACIONES
C1 Configuraciones
C2 Internet
C3 Polticas de Seguridad
SEGURIDAD
S1 Polticas de Seguridad
S2 Seguridad Fsica
PROMEDIO
68
%
32
%
A
B
C
DE 75% A 100%
DE 50% A 75%
DE 40% A 50%
Para conocer el detalle de los porcentajes obtenidos, favor de referirse a los papeles de
trabajo.
No.
PREGUNTAS
SI
NO N/A
H1 ACTUALIZACIONES
1
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
5
1
83% 17%
H2 MANTENIMIENTO
X
X
X
X
X
3
2
60% 40%
H3 INVENTARIOS
1
2
3
4
X
X
X
X
3
1
75% 25%
tem
Accin a Implementar
Mediciones y presupuesto ms justificacin de la compra del equipo.
Anlisis de la Causa Raz
Accin inmediata
Accin a Implementar
Anlisis de la Causa Raz
tem
Accin inmediata
Accin a Implementar
No.
1
2
3
4
5
6
7
PREGUNTAS
Se cuenta con las respectivas licencias del Software?
Se realiza peridicamente actualizaciones al software?
Previene que los estudiantes instalen Software sin licencia
en el equipo?
Se realiza un control peridico del Software instalado?
Se han presentado fallas en el Software?
Han ocurrido con frecuencia ?
Se monitorean las descargas de software que se
realizan por Internet?
SI
NO N/A
tem
H.1.3
Accin inmediata
Accin a Implementar
tem
Accin inmediata
Accin a Implementar
Accin a Implementar
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PREGUNTAS
Se verifican las copias de respaldo realizadas al Servidor?
La estructura de la red es confiable?
Se cuenta con Servidor?
Se han dado fallas en la red interna de la institucion?
Se han hecho cambios en la estructura de la red ?
Cuentan con Internet inalambrico?
Existe Internet en la Institucin?
Todas las computadoras poseen acceso a Internet?
Existe una persona encargada del servidor?
Se restringe el uso de Internet?
Cuenta con un control de usuarios de la red?
Es confiable su proveedor de Internet?
Las fallas han sido resueltas brevemente?
Se hacen copias de respaldo al Servidor?
Se han dado fallos constantes en el servicio de Internet?
SI
NO
N/A
PREGUNTAS
1 Poseen un plan de contingencia Informtica?
SI
No.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA (4)
MUNICIPIO : (3)
FECHA : (5)
NO
N/A
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCION
(13)
AUDITORES (14)