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Estudio de Preinversin a
nivel de PERFIL
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
II.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
4
4
4
4
4
6
8
8
9
10
11
11
14
14
15
15
15
15
16
20
20
22
24
25
26
III. IDENTIFICACIN
28
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
28
28
33
39
39
43
47
53
53
53
54
57
57
57
59
62
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
62
62
65
66
67
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.2.1
4.6.2.2
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
71
78
79
79
80
80
85
85
87
89
90
92
94
94
96
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
98
VI. ANEXOS
99
I.
RESUMEN EJECUTIVO
2009
-1
2010
0
Nacionales
-68,690
-70,133
-71,605
-73,109
-74,644
-76,212
-77,812
-79,446
Extranjeros
-45,298
-49,712
-54,555
-59,869
-65,702
-72,103
-79,127
-113,989
-119,844
-126,160
-132,979
-140,346
-148,315
-156,940
Ao
Total
2018
8
2019
9
2020
10
-81,115
-82,818
-84,557
-86,333
-86,836
-95,296
-104,580
-114,769
-125,950
-166,283
-176,411
-187,398
-199,326
-212,283
INFRAESTRUCTURA:
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
Elementos Museogrficos:
Elementos de sealtica:
Totems 05 unidades
Seales de esquina 16 unidades
Seales sobre pared 09 unidades
Placas de crdito 06 unidades
Seales orientativas 04 unidades
DIFUSION Y COMUNICACIN
ALTERNATIVA 02:
Reacondicionamiento de la Sala de Exposicin Permanente del MALI planteamiento de
cambio de cobertura de ladrillo pastelero por paneles de fibrocemento y colocacin de teja
plana de fibrocemento, colocacin de cielo raso con sistema suspendido con baldosas
Considera los siguientes componentes como propuesta de Proyecto:
5
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
Elementos Museogrficos:
Elementos de sealtica:
Totems 05 unidades
Seales de esquina 16 unidades
Seales sobre pared 09 unidades
Placas de crdito 06 unidades
Seales orientativas 04 unidades
DIFUSION Y COMUNICACIN
MONTO DE
INVERSION
S/.
5,675,525.72
936,674.12
1,945,237.83
389,306.87
8,967.56
158,664.77
10,803.58
264,428.04
1,436,591.89
192,201.18
332,649.88
373,710.08
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
PUBLICIDAD Y PROMOCION DE REAPERTURA-SALAS DE
EXPOSICION PERMANENTE
373,710.08
285,714.29
285,714.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,334,950.09
475,121.26
633,495.01
7,443,566.36
1,414,277.61
8,857,843.96
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
442,892.20
44,289.22
177,156.88
265,735.32
930,073.62
9,787,917.58
MONTO DE
INVERSION
S/.
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE CCTV-SEGURIDAD
SEALIZACION
VENTILIZACION FORZADA
ILUMINACION
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRAINCENDIO
RESTAURACION DE LAS FACHADAS INTERIORES Y
EXTERIORES DEL MUSEO
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
PUBLICIDAD Y PROMOCION DE REAPERTURA-SALAS DE
EXPOSICION PERMANENTE
6,263,382.40
936,674.12
2,533,094.51
389,306.87
8,967.56
158,664.77
10,803.58
264,428.04
1,436,591.89
192,201.18
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,922,806.77
519,210.51
692,280.68
8,134,297.95
1,545,516.61
9,679,814.57
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
332,649.88
373,710.08
373,710.08
285,714.29
285,714.29
483,990.73
48,399.07
177,156.88
290,394.44
999,941.12
10,679,755.68
Para propsito del presente anlisis, se omitir el flujo de ingresos proveniente de las entradas
al museo, dado que dichos beneficios ya fueron considerados en la evaluacin econmica del
proyecto de la primera planta (evaluacin privada). Se esperara que los ingresos por concepto
de entradas y dems servicios complementarios que brinda el museo sean suficientes para
cubrir los costos de operacin y mantenimiento del mismo. Por lo tanto, solo se tomar en
cuenta los beneficios provenientes de gasto de los turistas en bienes y servicios asociados a su
visita al MALI, los cuales se consideran como beneficios sociales, que van ms all de la
recaudacin privada del museo y beneficiara a un sector mayor de la poblacin mediante la
generacin de oportunidades de empleo e inversiones. En el Anexo N1 se tiene una explicacin
ms detallada del modelo econmico que incluye estos beneficios sociales.
Para el presente anlisis solo se considerar a los turistas extranjeros, dado que al provenir de
otros pases, estn inyectando dinero nuevo que dejan de gastar en sus propios pases para
gastarlo en Lima. El gasto realizado por los turistas locales no puede considerarse como gasto
adicional, dado que es dinero que se transfiere internamente. Puede darse el caso de turistas
nacionales provenientes de otras ciudades que s traeran dinero nuevo, pero no se les
considerar en el anlisis.
En la situacin con proyecto, se esperara que la oferta de servicios del museo en su segunda
planta sea razn suficiente para que los turistas opten por prolongar por al menos un da ms su
permanencia en la ciudad de Lima, cosa que no sucedera sin la existencia del proyecto.
Teniendo en cuenta que los turistas extranjeros tienen un promedio de gasto diario de S/.245, y
que los turistas locales no realizan gastos adicionales, se tiene los siguientes resultados:
GASTO DE LOS TURISTAS CON PROYECTO
Ao
2010
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
INDICADORES
ALTERNATIVA 1
TSD
ALTERNATIVA 2
11%
11%
S/. 1,881,590
S/. 1,120,187
15%
13%
VAN (Beneficios)
S/. 114,455,495
S/. 114,455,495
VAN (Costos)
S/. 112,573,905
S/. 113,335,307
1.02
1.01
VAN
TIR
B/C
Los resultados anteriores nos permiten concluir, que la alternativa 1 es la socialmente rentable
al presentar los mayores beneficios netos (VAN= S/. 1881,590) y una mayor (TIR social= 15%).
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Los aspectos ms importantes que puedan garantizar la sostenibilidad del Proyecto, estn
relacionados a los siguientes aspectos:
ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS
Arreglos institucionales durante el ciclo de vida del proyecto En la fase de preinversin, es
necesario disear un conjunto de mecanismos institucionales y operativos para fortalecer las
alianzas estratgicas entre las instituciones involucradas as como con el sector privado
(operadores tursticos), previstos en el Plan de Posicionamiento del MALI.
Al mismo tiempo, el MINCETUR conjuntamente con el MALI implementarn las acciones
necesarias para lograr la viabilidad del Proyecto para su ejecucin en el marco del SNIP.
CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
INVERSIN Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
ETAPA DE INVERSIN
El MALI, en coordinacin y articulacin de acciones con el MINCETUR, establecer los
mecanismos ms adecuados para lograr el financiamiento del presente Proyecto, teniendo en
cuenta que ste se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratgico Nacional
de Turismo del Per PENTUR. Un objetivo estratgico del PENTUR es Desarrollar una oferta
turstica competitiva y sostenible.
ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Durante la fase de operacin, el Equipo Directivo del MALI garantizar los recursos
incrementales en la situacin con proyecto, para atender los requerimientos de las nuevas
condiciones del MALI. Siendo el objetivo principal del Proyecto la puesta en valor y el
posicionamiento del MALI como uno de los destinos tursticos principales de Lima a nivel
internacional, se prev fortalecer las capacidades institucionales de los involucrados que
permita realizar un seguimiento ex post y las medidas que retroalimenten las experiencias.
Por su parte, es importante para la sostenibilidad del PROYECTO el trabajo que, a lo largo de los
aos, viene realizando la administracin del MALI. Por este motivo que la Municipalidad
Metropolitana de Lima ampli el plazo del contrato de comodato del MALI hasta el ao 2028.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES
En la ETAPA DE OPERACIN, el MALI cuenta con las capacidades tcnicas y administrativas para
la operacin y mantenimiento incremental de las intervenciones planteadas en el presente
proyecto. Los recursos provendrn de los ingresos por las tarifas cobradas a los visitantes tanto
nacionales como extranjeros. Sobre la base de los costos de operacin y mantenimiento
incremental y el flujo de visitantes extranjeros, se estima la tarifa promedio incremental y lo que
se cobrara en la situacin con proyecto. El detalle se describe en el siguiente cuadro:
2011
1
Ao
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66
348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00
179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66
49,712
54,555
59,869
65,702
72,103
79,127
86,836
95,296
104,580
114,769
3.61
3.29
3.00
2.73
2.49
2.27
2.07
1.89
1.72
1.57
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15.61
15.29
15.00
14.73
14.49
14.27
14.07
13.89
13.72
13.57
Trifa Promedio
I.
14.46
IMPACTO AMBIENTAL
Las principales acciones que tendran un efecto ambiental negativo en la etapa de ejecucin
del proyecto, cuyas medidas de mitigacin han sido incorporadas en los costos de inversin, se
resumen en el siguiente cuadro:
EFECTO
DESCRIPCIN
COMENTARIO
Emisin de polvo y
partculas en suspensin
Ruidos y vibraciones
Efectos Fsicos
Efectos Biolgicos
La alteracin del medio
ambiente natural ser
mnimo
Efectos Socioeconmicos
Cierre temporal de las
salas
de
exposicin
permanente del MALI
Empleo
Ingreso familiar
Capacitacin
10
J.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo central del proyecto es el siguiente:
ADECUADAS CONDICIONES EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE EXPOSICIN PERMANENTE EN
EL MUSEO DE ARTE DE LIMA
Considerando los indicadores de evaluacin, se determina la alternativa 1
Reacondicionamiento de la Sala de Exposicin Permanente del MALI planteamiento de
cambio de cobertura de ladrillo pastelero por paneles de fibrocemento y colocacin de manta
asfltica, colocacin de cielo raso con sistema dray wall; y las dems acciones
complementarias, como la ms eficaz concordante con el objetivo del proyecto.
Los resultados de la evaluacin social nos permiten concluir, que la alternativa 1 es la
socialmente rentable al presentar los mayores beneficios netos (VAN= S/. 1881,590) y una
mayor (TIR social= 15%).
Los montos de inversin a precios privados de la alternativa 1 es de S/. 9787,918 Nuevos
Soles, con la siguiente estructura por componentes:
COMPONENTE DE INVERSION
MONTO DE
INVERSION
S/.
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
5,675,525.72
373,710.08
285,714.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,334,950.09
475,121.26
633,495.01
7,443,566.36
1,414,277.61
8,857,843.96
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
442,892.20
44,289.22
177,156.88
265,735.32
930,073.62
9,787,917.58
11
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
PROPOSITO
FIN
Municipalidad Metropolitana de
del pas.
extranjeros, al Centro Histrico de Lima y su
Lima y de PROMPERU.
Seguridad ciudadana y facilidad de
entorno.
Estadsticas MINCETUR.
acceso al Centro Histrico de Lima
Estadsticas de ingreso al MALI
Variedad de paquetes tursticos en
de visitantes de turistas
para la realizacin del recorrido
el Centro Histrico de Lima y
nacionales y extranjeros al MALI a una tasa de
turstico.
Entorno., de acuerdo a la
crecimiento promedio anual de 3.11% y Encuestas a visitantes nacionales
disponibilidad de tiempo de los
13.60%, respectivamente.
y extranjeros.
turistas por segmento de mercado.
Reportes de PROMPERU.
En el ao 2010 el MALI contar con un rea de
9,571 m2 de infraestructura mejorada (4,071
m2 segundo piso y 5,500 m2 Azotea) que Verificacin in situ de las nuevas
brindar
el
servicio
de
exposicin
instalaciones de la Sala de
permanente.
Exposicin Permanente acorde
En el ao 2010 el MALI contar con
con el expediente tcnico.
equipamiento y sealtica con elementos Encuestas a operadores tursticos Compromiso de la Municipalidad
museogrficos de acuerdo a las caractersticas
del Centro Histrico de Lima y a
Metropolitana de Lima para
de cada pieza a exhibir.
operadores
que
brindan
implementar mayor seguridad en
recorridos tursticos a museos en
el rea de influencia del Museo de
En el ao 2010 el MALI contar con 31
Lima. Registros de los operadores
Arte de Lima.
cmaras de seguridad con un Sistema de
tursticos.
Gerenciamiento de Video.
de
PROMPERU,
Produccin de 20 000 unidades y distribucin Reportes
Estadsticas de la Municipalidad
de folletera y materiales impresos.
Metropolitana de Lima.
Produccin de 20 textos hasta en tres idiomas.
Cursos de capacitacin dirigida a 15 guas.
Incremento
COMPONENTES:
:
digital.
12
Financiamiento
COMPONENTE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE CCTV-SEGURIDAD
SEALIZACION
ACTIVIDADES
VENTILIZACION FORZADA
ILUMINACION
MONTO DE
INVERSION
S/.
936,674.12
1,945,237.83
389,306.87
8,967.56
264,428.04
1,436,591.89
192,201.18
332,649.88
373,710.08
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
PUBLICIDAD Y PROMOCION DE REAPERTURA-SALAS DE
EXPOSICION PERMANENTE
10,803.58
373,710.08
285,714.29
285,714.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,334,950.09
475,121.26
633,495.01
7,443,566.36
1,414,277.61
8,857,843.96
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
442,892.20
44,289.22
177,156.88
265,735.32
930,073.62
9,787,917.58
habilitacin
Colaboracin de la Municipalidad
5,675,525.72
158,664.77
presupuestaria.
de Lima Metropolitana en la
seguridad y vigilancia del Museo
durante la ejecucin de las obras,
por parte del personal de
seguridad del Gran Parque de
Lima.
II.
ASPECTOS GENERALES
NATURALEZA Qu se va hacer?
El reacondicionamiento de la Sala de Exposicin Permanente del MALI con un
planteamiento de cambio de cobertura de ladrillo pastelero por paneles de fibrocemento
y colocacin de manta asfltica, colocacin de cielo raso con sistema dray wall,
considerando un adecuado equipamiento (elementos museogrficos y sealtica) y un
componente de difusin y comunicacin de los servicios que brinda MALI.
Tomando de los lineamientos del Banco de Proyectos del SNIP y la Metodologa de la Direccin Nacional de Planificacin de Colombia:
www.dnp.gov.co.
14
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable de la UF
Direccin
Telfono
Sector
Pliego
Nombre
Persona Responsable de la UE
Direccin
Telfono
Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Oficina General de Administracin del
MINCETUR, el cual tendr a cargo la ejecucin de la obra realizando los procesos por
Contrata. Para tal fin, posee una Unidad de Obras que se encargar de coordinar, gestionar,
supervisar y liquidar la obra.
2.2.3
Funcin
09 Turismo :
Programa
022 Turismo
Subprograma
Responsable funcional
(segn Anexo SNIP 04v10)
15
En 1954, un grupo de 25 empresarios e intelectuales form una asociacin con el nombre de Patronato de las Artes, cuyo principal
objetivo fue la fundacin de un museo de arte en el pas.
3
La Asociacin Patronato del Museo de Arte de Lima cambi, primero, su denominacin a la de Asociacin Museo de Arte Ciudad de Lima y
luego a la de Asociacin Museo de Arte de Lima (ms conocido como patronato de las Artes). Este ltimo es su nombre actual.
16
Turistas Nacionales; donde la mayor parte son visitantes peruanos. La visita de turistas
nacionales al museo es producto de diversas campaas de promocin que ha
emprendido el MALI para captar una mayor cantidad de visitantes, concentrndose la
mayor afluencia en los fines de semana y durante las vacaciones de verano, las mismas
que estn asociadas a los cursos que brinda el museo. De acuerdo al PIP 77042 viable; en
los sondeos realizados por el museo en su entorno, se detect que el pblico nacional
encuentra poco amigable el ingreso, sobre todo por la excesiva oscuridad del hall de
recepcin. De otro lado, el turista nacional hace poco uso de los servicios de tienda y
cafetera, concentrndose mayormente en las salas de exposicin a travs de visitas
guiadas que se brindan para colegios y empresas.
Asistentes a cursos y/o talleres; son las personas que se matriculan en los cursos y
talleres para adquirir, mejorar o incrementar sus conocimientos, o que buscan
alternativas de sano esparcimiento artstico y cultural.
Los beneficiarios indirectos son: i) el personal directivo y de planta del MALI, ii)
concesionarios de servicios del MALI y iii) las empresas operadoras de servicios tursticos y
los proveedores.
17
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
En el marco del Plan Estratgico Nacional
de Turismo PENTUR, priorizar los
recursos tursticos para el desarrollo
ordenado de los atractivos tursticos en
los prximos aos.
Articular la participacin multisectorial en
el desarrollo de destinos tursticos
priorizados.
Posicionar el Per como destino no
masivo en los nichos identificados,
logrando que el turista actual repita y
recomiende el destino, y que el turista
potencial concrete la visita.
Contar con un espacio para la generacin
de conocimientos acadmicos, para la
interpretacin del pasado, inspiracin
para la creacin cultural y un terreno
frtil para la difusin y promocin de una
cultura viva.
Dinamizar el funcionamiento y operacin
del MALI mejorando la calidad del
producto turstico que ofrece.
Consolidar la participacin del sector
privado y pblico, en la ejecucin de
acciones de preservacin, conservacin,
defensa, promocin y difusin del
Patrimonio Cultural de la Nacin.
Proteccin y conservacin del Patrimonio
ESTRATEGIAS
Segn el PESEM 2009-2011, el fomento y
desarrollo de la Inversin Turstica:
Invertir S/. 27.0 millones en proyectos
de desarrollo turstico.
Ejecutar las Obras: Ampliacin y
Acondicionamiento Turstico del Museo
de Arte de Lima
Gestionar y fomentar proyectos de
desarrollo turstico con inversin
pblica, privada o mixta.
Mejoramiento de la infraestructura,
acondicionando y equipando el segundo
nivel del MALI para brindar el servicio
de exposicin permanente de acuerdo a
las tendencias internacionales.
Articulacin del MALI con los principales
circuitos tursticos de Lima y del Per.
Promocin sostenible del MALI como
producto turstico.
Siendo el museo una institucin en la que
se conserve debidamente y se exponga de
manera cientfica y esttica el patrimonio
cultural y natural, se:
Fomentar la creacin y el desarrollo de
18
USUARIOS
VISITANTES DEL MALI
OPERADORES
TURSTICOS
museos
nacionales,
regionales,
municipales, comunitarios y de sitio,
para la preservacin y exposicin de
bienes culturales propiedad del Estado
o de coleccionistas privados.
Disear programas de informacin,
sensibilizacin
y
valoracin
del
patrimonio cultural y natural, y las
formas de protegerlo.
19
A fines del ao 2007 se gestion tambin un aporte de S/. 5481,295.55 por parte del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per a travs del Plan COPESCO Nacional
para la rehabilitacin integral del primer piso del museo (4,500 metros cuadrados). Esta
fase se dise y gest durante todo el ao 2008, dando especial nfasis en la mejora de
las reas de acogida y en una optimizacin en la distribucin de las distintas funciones que
desarrolla el museo. Asimismo, se ha diseado un plan para el reforzamiento de las
estructuras internas de la planta baja del edificio.
Para ello se elabor un Proyecto de Inversin Pblica (Cdigo SNIP 77042) siendo viable
con un costo de inversin de S/. 6, 354 441.00 nuevos soles y teniendo como Unidad
20
INTERVENCIONES
FINANCIADO POR
APORTE
AO
ESTADO
Donacin
2003
Ejecutado
Donacin
2006
Ejecutado
2007
Ejecutado
2008
Ejecutado
del
primer
FIACD.
2008-2009 En Ejecucion
Se ha Rehabilitado 4 Salas, se
2008-2009 est elaborando el Perfil del
Proyecto y Estudios Bsicos.
En estimacin
2009
Perfil en elaboracin
En estimacin
2009
Perfil en elaboracin
En estimacin
2009
Perfil en elaboracin
En estimacin
2009
Perfil en elaboracin
21
2.4.2
ALCANZAR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL TURISMO
INCREMENTAR DE MANERA
SOSTENIDA LA DEMANDA DEL
TURISMO INTERNO Y RECEPTIVO.
Fuente: www.mincetur.gob.pe
Para lograr este objetivo, el PENTUR propone adems un sistema de gestin turstica
integral desarrollado a partir de metodologas y experiencias internas y externas. El xito
de cada destino turstico supone conocer todos los factores que intervienen en su
desarrollo y ordenarlos de forma sistemtica. El desarrollo turstico sostenible del Per y
de cada destino pasa por desarrollar un sistema con estas caractersticas.
De acuerdo al MINCETUR, la estructura de organizacin que deben seguir los destinos
posee seis bloques o programas de trabajo4. Cabe destacar que el presente proyecto
simplificado est enmarcado dentro del Programa de Territorio, que considera entre
otros aspectos las intervenciones en infraestructura, equipamientos y conservacin del
patrimonio.
Estructura planteada dentro del Modelo Turstico Estratgico del MINCETUR -www.mncetur.gob.pe
22
P-2
Programa de
Gestin
Programa de
territorio
P-1.1
P-2.1
Regulacin y
Ordenacin
Territorial
Poltica turstica
P-2.2
P-1.2
P-3
Programa
Producto
P-4
Programa
Promocin y
Comercializacin
P-3.1
Valorizacin del
patrimonio
P-4.1
Promocin
turstica
Coordinacin e
Institucionalidad
P-2.3
Recursos humanos y
formacin
Comunicacin
difusin y
sensibilizacin
Programa
Seguridad
P-5.1
Calidad en
Destino
P-6.1
Seguridad en
ciudades soportes
P-3.3
P-4.3
Conservacin del
Patrimonio
Programa Calidad
P-6
P-3.2
P-4.2
Infraestructuras y
Equipamientos
P-5
Creacin de
producto y servicios
Sistema de
informacin
turstica
P-3.4
Inversin privada
P-5.2
Calidad en
Productos y
Servicios
P-6.2
Seguridad en
carreteras
P-4.4
Desarrollo de la
estructura
comercial
Fuente: www.mincetur.gob.pe
2)
3)
Plan Estratgico para la Recuperacin del Centro Histrico de Lima 2006 - 2035:
La lnea de accin programtica considerado dentro de los proyectos de inversin para
el Centro Histrico de Lima, y que gurda relacin con el presente proyecto est
vinculado a la Revitalizacin de Museos, que consiste en:
Reforzar el eje cultural ms importante del Centro Histrico de Lima tendiendo vnculos
de identidad entre el poblador la ciudad y sus diversas manifestaciones culturales,
23
2.4.3
24
Proyeccin
Indicadores
Macroeconmicos
2008
2009
2010
2011
2012
Tendencia
Promedio
9.8%
2.2%
5.0%
5.8%
6.0%
5.6%
Inflacin Acumulada
6.7%
1.5%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
Tipo
de
cambio
promedio (S/. por US$)
2.93
3.06
2.95
2.95
2.90
2.93
PBI
(Variacin
anual)
2.4.4
25
2.4.5
26
situacin actual de los museos de la capital que, a pesar de conservar las colecciones ms
importantes de la regin, no estn dotados de la infraestructura necesaria para preservar y
exhibir sus colecciones y prestar un servicio adecuado a los visitantes.
El patrimonio cultural y los museos deben constituirse como un producto ms en la oferta
turstica, posibilitando la explotacin de recursos, la creacin de empleo y el desarrollo
econmico. Los museos bien organizados son fuente de trabajo y, por ende, de utilizacin del
turismo como factor de desarrollo econmico. Un ejemplo de que esto es posible, salvando
las diferencias, en la Ciudad de Pars el sector de Turismo Cultural emplea a ms 40,000
personas directa e indirectamente6.
Segn el PIP 770427, la mayora de los ms de 200 museos que existen en el Per se
encuentran en la ciudad de Lima. Aunque las principales colecciones estn en la capital, la
infraestructura de los museos no est a la altura de las colecciones que albergan. El impulso
dado a la inauguracin y renovacin de museos fuera de la capital en los ltimos aos,
principalmente en Cusco y Lambayeque, no ha tomado en cuenta la importancia de los
museos de Lima, sobre todo si se considera que la capital no cuenta con sitios arqueolgicos
de importancia comparables a los que se encuentran en las dems regiones del pas y que las
colecciones pblicas estn llamadas a constituirse en el principal atractivo turstico de la
ciudad.
En el Per la visita a los museos an no es masiva como puede suceder en otras partes del
mundo, aunque las cifras indican que hay un inters cada vez mayor y que la tendencia se
mantendr en crecimiento. En los ltimos cinco aos, los museos del pas, los 82 que
mantiene el INC y que forman parte del Sistema Nacional de Museos han recibido ms de 8
millones de visitantes, lo que significa un promedio diario de 5 mil visitantes. Hace treinta
aos, el Museo de Antropologa y Arqueologa de Pueblo Libre reciba mil visitas al ao, hoy
en da recibe 10,550 visitas mensuales.
La tarea de conservacin y exhibicin del patrimonio (labor de los museos) en otros lugares
del mundo es compartida por el sector pblico y privado, teniendo el estado una mayor
injerencia presupuestal. En el Per y para el caso concreto del MALI, esta tarea recay en
mayor medida en el sector privado, lo que obliga a buscar recursos que no siempre son
suficientes.
En Lima, el MALI ha demostrado ampliamente su capacidad para enriquecer y actualizar sus
colecciones y para desarrollar programas pblicos de nivel comparable a los que se dan en
otros grandes museos de la regin; sin embargo, no cuenta en la actualidad con una
infraestructura adecuada para los Servicios de Exposicin Permanente que le permita captar
a un pblico ms amplio.
El MALI ha logrado constituir una coleccin de importancia mundial, con ms de doce mil
obras que abarcan de forma amplia la produccin artstica del Per a travs de su historia.
6
7
27
III.
IDENTIFICACIN
Museo de Arte de Lima; Paseo Coln 125, Lima. Tel: (511) 423-4732 / 423-6332 / 4235149. Visitas: J-Mar 10:00-17:00. Pgina web: www.museodearte.org.pe. Est instalado
en lo que fue el antiguo Palacio de la Exposicin (1869). Expone piezas de cermica,
textilera y orfebrera de culturas prehispnicas. Asimismo, cuenta con la coleccin ms
importante de pinturas y obras de arte del pas.
Museo Arqueolgico Josefina Ramos de Cox del Instituto Riva Agero (Pontificia
Universidad Catlica del Per)
Museo de Oro
Museo de la Nacin
Museo Amano
28
Catedral de Lima.
Palacio de Gobierno.
Parque de la Muralla
Casa Aliaga
Barrio Chino
Huaca Pucllana o Juliana; construccin prenca a base de adobes con forma piramidal.
Fue uno de los centros ceremoniales administrativos ms importantes de la cultura
Lima, la misma que se desarroll entre los aos 200 y 700 d. C. en el escenario
geogrfico comprendido por los valles de Chancay, Chilln, Rimac, y Lurn.
Parque de la Amistad
29
Balnearios; por el Norte destacan los balnearios de Santa Rosa (Km. 43) y Ancn (Km.
44). Hacia el Sur desde el Km. 35 de la Carretera Panamericana Sur se inicia un rosario
de bellas playas que se prolongan ininterrumpidamente a lo largo de la costa hasta la
ciudad de Caete, a 135 km de la ciudad de Lima. Las hay de arena y de canto rodado,
con olas ideales para la prctica del surf: El Silencio (Km. 41,5), Seoritas (Km. 42),
Peascal (Km. 51 - San Bartolo), Pico Alto (Km. 43) y Punta Rocas (Km. 45). Muchas se
han convertido en balnearios residenciales: Pulpos (Km. 41), Santa Mara y
Embajadores (Km. 51), Naplo (km 51). Otras, poseen abundantes servicios como
hoteles, restaurantes y centros de diversin: Punta Hermosa y Punta Negra (km 45),
San Bartolo (km 51), Pucusana (km 57).
En los grficos siguientes se muestran los recursos tursticos ofertados actualmente y los potenciales
a ser aprovechados dentro del sector. Asimismo, se muestran un Mapa donde se observan los
centros de servicios tursticos urbanos, centro de soporte intermedio y los pueblos menores
involucrados.
30
31
32
3.1.2
SERVICIO
GRADO DE
INTERES
DESCRIPCION
PRIMER PISO
Biblioteca
1. Biblioteca
Biblioteca
Area de Cursos
3. Cursos y Talleres
Tienda
Salas de Exposicin
5. Visitas Guiadas
Area de Conservacin
Cafeteria
Publicaciones
sobre
artes
plsticas,
arquitectura, arte popular, fotografa,
museologa, conservacin y gestin de
colecciones visuales.
Organiza y divulga el acervo documental y
bibliogrfico sobre arte y artistas en el
Per.
Cursos-talleres Artes Plasticas, Artes
Musicales, Bailes y/o Danzas, Artes
Escenicas, Artes Marciales, Gimnasia, Artes
Vocales, Artes Manuales, Artes Graficas.
Publicaciones de inters artstico y
arqueolgico,
reproducciones
e
interpretaciones en joyera de tipo colonial,
republicano y de diseo contemporneo,
CD-Roms.
Dominguearte,
visitas
escolares,
cumpleaos.
SEGUNDO PISO
Salas de Exposicin Permanente 1.Visitas Guiadas
Dominguearte,
cumpleaos
visitas
escolares,
33
AMBIENTES PRINCIPALES
En el 2003 el MALI logr desarrollar un proyecto preliminar para la renovacin de sus salas
de exposicin permanente. Este proyecto, considerado de alta prioridad, slo pudo
avanzar parcialmente por falta de financiamiento. Gracias al apoyo de la empresa privada
y de personas naturales se pudo concluir hasta la fecha cuatro salas de exposicin
permanente. La fragilidad y los requerimientos de conservacin de algunas de las
colecciones determinaron que estas se exhiban en las salas de esquina de la segunda
planta del edificio. Estas salas, pequeas e independientes, propician un mejor control de
la temperatura y la humedad relativa:
34
Sala de platera
Es el espacio opuesto y gemelo al hall del
segundo piso. Tiene un rea de 250.00
m2 y una altura de 6.70m. Este espacio
se reform en 2003, por lo que sus
estructuras han sido reforzadas y su
interior ha sido reacondicionado
totalmente. Se cre un espacio interno
de forma cuadrada, un gran cubo dentro
del espacio original del edificio. La altura
al interior de este espacio interno es de
5.40m. Entre los muros del edificio y los
muros nuevos existe un pasillo de 1.50m
de ancho. Al interior de los nuevos muros
se encuentran empotradas las vitrinas
que exhiben las piezas de plata. El piso es de madera parquet y el techo tiene un falso cielo
raso acabado liso. Al interior del espacio se emplazan 4 vitrinas tipo isla con piezas claves
de la coleccin. Existe tambin un panel enchapado en madera al ingreso de la sala, sobre
el se encuentra el ttulo y los textos explicativos. En el lado derecho de la sala, existe un
cuarto contiguo pequeo donde se exhiben piezas especiales.
Sala de fotografa
Es una de las cuatro salas de esquina del
edificio. Se ubica en la esquina noreste.
Tiene un rea de 116.50 m2 y una altura
de 6.70m. El espacio est definido por los
muros del edificio los que son de
quincha. Este espacio se remodelo en el
ao 2006, por lo que sus estructuras han
sido reforzadas y su interior ha sido
reacondicionado totalmente. El piso es
de madera parquet y el techo tiene un
falso cielo raso acabado liso. Existe una
mezanine en su lado este y la escalera de madera que lo conecta divide el espacio en dos.
Asimismo, sobre uno de los lados de la sala, corre un mueble exhibidor donde en su parte
inferior se almacena la coleccin. Las obras de la coleccin de fotografa van colgadas en
las paredes o en el panel interior, tanto en el primer piso como en la mezanine.
Sala de dibujo y costumbrismo
Es una de las cuatro salas de esquina del edificio. Se
ubica en la esquina noroeste. Tiene un rea de 116.50
m2 y una altura de 6.70m. El espacio est definido por
los muros del edificio los que son de quincha. Este
espacio se renov el ao 2007, por lo que sus
estructuras han sido reforzadas y su interior ha sido
reacondicionado totalmente. El piso es de madera
parquet y el techo tiene un falso cielo raso acabado
liso. En el techo se ubica tambin una teatina falsa de
forma cuadrada. Existe un panel en forma de U que
35
sectoriza el espacio interior. Asimismo, sobre uno de los lados de la sala, corre un mueble
exhibidor donde en su parte inferior se almacena la coleccin. Las obras de la coleccin de
dibujo van colgadas en las paredes o en el panel interior.
Sala de textiles Precolombinos
Es una de las cuatro salas de esquina del edificio. Se ubica en la
esquina suroeste. Tiene un rea de 113.00 m2 y una altura de
6.70m. El espacio est definido por los muros del edificio, los
que son de quincha.
Este espacio fue renovado el ao 2008, por lo que sus
estructuras han sido reforzadas y su interior ha sido
reacondicionado totalmente. El piso es de madera parquet y el
techo tiene un falso cielo raso acabado liso. Al interior del
espacio se ubica un panel de madera desde donde cuelgan
algunos textiles. El resto de ellos cuelgan de las paredes o se
exhiben sobre rack de metal.
Sala de arte precolombino
Tiene un rea de 768.00 m2 y una altura
de 6.70m. Es un espacio de planta libre
con columnas metlicas de 5m. El
espacio est definido por los muros del
edificio, que en el segundo piso son de
quincha. Todos estos muros tienen los
arcos caractersticos del edificio. El piso
es de madera parquet y el techo tiene
un falso cielo raso a manera de
baldosas. Al interior del espacio se
encuentran vitrinas de exhibicin tipo
isla, tipo mesa y tipo repisa a pared
mostrando las colecciones de cermica precolombina. Asimismo existen paneles de
drywall donde se ubican los textos explicativos.
Sala de arte colonial
Tiene un rea de 768.00 m2 y una altura
de 6.70m. Es un espacio de planta libre
con columnas metlicas de 5m. El
espacio est definido por los muros del
edificio, que en el segundo piso son de
quincha. Todos estos muros tienen los
arcos caractersticos del edificio. El piso
es de madera parquet y el techo tiene
un falso cielo raso a manera de
baldosas. Al interior del espacio se
encuentran
paneles
metlicos
recubiertos con tela de donde cuelgan las colecciones de arte colonial. Existen tambin
vitrinas con urna de vidrio exhibiendo esculturas y piezas de arte decorativo.
36
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Hall
Ubicado en el frente sur del edificio. Tiene un rea
de 250.00 m2 y una altura de 6.70m Se llega a l a
travs de dos escaleras de madera que van desde
el Hall de Ingreso del primer piso. Cada una de
ellas ocupa un rea de 99.00 m2. Es el espacio
previo a la gran sala de exposiciones permanentes.
Tiene acceso tambin a dos pequeos espacios:
comedor de empleados y depsito.
Direccin
Es una de las cuatro salas de esquina del edificio. Se ubica en la esquina suroeste. Tiene un
rea de 113.00 m2 y una altura de 6.70m. El espacio est definido por los mismos muros
del edificio, que en el segundo piso es de quincha. El piso es de madera parquet y el techo
tiene un falso cielo raso en baldosas. La iluminacin es travs de cuatro grandes araas
antiguas. Al interior del espacio se ubica una gran mesa de reuniones.
Oficio
37
Cuenta con un rea de 20.00 m2, en su interior presenta una escalera con peldaos de
madera que conducen a la azotea y/o cubierta del edificio, bajo estas escaleras se ha
acondicionado un oficio para el personal del museo.
Deposito
Posee un rea de 20.00 m2 en su interior presenta una escalera con peldaos de madera
que conducen a la azotea y/o cubierta del edificio, bajo estas escaleras se ha
acondicionado un deposito.
c.
COLECCIONES MALI
El conteo de obras descritas en el siguiente cuadro responde a un nmero aproximado ya
que existen diversos criterios para la catalogacin de series y otros conjuntos de obras
que estn conformados por varios elementos.
9
3,462
722
105
952
1,017
159
111
194
80
6
116
6,626
2,837
1,645
510
1,104
141
113
38
238
2,069
22
239
1,716
92
12,157
3,668
135
3,803
17,770
El conteo de obras en este cuadro responde a un nmero aproximado ya que existen diversos criterios para la catalogacin de series y
otros conjuntos de obras que estn conformados por varios elementos.
38
3.1.3
b)
1,322,610
1,200,000
1,205,196
1,053,541
1,000,000
881,761
907,877
800,000
741,264
574,000
600,000
528,299
400,000
433,455
592,188
620,375
566,896
454,809
200,000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009(*)
10
Visitante: Es el viajero que su motivo de viaje NO es el de percibir una remuneracin en el lugar visitado. Son los viajeros relacionados al
turismo.
11
Turista: Es el visitante que pernocta, fuera de su entorno habitual, menos de 1 ao y no percibe remuneracin en dicho lugar, sin
importar el motivo de viaje.
12
Excursionista: Es un visitante que no pernocta en el lugar de destino.
39
Este comportamiento se puede explicar por un mayor inters del Estado, en actividades
de promocin y difusin que ha venido desarrollando en el sector Turismo;
aprovechando que el Per es un pas privilegiado al poseer una variedad de elementos
que constituyen su oferta turstica y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una
experiencia integrada al turista.
Segn el PESEM 2009-2011 del sector, el Per es uno de los ocho focos originarios de
cultura en el mundo y con uno de los ms grandes nmeros de sitios arqueolgicos,
ciudades con patrimonio histrico, cultural y con una gran variedad de climas y
ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con
sitios adecuados para la prctica de deportes de aventura, entre otros.
Por otro lado, desde el punto de vista fiscal, en los ltimos aos el Per ha incrementado
significativamente los recursos destinados a inversin pblica en el sector turismo (cerca
de S/.200 millones en el ao 2008)13. Si bien el monto slo representa 1% de la inversin
pblica total, s resulta un esfuerzo muy importante respecto al histrico. Ello se explica
bsicamente por proyectos de inversin de infraestructura turstica y puesta en valor de
atractivos.
PAS DE RESIDENCIA
Segn diversos estudios realizados en el pas14coinciden en sealar que el Per es visto
por los extranjeros como un destino turstico histrico arqueolgico. Es decir, el Per
es un destino, principalmente, cultural. Sin embargo, tambin tiene claras
potencialidades de desarrollo para el turismo de aventura, de naturaleza y el ruralcomunitario dada las nuevas tendencias de consumo de la actividad turstica mundial
que cada vez se vuelve ms exigente y especializada.
Las nuevas tendencias en el turismo receptivo se orientan al turismo vivencial o
participativo y al ecoturismo. El turismo participativo se caracteriza por que el viajero
tiende a conocer en detalle el lugar que visita y compartir una experiencia directa con los
pobladores del mismo. Esta tendencia es favorable al Per en el que existen muchas
comunidades, tanto en la costa, sierra y selva con alto potencial para el desarrollo de
esta alternativa de turismo.
De acuerdo a cifras del MINCETUR, los turistas extranjeros que llegan al Per, segn pas
de residencia permanente, provienen principalmente de los pases de la regin (Amrica
del Sur) en un 45.7%, seguido de los pases de Amrica del Norte (principalmente EE.UU.)
con 22.8%, Europa (principalmente Espaa, Reino Unido, Francia y Alemania) con 18.4%;
y en menor medida provenientes de los pases de Asia, Oceana, Amrica Central y frica,
con 4.3%, 1.7%, 1.5% y 0.2%, respectivamente.
13
Tomado del Estudio sobre la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo en el Per, estudio desarrollado por Fernando
Valenzuela y Miguel Prial Ugs en base a los destinos tursticos del Colca y de la ruta Moche (Trujillo y Chiclayo).
14
Ibid.
40
Aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (*)
AMERICADELNORTE
EE.UU
CANADA
MEXICO
AMERICACENTRAL
PANAMA
COSTARICA
CUBA
REP.DOMINICANA
GUATEMALA
ELSALVADOR
HONDURAS
OTROS
AMERICADELSUR
CHILE
ECUADOR
ARGENTINA
BOLIVIA
COLOMBIA
BRASIL
VENEZUELA
OTROS
EUROPA
ESPAA
REINOUNIDO
FRANCIA
ALEMANIA
ITALIA
PAISESBAJOS(Holanda)
SUIZA
SUECIA
IRLANDA
POLONIA
NORUEGA
DINAMARCA
RUSIA
OTROS
ASIA
JAPON
ISRAEL
CHINA(R.P)
COREADELSUR
INDIA
FILIPINAS
TAIWAN(TWN)
OTROS
AFRICA
SUDAFRICA
TUNEZ
OTROS
OCEANIA
AUSTRALIA
NUEVAZELANDIA
OTROS
NO ESPECIFICADO POR
LA DIGEMIN
139,179
117,570
12,127
9,482
7,867
1,602
1,826
464
493
856
774
388
1,464
294,796
144,435
51,700
23,282
32,478
18,434
15,039
6,794
2,634
110,793
14,690
21,952
17,611
15,226
8,278
6,190
6,466
3,121
2,237
1,028
1,890
1,307
974
9,823
25,795
12,632
4,774
2,310
3,047
450
300
598
1,684
1,154
901
8
245
8,675
7,450
1,198
27
176,170
147,348
16,609
12,213
11,520
3,448
2,603
657
955
1,042
913
428
1,474
317,114
152,787
46,410
27,645
32,730
24,128
20,646
9,476
3,292
138,899
23,238
25,361
21,562
19,351
9,852
6,861
7,574
3,280
2,615
1,724
2,035
1,910
1,210
12,326
31,008
16,025
5,265
2,317
3,516
622
370
765
2,128
1,405
969
8
428
10,820
9,313
1,478
29
187,197
154,170
19,550
13,477
12,232
3,954
2,489
744
1,000
1,076
1,044
561
1,364
389,168
202,367
53,403
31,269
40,260
26,343
22,821
9,247
3,458
150,227
25,350
29,052
22,572
19,975
10,321
7,104
7,207
4,052
3,128
1,737
2,612
2,209
1,374
13,534
35,241
17,586
6,250
3,083
4,077
746
494
888
2,117
1,533
1,108
17
408
12,443
10,502
1,907
34
193,092
160,325
20,005
12,762
12,432
2,942
2,692
1,188
958
1,106
1,220
659
1,667
431,867
224,633
58,313
39,167
43,861
29,130
23,011
9,912
3,840
165,612
24,223
31,219
24,993
22,746
12,043
9,392
8,373
4,426
3,725
2,237
2,645
2,259
1,981
15,350
40,321
19,701
6,945
3,386
4,764
956
840
1,020
2,709
1,726
1,280
20
426
13,466
11,462
1,967
37
224,067
186,094
24,837
13,136
13,688
2,812
3,597
1,369
1,388
1,104
1,304
617
1,497
489,588
259,142
60,183
45,792
43,009
35,608
28,900
12,087
4,867
181,411
30,768
32,935
25,195
22,941
12,526
11,224
7,820
4,882
4,091
3,080
3,137
2,686
2,320
17,806
44,045
20,396
7,706
3,388
5,216
1,402
1,140
1,176
3,621
1,721
1,352
7
362
16,178
13,748
2,385
45
233,901
196,694
27,460
9,747
14,975
3,878
3,190
2,117
1,627
1,236
997
638
1,292
468,487
207,876
61,177
57,030
43,943
40,192
39,536
12,842
5,891
188,796
35,665
29,357
28,811
24,027
12,737
11,194
8,551
4,596
3,637
3,336
3,179
2,970
2,866
17,870
43,704
18,652
8,091
4,985
4,005
1,718
1,468
1,097
3,688
1,625
1,104
70
451
17,373
14,998
2,335
40
22.8%
529
792
2,293
720
481
552
0.1%
Turistas Extranjeros
Turistas Peruanos
Residentes en el Exterior
588,788
687,728
790,334
859,236
971,179
969,413
94.5%
34,748
40,119
41,706
49,517
53,811
56,171
5.5%
TOTAL TURISTAS
(*) Al 07 de agosto 2009
623,536
727,847
832,040
908,753
1,024,990
1.5%
45.7%
18.4%
4.3%
0.2%
1.7%
1,025,584 100.0%
FUENTE: MINCETUR
41
FUENTE: PROMPER-MINCETUR
15
Encuesta realizada por PROMPERU, sobre una base consolidada total de 5,298 encuestas realizadas en los tres principales puntos de
salida del Per: Lima Aeropuerto Jorge Chvez, Tacna Puesto de Control Migratorio de Santa Rosa y Puno Puesto de Control
Migratorio de Kasani, las cuales se llevaron a cabo en febrero, marzo, agosto y noviembre del 2007.
42
Las actividades culturales fueron las que ms practicaron los turistas extranjeros durante
su estada en el Per (75%), seguido del turismo de naturaleza, el cual viene cobrando
relevancia en la predileccin de visita hacia nuestro pas.
Por su lado, ms de la tercera parte de los turistas extranjeros refiri haber visitado
museos y un porcentaje similar visitaron inmuebles histricos.
CUADRO N 8: PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR TURISTAS EN EL PER
FUENTE: PROMPER-MINCETUR
Estudio sobre la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo en el Per Enero 2009.
43
Por otro lado, segn la encuesta de Promper, el gasto por turista promedio en el 2007 fue
US$ 983 en un tiempo promedio de 12 noches, siendo los turistas mayores de 44 aos
quienes presentaron una capacidad de gasto mayor (superior a US$ 1,000 dlares) al
registrado por otros turistas (menor a US$ 950 dlares), tal como se detalla en el siguiente
cuadro:
CUADRO N 10: GASTO POR TURSITA EN EL PER
FUENTE: PROMPER-MINCETUR
De esta forma, en la Regin Lima donde, el gasto promedio diario de un turista superan los
US$ 80.0 y segn cifras del INEI Censo 2007, se identifica:
44
Cifras
Absolutas
8,445,211
4,139,686
4,305,525
8,445,211
8,275,823
169,388
100
49
51
100
98
2
3,744,947
3,611,300
2,163,393
1,447,907
3,611,300
137,829
7,564
21,132
477,799
9,294
213,580
746,364
95,153
198,603
362,467
43,795
358,287
130,914
205,789
116,523
171,936
161,532
457
152,282
58
71.8
45.2
96.4
96.5
96.3
100
3.8
0.2
0.6
13.2
0.3
5.9
20.7
2.6
5.5
10
1.2
9.9
3.6
5.7
3.2
4.8
4.5
0
4.2
45
Provincia
LIMA
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
LIMA
BARRANCA
CAJATAMBO
CANTA
CAETE
HUARAL
HUAROCHIRI
HUAURA
OYON
YAUYOS
8,445,211
2%
11%
5%
6%
3%
22%
Tasa
desnutric.
Nios 6-9
aos
7%
7,605,742
133,904
8,358
13,513
200,662
164,660
72,845
197,384
20,642
27,501
0%
15%
40%
52%
16%
17%
32%
14%
36%
43%
5
3
1
2
3
3
3
3
2
2
10%
13%
36%
20%
22%
11%
36%
19%
25%
63%
3%
18%
71%
42%
15%
24%
42%
20%
51%
71%
4%
15%
28%
43%
19%
14%
30%
15%
18%
32%
3%
9%
18%
9%
6%
8%
5%
6%
13%
10%
22%
24%
29%
24%
27%
24%
24%
23%
28%
25%
6%
10%
31%
18%
14%
12%
24%
11%
25%
33%
Poblacin
2007
% poblac.
% poblac. % poblac. sin % poblac. sin
Quintil 1/
Rural
sin agua
desag/letr. eletricidad
Indice de
Desarrollo
Humano
0.7065
0.6774
0.6378
0.6580
0.6703
0.6738
0.6586
0.6778
0.6091
0.6141
0.7033
1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR
400,000
350,000
319,093
340,165
306,123
300,000
248,506
Poblacin
243,078
250,000
261,173
244,698
263,574
274,760
269,109
259,728
236,706
200,000
181,194
143,171
150,000
165,109
150,451
105,065
131,295
100,000
50,000
47,051
84,080
81,671
91,757
137,095
110,197
Nacionales
2009 (*)
2008 (*)
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Extranjeros
3.11%
Extranjeros
13.70%
46
3.1.4
47
La mayor parte de las viguetas de madera del piso y del techo del segundo nivel
tienen rigidez y resistencia adecuadas para las cargas previstas. An reduciendo la
altura de la seccin en 15%, los resultados seran aceptables. Sin embargo, para
soportar adecuadamente el peso de los paneles de exhibicin, su carga debe
distribuirse entre dos viguetas.
Las vigas del techo del primer nivel (piso del segundo nivel) tienen insuficiente
rigidez y resistencia. En las vigas de mayor luz, pueden observarse las deflexiones a
simple vista. Los esfuerzos mximos calculados superan largamente los mximos
admisibles. En parte esto se debe a la consideracin de una carga viva (400 kg/m2)
mucho mayor que la prevista en el proyecto original. Sin embargo, an con las
cargas actuales no se tienen los mrgenes de seguridad considerados aceptables
segn las normas vigentes.
La estructura del segundo nivel es muy flexible frente a cargas laterales. El perodo
fundamental, 1.65 s, es excesivo para una estructura de dos pisos, an
considerando la altura excepcional de estos. Las distorsiones mximas de
entrepiso, estimadas segn la norma E-030 vigente, son del orden de 5%. Esto se
debe principalmente a la flexibilidad de los entablados y de los muros de quincha;
en los muros de ladrillo las distorsiones son mucho menores que las mximas
admisibles.
Los entablados no tienen suficiente resistencia para las fuerzas cortantes en su
plano debidas a sismo, sobre todo en el primer nivel. Esta resistencia est
determinada por las dimensiones de las tablas y por los clavos que las unen con las
viguetas.
Los nuevos paneles de exhibicin no pueden soportarse como elementos en
voladizo desde la estructura de madera del entrepiso. Ser necesario arriostrarlos
transversalmente en la parte superior, de modo que puedan transferirse las
fuerzas laterales a la estructura de techo.
48
49
50
51
Item
N
Deteriorado
Exposicion
Equipos
u Obsoleto
Observacion
PANELES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
500X210 cm
322X210 cm
320X210 cm
420X210 cm
600X210 cm
400X210 cm
310X210 cm
340X210 cm
312X210 cm
VITRINAS
1
1
24
5
3
6
1
1
3
cuadros
cuadros
cuadros
cuadros
cuadros
cuadros
cuadros
cuadros
cuadros
deteriorado
deteriorado
deteriorado
deteriorado
deteriorado
deteriorado
deteriorado
deteriorado
deteriorado
escultura
regular
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
escultura
escultura
escultura
escultura
escultura
escultura
escultura
escultura
escultura
mueble
escultura
escultura
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
deteriorado
deteriorado
regular
regular
18
9
ceramica
ceramica
deteriorado
deteriorado
sin uso
obsoleto
no funcionales
objetos
arqueologico deteriorados
ceramica
acrlicos fracturados
para visitantesregular
textos
130x68x80 cm Bargueo
80x128x68 cm Bargueo
80x83x160 cm Bargueo
80x128x68 cm Bargueo
160x98x68 cm Petaca
160x130x68 cm Bargueo
160x158x83 cm Bargueo
80x128x68 cm Bargueo
120x60x50 cm Pedestal crusificcion
20x40x85 cm Oratorio (tarima)
114x54x66 cm Monolito (pedestal)
114x48x67 cm Cabeza clava (pedestal)
VITRINA - ARQUEOLOGIA
23 227x120x65 cm
24 227x 80x65 cm
VITRINAS TALLADAS EN MADERA (negra)
25 220x227x38
MESAS ISCUE
26 83x204x168
VITRINAS MOCHE
27 68x78x150
BANCAS VISITANTES
28 44x242x33 cm
PANEL TEXTOS
29 230x130 cm
FUENTE: AREA DE CONSERVACIN MALI
deteriorado
obsoleto
idem item 10
idem item 10
idem item 10
idem item 10
idem item 10
idem item 10
idem item 10
afectado por xilofagos (insectos)
afectado por xilofagos (insectos)
sistema de sujecion no es seguro
sistema de sujecion no es seguro
no funcionales
52
3.2.2
Los elementos verticales del entramado de los muros de quincha en el segundo nivel
estn muy deteriorados.
En las vigas de mayor luz (piso del segundo nivel) pueden observarse las deflexiones a
simple vista.
La entablonada superior tipo machihembrado que va sobre las viguetas de madera
presenta un estado de ataque por insectos que afecta aproximadamente al 50% de la
madera.
Otra de las causas del deterioro de las cornisas de las fachadas se debi a que las
antiguas intervenciones no han seguido procedimientos adecuados y que han
acelerado el proceso.
53
54
55
GRFICO
N 6: RBOL DE PROBLEMA Y CAUSAS
AR B O L D E C AU S A EFEC TO S
EFECTO FINAL
REDUCIDA ACTIVIDAD TURISTICA
CULTURAL COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE EN EL PAIS
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
LIMITADO NUMERO DE
VISITANTES NACIONALES Y
EXTRANJEROS
DESAPROVECHAMIENTO DE LA OFERTA
TURISTICA QUE INCLUYE ARTE Y
CULTURA
EFECTO DIRECTO
LIMITADO
APROVECHAMIENTO DEL
GRAN POTENCIAL CULTURAL
QUE ALBERGA EL MALI
EFECTO DIRECTO
LIMITACIONES PARA LA
DIFUSION DEL PATRIMONIO Y
LAS MANIFESTACIONES
CULTURALES DE LA NACION
EFECTO DIRECTO
DESCONOCIMIENTO
RELATIVO SOBRE LA
IMPORTANCIA Y LOGROS DE
LA CULTURA
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES EN LA
OFERTA DE SERVICIOS DE EXPOSICION
PERMANENTE EN EL MUSEO DE ARTE
DE LIMA
CAUSA DIRECTA 1
DETERIORO PARCIALES DE LA
INFRAESTRUCTURA
CAUSA INDIRECTA
ESPORADICOS TRABAJOS DE
CONSERVACION Y
RESTAURACION
CAUSA DIRECTA 2
CAUSA DIRECTA 3
INSUFICIENTE
LIMITADOS PROGRAMAS DE
DIFUSION CULTURAL Y
EXPOSICIONES ATRACTIVAS
CAUSA INDIRECTA
INADECUADA DISTRIBUCION
DE LAS AREAS EXPOSITIVAS
CAUSA INDIRECTA
DEFICIENTE ILUMINACION,
VENTILACION Y LIMITADO
EQUIPO DE SEGURIDAD
CAUSA INDIRECTA
INSUFICIENTE DISEO,
EDICION Y DIFUSION DEL
MATERIAL INFORMATIVO,
ESCRITO Y DIGITAL
56
3.3.2
Los fines al que se pretende contribuir con la ejecucin del presente proyecto, son los
siguientes:
Aprovechamiento del gran potencial cultural que alberga el museo
Disposicin para la difusin del patrimonio y las manifestaciones culturales de la
Nacin
Conocimiento relativo sobre la importancia y logros de la cultura.
Estos fines directos tienen como consecuencia los fines indirectos de Aprovechamiento de la
Oferta Turstica que incluye arte y cultura y el Incremento de nmero de visitantes
nacionales y extranjeros.
Las mayores colecciones arqueolgicas y artsticas que existen en el Per se encuentran en la
ciudad de Lima. Esta riqueza no ha sido debidamente explotada, puesto que la infraestructura
de los museos no est a la altura de las colecciones que albergan. La intervencin con el
proyecto permitir darle un marco adecuado a las valiosas colecciones que el museo conserva
y que forman parte significativa del Patrimonio Cultural de la Nacin.
La consecucin de estos dos fines permitir alcanzar el Fin ltimo de: Incremento de la
actividad turstica cultural competitiva y sostenible en el pas. El que contribuir a forjar la
imagen del Per internacionalmente.
57
A R GRFICO
B O L N
D 7:
E RBOL
M E DE
D IOBJETIVOS
OS Y Y
FFINES
IN E S
FIN ULTIMO
INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD
TURISTICA CULTURAL COMPETITIVA
Y SOSTENIBLE EN EL PAIS
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
INCREMENTO DE NUMERO DE
VISITANTES NACIONALES Y
EXTRANJEROS
APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA
TURISTICA QUE INCLUYE ARTE Y
CULTURA
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
APROVECHAMIENTO DEL
GRAN POTENCIAL CULTURAL
QUE ALBERGA EL MUSEO
FIN DIRECTO
CONOCIMIENTO RELATIVO
SOBRE LA IMPORTANCIA Y
LOGROS DE LA CULTURA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES EN LA
OFERTA DE SERVICIOS DE EXPOSICION
PERMANENTE EN EL MUSEO DE ARTE
DE LIMA
MEDIO FUNDAMENTAL
EJECUCION DE TRABAJOS DE
RESTAURACION Y
CONSERVACION DEL
PATRIMONIO INMUEBLE
MEDIO FUNDAMENTAL
EXPOSICION DE VALORES
CULTURALES DE ACUERDO A
GUION MUSEOLOGICO
MEDIO FUNDAMENTAL
EFICIENTE ILUMINACION,
VENTILACION E
IMPLEMENTACION DE EQUIPO
DE SEGURIDAD
MEDIO FUNDAMENTAL
DISEO, EDICION Y DIFUSION
DEL MATERIAL INFORMATIVO,
ESCRITO Y DIGITAL
58
3.3.3
Alternativas de Solucin
En el siguiente cuadro se describen las acciones y/o actividades por cada medio fundamental de
intervencin y por alternativas tcnicas planteadas.
CUADRO N 14: MEDIOS FUNDAMENTALES Y SUS ACCIONES
MEDIOS
FUNDAMENTALES
ACCIONES ALTERNATIVA 1
ACCIONES ALTERNATIVA 2
1.a Cambio de tablero machihembrado del piso del segundo nivel, por
tablero de fibrocemento (super board) el que conformara un
sistema de "diafragma ssmico". Sobre este tablero se colocara el
parquet reutilizado.
1.a Cambio de tablero machihembrado del piso del segundo nivel, por
tablero de fibrocemento (super board) el que conformara un sistema
de "diafragma ssmico". Sobre este tablero se colocara el parquet
reutilizado.
1.b Cambio de cobertura de ladrillo pastelero y losa de concreto por 1.b Cambio de cobertura de ladrillo pastelero y losa de concreto por
paneles de fibrocemento del tipo superboard para aligerar la paneles del tipo superboard para aligerar la cobertura y colocacin de
cobertura y colocacin de manta asfltica.
teja plana de fibrocemento.
1. Ejecucion de
trabajos de
restauracion y
1.c Reforzamiento de columnas de madera con el planteamiento de
conservacion del columnas metlicas adosadas.
patrimonio inmuele
1.d Colocacin de tabiques sistema dray wall para la exposicin de las
piezas.
1.e Colocacin de cielo raso sistema dray wall con placas de yeso
2. Exposicion de
valores culturales de
2.b Intervencin en la arquitectura interior con un tratamiento de 2.b Intervencin en la arquitectura interior con un tratamiento de
acuerdo a Guion
textura y color distinto al de la arquitectura continente enfatizando textura y color distinto al de la arquitectura continente enfatizando asi
Museologico
asi su independencia y reversibilidad.
su independencia y reversibilidad.
2.c Implementacin de las salas de exposicin con el equipamiento 2.c Implementacin de las salas de exposicin con el equipamiento
requerido
requerido
3.a Dotacin de sistema de iluminacin de alta tecnologa que permita 3.a Dotacin de sistema de iluminacin de alta tecnologa que permita
un mximo de confort visual con un optimo grado de rendimiento.
un mximo de confort visual con un optimo grado de rendimiento.
3.b Implementacin sistema de iluminacin continua que garantiza el 3.b Implementacin sistema de iluminacin continua que garantiza el
resultado homogneo en cuanto a la intensidad de luz para todo los resultado homogneo en cuanto a la intensidad de luz para todo los
paos verticales
paos verticales
3. Eficiente
iluminacion,
3.c Implementacin sistema de iluminacin general o de acento para
ventilacion e
los dems objetos de exhibicin, a travs de proyectores orientables.
Implementacion de
3.d Dotacin de un sistema de ventilacin mecnica flexible que
equipo de seguridad
permitir eliminar el calor y la contaminacin que puede existir en el
ambiente de la sala del 2 nivel.
3.e Dotacin de un sistema de deteccin y alarma de incendios en el
2 nivel
3.f Dotacin de sistemas integrados de seguridad electrnica (circuito
cerrado de televisin) e intrusin.
4.a Implementacin del proyecto de sealizacin y grafica (diseo de
todos los tipos de seales)
4. Diseo, edicion y 4.b Campaa en medios masivos y produccin de material de
difusion del material publicidad.
informativo, escrito y
4.c Reestructuracin de pagina web e implementacin de audio guas
digital
4.d Produccin de textos traducidos
4.e Capacitacin al personal de guiado
59
ALTERNATIVA 01:
Consiste en la Reacondicionamiento de la Sala de Exposicin Permanente del MALI
planteamiento de cambio de cobertura de ladrillo pastelero por paneles de fibrocemento y
colocacin de manta asfltica, colocacin de cielo raso con sistema dray wall
Considera los siguientes componentes como propuesta de Proyecto:
INFRAESTRUCTURA:
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
Elementos Museogrficos:
Elementos de sealtica:
Totems 05 unidades
Seales de esquina 16 unidades
Seales sobre pared 09 unidades
Placas de crdito 06 unidades
Seales orientativas 04 unidades
DIFUSION Y COMUNICACIN
60
ALTERNATIVA 02:
Reacondicionamiento de la Sala de Exposicin Permanente del MALI planteamiento de
cambio de cobertura de ladrillo pastelero por paneles de fibrocemento y colocacin de teja
plana de fibrocemento, colocacin de cielo raso con sistema suspendido con baldosas
Considera los siguientes componentes como propuesta de Proyecto:
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
Elementos Museogrficos:
Elementos de sealtica:
Totems 05 unidades
Seales de esquina 16 unidades
Seales sobre pared 09 unidades
Placas de crdito 06 unidades
Seales orientativas 04 unidades
DIFUSION Y COMUNICACIN
61
IV.
4.1
FORMULACION Y EVALUACION
HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Si bien las intervenciones que recomienda el presente PROYECTO son de infraestructura civil y
estas tienen un tiempo de vida til largo, de acuerdo a las recomendaciones del SNIP se
utilizar un horizonte de evaluacin de 10 aos.
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
02 Meses
10 Meses
10 Aos
Estudios Definitivos
Funcionamiento
Estudios de
Prefactibilidad
4.2
Construccin e
Implementacin
ANLISIS DE LA DEMANDA
En esta seccin se hace una anlisis de la demanda del proyecto, partiendo por la definicin de
los servicios demandados, y siguiendo por la determinacin de la poblacin demandante sin
proyecto o demanda potencial, la demanda de servicios sin proyecto y con proyecto.
Definicin del servicio
El servicio est definido como la atencin de los servicios de exposicin permanente en la
segunda planta del MALI. La unidad de medida es el visitante o pax a atenderse en el museo.
As se tiene que, una visita atendida representa una unidad del servicio de atencin de museo.
Estimacin de la poblacin de referencia
La poblacin de referencia est constituida por la poblacin total del rea geogrfica donde se
llevar a cabo el proyecto, la cual para el presente estudio comprende la poblacin urbana de
Lima Metropolitana, la cual segn el ltimo censo del 2007 est constituida por 8472,935
habitantes17. Adems habra que agregar a los turistas extranjeros que visitan la ciudad de
Lima que para el ao 2008 fueron un total de 1205,196 visitantes18 quienes arribaron al Per a
travs del aeropuerto Jorge Chvez. Hay que tener en cuenta que para la formulacin del PIP,
es necesario actualizar estos datos al ao vigente. As se tiene que realizando las proyecciones
del caso a las tasas de crecimiento correspondientes19 se obtiene una poblacin de 8832,535
habitantes y 1322,610 visitantes extranjeros durante el ao 2009 para Lima Metropolitana.
CUADRO N 15: PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA DEL PROYECTO
Ao
Nacionales
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-2
-1
10
8,650,867 8,832,535 9,018,018 9,207,396 9,400,752 9,598,168 9,799,729 10,005,523 10,215,639 10,430,168 10,649,201 10,872,835 11,101,164
Extranjeros 1,205,196 1,322,610 1,451,462 1,592,867 1,748,049 1,918,349 2,105,239 2,310,338 2,535,417 2,782,425 3,053,496 3,350,976 3,677,438
Total
9,856,063 10,155,144 10,469,480 10,800,264 11,148,801 11,516,516 11,904,969 12,315,861 12,751,057 13,212,592 13,702,697 14,223,811 14,778,602
17
Poblacin censada en Lima y Callao segn el Censo Nacional del Ao 2007. Fuente: INEI.
Llegada de visitantes extranjeros por Aeropuerto Internacional Jorge Chvez durante el ao 2008. Fuente: MINCETUR.
19
La poblacin de Lima Metropolitana para el 2009 se proyect a partir de la tasa de crecimiento promedio para Lima y Callao estimada
por el INEI que es de 2.1%. La cantidad de visitantes extranjeros para el 2009 se proyect a partir de la tasa de crecimiento de visitas
promedio, calculada a partir de los datos del MINCETUR que resulta del 10%. En ambos casos, y para diferenciarlas de los datos reales, en
los aos proyectados, las cifras estn en fondo gris.
18
62
Poblacin
% Poblacin de Referencia
Demandante que asiste a museos y centros
% Asistentes a museos y
t ofrecer el proyecto
t
Tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin censada en la ciudad de Lima. Fuente: INEI.
Los datos hasta el ao 2006 son reales. Los datos en fondo gris a partir del 2007 son proyectados.
63
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-1
10
Nacionales
68,690
70,133
71,605
73,109
74,644
76,212
77,812
79,446
81,115
82,818
84,557
86,333
Extranjeros
45,298
49,712
54,555
59,869
65,702
72,103
79,127
86,836
95,296
104,580
114,769
125,950
113,989
119,844
126,160
132,979
140,346
148,315
156,940
166,283
176,411
187,398
199,326
212,283
Ao
Total
Atenciones
Promedio de atenciones en el museo
demandadas que cada visitante demanda en la
X Poblacin demandante
sin proyecto
t
sin proyecto t situacin sin proyecto
t
As, se tiene que para cualquier ao, considerando que el promedio de atenciones que cada
visitante demanda en el museo en la situacin sin proyecto es de 1 nica visita al ao23, se
tiene que la demanda de servicios sin proyecto ser igual a la poblacin demandante sin
proyecto.
22
Este supuesto considera un escenario conservador, teniendo en cuenta que, segn la Encuesta de Promperu 2007 sobre el perfil de los
turistas extranjeros, el 36% de los encuestados refiri haber visitado museos. Por tanto, este porcentaje se podra ajustar en el siguiente
nivel de estudio con informacin primaria. En el Anexo N 2 se propone la metodologa y el formato del cuestionario para el desarrollo de
las encuestas.
23
Se asume que es una nica visita al ao tanto para nacionales como para extranjeros. Se asume que la poblacin demandante es un flujo
que vara de ao a ao, tanto para nacionales que visitan por primera vez el museo, como para extranjeros que arriban por primera vez
desde sus pases para visitar el museo.
64
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-1
10
Nacionales
68,690
70,133
71,605
73,109
74,644
76,212
77,812
79,446
81,115
82,818
84,557
86,333
Extranjeros
45,298
49,712
54,555
59,869
65,702
72,103
79,127
86,836
95,296
104,580
114,769
125,950
113,989
119,844
126,160
132,979
140,346
148,315
156,940
166,283
176,411
187,398
199,326
212,283
Ao
Total
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta de servicios de atencin del museo est condicionada por los recursos fsicos y
humanos disponibles en la actualidad. Los recursos fsicos comprenden la infraestructura del
museo en la segunda planta, cuyas caractersticas se detallan a continuacin.
CUADRO N 19: OFERTA ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO CULTURAL
Sala
Ambiente
Area m2
542.00
Promedio
permanente
horas
N visitantes/hora
N Horas por ao
N visitantes/ao
542.00
2,496.00
1,352,832.00
Estado
Recomendacin
250.00
Bueno
Conservacion y mantenimiento
116.50
Bueno
Conservacion y mantenimiento
116.50
Bueno
Conservacion y mantenimiento
113.00
Bueno
Conservacion y mantenimiento
768.00
Regular
Reacondicionamiento
768.00
Regular
Reacondicionamiento
768.00
Regular
Reacondicionamiento
768.00
Regular
Reacondicionamiento
250.00
Regular
Reacondicionamiento
113.00
Regular
Reacondicionamiento
20.00
20.00
Regular
Regular
Reacondicionamiento
Reacondicionamiento
1.00
FUENTE: Elaborado con la gua de; 2008 Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- Caso Patrimonio
Cultural [diapositiva]. Lima: OPI Ministerio de Educacin.
65
Ambiente
Area m2
Hall de ingreso
Estado
Bueno
Conservacion y mantenimiento
116.50
Bueno
Conservacion y mantenimiento
116.50
Bueno
Conservacion y mantenimiento
113.00
Bueno
Conservacion y mantenimiento
Regular
Reacondicionamiento
Regular
Reacondicionamiento
Regular
Reacondicionamiento
Regular
Reacondicionamiento
Regular
Reacondicionamiento
Regular
Reacondicionamiento
Regular
Regular
Reacondicionamiento
Reacondicionamiento
Direccion
Oficio
Deposito
TOTAL Area m2
Espacio Disponible: 67%
Indice m2/Visita
79.00
Promedio
permanente
horas
N visitantes/hora
N Horas por ao
N visitantes/ao
79.00
2,496.00
197,184.00
Recomendacin
250.00
1.00
FUENTE: Elaborado con la gua de; 2008 Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica- Caso Patrimonio
Cultural [diapositiva]. Lima: OPI Ministerio de Educacin.
No obstante, dado que con el proyecto se busca ofrecer un servicio en condiciones de calidad
superiores a las actuales, se considerar que la oferta optimizada es nula en la actualidad, ya
que no es posible brindar tal servicio en las condiciones actuales.
CUADRO N 21: OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS
Ao
2009
-1
2010
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
Nacionales
Extranjeros
Total
4.4
66
2010
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
Nacionales
-68,690
-70,133
-71,605
-73,109
-74,644
-76,212
-77,812
-79,446
-81,115
-82,818
-84,557
-86,333
Extranjeros
-45,298
-49,712
-54,555
-59,869
-65,702
-72,103
-79,127
-86,836
-95,296
-104,580
-114,769
-125,950
-113,989
-119,844
-126,160
-132,979
-140,346
-148,315
-156,940
-166,283
-176,411
-187,398
-199,326
-212,283
Ao
Total
4.5
Descripcin
rea Segundo Piso
rea Azotea
rea en
Remodelacin
(m2)
rea Exterior
(m2)
4,071.00
5,500.00
9,571.00
67
dejar el paso de la luz evitando el sol directo. En todo el espacio se ha proyectado un falso
cielo abajo de las vigas. Se empotrarn en l los tracks de iluminacin artificial.
Se ha escogido como material para la tabiquera el sistema drywall (muros placas de yeso)
por tener las condiciones necesarias como el poco peso, el ser desarmable, y el tener una
superficie sin juntas para lograr un soporte adecuado para la coleccin. La tabiquera se ha
ubicado siguiendo el orden que impone el edificio.
Externamente no habr ningn cambio en las fachadas, las mamparas que dan al exterior
sern recicladas para instalar doble acristalamiento para evitar los ruidos y para instalar
filtros UV y otros necesarios para la conservacin de la coleccin. Adicionalmente se
podrn usar cortinas para un mayor control de la luz.
Las columnas se reacondicionarn para la aplicacin de una nueva pintura. La cobertura
del techo se mejorar para resolver los actuales problemas de impermeabilizacin y
aislamiento trmico.
El proyecto pretende resolver las necesidades del museo al mismo tiempo que realzar la
arquitectura del edificio.
b. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Vestbulo de Ingreso, Ascensor y SS.HH.
Dos grandes escaleras flanquean el Hall de Ingreso hacia el vestbulo de ingreso del
segundo piso, donde se ha proyectado un ascensor y al lado opuesto dos baos,
respetando las escaleras existentes al techo. Sobre los descansos de las grandes escaleras
se disean dos lucernarios a todo lo largo de la pared; en el centro del vestbulo de ingreso
del segundo piso se ha diseado un vaco de forma octogonal que vincula el primer piso
con el segundo. En el techo sobre este espacio se har una cobertura de cristal, donde la
luz integrar ambos espacios.
El control de ingreso a las salas de exposicin se realiza a travs de las mamparas de cristal
que se ubican en los tres arcos que dan acceso a la gran sala central destinada a la
coleccin permanente.
Sala Multiusos
Anteriormente funcionaba la direccin, el proyecto considera el reacondicionamiento de
este ambiente el que estar ambientado con mobiliario del siglo XIX que formara parte del
recorrido de las salas de exposicin permanente.
En horarios fuera de la exposicin el saln servir de sala de reuniones del MALI.
68
Ambiente
Area m2
Acondicionamiento de 02 sshh
250.00
116.50
116.50
113.00
768.00
768.00
768.00
768.00
250.00
113.00
20.00
20.00
4,071.00
69
4. Diagnostico; una vez que se cuente con toda la informacin del edificio se podr
evaluar detalladamente y obtener lo que se conoce como diagnostico, es decir la
interpretacin de los deterioros y patologas encontradas. Este es el proceso en el que
se comprende el motivo de la aparicin de los daos.
5. Propuesta de Intervencin; el que est conformado por la secuencia de las siguientes
actividades:
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
El equipamiento propuesto sustituir el equipamiento deteriorado existente, su diseo
responder a las caractersticas de cada pieza a exhibir.
La sealtica propuesta para el Museo responde a la necesidad de comunicar adecuadamente
los espacios que se generaran fruto de la renovacin acometida. Su diseo estar a cargo del
rea de museografa del MALI.
Elementos Museogrficos; propuestos para la exhibicin de los objetos tridimensionales de las
colecciones; cermica precolombina, artes decorativas, esculturas, etc. Las vitrinas sern de
cristal templado y estructura de metal con acabado en acero inoxidable.
70
Gigantografias 53 unidades
Rtulos 600 unidades
Soportes acrlicos
Telas
Elementos de sealtica
Totems 05 unidades
Seales de esquina 16 unidades
Seales sobre pared 09 unidades
Placas de crdito 06 unidades
Seales orientativas 04 unidades
DIFUSION Y COMUNICACIN
71
72
un panel muy duro y cementicio que se clava a las viguetas existentes y que
conformar un sistema de diafragma ssmico. Donde estar asentada los parquet
a ser reutilizados.
En el techo del segundo nivel se retirar el ladrillo pastelero y la losa de concreto
de aproximadamente 5 cm de espesor que est ubicado sobre un entablonada de
madera. Esto se hace con la finalidad de quitarle peso al edificio, cosa que
permitir reducir las fuerzas ssmicas. Sobre esto se ha especificado colocar
paneles de fibrocemento del tipo Super Board para mejorar el comportamiento
ssmico del edificio.
Se ha observado que en los muros perimetrales de quincha, las columnas de
madera que soportan las vigas portantes del segundo piso se encuentran un poco
deterioradas, habiendo disminuido su seccin resistente en valores por debajo del
20%. Para mejorar su comportamiento se ha planteado columnas metlicas
adosadas.
Los tabiques para la exposicin del Museo de Arte son elementos que superan los
5 metros de altura, por lo que tienen internamente una estructura que la hace
autoportante y est debidamente fijada en su parte inferior como superior.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Se refiere al diseo de las Instalaciones Elctricas de Alumbrado, Tomacorrientes y Fuerza,
as como el diseo de la red de ductos para los Sistemas de Comunicaciones (voz y data),
del Proyecto del Museo de Arte de Lima (MALI).
Sistema elctrico
Para el abastecimiento de energa elctrica, del 2do piso del Museo de Arte de
Lima, se realiza en Baja Tensin a travs del TG, en 230V, Trifsico, 60Hz. El
sistema de emergencia se alimentara del grupo electrgeno.
De los TDG-2do Piso, y Secundarios de distribucin, sern alimentados a travs de
cables elctricos THW (75), en tuberas conduit.
De los Tableros de Distribucin saldrn los circuitos de alumbrado, tomacorrientes
y fuerza hasta los puntos de salida a travs de tuberas conduit, empotrados y/o
adosados en el techo o colgados dentro del falso techo y empotrados en paredes
y/o piso.
Distribucin elctrica general
Alimentador Principal, que se alimenta desde el TG, al TDG-2do PISO, de este a los
hasta los tableros secundarios de distribucin se realizara a travs de tuberas
conduit, y caja de pase, Irn con conductores de cobre THW- (75), 600V.
El Tablero de Distribucin General del 2do piso (TDG-2do PISO), ser auto
soportado, y los Tableros Secundarios de Distribucin, sern del tipo mural para
empotrar en muros, metlicos o de Policarbonato, con interruptores automticos
termomagnticos, del tipo modular para montaje en riel din.
Circuitos de Distribucin de alumbrado y tomacorrientes, con conductores de
cobre tipo THW- (75) 600V. Estos circuitos, sern llevados hacia los puntos finales
a travs de tuberas conduit, en falso techo y empotradas en pared y/o piso.
Ductos para el sistema de comunicaciones
73
Adems se debe prever una red de tuberas conduit, para el sistema de voz y
datos.
ILUMINACION
Se propone el planteamiento de luminarias que cuenten con la tcnica Darklight, que
une un mximo de confort visual con un ptimo grado de rendimiento.
En las zonas de exposicin se plantea dos propuestas de iluminacin:
1. Iluminacin contina para todos los planos verticales. Esto se realizara a travs de
artefactos empotrados del tipo baadores de pared con lmparas halgenas de
bajo voltaje. Que estarn dispuestas a una distancia de la pared en relacin a la
altura del cielo raso y equidistante entre s, de modo que se garantiza el resultado
homogneo en cuanto a la intensidad de luz para todos los paos verticales. La
iluminancia media es de 150 lux hacia los planos verticales.
2. Iluminacin general o de acento para los dems objetos de exhibicin. A travs de
proyectores orientables que se encuentran a lo largo de rieles de iluminacin,
tambin con lmparas halgenas, se busca tener flexibilidad para poder atender a
los requerimientos de los diversos objetos a disponer en todo el recorrido.
Adicionalmente, se busca atender como iluminacin de refuerzo en aquellas
paredes que as lo requieran. Los proyectores cuentan con lentes de escultura y
lentes tipo Flood como accesorios, para lograr diversos efectos de iluminacin. Los
rieles estn empotrados en el cielo raso, dispuestos en la zona central de todos los
ambientes y pasillos.
Adicionalmente, se propone la incorporacin a toda la propuesta de iluminacin la
implementacin del sistema de control de luz DALI. Este permitira crear efectos
luminosos tales como diferentes grados de intensidad de luz hacia determinadas obras,
funciones de Timer y transiciones dinmicas, incorporando as el concepto de mejor
conservacin de las obras y economa en el funcionamiento general del museo.
INSTALACIONES SANITARIAS
Considera las instalaciones sanitarias para los SS.HH proyectados en el segundo nivel y la
evacuacin de aguas pluviales que provienen de la azotea. Se considera la interconexin
de estas instalaciones con el sistema proyectado del primer piso.
Sistema de agua fra
Se ha considerado que el abastecimiento de agua para los servicios proyectados se
realizar a partir de la red exterior 2 1/2 PVC proyectada para el primer piso.
Se efectuar un empalme con tubera 1 1/4 PVC clase 10 en la red antes mencionada
para alimentar los servicios considerados en el 2do. Piso.
Sistema de Desage y Ventilacin
Se evacuar el desage de los aparatos sanitarios de los servicios higinicos proyectados
mediante una red conformada por tuberas de 2 a 4 de PVC y su descarga se
efectuar mediante un montante hacia la Caja de Registro correspondiente a la red
exterior proyectada para el primer piso.
La tubera proyectada al interior de los servicios correr colgada en el techo, mientras que
la tubera montante bajar empotrada en la pared.
Las tuberas de la red de desage y ventilacin sern de PVC de media presin.
Sistema de Desage Pluvial
74
75
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
UBICACIN
LENTE
mm
Ingreso
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Textiles prehispanicos
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Dibujo
Area de exhibicion
Exposicion temporal
Area colonial
Plateria colonial
Area de conquista
Arte prehispanico
Ingreso
Sala de exposiciones temporales
Ingreso
Siglo XX
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Arte republicano
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Fotografia
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Area de exhibicion
Multiuso
Sala
2.00
2.60
2.40
2.40
2.60
2.60
2.40
2.60
2.60
2.60
2.60
5.00
2.60
5.00
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
5.00
2.60
2.60
2.60
2.60
2.40
2.60
2.60
2.40
2.60
2.60
TIPO DE CAMARA
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Camara fija con cobertor tipo minidomo
Intrusin
El sistema de intrusin est constituido por una serie de dispositivos electrnicos de
intrusin (detectores de movimiento, sensores de ruptura de vidrio contactos magnticos,
pulsadores de asalto), los cuales deben de trabajar de manera interconectada con los
sistemas de circuito cerrado de televisin En el segundo nivel del museo de arte de Lima,
existen ambientes que debern contar con acceso restringido, mediante el uso de
contactos magnticos sensores de intrusin.
El objetivo de este sistema es activar el sensor ante la presencia de personas ajenas fuera
de las horas programadas para visita o circulacin.
Este sistema debe estar configurado de manera que se pueda mantener armado el sistema
de intrusin de una o ms zona(s), independientemente que la(s) otra(s) se encuentre(n)
desarmada(s).
Sistema de rondas
El sistema de rondas es un sistema electrnico compuesto por hardware y software que
permite un control de las actividades humanas, en este caso especifico las rondas de
seguridad que se desarrollen por los vigilantes dentro del museo.
Este sistema fue planteado para el primer piso y para la mezzanine del museo en la
primera etapa del proyecto por lo que en esta etapa (de intervencin del segundo nivel)
solo se ampliarn los puntos de monitoreo El hardware debe ser resistente para tales usos
y el software debe generar una variedad de reportes y debe ser fcil de manipular para el
usuario.
77
Los reportes generados por el software sern herramientas para administrar y evaluar los
guardias de seguridad.
Se propone los siguientes puntos, los cuales debern ser confirmados y coordinados con la
administracin del museo:
Punto 01 Ingreso.
Punto 02 Arte prehispnico.
Punto 03 Platera colonial
Punto 04 Arte republicano
Punto 05 Altura cmara 03
Punto 06 Altura cmara 07
Punto 07 Altura cmara 26
Punto 08 Altura cmara 29
4.5.2
78
Externamente no habr ningn cambio en las fachadas, las mamparas en forma de arco
que dan al exterior sern restauradas instalando cristales dobles para evitar los ruidos, as
como filtros UV y otros filtros necesarios para la conservacin de la coleccin.
Adicionalmente se podrn usarn cortinas traslcidas para un mayor control de la luz.
El piso de parquet existente se reutilizar luego de un pulido y correccin de piezas. Las
columnas de metal debern pulirse y lavarse para recibir una nueva pintura. Tanto la
tabiquera como los muros originales del edificio sern pintados en ltex lavable segn los
colores de las salas temticas. La cobertura del techo se resolver con la colocacin de teja
plana de fibrocemento que evitar los actuales problemas de impermeabilizacin y
aislamiento trmico.
Para el caso de Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Elctricas, Ventilacin y
Seguridad ser la misma de la alternativa 1.
4.6
COSTOS
4.6.1
COSTO PRIVADO
OPERACIN (*)
108,673.00
Bienes y servicios
108,673.00
FC
COSTO SOCIAL
91,317.92
91,317.92
71,762.00
0.8403
60,301.61
3,900.00
0.8403
3,277.17
0.00
0.8403
0.00
33,011.00
0.8403
27,739.14
MANTENIMIENTO (**)
240,000.00
180,000.00
0.9091
214,056.00
163,638.00
60,000.00
0.8403
50,418.00
Mantenimiento General
Electricidad y telefonia
Carpinteria
Vigilancia
Materiales y servicios a terceros
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
TOTAL
348,673.00
(*) Informacion optenida del area de Administracion-MALI (Estado de Resultados 2008)
(**) Informacion optenida del arae de Logistica y Mantenimiento del MALI-ao 2008
305,373.92
79
4.6.2
COMPONENTE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
MONTO DE
INVERSION
S/.
5,675,525.72
936,674.12
1,945,237.83
INSTALACIONES ELECTRICAS
389,306.87
INSTALACIONES SANITARIAS
8,967.56
SISTEMA DE CCTV-SEGURIDAD
SEALIZACION
VENTILIZACION FORZADA
ILUMINACION
158,664.77
10,803.58
264,428.04
1,436,591.89
192,201.18
332,649.88
373,710.08
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
PUBLICIDAD Y PROMOCION DE REAPERTURA-SALAS DE
EXPOSICION PERMANENTE
373,710.08
285,714.29
285,714.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,334,950.09
475,121.26
633,495.01
7,443,566.36
1,414,277.61
8,857,843.96
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
442,892.20
44,289.22
177,156.88
265,735.32
930,073.62
9,787,917.58
80
CUADRO N 27: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS DESAGREGADO DE OBRAS CIVILES POR
ESPECIALIDAD- ALTERNATIVA 02
COMPONENTE DE INVERSION
MONTO DE
INVERSION
S/.
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE CCTV-SEGURIDAD
SEALIZACION
VENTILIZACION FORZADA
ILUMINACION
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMAS CONTRAINCENDIO
RESTAURACION DE LAS FACHADAS INTERIORES Y
EXTERIORES DEL MUSEO
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
PUBLICIDAD Y PROMOCION DE REAPERTURA-SALAS DE
EXPOSICION PERMANENTE
6,263,382.40
936,674.12
2,533,094.51
389,306.87
8,967.56
158,664.77
10,803.58
264,428.04
1,436,591.89
192,201.18
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,922,806.77
519,210.51
692,280.68
8,134,297.95
1,545,516.61
9,679,814.57
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
332,649.88
373,710.08
373,710.08
285,714.29
285,714.29
483,990.73
48,399.07
177,156.88
290,394.44
999,941.12
10,679,755.68
81
COMPONENTE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
MONTO DE
INVERSION
(Precios de
Mercado)
FC
5,675,525.72
MONTO DE
INVERSION
(Precios Sociales)
4,835,599.32
817,023.68
0.91
512,396.46
0.86
440,660.96
4,346,105.58
0.84
3,652,189.56
MATERIALES Y EQUIPOS
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
373,710.08
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
373,710.08
DIFUSION Y COMUNICACIN
285,714.29
285,714.29
742,748.80
339,736.44
0.91
339,736.44
259,740.26
0.91
259,740.26
COSTO DIRECTO
6,334,950.09
5,435,076.02
475121.2565
407630.7012
UTILIDAD....10%
633495.0087
543507.6016
7,443,566.35
6,386,214.32
IGV19%
1414277.607
1213380.721
Total (1)
8,857,843.96
7,599,595.04
442,892.20
379,979.75
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
44,289.22
37,997.98
EXPEDIENTE TECNICO
177,156.88
151,991.90
IMPREVISTOS 3%
265,735.32
227,987.85
930,073.62
9,787,917.58
797,957.48
8,397,552.52
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
INFRAESTRUCTURA
MONTO DE
INVERSION
(Precios de
Mercado)
FC
6,263,382.41
MONTO DE
INVERSION
(Precios Sociales)
5,328,395.58
798,473.13
0.91
516,184.26
0.86
443,918.46
4,948,725.02
0.84
4,158,592.45
MATERIALES Y EQUIPOS
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
373,710.08
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
373,710.08
DIFUSION Y COMUNICACIN
285,714.29
285,714.29
COSTO DIRECTO
725,884.66
339,736.44
0.91
339,736.44
259,740.26
0.91
259,740.26
6,922,806.78
5,927,872.28
519,210.51
444,590.42
UTILIDAD....10%
692,280.68
592,787.23
8,134,297.96
6,965,249.93
IGV19%
1,545,516.61
1,323,397.49
Total (1)
9,679,814.58
8,288,647.41
414,432.37
SUPERVISION
5%
483,990.73
LIQUIDACION
0.5%
48,399.07
41,443.24
EXPEDIENTE TECNICO
177,156.88
165,772.95
IMPREVISTOS 3%
290,394.44
248,659.42
Total (2)
999,941.12
870,307.98
10,679,755.69
9,158,955.39
82
1
2
3
4
PRECIO
UNITARIO
DESCRIPCIN
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
ANDAMIAJE Y APUNTALAMIENTO DE SEGURIDAD
LEVANTAMIENTO DE DETERIOROS
DIAGNOSTICO
COSTO TOTAL
100%
100%
100%
100%
S/.
PRECIO
UNITARIO
PARTIDA
DESCRIPCIN
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
m
o
p
q
r
s
t
u
v
w
COSTO TOTAL
S/.
COSTO
PARCIAL S/.
5 000.00
15 000.00
3 000.00
2 000.00
25 000.00
COSTO
PARCIAL S/.
Estimado
3 000.00
18.78
16.22
16.22
Estimado
Estimado
Estimado
37.56
3 981.36
12 392.08
4 866.00
2 500.00
3 000.00
3 000.00
3 192.60
37.56
126.25
151.50
7 962.72
26 891.25
12 877.50
37.56
15 996.80
63.13
Estimado
Estimado
Estimado
13 446.69
3 500.00
4 000.00
3 000.00
122.74
63 824.80
12.27
21.77
9.80
8.63
Estimado
Estimado
21 447.96
35 789.88
1 225.00
36 755.17
5 000.00
20 000.00
307 649.81
83
Tipo
Dimensiones
Vitrinas
Vitrina Tipo A
Vitrina Tipo B
Vitrina Tipo C
Vitrina Tipo D
Material grafico
Gigantografias en fondo de vitrinas A
Gigantografias en fondo de vitrinas B
Gigantografias especiales
Rotulos
Soportes
Soportes de acrilico
Telas
m2
300 x 240 x 50
145 x 180 x 45
200 x 80 x 80
200 x 40 x 40
300 x 240
200 x 165
Precio
unitario
Cantidad
7.20
3.30
6.00
28
19
6
12
7,285.71
1,487.39
5,483.19
3,756.30
28
19
6
600
42.02
42.02
42.02
4.20
1
1
310,235.29
204,000.00
28,260.50
32,899.16
45,075.63
15,138.66
8,470.59
2,634.45
1,512.61
2,521.01
7,563.03
4,621.85
2,941.18
332,936.97
4,621.85
2,941.18
TOTAL S/.
Tipo
Dimensiones
Totems
Totem inicio de recorrido
Totem Sala Precolombina
Totem Sala Colonial
Totem Sala Siglo XIX
Totem Sala Siglo XX
Seales
Seal de esquina: nombre de sala
Seal sobre pared: nombre de sala
Placas de creditos: donantes, patrocinadores, etc.
Seales orientativas: baos, escalera, etc.
Cantida
d
Precio
unitario
1
1
1
1
1
6,050.42
5,462.18
5,462.18
5,462.18
5,462.18
16
9
6
4
319.33
470.59
470.59
176.47
TOTAL S/.
ACTIVIDADES
CANTIDA
D
UNIDAD
1.00
global
2.00
1.00
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
S/.
126,050.42
126,050.42
und
6,302.52
12,605.04
global
16,806.72
16,806.72
und
1.68
33,613.45
30.00
und
2,521.01
75,630.25
20.00
und
420.17
8,403.36
15.00
und
840.34
12,605.04
285,714.29
84
COMPONENTES
COSTO PRIVADO
COSTO SOCIAL
OPERACIN
177,524.00
149,173.42
Bienes y servicios
177,524.00
149,173.42
143,524.00
0.84
120,603.22
4,000.00
0.84
3,361.20
Costo de Publicidad
15,000.00
0.84
12,604.50
15,000.00
0.84
12,604.50
Servicio de agua
MANTENIMIENTO
350,836.66
313,796.85
276,000.00
0.91
250,911.60
74,836.66
0.84
62,885.25
Mantenimiento General
Electricidad y telefonia
Carpinteria
Vigilancia
Materiales y servicios a terceros
Mantenimiento infraestructura
Mantenimiento mobiliario y equipos
TOTAL
4.7
528,360.66
462,970.26
BENEFICIOS
Los beneficios del proyecto son de dos tipos: (1) beneficios monetarios y (2) beneficios no
monetarios. En el caso de los beneficios monetarios, estos provienen de dos fuentes: (i)
Ingresos percibidos por concepto de entradas al museo, y (ii) Gasto de los turistas en bienes y
servicios vinculados a su visita al MALI.
Para el caso de los beneficios no monetarios, estos provienen de un juicio de valor de las
personas, entre los que se tienen:
Hay que resaltar que estos beneficios no valorables monetariamente, son de gran importancia
para el pas.
Para propsito del presente anlisis, se omitir el flujo de ingresos proveniente de las entradas
al museo, dado que dichos beneficios ya fueron considerados en la evaluacin econmica del
proyecto de la primera planta (evaluacin privada). Se esperara que los ingresos por concepto
de entradas y dems servicios complementarios que brinda el museo sean suficientes para
cubrir los costos de operacin y mantenimiento del mismo. Por lo tanto, solo se tomar en
85
cuenta los beneficios provenientes de gasto de los turistas en bienes y servicios asociados a su
visita al MALI, los cuales se consideran como beneficios sociales, que van ms all de la
recaudacin privada del museo y beneficiara a un sector mayor de la poblacin mediante la
generacin de oportunidades de empleo e inversiones. En el Anexo N 1 se tiene una
explicacin ms detallada del modelo econmico que incluye estos beneficios sociales.
Beneficios de la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto, los beneficios son nulos, dado que no se brindan los servicios en la
segunda planta del MALI.
Beneficios de la situacin con proyecto
Para el presente anlisis solo se considerar a los turistas extranjeros, dado que al provenir de
otros pases, estn inyectando dinero nuevo que dejan de gastar en sus propios pases para
gastarlo en Lima. El gasto realizado por los turistas locales no puede considerarse como gasto
adicional, dado que es dinero que se transfiere internamente. Puede darse el caso de turistas
nacionales provenientes de otras ciudades que s traeran dinero nuevo, pero no se les
considerar en el anlisis.
En la situacin con proyecto, se esperara que la oferta de servicios del museo en su segunda
planta sea razn suficiente para que los turistas opten por prolongar por al menos un da ms
su permanencia en la ciudad de Lima, cosa que no sucedera sin la existencia del proyecto.
Teniendo en cuenta que los turistas extranjeros tienen un promedio de gasto diario de S/. 245,
y que los turistas locales no realizan gastos adicionales, se tiene los siguientes resultados:
CUADRO N 35: GASTO DE LOS TURISTAS CON PROYECTO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Nacionales
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
Extranjeros
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
Total
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
Ao
Beneficios incrementales
Los beneficios incrementales se calculan a partir de la diferencia entre la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto:
CUADRO N 36: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
Ao
2010
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
86
4.8
EVALUACIN SOCIAL
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
La evaluacin econmica se realiza a travs de la metodologa costo-beneficio, para lo cual se
utilizaron los siguientes parmetros:
VAN Privado
11%
S/. 315,854
S/. -575,984
TIR
12%
10%
2010
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
ALTERNATIVA 2
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
9,679,245 12,208,980 13,380,907 14,903,751 16,078,401 17,627,298 19,563,837 21,192,486 23,239,611 25,722,917 27,951,600
ALTERNATIVA 2
10,571,083 12,208,980 13,380,907 14,903,751 16,078,401 17,627,298 19,563,837 21,192,486 23,239,611 25,722,917 27,951,600
-9,679,245
1,156,900
1,287,114
1,193,270
1,586,836
1,758,936
1,711,057
2,155,068
2,382,526
2,395,399
2,906,080
ALTERNATIVA 2
-10,571,083
1,156,900
1,287,114
1,193,270
1,586,836
1,758,936
1,711,057
2,155,068
2,382,526
2,395,399
2,906,080
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
S/. 315,854
-S/. 575,984
TIR
12%
10%
TSD
11%
11%
VAN (Beneficios)
S/. 114,455,495
S/. 114,455,495
VAN (Costos)
S/. 114,139,640
S/. 115,031,478
1.00
0.99
B/C
87
RESULTADOS OBTENIDOS
PSD
1.08
Urbano
Rural
Lima Metropolitana
Resto Costa
Sierra
Selva
0.86
0.68
0.60
0.63
0.57
0.41
0.49
PSMOC
Insumo y Materiales No Transables
Insumo y Materiales Transables
0.91
0.84
0.81
PSMONC
VAN Social
11%
S/. 1,881,590
S/. 1,120,187
TIR
15%
13%
2010
0
2011
1
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
ALTERNATIVA 2
0 13,365,880 14,668,021 16,097,020 17,665,237 19,386,233 21,274,894 23,347,553 25,622,137 28,118,316 30,857,681
8,306,235 12,186,888 13,358,815 14,843,860 16,056,310 17,605,206 19,503,946 21,170,394 23,217,519 25,663,026 27,929,509
ALTERNATIVA 2
9,067,637 12,186,888 13,358,815 14,843,860 16,056,310 17,605,206 19,503,946 21,170,394 23,217,519 25,663,026 27,929,509
-8,306,235
-9,067,637
1,178,992
1,178,992
1,309,206
1,309,206
1,253,161
1,253,161
1,608,927
1,608,927
1,781,027
1,781,027
1,770,948
1,770,948
2,177,159
2,177,159
2,404,617
2,404,617
2,455,290
2,455,290
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
S/. 1,881,590
S/. 1,120,187
TIR
15%
13%
TSD
11%
11%
VAN (Beneficios)
S/. 114,455,495
S/. 114,455,495
VAN (Costos)
S/. 112,573,905
S/. 113,335,307
1.02
1.01
B/C
88
2,928,172
2,928,172
4.9
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
A partir del anlisis de sensibilidad es posible determinar en cuanto podra afectarse el valor
actual neto de la inversin a precios sociales para las alternativas evaluadas, ante cambios en
variables relevantes para el proyecto. El anlisis de sensibilidad se realiz sobre la base de la
manipulacin de las siguientes variables crticas:
Costo de Inversin
Gasto de turistas
Se propuso dos escenarios: en el primero se da una variacin de (+/-) 10% y en el segundo caso
(+/-) 30% sobre cada una de las variables, manteniendo todo lo dems constante en cada caso.
As, se pudo obtener los siguientes resultados:
ESCENARIO 1:
INVERSIN
COSTOS DE O y M
GASTO DE TURISTAS
VARIACIN
VAN SOCIAL
TIR
VAN SOCIAL
TIR
VAN SOCIAL
TIR
-10%
S/. 2,721,345
18%
S/. 1,965,270
16%
S/. 737,035
13%
0%
S/. 1,881,590
15%
S/. 1,881,590
15%
S/. 1,881,590
15%
10%
S/. 1,041,835
13%
S/. 1,797,910
15%
S/. 3,026,145
18%
COSTOS DE O y M
GASTO DE TURISTAS
VARIACIN
VAN SOCIAL
TIR
VAN SOCIAL
TIR
VAN SOCIAL
TIR
-30%
S/. 4,400,856
24%
S/. 2,132,631
16%
(S/. 1,552,075)
7%
0%
S/. 1,881,590
15%
S/. 1,881,590
15%
S/. 1,881,590
15%
30%
(S/. 637,676)
10%
S/. 1,630,549
15%
S/. 5,315,255
22%
89
Por lo tanto, se puede concluir del anlisis que las variables que mostraran mayor sensibilidad
seran la inversin, y el gasto de los turistas extranjeros. Para el caso de los costos de
operacin y mantenimiento existira una sensibilidad menor del proyecto.
4.10 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los aspectos ms importantes que puedan garantizar la sostenibilidad del Proyecto, estn
relacionados a los siguientes aspectos:
ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS
Arreglos institucionales durante el ciclo de vida del proyecto En la fase de preinversin, es
necesario disear un conjunto de mecanismos institucionales y operativos para fortalecer las
alianzas estratgicas entre las instituciones involucradas as como con el sector privado
(operadores tursticos), previstos en el Plan de Posicionamiento del MALI.
Al mismo tiempo, el MINCETUR conjuntamente con el MALI implementarn las acciones
necesarias para lograr la viabilidad del Proyecto para su ejecucin en el marco del SNIP.
En la fase de inversin, existen los mecanismos normativos y arreglos legales e institucionales
para la ejecucin del proyecto, para proceder en concordancia con la legislacin vigente, como
las licencias de construccin, entre otras. Est previsto adems el presupuesto para realizar la
supervisin durante la ejecucin de las obras fsicas del Proyecto, acorde a las competencias
de las instancias institucionales vinculadas al Proyecto.
CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA
DE INVERSIN Y OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
ETAPA DE INVERSIN
El MALI, en coordinacin y articulacin de acciones con el MINCETUR, establecer los
mecanismos ms adecuados para lograr el financiamiento del presente Proyecto, teniendo en
cuenta que ste se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratgico Nacional
de Turismo del Per PENTUR. Un objetivo estratgico del PENTUR es Desarrollar una oferta
turstica competitiva y sostenible.
En ese sentido, la capacidad del MINCETUR para disponer recursos en la ETAPA DE
INVERSIN, est asegurada. Dicho recurso provendr del tesoro pblico (Recursos Ordinarios).
De acuerdo al anlisis desarrollado en el numeral 3.6 referido a costos, el presupuesto de
inversin necesario para este PIP menor asciende a S/. 9787,918 nuevos soles.
ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Durante la fase de operacin, el Equipo Directivo del MALI garantizar los recursos
incrementales en la situacin con proyecto, para atender los requerimientos de las nuevas
condiciones del MALI. Siendo el objetivo principal del Proyecto la puesta en valor y el
posicionamiento del MALI como uno de los destinos tursticos principales de Lima a nivel
internacional, se prev fortalecer las capacidades institucionales de los involucrados que
permita realizar un seguimiento ex post y las medidas que retroalimenten las experiencias.
Por su parte, es importante para la sostenibilidad del PROYECTO el trabajo que, a lo largo de
los aos, viene realizando el Patronato de las Artes en la administracin del MALI. Es tambin
por este motivo que la Municipalidad Metropolitana de Lima ampli el plazo del contrato de
comodato del edificio sede del MALI hasta el ao 2028.
90
Los ingresos que el MALI genera, estn referidos a los siguientes productos tursticos que
ofrece:
1. Visitas al MUSEO: Recorrido turstico por las salas de exposicin que brinda el Museo en el
primer y segundo piso.
2. Servicios tursticos: i) tienda de recuerdos y, ii) cafetera
3. Actividades de extensin social y cultural:
Biblioteca
Archivo del arte peruano
Cursos y talleres
Conservacin y restauracin
Eventos y alquileres
Ao
2012
2
2013
3
2014
4
2015
5
2016
6
2017
7
2018
8
2019
9
2020
10
528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66 528,360.66
348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00 348,673.00
179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66 179,687.66
49,712
54,555
59,869
65,702
72,103
79,127
86,836
95,296
104,580
114,769
3.61
3.29
3.00
2.73
2.49
2.27
2.07
1.89
1.72
1.57
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
15.61
15.29
15.00
14.73
14.49
14.27
14.07
13.89
13.72
13.57
Trifa Promedio
14.46
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Existe un reconocimiento tcito acerca del valor histrico y cultural de posee el MALI; sin
embrago este reconocimiento no parece haberse difundido ni posicionado suficientemente en
el pblico objetivo (poblacin beneficiaria directa). Consecuentemente, la sostenibilidad del
Proyecto de Ampliacin y Acondicionamiento Turstico del MALI est estrechamente relacionada
con el reconocimiento de la poblacin beneficiaria acerca de la importancia y del valor cultural y
artstico de este patrimonio (como oferta turstica), lo que tiene que ver con su posicionamiento
en el mbito nacional e internacional. Esto es particularmente importante en la poblacin de
turistas extranjeros, en donde la difusin y promocin se hace boca a boca.
91
EFECTO
DESCRIPCIN
COMENTARIO
Emisin de polvo y
partculas
en
suspensin
Ruidos y vibraciones
Desmonte
desechos
materiales
construccin
Producto
de
los
reacondicionamiento y
museo
de
del
Efectos Fsicos
y/o
de
de
trabajos
restauracin
Efectos Biolgicos
La alteracin
del
medio
ambiente
natural ser mnimo
Efectos Socioeconmicos
Cierre temporal de las
salas de exposicin
permanente del MALI
Empleo
Ingreso familiar
Capacitacin
92
MEDIDAS DE MITIGACIN
Mitigacin para la etapa previa a la ejecucin de obras
Las actividades previas a la construccin consisten en intervenciones que no afectan
significativamente la esencia estructural del edificio, sino que lo preparan para la ejecucin de
la obra en s.
En esta etapa, el principal impacto ambiental negativo a considerar se relaciona a las
alteraciones visuales paisajistas en el parque, para ello se pondr especial cuidado en el diseo
y la instalacin del cerco perimtrico de seguridad de obra temporal. La propuesta del tamao,
ubicacin y material evitaran en la medida de lo posible impactos visuales ambientales muy
negativos.
Antes de la instalacin del cerco se proceder a reubicar la vegetacin que se encuentre en el
jardn, asimismo se estudiara la manera de disponer el cerco para que la circulacin de los
visitantes al parque y al primer nivel del museo se vea lo menos afectada posible.
Es importante prever la ubicacin de las reas de depsito de materiales de construccin, as
como los procedimientos y las regulaciones para su transporte. De igual forma considera un
rea especfica para la acumulacin de desmonte y de materiales de construccin para
deshecho.
Para ello, se le exigir al contratista proceder bajo una normativa para el acarreo y desecho del
material entrante y saliente. As como el cumplimiento estricto en el uso de las reas asignadas
como depsitos dentro del cerco perimtrico.
Mitigacin para la etapa construccin
Durante las etapas de reacondicionamiento y restauracin del edificio se realizaran diferentes
actividades como los desmontajes, demoliciones y construcciones nuevas. Asimismo se
realizaran operaciones con equipos mecnicos e intervencin en lneas de alimentacin de
energa, agua y desages. Por ello se ha de establecer procedimientos de seguridad para la
circulacin y proteccin del personal de obra y peatones, con el propsito de evitar accidentes
laborales y de afectacin a la salud.
Durante la ejecucin de la obra se debern considerar todas las medidas de seguridad y
proteccin necesarias, tanto en el rea de trabajo, como en los alrededores de la obra, se
tendr un especial cuidado en la circulacin del personal de construccin, as como de la
acumulacin y movimiento de materiales, a fin de que las molestias producidas sean mnimas y
perturben lo menos posible el normal desenvolvimiento de las actividades internas y del
entorno.
Por otro lado se presentaran interferencias al medio ambiente por la mayor presencia de
polvo, partculas, ruidos, presencia de desechos, residuos de grasas y aceites. Para evitar un
mayor impacto negativo por esos factores, se ha de considerar poner un especial cuidado en el
cumplimiento de la normativa, as como incidir en una ejecucin de obra rpida, eficiente, y
circunscrita al interior del edificio y del cerco perimtrico.
Mitigacin para la etapa de operacin
Es necesario tambin, tomar en cuenta el impacto en el entorno que se producir una vez
concluida la ejecucin. Este se traducir en una mayor demanda de los servicios
complementarios del museo. Y por consiguiente mayor flujo de personas y vehculos en el
entorno inmediato al museo. Para la mitigacin de los impactos negativos se prev seal tica
informativa, sistemas de recoleccin de desechos, sistemas de sealizacin para la circulacin
y seguridad en el Gran Parque de Lima.
93
ACTIVIDADES
IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
Etapa de Planeamiento
Cierre temporal de las
salas
de
exposicin
permanente del MALI
Etapa de Construccin
Ejecucin de la obra en
general.
Procesos constructivos ,
manipuleo de materiales
de construccin
Trabajos de desmontaje,
demolicin y restauracin
Utilizacin de tecnologas
maquinarias en estado optimo.
adecuadas
Etapa de Operacin
Apertura del Museo
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TSD
11%
11%
VAN
S/. 1,881,590
S/. 1,120,187
15%
13%
VAN (Beneficios)
S/. 114,455,495
S/. 114,455,495
VAN (Costos)
S/. 112,573,905
S/. 113,335,307
1.02
1.01
TIR
B/C
Los resultados anteriores nos permiten concluir, que la alternativa 1 es la socialmente rentable
al presentar los mayores beneficios netos (VAN= S/. 1881,590) y una mayor (TIR social= 15%).
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIN
94
10
11
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
POST INVERSION
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
95
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
PROPOSITO
Estadsticas
de Turismo de la Estabilidad
poltica
y
Municipalidad Metropolitana de
econmica del pas.
Lima y de PROMPERU.
Seguridad ciudadana y facilidad
Estadsticas MINCETUR.
de acceso al Centro Histrico
de Lima
Variedad de paquetes tursticos
Estadsticas de ingreso al MALI para
en el Centro Histrico de Lima
la realizacin del recorrido turstico.
y Entorno., de acuerdo a la
Encuestas a visitantes nacionales y
disponibilidad de tiempo de los
extranjeros.
turistas por segmento de
Reportes de PROMPERU.
mercado.
COMPONENTES:
:
96
presupuestaria.
COMPONENTE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE CCTV-SEGURIDAD
SEALIZACION
ACTIVIDADES
VENTILIZACION FORZADA
ILUMINACION
5,675,525.72
936,674.12
1,945,237.83
389,306.87
8,967.56
158,664.77
264,428.04
1,436,591.89
192,201.18
332,649.88
373,710.08
DIFUSION Y COMUNICACIN
PUBLICIDAD Y PROMOCION DE REAPERTURA-SALAS DE
EXPOSICION PERMANENTE
10,803.58
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
Colaboracin
MONTO DE
INVERSION
S/.
373,710.08
285,714.29
285,714.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,334,950.09
475,121.26
633,495.01
7,443,566.36
1,414,277.61
8,857,843.96
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
442,892.20
44,289.22
177,156.88
265,735.32
930,073.62
9,787,917.58
de
la
Municipalidad
de
Lima
Metropolitana en la seguridad
y vigilancia del Museo durante
la ejecucin de las obras, por
parte
del
personal
de
seguridad del Gran Parque de
Lima.
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo central del proyecto es el siguiente:
ADECUADAS CONDICIONES EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE EXPOSICIN PERMANENTE EN
EL MUSEO DE ARTE DE LIMA
Considerando los indicadores de evaluacin, se determina la alternativa 1
Reacondicionamiento de la Sala de Exposicin Permanente del MALI planteamiento de
cambio de cobertura de ladrillo pastelero por paneles de fibrocemento y colocacin de manta
asfltica, colocacin de cielo raso con sistema dray wall; y las dems acciones
complementarias, como la ms eficaz concordante con el objetivo del proyecto.
En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la Evaluacin Social.
CUADRO N 47: RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
INDICADORES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
TSD
11%
11%
VAN
S/. 1,881,590
S/. 1,120,187
15%
13%
VAN (Beneficios)
S/. 114,455,495
S/. 114,455,495
VAN (Costos)
S/. 112,573,905
S/. 113,335,307
1.02
1.01
TIR
B/C
MONTO DE
INVERSION
S/.
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y SEALETICA
DIFUSION Y COMUNICACIN
5,675,525.72
373,710.08
285,714.29
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 7.5%
UTILIDAD....10%
Sub Total (ST)
IGV19%
Total (1)
6,334,950.09
475,121.26
633,495.01
7,443,566.36
1,414,277.61
8,857,843.96
SUPERVISION
5%
LIQUIDACION
0.5%
EXPEDIENTE TECNICO
IMPREVISTOS 3%
Total (2)
TOTAL =Total (1) + Total (2)
442,892.20
44,289.22
177,156.88
265,735.32
930,073.62
9,787,917.58
98
VI.
ANEXOS
99
100
Se parte del principio de que el valor del producto bruto atribuible al turismo en el MALI es igual al
gasto de los turistas:
Valor del Producto Bruto del Turismo en el MALI=Gasto de los turistas
LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL MALI
La rentabilidad del proyecto se debe efectuar sobre su rentabilidad social: La rentabilidad social se
obtiene de la diferencia entre los Beneficios Sociales generados por los visitantes del MALI y los
Costos Sociales generados por los mismos. A lo que se deben aadir las externalidades (positivas o
negativas) generadas por estas visitas. As se tiene:
RT=(Ben.Soc.Tur.) - (Cos.Soc.Tur.) + (Ext.Tur)
Donde:
RT:Rentabilidad Social del turismo en el MALI.
Ben.Soc.Tur: Beneficios del turismo en el MALI a precios sociales.
Cos.Soc.Tur: Costos del turismo en el MALI a precios sociales.
Ext.Tur: Externalidades de la actividad turstica en el MALI24.
En vista que la produccin de turismo del MALI se puede aproximar a partir del gasto de los turistas
que lo visitan, se puede decir tambin que la rentabilidad social de este turismo es una funcin del
gasto turstico.
RT=f(GT)
GT: Gasto total de los turistas que visitan el MALI
El gasto total de los turistas que visitan el MALI, es a su vez una funcin de gasto diario del turista, el
nmero de turistas que llega en un periodo y el nmero de pernoctaciones que permanece un turista
en la ciudad de Lima.
GT=f(GD,T,NP)
Donde:
GD: Gasto diario del turista
T: Nmero de turistas al ao
NP: Nmero de pernoctaciones del turista
Gasto diario: El gasto diario es una variable que solo se encuentra recogida y analizada para todo el
Per, y segn informacin de PROMPERU, el gasto diario del turista extranjero en el Per asciende a
S/.245. No obstante, para el presente estudio, se plantea la realizacin de una encuesta a partir de la
cual se busca estimar el gasto diario de los turistas extranjeros que visitan el MALI.
Nmero de turistas al ao: El nmero de turistas que llegan a un atractivo depende de diversas
variables. Las que se pueden citar como las principales son el ingreso del turista, el costo del
producto turstico, y la capacidad de carga del producto turstico. Para propsitos del presente
24
Las externalidades generadas por el turismo escapan a los propsitos del presente anlisis y por lo tanto no se les considera en el mismo.
101
estudio, el nmero de turistas al ao se obtendr a partir del estudio de demanda que se viene
realizando.
Pernoctaciones: Las pernoctaciones dependen de dos variables fundamentales: el nmero de
atractivos de un destino y las facilidades de servicios (alojamiento y alimentacin) que brinda el
destino. Para el estudio del MALI, se busca estimar cual sera el nmero de pernoctaciones
adicionales en Lima que se podran obtener como consecuencia del proyecto. Esta informacin
tambin ser recogida en el trabajo de campo.
LOS BENEFICIOS ECONMICOS DE LOS MUSEOS
A continuacin se describen los diversos beneficios econmicos monetarios que son brindados por
los museos:
Segn Kinsey (2000), los beneficios econmicos que los museos brindan a la comunidad provienen de
diferentes fuentes entre las que se tienen: el gasto local que realizan los propios museos, el consumo
local que realizan los turistas, los mayores empleos y salarios que genera el turismo, as como los
incentivos que se crean en personas y empresas por ubicarse cerca de estos centros culturales:
i) Consumo de bienes y servicios a nivel local: An cuando muchos de los objetos expuestos en los
museos no pueden ser producidos o comprados localmente, otros tantos posiblemente s lo sern.
Adems, existen otros tipos de gastos que s se tienen que realizar en la ciudad donde est ubicado el
museo y estos pueden ser: suministros para las oficinas, construcciones, mantenimientos y
reparaciones, gastos en servicios pblicos, mobiliario, jardinera, servicios de consultora, seguros,
alimentos, entre otros gastos. Todos estos son solo algunos de los elementos que deben ser
adquiridos para el da a da de las operaciones de los museos.
ii) Atraccin para los turistas: Los turistas que provienen de lugares ajenos al mbito de influencia del
museo, necesitan gastar su dinero en hoteles, restaurantes, tiendas, entre otros establecimientos
que se ubican en la zona del museo. Estos gastos realizados en negocios locales constituyen ingresos
para las empresas, as como recaudacin de tributos para el fisco, y por lo tanto, tienen una
importancia econmica muy significativa.
iii) Fuente de empleo local: Los negocios locales, desde los ms pequeos hasta los ms grandes,
requieren de mano de obra: administradores, vendedores, personal de seguridad, guas, entre otros.
Junto con el beneficio directo de proporcionar puestos de trabajo, viene la ventaja adicional de que
gran parte de los salarios de los empleados se gastan tambin en la misma zona de influencia del
museo. De esta manera, los trabajadores de la jurisdiccin donde est ubicado el museo contribuirn
tambin en ingresos e impuestos para su propia localidad.
iv) Incentivos para que nuevas empresas o personas quieran ubicarse en el rea del museo: Si bien es
sabido que los museos y otras instituciones culturales rara vez son un factor determinante en las
decisiones de localizacin, su presencia an puede ser vista como un importante factor secundario ya
que estos lugares de una u otra manera son un referente y una seal de calidad de vida para los
ciudadanos (Kinsey 2000: 2).
Si bien todos estos beneficios estn interrelacionados los unos con otros, en el presente anlisis se
considera que pueden ser abordados directamente a travs del gasto del turista, el cual refleja e
incluye a todos los beneficios monetarios.
BENEFICIOS DEL TURISMO EN EL MALI
102
Para el propsito del presente estudio se tomar como beneficios del proyecto el incremento del
gasto de los turistas en:
(a) Boletos de entrada para acceder al museo
(b) Los gastos adicionales de los turistas en servicios vinculados al turismo en el MALI
(hospedaje, alimentacin, transporte, artesanas, etc.).Los cuales a su vez pueden provenir
de dos fuentes: (i) Por el incremento en el nmero de turistas que llegan para visitar el MALI
y (ii) Por el incremento en el nmero de pernoctaciones de los turistas en la ciudad de Lima
(en la cual se encuentra ubicado el MALI).
Ben.Soc.Tur =IT + GT
Donde:
IT: Ingreso total por tarifas
GT: Gasto total de los turistas que visitan el MALI
En este sentido, los beneficios del turismo en el MALI, implica calcular los flujos de ingresos.
Desde una perspectiva social, el clculo de dichos ingresos implica estimar los ingresos que
provienen tanto de inversiones pblicas como de inversiones privadas generadas tras el incremento
del nmero de arribos y el nmero de pernoctaciones de turistas que trae consigo el mejoramiento
de los servicios del museo.
En el caso de las inversiones pblicas, estos ingresos provienen de las tarifas por boletos de entradas
al museo (inversin turstica propiamente dicha), ms los ingresos de las inversiones pblicas en
infraestructura bsica tales como transporte, saneamiento, salud, vivienda, entre otros (inversiones
no propiamente tursticas). Sin embargo, para fines de anlisis, los beneficios de estas inversiones
que no son propiamente tursticas no deberan ser tomados en cuenta, ya que independientemente
del desarrollo del turismo, la poblacin necesita de dicha infraestructura bsica.
La segunda fuente de ingresos a ser tomada en cuenta es la de las inversiones privadas, las cuales se
van incorporando progresivamente en el tiempo de acuerdo a como se va incrementando la
demanda de los servicios relacionados con la oferta turstica del museo.
Haciendo una sntesis, el anlisis de los beneficios del proyecto se puede estructurar como sigue:
Ingresos de tarifas al MALI (=0)
Ingresos generados por las inversiones privadas= Gasto de los turistas
----------------------------------------------------------------Ingresos totales del proyecto
No obstante, para el presente proyecto, se considerar que el flujo de ingresos por concepto de
entradas es nulo. Una de las razones es que dicho flujo ya fue utilizado para la estimacin de los
beneficios privados de la intervencin en la primera planta del museo (proyecto anterior) y si se le
incluira en el presente anlisis se estara contabilizando dos veces.
COSTOS DEL TURISMO EN EL MALI
Los costos del turismo en el MALI implican calcular los flujos de costos, tanto para las inversiones
pblicas como para las inversiones privadas necesarias generadas tras el incremento del nmero de
103
visitantes y el nmero de pernoctaciones como consecuencia del mejoramiento de los servicios del
museo.
En el caso de las inversiones pblicas, estas estn constituidas por el presente proyecto ms las
inversiones en transporte, saneamiento, vivienda, y salud necesarias. Sin embargo, al igual que en el
casos de los beneficios, los costos de las inversiones pblicas en infraestructura bsica no sern
consideradas por las mismas razones mencionadas anteriormente.
Por lo tanto ser suficiente calcular los costos de inversin y mantenimiento de la alternativa
seleccionada para el MALI.
Para el segundo caso, que es el de las inversiones privadas, se requiere plantear un escenario
hipottico de oportunidades de inversin para los principales rubros que seran las inversiones en
hoteles, restaurantes, agencias de turismo, y transporte areo, guas de turismo, entre otros. Sobre
este escenario, se requiere estimar los costos de operacin y mantenimiento de dichas inversiones.
Haciendo un resumen, el anlisis de costos debera estar estructurado como sigue:
Costos de inversin pblica del MALI
Costos de O y M del MALI
Costos de inversin de las iniciativas privadas
Costos de O y M de las inversiones privadas
-----------------------------------------------------------Costos totales del proyecto
Dado que el anlisis de las inversiones privadas merece un trato ms profundo su anlisis escapa al
alcance del modelo descrito en las presentes notas. De modo que se asumir que el flujo de caja del
sector privado tiene un comportamiento como sigue:
EGRESOS 0 = INGRESOS 0 = GTN =0
EGRESOS 1= OM1+ I1.2
EGRESOS 2= OM2+I2.3
.
.
.
EGRESOSN= OMN + IN.(N+1)
INGRESOSN= GTN
FCN = INGRESOSN-EGRESOSN
Donde:
EGRESOSN: Egresos del sector privado en el ao N
INGRESOSN: Ingresos del sector privado en el ao N
IN.(N+1): Costos de inversin del sector privado en el ao N para satisfacer la demanda incremental del
ao N+1.
OMN: Costos de Operacin y mantenimiento del sector privado en el ao N
GTN: Gasto total de los turistas que visitan el MALI en el ao N durante su permanencia adicional en
Lima.
FCN = Flujo de caja del sector privado durante el ao N.
104
As mismo se asumir el supuesto de que cada ao las empresas perciben una utilidad constante
sobre sus inversiones, esto quiere decir que:
EGRESOS N
EGRESOS1
EGRESOS 2
.............
INGRESOS1 INGRESOS 2
INGRESOS N
Por lo tanto, el flujo de caja del sector privado en el periodo N el cual se utiliza en la evaluacin del
proyecto, est dado por FCN.
ANLISIS COSTO BENEFICIO
Tal como se seal anteriormente, los proyectos tursticos requieren ser evaluados con la
metodologa costo beneficio. Esta metodologa se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto
en un determinado momento, a partir de la comparacin de los beneficios sociales atribuibles a ste
y los costos sociales de llevarlo a cabo. Para estimar dicha rentabilidad se requiere utilizar el Valor
Actual Neto Social (VANS). Para el caso del Museo de Arte de Lima, la evaluacin se ha de realizar a
partir del flujo neto de costos y beneficios que proviene de la estimacin de los costos y los
beneficios incrementales de las alternativas planteadas:
(+) Ingresos de tarifas al MALI (=0)
(+) Ingresos generados por las inversiones privadas (Gasto de los turistas)
(-) Costos de inversin pblica del MALI
(-) Costos de O y M del MALI
(-) Costos de inversin de las iniciativas privadas
(-) Costos de O y M de las inversiones privadas
-------------------------------------------------------------------FLUJO DE CAJA NETO
ALGUNAS OBSERVACIONES
Es importante mencionar que para el PIP del MALI, al igual que para muchas inversiones en turismo,
existen algunos puntos importantes que hay que tomar en consideracin:
En primer lugar, es importante sealar que si bien los indicadores de rentabilidad pueden ser
positivos, no se puede garantizar que dicha rentabilidad est directamente siendo aprovechada por
la poblacin local. Es muy importante por esta razn que se desarrollen capacidades en la poblacin
para que puedan ofrecer sus servicios y beneficiarse del desarrollo del turismo.
Otro tema a tener en cuenta es que para lograr los resultados esperados de rentabilidad, existe la
incertidumbre de si el sector privado est dispuesto a establecer la oferta de servicios necesarios
para la visita del turista.
En ambos casos, y teniendo en cuenta de que el mbito de influencia principal del presente proyecto
es Lima Metropolitana, se espera que la oferta de servicios tursticos se manifieste y que provenga
directamente de la poblacin local de Lima, a travs de pequeas y medianas empresas.
CONCLUSIONES
El modelo descrito brinda las herramientas metodolgicas necesarias para evaluar la rentabilidad del
proyecto.
105
Al margen de si el proyecto por s mismo pueda o no ser rentable desde una perspectiva privada, se
espera que s lo sea desde una perspectiva social. La sustentacin de estos resultados esperados, se
basa en un modelo econmico de rentabilidad, segn el cual, los beneficios del PIP provienen del
gasto realizado por los turistas en: boletos de entrada al MALI y gastos adicionales en servicios
vinculados al turismo en el MALI (Hoteles, restaurantes, etc.). Este gasto incremental puede provenir
de dos fuentes (i) Por el incremento en el nmero de turistas que llegan para visitar el MALI y (ii) Por
el incremento en el nmero de pernoctaciones de los turistas en la ciudad de Lima.
Al mismo tiempo, se espera que la puesta en valor del museo a partir del mejoramiento de sus
servicios y la demanda incremental de turistas pueda generar la respuesta requerida por parte del
sector privado para realizar las inversiones necesarias y que al mismo tiempo la poblacin local sea la
que aproveche y se beneficie mas con las oportunidades que se van a crear.
BIBLIOGRAFA
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University. Department of tourism and Hospitality Management.
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KEENE, Suzanne
2005
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de Museos. Dallas, Texas.
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VALENZUELA, Fernando y PRIAL, Miguel
2009
Estudio sobre la rentabilidad social de las inversiones en el sector turismo en el Per.
Lima: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
106
25
Hubiera sido oportuno realizar un muestreo por conglomerados en dos etapas, sin embargo no se cont con informacin estadstica
desagregada de visitantes por museos y centros arqueolgicos de Lima. Por lo tanto la opcin del muestreo aleatorio fue la ms
conveniente en este caso.
107
N . p.( p 1)
( N 1).D p.( p 1)
Donde:
n: Tamao de la muestra
N: Tamao de la poblacin
p: proporcin poblacional
D=B2/4
B: Lmite para el error de estimacin
Reemplazando los valores convenientemente en la frmula anterior, se obtuvo un tamao de
muestra de 69 para visitantes nacionales y 69 para visitantes extranjeros. Al calcular una muestra
extra del 20%, en cada caso se obtuvo, que ser necesario realizar 83 encuestas a los visitantes
nacionales e igual cifra a los visitantes extranjeros, haciendo un total de 166 encuestas, con un lmite
de error en la estimacin del 12%.
Visitantes
N
D
Nacionales 274,760 0.0036
Extranjeros 182,275 0.0036
Total
B
0.12
0.12
p
0.5
0.5
(1-p)
0.5
0.5
n
69
69
139
20%
14
14
28
Total
83
83
166
108
Este espacio
ha de ser
llenado por
el
encuestador.
1.
2.
Es la primera vez que visita Lima? (Marque con una aspa (X))
a) S
b) No
a) Trabajo
b) Estudios
c) Turismo
e) Otro
En caso que esta no sea la primera vez que visita Lima. cuntas veces visit Lima en el
pasado?
Indique el nmero total de veces
3.
4.
Cul es el motivo principal de su visita a Lima?. Marque solo una respuesta. (Marque
con una aspa (X))
5.
6.
7.
Por favor marque los lugares que ms le interesa visitar en Lima. Puede marcar ms de
una respuesta. (Marque con una aspa (X))
a) Teatros
b) Cines
c) Museos
d) Musicales
109
e) Bares/Pubs
f) Discotecas
g) Casinos/Tragamonedas
h) Iglesias
i)
Peas
j)
Restaurantes
k) Cafeteras
l) Hoteles
m
Centros Comerciales
n) Expectculos ambulantes
o) Plazas y Parques
p) Karaokes
8.
9.
$
________
10.
Bajo una situacin hipottica, si antes de planificar su viaje, usted hubiera tenido
conocimiento de que los servicios anteriormente mencionados se ofrecan en el MALI
Hubiera optado por visitar este museo? (Marque con una aspa (X))
110
a) Si
b) No
c) Tal vez
a) Menos de un da
b) Un da
c) Ms de un da
b) Entre $1 y $5
c) Entre $6 y $10
g) Ms de $25
11.
12.
Si respondi "S" o "Tal vez" en la pregunta anterir. Por cunto tiempo hubiera
prolongado su permanencia en la ciudad de Lima? (Marque con una aspa (X))
a) $0
$
________
a) Falta de tiempo
a) Soltero
b) Casado
c) Divorciado
d) Separado
b) Primarios
c) Secundarios
d) Superior
e) Profesional titulado
f) Posgraduado(magster, Phd)
a) Empresario
b) Profesional liberal
a) Masculino
b) Femenino
15.
Edad
Por favor indique su edad
16.
17.
18.
111
c) Funcionario
d) Empleado
e) Jubilado/Pensionista
f) Desempleado
g) Estudiante
h) Ama de casa
a) Sin ingresos
b) Menos de $250
i)
19.
Ingreso mensual personal neto aproximado (Marque con una aspa (X))
Ms de $5000
112
This
space
must be
filled by
the
pollster
Is it the first time you visit Lima? (Mark with a cross (X))
a)
Yes
b)
Not
2.
In case this is not the first time you visit Lima. How many times you visited Lima in the
past?
Indicate the total number of times you visited Lima before
3.
What is the main reason for your visit to Lima?. Check only one answer. (Mark with a
cross (X))
a)
Work
b)
Study
c)
Tourism
d)
e)
Other reason
4.
5.
6.
7.
Please mark the places you most want to visit in Lima. You can check more than one
answer. (Mark with a cross (X))
a)
Theatres
b)
Cinemas
113
c)
Museums
d)
Music places
e)
Bars/Pubs
f)
Clubs
g)
Casinos/Slots
h)
Churches
i)
j)
k)
Cafeterias
l)
Hotels
m)
Malls
n)
o)
p)
Karaokes
8.
9.
a)
b)
$
________
Do you know the Lima Museum of Arts? (mark with a cross (X))
Yes
Not
114
10.
The following is a hypothetical situation: If before planning your trip, you would have
known that the above services were offered in the Lima Museum of Arts . Would you
have chosen to visit this museum? (Mark with a cross (X))
a)
Yes
b)
Not
c)
Maybe
11.
If you answered "Yes" or "Maybe" in the previous question. How long time you need
extend your stay in Lima for this visit? (Mark with a cross (X))
a)
b)
c)
12.
How much would you be willing to pay for visiting The Lima Museum of Arts?
a)
$0
b)
Within $1 - $5
c)
Within $6 - $10
d)
e)
f)
g)
h)
13.
$
________
If under the hypothesis proposed previously you decided not to visit the Lima Museum
of Arts please indicate why. Check only one answer. (Mark with a cross (X))
a)
Lack of time
b)
c)
d)
e)
14.
a)
Male
b)
Female
Age
15.
a)
Single
b)
Married
c)
Divorced
d)
Separated
17.
a)
Elementary
b)
Middle School
c)
High School
115
d)
University
e)
Post-graduate or Doctorate
18.
a)
Entrepreneur
b)
Self employed
c)
Officer
d)
Employee
e)
Retired/Pensioner
f)
Unemployed
g)
Student
h)
Housewife
19.
Approximate monthly net personal income (after taxes) (check with a cross (X))
a)
Without income
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
116
117
118