Formatosnip04-Perfilsimplificado - Mina Mani - Colcapampa

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MINA MANI COLCAPAMPA - DISTRITO DE COCHAMARCA PROVINCIA DE OYON LIMA.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OPI - AGRICULTURA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ING. MARICELA MEZA CAJAHUAMAN
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
EDUARDO HUARAZ UGARTE
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
LIMA
OYON
COCHAMARCA
MINA MANI - COLCAPAMPA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
Actualmente la zona en estudio, tiene una topografia muy abrupta y variable, y esto sumado a que el canal de Mina Mani - Colcapampa, se encuentra
operando deficientemente, ya que presenta una serie de filtraciones de agua la cual no permite que cumpla con eficiencia su funcin por lo que el agua no
es aprovechada en su totalidad lo que perjudica en poca de sequias y con el mejoramiento del canal de riego, se tendrn agua con mayor cantidad y
oportunidad.
De esta manera se podr irrigar los campos eriazos y parcelas donde generalmente se siembran productos de pan llevar y se quiere mejorar el pasto, para
ello la Municipalidad Provincial de Oyn, a travs de su presupuesto a destinado para el Mejoramiento del Canal de Mina Mani - Colcapampa.
La poblacion beneficiada se considera al distrito de Cochamarca, que tiene una proyeccin de poblacion promedio aproximada de 1,683 hab. para el
horizonte de evaluacin.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)
1.- PERDIDA DE AGUA POR INFILTRACIONES
2.- BAJOS NIVELES DE PRODUCION
3.- BAJOS NIVELES DE TECNOLOGIA AGRICOLA
Valor Actual
40%
60%
40%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del problema central
BAJA PRODUCCIN AGRCOLA EN EL SECTOR DE MINA MANI
COLCAPAMPA
Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1: INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO
Causa 2: BAJO RENDIMINTO AGRICOLA
Causa 3: INEFICIENCIA EN LA GESTION DE AGUA PARA RIEGO
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Formato SNIP 03 A
9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin del objetivo central
INCREMENTAR LA PRODUCCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS EN EL SECTOR DE MINA MANI COLCAPAMPA,

LO CUAL PERMITIR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AGRICULTORES Y POBLADORES RURALES, EN
FUNCIN A SUS NECESIDADES MEDIANTE ESTRATEGIAS DE INCLUSIN SOCIAL DE LOS MICROS, PEQUEOS Y
MEDIANOS PRODUCTORES DE LA ZONA.
Valor al final
Valor Actual
del Proyecto
(*)
(*)
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

EFICIENTE GESTION DE AGUA DESTINADA PARA FINES AGRICOLAS
INCREMENTO DE SU FRONTERA AGRICOLA
PESIMO
PESIMO
OPTIMO
OPTIMO
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO
PESIMO
OPTIMO
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Nombre de cada Alternativa

analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada

resultado
Resultado 01: OBRAS CIVILES
OBRAS PROVICIONALES, OBRAS PRELIMNARES,

BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02), SISTEMA DE
CONDUCCION, DESARENADOR (01 UNIDAD),
AFORADOR TIPO RBC (01 UNIDAD), CANOAS (06
UNIDADES), PASARELA PEATONAL (11 UNIDADES),
PASE VEHICULAR (03 UNIDADES), CAMARA DE
CARGA (01 UNIDAD), CAMARA DE INSPECCION (17
UNIDADES), CAMARA ROMPEPRESION (08
UNIDADES), COMPUERTAS (29 UNIDADES), POZAS DE
AMORTIGUACION (04 UNIDAD), IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD.
Alternativa 1: Mejoramiento de
canal con concreto fc=175
kg/cm2, 02 bocatomas, Sistema
de conduccin, 01 desarenador,
01 aforador, 06 canoas, 11
pasarelas peatonales, 03 pases
Vehiculares, 01 cmara de carga,
17 cmara de inspeccin, 08
cmaras rompepresiones, 29
compuertas, 04 pozas de
amortiguacin
Alternativa 2: NO EXISTE
Resultado 02: CAPACITACION
CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES A LOS

BENEFICIARIO EN USO DE RECURSO HIDRICO Y EN
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Resultado 03: IMPACTO AMBIENTAL
ACCIONES EN MEDIDAS DE MITIGACION: IMPACTOS

NEGATIVOS Y POSITIVOS DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y OPERATIVO
Resultado 01: NO EXISTE
NO EXISTE
N de
beneficiaros
directos
1,568
1,568
III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
10 AOS
SE ELIGIO ESTE HORIZONTE DEBIDO A QUE LOS CANALES DE RIEGO SERAN DE CONCRETO, Y TIENEN POR LO TANTO UN PERIODO DE VIDA
UTIL QUE SUPERA ESTE HORIZONTE.
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Descripcin
Servicio 1
Servicio 2
RECURSO HIDRICO
TERRENOS DE CULTIVO
Unidad de
Medida
LT/SEG
HECT
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
60
100
60
100
60
100
60
100
60
100
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

REQUERIMIENTO DE AGUA DE RIEGO SEGUN LA CEDULA DE CULTIVOS Y OTROS PRODUCTOS DE PAN LLEVAR, COEFICIENTE DE CULTIVO,
PARAMETROS METEREOLOGICOS (EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL, PRECIPITACION EFECTIVA, HUMEDAD RELATIVA), EFICIENCIA DE
RIEGO, HORAS DE RIEGO, MODULO DE RIEGO.
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Formato SNIP 03 A
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Unidad de
Medida
Servicio
Descripcin
Servicio 1
Servicio 2
RECURSO HIDRICO
TERRENOS DE CULTIVO
LT/SEG
HECT
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
LA OFERTA DE RECURSO HIDRICO A SER USADO POR EL PROYECTO ESTA DETERMINADA POR LA CANTIDAD DE AGUA DEL RIO Y DE
MANANTIAL QUE ESCURRE POR LA QUEBRADA DEL SECTOR MINA MANI COLCAPAMPA, INCREMENTANDOSE EN EPOCAS QUE SE DISPONE
DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES DE DICIEMBRE A MARZO.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Unidad de
Medida
Servicio
Descripcin
Servicio 1
Servicio 2
RECURSO HIDRICO
TERRENOS DE CULTIVO
LT/SEG
HECT
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-60
100
-60
100
-60
100
-60
100
-60
100
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
ESTUDIO
15,000.00
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
1
1
1
1
1
610,371.96
8,260.00
17,700.00
38,000.00
127,266.38
15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total
Costo total a
precios de
mercado
15,000.00
610,371.96
8,260.00
17,700.00
38,000.00
127,266.38
816,598.34
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
precios de
mercado
15,000.00
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total
610,371.96
427,260.37
61,037.20
122,074.39
8,260.00
8,260.00
17,700.00
12,390.00
5,310.00
38,000.00
127,266.38
816,598.34
Factor de
correccin
0.91
0.85
0.91
0.41
0.91
0.91
0.41
0.91
0.91
Costo a
precios
sociales
13,650.00
363,171.32
55,543.85
50,050.50
7,516.60
11,274.90
2,177.10
34,580.00
115,812.41
653,776.67
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto
Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
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Formato SNIP 03 A
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto
Operacin
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
7944
5452
2
7944
5452
3
7944
5452
4
7944
5452
7009
5
7944
5452
6
7944
5452
7
7944
5452
8
7944
5452
7009
13,395
11,458
13,395
11,458
13,395
11,458
20,405
17,454
13,395
11,458
13,395
11,458
13,395
11,458
20,405
17,454
VP.CO&M
VP.Costo total
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
S/.
520.79
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de
Inversin
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
0
653,776.67
0
0
80,369.92
0
0
734,146.59
0
653,776.67
0
80,369.92
0
734,146.59
0
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
VALOR NETO DE
PRODUCCION
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
6
###
100,000.00
7
100,000.00
8
100,000.00
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
LOS INGRESOS DE PRODUCCION AGRICOLA HAN SIDO CALCULADOS SOBRE LA BASE DE LAS CEDULAS DE CULTIVOS, LOS PRECIOS
CONSIDERADOS SON PRECIOS EN CHACRA, SE CONSIDERA QUE SE DESTINARA LA MAYOR PRODUCCION AL COMERCIO Y EN MENOR
PROPORCION AL CONSUMO
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
EL INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS MEJORAR DEBIDO AL INCREMENTO DE PRODUCCION COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS
RENDIMIENTOS, A LA VEZ SE TENDRA MAYOR SEGURIDAD DE RIEGO AL CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio
VAN social
731,074.93
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
Costo- Efectividad
Descripcin
434.39
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
TOTAL
Trimestre I
100
Trimestre II
0
Trimestre III
0
Trimestre IV
0
20
20
0
20
20
80
80
100
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
100
20
20
0
20
20
80
80
100
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Supervisin
Gastos Generales
Total
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
ES LA COMUNIDAD CAMPESINA Y JUNTA DE REGANTES
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Formato SNIP 03 A
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y
mantenimiento
Documento
Entidad / Organizacin
Compromiso
ACTA
COMUNIDAD CAMPESINA / JUNTA DE

REGANTES
OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin
DESMONTES Y OTROS
Durante la Operacin
CONTAMINACION
DEL
AIRE POR PARTICULAS
SUELTAS Y VISITA DE
CURIOSOS
MEDIDAS DE
DESMONTE,
SEMITIGACIN
DEPOSITARA EN AREA
RECOMENDADA QUE NO
AFECTE EL MEDIO
REGADO DE MATERIALES
ASI COMO SEALIZACION
DE ZONA DE TRABAJO.
COSTO (S/.)
5,000.00
10,000.00
21. OBSERVACIONES
GASTOS GENERALES 10% Y UTILIDAD10% RESPECTIVAMENTE EN RUBRO DE GASTOS

GENERALES
22. FECHA DE FORMULACIN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil
Responsable de la Unidad Formuladora
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PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra:
Fecha:
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
DESCRIPCION
ITEM
UND
01.00.00
OBRAS PROVICIONALES
01.01.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
UND
CANT./ MTS
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
3,823.19
1.00
559.79
559.79
M2
70.00
46.62
3,263.40
4.60
937.88
4,314.25
01.02.00
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
02.00.00
OBRAS PRELIMNARES
02.01.00
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA
KM
02.02.00
FLETE TERRESTRE DE LIMA A NAVAN, CHURRIN NAVAN
GLB
1.00
30,000.00
30,000.00
02.03.00
TRASLADO MANUAL DE MATERIALES A PIE DE OBRA
GLB
1.00
30,000.00
30,000.00
02.04.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
GLB
1.00
25,000.00
25,000.00
03.00.00
BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02)
03.01.00
OBRAS PRELIMINARES
03.02.00
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL
M2
95.00
1.50
142.50
M2
95.00
1.60
152.00
89,314.25
03.03.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.02.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A MANO EN CAPTACION
M3
30.00
31.00
930.00
03.02.02
EXCAVACION DE ROCA SUELTA EN CAPTACION
M3
15.00
28.40
426.00
03.02.03
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
M3
20.00
7.50
150.00
03.02.04
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
M3
20.00
7.50
150.00
03.03.00
OBRAS DE CONCRETO
03.03.01
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M. (EN BARRAJE)
M3
2.80
245.00
686.00
03.03.02
CONCRETO F'C=175 KG/CM2.+30% P.G. (CAPA DE CONCRETO EN BARRAJE)
M3
2.00
295.00
590.00
03.03.03
CONCRETO FC=175 KG/CM2 +30% PM EN COLCHON DISIPADOR
M3
0.60
295.00
177.00
03.03.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN OBRAS DEARTE
M2
45.00
30.00
1,350.00
KG
120.00
5.00
600.00
03.03.05
ACERO FC=4200KG/CM2
03.04.00
ELEMENTOS HIDRODINAMICOS
03.04.01
REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.20 X 0.40M)
UND
1.00
99.04
99.04
03.04.02
TAPA METALICA 0.60X0.60M
UND
1.00
244.94
244.94
03.04.03
ACCESORIOS DE PVC
GLB
1.00
984.76
984.76
04.00.00
SISTEMA DE CONDUCCION
04.01.00
CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO
04.01.01.00 OBRAS PRELIMINARES
04.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
KM
04.01.01.02 CONTROL TOPOGRFICO
MES
04.01.01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL
2.98
250.00
744.00
2.55
1,581.84
4,035.05
2,976.00
2.12
6,309.12
04.01.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.01 EXCAVACION CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO
M3
467.84
29.00
13,567.48
04.01.02.02 EXCAVACION CAJA DE CANAL EN ROCA SUELTA
M3
191.93
35.00
6,717.72
04.01.02.03 EXCAVACION CAJA DE CANAL EN ROCA FIJA
M3
19.57
45.49
890.02
04.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
M3
419.98
24.00
10,079.56
04.01.02.04 REFINE Y NIVELACION EN CAJA DE CANAL
1,981.17
1.30
2,575.52
04.01.02.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
M2
311.24
6.95
2,163.11
04.01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 (CANALES)
M3
499.97
290.00
144,990.72
04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES
M2
4,166.40
28.00
116,659.20
04.01.04.01 PICAR CONCRETO EXISTENTE (BASE Y PAREDES)
M2
700.30
5.82
4,075.72
04.01.04.02 LIMPIEZA FONDO DE CANAL
153.05
1.95
298.45
04.01.04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
M3
11.81
6.95
82.08
04.01.03.04 CONCRETO F'C=175 KGICM2 (CANALES)
M3
3.50
295.00
1,032.50
04.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALES
M2
30.61
30.00
918.31
04.01.03.06 TARRAJEO CEMENTO - ARENA 1:4 (EN CANALES EXISTENTES)
M2
1,444.47
26.00
37,556.10
1,425.67
6.18
8,810.67
04.01.03.00 REVESTIMIENTO DE CANALES
04.01.04.00 REHABILITACION DE CANAL
04.01.05.00 VARIOS
04.01.05.01 JUNTAS ASFALTICAS
TOTAL
06.00.00
VARIOS
06.01.00
DESARENADOR (01 UNIDAD)
06.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
M2
06.01.02
EXCAVACION DE ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL
06.01.03
06.01.04
1,656.00
3,403.00
1,328.74
11,088.17
35,993.41
261,649.92
43,963.16
8,810.67
21.03
1.52
31.96
M3
8.41
29.79
250.55
M3
10.09
6.95
70.14
SOLADO DEC MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
M2
21.03
19.00
399.50
06.01.05
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=175 KGICM2
M3
6.72
295.00
1,981.05
06.01.06
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
M2
56.94
30.00
1,708.16
06.01.07
ACERO FC=4200 KG/Cl
KG
485.83
5.00
2,429.13
06.01.08
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN INTERIORES
M2
32.35
22.00
711.79
06.01.09
COMPUERTA METLICA CNOLANTE (INC. MARCO)
UND
0.65
428.03
276.92
06.01.10
JUNTAS WATER STOP 9"
2.62
40.31
105.62
06.01.11
ACCESORIOS EN DESARENADOR
GLB
0.65
201.68
130.48
06.02.00
AFORADOR TIPO RBC (01 UNIDAD)
06.02.01
M3
2.52
29.79
75.16
06.02.02
M3
3.03
6.95
21.04
06.02.03
CONCRETO FC= 175 KG/CM2
M3
1.57
295.00
463.77
06.02.04
M2
15.79
30.00
473.57
06.02.05
ACERO FC=4200 KG/Cl
KG
79.93
5.00
399.63
06.02.06
LIMNIMETRO METLICO GRADUADO
UND
0.65
122.56
79.29
06.03.00
CANOAS (06 UNIDADES)
06.03.01
M3
14.00
29.79
417.06
06.03.02
M3
16.80
6.95
116.77
06.03.03
EMBOQUILLADO DE PIEDRA FC=140 KG/CM2 +70 % P.G.
M2
50.60
33.93
1,716.81
06.03.04
CONCRETO FC=175 KG/Cl
M3
4.56
295.00
1,345.51
06.03.05
M2
32.67
30.00
980.14
06.03.06
ACERO FC=4200 KG/CM2
KG
196.33
5.00
981.63
06.04.00
PASARELA PEATONAL (11 UNIDADES)
294.50
8,095.30
1,512.46
5,557.92
6,604.62
PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01
Obra:
Fecha:
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
DESCRIPCION
ITEM
UND
CANT./ MTS
PRECIO
UNITARIO
PRECIO
PARCIAL
06.04.01
M3
7.66
06.04.02
M3
9.19
6.95
63.89
06.04.03
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M.(CIMENTACION)
M3
9.57
245.00
2,345.86
06.04.04
CONCRETO FC=175 KG/CM2
M3
5.51
295.00
1,624.15
06.04.05
M2
43.09
30.00
1,292.62
06.04.06
KG
209.98
5.00
1,049.91
06.05.00
PASE VEHICULAR (03 UNIDADES)
06.05.01
M3
10.14
29.79
302.20
06.05.02
M3
12.18
6.95
84.62
06.05.03
CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.M.(CIMENTACION)
M3
12.68
245.00
3,106.69
06.05.04
M3
3.49
295.00
1,028.69
06.05.05
M2
20.83
30.00
624.96
06.05.06
KG
193.39
5.00
966.94
06.06.00
CAMARA DE CARGA (01 UNIDAD)
06.06.01
M3
1.08
29.79
32.19
06.06.02
M3
1.30
6.95
9.04
06.06.03
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
M2
2.70
18.36
49.65
06.06.04
M3
0.54
295.00
160.32
06.06.05
M2
4.65
30.00
139.35
06.06.06
KG
41.73
5.00
208.64
06.07.00
CAMARA DE INSPECCION (17 UNIDADES)
06.07.01
EXCAVACION CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO
M3
13.31
29.79
396.44
06.07.02
M3
15.97
6.95
110.97
06.07.03
M3
10.76
295.00
3,173.87
06.07.04
M2
111.08
30.00
3,332.47
06.07.05
KG
306.19
5.00
1,530.96
06.07.06
COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE INSPECCION
GLB
5.18
209.07
1,082.07
06.08.00
CAMARA ROMPEPRESION (08 UNIDADES)
06.08.01
M3
6.26
29.79
186.56
06.08.02
M3
7.52
6.95
52.25
06.08.03
M3
5.31
295.00
1,566.90
06.08.04
M2
55.59
30.00
1,667.60
06.08.05
ACERO FC=4200 KGICM2
KG
169.58
5.00
847.90
06.08.06
COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAMARA ROMPE PRESION
GLB
5.18
209.07
1,082.07
06.09.00
COMPUERTAS (29 UNIDADES)
06.09.01
M3
2.63
295.00
774.86
06.09.02
M2
33.77
30.00
1,013.13
06.09.03
COMPUERTA METLICA TIPO TARJETA
UND
18.76
211.12
3,960.98
06.10.00
POZAS DE AMORTIGUACION (04 UNIDAD)
06.10.01
M3
2.17
29.79
64.76
06.10.02
M3
2.61
6.95
18.12
06.10.03
M3
2.64
295.00
778.68
M2
27.17
30.00
815.17
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
glb
1.00
7,000.00
7,000.00
glb
1.00
15,000.00
15,000.00
06.10.04
06.11.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
06.11.01
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
06.12.00
CAPACITACION
06.12.01
CAPACITACION
06.13.00
IMPACTO AMBIENTAL
06.13.01
IMPACTO AMBIENTAL
29.79
TOTAL
228.19
TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUBTOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE LA OBRA
EXPEDIENTE TECNICO 2%
SUPERVICIN 5%
S/.
S/.
S/.
TOTAL
S/.
S/.
6,114.10
599.19
9,626.78
5,403.28
5,748.97
1,676.73
5,000.00
7,000.00
15,000.00
539,264.36
53,926.44
53,926.44
647,117.24
S/.
116,481.10
S/.
763,598.34
S/.
S/.
15,000.00
38,000.00
816,598.34
PERFILES DE PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
PROYECTO :
LUGAR :
PROYECCIN POBLACION DE REFERENCIA
2011
2012
2013
POBLACION
0
21,719
1
21,997
2
22,279
2021
Concepto
Tasa de Crecimiento Distrital
Numero de Lotes
Poblacin de Referencia
1.28000% Anual
Lotes
1,683 Habitantes
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Numero de Lotes
Demanda del Proyecto
2011
Concepto
0
POBLACION
0 Lotes
1,683 Habitantes
2013
2014
2012
1,568
2017
2018
2019
2020
2015
AOS
4
2016
10
1,588
1,608
1,629
1,650
1,671
1,692
1,714
1,736
1,758
1,781
COSTOS DE LA SITUACIN SIN PROYECTO
1,568.00
POB OYON 2011
COSTOS DE INVERSIN
COCHAMARCA 2011
Descripcin
SUB TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
OYON
Ao
1993
2007
Poblacin
17,279
20,642
T/Crec Intercensal
1.28%
0
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Ao
Costo Mercado
Costo Social
1
0
0.00
2
0
0.00
3
0
0.00
4
0
0.00
5
0
0.00
6
0
0.00
7
0
0.00
8
0
0.00
9
0
0.00
10
0
0.00
COSTOS DE LA SITUACIN CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSIN
DESCRIPCIN
S/.
OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES

BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02)
SISTEMA DE CONDUCCION - REHABILITACION DE CANAL
DESARENADOR Y AFORADOR TIPO RBC
CANOAS Y PASARELA PEATONAL
PASE VEHICULAR Y CAMARA DE CARGA
CAMARA DE INSPECCION Y ROMPEPRESION
COMPUERTAS Y POZAS DE AMORTIGUACION
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y CAPACITACION
109,902.18
7,885.04
426,576.29
11,337.16
14,351.80
7,921.68
17,735.47
8,762.33
14,160.00
13.5%
1.0%
52.2%
1.4%
1.8%
1.0%
2.2%
1.1%
1.7%
IMPACTO AMBIENTAL
Expediente Tcnico
Gastos de Supervisin
Gastos Generales y Utilidad
0
0
0
0
0
0
0
17,700.00
15,000.00
38,000.00
127,266.39
-
Costos a Precios de Mercado
816,598.34
653,776.67
2.2%
1.8%
4.7%
15.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
80.1%
Costos a Precios Sociales
Ao
Costo Mercado
Costo Social
Ao
Ingresos
1
13,395
11,458
INGRESOS
1
S/.
-
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
2
3
13,395
13,395
11,458
11,458
2
S/.
###
4
20,405
17,454
3
S/.
-
5
13,395
11,458
4
S/.
###
6
13,395
11,458
5
S/.
-
7
13,395
11,458
6
S/.
###
8
20,405
17,454
7
S/.
8
S/.
9
13,395
11,458
10
13,395
11,458
9
S/.
###
10
S/.
-
EVALUACION DE LOS COSTOS INCREMENTALES

FLUJO DE COSTOS
Costo de Operacin y Mantenimiento SP
ALTERNATIVA 1
Tasa de descuento
A PRECIOS DEL MERCADO
Costo de Inversion
Costo de Operacin y Mantenimiento CP
A PRECIOS SOCIALES
Costo de Inversion
Nuevos Soles
10%
Anual
816,598
13,395
Nuevos Soles
Nuevos Soles
653,777
11,458
Nuevos Soles
Nuevos Soles
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

CONCEPTO
Costos con proyecto

Costos sin proyecto
Costos
incrementales
Ingresos
VACT
AOS
5
13,395
0
13,395
0
13,395
0
20,405
0
13,395
0
13,395
0
13,395
0
20,405
0
13,395
0
10
13,395
0
816,598
13,395
13,395
13,395
20,405
13,395
13,395
13,395
20,405
13,395
13,395
0
906,964
653,777
0
1
11,458
0
2
11,458
0
3
11,458
0
4
17,454
0
5
11,458
0
6
11,458
0
7
11,458
0
8
17,454
0
9
11,458
0
10
11,458
0
653,777
11,458
11,458
11,458
17,454
11,458
11,458
11,458
17,454
11,458
11,458
0
731,075
816,598
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTO
AOS
0
Costos con proyecto

Costos sin proyecto
Costos
incrementales
Ingresos
VACTS
METODO DE COSTO BENEFICIO

INDICADOR DE EFICACIA DEL PROYECTO
POBLACION BENEFICIADA
1,683
PERSONAS
ALTERNATIVA 1
RUBROS
Valor Actual de Costos Total (S/.)
Indicador de eficacia.
C/B en soles
PROYECTO
(A precios de mercado)
PROYECTO
(A precios sociales )
S/. 906,964
1,683
538.90
S/. 731,075
1,683
434.39
SIN PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

Descripcin
Operacin
Precio de Mercado
Precio Social
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7,944
5,452
6
7,944
5,452
7
7,944
5,452
13,395
6,795
4,663
13,395
6,795
4,663
13,395
6,795
4,663
11,458
11,458
11,458
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7,944
5,452
7,009
20,405
6,795
4,663
5,996
17,454
9
7,944
5,452
10
7,944
5,452
13,395
6,795
4,663
13,395
6,795
4,663
11,458
11,458
CON PROYECTO
1ra ALTERNATIVA
12,461
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

Descripcin
Operacin
Precio de Mercado
Operacin
Precio Social
1
7,944
5,452
2
7,944
5,452
3
7,944
5,452
13,395
6,795
4,663
13,395
6,795
4,663
13,395
6,795
4,663
11,458
11,458
11,458
4
7,944
5,452
7,009
20,405
6,795
4,663
5,996
17,454
A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE OPERACIN (ALTERNATIVA 1)
ACTIVIDAD
UND
CANT
COSTOS
P.U.
PARCIAL
Costos de Operacin
Personal de Limpieza - Peon
COSTO TOTAL
6,120.00
Mes
12.00
510.00
6,120.00
COSTO DIRECTO
6,120.00
GASTOS GENERALES (10%)
612.00
SUB TOTAL
6,732.00
IGV (18%)
1,211.75
TOTAL
7,943.75
COSTO DE OPERACION GLOBAL A PRECIO SOCIAL
6,795.03
MANTENIMIENTO (ALTERNATIVA 1)
ACTIVIDAD
UND
CANT
COSTOS
P.U.
PARCIAL
COSTO TOTAL
4,200.00
Limpieza
Mes
12.00
200.00
2,400.00
Rehabilitacion de Canal
Mes
12.00
150.00
1,800.00
COSTO DIRECTO
4,200.00
420.00
SUB TOTAL
4,620.00
IGV (18%)
831.59
TOTAL
5,451.59
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO GLOBAL A PRECIO SOCIAL
4,663.25
MANTENIMIENTO PERIDICO (ALTERNATIVA 1)

ACTIVIDAD
UND
CANT
COSTOS
P.U.
PARCIAL
COSTO TOTAL
5,400.00
Limpieza
Mes
12.00
250.00
3,000.00
Mes
12.00
200.00
2,400.00
COSTO DIRECTO
5,400.00
540.00
SUB TOTAL
5,940.00
IGV (18%)
1,069.20
TOTAL
7,009.20
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIDICO GLOBAL A PRECIO SOCIAL
5,995.62
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIO SOCIAL

COSTOS DE OPERACIN - SOCIAL (ALTERNATIVA 1)
Descripcin
ION 70%
MOC 10%
MONC 20%
TOTAL - Mdo.
Costos de Operacin
4,284.00
FACTOR DE CORRECCION
Gastos Generales + IGV:
1,823.75
612.00
1,224.00
6,120.00
0.85
0.90
0.86
3,641.40
550.80
1,052.64
TOTAL - Soc.
5,244.84
1,550.19
1,550.19
TOTAL DE COSTOS DE OPERACION A PRECIO SOCIAL
6,795.03
MANTENIMIENTO RUTINARIO - SOCIAL 1ra ALTERNATIVA

Descripcin
ION 70%
MOC 10%
MONC 20%
TOTAL - Mdo.
-
Limpieza
1,680.00
240.00
480.00
2,400.00
1,260.00
180.00
360.00
1,800.00
0.85
0.90
0.86
TOTAL - Soc.
Limpieza
1,428.00
216.00
412.80
2,056.80
1,071.00
162.00
309.60
1,542.60
1,251.59
1,063.85
1,063.85
TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIO SOCIAL
4,663.25
MANTENIMIENTO PERIODICO - SOCIAL 1ra ALTERNATIVA

Descripcin
ION 70%
MOC 10%
MONC 20%
TOTAL - Mdo.
Limpieza
2,100.00
300.00
600.00
3,000.00
1,680.00
240.00
480.00
2,400.00
0.85
0.90
0.86
TOTAL - Soc.
Limpieza
1,785.00
270.00
516.00
2,571.00
1,428.00
216.00
412.80
2,056.80
1,609.20
1,367.82
TOTAL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO A PRECIO SOCIAL
1,367.82
5,995.62
Beneficios
VALOR NETO DE
PRODUCCION
100,000
100,000
100,000
10
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
CALCULO DE VANS
Costo de Operacin y Mantenimiento SP
ALTERNATIVA 1
Tasa de Crecimiento Distrital
Tasa de descuento
A PRECIOS DEL MERCADO
Costo de Inversion
A PRECIOS SOCIALES
Costo de Inversion
Nuevos Soles
1.28000% Anual
10%
Anual
816,598
13,395
Nuevos Soles
Nuevos Soles
653,777
11,458
Nuevos Soles
Nuevos Soles

Formatosnip04-Perfilsimplificado - Mina Mani - Colcapampa

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Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. WILLIAM ANTEZANA ROJAS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

ING. MARICELA MEZA CAJAHUAMAN

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

EDUARDO HUARAZ UGARTE

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

INCREMENTAR LA PRODUCCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS EN EL SECTOR DE MINA MANI COLCAPAMPA,

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada Alternativa

Componentes (Resultados necesarios para lograr el

Acciones necesarias para lograr cada

Resultado 01: OBRAS CIVILES

OBRAS PROVICIONALES, OBRAS PRELIMNARES,

Resultado 02: CAPACITACION

CAPACITACION A TRAVES DE TALLERES A LOS

Resultado 03: IMPACTO AMBIENTAL

ACCIONES EN MEDIDAS DE MITIGACION: IMPACTOS

Resultado 01: NO EXISTE

III. FORMULACION Y EVALUACION

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

COMUNIDAD CAMPESINA / JUNTA DE

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

20. IMPACTO AMBIENTAL

GASTOS GENERALES 10% Y UTILIDAD10% RESPECTIVAMENTE EN RUBRO DE GASTOS

22. FECHA DE FORMULACIN

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA

FLETE TERRESTRE DE LIMA A NAVAN, CHURRIN NAVAN

TRASLADO MANUAL DE MATERIALES A PIE DE OBRA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

BOCATOMA (OJO DE AGUA 01, 02)

LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL

EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO A MANO EN CAPTACION