Manual de Proveedores Cross Docking PDF

MANUAL DE PROVEEDORES
CROSS DOCKING
SODIMAC - NOP ver. 1.0
Manual de Proveedores Cross Docking
NDICE
INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 3
1. CENTROS DE DISTRIBUCIN (CD) .................................................................................................... 4
2. FLUJO SISTMICO ............................................................................................................................ 5
2.1 INGRESO A B2B SODIMAC ......................................................................................................... 5
2.2 PUBLICACIN DE ORDEN DE COMPRA...................................................................................... 6
2.2.1 Logstica, OC Pendientes. ................................................................................................... 6
2.2.2 Logstica, Anlisis OC. ......................................................................................................... 7
2.3 FILTROS DE CONSULTA DE ORDEN DE COMPRA ....................................................................... 7
2.3.1 Logstica, OC Pendientes. ................................................................................................... 7
2.3.2 Logstica, Anlisis OC. ......................................................................................................... 8
2.4 ESTADOS DE UNA ORDEN DE COMPRA..................................................................................... 8
2.5 ACEPTAR O RECHAZAR UNA ORDEN DE COMPRA .................................................................... 9
2.6 DESCARGA DE DETALLE DE ORDEN DE DISTRIBUCIN (eOD) ................................................... 9
2.7 TRASPASO DE FORMATO TXT A XLS ........................................................................................ 10
2.8 CREACIN DE CITA .................................................................................................................. 13
2.9 CREACIN DE DIRECTORIO...................................................................................................... 14
2.10 SOLICITUD PLANILLA GENERA eDSP ...................................................................................... 15
2.11 HABILITACIN DE MACROS ................................................................................................... 16
2.11.1 Excel 2003....................................................................................................................... 16
2.11.2 Excel 2007....................................................................................................................... 17
2.11.3 Excel 2010....................................................................................................................... 19
2.12 ARCHIVO eASN, A PARTIR DE LA PLANILLA GENERA eDSP ................................................... 22
2.13 CARGA DE ARCHIVO eASN (eDSP) EN FORMATO TXT EN B2B SODIMAC ............................. 27
2.14 RECEPCIN SISTMICA .......................................................................................................... 30
2.15 EMISIN DEL DOCUMENTO PREFACTURA ............................................................................ 32
3. FLUJO OPERACIONAL .................................................................................................................... 34
3.1 HIGIENE Y SEGURIDAD: ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL (EPP)................................ 34
3.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA DESCARGA DEL TRANSPORTE .............................................. 34
3.3 DOCUMENTOS......................................................................................................................... 34
3.4 ETIQUETAS............................................................................................................................... 34
3.4.1 Cdigo de barras (EAN13) ................................................................................................ 34
Desarrollo Logstico Proveedores
3.4.2 Sealtica ......................................................................................................................... 35

3.4.3 LPN (CODE 128) ................................................................................................................ 35
3.5 UBICACIN DE ETIQUETA LPN ................................................................................................ 36
3.5.1 Etiqueta LPN en pallets .................................................................................................... 37
3.5.2 Etiqueta LPN en bultos (cajas).......................................................................................... 37
3.5.3 Etiqueta LPN en totes ....................................................................................................... 38
3.5.4 Etiqueta LPN en perfiles y tabigales ................................................................................. 38
3.5.5 Etiqueta LPN en carros (CD Plantas Hijuelas) ................................................................... 39
3.5.6 Etiqueta LPN en bultos irregulares ................................................................................... 39
3.6 TIPO DE OPERACIN ............................................................................................................... 41
3.6.1 Despacho palletizado ....................................................................................................... 41
3.6.2 Despacho bultos ............................................................................................................... 43
3.7 PROGRAMACIN DE RECEPCIN ............................................................................................ 46
3.8 INGRESO DEL TRANSPORTE A LAS INSTALACIONES DE SODIMAC (CENTROS DE
DISTRIBUCIN) .............................................................................................................................. 46
3.9 PRE RECEPCIN ....................................................................................................................... 47
3.10 CERTIFICACIN ...................................................................................................................... 47
3.11 FACTURACIN ....................................................................................................................... 49
4. RESUMEN ...................................................................................................................................... 50
INTRODUCCIN
Sodimac, a travs de este Manual, pone a disposicin de sus proveedores Nacionales, los
procedimientos y normas de recepcin de mercaderas, en sus distintos Centros de Distribucin,
los que se detallan ms abajo.
Con este Manual y en conjunto con el sistema B2B se pretende lograr una mejor integracin
Sodimac-Proveedor y una mejora en la coordinacin de las operaciones logsticas y comerciales,
orientando nuestros esfuerzos a brindar un mejor servicio a nuestros clientes finales.
En este manual encontrar toda la informacin necesaria para realizar un proceso de entrega de
mercaderas, acorde con los procedimientos establecidos en cada Centro de Distribucin de
Sodimac, con el fin de minimizar los tiempos de descarga, cautelar la seguridad en la
manipulacin de mercadera y tener un adecuado control de la recepcin.
El presente manual est conformado por dos secciones, cada una de ellas, subdividida, de acuerdo
al tema tratado.
Flujo Sistmico.
Flujo Operacional (fsico).
Realizar entregas en los distintos Centros de Distribucin de Sodimac, implica aceptar y cumplir
con cada una de las normas establecidas en este manual de procedimientos.
1. CENTROS DE DISTRIBUCIN (CD)

CD MATERIALES DE CONSTRUCCIN
CDIGO SUCURSAL 117
DIRECCIN
Calle La Farfana 400
COMUNA
Pudahuel
CIUDAD
Santiago
CD SANTIAGO
CDIGO SUCURSAL 136
DIRECCIN
Av. Lo Espejo 2700
COMUNA
Cerrillos
CIUDAD
Santiago
CD LA FARFANA
CDIGO SUCURSAL 214
DIRECCIN
Calle La Farfana 400
COMUNA
Pudahuel
CIUDAD
Santiago
CD PLANTAS HIJUELAS
CDIGO SUCURSAL 378
DIRECCIN
Calle Nueva, Lote 2
COMUNA
Hijuelas
CIUDAD
Quillota
CD CORONEL WMOS RETAIL

CDIGO SUCURSAL 386
DIRECCIN
COMUNA
CIUDAD
Av. Golfo de Arauco 3536

Coronel
Concepcin
2. FLUJO SISTMICO
2.1 INGRESO A B2B SODIMAC
Para ingresar a B2B SODIMAC, necesita contar con accesos creados previamente. En caso de no
contar con dichos atributos, lo debe solicitar a travs de Soporte de Proveedores/B2B, al correo:
soporteb2b@sodimac.cl, indicando los siguientes datos de la persona que poseer la cuenta de
usuario:
RUT de la Razn Social.
RUT del usuario.
Nombre del usuario
Correo electrnico del usuario
Perfil requerido, en este caso puntual, Logstico.
Fono de contacto.
Las passwords de ingreso son remitidas de forma automtica desde
b2b_cl_corp@sodimac.cl, en Asunto indica: B2B Corp. - Cambio de password.
la
casilla
Se accede a B2B SODIMAC, a travs de la URL https://b2b.sodimac.cl
B2B, seleccione Sodimac Chile

Empresa, digite el RUT de la Razn Social, sin puntos, ni guin. Ejemplo: 96792430K
Usuario, digite el RUT del usuario, sin puntos, ni guin. Ejemplo: 111111119
Clave, ingrese la password enviada de forma automtica desde la casilla b2b_cl_corp@sodimac.cl
2.2 PUBLICACIN DE ORDEN DE COMPRA

Toda Orden de Compra (OC) que Sodimac cursa a un proveedor, se publica de forma automtica
en B2B Sodimac. En la opcin OC Pendientes o Anlisis OC, dentro del mdulo Logstica,
encontrar las rdenes de compra que Sodimac ha emitido.
2.2.1 Logstica, OC Pendientes.
Esta opcin muestra slo las OC vigentes, en uno de los siguiente Estados:
Publicada, Aceptada o Recepcin Parcial.
2.2.2 Logstica, Anlisis OC.

Esta opcin muestra todas las OC, independientemente de su Estado.
La data disponible corresponde a los ltimos 24 meses.
2.3 FILTROS DE CONSULTA DE ORDEN DE COMPRA

Dentro de las opciones mencionadas anteriormente, se puede revisar una Orden de Compra en
relacin a los siguientes parmetros:
2.3.1 Logstica, OC Pendientes.
PARMETROS O/C PENDIENTES
Jerarqua/Clasificacin
Categora o Familia Comercial a la que corresponden
Comercial
los productos contenidos en una Orden de Compra.
Marca
Definicin Corporativa.
Ordenamiento de la consulta efectuada (Orden de Compra,
Ordenar Por
Fecha de Recepcin Mnima, Fecha de Recepcin Mxima o
Producto).
Montos
Tipo OC
Lugar de Entrega
Permite definir si el resultado de la consulta indicar los montos

de la Orden de Compra con Impuesto o sin Impuesto
Permite definir el Tipo de la Orden de Compra que se quiere
consultar (Todos, Cross Docking: Local, Centro Distribucin,
Servicios Especiales o Importada).
Tienda o Centro de Distribucin a la que est destinada la Orden
de Compra y al cual debe ser despachada.
2.3.2 Logstica, Anlisis OC.

PARMETROS ANLISIS RDENES DE COMPRA
Estado
Estado en que se encuentra la Orden de Compra (Todos,

Cancelada, Cerrada, Publicada, Recepcin Parcial o Rechazada).
Tipo al que corresponde la Orden de Compra (Todos, Cross Docking,

Local, Centro Distribucin, Servicios Especiales o Importada).
Nro. OC
Corresponde al nmero de la Orden de Compra.
Producto/Estilo/Variacin Permite Nmero de SKU o EAN13 contenido en la Orden de Compra.
Marca
Definicin Corporativa.
Tienda o Sucursal incluida en la predistribucin de la Orden de
Tienda/Distribucin
Compra.
Fecha Desde
Desde que fecha se mostrarn las OC en pantalla.
Fecha Hasta
Hasta qu fecha se mostrarn las OC en pantalla.
Tipo OC
Tipo Fecha
Ordenar Por
Montos
Lugar de Entrega
Tipo de fecha ingresada en los parmetros anteriores (Fecha Emisin,

Fecha de Recepcin Mnima o Fecha de Recepcin Mxima).
Ordenamiento de la consulta efectuada (Orden de Compra,
Fecha Emisin, Fecha de Recepcin Mnima, Fecha de Recepcin
Mxima o Tipo de Recepcin).
Caracterstica del monto que involucra la Orden de Compra (Con
Impuesto o Sin Impuesto).
Tienda o Centro de Distribucin a la que est destinada la Orden de
Compra y al cual debe ser despachada.
B2B SODIMAC desplegar rdenes de Compra de acuerdo a los campos seleccionados.
2.4 ESTADOS DE UNA ORDEN DE COMPRA

Publicada
Orden de Compra publicada en B2B
Rechazada
Orden de Compra rechazada por el usuario (proveedor).
Recep. Parcial Orden de Compra, cuya recepcin involucra slo una parte del Monto($).
Orden de Compra caducada o recibida completa (Monto($) total) por la Tienda o
Cerrada
Centro de Distribucin asociado.
Cancelada
Orden de Compra cancelada por el Departamento de Compras (Sodimac).
2.5 ACEPTAR O RECHAZAR UNA ORDEN DE COMPRA

Al pulsar sobre el estado de una Orden de Compra (OC Pendientes, mdulo Logstica), se despliega
una ventana que permite rechazar o aceptar la Orden de Compra consultada. Se selecciona la
opcin y luego se pulsa Grabar.
Siempre se debe indicar el motivo por el cual se origina el rechazo de una Orden de Compra. De
esta manera, el rea de origen de la OC, (Departamento de Compras o Tienda) estar en
conocimiento de la situacin que lo provoc, para tomar las acciones correctivas si es que
corresponden.
2.6 DESCARGA DE DETALLE DE ORDEN DE DISTRIBUCIN (eOD)

Se debe pulsar sobre el vnculo Descarga Archivo ubicado en la ltima columna desplegada en la
consulta efectuada en OC Pendientes (mdulo Logstica).
Se desplegar una ventana, en la que se debe elegir el Tipo de Documento que desea descargar y
el Tipo de Formato. Finalmente, pulsar Bajar Archivo.
2.7 TRASPASO DE FORMATO TXT A XLS

Una vez que se ha realizado la descarga del archivo eOC o eOD en txt, se abre el archivo eOC o
eOD en txt. En el Bloc de Notas ir a la opcin Edicin y marcar Seleccionar Todo Crtl+E.
Una vez seleccionado el texto (se marca todo en azul), ir a la opcin Edicin y seleccionar Copiar
Ctrl+C. Toda la informacin se contendr temporalmente en el Portapapeles de Excel.
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Luego, se debe abrir una hoja en blanco (libro) en Excel y posicionar el cursor en la celda A1 y a
travs de la opcin Pegar, pegar los datos.
Estos quedan insertados en la columna A, en formato de texto.
Marcar con el cursor la columna A (donde estn los datos), en la opcin Datos del men de
Opciones de Excel, seleccionar la opcin Texto en Columnas para separar el texto copiado en
columnas con sus respectivos encabezados. Se abrir el Asistente para convertir texto en
columnas paso 1 de 3.
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Ac se debe seleccionar opcin Delimitados y hacer clic en botn Siguiente >, para avanzar al paso
2 de 3.
El Asistente para convertir texto en columnas mostrar el paso 2 de 3.

Ac debe indicar el Separador de campos del archivo txt. En este caso el separador corresponde a
un Pipe | (Alt + 124), el cual se selecciona en la opcin Otros, como lo muestra la figura y luego
dar clic en botn Siguiente >, para ir al paso 3 de 3.
En este paso, slo se debe dar un clic en botn Finalizar para terminar el traspaso y obtener la
informacin en un archivo Excel.
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2.8 CREACIN DE CITA

Acceder al Mdulo Logstica en B2B SODIMAC e ingresar a la opcin Administrador de Citas.
Para crear una CITA, se debe pulsar Ver OC Pendientes. B2B SODIMAC mostrar aquellas OC que
no han sido entregadas o no han sido entregadas completas.
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Seleccionar el checkbox ubicado al costado izquierdo de la Orden de Compra que desea trabajar y
pulsar Crear cita.
B2B SODIMAC despagar una ventana llamada Seleccione una fecha/hora de envo. Se mostrarn
tantas fechas/horas de envo, como los das hbiles que oscilen entre la fecha esperada de recibo y
fecha de cancelacin de la Orden de Compra seleccionada, o entre la fecha de la solicitud si es que
esta, es posterior a la fecha esperada de recibo.
Las rdenes de compra tipo Cross Docking (XD) consideran como fecha de cancelacin, la misma
fecha que la esperada de recibo, por lo tanto, ambas fechas sern coincidentes. En consecuencia,
en la ventana Seleccione una fecha/hora de envo slo se mostrar un da hbil.
Para concluir el proceso se debe pulsar Aceptar. B2B SODIMAC asociar un correlativo de 10
dgitos a la Orden de Compra en cuestin, junto a una fecha y hora de envo. Este nmero de 10
dgitos es el nmero de la Cita.
2.9 CREACIN DE DIRECTORIO

Todo archivo eASN en formato txt, que se genere a partir de la Planilla Genera eDSP, quedar
almacenado por defecto en un directorio, cuya ruta debe ser creada, por una nica vez, en Disco C
(Mi PC), del equipo que se utilice. Es quedar de la siguiente manera:
Mi PC > Disco C > carpeta Sodimac B2B > carpeta eDSP
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2.10 SOLICITUD PLANILLA GENERA eDSP

La Panilla Genera eDSP se debe extraer de B2B SODIMAC mediante la opcin ayuda del men
principal de B2B.
Seguir las instrucciones dadas en opcin ayuda.
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2.11 HABILITACIN DE MACROS

2.11.1 Excel 2003
Para el correcto funcionamiento del archivo Excel, se deben habilitar las macros cuando este lo
consulte.
Si Excel 2003 no consulta esta opcin, o no habilita macros, revise su equipo de acuerdo a los
siguientes pasos:
Men de opciones > Herramientas > Macro > Seguridad.
Ventana Seguridad > pestaa Nivel de seguridad > seleccionar el checkbox ubicado al costado
izquierno de la opcin Bajo (no recomendado) > para finalizar, pulsar Aceptar.
Para que se reflejen las modificaciones efectuadas es necesario cerrar Excel 2003, guardando los
cambios cursados.
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2.11.2 Excel 2007

En el men de opciones se debe seleccionar la opcin Programador > Seguridad de macros (grupo
Cdigo).
Ventana Centro de Confianza > categora Configuracin de macros > seleccionar el checkbox
ubicado al costado de la opcin Habilitar todas las macros > Para finalizar, pulsar Aceptar.
Para que se reflejen las modificaciones efectuadas, es necesario cerrar Excel 2007, guardando los
cambios cursados.
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Si la opcin Programador, no est visible en el men de opciones, se debe realizar lo siguiente:

Pulsar Boton de Office y seleccionar Opciones de Excel.
Ventana Opciones de Excel > categora Ms frecuentes > seleccionar el checkbox ubicado al
costado izquierdo de la opcin Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones > Para finalizar,
pulsar Aceptar.
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Desde ahora en adelante, quedar visible la opcin Programador, en el men de opciones.
2.11.3 Excel 2010

En Excel 2010, como en Excel 2007, la opcin Programador no aparece en el men de opciones.
Para poder usar las macros y los controles en Excel 2010 se deben seguir los siguientes pasos:
Activar la opcin Archivo y seleccionar Opciones.
Ventana Opciones de Excel > categora Centro de Confianza > opcin Configuracin del centro de
confianza.
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Ventana Centro de confianza > categora Configuracin de macros > seleccionar el checkbox
ubicado al costado izquierdo de la opcin Habilitar todas las macros > para finalizar, pulsar
Aceptar.
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Al pulsar Aceptar, se habrn habilitado las macros en Excel 2010. Sin embargo, la opcin
Programador no aparecer en el men de opciones. Para hacerla aparecer, usar nuevamente la
opcin Archivo y pulsar Opciones.
Seleccionar la categora Personalizar cinta de opciones > seleccionar el checkbox ubicado al
costado izquierdo de la opcin Programador > para finalizar, pulsar Aceptar.
Desde ahora en adelante, estar visible la opcin Programador, en la cinta de opciones.
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2.12 ARCHIVO eASN, A PARTIR DE LA PLANILLA GENERA eDSP

Antes que todo, se necesita tener creado el directorio donde quedarn almacenados los archivos
eASN generados (ver pgina 15).
Descargar el Detalle de Distribucin (eOD) en formato txt y traspasarlo a formato xls (ver pgina
11).
Bajo la columna P, estn los cdigos de barra o EAN 13 asociados a cada SKU. Producto del largo
del nmero (13 dgitos), estos se muestran descritos o abreviados como nmero exponencial.
Seleccionar la columna completa y conviertirla a nmero sin posiciones decimales, mediante la

opcin Formato de celdas (clik con el botn derecho del mouse, sobre la columna seleccionada).
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Ventana Formato de celdas > opcin Nmero > categora Nmero > seleccionar o ingresar 0 (cero)
en Posiciones decimales > para finalizar, pulsar Aceptar.
Ahora, se mostrar el nmero completo, que conforma el cdigo del producto o EAN 13.
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Proceder a ordenar el libro por NRO_TIENDA, a travs de la opcin Datos > Ordenar > Ordenar por
> seleccione NRO_TIENDA > para finalizar, pulsar Aceptar.
La informacin del libro se ordenar de acuerdo a los parmetros seleccionados, es decir, en

relacin al NRO_TIENDA (nmero de tienda).
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Validar los tem (SKU) y cantidades a enviar, considerando, que estas unidades deben ser mltiplo
de la unidad mnima de despacho (casepack). La unidad mnima de despacho se obtiene al dividir
CANTIDAD_PROD (columna Y) en CANTIDAD_EMPAQ (columna Z).
Ejemplo:
Validado los tems y cantidades a enviar, proceder a completar los datos solicitados en Planilla
Genera eDSP, tanto en ENCABEZADO, como en DETALLE.
Los datos a completar en DETALLE estn contenidos en el Detalle de Distribucin (eOD) extraido
de B2B SODIMAC.
Se deben traspasar los datos, segn el campo que corresponda. En las celdas en gris no se ingresan
datos, ya que la macro las completa por defecto.
En Unidades a Despachar, ingresar las unidades que sern despachadas fsicamente Estas
cantidades deben ser mltiplos del casepack o unidad mnima de despacho del SKU.
En Tipo de Embalaje, seleccionar la unidad logstica en que sern enviados los SKU en
cuestin.
o BU = bulto.
o PA = pallet.
o TO = tote o carro (plantas).
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Serie Etiqueta de Embalaje. Ingresar el correlativo de la etiqueta LPN que adosar a la

unidad logstica. En caso que la unidad logstica contenga multiSKU (ms de un SKU), se
debe ingresar el mismo correlativo de etiqueta LPN en los tems involucrados.
Un mismo correlativo de LPN no se puede ingresar o adosar a destinos (tiendas) distintos o
unidades logsticas distintas (BU PA TO).
Completado el DETALLE, proceder a ingresar los datos solicitados en el ENCABEZADO.

Nro. Cita, ingresar el nmero de la CITA creada o asociada a la Orden de Compra en
cuestin (ver pgina 14).
Nro. OC, ingresar el nmero de la Orden de Compra.
Fecha Despacho Pactada, digitar la fecha de envo que se asoci en la creacin de la CITA
(ver pgina 15), bajo el formato DD-MM-AAAA.
Hora Despacho Pactada, digitar la hora de envo que se asoci en la creacin de la CITA
(ver pgina 15), bajo el formato HH:MM (formato 24 hrs.).
Las celdas en gris no se completan, la macro las genera automticamente.
Gua 1 Gua 2 Gua 3, ingresar el nmero de las guas de despacho que respaldarn la
entrega.
Bogeda, seleccionar el nmero de la bodega a la que est destinada la Orden de Compra.
Para finalizar, pulsar Guardar.
La Planilla Genera eDPS arrojar un mensaje, indicando que Archivo eDSP-DDMMAA (fecha en que
fue creado)-HHMM (hora en que fue creado).txt ha sido Creado Exitsamente, guardndolo por
defecto en el directorio creado, es decir, en la carpeta eDSP (Mi PC > Disco C > carpeta Sodimac
B2B).
26
2.13 CARGA DE ARCHIVO eASN (eDSP) EN FORMATO TXT EN B2B

SODIMAC
Acceder a B2B SODIMAC e ingresar a la opcin Carga eASN (eASN) dentro del mdulo Logstica.
Pulsar Examinar y buscar la ruta donde est contenido el archivo eASN. En este caso, Mi PC >
Disco C > carpeta Sodimac B2B > carpeta eDSP.
27
Seleccionar el archivo eASN en formato txt y pulsar Abrir.
Para finalizar, pulsar Cargar Archivo.
B2B SODIMAC asociar un nmero de referencia o folio a la carga de archivo eASN, con el cual se
le puede hacer seguimiento para validar el resultado o estado final de la carga del archivo.
Para validar el estado final de la carga de archivo eASN, se debe ingresar a la opcin Documentos
dentro del mdulo Administracin.
28
Dentro de la opcin Documentos, se puede validar el estado de la carga de un archivo eASN por:
Tipo Documentos Tipo de documento que se carg o se desea validar.
En este caso, el tipo de documento corresponde a un Despacho eASN.
Origen
Estado
Nmero de Folio
El origen de donde se procedi a realizar la carga de archivo eASN.

Interno, corresponde a una carga de archivo eASN, efectuada internamente
por un rea de Sodimac.
Proveedor, corresponde a una carga de archivo eASN generada por un usuario
externo registrado por el Proveedor.
El estado en que se encuentra la carga del archivo eASN (ver glosario).
El nmero de referencia que B2B SODIMAC asoci a la carga de archivo eASN.
Fecha Desde
Fecha mnima en la que se efectuaron las cargas de archivos eASN desplegadas

en la consulta.
Fecha Hasta
Fecha mxima en la que se efectuaron las cargas de archivos eASN

desplegadas en la consulta.
Ordenar Por
Orden de las cargas de archivo eASN desplegadas en la consulta en relacin

al estado de estas.
Desplegar la consulta respecto a los parmetros seleccionados.
Consultar
Es importante validar que el estado final de la carga de archivo eASN sea Carga OK antes de
enviar el transporte a las dependencias de Sodimac. En caso de existir errores en la carga de
archivo eASN (ver pgina XX), B2B SODIMAC indicar cada uno de ellos. De esta manera, se
podr reparar dichos errores para realizar una correcta carga de archivo eASN en B2B SODIMAC.
Para mayores antecedentes, en relacin a los errores detecetados en la carga de archivo eASN,
les sugerimos canalizar sus dudas a travs de soporteb2b@sodimac.cl.
29
2.14 RECEPCIN SISTMICA

B2B SODIMAC informa en detalle, los resultados obtenidos en la recepcin efectuada, en base a la
informacin suministrada por el proveedor mediante el archivo eASN.
A travs de la opcin Recepcin de Mercadera, dentro del mdulo Logstica, se puede validar la
informacin indicada anteriormente.
Dentro de la opcin Recepcin de Mercadera, se puede verificar el estado de una recepcin en

base a:
Tipo de Documento Sesin de Recepcin.
Documento
Fecha Desde
Tipo de Fecha
Montos
Estado
Fecha Hasta
Ordenar Por
Lugar de Entrega
Consultar
Se puede digitar el nmero de la OC, o el nmero de la Sesin de Recepcin,

o el de la Gua de Despacho. Seleccionando el tipo de documento al que
corresponde el correlativo ingresado.
Fecha mnima en la que se efectu la recepcin desplegada en la consulta.
Fecha segn el estado en la que se encuentra la recepcin (ver glosario,
pgina XX).
Montos desplegados con o sin impuestos (IVA).
Estado en la que se encuentra la recepcin (ver glosario).
Fecha mxima en la que se efectu la recepcin desplegada en la consulta.
Orden de las recepciones desplegadas en la consulta, en relacin al estado
de estas.
Orden de las recepciones desplegadas en la consulta, en relacin al lugar de
entrega de estas.
Desplegar la consulta, en relacin a los parmetros seleccionados.
30
A modo de ejemplo, realizaremos una consulta, en relacin a la Orden de Compra 6300973.
Las columnas desplegadas en la consulta son:

Checkbox
NRO. RECEPCIN
Recuadro que permite seleccionar una o ms de una recepcin, en

base a una misma OC.
Nmero de sesin asociada a la recepcin de una OC.
1, significa que es una factura o factura nica por OC,

independientemente de la cantidad de sesiones que posea asociada.
Nmero de la Gua de Despacho informada en el Encabezado del
NRO. GUA
archivo eASN.
CANT. EMPAQUES INF.
Cantidad de Empaques informados en el archivo eASN. (duda)
FECHA EMISIN
Fecha esperada de recibo de la OC.
OC
Nmero de la OC.
UNID. INFORMADAS
Cantidad de unidades informadas en el archivo eASN.
UNID. CONFIRMADAS
Cantidad de unidades recibidas en el Centro de Distribucin.
Indicador Logstico que se expresa en un porcentaje. Es la relacin
% CONCORDANCIA
entre las UNID. CONFIRMADAS y las UNID. INFORMADAS
MONTO NETO INF. (1)
Valorizacin de la informacin contenida en el archivo eASN.
MONTO NETO RCP. (2)
Valorizacin de la recepcin efectuada, en relacin al archivo eASN.
Diferencia producida entre MONTO NETO INF. (1), contra MONTO
MONTO NETO DIF. (1)-(2)
NETO RCP. (2).
LUGAR DE ENTREGA
Centro de Distribucin al que est destinada la OC.
ESTADO
Estado en la que se encuentra la recepcin (ver glosario, pgina XX).
NRO. FACTURA
31
Al pulsar sobre el nmero de recepcin (NRO. RECEPCIN) se accede al detalle de la recepcin

efectuada, por SKU o por tiendas (puntos de venta).
B2B SODIMAC no publica los motivos de las diferencias detectadas en el proceso de recepcin,
entre lo recibido por el Centro de Distribucin, con respecto a lo informado en el archivo eASN.
Estos quedarn registrados en las Guas de Despacho.
En caso de haber dudas en las diferencias, le sugerimos canalizarlas a travs de Soporte B2B, al
correo soporteb2b@sodimac.cl
2.15 EMISIN DEL DOCUMENTO PREFACTURA

Una vez cerrada la recepcin sistmica, se puede emitir un documento llamado PreFactura, que
respalda al documento Factura, es decir, se envan ambos documentos al rea de Control Pago
Proveedor.
Para emitir el documento PreFactura, se debe ingrear a B2B SODIMAC, mdulo Logstica opcin
Recepcin de Mercadera.
Realizar los filtros, en relacin a los parmetros a consultar, o bien, slo pulsar Consultar para
realizar una consulta general.
Seleccionar el checkbox ubicado al costado izquierdo del campo NRO. RECEPCIN (la recepcin
debe estar en estado Cerrada) y pulsar Prefactura.
32
En el campo N Factura ingresar el nmero de la factura que asociar a la recepcin y continuar

pulsando Imprimir.
Se desplegar una ventana en formato PDF que permitir imprimir y/o guardar el documento.
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3. FLUJO OPERACIONAL
3.1 HIGIENE Y SEGURIDAD: ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
(EPP)
El personal de transporte, que se encargue de realizar las entregas en los distintos Centros de
Distribucin de Sodimac, debe utilizar implementos de proteccin personal, tales como, zapatos
de seguridad, casco de seguridad color naranjo y chaqueta reflectante (cazadora) color naranjo.
3.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA DESCARGA DEL TRANSPORTE

Todos los elementos de propiedad del transporte, utilizados en la descarga, deben ser respaldados
con guas de despacho.
En las guas de despacho, se debe establecer la fecha real en que ser efectuado el despacho, y
direccin del Centro de Distribucin destinatario.
3.3 DOCUMENTOS
Al momento de realizar una entrega en los Centros de Distribucin de Sodimac, el proveedor slo
debe presentar la Gua de Despacho en la que haga alusin al nmero de CITA que est
entregando
Los Centros de Distribucin reciben a proveedores que operan bajo la modalidad Cross Docking
segn lo informado en el archivo eASN. La Gua de Despacho es un documento vlido slo para el
transporte de productos en ruta.
3.4 ETIQUETAS
3.4.1 Cdigo de barras (EAN13)
Todo producto deber tener adosado el cdigo de barras (previamente registrado en la base de
datos de Sodimac) y ste siempre deber estar en un lugar visible.
34
La etiqueta de cdigo de barras no debe desprenderse bajo ninguna circunstancia.

La etiqueta de cdigo de barras no debe ser reutilizable y debe perder su capacidad de pegado al
retirarla.
El cdigo de barras debe estar impreso en forma ntida, legible y definida, no debe borrarse por
ninguna de las circunstancias de uso.
Es responsabilidad del proveedor imprimirlas.
La ubicacin de la etiqueta depender del tipo de producto del cual se trate.
3.4.2 Sealtica
Todo bulto (caja) debe contener la sealtica correspondiente. Por ejemplo, apilabilidad, posicin,
fragilidad, etc.
3.4.3 LPN (CODE 128)

La etiqueta LPN o License Plate Number, corresponde a la etiqueta nica de identificacin de la
unidad logstica, durante el flujo de entrada.
35
Los bultos y/o pallets enviados a los Centros de Distribucin, deben estar identificados con una
etiqueta LPN.
Un LPN puede corresponder a un pallets o a un bulto (caja).
El correlativo del cdigo de barra es nico y lo administra el proveedor. Se compone de 18 dgitos,
cuya estructura es: 30 + RUT de proveedor sin dgito verificador + 8 dgitos administrados por el
proveedor (correlativo en orden ascendente).
Ejemplo: 309679243000000001.
La fuente del cdigo de barras debe ser CODE 128.
Las medidas del cdigo de barra de LPN van desde los 2,5 a 4,0 centmetros de alto y entre 8,0 a
14,0 centmetros de largo.
En la etiqueta LPN siempre se debe informar (impresa o escrita) la sucursal o tienda a la que est
destinado el pallets o bulto asociado.
3.5 UBICACIN DE ETIQUETA LPN

La etiqueta LPN se debe adherir bajo el stretch film, en ningn caso se debe adosar sobre este, ya
que los pallets y/o bultos son abiertos en los Centros de Distribucin durante el proceso de
Certificacin.
36
3.5.1 Etiqueta LPN en pallets

La etiqueta LPN se debe adosar en la parte superior derecha del pallet, en una de las caras de 100
centmetros del mismo.
3.5.2 Etiqueta LPN en bultos (cajas)

La etiqueta LPN se debe adherir en la parte superior del bulto, reguardando que no quede en las
junturas (unin de alas) de la caja.
37
3.5.3 Etiqueta LPN en totes

La etiqueta LPN se debe adherir en la parte superior del tote, reguardando que no quede en las
junturas (unin de alas) del tote.
3.5.4 Etiqueta LPN en perfiles y tabigales

La etiqueta LPN se debe adosar en una placa metlica unida al zuncho que sujeta el bulto.
38
3.5.5 Etiqueta LPN en carros (CD Plantas Hijuelas)

La etiqueta LPN de debe adherir en la primera bandeja (desde arriba hacia abajo), en la parte A.
3.5.6 Etiqueta LPN en bultos irregulares

La etiqueta LPN se debe adosar en el extremo superior derecho, en la parte B.
39
40
3.6 TIPO DE OPERACIN

Los tipos de operacin trabajados son:
Despacho palletizado.
Despacho bultos.
El tipo de operacin a utilizar lo determina el volumen de los productos a enviar.
3.6.1 Despacho palletizado

Los productos se deben entregar en pallets, cuando el volumen enviado, destinado a una misma
sucursal o tienda, as lo justifique.
La altura mnima mxima permitida, se encuentran entre:
Centro de Distribucin Materiales de Construccin, entre 50 centmetros y 150 centmetros.
Centro de Distribucin Santiago, entre 80 centmetros y 120 centmetros.
Centro de Distribucin La Farfana, entre 50 centmetros y 120 centmetros.
Ambas medidas tomadas desde el piso hacia arriba, es decir, la base del pallets est considerada
dentro las medidas dadas.
41
Debe utilizar pallets americano o estndar, cuyas dimensiones son 100 centmetros X 120
centmetros, de doble va, es decir, que el equipo de arrastre lo pueda tomar por cualquiera de las
cuatro caras. Tambin, se trabaja con el pallets doble ancho cuyas dimensiones son 100
centmetros X 230 centmetros.
Pallets estndar o americano
Pallets doble ancho
El pallets se considera parte integrante del embalaje, por tanto, dentro de su estructura de costos.
En consecuencia, los Centros de Distribucin no hacen devolucin de pallets.
Sodimac ofrece a los proveedores un sistema de arriendo de pallets. Para detalles dirigir correo a
Javiera Salas (jcasalas@sodimac.cl), Wenceslao Sez (wsaezb@sodimac.cl).
42
El palletizado en la base debe contar con a lo menos cinco vueltas de stretch film.
3.6.2 Despacho bultos

Si el volumen de los SKUs solicitados por una misma sucursal o tienda, no es suficiente para armar
un pallets, segn las condiciones de altura mnima antes sealadas, debe entregar esos productos
en cajas sueltas (bultos), adhiriendo a cada una de ellas una etiqueta LPN, distinta una de otra.
Las cajas de un mismo SKU (tem) deben tener idnticas dimensiones.
43
Si los bultos (cajas) con productos poseen zunchos, estos deben quedar muy bien ajustados, sin
holgura.
Si los bultos corresponden a productos irregulares, es decir, que dada a sus caractersticas quedan
fuera de las dimensiones de pallets sealadas anteriormente, deben considerar una base slida,
que permita su manipulacin a travs de equipo de arrastre (gra horquilla), resguardando la
integridad del personal que ejecuta dicha accin, como tambin, del producto mismo.
La base debe estar sujetas al producto, mediante stretch film y zunchos.
44
45
3.7 PROGRAMACIN DE RECEPCIN

Se considera que el horario fijo establecido para su entrega, corresponde a uno y slo un
transporte (CITA). En el caso, que el despacho de una OC tipo Cross Docking implique el uso de
ms de un transporte (ms de una CITA), el primer vehculo se considerar en la hora de recepcin
fija.
Para la entrega del segundo vehculo en adelante (segunda Cita en adelante), la recepcin se debe
programar en forma previa al despacho, con las siguientes personas:
CD Materiales de Construccin (117): Gustavo Valderrama (gavalderrama@sodimac.cl).

CD Santiago (136): Cecilia Jimnez (cjimenez@sodimac.cl).
CD La Farfana (214): Ral Erazo (rerazo@sodimac.cl).
CD Plantas Hijuelas (378): Flavia Neira (fneira@sodimac.cl).
CD Coronel Wmos Retail (386): Wladimir Muoz (wmunoz@sodimac.cl), Luis Hernndez
(lrhernandez@sodimac.cl).
Sin esta programacin previa, slo se recibir el primer transporte (CITA) en el horario fijo, el resto
ser devuelto en forma inmediata. El plazo para realizar dicha programacin es mximo hasta las
16:00 hrs. del da hbil anterior al despacho, de lunes a viernes.
Es muy importante considerar que la CITA debe ser por camin. Es decir, cada transporte debe
venir con una CITA asociada. No se recibir ms de un transporte con una misma CITA o un
transporte con ms de una CITA.
Es fundamental, para este proceso, que se validen las cargas de los archivos eASN, asegurando que
el estado de las mismas, sea CARGA OK en B2B (mdulo Administracin), antes de enviar el o los
transportes al Centro de Distribucin.
3.8 INGRESO DEL TRANSPORTE A LAS INSTALACIONES DE SODIMAC

(CENTROS DE DISTRIBUCIN)
La carga contenida en vehculo, debe pertecer slo a Sodimac. El transporte ser devuelto en
forma inmediata de no cumplir con esta exigencia.
El transporte se debe presentar en las instalaciones de Sodimac, con a lo menos 30 minutos de
anticipacin al horario de recepcin asignado. El horario de retraso permitido, es de 30 minutos
posterior al horario asignado, quedando sujeto a disponibilidad de muelles o andenes.
El personal de transporte debe notificar en el Prtico de ingreso el nmero de CITA asociado a la
entrega en cuestin, donde se validarn los horarios (fecha/hora) de recepcin asignados.
46
Cumpliendo con lo establecido, se le da ingreso al transporte, envindolo a las oficinas

Administrativas, donde se revisa que el archivo eASN cargado en B2B, figure con Carga OK.
Estando cargado OK el archivo eASN en B2B, se le asigna al transporte el nmero de muelle, donde
se efectuar el proceso de recepcin.
El personal de transporte debe entregar las Guas de Despacho asociadas a la entrega, en las
oficinas Administrativas, para luego posicionarse en el muelle asignado.
Una vez aparcado el transporte en el muelle asignado, se levanta la cortina y comienza el proceso
de recepcin que se divide en dos etapas, Pre-recepcin y Certificacin. validar
3.9 PRE RECEPCIN

Antes de comenzar el proceso fsico de recepcin de productos, se realiza una revisin visual,
donde se valida que las etiquetas LPN (tamao, nitidez), palletizado (alturas mnimas
mximas, cantidad de stretch film), pallets (tipo, calidad) se encuentren dentro de los
parmetros exigidos.
El no cumplir con cualquiera de los parmetros sealados, ocasiona la devolucin completa del
transporte, por lo que les solicitamos, ser muy rigurosos en estos puntos.
En este proceso se escanean las etiquetas LPN adheridas a cada bulto y/o pallets, enviando a
Control de Calidad los pallets y/o bultos que determine por defecto el Sistema de Informacin
Logstica Best of Breed (Warehouse Management System o WMS), en relacin al porcentaje de
revisin asignado a cada proveedor, de acuerdo a la tendencia de comportamiento (nivel de
concordancia) que posea.
3.10 CERTIFICACIN
En este proceso se revisan de forma completa los pallets y/o bultos enviados a Control de Calidad.
El Certificador, en compaa del personal de transporte, que acta como agente fiscalizador, valida
que el EAN13 adherido o impreso en el producto concuerde con la informacin suministrada
sistmicamente (SKU, descripcin, tienda o sucursal, cantidad, LPN).
El porcentaje de revisin aumenta a medida que se detectan discrepancias en los pallets, bultos
y/o totes certificados, respecto a lo informado en el archivo eASN.
Si se encuentran diferencias en a lo menos el 51% de la carga certificada, se efecta la devolucin
completa de la carga. Validar
Toda diferencia u observacin detectada en el proceso de certificacin queda registrada en las
Guas de Despacho, copia cedible con su factura.validar
47
El personal de transporte, es el encargado de cerrar los pallets y/o bultos revisados en el proceso
de certificacin.
Concluido el proceso de Certificacin, se enva al personal de transporte a retirar las Guas de
Despacho asociadas a la entrega, donde se timbran por el Depto. de Recepcin, dejando notas de
las observaciones o anomalas detectadas.
Estando las Guas de Despacho en poder del personal de transporte, queda facultado para
retirarse de las instalaciones del Centro de Distribucin.
Siempre debe concordar lo informado en el archivo eASN, lo enviado fsicamente y lo facturado,
es decir, debe cumplir con: eASN = GD = envo fsico.
48
3.11 FACTURACIN
El proceso de facturacin Cross Docking, requiere factura nica por Orden de Compra,
independientemente de la cantidad Guas de Despacho emitidas e independientemente de la
cantidad entregas (CITAS) que se hayan realizado, asociadas a la misma Orden de Compra.
La facturacin se efecta en base al documento PreFactura extrado de B2B SODIMAC. Por lo
tanto, los montos de ambos documentos (PreFactura Factura) deben cuadrar en un 100%.
En caso de existir diferencias, entre lo facturado y lo que refleja el documento PreFactura, se
deben cuadrar ambos documentos con la emisin de Nota de Crdito.
Los motivos de la menor recepcin, se mencionan al dorso (validar) de las Guas de Despacho.
Estando ambos documentos cuadrados, es decir, con montos coincidentes, mediante notas de
crdito o dbito (validar) (en caso de haber diferencias en los montos), se envan al Departamento
Control Proveedores.
En caso de detectar diferencias o anomalas, el Departamento Control Proveedores devolver los
documentos con una carta adjunta, en la que hace mencin a las razones que ocasionaron la
devolucin.
Estando OK los documentos enviados, es decir, que cuya validacin tuvo un resultado posivo, se
cursa el pago de la Factura dentro de los plazos y modalidades negociadas con el rea Comercial
de Sodimac.
Los pagos o estados de las facturas, pueden ser monitoreados a travs de B2B SODIMAC, a travs
del mdulo Finanzas.
Frente a cualquier discrepancia o duda respecto a la informnacin publicada en B2B, se
recomienda enviar un correo electrnico a Soporte de Proveedores (soporteb2b@sodimac.cl),
solicitando el anlisis de la situacin.
49
4. RESUMEN
Altura Paletizado
Personal de apoyo
(peonetas)
Hora de llegada a CD
Carga de archivo eASN
en B2B SODIMAC
Documentos
CITAS por transporte
CITAS por OC
Etiqueta LPN
Dimensiones barra
etiqueta LPN
Ubicacin etiqueta LPN
Altura Paletizado
Personal de apoyo
(peonetas)
117 MATERIALES DE CONSTRUCCIN

Mnimo 40 cm.; mximo 120 cm.
136 SANTIAGO
SI
Treinta minutos previos al horario de
recepcin asignado
Desde el momento de la publicacin de la OC
en B2B y hasta con al menos 1 hora previa al
horario de recepcin asignado
Gua de Despacho con mencin al nmero de
CITA. En lo posible minimizar la cantidad de
Guas
Slo una CITA por transporte
Cantidad
de
CITAS
directamente
proporcional al nmero de transportes.
Es decir, tantas Citas como nmero de
transportes se deban enviar asociados a una
OC.
Pallets y/o bultos: papel; perfiles y/o
tabigales: papel adosado a una placa
metlica.
Dimensiones: mnimo 10 cm. x 05 cm.;
mximo 20 cm. x 10 cm.
Mnimo 08 cm. x 2.5 cm.; mximo: 14 cm. x
05 cm.
Pallets: Costado superior derecho por la cara
de 1 metro del palet
Bulto Irregular: En la parte superior ms lisa
o plana del bulto
Cajas regulares:Cara superior de la caja en
forma paralela al lado mpas largo y evitando
ponerla en las junturas de las tapas.
SI
recepcin asignado
Guas
Slo una CITA por transporte
Cantidad
de
CITAS
directamente
OC.
214 LA FARFANA
378 PLANTAS HIJUELAS

Carro de plantas sin mnimo
SI
recepcin asignado
en B2B SODIMAC
Documentos
Guas
Slo una CITA
Cantidad
de
CITAS
directamente
CITAS por OC
Papel
05 cm.
Pallets: Costado superior derecho por la cara
de 1 metro del palet
Bulto Irregular: En la parte superior ms lisa
o plana del bulto
Cajas regulares:Cara superior de la caja en
forma paralela al lado mpas largo y evitando
ponerla en las junturas de las tapas.
SI
recepcin asignado
Guas
Slo una CITA
Cantidad
de
CITAS
directamente
Es decir, tantas Citas como nmero
50 de
Etiqueta LPN
Dimensiones barra
etiqueta LPN
Altura Paletizado
Personal de apoyo
(peoneta)
en B2B SODIMAC
Documentos
CITAS por OC
Etiqueta LPN
Dimensiones barra
etiqueta LPN

OC.
Papel
05 cm.
Pallets:
Bulto Irregular:
Cajas regulares:Costado superior derecho

OC.
Papel
05 cm.
Etiqueta adherida en el centro de la primera
bandeja (desde arriba hacia abajo),
en la cara ms corta del carro
386 CORONEL WMOS RETAIL

NO
recepcin asignado
Una hora previa al horario de recepcin
asignado
CITA
Slo una CITA
Cantidad de CITAS directamente
proporcional al nmero de transportes
Papel
05 cm.
Costado superior derecho, en cara ms larga
del pallets
51

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SODIMAC - NOP ver. 1.0

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3.4.2 Sealtica ......................................................................................................................... 35

Desarrollo Logstico Proveedores

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Flujo Operacional (fsico).

Desarrollo Logstico Proveedores

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1. CENTROS DE DISTRIBUCIN (CD)

CD CORONEL WMOS RETAIL

Av. Golfo de Arauco 3536

Desarrollo Logstico Proveedores

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Desarrollo Logstico Proveedores

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Se accede a B2B SODIMAC, a travs de la URL https://b2b.sodimac.cl

B2B, seleccione Sodimac Chile

2.2 PUBLICACIN DE ORDEN DE COMPRA

Desarrollo Logstico Proveedores

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2.2.2 Logstica, Anlisis OC.

2.3 FILTROS DE CONSULTA DE ORDEN DE COMPRA

Desarrollo Logstico Proveedores

Permite definir si el resultado de la consulta indicar los montos

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2.3.2 Logstica, Anlisis OC.

Estado en que se encuentra la Orden de Compra (Todos,

Tipo al que corresponde la Orden de Compra (Todos, Cross Docking,

Tipo de fecha ingresada en los parmetros anteriores (Fecha Emisin,

B2B SODIMAC desplegar rdenes de Compra de acuerdo a los campos seleccionados.

2.4 ESTADOS DE UNA ORDEN DE COMPRA

Desarrollo Logstico Proveedores

Manual de Proveedores Cross Docking

2.5 ACEPTAR O RECHAZAR UNA ORDEN DE COMPRA

2.6 DESCARGA DE DETALLE DE ORDEN DE DISTRIBUCIN (eOD)

Desarrollo Logstico Proveedores

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2.7 TRASPASO DE FORMATO TXT A XLS

Desarrollo Logstico Proveedores

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Manual de Proveedores Cross Docking

El Asistente para convertir texto en columnas mostrar el paso 2 de 3.

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2.8 CREACIN DE CITA

Desarrollo Logstico Proveedores

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2.9 CREACIN DE DIRECTORIO

Desarrollo Logstico Proveedores

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2.10 SOLICITUD PLANILLA GENERA eDSP

Seguir las instrucciones dadas en opcin ayuda.

Desarrollo Logstico Proveedores

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2.11 HABILITACIN DE MACROS

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2.11.2 Excel 2007

Manual de Proveedores Cross Docking

Si la opcin Programador, no est visible en el men de opciones, se debe realizar lo siguiente:

Desarrollo Logstico Proveedores

Manual de Proveedores Cross Docking

Desde ahora en adelante, quedar visible la opcin Programador, en el men de opciones.