Cementerio La Buena Vida

Programa de Auditora No. 1

Pr-A-001 / 1
03/01/12

Fecha: 03/07/05

Objetivos: Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos legales, de la poltica y los

objetivos, de las obligaciones contractuales de Seguridad y Salud Ocupacional a travs del Sistema
de Gestin; as como la estandarizacin y uso permanente de las prcticas, sus revisiones y ajustes;
su aptitud y facilidad de uso y eficiencia de los controles en mantener los riesgos en niveles
tolerables.
Alcance: Incluye la verificacin de todos los procesos de la red de procesos anexo, bajo el alcance
del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Criterios: Manual de Seguridad y Salud ocupacional, Poltica de S y SO, Objetivos de S y SO.
Procedimientos de: Identificacin de peligros, Requisitos legales, control de documentos,
emergencias, seguimiento y medicin del desempeo, investigacin de accidentes, acciones
correctivas, acciones preventivas, control de registros, auditorias internas, revisin por la gerencia.
Instructivos de trabajo seguro. Programas de: salud ocupacional, entrenamiento, emergencias,
mantenimiento de equipos, saneamiento bsico, actividades de prevencin, actividades de
promocin, auditorias, revisiones gerenciales.
Recursos: Se asignan 4 horas de preparacin a cada equipo de auditora por cada proceso a
verificar. Se ha destinado la sala de juntas de uso permanente para los balances de auditores,
auditados y reuniones de apertura y cierre. El salario de los especialistas requeridos se toma del
presupuesto de Salud Ocupacional para este ao.
Autoridad: La organizacin ha definido que el Gerente de los sistemas de gestin tiene la autoridad
para revisar este programa, asignar auditores y gestionar los cambios requeridos.
Procedimientos: La auditora se realizar conforme con las directrices del procedimiento P-A-001
Versin 1.
PROCESO
Planeacin Sistema
Recursos
Peligros y Riesgos
Regulaciones
Documentacin
Gestin de S y SO
Ventas y Trmites de ley
Transporte
Eucarista
Destino final
Compras y contrataciones
Mantenimiento
Emergencias
Gestin Talento Humano
Auditora Interna
Mejora Continua
Anlisis de datos

RESPONSABLE
Director General
Director Financiero
Gerente Sistemas de Gestin
Jefe de S y SO
Gerente Sistemas de Gestin
Jefe de S y SO
Director comercial
Director operativo
Director operativo
Director operativo
Director Financiero
Director operativo
Jefe de Seguridad Fsica
Director de Talento Humano
Gerente Sistemas de Gestin
Gerente Sistemas de Gestin
Gerente Sistemas de Gestin

Revis

Gerente Sistemas de Gestin

03/07/06

Aprob

Director General

03/07/10

FECHA
Abril 2004
Mayo 2004

Mayo 2004

Junio 2004

Seguimiento
al Programa:
Seguimiento
al programa

51V02-AD-EJEMPLO PROGRAMA AUDITORIA-V1

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