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PROYECTO:
Formulador:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
NDICE
Resumen
...........................................................................................03
1.
ASPECTOS GENERALES
12
Ejecutivo
...............................................................................
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
13
2. IDENTIFICACIN
..................................................................................................... 19
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual. ............................................................... 20
2.2 Definicin del Problema y sus Causas.
............................................................... 23
2.3 Objetivo del Proyecto.
......................................................................................... 26
2.4 Alternativas de Solucin. ............................................................................ 28
3.
FORMULACIN Y EVALUACIN
............................................................................ 30
3.1
Horizonte Del Proyecto.
......................................................................................... 31
3.2
rea de Influencia.
......................................................................................... 31
3.3
Anlisis de Demanda. ........................................................................................ 31
3.4
Anlisis de Oferta.
........................................................................................ 33
3.5
Balance de Oferta Demanda. ........................................................................... 33
3.6
Etapas y Actividades de cada proyecto alternativo y su duracin......................... 34
3.7
Costos del Proyecto. ....................................................................................... 35
3.8
Beneficios del Proyecto.
........................................................................... 38
3.9
Evaluacin Econmica. ........................................................................................ 41
3.10 Anlisis de Sensibilidad.
............................................................................ 42
3.11 Seleccin de Mejor Alternativa ............................................................................ 43
3.12 Anlisis de Sostenibilidad.
............................................................................ 43
3.13 Impacto Ambiental
......................................................................................... 43
3.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada. ...................................... 47
4.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................... 48
4.1 Conclusiones.........................................................................................................
4.2 Recomendaciones. ......................................................................................... 49
49
ANEXOS. ................................................................................................................................... 50
PLANOS. ................................................................................................................................... 50
PRESUPUESTO......................................................................................................................... 50
CRONOGRAMA FSICO FINANCIERO.................................................................................... 50
TESTIMONIOS FOTOGRAFICOS............................................................................................. 50
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
Departamento
Provincia
Distrito
Casero
C.
:
:
:
:
UBICACIN
Cajamarca
Cajamarca
Chilete
Llalln
OBJETIVO PRINCIPAL
ELEMENTO
Muro
de Conglomerados de piedra
Contencin
sobre armazn de troncos
de madera de sauce
(gallineros) distribuidos en
forma asilada y en nmero
reducidos.
Zona
de Inexistente
proteccin
del muro
E.
ALTERNATIVA 02
Muro de proteccin de
concreto ciclpeo en la
zona afectada, de 200m
de largo con una base de
fundacin de 3.80 m de
ancho por 1.20m de alto
y una pantalla de:
BM=1.70m, bm=0.60m y
h=6.20m.
Enrocado en lo largo del
muro, con un ancho de
2m.
Muro de proteccin de
concreto armado en la
zona afectada, de 200m
de largo con una zapata
de 0.70m de alto y una
pantalla 6.70m de altura.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Defensa Riberea Ro Jequetepeque Sector Llalln, Distrito Chilete, Provincia Contumaz -Cajamarca
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
COMPONENETES:
ACTIVIDADES:
Enrocado
Juntas y Drenaje.
_____________________________________________________________________________
F.
CONCEPTO
2009
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10
12,000.00
OBRAS PROVISIONALES
1,448.61
TRABAJOS PRELIMINARES
10,126.12
MOVIMIENTO DE TIERRAS
138,978.69
646,996.24
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
64,214.90
JUNTAS Y DRENAJES
2,610.34
FLETE
16,515.59
SUPERVISION
13,500.00
906,390.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Elaboracin Propia
Alternativa N 02
COSTO TOTAL
CONCEPTO
2009
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10
12,000.00
1,526.83
OBRAS PROVISIONALES
10,072.48
TRABAJOS PRELIMINARES
153,325.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1,025,439.28
1,126.09
JUNTAS Y DRENAJES
SUPERVISION
13,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
1,216,990.48 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Elaboracin Propia
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA N 01(*)
ALTERNATIVA N 02
906,390.50
1,216,990.48
716,048.50
961,422.48
RUBRO
N DE BENEFICIARIOS DIRECTOS
(*)
77
77
1
2
3
PARTIDA
Limpieza General
Encauzamiento de curso de agua
Reposicin de enrocado
UNID.
m
m
m3
CANTIDAD
200.00
200.00
400.00
PRECIO
UNITARIO
6.00
4.00
10.00
S/. ao
PARCIAL
1200.00
800.00
4000.00
6,000.00
___________________________________________________________________________
1
2
3
PARTIDA
UNID.
Limpieza General
Encauzamiento de curso de agua
Reposicin de enrocado
CANTIDAD
m
m
m3
PRECIO
UNITARIO
200.00
200.00
400.00
6.00
4.00
10.00
S/. ao
PARCIAL
1200.00
800.00
4000.00
6,000.00
1
2
3
PARTIDA
UNID.
Limpieza General
Encauzamiento de curso de agua
Reposicin de enrocado
CANTIDAD
m
m
m3
PRECIO
UNITARIO
200.00
200.00
600.00
6.00
4.00
10.00
S/. ao
G.
PARCIAL
1200.00
800.00
6000.00
8,000.00
Sector Llalln.
H.
RESULTADOS
DE
LA
EVALUACION
SOCIAL
DEL
PROYECTO
COMPARACIN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIN
SECTOR
MINISTERIO DE AGRICULTURA
UNIDAD FORMULADORA
Ratio B / C
I.
ALTERNATIVA 2
716,048.50
ALTERNATIVA 1
961,422.48
451.18
196.97
28.48%
16.76%
1.62
1.20
_____________________________________________________________________________
12,000.00
832,180.29
62,210.21
906,390.50
7.00
30.00
J.
MONTO S/.
37.00
24,497.04
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la
ejecucin de un proyecto que puede afectar al medio ambiente.
Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante un anlisis las
medidas y gestin que es necesario tomar en consideracin para evitar una situacin
ambiental adversa
Identificacin de Impactos:
Esta etapa se realiza en base a la visita de campo y los componentes del proyecto los cuales
contempla la construccin de estructura de proteccin de concreto ciclpeo, utilizando
maquinaria pesada para la excavacin de la base de fundacin y en el carguo de piedra
grande y rocas desde aguas arriba y aguas abajo del ro Jequetepeque en el Sector de Llalln.
Descripcin de las acciones del proyecto:
Consiste en la construccin de un muro de proteccin de concreto ciclpeo ms piedra
grande, con una base de fundacin y una pantalla de 6.20m; siendo necesario para la
ejecucin de la obra realizar trabajos de limpieza, desbroce de arbustos y eliminacin de
material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada y luego
proceder a la construccin de la estructura de proteccin; para ello se debe acopiar los
materiales necesario y habilitar una va de acceso por la ribera del ro para la maquinaria
pesadaLas actividades ejecutadas durante el horizonte de vida del proyecto de inversin pblica,
pueden producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos
naturales de la zona.
_____________________________________________________________________________
10
_____________________________________________________________________________
11
MATRIZ DE INTERACCION
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO
ACTIVIDADES
A
Suelo
Fsico Qumico
B
Agua
Biolgicos
D
E
Flora
Fauna
C
Aire
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Camino de acceso
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
Ubicacin de Canteras
-3
-1
-1
-1
-1
Limpieza y desbroce
-1
-1
-1
Cartel de Obra
-1
-1
-1
Traslado de maquinaria
-2
-2
-1
-2
-2
Transporte de material
-1
-1
Movimiento de Tierras
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-2
-2
-1
-1
-2
-3
-3
-2
-1
-3
-3
-3
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-2
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-1
-1
-2
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
Mantenimiento de obra
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmovilizacin de equipo
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmontar campamento
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Adecuacin de botaderos
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
1.
2.
Previas a la Construccin
Durante la Construccin
3.
Operacin
Mantenimiento
4. Al Final de la Obra
_____________________________________________________________________________
12
EROSION
CONTAMINACION
B.
AGUA
1.
CONTAMINACION
2.
ARRASTRE
3.
COLMATACION DE ACUIFERO
C.
AIRE
1.
EMISIN DE GAS Y PARTICULAS
2.
EMISION DE RUIDOS
D.
FLORA
1.
HERBAREA
2.
ARBUSTIVA
3.
ECOSISTEMA TERRESTRE
E.
FAUNA
1.
FAUNA SILVESTRE
2.
AVES
K.
CALIFICATIVO
POSITIVO (+)
NEGATIVO (-)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
Se recomienda una vez dada la viabilidad del PIP, realizar el estudio definitivo
(Expediente Tcnico).
Este proyecto deber ser ejecutado al ms breve plazo dado las necesidades e
importancia del proyecto.
_____________________________________________________________________________
13
MDULO 1
ASPECTOS GENERALES
_____________________________________________________________________________
14
_____________________________________________________________________________
15
Ubicacin:
Departamento
Provincia
Distrito
Casero
:
:
:
:
Cajamarca
Cajamarca
Chilete
Llalln
_____________________________________________________________________________
16
1.2
1.3
UNIDAD EJECUTORA:
Sector
:
Pliego
:
Direccin
:
Telfono
:
Responsable
:
Cargo
:
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional Cajamarca
Unidad de Inversiones y Cooperacin Tcnica
Ing. Ins Perpetua Cerna Cabrera
Km 3.5 Carretera Cajamarca Baos del Inca
(076) - 362878
VL Inversiones EIRL / Ing. Vctor Len Castillo
leonv26@hotmail.com
076 - 976969793
Agricultura
Direccin Regional de Agricultura PERPEC
Km 3.5 Carretera Cajamarca Baos del Inca
(076) - 362878
Ing. Yorges Prez Cancino
Coordinador Tcnico PERPEC
_____________________________________________________________________________
17
_____________________________________________________________________________
18
INTERES
Junta de Usuarios
del Distrito de Riego
del Alto
Jequetepeque
Ministerio de
Agricultura
Direccin Regional
Agraria Cajamarca
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSO Y
MANDATOS
Ejecutar
con
el
Gerente Tcnico de
las
Coordinaciones,
con el Administrador
Tcnico del Distrito de
Riego
del
Alto
Jequetepeque
para
establecer
un
mecanismo
de
proteccin
de
las
tierras de cultivo.
La deficiencia en establecer
la comunicacin inmediata
en situaciones de riego de
la frontera agrcola.
Ejecutar
en
coordinacin con la
Direccin
Regional
Agraria
Cajamarca,
para restablecer las
condiciones
adecuadas para la
agricultura
Ejerce
coordinacin
con la Administracin
Tcnica del Distrito de
Riego
del
Alto
Jequetepeque.
_____________________________________________________________________________
19
Administracin
Tcnica del Distrito
de Riego
Programa de
Encauzamiento de
Ros y Proteccin
de Estructuras de
Captacin - PERPEC
1.4
coordinadas relacionadas a
la salvaguarda de las tierras
para uso agrcola.
Las
Inundaciones
y
erosiones de las reas
agrcolas por las avenidas
del
ro
Jequetepeque
generan prdidas en los
diferentes
cultivos
del
Sector Llalln
Supervisin de las
obras a ejecutar en
coordinacin
directa
con
la
DRA
Cajamarca
Efectuar
la
supervisin,
coordinacin,
monitoreo,
seguimiento y apoyo a
la ejecucin de la obra
MARC DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
Como consecuencia de los daos causados por el ultimo fenmeno El Nio, producido
durante los aos 97 - 98, el Ministerio de Agricultura, consecuentemente con su poltica
promotora del agro y en cautela de la continuidad y sostenimiento de las campaas
agrcolas, puso en marcha inicialmente, un programa de emergencia, para rehabilitar la
infraestructura hidrulica afectada por este fenmeno. El proyecto en estudio tratara de
evitar la prdida e inundacin de los terrenos agrcolas debido a la erosin de las
mrgenes del ro Jequetepeque, de esta manera se evitara las prdidas de terreno que
son erosionadas por las grandes avenidas de agua en pocas de lluvia que se producen
en los meses de Noviembre a Marzo, la ejecucin del proyecto, se sustenta
fundamentalmente en proteger la ribera del margen izquierdo ro Jequetepeque, de esta
manera contribuyendo a preservar 37 has de tierras agrcolas segn el padrn de uso
agrcola.
Este proyecto est enmarcado dentro las polticas del estado peruano, consecuente con su
poltica de promover y cautelar la continuidad y sostenimiento de las campaas agrcolas
del sector agropecuario y en prevencin de los daos que podra ocasionar la presencia
cclica del fenmeno El Nio para el ao 2010, se est considerando al departamento de
Cajamarca en el plan de contingencia a lo dispuesto por el manual de Procedimientos para
la ejecucin fsica y financiera del Programa de Encauzamiento de Ros y Proteccin de
Estructuras de Captacin -PERPEC y directivas complementarias, para la asignacin de
recursos correspondientes a fin de que se desarrollen las obras de prevencin de los
cauces y riberas de los ros y as como en las estructuras de captacin, que permitirn
_____________________________________________________________________________
20
contrarrestar los efectos negativos que ocasione el referido fenmeno. En ese sentido el
MINAG en coordinacin con la DRA Cajamarca, entidades vinculadas a proteger y
conservar los terrenos agrcolas han realizado las gestiones necesarias a fin de contar con
el financiamiento que permita ejecutar obras de defensa riberea.
Al ejecutar el proyecto de defensa riberea del ro Jequetepeque Sector Llalln, reducir el
efecto erosivo y arrasador de las aguas conducidas por este ro, que contara con la
construccin de defensa riberea en lugares vulnerables a base de muro de concreto
ciclpeo y su respectivo encauzamiento y descolmatacin del lecho de ro, garantizando la
proteccin y permaneca de familias en sus predios, generando temporalmente fuentes de
trabajo para los beneficiarios.
1.4.2 Decreto Supremo N 081-2002-PCM
Crea la comisin multisectorial de prevencin y atencin de desastres, generados por
fenmenos naturales o tecnolgicos, adems es la encargada de coordinar, evaluar y
rehabilitar las zonas que se encuentren en peligros inminentes o afectados por desastres
de gran magnitud.
Como parte de esta comisin multisectorial la conforma el Ministerio de Agricultura y como
rganos funcionales estara conformada del siguiente modo:
Ministerio de Agricultura: rgano Central, deriva la responsabilidad a:
Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, "Modifica la Directiva N 0042003-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional Publica para Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales.
_____________________________________________________________________________
21
_____________________________________________________________________________
22
MDULO 2
IDENTIFICACIN
_____________________________________________________________________________
23
2.1
2
3
_____________________________________________________________________________
24
0.600
11%
16%
0.5914
_____________________________________________________________________________
25
2.1.5.2 Limitaciones
Se podra exponer como limitacin, la falta de conocimiento por parte de los usuarios del
sector afectado, la exigencia por parte del estado para poder emplear los recursos
econmicos asignados al Ministerio de Agricultura, que se debe sustentar previamente con
_____________________________________________________________________________
26
la formulacin del perfil y luego proceder a la elaboracin del Expediente Tcnico, que
demandara de unas 2 meses, motivo por el cual los interesados, asumiran que la
institucin a la que recurrieron podra haberlos dejado de lado.
2.2
2.2.1
PROBLEMA CENTRAL
Causas Directas:
Causas Indirectas
Justificacin
2.2.4
Agrupamiento y Jerarquizacin
Directa
Indirecta
Directa
Indirecta
_____________________________________________________________________________
27
2.2.5
2.2.6
2.2.8
Agrupamiento y Jerarquizacin
Final
Directo
Directo
_____________________________________________________________________________
28
Defensa Riberea Ro Jequetepeque Sector Llalln, Distrito Chilete, Provincia Contumaz -Cajamarca
EFECTO DIRECTO
Reduccin de los Ingresos Familiares
por prdidas de la produccin agrcola
EFECTO DIRECTO
Destruccin del capital agrcola en
el Sector de Llalln
PROBLEMA CENTRAL
Alto Riesgo de prdida de la superficie agrcola en el Sector de Llalln
CAUSA DIRECTA
Erosin y socavamiento de las
mrgenes del ro Jequetepeque
CAUSA INDIRECTA
Desborde del cause del ro
Jequetepeque en el Sector Llalln
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de proteccin de
las mrgenes del ro
Jequetepeque en el sector
CAUSA INDIRECTA
Deforestacin y acumulacin de
materiales erosionables en la parte
alta de ro Jequetepeque
_____________________________________________________________________________
29
2.3
2.3.3
2.3.4
_____________________________________________________________________________
30
Defensa Riberea Ro Jequetepeque Sector Llalln, Distrito Chilete, Provincia Contumaz -Cajamarca
FIN DIRECTO
Incremento de los Ingresos Familiares
por el aumento de la produccin
FIN DIRECTO
Salvaguarda del capital agrcola
en el Sector de Llalln
OBJETIVO CENTRAL
Reduccin del riesgo de prdida de superficie agrcola en el
Sector de Llalln
_____________________________________________________________________________
31
2.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente:
IMPRESCINDIBLE
PRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Accin 1
Accin 3
Construccin de defensa
riberea con un muro de
concreto ciclpeo
Descolmatacin
y
forestacin de la
ribera
del
ro
Jequetepeque Sector
Llalln
Accin 2
Enrocado a lo largo del
muro de proteccin
_____________________________________________________________________________
32
1. PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin de un muro de proteccin de concreto ciclpeo en la zona
afectada, de 200m de largo con una base de fundacin de 3.80 m de ancho por
1.20m de alto y una pantalla de: BM=1.70m, bm=0.60m y h=6.20m
Obras de complementarias: enrocado a lo largo del muro de proteccin con un
ancho de 02 m.
La estructura del proyecto para su ejecucin se ha considerado de la siguiente manera:
a.
DEL
MURO
DE
PROTECCIN.
ENROCADO A LO LARGO DEL MURO DE
PROTECCION
b.
TECNICO)
SUPERVISIN
2. PROYECTO ALTERNATIVO 2
Construccin de un muro de proteccin de concreto armado en la zona
afectada, de 200m de largo con una zapata de 0.70m de alto y una pantalla
6.70m.
La estructura del proyecto para su ejecucin se ha considerado de la siguiente manera:
INVERSIN FIJA TANGIBLE:
CONSTRUCCIN
PROTECCION DE CONCRETO ARMADO
a.
DEL
MURO
DE
TECNICO)
SUPERVISIN
________________________________________________________________________
33
MDULO 3
FORMULACIN Y EVALUACIN
________________________________________________________________________
34
3.1
3.2
:
:
10 aos
Anual
3.3
ANALISIS DE LA DEMANDA
3.3.1 Riego de erosin.
El sector de Llalln, tiene como demanda la proteccin de la superficie agrcola, con riesgo
de erosin y prdida, que se encuentra registrada en el padrn de uso agrcola, causado
por la alta avenida del ro Jequetepeque en el sector de Llalln, como se muestra en el
siguiente cuadro:
Localidad
Llalln
Poblacin
Total (hab.
2009)
491
Productores
afectados
64
Riesgo de
erosin
30
reas (has)
Cultivos
Prdidas por
erosin
Arroz
Mango
7
28
2
3,1284
4825
646
La poblacin de referencia esta representada por la poblacin total del distrito de Chilete,
haciendo proyeccin al 2009 con una tasa de crecimiento de 1.0 % se tiene 3,185
habitantes.
PROYECCIN DE LA DEMANDA:
PROYECCION DE LA POBLACION AREA DE INFLUENCIA
AO
POBLACION
Tasa de Crecimiento
2009
3,185
0.9%
2010
3,213
2011
3,242
2012
3,271
4
________________________________________________________________________
35
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3,301
3,330
3,360
3,391
3,421
3,452
3,483
3.3.2
Localidad
Poblacin
Total (hab.
2009)
Llalln
491
Producto
res
afectado
s
64
reas
Actuales
30
reas (has)
Recuperaci
Cultivos
n de reas
Arroz
Mango
agrcolas
0
28
2
3.3.3
Cultivo
Superficie
(Has)
Arroz
Mango
Total
Rendimiento
kg/ha
28.00
2.00
30.00
5,500.00
8,000.00
Produccin
Tm
154.00
16.00
170.00
Semilla
Kg/ha
100.00
Destino (%)
Consumo
Mercado
10%
1%
90%
99%
3.3.4
Localidad
Poblacin
Total (hab.
2009)
Llalln
491
Producto
res
afectado
s
64
reas
Actuales
30
reas (has)
Recuperaci
Cultivos
n de reas
Arroz
Mango
agrcolas
7
32
5
3.3.5
Cultivo
Arroz
Mango
Total
Superficie
(Has)
32.00
5.00
37.00
Rendimiento
kg/ha
8,500.00
18,000.00
Produccin
Tm
272.00
90.00
362.00
Semilla
Kg/ha
140.00
Destino (%)
Consumo
5%
0.5%
Mercado
95%
99%
3.3.6
________________________________________________________________________
36
2010
2011
28.00
28.00
2.00
2.00
Mango
TOTAL
30.00
30.00
Fuente: Elaboracin Propia
Cultivos
2018
2019
2012
2013
28.00
2.00
2014
2.00
2.00
2015
2.00
2016
2017
2.00
2.00
2.00
2.00
30.00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
32.00
32.00
32.00
32.00 32.00
32.00
32.00 32.00
32.00
32.00
5.00
5.00
5.00
TOTAL
37.00
37.00
Fuente: Elaboracin Propia
37.00
Arroz
Mango
3.4
5.00
5.00
37.00 37.00
5.00
37.00
5.00
5.00
5.00
37.00 37.00
5.00
37.00
37.00
ANALISIS DE LA OFERTA
3.4.1 Recursos Fsicos disponibles:
La oferta disponible que se cuenta en estos momentos, es la del Ministerio de
Agricultura el cual asigna los recursos necesarios al Programa de Encauzamiento de
Ros y Proteccin de Estructuras de Captacin PERPEC para las labores de defensa
riberea y que cuenta con los recursos fsicos disponibles para la ejecucin del
mencionado proyecto, como se detalla en la prefactibilidad del Programa de Inversin
del PERPEC y se puede apreciar en el siguiente enlace electrnico:
http://www.inrena.gob.pe/irh/proyecprogramas/perpec/prefactibilidad_2007_2009.pdf,
de donde se ha extrado el siguiente cuadro:
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dique con enrocado
Dique revestido con colchones
Muro con gaviones
Encauzamiento con espigones de roca
Encauzamiento con espigones de roca
Conformacin de Cauce
Reparacin Mayor de Maquinaria
- Buldzer
- Excavadora
- Volquetes
Total reparaciones
Talleres Capacitacin y Sensibilizacin
Total Talleres y cursos
Unid.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Km.
Rep.
Rep.
Rep.
Rep.
Curso
Curso
2007
27.34
0.18
0.45
4.958
0.38
30.19
AO
2008
17.65
0.6
1.48
1.93
1.14
38.62
2009
16.88
1.3
0.71
2.24
0.75
34.69
Total
61.87
2.08
2.64
9.128
2.27
103.5
20
20
100
140
15
15
20
20
100
140
15
15
20
20
100
140
15
15
60
60
300
420
45
45
________________________________________________________________________
37
reposicin de cultivos, se tiene como resultado que la demanda va ha ser cubierta por
la oferta por parte del Ministerio de Agricultura PERPEC.
3.5.2 Metas Globales y parciales de cada proyecto alternativo:
Para que este proyecto est validado por 10 aos, se ha previsto satisfacer en un
100% del rea en situacin de riesgo por erosin, como meta global se tiene:
3.6.2
Unidad
de
Medida
1
m
10
Global
Etapa de Inversin
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Global
Global
Global
Global
Global
________________________________________________________________________
38
Unidad
de
Medida
1
m
10
Global
Etapa de Inversin
JUNTAS Y DRENAJES
Global
Global
Global
Global
Global
Etapa de Operacin
- Oper y Mant Muro de Proteccin
Global
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
3.6.3
3.7
Item
Descripcin
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
880,890.50
1,191,490.48
695,903.50
941,277.48
1,448.61
1,526.83
1,144.40
1,206.20
01
OBRAS PROVISIONALES
02
TRABAJOS PRELIMINARES
10,126.12
10,072.48
7,999.64
7,957.26
03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
138,978.69
153,325.81
109,793.17
121,127.39
04
646,996.24
04
511,127.03
1,025,439.28
________________________________________________________________________
810,097.03
39
448,780.33
576,658.95
05
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
05
JUNTAS Y DRENAJES
06
FLETE
455,560.57
64,214.90
50,729.77
2,610.34
1,126.09
2,062.17
16,515.59
354,536.46
889.61
13,047.32
ESTUDIOS DEFINITIVOS
25,500.00
12,000.00
25,500.00
12,000.00
20,145.00
9,480.00
SUPERVISION
13,500.00
13,500.00
10,665.00
10,665.00
906,390.50
1,216,990.48
716,048.50
961,422.48
08
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
20,145.00
9,480.00
3.7.2
1
2
3
PARTIDA
Limpieza General
Encauzamiento de curso de agua
Reposicin de enrocado
UNID.
m
m
m3
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
50.00
50.00
200.00
5.00
4.00
10.00
S/. ao
PARCIAL
250.00
200.00
2000.00
2,450.00
1
2
3
PARTIDA
Limpieza General
Encauzamiento de curso de agua
Reposicin de enrocado
3.7.3
UNID.
m
m
m3
CANTIDAD
50.00
50.00
200.00
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
3.75
3.00
7.50
S/. ao
187.50
150.00
1500.00
1,837.50
En los cuadros siguientes, se muestran los costos del proyecto por cada alternativa de
solucin planteada para resolver el problema del riesgo de prdida de rea agrcola en
el sector de Llalln, como se muestra a continuacin:
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 01
ITEM
PARTIDA
UNID.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
Limpieza General
200.00
6.00
1200.00
200.00
4.00
800.00
Reposicin de enrocado
m3
400.00
10.00
4000.00
S/. ao
6,000.00
PARTIDA
Limpieza General
UNID.
m
CANTIDAD
200.00
PRECIO
UNITARIO
4.50
PARCIAL
900.00
________________________________________________________________________
40
200.00
3.00
600.00
Reposicin de enrocado
m3
400.00
7.50
3000.00
S/. ao
4,500.00
PARTIDA
UNID.
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
PARCIAL
Limpieza General
200.00
6.00
200.00
4.00
1200.00
800.00
Reposicin de enrocado
m3
600.00
10.00
6000.00
S/. ao
8,000.00
PARTIDA
UNID.
PRECIO
UNITARIO
CANTIDAD
PARCIAL
Limpieza General
200.00
4.50
200.00
3.00
600.00
Reposicin de enrocado
m3
600.00
7.50
4500.00
S/. ao
6,000.00
3.7.4
900.00
Alternativa Base
ALTERNATIVA 01
Inversin
ALTERNATIVA 02
Mantenimiento
906.39
Inversin
Mantenimiento
1,216.99
2010
2.45
6.00
8.00
2011
2.45
6.00
8.00
2012
2.45
6.00
8.00
2013
2.45
6.00
8.00
2014
2.45
6.00
8.00
2015
2.45
6.00
8.00
2016
2.45
6.00
8.00
2017
2.45
6.00
8.00
2018
2.45
6.00
8.00
2019
2.45
6.00
8.00
Alternativa Base
ALTERNATIVA 01
Inversin
ALTERNATIVA 02
Mantenimiento
716.05
Inversin
Mantenimiento
961.42
2010
1.84
4.50
6.00
2011
1.84
4.50
6.00
2012
1.84
4.50
6.00
2013
1.84
4.50
6.00
2014
1.84
4.50
6.00
2015
1.84
4.50
6.00
2016
1.84
4.50
6.00
2017
1.84
4.50
6.00
2018
1.84
4.50
6.00
2019
1.84
4.50
6.00
________________________________________________________________________
41
3.7.5
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con
proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con
costos privados y sociales respectivamente.
Cultivos
Arroz
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
86.52
86.52
86.52
86.52
86.52
86.52
86.52
86.52
86.52
86.52
Mango
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
TOTAL
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
Cultivos
2011
2012
2013
2014
118.81
118.81
118.81
118.81
118.81
Mango
5.92
5.92
5.92
5.92
5.92
TOTAL
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
Arroz
Cultivos
Arroz
2018
2019
2015
118.81
5.92
2017
5.92
5.92
124.73
5.92
5.92
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
53.42
53.42
53.42
53.42
53.42
53.42
53.42
Mango
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
TOTAL
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
Cultivos
2016
0.78
2017
0.78
0.78
0.78
54.20
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
77.19
77.19
77.19
77.19
77.19
77.19
77.19
77.19
77.19
77.19
Mango
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
TOTAL
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
Arroz
________________________________________________________________________
42
3.8
3.8.2
2011
2012
Mango
16.00
16.00
16.00
TOTAL
170.00 170.00 170.00
Fuente: Elaboracin Propia
Cultivos
Arroz
Mango
los
Cultivos
Arroz
de
2013
2014
154.00 154.00
16.00
16.00
170.00 170.00
2016
2017
2018
2019
154.00 154.00
2015
154.00
154.00
154.00
16.00
16.00
16.00
16.00
170.00 170.00
170.00
170.00
170.00
16.00
2011
272.00
272.00
90.00
90.00
TOTAL
362.00 362.00
Fuente: Elaboracin Propia
2012
2013
272.00 272.00
90.00
90.00
362.00 362.00
2015
2016
272.00 272.00
2014
272.00
90.00
90.00
362.00 362.00
90.00
362.00
2018
2019
272.00 272.00
2017
272.00
90.00
90.00
362.00 362.00
90.00
362.00
Arroz
Mango
1.20
0.60
Cultivos
Arroz
2010
2011
184.80
184.80
9.60
9.60
Mango
TOTAL
194.40 194.40
Fuente: Elaboracin Propia
Cultivos
Arroz
Mango
2013
184.80 184.80
9.60
9.60
194.40 194.40
2014
2015
2016
184.80 184.80
184.80
9.60
9.60
9.60
194.40 194.40
194.40
2017
2018
2019
184.80 184.80
184.80
9.60
9.60
9.60
194.40 194.40
194.40
2011
326.40
326.40
54.00
54.00
TOTAL
380.40 380.40
Fuente: Elaboracin Propia
3.8.3
2012
2012
2013
2014
2015
2016
326.40
326.40
54.00
54.00
54.00
380.40
380.40
54.00
54.00
2017
2018
2019
326.40 326.40
326.40
54.00
54.00
54.00
380.40 380.40
380.40
VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS 01 - 02 EN MILES DE SOLES
AOS
CONCEPTOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
________________________________________________________________________
2019
43
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
87.96
106.44
106.44
106.44
106.44
106.44
106.44
106.44
106.44
106.44
106.44
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
- COSTO DE LA PRODUCCION
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
124.73
255.67
255.67
255.67
255.67
255.67
255.67
255.67
255.67
255.67
255.67
149.23
149.23
149.23
149.23
149.23
149.23
149.23
149.23
149.23
149.23
- COSTO DE LA PRODUCCION
- INGRESO NETO SIN PROYECTO
2. CON PROYECTO
VALOR NETO INCREMENTAL ACTIVIDAD AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 01- 02 EN MILES DE SOLES
AOS
CONCEPTOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
194.40
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
54.20
140.20
140.20
140.20
140.20
140.20
140.20
140.20
140.20
140.20
140.20
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
380.40
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
80.63
299.77
299.77
299.77
299.77
299.77
299.77
299.77
299.77
299.77
299.77
159.56
159.56
159.56
159.56
159.56
159.56
159.56
159.56
159.56
159.56
1. SIN PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
- COSTO DE LA PRODUCCION
- INGRESO NETO SIN PROYECTO
2. CON PROYECTO
- VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
- COSTO DE LA PRODUCCION
VALOR NETO INCREMENTAL POR RECUPERACION DE TERRENOS AGRICOLAS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS
01 - 02 EN MILES DE SOLES
CONCEPTOS
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. SIN PROYECTO
- RECUPERACION DE HA TERRENO AGRCOLA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. CON PROYECTO
- RECUPERACION DE TERRENO AGRCOLA
7.00
45.00
315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VALOR NETO INCREMENTAL POR RECUPERACION DE TERRENOS AGRICOLAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS
01- 02 EN MILES DE SOLES
CONCEPTOS
AOS
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0.00
38.57
1. SIN PROYECTO
- RECUPERACION DE HA TERRENO AGRCOLA
- VALOR RECUPERACION POR HA TERRENO AGRCOLA
- INGRESO NETO SIN PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.57
2. CON PROYECTO
- RECUPERACION DE TERRENO AGRCOLA
- VALOR RECUPERACIO POR HA TERRENO AGRCOLA
- INGRESO NETO CON PROYECTO
269.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
________________________________________________________________________
44
12,000.00
832,180.29
62,210.21
906,390.50
7.00
30.00
37.00
3.9
24,497.04
EVALUACIN ECONOMICA:
________________________________________________________________________
45
3.9.2
3.10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Contemplando algunos escenarios futuros posibles, donde cambien o varen algunos
factores que incidan en los precios de las materias primas y algunos recursos de la
inversin del proyecto y los beneficios. A continuacin se muestra el anlisis de
sensibilidad de ambas alternativas considerando variacin de la efectividad segn los
cuadros siguientes:
________________________________________________________________________
46
3.11
3.12
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El Ministerio de Agricultura, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar
adelante la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica.
Entre los factores de riesgos extremos como sera la mxima avenida del ro
Jequetepeque que es un evento inusual, que dificulte la inversin del proyecto;
contemplaramos la posibilidad de aplazamiento en la ejecucin de la obra.
El Ministerio de Agricultura cuenta con la capacidad tcnica y financiera para controlar la
ejecucin del presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o
adjudicar pblicamente los insumos a emplear en la obra, dentro del marco de la
transparencia y rendicin de cuentas de las instituciones pblicas.
Adems, se presenta el siguiente cuadro de precio que costara una hectrea de tierra
preservada con el proyecto (S/. 24,497.04), ya que el costo de una hectrea en la zona
del proyecto es de S/. 45,000.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
COSTO DE INFRAESTRUCURA COMUN
COSTO DE INFRAESTRUCTURA DE PRESERVACION
TOTAL COSTO DE PROTECCIN
832,180.29
62,210.21
906,390.50
7.00
30.00
3.13
12,000.00
37.00
24,497.04
IMPACTO AMBIENTAL
________________________________________________________________________
47
________________________________________________________________________
48
Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecucin del
proyecto, se presenta la matriz de interacciones de Leopold, determinndose que los
impactos positivos (18.55%) son mayores que los impactos negativos (6.79%) y los
impactos nulos son mayores (74.66%); lo que significa que la mayora de actividades no
afectar a los componentes del medio ambiente. (Ver matriz).
Medidas de Mitigacin:
En el presupuesto del proyecto se ha considerado la ejecucin de medidas mitigantes del
impacto ambiental negativo, entre ellas:
Tala al mnimo de rboles y arbustos, cumpliendo con los
propietarios de los terrenos afectados mediante el mantenimiento de los caminos de
acceso.
Para la limpieza general del campamento y almacn se utilizar
maquinaria de la obra y mano de obra no calificada programados en las diferentes
partidas, para dejar el rea libre de elementos contaminantes.
Actividades de Mitigacin de las Actividades del Proyecto:
Entre las actividades que se ejecutarn para mitigar los efectos producidos en la ejecucin
de obras tenemos:
Riego con agua, cubrir con toldo hmedo y/o humedecer el material
con agua, ante las actividades como son caminos de acceso, transporte de material,
movimiento de tierras y transporte de material de desecho; pues ello genera la
produccin de polvo alterando la calidad del aire.
Siembra de vegetacin protectora, forestacin; estas actividades
estn orientadas a la colocacin de plantones en sitio definitivo en las riberas del ro a
lo largo de la zona de construccin del muro de proteccin; sumndose el
mantenimiento de la plantacin, con riegos y reposicin de plantones que no han
prosperado.
________________________________________________________________________
49
MATRIZ DE INTERACCION
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO
Fsico Qumico
Biolgicos
Suelo
Agua
Aire
Flora
Fauna
ACTIVIDADES
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Camino de acceso
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-2
-2
-2
Ubicacin de Canteras
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-3
-3
Limpieza y desbroce
-1
-1
-1
-2
-1
-3
-3
-3
-3
-3
Cartel de Obra
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Traslado de maquinaria
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-3
-1
-1
-1
-1
-1
Transporte de material
-1
-1
-2
-1
-1
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
Movimiento de Tierras
-3
-2
-1
-1
-2
-3
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-2
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
Mantenimiento de obra
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmovilizacin de equipo
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Desmontar campamento
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2.
5.
Previas a la Construccin
Durante la Construccin
6.
Operacin
Mantenimiento
7. Al Final de la Obra
________________________________________________________________________
50
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
AGUA
4.
CONTAMINACION
5.
ARRASTRE
6.
COLMATACION DE ACUIFERO
H.
AIRE
3.
EMISIN DE GAS Y PARTICULAS
4.
EMISION DE RUIDOS
I.
FLORA
4.
HERBAREA
5.
ARBUSTIVA
6.
ECOSISTEMA TERRESTRE
J.
FAUNA
3.
FAUNA SILVESTRE
4.
AVES
CALIFICATIVO
POSITIVO (+)
NEGATIVO (-)
________________________________________________________________________
51
Defensa Riberea Ro Jequetepeque Sector Llalln, Distrito De Chilete, Provincia Contumaz -Cajamarca
3.14
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN:
Elevar el nivel de vida de los pobladores
del casero de Llalln del Distrito de
Chilete
PROPSITO:
Reduccin del riego de prdida de la
superficie agrcola en el sector de Llalln
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
COMPONENETES:
ACTIVIDADES:
Enrocado
Juntas y Drenaje.
________________________________________________________________________
52
MDULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
________________________________________________________________________
53
4.1
4.2
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
Se recomienda una vez dada la viabilidad del PIP, realizar el estudio definitivo
(Expediente Tcnico).
Este proyecto deber ser ejecutado al ms breve plazo dado las necesidades e
importancia del proyecto.
Este proyecto deber ser ejecutado al ms breve plazo dado las necesidades e
importancia del proyecto.
SECTOR
MINISTERIO DE AGRIOCULTURA
UNIDAD FORMULADORA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
716,048.50
451.18
28.48%
1.62
961,422.48
196.97
16.76%
1.20
Adems cabe sealar que ante variaciones tanto a nivel de Inversin y Beneficios la alternativa 01
es menos sensible que la alternativa 02 as como sus indicadores econmicos siguen siendo
mejores que la segunda alternativa.
________________________________________________________________________
54
ANEXOS
________________________________________________________________________
55
PLANOS
________________________________________________________________________
56
PRESUPUESTO
________________________________________________________________________
57
________________________________________________________________________
58
________________________________________________________________________
59
CRONOGRAMA
FISICO Y
FINANCIERO
________________________________________________________________________
60
________________________________________________________________________
61
TESTIMONIOS
FOTOGRAFICOS
________________________________________________________________________
62
MURO
________________________________________________________________________
63
________________________________________________________________________
64
DOCUMENTOS
________________________________________________________________________
65