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GESTION DE PROCESOS

Nombre:
Liliana Rodriguez Huaylinos
Curso:
Proceso de manufactura y
materiales II
Profesor:
Ing.O.O .Alvarado

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

INDICE
Introduccin..6
1. La empresa...............................................................................................................7
1.1 Antecedentes..............................................................................................7
1.2 Proceso y Operaciones............................................................................ 8
1.2.1 Proceso de fabricacin de colchones 9
1.3 Sistema Integral de Gestin.................................................................... 19
1.3.1 El sistema de la Gestin de la calidad....................................19
1.3.2 El sistema de la Gestin Ambiental.........................................21
1.3.2.1 Mejora del Rendimiento Medio ambiental...............21
1.7 Mapa de procesos.....................................................................................

2. Planeamiento Estratgico...................................................................................... 32
2.1 Anlisis de Paraso S.A............................................................................ 32
2.1.1 Anlisis externo...........................................................................33
2.1.1.1 Aspectos legales y regulatorios................................33
2.1.1.2 Anlisis del Mercado...................................................34
2.1.1.3 Anlisis de la industria................................................36
2.1.1.4 Anlisis de la competencia........................................ 37
2.1.1.5 Anlisis de los clientes............................................... 38
2.1.1.6 Anlisis de los proveedores.......................................39

2.1.2 Anlisis Interno............................................................................39


2.1.2.1 Anlisis de la cadena de valor...................................39
2.1.2.2 Anlisis de las capacidades internas.......................40
3. Etapas de la implementacin.................................................................................59
3.1 Alcance de la implementacin...............................................................59
3.2 Duracin de Implementacin.................................................................59
4. Identificacin, evaluacin y determinacin de los riesgos de calidad.............66
4.1 Riesgos de calidad..................................................................................66
4.2 Brechas de calidad..................................................................................70
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones............................................................................................71
5.2 Recomendaciones.................................................................................. 73
BILIOGRAFIA
..........................................................................................................................................7

ANEXOS
Anexo 001 Correspondencia entre el estndar OHSAS 18001:2007, y las
Normas ISO 140001:2004 e ISO 9001:2000...........................................................75
Anexo 002 Anlisis FODA.......................................................................................... 80
Anexo 003 Identificacin de las necesidades del cliente...................................... 84
Anexo 004 Identificacin de los procesos crticos..................................................85
Anexo 005 Matriz de correlacin de requisitos del cliente y caractersticas
tcnicas de los procesos.............................................................................................86
Anexo 006 Brechas de calidad.................................................................................. 87

Introduccin

Ante las numerosas exigencias fruto de la globalizacin, el desarrollo de


nuestros competidores, crecimiento tecnolgico y adaptacin a las necesidades
de nuestros clientes, que son cada da ms exigentes y no slo exigen
productos de calidad sino tambin productos que no afecten el medio ambiente,
ni la seguridad y salud de las personas que participan en el proceso productivo
surge la necesidad de implementar un sistema integrado que evidencie el
compromiso de la empresa con la calidad de los productos que ofrece al
mercado.

Asimismo la implementacin de un sistema de gestion de procesos busca un


enfoque integral de los procesos que permitir no slo el mejor uso de los
recursos y la simplicidad en el manejo de los procesos, sino que conducir a
aumentar la rentabilidad dentro de un proceso de mejora continua.

COLCHONES PARAISO
1.1 Antecedentes
PARAISO S.A. es una empresa peruana que cuenta con ms de cincuenta
aos de experiencia en la fabricacin y desarrollo de una amplia gama de
productos dentro de la industria del descanso, tales como colchones, muebles
de dormitorio, ropa de cama, Spring Boxes y paquetes integrales (combos).
Cuenta con colecciones exclusivas orientadas a grupos selectos de clientes y a
la industria Hotelera de primer nivel. Mayoritariamente, su distinguida cartera
comercial y clientes finales ostentan un alto poder adquisitivo (Sectores socioeconmicos A y B).
Se encuentra ubicada en la zona industrial del Callao y ha logrado posicionarse
como lder indiscutible en el mercado peruano, e iniciando sus actividades
comerciales a nivel internacional, muestra de ello, es la obtencin del Premio:
Mejor Descanso Nacional - Premio a la Empresa Peruana del Ao.
PARAISO S.A., cuenta actualmente con tiendas propias en Lima y provincias
as como una amplia red de distribuidores representados por las principales
tiendas por departamentos (SAGA, RIPLEY) y cadenas de tiendas (METRO,
CURACAO, etc.).
Dada la amplia experiencia con que cuenta en la industria del descanso, as
como la capacidad de su fuerza laboral, no cuenta con ningn Sistema de

Gestin implementado en su organizacin, siendo esto necesario para alcanzar


los ms altos estndares de calidad, medio ambiente y seguridad.
Asimismo debemos considerar que en la actualidad, nuestro mas cercano
competidor se encuentra en pleno proceso de implementacin, lo cual generara
una considerable desventaja para nuestra organizacin en el mercado.

ORGANIGRAMA DE COLCHONES PARAISO

PROCESOS OPERATIVOS
1.2 Procesos y Operaciones
Paraso S.A. es una empresa que como ya dijimos se dedica a la elaboracin
de colchones de resorte. Los procesos y operaciones para cada tipo y tamao
de colchn es el mismo; la diferencia radica en la cantidad de material a
emplear; es decir a mayor tamao los materiales a usarse sern ms.
A Continuacin mencionaremos las principales operaciones seguidas:
Fabricacin de resortes; es automtico
Armado de panel; es automtico
Enmarcado; es manual

Colocacin de aislante y plancha de madera; es manual


Costura de tela; es manual
Acolchado; es automtico.
Cortado de tela acolchada; es manual
Ensamblado de colchn; es manual.
Encintado de colchn; es automtico.
Empaquetado de colchones; es manual.

1.2.1 Proceso de fabricacin de Colchones


La empresa produce Espumas de Poliuretano mediante el Sistema
Continuo; siendo Productos Paraso del Per el creador de la ESPUMA
ZEBRA, siendo su proceso de fabricacin patentado por nosotros y logrando el
reconocimiento local e internacional por brindar una constancia de calidad
durante todo el proceso de su fabricacin.
En el mercado se tiene muchos colchones fabricados con espumas de
poliuretano, sin embargo no todos son iguales, marcndose la diferencia en las
siguientes propiedades fsicas que ofrecemos en nuestras espumas:
Dureza. La mayora de las espumas del mercado en
apariencia

son

muy

duras

(fabricadas

en

proceso

discontinuo), y con el uso se deforman rpidamente.


Nuestra Espuma Zebra se caracteriza por mantener su
forma por mucho tiempo.
Resilencia y Elasticidad. La alta elasticidad y resilencia de
nuestras espumas son conseguidas por el innovado
proceso de fabricacin y por presentar una uniforme
estructura celular.
Suavidad. Brindamos el adecuado confort que el cuerpo
necesita.
Al acostarnos o al apoyar nuestro cuerpo sobre la espuma, debe
de sentir al principio suavidad, seguidamente de un aumento
progresivo de la firmeza.

Permeabilidad

al

aire.

Nuestras

espumas

estn

cuidadosamente procesadas y controladas para obtener el


ptimo ingreso y salida de aire, para regular el clima de la
cama. Las espumas que se producen en sistema
discontinuo, en su mayora no tienen un adecuado pasaje
del aire, ocasionando una sensacin excesivamente
calurosa, y por tanto no permite el buen descanso de
nuestro cuerpo.

1.

Fabricacin de resortes tipo Bonell de cinco vueltas


Estos resortes se elaboran en la mquina reportera. Para esto el acero que se
encuentra en forma de alambres se coloca dentro de un depsito con forma
cilndrica. Al accionar el mecanismo la mquina tomar los alambres de acero y
con ellos ir elaborando los resortes los cuales saldrn por una banda de
transporte que tambin pertenece a la maquinaria.

2.

Entrelazamiento de resortes tipo Bonell con resortes helicoidales

Una vez que se fabrican una determinada cantidad de resortes tipo Bonell,
stos son llevados a la mquina panelera, la cual se encarga de armar el panel
de resortes que ser la base para el colchn. Para ello entrelaza resortes
Bonell con los resortes helicoidales los cuales ya llegan elaborados a la fbrica.
La mquina cuenta con una bandeja en la parte superior (con capacidad para
dos paquetes de un millar y medio de resortes cada uno) en la cual se colocan
los resortes Bonell para ahorrar tiempo en la produccin.

3.

Colocacin del marco perimetral


Una vez armado el panel de resortes, ste es transportado a la zona metlica
donde una mquina enmarcadora se encarga de colocar un marco de 4 mm. de
espesor el cual cuenta con un sistema de flexin para sujetarlo adecuadamente
a los bordes.

4.

Colocacin del aislante (fibra cizal o termoflex) al panel y plancha

de madera
De la zona metlica el panel ya enmarcado pasa a una mesa giratoria (en la
seccin de ensamblado hay varias mesas que reducen el tiempo de trabajo
adems de permitir una adaptacin de la mquina al hombre en lugar de que
suceda lo contrario) donde se le coloca una de las dos fibras para luego
ajustarlo con una chancadora de box que asegura el aislante al panel de
resortes. Posteriormente se adhiere una plancha de madera, la cual ha sido
cortada y diseada a la medida del panel en la carpintera, tambin con la
chancadora de box.

5.

Ensamblado del colchn


Para el ensamblado del colchn previamente se dan otros tres procesos:

Primero la tela no tejida o NOTEX es cosida con mquina de costura


recta y luego llevada a la remalladota.

Luego la tela es llevada a la mquina acolchadora la cual une la espuma


junto con la tela no tejida o NOTEX. Esta mquina funciona mediante un
mecanismo de programacin el cual le permite elaborar hasta 15 modelos
diferentes.

Finalmente vuelve a la zona de corte y confeccin la tela ya acolchada


es cortada a la medida del colchn.
Terminado todo ello el relleno llega a una mesa giratoria, donde es
colocado en todas las partes del panel de resortes.

6.

Cerrado del colchn


Se coloca una banda lateral a los bordes del colchn adems del forro (existen
120 modelos de forro) para luego encintar todo el colchn.

7.

Embolsado del colchn


Una vez listo el producto este es llevado a la mquina embolsadora la cual
empaqueta los colchones para que luego sean agrupados por medidas y
llevados a los centros de venta.

Fig. 1.1:DOP (Diagrama de Operaciones de Procesos)


ACER
O
ESPUMA

NOTEX

11-2

En mquina de

12

1
costura recta

7
2-1

En mquina
acolchadora

4
A
c
o
l
c
h
a
r

8
N
O
T
E
X
c
o
n

espum
a

Cortar

10

Fabricar resortes tipo Boner

Entrelazar
resortes

Relle
nar
extrem
os y
engra
mpar

Acolc
har

Ensamblar marco perimetral

Ensamblar
aislante

Enci
ntar
ban
das
later
ales

Ensamblar plancha madera


Embo
lsar

Fig. 1.2: DAP( Diagrama De Anlisis De Procesos)


ESPUMA

NOTEX

2
En mquina de
costura recta

Almacn de
espuma

Almacn
de MP

Remalla

Llevar
a
Resorte
r

Llevar a
Maq.
Acolchado

Fabric
ar
resort
es tipo
Bonell

En maquina
acolchadora

2-1
Acolchar
NOTEX
con
espuma
Llevar a
zona
de corte

cortar
Pla
nch

Llevar
a
Maq.

Entrelaz
ar
resorte
s
Lle
var
a
zon
a
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ca

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ma
der Ensa
a

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marco
perim
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Ensambl
ar
aislant
e

Ensa
mbl
ar
plan
cha
mad
era
Llevar a
zona de
engram

pado

Rellenar extremos y
Llevar a zona de acolchado

10

Acolchar

Llevar a
zona de
encintado

11-2

10

12

Encintar
bandas
laterales
Llevar a
zona de
embolsado

Embolsar

Llevar a zona
de
almacn MP

Almacenar

FICHA TECNICA

1.6

Mapa de Procesos

Un proceso es una organizacin lgica, de personas, materiales, energa,


equipos y procedimiento, en actividades diseadas para producir un resultado
especfico es decir la transformacin de insumos en resultados, con
frecuencia los resultados de un proceso son el insumo del siguiente proceso.
(Transformacin de entradas en salidas)
Los procesos deben cumplir con los siguientes requisitos bsicos que en la
empresa Paraso no se manejaban adecuadamente:
Todos lo procesos tienen que tener un responsable designado que asegure su
cumplimiento y eficacia.
Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos
P,H, V,A (planificar, hacer, verificar, actuar)
Todos los procesos tienen que tener indicadores para poderlos medir y
mejorar.
Todos los procesos deben ser identificados y documentados (mapa de
procesos)
Todos los procesos tienen que ser fcilmente comprendidos por cualquier
persona de la organizacin.

El mapa de procesos par la empresa Paraso S.A. En l se presentan los


procesos: Apoyo, Realizacin y Clave.

PROCESOS ESTRATEGICOS

Mejora continua:
Las decisiones de adaptacin reflejan un concepto de mejora continua, que
alude a una filosofa gerencial en que se asume el desafo de mejorar un
producto y un proceso como parte de un esfuerzo continuo por aumentar los
niveles de calidad y excelencia. La mejora continua es un paso del proceso que
es vital en todas las industrias que desean implementar un programa de control
de calidad. El control de calidad supone una sucesin de decisiones de
adaptacin tomadas en una organizacin que dan por resultado ao tras ao
una gran cantidad de pequeas mejoras. Para una mejora continua se necesita
tener registro de los procedimientos que se emplean actualmente en Industrias
Florida S.A., revisarlos y, si de alguna manera se considera necesario, hacer
cambios, stos se deben efectuar de acuerdo a las necesidades que se tengan.
Se deben tomar las decisiones de innovacin que son elecciones que se
hacen despus de descubrir, identificar y diagnosticar problemas ms o menos

Planeamiento estratgico
Se describe la etapa del proceso estratgico: la formulacin; que tiene como
punto final, la eleccin de las estrategias.

2.1 Anlisis de Paraso S.A.


FODA es la sigla utilizada para referirse a una herramienta analtica que
permite trabajar con toda la informacin que se posea sobre una institucin,
evaluando tanto las fortalezas y debilidades internas como las oportunidades
y amenazas externas. Es decir, Qu es lo que la institucin hace
excepcionalmente bien? Qu es lo que no hace tan bien? Cules son los
puntos dbiles de la institucin? Cules son los puntos fuertes?
En este tipo de anlisis se examinan las interacciones entre las caractersticas
particulares de una institucin y el entorno en el cual se encuentra inmersa.
Este anlisis tiene mltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los
niveles de la institucin y en diferentes unidades de anlisis como procesos,
productos divisione s secciones, etc.

2.1.1 Anlisis Externo


En el frente del anlisis externo, se han considerado lo siguiente:

Aspectos Legales y Regulatorios.

Anlisis del Mercado

Anlisis de la industria

Anlisis de la competencia

Anlisis de los clientes

Anlisis de los proveedores

2.1.1.1 Aspectos Legales y Regulatorios


Aspectos Legales y Regulatorios
El Ministerio de la Produccin no cuenta
con reglamentaciones especificas para la
industria del colchn y derivados. En este
contexto existe la tendencia hacia su
ALR1

Oportunidad
reglamentacin, con

exigencias que

implican mejora de infraestructura, calidad


de sistemas de apoyo crtico y adquisicin
de nueva tecnologa.
El TLC y la correspondiente apertura de
mercados; puntualmente al grupo 71, de
ALR2

Oportunidad
muebles; apareciendo como el sector con
mayor potencial.

Falta de legislacin que norme, impida y


sancione al mercado informal de colchones,
ALR3

Amenaza
perdiendo como clientes al sector de la
Poblacin de bajo poder adquisitivo.
La existencia del decreto 009 y las
exigencias que establece la misma, como

ALR4

Oportunidad
oportunidad de mejora en el Sistema de
Seguridad.

Tabla 2.1: Anlisis LyR

2.1.1.2

Anlisis del Mercado

2.1.1.3

Anlisis del Mercado


La Existencia de un sector del mercado con
bajo poder adquisitivo que mantiene la
AM1

Amenaza
demanda de productos colchones en los
mercados informales.
El Per est ubicado en un punto
geogrfico estratgico que le permite a

AM2

Oportunidad
PARAISO una distribucin ms rentable a
otros pases, con la oportunidad de abrir

nuevos mercados en el exterior.


AM3

Existencia de empresas competidoras que

Amenaza

ofertan sus productos a bajo costo.


AM4

Prestigio ganado en 50 aos de experiencia

Oportunidad

en el mercado con la marca PARAISO.


AM5

Crecimiento de los canales de

venta de

Amenaza

nuestros competidores.
AM6

Lder en el mercado hotelero,

con una

Oportunidad

participacin del 62%.


Inversin en equipos, por parte de la
competencia lo que les permite aumentar
AM7

Amenaza
su volumen de produccin entre 40% 60%.
El Tratado de Libre Comercio de Amrica y

AM8

el Caribe (ALCA), como oportunidad

de Oportunidad

nuevos mercados.
Dependencia econmica en la tasa de
AM9

cambio que afectan a los precios de


materia prima.

la Amenaza

2.1.1.3 Anlisis de la Industria

Anlisis de la Industria
El 60% de los productos comercializados
AI1

por PARAISO se encuentran en su etapa

Amenaza

de madurez en su ciclo de vida.


El 20% de los productos nuevos
innovadores comercializados por PARAISO
AI2

Oportunidad
se encuentran en su etapa de crecimiento
de ciclo de vida.
La industria de colchones, se encuentra en

AI3

constantes cambios y evolucin. PARAISO

Amenaza

no puede alinearse con esta tecnologa.


AI4

Dficit de capacidad instalada, en relacin a


la demanda.

Amenaza

2.1.1.4 Anlisis de la Competencia

Anlisis de la Competencia
Existe una competencia desleal en la
manufactura
colchones,
ACo1

y
por

comercializacin
parte

de

de

algunas

compaas, las cuales no cumplen

con Amenaza

todas las pruebas requeridas para


garantizar la calidad del producto antes de
la comercializacin.
ACo2

Existencia de un mercado muy competitivo

Amenaza

por la presencia de otros fabricantes.


Posible incremento
ACo3

del

nmero

empresas competidoras, por el

de

mismo Amenaza

mercado.
ACo4

Posicionamiento ganado en el mercado de

Oportunidad

los productos de PARAISO.


ACo5

Presencia

de estrategias de Marketing

Amenaza

agresivas y especializadas.
ACo6

El ingreso

de productos sustitutos, a los

productos existentes (sof cama).

Amenaza

2.1.1.5 Anlisis de los Clientes

Anlisis de los Clientes


Los clientes tienen necesidad de acceder a
ACli1

los productos, y debido al bajo poder

Amenaza

adquisitivo mantienen un mercado informal.


Siendo actualmente la distribucin de los
productos a travs de las distribuidoras, se
presenta la oportunidad de integracin
ACli2

Oportunidad
vertical hacia adelante integrando a un
canal de distribucin dentro de la
organizacin.
Incrementar los niveles de satisfaccin del

ACli3

cliente a travs del departamento de

Oportunidad

servicio al cliente.
Existe la posibilidad de personalizar
segmentos de clientes con determinadas
ACli4

Oportunidad
lneas de produccin con miras a la
fidelizacin de dichos segmentos.

ACli5

Incrementar los niveles de satisfaccin del


cliente a travs de paquetes econmicos.

Oportunidad

2.1.1.6 Anlisis de los Proveedores


Anlisis de los Proveedores
AP1

Importacin de mquinas, y demora en los

Amenaza

tiempos de entrega.
AP2

Desconocimiento de las capacidades de los

Amenaza

proveedores.
AP3

Posibilidad de desarrollo de proveedores

Oportunidad

alternativos.

2.1.2

Anlisis Interno

En el frente del anlisis interno, se han considerado lo siguiente:

Aspectos de la Cadena del Valor

Anlisis de las Capacidades Internas

2.1.2.1 Anlisis de la Cadena del Valor


Anlisis de la Cadena de Valor
ACV1

No se cuenta con un rea de Investigacin

Debilidad

y Desarrollo, creando nuevos productos.


Contar con un sistema informtico eficiente
ACV2

que abarque desde la compra hasta la

Fortaleza

distribucin de los productos (ERP).


ACV3

Capacidad econmica para

reinvertir en

Fortaleza

nuevas tecnologas.
ACV4

Falta de automatizacin

en

algunos

Debilidad

procesos de manufactura.
ACV5

Falta de anlisis de la Cadena

del Valor

Debilidad

para la totalidad de nuestros competidores.


Falta de un plan de sistema de gestin
ACV6

integrada con vista al ingreso del mercado

Debilidad

internacional.
ACV7

Falta de planes estratgicos.

Debilidad

2.1.2.2 Anlisis de las Capacidades Internas


Anlisis de las Capacidades
Internas
Dficit de capacidad instalada de la
ACI1

empresa disponible en las diferentes lneas

Debilidad

de produccin.

ACI2

Puestos claves sin respaldos.

Debilidad

ACI3

Alto compromiso de la fuerza de venta.

Fortaleza

ACI4

Maquinarias obsoletas.

Debilidad

Personal altamente calificado y

ACI5

con

Fortaleza

experiencia.
ACV6

Apoyo de la alta direccin al cambio.

Fortaleza

2.2 Amenazas y Oportunidades


Relacin de
Relacin de
Amenazas
Oportunidades
Falta

A1

de legislacin

El

Ministerio

de la

que norme, impida y

Produccin no cuenta

sancione al mercado

con reglamentaciones

informal

especificas para

de

la

colchones, perdiendo industria del colchn y


como

clientes

al derivados.

En

este

sector de la poblacin contexto

existe la

de

hacia

bajo poder

adquisitivo.

tendencia

reglamentacin,

su
con

O1

exigencias que implican


mejora

de

infraestructura, calidad
de sistemas de apoyo
crtico y adquisicin de
nueva tecnologa.
La Existencia de un

El

TLC

la

sector del mercado


con

A2

A8
A11

A3

A5
A12
A9
A4

A13
A6
A10

bajo poder

correspondiente
apertura demercados;

puntualmente al grupo
adquisitivo
que
mantiene la demanda 71,
de
muebles;
etapa
de madurez
en permite a
garantizar
la calidad
Competidores.
PARAISO
su ciclo
de
vida.
del
producto
antes
de
de
productos apareciendo como el
S.A. una distribucin
la comercializacin.
colchones en
los sector
con
mayor
La
industria
de El
20% dea otros
los
ms rentable
colchones,
se productos
mercados informales.
potencial. nuevos
pases,
connivelesla
Existencia
de
un Incrementar
los
encuentra
en de
innovadores
mercado
muy
satisfaccin
del
oportunidad de abrir
Existencia
de La a existencia
del
constantes
cambios
comercializados
O8
competitivo
por yla cliente
travs por
del
O11
empresas
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las
nuevos
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evolucin.
PARAISO
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S.A.
se
presencia de
otros departamento
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competidoras
que exigencias
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exterior.
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no
puede servicio
encuentran
en su etapa
fabricantes.
al cliente.
ofertan sus productos establece la
misma,
Inversin en equipos, Prestigio ganado en 50
alinearse
con esta de crecimiento de ciclo
a bajo costo.
como oportunidad
de
por parte incremento
de
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en
Posible
la experiencia
posibilidad de
tecnologa.
de vida.
del
nmero
de personalizar
segmentos
mejora en el
Sistema
competencia lo que el mercado
con la
empresas
de
clientes
con
de Seguridad.
Dficit
de aumentar
capacidad Posicionamiento
les permite
marca PARAISO S.A.
O5
competidoras,
por el determinadas
lneas de
O12
instalada, en relacin
ganado en el mercado
O9
su
volumen
de
Crecimiento
El Per
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ubicado
a la demanda.
deloslos
productos
mismo
mercado. de produccin
con
miras
ade en
canales
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venta
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un
punto
geogrfico
produccin entre 40%
PARAISO
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fidelizacin
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nuestros
estratgico
que
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segmentos.
Existe
una Siendo
la
Dependencia
Lder en actualmente
el mercado
competencia desleal distribucin
de
los
econmica en la tasa
hotelero,
conniveles
una
Presencia
de Incrementar
los
en
la
manufactura
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a travsdelde
estrategias
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satisfaccin
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de
cambio
que participacin del 62%.
O6
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las distribuidoras,
Marketing
agresivas yde cliente
a travs de se
afectan a los precios
colchones,
porprima.
parte paquetes
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especializadas.
econmicos.
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algunas de integracin vertical
El 60%
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El Tratado de de
Libre
compaas,sustitutos,
las cuales desarrollo
hacia
adelante
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Comercio
de Amrica
dey

A14
A7

no cumplen
a
los productos
con todas
integrando
a un como
canal
comercializados
por proveedores
el Caribe (ALCA),
existentes
PARAISO
las
cama).
encuentran
requeridas

(sof se alternativos.
S.A.
pruebas
oportunidad
de
distribucin
de nuevos
dentro
en para
su mercados.
de la organizacin.

O14
O7

O2

O3

O4

Los

clientes

tienen

necesidad de acceder
a los productos, y
A15
debido al bajo poder
adquisitivo mantienen
un mercado informal.
Importacin

de

mquinas, y demora
A16
en los tiempos de
entrega.
Desconocimiento
A17

de

las capacidades de
los proveedores.

2.3

F1

Fortalezas y debilidades

Relacin de

Relacin de

Fortalezas

Debilidades

Contar con
sistema

un

No se cuenta con
un

rea

de

D1

informtico

Investigacin

eficiente
abarque

que Desarrollo,
desde la creando

compra hasta

nuevos

la productos.

distribucin de los
productos (ERP).
Capacidad

Falta

econmica
F2

de

para automatizacin en

reinvertir

en algunos

nuevas

procesos

D2

de manufactura.

tecnologas.
Alto

compromiso Falta de

de la

fuerza

venta.

anlisis

de de la Cadena del
Valor

para

la

F3

D3
totalidad

de

nuestros
competidores.
Personal

Falta de

altamente

de

calificado
F4

experiencia.

un plan

sistema

con gestin
con

de

integrada
vista

ingreso
mercado
internacional.

al
del

D4

Apoyo de la
F5

direccin

alta Falta de

planes

al estratgicos.

D5

cambio.
Dficit

de

capacidad
instalada

de

la

empresa

D6

disponible en
diferentes

las

lneas

de produccin.
Puestos claves sin

D7

respaldos.
Maquinarias
obsoletas.

D8

PROCESO DE SOPORTE
1.3 Sistema Integral de Gestin
1.3.1 El Sistema de La Gestin de la Calidad
La gestin se refiere a la organizacin, el control y la direccin de recursos para el logro
de objetivos de la calidad. En cuanto a la calidad se refiere a satisfacer las necesidades
de los clientes, en otras palabras significa cumplir con los requisitos (acordados) del
cliente, formales e informales, a un costo competitivo a la primera vez y siempre para el
beneficio del cliente y de la organizacin. En donde los conceptos de aseguramiento de
calidad, control de calidad y calidad total son vitales.

Aseguramiento de la calidad (todas las

actividades planificadas sistemticas necesarias para generar la confianza


que el producto o servicio comercializado puede satisfacer los requisitos
exigidos por el cliente donde se evitara que el producto salga defectuoso
desde su concepcin y a lo largo de todo el proceso productivo).

Control de calidad que consiste en la medicin

de las caractersticas de calidad de un producto o servicio en donde al


compararlas con las especificaciones o requisitos exista una discrepancia
se proceder a realizar las correcciones adecuadas.

La Calidad Total es un enfoque gerencial, que

busca de manera sistemtica, con participacin de todos los miembros de


una organizacin,

elevar la calidad de sus procesos, productos o servicios, previniendo el error,


tomando acciones correctivas y haciendo de la mejora continua un habito, con la
finalidad de satisfacer los requisitos del cliente y, donde el factor mas importante
es el valor humano.

Es as que ahora la calidad ha alcanzado un concepto moderno que se


caracteriza por lo siguiente:

Los productos y servicios tienen calidad


cuando satisfacen las necesidades o expectativas de los clientes.

La calidad real es la que percibe el cliente


como resultado de la comparacin del producto o servicio con otros y con sus
propias expectativas.

La calidad es dinmica y lo que hoy


satisface al cliente es posible que maana no lo satisfaga.

Se impone, pues, disear productos que satisfagan al cliente , producindolos en


lneas controladas, lo cual significa bien a la primera, de forma que todo el
sistema evite el despilfarro.
En donde la nueva familia ISO9001:2000, consta de tan solo cuatro normas
primarias

a)

ISO 9000: Sistema de gestin de la


calidad-Conceptos y vocabulario.

b)

ISO 90001: Sistema de gestin de la


calidad-Requisitos.

c)

ISO9004: Sistema de gestin de la calidadGua para implementar la norma.

d)

ISO 19011: Guia para auditar el sistema de


gestin de calidad.
De estas, solamente la norma ISO 9001 es certificable, pues contiene los
requisitos que debe cumplir de manera obligatoria la organizacin.
La certificacin se logra mediante una auditoria.

1.3.2 El Sistema de la Gestin Ambiental

A diferencia del sistema de gestin de la calidad, el objetivo del sistema de


gestin

medioambiental

consiste

en

la

mejora

del

rendimiento

medioambiental de una compaa a travs de la prevencin de la


contaminacin. Los beneficios se traducen por reduccin de gastos y
mejores relaciones con las agencias medioambientales.

1.3.2.1
Medioambiental

Mejora

del

Rendimiento

Aunque la ISO 14001 no sea una norma de rendimiento medioambiental,


sus autores desean que al implantar un sistema de gestin medioambiental
se produzca una mejora del rendimiento medioambiental. Esta expectativa
se basa en tres requisitos explcitos:

Articulacin de la poltica medioambiental.


La ISO 14001 establece que la poltica debe adecuarse a los impactos
medioambientales de un compaa, comprometerse a prevenir la contaminacin y
proporcionar un marco para el desarrollo efectivo de las metas y objetivos.

Identificacin

de

impactos

medioambientales significativos. Se deben identificar y evaluar todos los elementos


que formen parte de las actividades de una organizacin y que puedan estar
relacionados con el medio ambiente con el fin de determinar si causan algn
beneficio o perjuicio al medio ambiente.

Establecimiento de metas y objetivos. Las


metas y objetivos deben ser coherentes con la poltica medioambiental de la
compaa, por tanto, se debe prestar atencin a la prevencin de la contaminacin.

Etapas de la implementacin

3.1

Alcance de la implementacin

El alcance de la Implementacin del SIG: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 /
OHSAS 18001: 2007, abarca todos los procesos de PARAISO S.A.

3.2 Duracin de implementacin


El plazo estimado para la Implementacin del Sistema Integrado es de 8 meses;
siempre y cuando exista y se evidencie en forma constante el compromiso de la
Alta Direccin, Gerencia y dems miembros de la organizacin.

3.3 Implementacin y Plan del Desarrollo del SIG


Un sistema integrado de gestin de la Calidad, Medio Ambiente , Seguridad y
Salud Ocupacional, tiene una estructura similar a la de un rbol, con un tronco

comn, y tres ramas correspondientes a las tres reas de gestin: calidad, medio
ambiente y seguridad y salud ocupacional. El tronco contendra el

sistema de gestin comn a las reas especificadas, teniendo en cuenta todos los
elementos, desde la poltica, objetivos, asignacin de los recursos, etc., pasando
por la planificacin y el control de los procesos y terminando con la auditoria y la
revisin del sistema. Cada rama especfica de gestin recogera de forma
complementaria las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en
cuenta los aspectos comunes del tronco.
Ms tarde, en el desarrollo de los procesos despus que se haya implementado el
SIG, se habr conseguido que los resultados satisfagan al cliente (Calidad), a las "
partes interesadas" (Medio Ambiente) y a las personas de la organizacin (salud y
seguridad)
El plan de Implementacin del SIG en PARAISO S.A. se divide en dos
etapas las cuales se detallan a continuacin.

3.3.1 Primera Etapa


Esta etapa tiene una duracin de 2 semanas y tiene por objetivos
principales:
Dar a conocer la importancia del SIG, sensibilizar y afianzar el
compromiso de la Gerencia con la Implementacin del Sistema.

La formacin del Equipo SIG.

Establecer mecanismos de comunicacin con el personal que labora en


la organizacin, a fin de que ellos tomen conciencia y entiendan la
importancia y beneficio ante la Implementacin del SIG.

Realizar un diagnostico inicial de la organizacin, a fin de definir en que


nivel de funcionamiento se encuentran los sistemas de Gestin dentro
del alcance del SIG, esto de conformidad a las exigencias de las normas
ISO 9001:2000, ISO 14001 y OHSAS 18001 , as como determinar los
recursos que la

organizacin

deber

proveer para

realizar la

implementacin.

Definir los requisitos legales a los que esta predispuesta la organizacin


tanto en calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Identificacin de los procesos del SIG e identificacin de los elementos


del proceso. (Mapa de procesos)

3.3.2 Segunda etapa


La segunda etapa tiene una duracin de 30 semanas y es la
Implementacin del Sistema integrado de Gestin (ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001). En esta etapa se identifican los requisitos del cliente, las
caractersticas del producto a fin de determinar las brechas de calidad
existentes.
Se realiza asimismo la identificacin de los aspectos ambientales y
evaluacin de los impactos ambientales, as como los peligros y riesgos
existentes.

Se determina la poltica, los objetivos, las metas y los Programas de


Gestin de procesos, se prosigue con el control de documentos y registros,
se estructura el Manual del SIG y se realiza la implementacin y
documentacin de procedimientos exigidos por las normas y los necesarios
que demuestren el control y eficacia del sistema en cada uno de los procesos
de nuestra organizacin.

As tambin, se hace necesaria la formacin de Auditores Internos, los cuales


sern capacitados por nuestro Jefe de Aseguramiento de la calidad y se
establece la fecha para la realizacin de la auditoria Integrada.
La metodologa cubre las siguientes actividades:
Recopilacin de datos.
Procedimientos
Manual
Auditorias internas

3.5 Organigrama del Proceso de Implementacin

La responsabilidad de la implementacin del SIG descansar en un Comit


Gua y un Coordinador del SIG, cuyas funciones se describen a continuacin:

3.5.1 Comit Gua

Asignar recursos.

Toma de decisiones y acciones necesarias.

Implementar, mantener y controlar el SIG

Asegurar la implementacin.

Difundir la Poltica integrada.

64

Difundir los elementos del SIG

Analizar y Establecer Objetivos y Metas.

Determinar los Programas de Gestin Ambiental, de Seguridad y


Calidad.

Controlar el avance de los Objetivos, Metas y Programas.

Planificar el programa de capacitaciones y entrenamiento.

Verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes.

Tomar decisiones en base al avance del SIG.

Asegurar

el

cumplimiento

de

los

requisitos

de

ISO14001

OHSAS18001 / ISO 9001.

3.5.2 Coordinador del SIG

Preparar la informacin que ser suministrada al Comit de Gestin,


aplicables en el alcance del sistema integrado.

Administrar la plataforma documentara del SIG de acuerdo a los


requisitos de las normas.

Mantener operativo del SIG.

Informar al Comit Gestin el estado y desempeo del SIG.

Controlar el avance de planes y programas establecidos en el SIG.

Controlar el avance del dictado de cursos del Plan General de


Formacin.

Todas las especificaciones en los documentos del SIG.

Identificacin, Evaluacin y determinacin de los Procesos y


riesgos de Calidad
4.1 Riesgos de Calidad
Para la identificacin, evaluacin y determinacin de los riesgos de Calidad se
realizar lo siguiente:
a.

Identificacin de los procesos crticos de la empresa y sus criterios

de seleccin:
Se consider como procesos crticos los relacionados con la Realizacin del
Producto que brinda, de acuerdo a los requerimientos del cliente obtenida
mediante encuestas, llamadas a los clientes, etc. Estos procesos son
considerados como crticos, por el grado de significancia que tienen; y cualquier
falta en cada uno de estos repercute en la calidad del producto.
Requisitos identificados del cliente/ Necesidades de los clientes (Consumidor
final y Cadena de distribucin/ Comercializacin)
1.-

Cumplimiento de las especificaciones tcnicas del producto.

2. -

Garanta del producto.

3. - Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos vigentes.


4. - Precios acordes con el mercado.

5.-

Eficacia y rapidez en la atencin.

6.-

Cumplimiento de los plazos de despacho y entrega.

7. -

Soporte promocional y publicitario.

8. -

Elaboracin bajo estndares de higiene, saneamiento y salubridad.

9. -

Personal calificado.

10.- Certificado de calidad de los productos.


11. - Buena presentacin e innovacin en su empaque.
En funcin a los tipos de clientes, sus necesidades y la relacin que existe
entre ellos podemos extraer las siguientes conclusiones:
-

Lo que ms aprecian los distintos tipos de los clientes en los


productos es el tiempo de garanta del producto (importancia
relativa= 13.27%), a pesar que cada uno de nuestros Colchones
Paraso son elaborados con los ms exigentes estndares de
calidad, desde la seleccin de su materia prima, la tecnologa de
avanzada aplicada y hasta en los controles de su proceso de
produccin,

es por esa

razn

todos los productos van

acompaados con un Manual de uso y consejos para prolongar la


vida de su colchn.
Las necesidades ms importantes del cliente, en orden decreciente de
importancia son:
Elaboracin bajo estndares de higiene, saneamiento y salubridad.
(importancia relativa= 13.05%)

Certificado de calidad de los productos. (importancia relativa= 11.06%)


Buena presentacin e innovacin en su empaque. (importancia relativa=
10.84%)
Personal calificado (importancia relativa= 09.07%)
Precios acordes con el mercado (importancia relativa= 09.07%)
Cumplimiento de las especificaciones tcnicas del producto.
(importancia relativa= 09.07%)
Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos vigentes.
(importancia relativa= 08.19%)
Soporte promocional y publicitario. (importancia relativa= 06.19%)
Cumplimiento de los plazos de despacho y entrega. (importancia
relativa= 05.09%)
Eficacia y rapidez en la atencin (importancia relativa= 05.09%) Tambin
se ha realizado una Matriz de Correlaciones de Caractersticas del producto y
procesos de la organizacin, esta matriz evala cual es la influencia
de cada uno de los procesos en las caractersticas identificadas para el
producto, de manera que se puede satisfacer las necesidades de los clientes

Los procesos crticos determinados fueron:


-

Produccin (16.91%)

Planificacin de la Produccin (14.55%)

Diseo y Desarrollo (11.09%)

Transporte y entrega de Producto Terminado (9.64%).

b. Riesgos de Calidad (brechas de calidad)


Para la identificacin de las brechas de calidad de los procesos crticos de
Paraso S.A., utilizamos primeramente la matriz de correlacin que relaciona los
requisitos identificados de los clientes , con las principales caractersticas
tcnicas identificadas en los procesos.
Observando la matriz de correlacin o con la ayuda de un diagrama de paretto
se podr identificar aquellas caractersticas tcnicas que tiene mayor impacto
en la satisfaccin de los clientes.
Los requisitos ms importantes de los clientes que tienen la mayor relacin con
las caractersticas tcnicas de nuestros procesos son:
-

Garanta del Producto (16.35%)

Certificado de calidad de los productos. (11.96%)

Cumplimiento de las especificaciones tcnicas del producto


(11.86%)

Elaboracin

bajo

estndares

de

higiene,

saneamiento

salubridad. (10.63%)
-

Buena presentacin e innovacin en su empaque (10.50%)

Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentos vigentes.


(10.27%)

Personal calificado.(9.47%)

Cumplimiento de los plazos de despacho y entrega. (6.45%)

Eficacia y rapidez en la atencin (5.85%)

Precios acordes con el mercado.(3.49%)

Soporte promocional y publicitaria (3.19%)

Identificada las principales caractersticas tcnicas de los procesos crticos


se determino las Brechas de Calidad las que se presentan

4.2 Brechas de calidad


Se han identificado las siguientes brechas de calidad:
1)

Producto que no cumpla con los requerimientos del cliente.

2)

Que el producto llegue al cliente en mal estado.

3)

Producto fuera de especificaciones


4) Imposibilita la comercializacin y el deterioro de la imagen de la
organizacin.

5)

Contaminacin y daos a la salud.


6) Lesiones en articulaciones y columna, torceduras, golpes, fracturas
y raspaduras.

7)

Quedar atrapado, cadas, lesiones, quemaduras y asfixia.

8)

Inhalacin de vapores y polvos, Irritacin de la piel y los ojos.

Grficos de control
Los grficos de control cambian segn el rea de trabajo en el departamento
de produccin. Para las reas de esponja y carcasa se realizaran grficos por
variables, como se menciono en el capitulo anterior en el inciso 3.1.2 debido a
que el clculo de densidades ancho y largo de la estructura de resorte, altura y
dimetro del resorte pueden ser medidos.

En el rea de producto terminado se utilizaran las graficas por atributos porque


son decisiones de si pasa o no pasa el producto para que sea empacado e
ingresado a bodega de producto terminado. El grfico a utilizar es el grfico
pporque la cantidad de producto ha utilizar varia segn el tipo de producto que
se fabrica en el que hay productos en los que sus tiempos de produccin son
mayores y por lo mismo la cantidad de unidades producidas puede variar segn
la programacin de produccin.

GRFICOS DE CONTROL PARA EL REA DE ESPONJA


Se muestran los grficos de control para cada tipo de esponja que se utiliza,
que son de densidad 10, 12, 15, 18, 19 y 24.

CLCULO DE LMITES PARA GRFICO DE MEDIAS:


LCI = X A2R = 10.02 1.023 (0.09) = 9.93
LCC = X = 10.02
LCS = X + A2R = 10.02 + 1.023 (0.09) = 10.12

CLCULO DE LMITES PARA GRFICO DE RANGOS:


LCI = D3R = 0.00 (0.09) = 0.00
LCC = R = 0.09
LCS = D4R = 2.574 (0.09) = 0.24

Al analizar la grfica de medias y la grfica de rangos de la densidad 10, se


puede observar que el proceso se encuentra bajo control.

CLCULO DE LMITES PARA GRFICO DE MEDIAS:


LCI = X A2R = 12.01 1.023 (0.11) = 11.90
LCC = X = 12.01
LCS = X + A2R = 12.01 + 1.023 (0.11) = 12.12

GRFICOS DE CONTROL PARA EL REA DE PRODUCTO TERMINADO

En el rea de control de producto terminado se muestran los controles para el


colchn y para la base en estos se utiliz el grfico p, ya que se decide si pasa
o no pasa el producto a bodega de producto terminado

Se calcula la
base a la

desviacin estndar con


frmula dada en el inciso

Desviacin
estndar = Sp = 0.073 75
Por lo tanto, los lmites de control superior e inferior estn dados por:
LCI = P 3 Sp = 0.160 3 (0.073) = -0.059 = 0.00
LCC = P = 0.160
LCS = P + 3 Sp = 0.160 + 3 (0.073) = 0.379
Como el lmite de control inferior dio un dato menor que cero se toma en
cuenta el lmite con el valor de cero.

Al analizar el grfico P para el colchn se observa que los puntos de fraccin


no conforme dentro de las muestras estn muy lejos de los lmites de control
superior e inferior y por lo mismo se considera que el control de calidad en el
colchn esta bajo control.

Muestras del Grfico (P) de produccin de base

Se calcula la desviacin estndar en base a la formula dada en el inciso


3.1.3.1 Desviacin estndar = Sp = 0.067 77
Por lo tanto, los lmites de control superior e inferior estn dados por:
LCI = P 3 Sp = 0.160 3 (0.067) = -0.072 = 0.00
LCC = P = 0.129
LCS = P + 3 Sp = 0.160 + 3 (0.067) = 0.329 Como el lmite de control inferior
dio un dato menor que cero se toma en cuenta el lmite con el valor de cero.

Al

analizar el grfico P para la base se observa que los puntos de


fraccin no conforme dentro de las muestras estn muy lejos de los
lmites de control superior e inferior y por lo mismo se considera que el
control de calidad en el colchn esta bajo control.
Toma de decisiones
Como se pudo observar en todas las reas (materia prima, esponja,
carcasa y producto terminado) se encuentran bien los grficos de
control, pero al momento que estos muestren tendencias en que los
controles puedan salirse de sus lmites hay que hacerlo saber a
gerencia de produccin para que se tomen cartas en el asunto y as
tomar las decisiones y analizar todas las posibles causas que puedan
originar el descontrol en la calidad

Conclusiones y Recomendaciones

5.1

Conclusiones
Las conclusiones para este trabajo, son las siguientes:
1. Toda gerencia de produccin esta obligada a brindar la informacin
necesaria para tomar las medidas preventivas y correctivas, por lo
que la breve descripcin sobre los antecedentes generales ayudan
a conocer las condiciones en que se encuentran las empresas y
ayudan a que mejoren los procesos de produccin y calidad de los
productos.
2. A travs de los procesos de produccin, utilizando herramientas
como el Diagrama de Operaciones,

Diagrama de

Flujo de

Operaciones y Diagrama de Recorrido se puede establecer la


necesidad de llevar controles de produccin para la materia prima,
producto terminado de base, producto terminado de colchn,
esponja y carcasa.
3. Se debe establecer un control de calidad por variables para
determinar densidad, altura de resorte, ancho y largo de carcasa;
por atributos para el control de producto terminado de base y
control de producto terminado de colchn.
4. Un sistema de control de calidad es indispensable para la mejora
de los procesos de produccin, en la industria de camas y
especficamente para Colchones Paraiso

5. Los puntos crticos que se tienen en el departamento de


produccin, para la aplicacin del contro l de calidad son materia

prima, producto en proceso y producto terminado.

5.2

Recomendaciones
Las recomendaciones para este trabajo, son las siguientes:
1.

Establecer la composicin y funciones de los grupos operativos para la


implementacin del sistema de gestion de procesos

2.

Realizar la encuesta de diagnstico sobre el sistema de gestin de


calidad en los procesos de soporte que permiti la elaboracin del informe de
resultados, diagnstico de la situacin actual y recomendaciones para la
implementacin del sistema.

3.

Elaborar y diligenciar el formato de caracterizacin de procesos.

4.

Definir el mapa de procesos final de la organizacin, debidamente


especificado segn objetivos misionales del Plan de Desarrollo y clasificados en
estratgicos, misionales y de apoyo.

5.

Elaborar el Plan de Comunicaciones del sistema.

Bibliografa

Taormina T. (1997).ISO 9000 Liderazgo virtual. 1ra Ed.Edit


Prentice-Hall hispanoamericana S.A.MEXICO DF.
Sendle A., Stoll G. (1995) Calidad total y normalizacinISO9000 las normas para la calidad en la practica.2da
Ed.Edit.Ediciones gestin 2000

Evans R. James y William Lindsay. Administracin y control de


la calidad. 4a Ed. Mxico: Editores Internacional Thomson,
2000. 785 pp.

Gutirrez Pulido, Humberto. Calidad Total y productividad.


Mxico: Editorial Interamericana Editores, S.A. de C.V., 1997.
403pp.

Hellriegel, Don; Jackson, Susan E; Slocum, John W.


Administracin un enfoque basado en competencias. 9a Ed.
Mxico: Editores Internacional Thomson S.A. de C.V. 2002.
561pp.

ANEXOS
ANEXO 2 : ANALISIS FODA

maxi-maxi
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
Suma

maximini

A
m
e
n
a
z
a
s

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
Suma

F1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
23

Fortalezas
F2
F3
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
23
24

Fort
alez D1
as
F1
F2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
7
9

F4
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
24

F5
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
25

D2
F3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
7

Suma
9
9
7
10
5
6
10
10
10
9
10
8
9
7

D3
F4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
5

F5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
6

Debilidades
D4
Suma
0
0
0
1
1
2
2
2
2
0
3
5
5
4
5
1
1

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
Suma

O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s

D5
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
5

1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2

D6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
5

D8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3

Suma
2
2
1
1
0
0
3
0
0
2
2
2
2
1

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
Suma
ANEXO 3 : Identificacion de las Necesidades del cliente

A
m
e
n
a
z
a
s

D5
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
8

D6
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

D2
0
0
2
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
7

D7
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

D3
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5

D8
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
8

Debilidades
D4
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
6

Suma
0
3
7
2
6
1
3
4
4
3
3
1
1
1
3
2
2

Identificacion de Necesidades del Cliente

D1
0
2
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
6

mini-mini

5 67

RequsitosdelCliente

10

11

Orden de Rango de Leyenda


4 46-60 3 31-45 2 16-30 1 115 importancia Puntaje Total

ANEXO 4 IDENTIFICACIN
LOS PROCESOS CRTICOS

DE

ANEXO 6 BRECHAS DE CALIDAD

ITEM

BRECHAS DE CALIDAD

Producto que no cumpla con los requerimientos del cliente.

Que el producto llegue al cliente en mal estado.

Producto fuera de especificaciones

4
5

Imposibilita la comercializacin y el deterioro de la imagen de la


organizacin.
Contaminacin y daos a la salud

Lesiones en articulaciones y columna, torceduras, golpes,


fracturas y raspaduras

Quedar atrapado, cadas, lesiones, quemaduras y asfixia

Inhalacin de vapores y polvos, Irritacin de la piel y los ojos

MEDIDAS CORRELATIVAS Y/O PREVENTIVAS PAR


CIERRE DE LAS BRECHAS
Planeamiento estrategico
de la produccion
Programas de distribucion
y despacho
Plan de diseo y desarrollo
del producto.
Plan de organizacin y metodos,
especificaciones de los procesos.
Plan de medio ambiente y SySO.
Plan de Comunicaciones de prevencion
de peligros y riesgos dentro de las
operaciones.
Plan de Comunicaciones de prevencion
de peligros y riesgos dentro de las
operaciones.
Plan, monitoreo y control
de LMP de vapores