ACR

MATRIZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA
Obra:
Instituto Peruano del Deporte
Cliente:
Contratista: COSAPI S.A.

AREA

PROCESO

SUBPROCESO

ACTIVIDAD

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

ASPECTO AMBIENTAL

A01, A02,
A03, A04

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Elaboracion de Informes,
Documentos y Trabajos
administrativos

Impresin, fotocopiado y
armado de archivo y
documentos

Jefe de
Supervision

Generacion de Residuos
Solidos, Consumo de Papel,
Consumo de Energia
Electrica, Consumo de Tinta.

A01

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Jefe de
Supervision

Generacion de Residuos
Solidos

Supervision de
obras in situ

Iluminacion y equipamiento
ofimatico necesario para la
elaboracion de documentos

Luminarias prendidas para

el desarrollo de actividades

Usuario

Consumo de Energia
Electrica

Residuos de oficina:
Consumo de Utililes durante el
lapicero, lapiz, clip, folders,
proceso
etc.

A03

Oficina

Gestion de
Ingenieria

A03, A01

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Consumo de alimentos

Consumo de alimentos del

personal de la supervisin

Usuario

Generacion de Residuos
Solidos Organicos

A03

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Reuniones de coordinacion,
entrevistas, etc.

Luminarias prendidas para

el desarrollo de actividades

Usuario

Consumo de Energia
Electrica

A10

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Todos los procesos de la

oficina de obra

Desarrollo de todos los

procesos de la obra

Usuario

Potencial de Incendio
(fenomenos provocados)

COPIA NO CONTROLADA

Emergencia

COD AA

Normal

ITEM

Anormal

ESTADO DE
OPERACIN

A10

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Todos los procesos de la

oficina de obra

Desarrollo de todos los

procesos de la obra

Usuario

Fenomenos Naturales

A13

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Supervision de
obras in situ

Todas las actividades de la

Supervisin

Todas las actividades de la

Supervisin

Usuario

Trabajos expuestos al Clima

Extremo

Usuario

Generacin de Residuos
Solidos, Consumo de Energia
Electrica, Consumo de Agua,
Generacion de Polvo,
Generacion de Ruido,
Fenomenos Naturales,
Generacion de Conflictos,
Generacion de Empleo y
Trabajos expuestos al Clima
Extremo.

Usuario

Generacin de Residuos
Solidos, Consumo de Energia
Electrica, Consumo de Agua,
Generacion de Polvo,
Generacion de Ruido,
Fenomenos Naturales,
Generacion de Conflictos,
Generacion de Empleo y
Trabajos expuestos al Clima
Extremo.

Usuario

Generacion de residuos
(caucho - neumaticos),
generacion de gases, humos
por la quema del neumatico

10

11

12

A01, A03,
A05, A08,
A09, A10,
A11, A12,
A13

A01, A03,
A05, A08,
A09, A10,
A11, A12,
A13

A01

Oficina

Oficina

Oficina

Gestion de
Ingenieria

Gestion de
Ingenieria

Gestion de
Ingenieria

Instalacin de provisiones,
materiales, equipos mecanicos Movilizacin de materiales
Supervision de
y herramientas de la oficina de al iniciar los trabajos de
obras in situ
la Supervisin en obra. Por
Supervisin
inicio de contrato de la obra.

Retiro de provisiones,
materiales, equipos mecanicos
Desmovilizacin de
Supervision de
y herramientas de la oficina de materiales al finalizar los
obras in situ
la Supervisin en obra. Por
trabajos de Supervisin
termino de contrato de la obra.

Supervision de
obras in situ

La movilizacion del personal

de la supervision en campo y
oficina

Transportar a todo el
personal de la supervision

COPIA NO CONTROLADA

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

E LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA, SAN LUIS, LIMA

IMPACTO AMBIENTAL

Agotamiento de recursos
naturales

Agotamiento de recursos
naturales

Agotamiento de recursos
naturales

Agotamiento de recursos
naturales

Agotamiento de recursos
naturales

Destruccion de materiales de
oficina

COPIA NO CONTROLADA

Destruccion de materiales de
oficina
Cncer a la piel, recaidas,
enfermedades

Contaminacion al Suelo,
Agotamiento de Recursos
Naturales, Contaminacion
atmosferica, Contaminacion
Sonora, Destruccion de
materiales de oficina, Impacto
socioambiental, Ingreso
economico al personal, Cancer
a la piel.

Contaminacion al Suelo,
Agotamiento de Recursos
Naturales, Contaminacion
atmosferica, Contaminacion
Sonora, Destruccion de
materiales de oficina, Impacto
socioambiental, Ingreso
economico al personal, Cancer
a la piel.

Contaminacion del suelo,

contaminacion atmosferica

COPIA NO CONTROLADA

A & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Cdigo

QHSE-Fr-022

Versin

Fecha

10/15/2010

Pgina

Fecha de actualizacion
Localidad:
Clase
(Marcar X)

Ley N27314, Ley General de Residuos

Solidos Art, 13, 14, 15 (incisos 2, 5, 6)

Ley N27314, Ley General de Residuos

Solidos Art, 13, 14, 15 (incisos 2, 5, 6)

Ley N28611 Ley General del Ambiente

Ley N28611 Ley General del Ambiente, Ley

N27314, Ley General de Residuos Solidos

Total

Comunidad

Frecuencia

Requisito
Legal

Control

Magnitud

Beneficioso

Adverso

Terceros

Propio
x

2.6

1.8

1.7

2.3

SI

NO

NO

SI

Nivel de
Impacto

CONTROL OPERAC

30% 20% 30% 10% 10%

LEGISLACIN APLICABLE

San Luis

CRITERIO
Significativo

Tipo

2/28/2014

PERSONA
(Capacitacin /
Sensibilizacin)

METODO, PROCEDIMIENTO
O INSTRUCCIN

Moderado

Conciencia del
Personal

Instructivo de buenas
practicas ambientales y de
seguridad y salud
ocupacional en la oficina

Bajo

Conciencia del
Personal

Instructivo de buenas
practicas ambientales y de
seguridad y salud
ocupacional en la oficina

Bajo

Conciencia del
Personal

Instructivo de buenas
practicas ambientales y de
seguridad y salud
ocupacional en la oficina

Moderado

Conciencia del
Personal

Instructivo de buenas
practicas ambientales y de
seguridad y salud
ocupacional en la oficina

Ley N28611 Ley General del Ambiente

1.5

NO

Bajo

Conciencia del
Personal

Instructivo de buenas
practicas ambientales y de
seguridad y salud
ocupacional en la oficina

NTP 350.043-2 (1988)

2.6

SI

Moderado

Conciencia del
Personal

Capacitacion y Charlas de
Seguridad contra Incendio

COPIA NO CONTROLADA

Plan de contingencia ante emergenias

medicas

2.3

SI

Moderado

Conciencia del
Personal

Capacitacion y Charlas de
Seguridad
Instructivo de buenas
practicas ambientales y de
seguridad y salud
ocupacional en la oficina

Ley 30102 Dispone medidas Preventivas

contra los efectos nocivos para la salud por la
exposicion prolongada a la radiacion solar.

SI

Moderado

Conciencia del
Personal

Ley N 27314, Ley General de Residuos

Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de
la Ley General de Residuos Solidos, D.S. N
074-2001-PCM, Reglamento de Estandares
nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6
anexo 1), Ley N 29338 - Ley de Recursos
Hidricos, Reglamento de Estandares
nacionales de calidad ambiental para el
ruido, Decreto Supremo N 085-2003-PCM
( Art. 3, disposicion complementaria XI,
dispociiosn primera y Anexo 19.

3.1

SI

Importante

Conciencia del
Personal

Capacitacion y Charlas de
Seguridad

Ley N 27314, Ley General de Residuos

Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de
la Ley General de Residuos Solidos, D.S. N
074-2001-PCM, Reglamento de Estandares
nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6
anexo 1), Ley N 29338 - Ley de Recursos
Hidricos, Reglamento de Estandares
nacionales de calidad ambiental para el
ruido, Decreto Supremo N 085-2003-PCM
( Art. 3, disposicion complementaria XI,
dispociiosn primera y Anexo 19.

3.1

SI

Importante

Conciencia del
Personal

Capacitacion y Charlas de
Seguridad

Ley N 27314, Ley General de Residuos

Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento de
la Ley General de Residuos Solidos

2.4

SI

Moderado

Conciencia del
Personal

Capacitacion del reciclaje

COPIA NO CONTROLADA

CONTROL OPERACIONAL
MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL

Reduccion del tamao de los documentos,

Reutilizacion de hojas para borradores y
Reciclar los cartuchos usados.

OBJETIVO

Objetivo Ambiental
N 7

Reducir al minimo la generacion de residuos,

Utilizar productos reciclados o ecologicos,
Objetivo Ambiental
aplicar la conducta de las 3R (reducir, reutilizar
N 7
y reciclar), separar el tipo de residuos en
contenedores
Configurar los ordenadores en "ahorro de
energia", apagar el ordenador, impresora y
Objetivo Ambiental
demas aparatos una vez finalice la jornada de
N 7
trabajo.
Evitar los articulos de usar y tirar (plastos y
vasos desechables, servilletas de papel, etc).
Es mejor usar los duraderos.
Comprar los productos en cantidades grandes
para producir menos residuos.
Elegir envases
retornables, las botellas de cristal son mas
ecologicas que las de plastico.

Objetivo Ambiental
N 7

Apagar la iluminacion cuando se termina las

actividades de reuniones, entrevistas.

Objetivo Ambiental
N 7

Simulacros contra incendios

Objetivo Ambiental
N 7

COPIA NO CONTROLADA

Simulacros de sismos.

Objetivo Ambiental
N 7

Usar bloqueadores, protegerse de las

temperaturas elevadas.

Objetivo Ambiental
N 7

Usar bloqueadores, protegerse de las

Objetivo Ambiental
temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.
N 7

Usar bloqueadores, protegerse de las

Objetivo Ambiental
temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.
N 7

Llevar a lugar donde reciclen neumativos

COPIA NO CONTROLADA

Objetivo Ambiental
N 7

DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ D

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que pued interactual con
energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generaci
Area: Ubicacin segn el Plano de distribucin.
Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto ambiental.
Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto ambiental
Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto ambiental .

Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la empresa bajo las cuales se p
actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la o

Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente (efecto) ya sea adverso o beneficioso como re
agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminaci

Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambient

Clase: Indica la clase de impacto que se genera si es beneficioso para el medio ambiente o caso c

Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten cuantificar cul aspecto e impacto es m

Significancia: Donde se determina si el aspecto e impacto es significativo en funcin a la valorac

Nivel de Impacto: Clasificacin de los impactos significativos y no significativos en funcin a la v

Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspec
sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema
Tipo: Si es propio o generado por terceros

CRITERIOS PARA
CRITERIO

PONDERACIN

VALOR
1
2

MAGNITUD: Gravedad del dao que se

puede causar al medio ambiente

30%

3
4
5
1

CONTROL: Incidencia o posibilidad de

intervenir el aspecto o impacto.

20%

REQUISITO LEGAL: Referido a la legislacin

ambiental que le aplica al aspecto.

30%

3
5
1
2
3
4

COPIA NO CONTROLADA

REQUISITO LEGAL: Referido a la legislacin

ambiental que le aplica al aspecto.

30%

FRECUENCIA: Periodicidad con que ocurre o

se genera el aspecto.

10%

COMUNIDAD: Probabilidad del impacto de

afectar a las partes interesadas.

10%

5
1
2
3
4
5
1
3
5

TOTAL =

SIGNIFICANCIA Y NIV
SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO

NO SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

ESCALA

NIVEL DE IMPACTO

Igual a 1

MUY BAJO

>1y<2

BAJO

>2y<3

MODERADO

>3y<4

IMPORTANTE

>4y<5

PRDIDA TOTAL

COPIA NO CONTROLADA

DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

o servicios que pued interactual con el medio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agu
s, generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimie

mbiental.

pecto ambiental.
ambiental.

o ambiental

que genera el aspecto ambiental .

n de la empresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin
decir que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser y/o emerge

a sea adverso o beneficioso como resultado de los aspectos ambientales de la organizacin. Donde se consid
uelo, el agua, el aire y contaminacin visual.

na aplicable a cada aspecto ambiental.

oso para el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adverso.

tificar cul aspecto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
significativo en funcin a la valoracin obtenida. Este punto se detalla ms adelante.
y no significativos en funcin a la valoracin obtenida. Este punto se detalla ms adelante.

a empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles debe
cedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.

CRITERIOS PARA VALORACIN

ESCALA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA

COPIA NO CONTROLADA

MUY ALTA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
BAJA
MEDIA
ALTA

TOTAL =

VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL IMPACTO

NIVEL DE IMPACTO

MUY BAJO
BAJO

MODERADO

IMPORTANTE
PRDIDA TOTAL

COPIA NO CONTROLADA

VERSION: 01

RIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

al con el medio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agua), consumo de
eracin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.

ntal .

s se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las
de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser y/o emergencia.

omo resultado de los aspectos ambientales de la organizacin. Donde se consideran el

minacin visual.

mbiental.

caso contrario perjudicial o adverso.

es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.

aloracin obtenida. Este punto se detalla ms adelante.

a la valoracin obtenida. Este punto se detalla ms adelante.

aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos
stema o material; o si va a un objetivo.

PARA VALORACIN
DESCRIPCIN
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental no se produce o es mnima.
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es baja
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es media.
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es alta
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es muy alta.
Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos.
Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados
Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos.
No existe legislacin aplicable
Existe legislacin aplicable y se cumple.
Existe legislacin aplicable, se cumple parcialmente.
Existe legislacin aplicable,se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento.

COPIA NO CONTROLADA

Existe legislacin aplicable, pero no se ha identificado.

Anual, espordico, aislado o improbable.
Ocurre al menos una vez trimestralmente
Mensual u ocasional
Semanal o diario parcialmente
Diario, todo el tiempo, siempre
Probabilidad mnima de afectar a las partes interesadas, es imperceptible.
Probabilidad media de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal.
Probabilidad alta de afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y puede causar daos
irreversibles.

DA CRITERIO X PONDERACION (%)

Y NIVEL DEL IMPACTO

ACCIONES

No se requiere accin
No se requiere controles adicionales se debe dar consideracin a soluciones ms efectivas a bajo
costo. Se requiere seguimiento para verificar que se mantienen los controles.
Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de prevencin deben ser medidos y
limitados. Medidas de prevencin definidas deben ser implementadas en periodos definidos de
tiempo
El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevencin en forma inmediata para reducir
el impacto. Si implica actividades puestas en marcha se deben tomar acciones urgentes
comunicando al supervisor o jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido reducido. Si no es posible
reducir el impacto, el trabajo debe permanecer prohibido.

COPIA NO CONTROLADA

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13

Codigo AA
Generacion de Residuos Solidos
Consumo de Papel
Consumo de Energia Electrica
Consumo de Tinta, toner
Consumo de Agua
Perturbacion de fauna/paisaje
Manejo de Sustancias Quimicas
Generacion de gases, particulas, polvo
Generacion de ruido
Fenomenos Naturales/Provocados
Generacion Conflictos
Generacion de Empleo
Trabajos expuestos al Clima Extremo

O-O
Z-O

Area
Oficina de Obra
Zona de Obra