Plan de Calidad Proyecto Minero

AQ-QA-PAC-502
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

AREA DE CALIDAD
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE
MINAS (PTAM) - UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ
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Fecha: 24-07-14
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CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

DE CALIDAD
Aceptado
Aceptado sujeto a la incorporacin de comentarios
Rechazado incorporar comentarios y reenviar
No requerido
Responsable:
Fecha:
Elaborado por:
Jefe de Calidad
Revisado por:
Residente de Obra
Aprobado por:
Gerente de Proyecto
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha:

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del
cambio
Pgina
modificada
04/07/14
Todas
24/07/14
2, 3, 26, 29
Razn del Cambio
N de
Revisin
Creacin del documento para su implementacin
Levantamiento de observaciones del Cliente y se

aade lista de procedimientos y formatos en Anexo 2

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INDICE
1. INTRODUCCIN
2. ALCANCE
2.1. ACTIVIDADES ESPECFICAS
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)
4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
4.2. REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Plan de Gestin de Calidad
4.2.3. Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros
4.2.5. Control de cambios de Ingeniera
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE
5.3. POLITICA DE CALIDAD
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la Direccin
5.5.3. Comunicacin interna
5.6. REVISIN DE LA DIRECCIN
5.6.1. Entradas para la revisin
5.6.2. Salidas de la revisin
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISIN DE LOS RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y Formacin
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. Determinacin de los Requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisin de los Requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicacin con el cliente
7.3. DISEO Y DESARROLLO
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
7.4.2. Informacin de las compras
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
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7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
7.5.2. Propiedad del cliente
7.5.3. Preservacin del producto
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. GENERALIDADES
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1. Satisfaccin del cliente
8.2.2. Auditora interna
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medicin de los productos
8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.4. ANALISIS DE DATOS
8.5. MEJORAS
8.5.1. Mejoras
8.5.2. Acciones correctivas
8.5.3. Acciones preventivas
9. APROBACIN, IMPLEMENTACION Y REVISIN DEL PAC
9.1. APROBACIN DEL PAC
9.2. IMPLEMENTACIN DEL PAC
9.3. REVISIN DEL PAC
10.NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES
11.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HSE
12.CIERRE Y ACEPTACIN DE LAS OBRAS
12.1. DOSSIER DE CALIDAD
13.REFERENCIAS
14.ANEXOS
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1. INTRODUCCIN
AQUALOGY establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio
para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados. Nuestro SGC se
desarrolla en forma compatible a la Norma ISO 9001:2008.
La documentacin del SGC consta de:

Poltica de Calidad
Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (PAC)
Procedimientos de Gestin de Calidad
Registros
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) forma parte de este
Sistema y en l se describe la metodologa, organizacin, medios y la secuencia de
actividades que AQUALOGY emplear para la gestin de la calidad del Proyecto.
2. ALCANCE
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) aplica para el proyecto
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ ubicado en el Departamento de Lima Per.
De acuerdo al alcance del Plan de Aseguramiento y Control de calidad (PAC) se describen
las actividades de las disciplinas que a continuacin se detallan:
2.1 ACTIVIDADES ESPECFICAS:
Obras Civiles
Movimiento de Tierras:
Excavacin para explanaciones con mquina a nivel de subrasante
Relleno estructural
Relleno compactado con equipo y/o manual
Eliminacin de material excedente con mquina
Refine y nivelacin interior y apisonado
Excavaciones manuales y/o con equipos
Obras de Concreto:
Solado
Cimentaciones
Buzones de concreto
Concreto pre mezclado
Losas de concreto
Encofrado y desencofrado
Muros de contencin
Muros de contingencia
Acero estructural
Grouting

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Obras de Estructuras Metlicas:

Estructuras de soporte
Estructuras para pases
Estructuras para Plataformas
Soporteras
Pasillos de seguridad
Obras Mecnicas:
Tanques agitadores
Tanques estticos
Tuberas de acero al carbono, acero inoxidable, HDPE
Vlvulas y accesorios
Equipos estticos y rotativos
Obras elctricas e Instrumentacin:
Instalacin de puesta a tierra
Instalacin de banco de ductos
Instalacin de tableros
Instalacin de bandejas
Instalacin de tuberas conduit
Instalacin de cables elctricos
Instalacin de soldadura cadwell
Instalacin de gabinetes
Instalacin de fibra ptica y cableado de comunicacin
Instalacin de circuitos de control y fuerza
Instalacin Transformadores
Instalacin de UTP
Instalacin de equipos de control
Instalacin de instrumentos de medicin, incluye instalacin de tubing
3. DEFINICIONES
Cliente: Empresa Minera Los Quenuales
Empresa constructora: AQUALOGY
Direccion: Gerente de Proyecto, Jefe de Calidad, jefatura de rea y representante

de la Direccin.
Dossier de calidad: Es un compendio de toda la documentacin que garantiza al

Cliente que las actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requisitos
de Calidad establecidos al inicio del mismo.
HH: Horas Hombre
Matriz de aplicabilidad: Es la lista de procedimientos y protocolos del SGC que

son aplicables al proyecto.
Obra: Resultado final de los procesos de construccin, y/o del rea fsica donde se
ejecuta la construccin.
Organizacin: Se refiere a la empresa responsable.

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PAC: Plan de aseguramiento y control de Calidad.
Plan de Puntos de Inspeccin (PPI): Cuadro que describe secuencialmente las

diferentes actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos
que se deben llenar para evidenciar la realizacin de la inspeccin.
Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de la AQUALOGY con relacin a

su desempeo y que constituye el marco de referencia para la accin y definicin de
sus objetivos y metas.
Procedimiento de gestin: Es el que permite el aseguramiento de calidad de los

procesos y sirve para facilitar la ejecucin de los trabajos y reducir las posibles no
conformidades.
Procedimiento de Construccin: Establece un mecanismo actividades de la

construccin el que se asegura la Seguridad y la Calidad de una disciplina ejecutada
en el desarrollo del proyecto. Este control es soportado con la aplicacin de
protocolos que permiten registrar los resultados de las inspecciones y/o pruebas de
ensayos hechas.
Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el

cual est basado en un acuerdo contractual para la venta de productos.
Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de

inicio y de finalizacin, con un objetivo y requisitos especficos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implcita u

obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.).
Responsable por la Direccin: Gerente del Proyecto
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y

acciones utilizadas en forma planificada para dirigir y controlar la organizacin en lo
relativo a la Calidad.
Subcontratista: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte del proyecto, el
cual est basado en un acuerdo contractual para el servicio dado.
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
La organizacin del Proyecto lograr la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin
efectiva del Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo procesos para la mejora continua
del sistema y el aseguramiento de la conformidad del cliente y los requerimientos
regulatorios aplicables. El SGC es documentado, implementado mantenido y mejorado
continuamente; basndose en los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
El rea de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que son
llevadas a cabo de acuerdo con los requerimientos de este PAC.
4.2.
REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIN
AQUALOGY define los procesos que contribuyen a que el suministro de un producto o
servicio cumpla con los requerimientos especficos, y mantiene estos procesos bajo
control.

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4.2.2. Plan de Gestin de Calidad (PAC)

AQUALOGY ha desarrollado el PAC que se basa en los lineamientos del Sistema de
Gestin de Calidad. En este plan se incluyen la poltica de AQUALOGY y sus objetivos
generales, los objetivos especficos del proyecto, el alcance del sistema as como las
justificaciones. Tambin se hace referencia a los procedimientos establecidos
cumpliendo con las Normas y con el Contrato firmado con el Cliente y una
descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de Calidad.
4.2.3. Control de Documentos
AQUALOGY establece un procedimiento el cual asegura que los documentos que
tienen impacto en la calidad sean emitidos, aprobados y estn disponibles en los
lugares de trabajo. Dentro del desarrollo de este procedimiento se contempla la
codificacin, aprobacin, revisin, formato y contenido tpico, la identificacin de los
cambios, actualizacin, disposicin y control de la distribucin de los documentos.
Este procedimiento es aplicable a todos los procedimientos de gestin, construccin,
y documentacin externa. Los registros generados son controlados y mantenidos de
acuerdo a lo establecido en la seccin 4.2.4 Control de Registros.
El envo de los documentos para la aprobacin del Cliente se har a travs del
Control documentario del Proyecto quien es el responsable de mantener actualizada
la documentacin y de distribuirla cuando estn aprobados. Se mantendr una lista
de documentos aprobados en la cual est identificado el estatus de las revisiones
actuales.
Referencia: AQ-QA-PG-001 Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros

AQUALOGY implementa un procedimiento para el Control de los Registros de
Calidad, en el cual se establecen los controles para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin. Cada rea es
responsable por el control de registros de calidad que le corresponde. Se debern
completar registros de todas las inspecciones y pruebas, incluyendo las firmas en el
momento de realizar las actividades, y se mantendrn actualizados los archivos.
Los registros controlados son los formatos, protocolos, listas, hojas de datos,
especificaciones, certificados, Planes de puntos de inspeccin (PPI), etc. Todo aquel
documento o archivo que genere evidencia objetiva del cumplimiento del SGC.
Referencia: AQ-QA-PG-002 Control de Registros
4.2.5. Control de Cambios de Ingeniera

AQUALOGY ha desarrollado un procedimiento para el Control de los Cambios de
ingeniera, en el cual se establece el mecanismo que asegura un registro adecuado
de los cambios y su oportuna distribucin a todos los involucrados.
Referencia: AQ-QA-PG-003 Control de cambios de ingeniera

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5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin est comprometida con el desarrollo, implementacin continuo del SGC,
para lo cual realiza una serie de actividades orientadas hacia su compromiso:
Define y comunica que el objetivo principal de la organizacin es satisfacer los

requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.
Establece la Poltica y los Objetivos de Calidad, asegurando su comunicacin,

entendimiento e implantacin en toda la organizacin.
Lleva a cabo las revisiones del Sistema, para su adecuacin y mejora.
Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso

de satisfacer los requisitos y para la mejora continua del SGC.
Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar la

buena marcha del SGC.
Responsable por la Direccin: Residente de Obra y/o Gerente del Proyecto.
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La primera identificacin de los requisitos del Cliente se realiza cuando el rea de
presupuestos de AQUALOGY transfiere la informacin de la Propuesta al Proyecto; antes
de iniciar ste. Dicho proceso permite adems, conocer las respuestas a las consultas y
los cambios en el alcance.
Si durante el desarrollo de las actividades del proyecto existe alguna duda sobre
especificaciones, alcances o cualquier tema que pueda afectar la calidad del producto,
AQUALOGY est obligado a solicitar la informacin necesaria mediante un
Requerimiento de Informacin (RFI) o Solicitud de Informacin (SI), para asegurarse de
que lo realizado cumple con los requisitos establecidos.
5.3.
POLITICA DE CALIDAD
Aqualogy Per S.A.C., como empresa que brinda soluciones y tecnologas innovadoras
relacionadas con el sector del agua, est comprometida con la completa satisfaccin de
nuestros clientes a travs de la entrega de sus productos y servicios que cumplan sus
requisitos.
Para ello, nuestra organizacin cuenta con un equipo de profesionales competente y
comprometido a:
Cumplir con los requerimientos legales aplicables y otros suscritos dentro del marco
contractual.
Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a travs del desarrollo

de procesos y del control de su variabilidad.
Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su involucramiento,

entrenamiento y capacitacin.
Implementar y mantener vigente nuestro Sistema de Gestin de Calidad.

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Esta Poltica ser difundida de forma tal que nos asegure que la calidad vaya al ritmo de la
produccin.
5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos generales que plantea AQUALOGY son los siguientes:
Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos

y especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras
vigentes.
Asegurar la aceptacin de las obras por parte del cliente, mediante el alcance
de los Niveles de Servicio solicitados por el mismo.
Mantener procedimientos de Construccin que aseguren que las actividades
realizadas cumplirn con lo establecido en el Contrato.
Evitar deficiencias a travs de una coordinacin de Control de Calidad previa
a la construccin. Asimismo, detectar y corregir deficiencias en forma
oportuna.
Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos,
falta de cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan
someterse a Auditorias.
Informar de la verificacin del cumplimiento de los procedimientos de
Construccin propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos especficos:
5.5.
Ninguna No Conformidad sin resolver al final del proyecto.

Mantener un promedio mayor o igual a 0.3 HH por persona/mes, de
capacitacin en temas tcnicos o de calidad.
Difusin del 100% de los procedimientos de gestin y construccin al
personal involucrado.
Al menos una Auditoria Interna por ao y con un resultado mayor al 70%.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y autoridad

Las responsabilidades son establecidas en una matriz de puesto-proceso en la cual
se identifica el puesto del personal de las diferentes reas del proyecto y la actividad
que realizan en cada uno de los diferentes procesos que lo integran
Las autoridades son definidas segn el organigrama establecido para el proyecto.
Esta estructura organizacional es cambiante y deber irse ajustando a las
necesidades del proyecto. El diagrama se encuentra declarado en el procedimiento
de Organizacin e Infraestructura
Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de
Calidad para el personal directivo de AQUALOGY del proyecto:
a. Gerente de Proyecto:
Es designado como Representante de la Direccin, y es el Responsable de la
Gerencia del Proyecto, organizacin de control, planeamiento y desempeo. Es el
vnculo con el cliente y/o su representante, estableciendo los contactos

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necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el xito de la

ejecucin del proyecto. Sus funciones con respecto a calidad son:
Aprobar el PAC.
Destinar recursos para la implementacin y sostenibilidad del SGC.
Establecer los objetivos de calidad especficos para el proyecto.
Ejecutar las acciones correctivas derivadas de las Revisiones de Gerencia.
Aprobar cambios de los documentos a presentar por el Proyecto.
Aprobar la eleccin de subcontratistas y/o proveedores.
Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecucin del
proyecto.
b. Responsable de QA/QC:
Asegurar la difusin de la Poltica y Objetivos de Calidad.
Asegurar el cumplimiento del PAC y los procedimientos aprobados.
Verificar que antes del inicio de cada proceso, el procedimiento
correspondiente sea aprobado.
Controlar la correcta distribucin de la documentacin.
Identificar las causas de las No Conformidades o posibles No Conformidades.
Controlar el seguimiento de No Conformidades, as como las acciones
correctivas.
Coordinar la ejecucin de las auditoras.
Realizar las inspecciones que permitan aprobar desempeos, o trabajo
terminado, en cumplimiento de los criterios y estndares requeridos por el
contrato, los planos y las especificaciones.
Autoridad para detener las actividades del proyecto en la obra o en cualquier
etapa del proyecto cuando sea necesario hasta que las medidas correctivas
hayan sido implementadas.
Verificar que todos los equipos de inspeccin, medicin y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados
de calibracin vigentes.
Certificar que los entregables estn de acuerdo con los planos y
especificaciones del proyecto.
Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y
de verificar que la prueba sea llevada a cabo segn las normas aplicables.
Analizar y Reportar los resultados de ensayos, pruebas e inspecciones.
Llevar el control de los registros de calidad y elaborar el Dossier final.
Mantener los certificados de los materiales, cartas de garanta, certificados de
fabricacin u otros que aseguran la calidad de los suministros instalados en el
proyecto.
c. Residente de Obra / Campo:
Inspeccionar el desarrollo de los trabajos para asegurar que cumplen con los
requerimientos del cliente.
Identificar las necesidades de compra (Servicio o Suministro).
Aceptar o rechazar un servicio o suministro cuando no cumpla con los
requerimientos especficos.
Asegurar que todos los equipos de prueba o medicin utilizados en el rea
estn en las condiciones requeridas.
Detectar y analizar las posibles causas de la No Conformidad.

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Coordinar con el Responsable de Calidad el tratamiento de las No

Conformidades y ejecutar la accin correctiva.
Implementar las acciones correctivas-preventivas, para eliminar las posibles
causas de las No Conformidades.
Asegurar que los suministros solicitados sean almacenados en ptimas
condiciones.
d. Jefe de Oficina Tcnica:

Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por
el cliente y distribuirla al personal a cargo de cada rea.
Administrar contratos y subcontratos.
Llevar a cabo el control de la documentacin tcnica del proyecto.
Preparar la Solicitud de Informacin (SI o RFI) para el cliente, realizar la
correcta distribucin de las respuestas y mantener un estatus actualizado.
Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos de la obra.
Elaborar las OC y OS considerando los requisitos de calidad a cumplir.
Llevar a cabo la evaluacin de los subcontratistas en coordinacin con el
personal de Produccin y Calidad.
Coordinar las actividades de Costos, Contratos y Planeamiento.
e. Ingeniero Planner de proyecto:
Validar y generar la informacin de control.
Generar la programacin (lookahead).
Programar los trabajos y medir diariamente de los alcances.
Programar todas las actividades en campo.
Validar y generar la informacin de control.
f.
Jefe de SAS/HSE:
Verificar la calidad de los EPPs para los trabajadores.
Verificar el uso de los procedimientos de calidad en todas las actividades.
Trabajar de acuerdo a las medidas de prevencin de riesgos.
Ejecutar peridicamente las inspecciones de seguridad en el campo.
Sugerir a todo el personal el identificar riesgos de la obra (peligros
potenciales).
Adecuar las condiciones especficas de la obra para cumplir las normas,
estndares y polticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Soporte tcnico y operativo al personal de la obra.
g. Administrador:
Es responsable del cumplimiento de las polticas de AQUALOGY en el rea
Administrativa. Responsable del manejo de los recursos humanos y sus
obligaciones
Responsable del pago a los proveedores, subcontratistas y trabajadores.
Responsable de la auditora y control de las compras y almacenes.
Responsable de la contabilidad del proyecto.
Responsable de la administracin de las obligaciones tributarias.

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Responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones

apropiadas.
Preservar el desarrollo humano y el ambiente laboral para el beneficio de los
empleados.
Invitar a los subcontratistas y proveedores a participar el proceso de
seleccin.
Identificar aquellos postores que requieran una precalificacin.
Crear informacin calificada de subcontratistas y proveedores.
Revisar y aprobar el Cuadro Comparativo realizado por el Responsable de
Compras.
Realizar la Gestin de Compra de acuerdo a los procedimientos establecidos.
correspondiente.
Informar del envio y/o llegada de suministros o servicios al proyecto.
Enviar copias de documentos de calidad relacionados a los suministros al
responsable de calidad y a construccin.
Controlar el ingreso y salida de materiales, equipos y herramientas en los
almacenes y realizar un inventario de manera peridica.
5.5.2. Representante de la Direccin

AQUALOGY designa al Gerente del Proyecto como el Representante de la Direccin
con respecto al Sistema de Gestin de Calidad; quien ser el responsable de
asegurar que se establezcan los procesos necesarios para el SGC, que se cumplan
los requerimientos del cliente y de informar a la alta direccin de AQUALOGY sobre
el desempeo del sistema.
5.5.3. Comunicacin Interna
La Direccin establece reuniones peridicas a nivel de Gerencias y/o Jefaturas para
informar sobre el cumplimiento, mantenimiento y mejoras del SGC. As mismo, se
realizarn reuniones grupales con los empleados para difundir los documentos de
calidad, la poltica, estado del cumplimiento de objetivos y cualquier tema
relacionado con el SGC.
Dentro del plan de comunicaciones se establecen las reuniones y reportes que son
generados internamente dentro del proyecto y as como las vas de comunicaciones
empleadas para la interaccin con los subcontratistas de AQUALOGY.
5.6.
Referencia: AQ-QA-PG-013 Comunicaciones
REVISIN DE LA DIRECCIN
5.6.1. Entradas para la revisin

Con el propsito de llevar a cabo las Revisiones por la Direccin, se tomarn en
cuenta los siguientes temas:
Seguimiento a las acciones generadas en revisiones previas.
Revisin del cumplimiento de la Poltica y Objetivos de Calidad.
Reclamos y retroalimentacin del cliente
Estadstica de No Conformidades
Resultados de las Auditoras
Estatus de la no-conformidad del producto

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Resultado de las acciones preventivas y correctivas

Cambios que afectan al Sistema de Gestin de Calidad
Recomendaciones para la mejora
5.6.2. Salidas de la Revisin

Al finalizar las reuniones de Revisin se emitir un acta de reunin la cual ser
firmada por las personas involucradas. Dicha acta contiene los acuerdos y acciones
que deben ser tomadas para mejorar la eficiencia del sistema, ejecucin de los
trabajos y provisin de recursos necesarios.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1.
PROVISION DE LOS RECURSOS
AQUALOGY determina y proporciona los recursos para:
6.2.
Implementar y mantener el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar

continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus

requisitos.
RECURSOS HUMANOS
El personal de AQUALOGY cuenta con una adecuada educacin, formacin tcnicoprofesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los trabajos que
ejecuta.
En los procedimientos referenciados en esta seccin, se establecen los mecanismos
por medio de los cuales se evala al candidato a ingresar mediante la comparacin
del perfil del puesto a ocupar con las competencias de ste y la contratacin final de
personal en el proyecto.
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y formacin
AQUALOGY identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que
afecten la calidad, para lo cual:
Proporciona actividades de capacitacin dentro del Proyecto, que le permiten

desarrollar las competencias identificadas.
Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
Custodia y mantiene los registros relacionados a la educacin, formacin,

habilidades y experiencia del personal.
6.3.
INFRAESTRUCTURA
AQUALOGY determina, proporciona y mantiene la infraestructura adecuada para

alcanzar la conformidad con los requisitos, la cual incluye:

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Campamento de Oficinas y Vivienda para el proyecto con la adecuada

iluminacin y ergonoma.
El rea de Sistemas y Comunicaciones es el encargado de implementar y

mantener el soporte informtico y de sistemas de comunicacin entre la Oficina
Principal AQUALOGY y el Proyecto.
AQUALOGY brinda a su personal servicios de apoyo tales como Transporte y

Comunicacin.
6.4.
AMBIENTE DE TRABAJO
AQUALOGY identifica y gestiona aquellos factores fsicos y humanos del ambiente de

Trabajo necesarios para alcanzar la conformidad del producto y la adecuada
prestacin del servicio a sus clientes.
Por lo tanto, AQUALOGY crea un ambiente de trabajo limpio, sano, seguro,
agradable, ergonmico y confortable, con instalaciones funcionando correctamente
en todos los lugares de trabajo. Esto incluye cuestiones relativas a: Mantenimiento,
vigilancia y sistemas de seguridad.
AQUALOGY se preocupa que en las instalaciones y reas de trabajo se fomenten los
valores corporativos y principios ticos entre el personal propio, del cliente y de
otras empresas.
La Administracin y la Gerencia del Proyecto de AQUALOGY en el proyecto son
responsables de promover condiciones adecuadas de ambiente de trabajo, lo que
contribuye a la motivacin, la satisfaccin y el rendimiento de los empleados.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1.
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
AQUALOGY establece los procedimientos necesarios para asegurar que los procesos
de construccin se lleven a cabo en condiciones controladas y conforme a los
requisitos establecidos por el Cliente.
La planeacin y programacin de las actividades en campo se desarrolla en el Plan
de Construccin.
En esta planeacin se considera:
Programacin de los recursos humanos utilizados en el tiempo.
Actividades a ejecutar (en las diferentes frentes) en el tiempo.
Los procedimientos necesarios para la ejecucin de las diferentes actividades

programadas son desarrollados por los encargados de campo de cada disciplina de
construccin con apoyo del personal del rea de calidad.
Adems en los diferentes procesos de construccin se debern realizar las siguientes
actividades:
Identificacin de los medios de control, equipos, recursos y habilidades

necesarias para obtener la calidad requerida (personal y laboratorio, entre
otros)
Asegurar la compatibilidad de los planos, procesos de

inspeccin, mtodos de prueba, y documentacin requerida.
construccin,

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Remitir al cliente para su aprobacin todos los documentos necesarios para

los permisos de trabajo.
Presentacin de todas las Hojas de Datos de Seguridad del Material.
Identificacin de puntos de inspeccin en el PPIs, en determinadas fases de

los proyectos.
Incluir los Criterios de Aceptacin en los PPIs.
Identificacin y preparacin de los registros de calidad (Dossier).
El rea de Calidad del proyecto contribuye en la elaboracin de los procedimientos

de construccin y elabora los Planes de Puntos de inspeccin que contribuyen a
asegurar la ejecucin de las pruebas, ensayos e inspecciones durante la ejecucin
del proyecto.
Los procedimientos de gestin que son necesarios para desarrollar un efectivo
aseguramiento de la calidad (QA) y que adems son referenciados en las diferentes
secciones de ste plan de calidad, sern listados en el Anexo 2 Matrz de
Aplicabilidad.
Las etapas de desarrollo de la calidad en el proyecto se realizarn de acuerdo a lo
indicado en la Tabla 1; e incluyen actividades de Planeamiento, Aseguramiento,
Control y Mejora.
Tabla 1. Esquema de desarrollo de Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad
Planificacin
de la Calidad
Aseguramiento
de la Calidad
Revisin de requisitos del

Cliente:
- Contrato
- Especif. Tcnicas
Planeamiento de
operacin
Definicin de
Procedimientos de
Gestin (PG) aplicables
Definicin de
Procedimientos
Constructivos (PC)
aplicables
Revisin del
cumplimiento del Plan de
calidad
Realizar la gua de gestin contractual

Determinar las Normas y rangos de
aceptacin aplicables en las diferentes
disciplinas.
Definicin de la organizacin y recursos
del Proyecto.
Difusin de la Poltica de la Calidad
Difusin e Implementacin de los PG
aplicables.
Difusin
de
los
procedimientos
constructivos.
Definicin y Difusin de los Planes de
Puntos de Inspeccin (PPI).
Difusin de los Registros a ser usados
Implementacin
de
las
Auditoras
Internas de Calidad (equipo de obra).

AREA DE CALIDAD
Definicin de estructura
documental
Control de calidad
Control de
Calidad
7.2.
Evaluacin de la calidad
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Preparacin
de
Matriz
documental
resumen aplicable.
Preparacin de Matriz de controles de
calidad aplicables.
Disear forma de archivo de registros.
Archivo de documentacin aplicable
(certificados de calidad de materiales,
cartas
de garanta,
manuales de
operacin, etc.)
Preparacin del Dossier de Calidad
Preparar
los
protocolos
para
la
inspeccin y validacin de datos
Preparar cronograma de actividades de
control de calidad, en base al programa
de construccin.
Verificar
que
las
actividades
de
construccin se realicen cumpliendo las
Especificaciones
Tcnicas
y
los
Procedimientos Constructivos aprobados.
Presenciar las pruebas o ensayos
realizados.
Verificar el cumplimiento de los Planes
de Puntos de Inspeccin.
Mantener ordenado y actualizado el
Dossier de Calidad
Anlisis de datos e indicadores

Reportes mensuales
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realizacin de los
productos (establecidos en la seccin anterior) AQUALOGY hace una revisin
completa del contrato, extrayendo los requerimientos del cliente y define acciones a
ejecutar para cumplir con dichos requerimientos; tambin se incluyen aquellos
involucrados con requerimientos legales y regulatorios.
Esto es realizado para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones
controladas y resultados que satisfacen la poltica y objetivos de calidad, los
requisitos del Cliente y aspectos legales.
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto
La revisin de los requisitos relacionados con las actividades de construccin se
realiza desde que AQUALOGY participa en el concurso o licitacin cuando el rea de
presupuestos prepara una propuesta tcnico-econmica.

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Cuando se recibe la Bueno Pro, AQUALOGY designa a los integrantes del equipo
bsico de ejecucin del Proyecto; los cuales se renen con el rea de presupuestos
para hacer la transferencia. En dichas reuniones; el personal del proyecto recibe los
alcances principales de ste e identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Despus del proceso de transferencia, el personal del proyecto hace una inspeccin
general del contrato conforme a lo establecido en la seccin 5.2 de Enfoque al
Cliente.
7.2.3. Comunicacin con el cliente

AQUALOGY establece las vas de comunicacin interna y externa necesarias para
transferir la informacin sobre los trabajos de construccin.
Para llevar a cabo la comunicacin con el Cliente, la cual es parte de la comunicacin
externa, se elaborarn informes y se programarn reuniones en los cuales sern
reportados y se revisarn los avances de los trabajos, programacin, temas de
seguridad, calidad y cualquier otro tema relacionado con el proyecto.
Para los flujos de informacin se ha establecido un proceso de recepcin y envo
entre el Document control de AQUALOGY y el del Cliente, en el que se transfiere la
documentacin relacionada al proyecto a travs de transmittals. Tambin a travs de
los RFIs (Solicitudes de Informacin) se hacen consultas, aclaracin de dudas en
temas relacionados con el contrato o especificaciones tcnicas.
Referencia: AQ-QA-PG-013 Comunicaciones
7.3. DISEO Y DESARROLLO

Se har el seguimiento respectivo a los avances de la ingeniera de detalle. Los
cambios de ingeniera se gestionan conforme al item 4.2.5.
Referencia: AQ-QA-PG-003 Control de cambios de ingeniera
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
AQUALOGY se asegura que los suministros adquiridos cumplan los requisitos
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los servicios
adquiridos depende del impacto de este servicio en la posterior realizacin, de la
Gestin Presupuestal o de la Ejecucin del Proyecto.
AQUALOGY evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para
suministrar el producto o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones de los proveedores.
7.4.2. Informacin de las Compras
La informacin de las compras describe el producto o servicio a comprar, incluyendo,
cuando es apropiado:
Requisitos para la aprobacin del producto o servicio, procedimientos, procesos y

equipos.
Fechas de entrega, plazo e hitos.

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Requisitos para la calificacin del personal.

Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.
AQUALOGY identifica y analiza los requisitos de compra especificados antes de
comunicrselos al proveedor. Esto incluye los requisitos del producto, las
inspecciones, ensayos y calibracin con la finalidad de garantizar la calidad del
producto acabado.
7.4.3. Verificacin de los Productos Comprados

AQUALOGY establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra
especificados.
Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, ste verificar a los proveedores y
las instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad con los requisitos y
especificaciones del contrato.
Cuando AQUALOGY realice inspecciones en los talleres de fabricacin, se registrar el
resultado de dicha inspeccin.
Referencia: AQ-QA-PG-004 Inspeccin en la recepcin de Suministros
7.5. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
7.5.1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio

AQUALOGY planifica y lleva a cabo la ejecucin del Proyecto bajo condiciones
controladas las cuales incluyen:
La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto
La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando se requiera.
El uso del equipo apropiado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin.
La implementacin del seguimiento y de la medicin.
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
Para ello, el rea de calidad identifica todos los aspectos de la construccin que
tienen un impacto directo sobre la calidad. Todos los procesos de construccin se
llevarn a cabo segn lo especificado en los procedimientos y PPIs.
El rea de calidad del proyecto asegura que:
Se cuente con la informacin adecuada para la ejecucin de los trabajos (planos,

hojas de datos, especificaciones tcnicas, instrucciones de trabajo, etc.)
Se opere con el equipo y herramienta requerida dependiendo de la actividad
a ejecutar.
Se cumplan los procedimientos, estndares y normas.
Se rastreen y controlen de los procesos del proyecto, los parmetros y
caractersticas.
Se d un adecuado mantenimiento de los equipos para garantizar que la
capacidad de trabajo mantiene la continuidad.
Los instrumentos que sean instalados por AQUALOGY sern controlados mediante un
laboratorio de calibracin en el cual se contrastarn sus parmetros de medicin

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(precisin dentro del rango indicado). Este control se encuentra definido en la

seccin 7.6 de ste documento.
Adems el control de la ejecucin del proyecto ser llevado de acuerdo a la
planificacin establecida en la seccin 7.1 de este documento.
7.5.2. Propiedad del Cliente
AQUALOGY cuida los activos (incluyendo la propiedad intelectual) del Cliente
mientras estn bajo el control de la organizacin o son usados por la misma.
Adems identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del
Cliente, suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del proyecto
(equipos y productos).
Cualquier bien que sea propiedad del Cliente que se pierda, deteriore o que de algn
otro modo se considere inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al
Cliente.
7.5.3. Preservacin del Producto
AQUALOGY preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la
entrega en el destino previsto. Esta preservacin incluye la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin se aplica
tambin, a las partes constitutivas de un producto.
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
AQUALOGY determina el seguimiento y la medicin a realizar, y los dispositivos de
medicin y ensayo necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados.
Cuando se considera necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de
medicin es:
Calibrado o verificado a intervalos especificados o antes de su utilizacin,

comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones se registra la
base utilizada para la calibracin o la verificacin.
Ajustado o reajustado segn sea necesario.
Identificado para poder determinar el estado de calibracin.
Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
Protegido contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el
mantenimiento y el almacenamiento.
AQUALOGY evala y registra la validez de los resultados de las mediciones

anteriores. Cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos,
toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado y
mantiene registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.
Referencia: AQ-QA-PG-007 Calibracin de los equipos de medicin y ensayo
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1.
GENERALIDADES
AQUALOGY planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y

mejora para:

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Demostrar la conformidad del producto.

Detectar problemas y desviaciones y poder implementar acciones correctivas.
Satisfacer las necesidades de nuestro cliente a travs de las retroalimentaciones del
personal.
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) mediante el
cumplimiento de los objetivos.
8.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1. Satisfaccin del Cliente

AQUALOGY recibe retroalimentacin (Feedback) del cliente a travs de las
reuniones, respuesta a informes, correos electrnicos y otros medios. Esta
percepcin peridica del cliente respecto al cumplimiento de los requisitos es
captada y conducida al rea de calidad para identificar el grado de satisfaccin del
cliente y tomar acciones necesarias para mejorar dicha satisfaccin.
Las acciones aplicadas no slo mejoran la relacin entre AQUALOGY y su cliente;
sino que a travs del tiempo permite demostrar que han impactado de forma
positiva en el cumplimiento de los requisitos y por ende en la satisfaccin final de
cliente.
8.2.2. Auditora Interna
El rea de calidad de AQUALOGY planifica de manera peridica la realizacin de
auditoras internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditora
Interna referenciado en este plan y con el propsito de determinar si el SGC:
Es conforme a los requisitos establecidos por el Cliente y AQUALOGY.

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El rea de calidad de AQUALOGY elabora un programa anual de auditoras

enva al Gerente del proyecto.
y lo
La planificacin de cada una de las auditoras ser llevada a cabo considerando el

estado y la importancia de los procesos, las reas a auditar y los resultados de
auditoras anteriores. La ejecucin de dichas auditoras ser llevada a cabo por
personal de AQUALOGY entrenado para tal fin, con el objetivo de asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso.
Referencia: AQ-QA-PG-008 Auditora interna de calidad
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos

Con el objeto de asegurar la ejecucin efectiva y eficiente de los trabajos de
construccin y procesos involucrados en el SGC, se efectan reuniones de
coordinacin para monitorear los avances, uso de recursos y costos de los diferentes
alcances del proyecto. Asimismo, para definir las acciones correctivas y preventivas
que se estimen pertinentes para lograr los objetivos definidos.
AQUALOGY aplica mtodos para la medicin de los procesos del SGC tales como los
avances de difusin de los documentos, cumplimiento de los objetivos de calidad y
clculo de indicadores de seguimiento.
Adems,
los procesos de
construccin son controlados mediante
diferentes

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herramientas tales como lookahead, plan semanal, anlisis de restricciones, planes

de puntos de inspeccin (PPI), revisiones al cumplimiento de planes, reportes diarios
y semanales, revisiones de los sistemas, etc.
8.2.4. Seguimiento y Medicin de los Productos
AQUALOGY monitorea y mide los avances de los trabajos de construccin para
verificar que stos cumplen con las caractersticas requeridas por el cliente. Para
ello, se llevan a cabo inspecciones, pruebas y ensayos durante las diferentes etapas
del proyecto para asegurar la conformidad del producto. Cuando un producto sea
identificado como no conforme ser tratado de acuerdo a lo establecido en la seccin
8.3 de este plan de calidad.
Adems las reas de calidad y construccin coordinan para difundir los documentos
utilizados en campo y asegurar que el personal que desarrolla los trabajos lo hace
utilizando los procedimientos y con la informacin pertinente.
Los productos que son utilizados durante la construccin tambin pasan por un
proceso de inspeccin para poder ser aprobados para su uso. El control que se lleva
a cabo para los suministros asegura que el material que no est conforme con las
especificaciones sea debidamente identificado y separado hasta que se defina su
destino final con previa aprobacin.
Tambin se cuentan con indicadores que permiten medir las no conformidades a fin
de adoptar las acciones correspondientes para minimizar productos no conformes
detectar las desviaciones que tienen mayor impacto en la satisfaccin del cliente
(ver seccin 8.4).
8.3.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
AQUALOGY asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos, se
identifique y se controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Estos productos no conformes que son detectados en el transcurso de las inspecciones y
ensayos, durante la ejecucin de los trabajos de construccin en campo o en la
recepcin de los materiales, son identificados y separados para definir el tratamiento
ms apropiado que se les deber dar.
Los mtodos para deteccin, identificacin, registro (protocolo a utilizar), definicin del
tratamiento a seguir, la verificacin de las acciones, difusin, control y archivo de los
productos no conformes, se encuentran definidos en el procedimiento de Control de
Productos No Conformes.
8.4.
Referencia: AQ-QA-PG-009 Control del Producto no conforme
ANALISIS DE DATOS
AQUALOGY capta, determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGC. Los indicadores del SGC se consideran como factores claves de xito
en el Panel de Control mensual que emiten los proyectos.
Los resultados del control, medicin y la informacin de otras fuentes, tales como la
medicin de cumplimiento de los objetivos de calidad y satisfaccin del cliente son
utilizados para determinar acciones que nos permitan mejorar continuamente.

AREA DE CALIDAD
8.5.
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MEJORAS
8.5.1. Mejoras
AQUALOGY mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la Poltica
de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de
datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la Direccin, en la cual
se presentan acciones de mejora.
8.5.2. Acciones Correctivas

Los responsables de los procesos que integran el SGC de AQUALOGY toman acciones
para eliminar las causas de no conformidades con el propsito de prevenir su
recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas para eliminar los efectos de las
no conformidades encontradas.
Para esto, AQUALOGY ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se
establece y define los requisitos para:
Revisar las no conformidades identificadas (incluyendo las quejas de los

clientes).
Determinar las causas de las no-conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3. Acciones Preventivas

Los responsables del cumplimiento de los procesos del SGC de AQUALOGY
determinan las causas de las no conformidades potenciales para establecer acciones
preventivas con la finalidad de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
AQUALOGY ha desarrollado un procedimiento documentado en el cual se establece y
define los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
9. APROBACIN, IMPLEMENTACION Y REVISIN DEL PAC

9.1. APROBACIN DEL PAC
El PAC se presentar para la aprobacin del Cliente.
9.2.
IMPLEMENTACIN DEL PAC

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El PAC se implementar siguiendo las actividades de la tabla 1. El proceso incluye

capacitaciones al personal staff y obrero involucrado; as como al personal de los
subcontratistas.
La implementacin permite que el personal conozca los objetivos de calidad del
proyecto, las funciones a cumplir, los procedimientos constructivos y la adecuada
gestin de calidad dentro del proyecto.
Al finalizar el proceso, se realiza la Medicin de Adherencia que permite conocer el
estado de uso y compromiso del personal del proyecto con respecto al SGC. La
evaluacin se realiza a todo el personal involucrado en la implementacin, incluyen a los
subcontratistas.
9.3. REVISIN DEL PAC
El PAC se actualizar cuando sea apropiado debido a cambios en el proyecto o en el
contrato, para su mejor aplicacin.
10. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Las Normas y Estndares aplicables sern indicados en los documentos relevantes del
proyecto; tales como: Especificaciones, Requisicin de materiales, subcontratos,
Procedimientos, Planes de inspeccin, etc.
11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE SAS/HSE

AQUALOGY posee un sistema de gestin de prevencin de riesgos, salud ocupacional y
medio ambiente.
12. CIERRE Y ACEPTACIN DE LAS OBRAS

AQUALOGY entregar todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato
que acrediten la Terminacin de la Obra.
El Cliente debe entregar la documentacin necesaria que acredite que ha recepcionado
la Obra sin ninguna observacin. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente
la acreditacin del cumplimiento del Proyecto Antes de Plazo.
12.1 DOSSIER DE CALIDAD:
Al finalizar el Proyecto se entregar al Cliente el Dossier de calidad y se remitir una
copia digital al rea de Calidad de AQUALOGY para su administracin.
El contenido del Dossier ser el indicado en el Contrato.
13. REFERENCIAS
Sistema de Gestin de Calidad de AQUALOGY
Norma ISO 9001:2008
Especificaciones Tcnicas del Cliente para el Proyecto

AREA DE CALIDAD
14. ANEXOS
Anexo N 1, Poltica de Calidad de AQUALOGY
Anexo N 2, Matriz de Aplicabilidad
Anexo N 3, Organigrama AQUALOGY U.M. ISCAYCRUZ
Anexo N 1: Politica de Calidad de AQUALOGY
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Anexo N 2: Matriz de Aplicabilidad
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Anexo N 3: Organigrama AQUALOGY U.M. ISCAYCRUZ

Plan de Calidad Proyecto Minero

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SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINAS (PTAM) UNIDAD MINERA ISCAYCRUZ

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL

Aceptado sujeto a la incorporacin de comentarios

Rechazado incorporar comentarios y reenviar

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Razn del Cambio

Creacin del documento para su implementacin

Levantamiento de observaciones del Cliente y se

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

La documentacin del SGC consta de:

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Obras de Estructuras Metlicas:

Cliente: Empresa Minera Los Quenuales

Empresa constructora: AQUALOGY

Direccion: Gerente de Proyecto, Jefe de Calidad, jefatura de rea y representante

Dossier de calidad: Es un compendio de toda la documentacin que garantiza al

HH: Horas Hombre

Matriz de aplicabilidad: Es la lista de procedimientos y protocolos del SGC que

Organizacin: Se refiere a la empresa responsable.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PAC: Plan de aseguramiento y control de Calidad.

Plan de Puntos de Inspeccin (PPI): Cuadro que describe secuencialmente las

Poltica: Declaracin de los propsitos y principios de la AQUALOGY con relacin a

Procedimiento de gestin: Es el que permite el aseguramiento de calidad de los

Procedimiento de Construccin: Establece un mecanismo actividades de la

Proveedor: Entidad que recibe el trabajo de ejecutar una parte de un proyecto, el

Proyecto: Es un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de

Requisitos: Necesidades o expectativas establecidas por el Cliente sea implcita u

Responsable por la Direccin: Gerente del Proyecto

Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): Conjunto de procesos, recursos y

4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.2.2. Plan de Gestin de Calidad (PAC)

Referencia: AQ-QA-PG-001 Control de Documentos

4.2.4. Control de Registros

Referencia: AQ-QA-PG-002 Control de Registros

4.2.5. Control de Cambios de Ingeniera

Referencia: AQ-QA-PG-003 Control de cambios de ingeniera

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Define y comunica que el objetivo principal de la organizacin es satisfacer los

Establece la Poltica y los Objetivos de Calidad, asegurando su comunicacin,

Lleva a cabo las revisiones del Sistema, para su adecuacin y mejora.

Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso

Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar la

Responsable por la Direccin: Residente de Obra y/o Gerente del Proyecto.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

Buscar permanentemente la eficiencia en nuestras operaciones a travs del desarrollo

Promover el compromiso y el desarrollo del personal mediante su involucramiento,

Implementar y mantener vigente nuestro Sistema de Gestin de Calidad.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD

Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos

Para el Proyecto se han establecido los siguientes objetivos especficos:

Ninguna No Conformidad sin resolver al final del proyecto.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. Responsabilidad y autoridad

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

necesarios para tomas las acciones correspondientes y obtener el xito de la