Riesgos Posibles - (Usado p

TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles
Liste los posibles riesgos identificados a partir del
anlisis, entrevistas, y/o de la base de datos de
conocimiento de riesgos, lista base de riesgos
Incluir dentro del alcance del proyecto el diseo y
migracin de una herramienta en Excel que supla
al sistema mientras este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que permita parametrizar
tipos de casos y los flujos de actividades para cada
caso con control de tiempo por actividad y proceso,
as como gestin de eventos y asignacin dinmica
de responsables.

Nombramiento
Designe a una preocupacin con una X,
designe un riesgo con una R

gos Posibles - (Usado para la Identificacin de Riesgos)

Matriz de Riesgos Proyectolllll
Agosto 15 del 2006

Accin / Disposicin de preocupaciones, interrogantes y problemas

Defina las acciones apropiadas para cada uno de los tems designados con una X en la
columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar, referir, reiterar, tratar
como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar la designacin de la columna
anterior a R
Este requerimiento genera un esfuerzo no pactado en la propuesta comercial.

Este requerimiento supera el alcance, tiempo y costos del proyecto y se debe validar
ante las necesidades de negocio del cliente.

Identificacin de Riesgos
OCUMENTOS:
UALIZACIN:
O / UNIDAD:
Riesgos Posibles

No.
Identificador

Coloque los riesgos definidos

en la hoja Posibles Riesgos

Use un
No.para
identificar de
manera nica
el riesgo
Incluir dentro del alcance del
(Ejemplo un
proyecto el diseo y migracin
nmero
de una herramienta en Excel
consecutivo)
1
que supla al sistema mientras
este se desarrolla.
Desarrollar un sistema que
permita parametrizar tipos de
casos y los flujos de
actividades para cada caso
con control de tiempo por
actividad y proceso, as como
gestin de eventos y
asignacin dinmica de
responsables.

Clasificacin / Categora

Personas
- Cliente
- Usuario final
- Patrocinador
- Responsable
- Personal
- Organizacin
Procesos/Caractersticas del
- Expertos
Procesos Proyecto
- Misin y Metas
- Toma de decisiones
- Caractersticas del proyecto
- Presupuesto, Costos y
cronogramas
- Requerimientos
- Diseo
Procesos/Caractersticas del
- Construccin
- pruebas Proyecto
Tecnologa
- Seguridad
- Desarrollo y ambiente de
pruebas
- Herramientas
- Puesta en produccin
- Soporte
- Ambiente Operacional
- Disponibilidad
Ambiente
- Legal
- Regulatorio
- Competencias
- Econmico
- Tecnologa
- Negocios

ntificacin de Riesgos - (Anlisis de riesgos y priorizacin)

Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Condiciones

Consecuencias

Identifique la causa del riesgo

Defina los resultados potenciales del riesgo - podran existir

mltiples consecuencias para cada condicin y algunas
consecuencias de hecho pueden ser condiciones

La gestin comercial no valid el

impacto de la solicitud frente a los
compromisos.

El presupuesto y tiempo estimados en la propuesta pueden

ser diferentes a los reales.
El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.

El cliente no est considerando sus

necesidades particulares de negocio
sino a partr de un aplicativo
existente.

Las caractersticas tcnicas solicitadas no se encuentran

pactadas en la propuesta comercial.
Las caractersticas tcnicas solicitadas al producto
sobredimensiona las necesidades reales del negocio.
El proyecto puede volverse no rentable para Red Colombia y
Avianca Express si no se gestiona su alcance, tiempo y costo.

TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
PROCESO / UNIDAD:
No. Identificador

Prioridad / Orden

Probabilidad (Numrico)

Trado de la
columna B de la
hoja Identificacin
de Riesgos

Nmero consecutivo
obtenido segn la
columna Exposicin

Probabilidad de ocurrencia de la
condicin del riesgo, entre 1% - 30%
para bajo, 31% - 70% para medio y
71% - 100% para alto

2
1

20%
50%

Impacto (Numrico)

Exposicin (Numrico)

Efecto de la consecuencia del

Se calcula multiplicando la
riesgo, entre 1 - 3 para bajo; 4 Probabilidad por el Impacto y es
- 7 para medio, 8 - 10 para alto usado como la base para ordenar
y 100 para valoraciones
y priorizar el riesgo
catastrficas
2

0.4

2.5

Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Afectado (Texto)

Identifique quien podra ser mas

afectado por la exposicin del
riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)

RED COLOMBIA
AVIANCA EXPRESS, RED
COLOMBIA

Estado

Plan de Riesgos
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIN:

No.
Identifica
dor

Planes de Mitigacin
Prioridad / Orden

Trado de
Identifique que debe ser hecho para
la
reducir la probabilidad de la ocurrencia
columna Trado de la columna de la condicin del riesgo
B de la B de la hoja Anlisis
y Priorizacin del
hoja
Riesgo
Identificac
in de
Riesgos
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial y el esfuerzo
adicional para suplir su requerimiento.

Confirmar con el cliente las

necesidades de negocio que justifican el
requerimiento.
Exponer al cliente las alternativas de
soluciones tcnicas para suplir el
requerimiento.
Aclarar al cliente el esfuerzo implicado
en suplir su requerimiento.
Aclarar con el cliente el alcance de la
propuesta comercial.

Plan de Riesgos
Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Mvil
Agosto 15 del 2006

Planes de Contingencia

Disparador

Persona Responsable

Entregables

Identifique que debera ser hecho Identifique los

Identifique la persona
para reducir el impacto de la
criterios para
responsable de cada
consecuencia del riesgo
determinar cuando plan
iniciar el plan de
contingencia

Identifique los
entregables que
deberan ser creados
para cada plan

Disear el formato como

herramienta de anlisis de
requerimientos para el proyecto.
Incluir el tiempo de migracin de
datos en el contrato de Soporte y
Manteniemiento.
Incluir el tiempo de migracin
como parte de las pruebas del
usuario frente al sistema
desarrollado.
Gestionar un Control de Cambio.

Mauricio Gonzlez

Acta de Seguimiento

Bernardo Daz Arias

Acta de Seguimiento

Confirmacin del
requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.

Gestionar un Control de Cambio Confirmacin del

requerimiento por
parte del cliente
en acta de
seguimiento.

Actividades y Tareas

Identifique las tareas y

ascieles actividades para
crear los entregables de
cada plan

Dependencias

Marco de tiempo

Fecha Limite

Identifique las
Identifique la fecha Identifique la
tareas/actividades
de inicio y de
fecha de
que son dependientes entrega para cada vencimiento
unas de otras en cada
plan
para cada
plan
entregable del
plan de
riesgos
NA

Agosto 29 del 2006 Agosto 31 del

2006

NA

Agosto 31 del 2006 Septiembre 8

del 2006

wlabrador:
Unidad en la que esta
dado el costo Ej.: costo
por mes, por da etc.

wlabrador:
Costo asociado al riesgo

Requerimientos de
Recursos

Costo

Identifique los
Identifique el valor en
conocimientos
pesos del costo asociado
prcticos, horas
al riesgo en caso de que
hombre, equipos,
este ocurra.
medios, hardware,
software y otros
recursos necesarios
para cada entregable
del planNA
de riesgos

NA

Periodicidad
Costo
Diario