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-2015-OEA/DISA-IV-LE
Seor
CPC. CARLOS LINARES ARCELA
Jefe de la Oficina de Logstica.
Domicilio: Jr. Bolognesi N 364 Torre 15 Departamento 3-I San Miguel
Presente.-0
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
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-2015-OEA-/DISA IV LE
Ing.
FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA
Consultor de Obras
Jr. Jupiter N 101 Oficina 502 Urb. Sol de Oro- Los Olivos Lima.
Presente.Asunto : Iniciar el trmite de Licencia de Edificacin.
Ref.
: a) Oficio N1028-2014-SGHUE-GDU-MDA
Tengo a bien dirigirme a usted, para comunicarle que mediante el expediente N 59011-14 del 17DIC.2014 se solicit el Anteproyecto en Consulta del predio ubicado en la calle Jos Santos Chocano
Mz.M1- Urb. Valdivieso, Distrito de Ate.
Al respecto, la Municipalidad Distrital de Ate, mediante el documento de la referencia a) ha comunicado
que de acuerdo al Art. 7 de la Ley N 30056 y Ley 29090, se acogen a la modalidad A- Aprobacin
Automtica con firma de profesionales.
En tal sentido, de acuerdo al contrato suscrito, es necesario se sirva iniciar el trmite correspondiente de
Licencia de Edificacin Modalidad A, para cuyo efecto adjunto el listado de requisitos que sern
necesarios para dicho trmite.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo.
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-2015-OEA-/DISA IV LE
Ing.
FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA
Consultor de Obras
Jr. Jupiter N 101 Oficina 502 Urb. Sol de Oro- Los Olivos Lima.
Presente.Asunto : Subsanacin de observaciones.
Ref.
: a) Oficio N 0172-2015-DGIEM/MINSA
b) Informe N 010-2015-UE-DI-DGIEM/MINSA
c) Carta N 058-2014-CONSULTOR/FHE
Tengo a bien dirigirme a usted, para remitirle adjunto el documento de la referencia a), mediante el cual la
DGIEM ha emitido su opinin respecto a la revisin del segundo informe del expediente tcnico del
proyecto fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud I-4 San Fernando Microred Ate
III-DISA IV LIMA Este, entregado con su documento de la referencia c).
Al respecto, como resultado de la revisin del precitado expediente, los especialistas de DGIEM han
emitido su opinin siguiente:
1. Opinin favorable, en la especialidad de Arquitectura y Estructuras.
2. Opinin no favorable, las especialidades de Instalaciones Mecnicas, Instalaciones Elctricas,
Instalaciones Sanitarias y Comunicaciones, por encontrarse nuevamente observaciones segn se
detallan en los informes de cada profesional que se adjuntan.
En tal sentido, en vista del tiempo transcurrido y con el fin de contar con el expediente tcnico completo,
es necesario se sirva levantar las observaciones de las especialidades pendientes en el plazo de 48
horas de recibido el presente documento:
-Instalaciones Elctricas, observado con Informe N 022-2015-RCG-UE-DI-DGIEM /MINSA del Ing.
Ricardo Cruzado Gonzales
-Instalaciones Sanitarias, observado con Informe N 042-2015-OMS-UE-DI-DGIEM /MINSA del Ing.
Oscar Mamani Sulca
-Instalaciones Mecnicas, observado con Informe N 041-2015-AMLF-UE-DI-DGIEM /MINSA del Ing.
ngel Lpez Fernndez.
-Especialidad de Comunicaciones, observado con Informe N 011-2015-ISV-UE-DI-DGIEM /MINSA del
Ing. Isaac Samaniego Vega.
Asimismo respecto a las observaciones de la especialidad de equipamiento, si bien es cierto el
especialista de DGIEM recomend para la siguiente etapa, es necesario que subsanen las observaciones
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referidas a los planos, tal como lo indica el Ing. Jos Luis Pacheco Uribe, en su Informe N 781-2014JLPU-UE-DI-DGIEM/MINSA del 30-DIC.2014.
Para cuyo efecto, se devuelve los cinco (5) archivadores y los respectivos informes de los especialistas
de DGIEM a folios (
).
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo.
-2015-OEA-/DISA IV LE
Ing.
ANTONIO YURIVILCA MONTES
Consultor Ingeniero Electromecnico
Jr. Manco Segundo N 2304-Dpto.508 (Alt. Parque Los Bomberos)
Jr.
Presente.Asunto : Subsanacin de observaciones.
Ref.
: a) Oficio N 0172-2015-DGIEM/MINSA
b) Informe N 010-2015-UE-DI-DGIEM/MINSA
c) Informe N 029-2015-JLPU-UE-DI-DGIEM/MINSA
d) Carta N 004-ACYM-CONSULTORIA EXTERNA 2014.
Tengo a bien dirigirme a usted, para remitirle adjunto el documento de la referencia a), mediante el cual
DGIEM ha emitido su opinin no favorable respecto a la revisin del expediente tcnico de
Equipamiento del proyecto fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud I-4 San
Fernando Microred Ate III-DISA IV LIMA Este, entregado con su documento de la referencia d).
En tal sentido, en vista del tiempo transcurrido y siendo necesario contar con el expediente aprobado, es
necesario se sirva levantar las observaciones consignadas en el Informe N 029-2015-JLPU-UE-DIDGIEM/MINSA del 09.ENE.2015, en el plazo de 48 horas de recibido el presente documento:
Para cuyo efecto, se devuelve el expediente un (1) Archivador y los documentos a ocho (8) folios.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo.
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MEMORNDUM N
A
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
a) Memorndum N 0038-2015-OEA/DISA-IV-LE.
b) Informe N 022-OL-DISA-IV-LE-2015.
Fecha
05 de Enero 2015.
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Por tanto, con carcter de muy urgente srvase informar sobre dichos expedientes, si
cuenta bajo su poder.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
Informe N
- 2013-OEA/DISA IV LE
ASUNTO
REF.
FECHA
Tengo a bien dirigirme a Usted, para informarle sobre los hechos ocurridos en el Almacn Central de la
Entidad, segn se indica a continuacin:
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2. De otro lado, con fecha 20.Noviembre 2013, mediante el Informe de la referencia b) el responsable de
Almacn, comunica adems la sustraccin de otros bienes, que se detallan a continuacin:
-
= 11,240.00
= 4,160.64
= 12,202.17
= 27,602.81
Sobre este nuevo hecho ilcito, se dispuso al Director de Logstica mediante el documento de la
referencia c); adoptar las medidas correctivas inmediatamente; debiendo efectuar la denuncia policial,
y conformar una comisin Ad-hoc investigadora para que determine las responsabilidades que
correspondan, de cuyo resultado se informar a su Despacho oportunamente.
3. Como medida correctiva inmediata, se ha solicitado con el documento de la referencia d), el
reemplazo del Responsable del rea de Almacn Central.
4. Asimismo se ha dispuesto al personal del Almacn asuman la responsabilidad econmica por todos
los bienes sustrados.
Por lo expuesto, ante estos hechos de sustraccin sistemtica de bienes en el Almacn Central, solicito
autorizacin de su Despacho, para las acciones:
a) Reestructuracin del rea de Almacn, con la rotacin de todos los servidores y trmino de sus
contratos, (Se adjunta el listado del personal),
b) Para el deslinde de responsabilidades Administrativas, es necesario conformar una Comisin
Investigadora Ad hoc.
c) Cambio del responsable del Almacn Central, solicitado con el documento de la referencia d).
Atentamente,
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DERP/omg
C.C. Archivo
Informe N
A
-2014-OEA/DISA-IV-LE
:
ASUNTO
REF.
FECHA
Marca
AOC
BENQ
GENIUS
Solo
TOTAL
5
6
5
4
4
7
7
6
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Unid.
Medida
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
9
15
3
unidad
unidad
unidad
7
1
15
16
16
2
par
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
En tal sentido, remito los documentos solicitados, y posteriormente se estar remitiendo los
avances de las acciones adoptadas, a vuestra Comisin.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
Informe N
A
-2014-OEA/DISA-IV-LE
:
ASUNTO
REF.
FECHA
Me dirijo a usted, en atencin a su documento de la referencia para hacerle llegar los siguientes
documentos, sobre las acciones realizadas en relacin al asunto de la referencia:
1. Con fecha 10 de diciembre, el personal del Almacn Central de la DISA IV LE, ha suscrito un Acta de
Compromiso, donde se comprometieron voluntariamente asumir la reposicin de los bienes
sustrados. (Se adjunta copia).
2. Mediante Informe N 026-2014-CETALM-LOG/DISA IVLE, la responsable del Almacn Central,
informa sobre la recepcin de una parte de los bienes en reposicin de los bienes sustrados
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entregados por el Ex Jefe de Almacn Sr. talo Pereyra Pizzino, con Carta N 001-IGPP-2014 del 0302-2014 y Acta de Entrega-Recepcin, segn el detalle siguiente:
RELACION DE BIENES REPUESTOS
Descripcin de los Bienes
Marca
Monitor AOC DE 19
Monitor BENQ de 20
Teclados
AOC
BENQ
GENIU
S
Cant
.
5
3
5
Unidad de
Medida
unidad
unidad
unidad
Precio
Unitario
260..44
313.73
20.00
Total
unidad
301.76
2,112.32
unidad
153.33
1,073.31
unidad
113.10
226.20
unidad
69.45
555.60
unidad
63.74
191.22
par
171.05
171.05
unidad
120.45
120.45
1
2
unidad
unidad
133.10
67.28
133.10
138.90
1,302.20
941.19
100.00
TOTA
L
7,065.54
Por tanto, remito adjunto copia de los documentos antes sealados, para que la Comisin
investigadora a su cargo, tome conocimiento y emita su opinin y conclusiones
correspondientes.
Atentamente,
DERP/omg
C.C. Archivo
Se adjunta a (
) folios
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INFORME N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
: a) Memorndum N 027-2015-OEA/DISA-IV.LE
b) Memorndum N 0028-2015-OEA/DISA-IV .LE
c) Informe N 019-2015-LOG/OEA-DISA.IV.LE.
d) Informe N 0022-OL-DISA-IV-LE-2015
Fecha
05 de Febrero 2015.
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Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
MEMORNDUM N
-2014-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
a) Circular N 002-2014-CSC/MINSA
b) Circular N 001-2014-CSC/MINSA
FECHA
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Sector Publico para el Ao fiscal 2014- Cuadragsima Novena, donde establece prorrogar
hasta el 31.DIC.2014 la vigencia del Art.3 de la Ley 29608, Ley que aprueba la Cuenta
General de la Republica del periodo 2009, respecto a
INFORME N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
Fecha
05 de Febrero 2015.
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DRP/omg.
cc. Archivo
RR.HH.
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-2015-OEA-DISA IV LE.
Seora
Mg. ROSARIO E. LINARES VIVANCO
Directora Ejecutiva de Administracin de DISA II LIMA SUR
Presente.
Asunto
Ref.
Importe S/.
59,850.00
55,850.00
619,316.00
Total Gastos
735,016.00
Asimismo remito adjunto el cuadro de proyeccin de gastos bsicos y fijos del mes
febrero y marzo 2015, tal como se detalla a continuacin:
CONCEPTO
Gastos fijos : Servicios Bsicos
Gastos fijos: Contratos
Fondo Fijo de Caja Chica
Total Gastos
Febrero 2015.
21,237.90
Marzo 2015
21,237.90
18,638.36
27,986.36
5,000.00
5,000.00
44,876.26
54,224.26
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Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
MEMORNDUM N
A
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO :
REF.
Fecha
29 de Enero 2015.
Atentamente,
www.limaeste.gob.p
DRP/omg.
cc. Archivo
MEMORANDUM N
- 2015-ADQ/LOG/OEA/DISA IV LE
Asunto
Referencia
a) Informe N 014-2015-ADQ/OEA/DISA IV LE
b) OFICIO N 176-2015-DEMID-DAURM-DISA IV LE
Fecha
Atentamente
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JTH/hl
C.c. Archivo
MEMORNDUM N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
FECHA
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usted emitiendo su Oficio N 239-2013-OL/OEA/DISA IV.LE DEL 22.Abril 2013, en donde solicita remitir a
la Oficina de Recursos Humanos el expediente para que efecte el descuento al servidor Segundo
Castro Santilln e indic que ya haba procedido a realizar los trmites para efectuar el pago
respectivo. En efecto efecto los trmites emitiendo sus Oficios N 238-2013-OL-CET.P-LOGDISA.IV.LE. del 22.Abril.2014, el Memorndum N 220-2013-OL/CET.PROGRMACION-DISA.IV.LE del
08.Mayo.2013 y finalmente deriva usted dicho expediente a la Oficina de Economa mediante su
Memorndum N 230-2013-OL/CET.PROGRMACION-DISA.IV.LE del 15.Mayo.2013 y sin embargo es
devuelto del expediente con fecha 17.Mayo 2013 a su Oficina y hasta la fecha no se cumpli con el pago
de dicha multa.
Por tanto, queda demostrado que el trmite para el pago de la multa estuvo bajo su cargo, cuyo
expediente debe proceder a ubicarlo que qued bajo su responsabilidad y dar las explicaciones
correspondientes a fin de cumplir con lo solicitado con el Memorndum N 024-2015-OEA/DISA-IV.LE del
15.Ene.2015 y cumplir con el pago de dicha multa.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
-2015-OL-OEA-DISA IV LE
Seores
Ministerio de Economa y Finanzas
De mi Especial consideracin:
Me es grato dirigirme a Usted, a fin de saludarlo y a la vez remitirle el
cuadro de cesin de contratos de bienes y servicios, por motivo de la
transferencia presupuestal efectuado a merito de la Resolucin Secretarial
N 340-2014/MINSA de fecha 26.Ago.2014, al Hospital de Vitarte de los
recursos financieros, presupuestarios y patrimoniales de la Red de Salud
Lima Este Metropolitana. Por lo que se comunica los importes transferidos
segn el detalle en el cuadro adjunto, a fin solicitar se sirvan efectuar el
registro actualizado de los datos de la cesin de contratos en el Sistema
Integrado de Administracin financiera- SIAF, de tal manera nos permita la
ejecucin presupuestal en el sistema, de cada unidad ejecutora.
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Atentamente,
DRP/JTH/ omg.
cc. Archivo
DERP/JTH
Memorando N
-2015-OEA-DISA IV LE
Asunto
Ref.
Fecha
26 de Enero 2015.
Me dirijo a usted, en atencin al documento de la referencia, mediante el cual informa que el expediente
remitido con el memorndum N 230-2013-OL/CET.PROGRAMACION-DISA.IV.LE del 15 de mayo 2013,
para el pago de la multa, no fue devuelto por conducto regular por la Oficina a su cargo, estando a la
fecha pendiente de trmite en el sistema segn los reportes adjuntos, tampoco solicitaron la
reprogramacin de dicho gasto.
Por lo que solicito con carcter de urgente se sirva informar, los motivos por los cuales no se efectuaron
los trmites segn corresponda, as como identifique al servidor (a) responsable de dicha omisin, a fin
de cumplir con la obligacin aplicada con Resolucin del asunto de la referencia. As como deber
disponer se ubique el expediente original.
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Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
MEMORNDUM N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
Ref.
FECHA
26 enero 2015
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Los conflictos derivados de la prestacin de los servicios regulados por el Decreto Legislativo
N 1057 y el presente reglamento son resueltos por el rgano responsable al que se refiere el
artculo 15 del presente Reglamento.
En tal sentido, se remite el presente expediente para las acciones que corresponda.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
INFORME N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
Fecha
26 de Enero 2015.
funciones de Jefe de la Oficina de Logstica, en tanto dure las vacaciones del citado
funcionario.
En tal sentido, agradecer se sirva disponer a la Oficina Ejecutiva de Recursos
Humanos, emita la resolucin de encargatura de funciones que corresponda.
Atentamente,
MEMORNDUM N
A
ASUNTO
REF.
Fecha
-2015-OEA/DISA-IV-LE
Atentamente,
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DRP/omg.
cc. Archivo
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MEMORNDUM N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
FECHA
Me dirijo a usted, en vista que el Director General, me ha comunicado sobre su situacin familiar por lo
que no es posible su asistencia laboral en esta Entidad y as como tomar sus vacaciones, por lo que con
carcter de muy urgente deber efectuar la entrega de cargo de la Direccin de la Oficina de Logstica,
debiendo entregar los expedientes y documentos recibidos bajo su cargo.
Asimismo, debo comunicarle que el rgano de Control Institucional, viene solicitando el expediente de
Construccin de Alfa y Omega, del Laudo Arbitral el consorcio de alfa y Omega requiere su liquidacin
urgente, se encuentra pendiente el pago de Santa cruz, etc.etc.
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En tal sentido, con carcter de muy urgente deber apersonarse y hacer entrega de los expedientes y
documentos recibidos por su Jefatura, bajo responsabilidad a fin de dar continuidad a su trmite..
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
CIRCULAR N
ASUNTO
REF.
Oficio N 277-2015-DG-OEA-DISA-II-LS/MINSA
FECHA
:
El Agustino, 23 Enero del 2015
_______________________________________________________________
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su
conocimiento que en cumplimiento de la normatividad vigente y al documento de la
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Los plazos de duracin establecidos para cada proceso de seleccin, con el fin de asegurar
la oportuna satisfaccin de sus necesidades.
Al plantear su requerimiento, el rea usuaria deber describir el bien, servicio u obra a
contratar, definiendo con precisin su cantidad y calidad, indicando la finalidad pblica para
la que debe ser contratado.
La formulacin de las especificaciones tcnicas deber ser realizada por el rea usuaria en
coordinacin con el rgano encargado de las contrataciones de la Entidad, evaluando en
cada caso las alternativas tcnicas y las posibilidades que ofrece el mercado para la
satisfaccin del requerimiento.
Esta evaluacin deber permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el
mercado para la convocatoria del respectivo proceso de seleccin, evitando incluir
requisitos innecesarios cuyo cumplimiento slo favorezca a determinados postores.
Las especificaciones tcnicas deben cumplir obligatoriamente con los reglamentos
tcnicos, normas metrolgicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere
Cantidad.
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Atentamente
DRP/CBLA
Patricia Q.
c.c. Archivo.
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-2015-OEA-DISA IV LE.
Seora
Mg. ROSARIO E. LINARES VIVANCO
Directora Ejecutiva de Administracin de DISA II LIMA SUR
Presente.
Asunto
Ref.
Importe S/.
61,250.00
21,237.90
16,301.20
5,000.00
46,383.60
150,172.70
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Importe S/.
3,001,940.92
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
Memorando N
-2015-OEA-DISA IV LE
Asunto
Ref.
Fecha
16 de Enero 2015.
Atentamente,
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DRP/omg.
cc. Emna Rosales.
cc. Archivo
MEMORNDUM N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
a) Oficio N0022-2015-OAJ/DISA.IV.LE
b) Informe N 002-2015-OE-DISA.IV.LE
FECHA
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Me dirijo a usted, en atencin a la opinin legal emitida con el documento de la referencia a), donde
recomienda que los responsables de elaborar y procesar la informacin y/o documentacin sobre el
movimiento de los insumos qumicos y productos fiscalizados, deben asumir las responsabilidad
econmica de la multa impuesta con R.D. N 070-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPR del
19.NOV.2014.
Al respecto el 50% de la multa fue reconocida su responsabilidad por el servidor Segundo Castro, en
mayo 2013, autorizando el descuento de sus remuneraciones. Sin embargo, en vista de que su Oficina
no cumpli con el pago en su oportunidad, ocasiono que se duplique dicha multa, estando pendiente el
50% del monto total.
Por lo que reitero, identificar al servidor responsable que asumir el pago del 50% de dicha multa
(S/.912.50), con el fin cumplir con la obligacin al 100% aplicada con Resolucin de la referencia. Para
cuyo efecto adjunto el expediente.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
INFORME N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
a) Oficio N 002-2015-OE-DISA IV LE
b) Resolucin Directoral N 1280-2014-DISA IV LE-DG-OEA/OAJ
Fecha
09 de Enero 2015.
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Tengo a bien dirigirme a usted, que habiendo tomado conocimiento del documento de
la referencia a) mediante el cual la presidenta de la Comisin de Inventario 2014 de la
DISA IV LE. la CPC. Micaela Delia Ampuero Guerrero, ha presentado su renuncia sin
motivo alguno, no obstante que fue designada con la Resolucin de la referencia b) de
fecha 26.Nov.2014.
Al respecto, es necesario concluir con el Inventario fsico general 2014 (bienes del
activo fijo y de medicamentos e insumos mdicos), por ser obligatoria su presentacin
el 20.ENERO.2015, ante la Sede Central del MINSA como sustento de los saldos
contables del Balance de Comprobacin al 31.DIC.2014, por lo que solicito
reconformar la comisin de inventario 2014, con los siguientes miembros:
Nombres y Apellidos
Sra. Emma Rosales
Fernndez
Sr. Miguel ngel
QUISPE GUTIRREZ
Sr. ngel Rafael
SILVA DE LA VEGA
Sr. Edwin Antonio
NONAJULCA
GARROTE
Lic. en Adm. Marisol
RIVERA LPEZ
Condicin
Cargo
Representante
Integrante
Nombrada
Especialista Administrativo
Oficina Ejecutiva de
Administracin
Presidenta
Nombrado
Oficina de Logstica
miembro
Contratado CAS
Apoyo Administrativo
Contratado CAS
Especialista Administrativo
Nombrada
Nombrado
Tcnico en Farmacia
Contratado
Apoyo Administrativo
Designada
Nombrado
Nombrado
Nombrada
Supervisora II de la Direccin
de Acceso y Uso Racional de
Medicamentos
Coordinador del Equipo de
Trabajo de Gestin
Farmacutica
Coordinador del Equipo de
Trabajo de Uso Racional de
Medicamentos,
Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia
Tcnico en Farmacia II
Equipo de Trabajo de
Patrimonio
Equipo de Trabajo de
Tesorera
Oficina de Economa
Oficina de Logstica
Equipo de Trabajo de
Almacn
Oficina de Logstica
Equipo de Trabajo de
Almacn
Oficina de Logstica
Direccin Ejecutiva de
Medicamentos, Insumos
y Drogas
Direccin Ejecutiva de
Medicamentos, Insumos
y Drogas
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Direccin Ejecutiva de
Medicamentos, Insumos
y Drogas
Miembro
Direccin Ejecutiva de
Medicamentos, Insumos
y Drogas
Miembro
Informe N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
a) Oficio N 853-2014-DG/MINSA.
b) Informe N 28-2014-3-0392-Informe Largo de Auditoria Financiera del
Pliego N 011-Ministerio de Salud, ejercicio 2013.
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FECHA
Tengo a bien dirigirme a usted, en atencin al documento de la referencia a), para informar a su
Despacho sobre la implementacin de las recomendaciones del Informe de Auditoria del periodo 2013
practicado por la Sociedad de Auditoria Ramn Ruffner y Asociados, tal como se detalla a continuacin:
Recomendacin N 06: Previa coordinacin con la Direccin Ejecutiva de Administracin, evalen
si los terrenos que han sido entregado por COFOPRI, y que a la fecha se encuentra sin posicin ni
uso a favor del Ministerio, son necesarios para ser utilizados o en caso contrario deben realizar la
desafectacin en uso de los mismo o transferirlos a otras entidades pblicas que si pueden
utilizarlos
Acciones Adoptadas:
- Mediante Informe N se inform que para la desafeccin de los predios a la Oficina de Asesora jurdica
- En dicha etapa se efecto la transferencia patrimonial de la RED lima metropolitana al Hospital de Vitarte,
mediante acta de transferencia de fecha 09.SET.2014.
Situacin Actual:
Se considera implementada la recomendacin,, por no ser aplicable a la fecha por la DISA IV L.E por
haber sido transferida a otra Unidad Ejecutora.
Recomendacin N 13. Que la Oficina de Logstica en coordinacin con Asesora Legal y el Equipo
de Trabajo de Patrimonio concluyan con el Saneamiento Fsico Legal de los Terrenos y
Construcciones por el importe de S/. 1,024945.00 y 3,069,834.00 respectivamente al 31.DIC.2013, a
fin de registrarse en el rubro que les corresponde
Acciones Adoptadas:
Situacin Actual:
Se considera implementada la recomendacin,, por no ser aplicable a la fecha por la DISA IV L.E por
haber sido transferida a otra Unidad Ejecutora.
Recomendacin N14. Que contine con los procedimientos realizados para superar as
observaciones e implementar el sistema de Control Interno, dando cumplimiento a las normativas
legales vigentes aplicables a la entidad. Para el logro de los objetivos y metas trazadas.
Situacin Actual
Informe N
A
-2015-OEA/DISA-IV-LE
: Dr. Enrique Octavio Marroqun Osorio
Director Ejecutivo de Medicamentos, Insumos y Drogas
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FECHA
Me dirijo a usted, en atencin a su documento de la referencia b), para remitirle adjunto el informe de la
Oficina de Logstica, donde indica de las acciones ejecutadas en relacin a la emisin de rdenes de
compra de los medicamentos e insumos mdicos de la fuente de financiamiento de RDR y DyT.
Al respecto, como es de su conocimiento, desde el mes de setiembre 2014 no se cont con disponibilidad
presupuestal en la fuente de Donaciones y Transferencias, por motivo de la transferencia al Hospital de
Vitarte, y de acuerdo a las gestiones realizadas, el presupuesto recin fue incorporada en el mes de
Diciembre 2014 para ejecutar los contratos con la emisin de la rdenes de Compra. Sin embargo con
fecha 22.DIC.2014, se efecta el corte presupuestal para la transferencia de la Oficina de Acceso y Uso
Racional de Medicamentos de DEMID al IGSS, lo que limit ejecutar la totalidad de las Ordenes de
Compra, habindose priorizado solo tres (3) ordenes, segn el Acta de Reunin firmada el 22.Dic.2014
con el Director de Logstica y la Directora de Acceso y uso racional de Medicamentos.
Atentamente,
MEMORNDUM N
A
ASUNTO
-2015-OEA/DISA-IV-LE
CPC. CARLOS LINARES ARCELA
Jefe de la Oficina de Logstica
Multa impuesta con R.D. N 070-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DGPR
del 19.NOV.2014.
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REF.
FECHA
a) Informe N 561-2014-OL/OEA/DISA.IV.LE
b) Informe N 502-2014-CET.P-LOG-DISA.IV.LE
El Agustino, 13 de Enero del 2015.
Me dirijo a usted, en relacin su documento de la referencia a) donde informa sobre los motivos por los
cuales no se efectuaron el pago de la multa impuesta en su oportunidad, segn lo informado por el CET
de Programacin en su documento de la referencia b).
Al respecto, de la evaluacin de dicho documento, se advierte que el expediente fue recibido por el Sr.
Steve Arce Morn, quien laboro irregularmente en ese entonces, y no entrego los documentos a su cargo,
cuyas situaciones en su oportunidad fueron comunicadas a su Jefatura, y sin embargo no informa de las
acciones adoptadas, por lo que el expediente hasta la fecha no se ubica.
As como en Mayo 2013, se cont con la disponibilidad presupuestal de S/. 912.50 para efectuar el pago
de dicha multa, sin embargo no se cumpli con el pago, no obstante que el servidor responsable
(Segundo Castro) asumi su responsabilidad y autorizo el descuento de sus remuneraciones. Lo que
ocasiono que la multa se haya duplicado.
Por lo que, bajo responsabilidad, deber identificar al servidor responsable que asumir el pago del 50%
de dicha multa ( S/.912.50), con el fin cumplir con la obligacin al 100% aplicada con Resolucin de la
referencia.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
MEMORNDUM N
-2015-OEA/DISA-IV-LE
ASUNTO
REF.
CARTA N 312-2014-OEA-OL-CETADQ-DISA-IV.LE
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FECHA
Me dirijo a usted, en vista de haber tomado conocimiento que hasta la fecha an no se ha efectuado la
Cesin de Posesin Contractual al Contrato N 002-2014-DISA.IV.LE- de Servicio de Telefona
Mvil, as como no se ha efectuado el pago del servicio desde el mes de setiembre 2014 hasta la
fecha a Telefnica Mviles S.A.
Con carcter de urgente y bajo responsabilidad, es necesario se sirva gestionar la firma de la
Cesin contractual, para culminar con el proceso de transferencia a la Red de Salud Lima Este
Metropolitana en mrito de la Resolucin Secretarial N 340-2014/MINSA, debiendo informar
sobre los resultados.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
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Memorando N
-2015-OEA-DISA IV LE
Asunto
Fecha
12 de Enero 2015.
Me dirijo a usted, para comunicarle que es necesario completar el pago por derecho de revisin
del expediente del anteproyecto de Infraestructura del C.S. San Fernando, al Colegio de
Arquitectos del Per, segn Ley N 29090 del 0.05% del Valor de Obra, segn la liquidacin
adjunta.
Por tanto, con carcter de urgente srvase gestionar el pago de dicho derecho, por el importe de
S/. 1,364.78, debiendo presentarlo el recibo ante la Municipalidad Distrital de Ate.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
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Memorando N
-2015-OEA-DISA IV LE
Asunto
Fecha
12 de Enero 2015.
Me dirijo a usted, con carcter de urgente, solicito se sirva entregar todo el acervo documentario ( Actas, y
otros documentos), del Comit Saneamiento Contable, conformado mediante Resolucin Directoral
N 0568-2011-DISA.IV.LE/DG-OEA-OE-OL-OAJ del 28.JUN.2011, para efectos de dar
por concluida las funciones de dicho comit e informar a la Sede Central del MINSA
.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
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Memorando N
-2015-OEA-DISA IV LE
Asunto
Fecha
09 de Enero 2015.
Me dirijo a usted, con carcter de urgente, srvase presentar los productos: Informe de Gestin
2014 y el POA 2015, de la Oficina a su cargo, a fin de cumplir con el pago de planilla al
personal, que viene solicitando.
Asimismo deber disponer el pago de panillas, en la medida que las Unidades Orgnicas vienen
cumpliendo con el sustento del gasto, a fin de evitar reclamos de los trabajadores.
Y deber reportar a esta Direccin, de aquellas Unidades Orgnicas que no vienen cumpliendo,
con entregar el sustento del gasto.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
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Memorando N
-2015-OEA-DISA IV LE
Asunto
Fecha
09 de Enero 2015.
Me dirijo a usted, con carcter de urgente, srvase presentar los productos: Informe de Gestin
2014 y el POA 2015, de la Oficina a su cargo, a fin de cumplir con el pago de planilla al
personal, que viene solicitando.
Atentamente,
DRP/omg.
cc. Archivo
www.limaeste.gob.p
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