Pautas para el Taller de Procesos I

09.12.2014
Tallersito

Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD

Documentos Tcnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD
MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD

MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)

Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD

Documentos Tcnicos
MAPA DE MACROPROCESOS (MMP) de ESSALUD
MAPA DE PROCESOS (MP) del OODD

MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
(MPP)

Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD

Objetivo del Taller de Procesos I

Aprender a:
1.
2.
3.

Como llenar el Inventario de Procesos (del OODD)

Como llenar la Ficha de Identificacin de Procesos (del OODD)
Como llenar el Mapa de Procesos (del OODD)

Que necesitamos inicialmente:

El Mapa de Macroprocesos de EsSalud

Organicmonos: Conformacin de Mesas de Trabajo

Por MESA

Un Analista
de Procesos
de la OCPD

Tallersito

Personal de
rganos
Desconcentrados,
preferible del
mismo rgano
Desconcentrado

Personal de
Sede Central de
diferente
rgano Central

Mesas de trabajo multidisciplinarias

GUA N1 DISEO Y MODELO DE PROCESOS

FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS

GUA N1 DISEO Y MODELO DE PROCESOS

Tallersito

3
2

FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS

GUA N1 DISEO Y MODELO DE PROCESOS

Tallersito

3
2

FIGURA 5 : DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IDENTIFICAR PROCESOS

TALLER: Identifiquen la documentacin

que se debe llenar
Tallersito

1)Inventario de Procesos (del

rgano Desconcentrado)

2) Ficha Identificacin de
Procesos (del rgano
Desconcentrado)

3) Mapa de Procesos (del

rgano Desconcentrado)

FICHA DE
IDENTIFICACION DE
PROCESOS

FICHA DE
INVENTARIO DE
PROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

RGANO DESCONCENTRADO:
Respondable del inventario:
Fecha de Actualizacin:
TIPO: ESTRATGICO
MACROPROCESO ESSALUD
1.

PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.

2.
TIPO: MISIONAL
MACROPROCESO ESSALUD
1.

PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.

2.
TIPO: SOPORTE
MACROPROCESO ESSALUD
1.
2.

PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.

MAPA DE MACROPROCESOS
DE ESSALUD
MODELO DE
MACROPROCESO

FASE1 : DISEO Y
MODELO DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS OD

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MODELO DE PROCESO
NIVEL DESCRIPTIVO

FICHA DE PROCESO
.
Ficha de Proceso.
Datos Generales
Cdigo:

Proceso :
Tipo de Proceso :
Objetivo :
Dueo del proceso :
Definicin:
N

Actividades
Elemento de Entrada

Actividad

Nombre

Nombre

Elemento de Salida

Proveedores
Dependencia

Insumos que provee

Clientes
Dependencia

Bien o servicio que recibe

Recursos
N de
Actividad

Colaboradores

Equipos

Sistemas Informticos

Reglamentos:
Interna :
Externa :

Indicadores de desempeo

Descripcin

Indicadores
Formula

Frecuencia
de medicin

Valor
actual

Valor
Meta

Cambios respecto a la
versin anterior :
Versin:
Elaborado por:

Datos de control de documentos

Fecha de Elaboracin:
Revisado por:
Aprobado por:

Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD

FICHA DE
IDENTIFICACION DE
PROCESOS

FICHA DE
INVENTARIO DE
PROCESOS
INVENTARIO DE PROCESOS
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

RGANO DESCONCENTRADO:
Respondable del inventario:
Fecha de Actualizacin:
TIPO: ESTRATGICO
MACROPROCESO ESSALUD
1.

PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.

2.
TIPO: MISIONAL
MACROPROCESO ESSALUD
1.

PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.

2.
TIPO: SOPORTE
MACROPROCESO ESSALUD
1.
2.

PROCESOS RELACIONADOS
1.
2.
1.
2.

MAPA DE MACROPROCESOS
DE ESSALUD
MODELO DE
MACROPROCESO

FASE1 : DISEO Y
MODELO DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS OD

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MODELO DE PROCESO
NIVEL DESCRIPTIVO

FICHA DE PROCESO
.
Ficha de Proceso.
Datos Generales
Cdigo:

Proceso :
Tipo de Proceso :
Objetivo :
Dueo del proceso :
Definicin:
N

Actividades
Elemento de Entrada

Actividad

Nombre

Nombre

Elemento de Salida

Proveedores
Dependencia

Insumos que provee

Clientes
Dependencia

Bien o servicio que recibe

Recursos
N de
Actividad

Colaboradores

Equipos

Sistemas Informticos

Reglamentos:
Interna :
Externa :

Indicadores de desempeo

Descripcin

Indicadores
Formula

Frecuencia
de medicin

Valor
actual

Valor
Meta

Cambios respecto a la
versin anterior :
Versin:
Elaborado por:

Datos de control de documentos

Fecha de Elaboracin:
Revisado por:
Aprobado por:

Sub Gerencia de Procesos GNyP OCPD

Taller: Identifiquen los MODELOS DE

MACROPROCESOS
existentes en la mesa
Tallersito

Ejemplo:
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones de Salud y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Econmicas y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Prestaciones Sociales y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Gestin de las Personas y ficha
El Modelo de Macroprocesos de Gestin Logstica y ficha, etc, etc.

1) Inventario de Procesos
(del rgano Desconcentrado )
Ficha de
Identifica
cin.

Macroproceso de PRESTACIONES de SALUD

En caso se identifiquen otros

procesos, se deber agregar
al Inventario

2) Ficha Identificacin de Procesos (del rgano Desconcentrado )

Ficha de
Identifica
cin.

PROCESOS ESTRATEGICOS
MACROPROCESOS ESTRATGICOS

Ficha de
Identifica
cin.

Planeamiento

Diseo

PROCESOS MISIONALES

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE
ASEGURADOS Y
POBLACION

Calidad

Gestin de
Informacin
Estratgica

PROCESOS ESTRATEGICOS

MACROPROCESOS MISIONALES

ASEGURADOS
SALUDABLES Y
SATISFECHOSS

PROCESOS DE SOPORTE
MACROPROCESOS SOPORTE
Gestin Logstica
Planificar Compras
Programar
Adquirir
Otorga Servicios Generales
Almacenar y Distribuir
Transportar
Controlar Patrimonio

Comunicaciones y Gestin de la
Informacin
Elaborar y Ejecutar Planes de Gestin
Elaborar Identidad Corporativa
Elaborar Estrategia de Comunicacin
Formular e implementar Normas
Documentarias
Realizar coordinaciones
Elaborar y Disear
Remitir propuestas
Aprobar arte final
Gestin del Voluntariado
Gestionar Comunicacin
Gestionar Informacin Ejecutiva
Gestionar Protocolo
Adquirir Material Bibliogrfico
Catalogar Material Bibliogrfico
Clasificar Bibliografa
Brindar servicio
Descartar
Organizar Documentos
Describir Documentos
Seleccionar Documentos
Conservar Documentos
Controlar y evaluar impacto

Gestin Financiera

Gestin de las Personas

MACROPROCESOS DE SOPORTE

Prepara presupuesto
Asignar recursos
Modificar presupuesto
Administrar disponibilidad
presupuestal
Realizar habilitacin Presupuestal
Gestionar Sistema de costos
Realizar provisin contable
Realizar cierre contable y emisin
de estados financieros
Procesar pagos
Facturar pagos
Anular ordenes de pago
Gestionar cobranzas
Control y gestin de Ingresos
Revisar y validar operaciones de
Inversin
Determinar y administrar riesgos
financieros
Seguimiento y evaluacin de uso
de recursos

Gestin de Inversiones
Planeamiento
Pre-Inversin
Inversin
Post-Inversin
Seguimiento y Evaluacin

Formular PAP y programacin de RRHH

Elaborar Plan Anual de Capacitacin
Elaborar normatividad
Convocar y Seleccionar personal
Contratar personal
Controlar asistencia de personal
Desplazar y mover personal
Promocionar personal
Evaluar el desempeo laboral
Ejecutar procesos administrativos y
disciplina laboral
Ejecutar convenios
Pagar Remuneraciones de personal
activo
Administrar legajos
Procesar cese de personal
Otorgar capacitacin
Otorgar derechos y beneficios
Pagar remuneraciones de personal
cesante
Mejorar clima laboral
Promocionar talento del personal
Tramitar pago de prestaciones
Ejecutar programas de apoyo
Registrar derecho habientes
Tramitar pago de prestaciones

Resguardo
Institucional

Gestin de Tecnologas de
Informacin
Formular Plan Estratgico en TI
Planificar desarrollo TIC
Formular planes de contingencias
Formular directivas de gestin de
recursos informticos
Formular planes de riesgo
Desarrollar
Implementar
Entrenar y dar soporte a usuarios
Mantener
Aprobar, supervisar y evaluar
desarrollo por terceros
Gestionar equipamiento
Procesar informacin
Administrar base de datos
Administrar servicios
Implementar servicios en
Comunicaciones
Brindar soporte tcnico
Gestionar Seguridad en Desarrollo
y Soporte
Gestionar Seguridad en
Telecomunicaciones
Gestionar Seguridad en
Operaciones
Gestionar Incidencias

ASEGURADOS
SALUDABLES Y SATISFECHOSS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE ASEGURADOS Y POBLACION

3) Mapa de Procesos (del rgano Desconcentrado) del taller