MAPA DE RIESGOS

PROCESO DE GESTIN DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN - TICs

ANALISIS
RIESGO

DESCRIPCION

CAUSA

EFECTO

CLASIFICACION

Fallas Elctricas

Cada ramal
inicialmente
diseado se le
han instalado
mas equipos
produciendo
una sobrecarga
en cada lnea y
en las Ups
existentes
Los sistemas
ofrecen cada
da
herramientas
mas verstiles
que le permite
a los usuarios
obtener
informacin
mas rpida y
de fcil
interpretacin
Daos en
equipos,
software mal
utilizado por los
usuarios,
cableado en
mal estado,
estos
problemas y
muchos mas
se detectan a
travs de
software de
verificaciones
de la red, pero

Cableado
elctrico
sobrecargado
de equipos

Dao en
equipos
Perdida de
Informacin
Posibilidad de
Incendio

Software y
hardware se
vuelven
obsoletos y no
se puede
apoyar la
institucin con
tecnologa de
punta

Falta de
credibilidad.

Desactualizacin
de Tecnologa
computacional

Desactualizacin
Software de
verificacin
estado de la red

En la red de
comunicaciones
se presentan
problemas
tecnolgicos y
humanos que
hacen que la
comunicacin
de informacin
se haga muy
lentamente

VALORACION
Probabilidad e Impacto
Vs. Controles

POLITICAS

Zona de
Riesgo
Moderado

Zona de Riesgo
Tolerable

Evitar el riesgo. Se debe hacer

nuevos diseos de la red
elctrica y cambiar la actual
con
protectores
tanto
elctricos
como
contra
incendios, adems se debe
tener una planta elctrica para
eventualidades

20

Zona de
Riesgo
Moderado

Zona de Riesgo
Moderado

Evitar el riesgo. Actualizar

equipos de computo y de
comunicaciones para ofrecer
un mejor servicio a la
comunidad

40

Zona de
Riesgo
Importante

Zona de Riesgo
Importante

Evitar el riego. Se debe n

adquirir software a la medida
de la red que tiene en la
institucin con el fin de poder
solucionar los problemas con
la debida anticipacin.

CALIFICACION

EVALUACION

Riesgo
tecnolgico

20

Riesgo
tecnolgico

Riesgo
tecnolgico

Menos
argumentos
para toma de
decisiones por
parte de la alta
gerencia

Perdida de
informacin
No hay un
mantenimiento
preventivo por
falta de
informacin
Institucin sin
red de
comunicacin
mientras se
hacen
mantenimientos

MAPA DE RIESGOS
PROCESO DE GESTIN DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y LA COMUNICACIN - TICs

Inseguridad en
porteras de la
Divisin de
Sistemas,
Central
Telefnica y el
Centro de
Servicios de
Informacin

Perdida de
informacin por
virus
informticos

en la institucin
ha crecido
tanto que los
existentes no
dan una
solucin rpida
La falta de
seguridad en
estas puertas
permite el
acceso a toda
persona

Se debe tener
un antivirus
con
actualizacin
en lnea con la
casa matriz
con el fin de
poder detectar
cualquier virus
informtico

correctivos

No se tienen
sistemas de
seguridad en
puertas

No se tiene un
software
actualizado que
detecte Virus
informticos

Perdida de
elementos

Riesgo
tecnolgico

10

Zona de
Riesgo
Tolerable

Zona de Riesgo
Tolerable

Evitar el riesgo. Se deben

adquirir sistemas de seguridad
que permitan verificar
identidad y permisos de
acceso de quien entra a estas
dependencias

Riesgo
tecnolgico

20

Zona de
Riesgo
Importante

Zona de Riesgo
Importante

Evitar el riesgo. Adquirir

licencias de antivirus que
detecten cualquier virus
informtico como tambin
culturizar a los usuarios de la
red como deben manejar la
informacin que estn
grabando en cada equipo

Perdida o
dao de
informacin
Salida o
conocimiento
de informacin
confidencial
Perdida de
informacin
Dao en
equipos
Perdida de
tiempo para
poder entregar
informacin
oportunamente

ELABORO: HERNN GMEZ HERNNDEZ, Lder Proceso

JEAN POLO CEQUEDA, Asesor Proceso