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SIGA - ML
Mdulo de Logstica
Versin 5.9.3
NDICE
I. INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 3
II. ACTUALIZACIN DE LA VERSIN .......................................................................................... 4
III. ADMIN .................................................................................................................................... 4
III.1
V. PROGRAMACIN ................................................................................................................... 5
V.1
PAO Actualizado - Botn Consulta PCA - Programacin del Compromiso Anual. .................. 5
VII ADQUISICIONES.................................................................................................................. 10
VII.1
VII.2
IX.3
IX.4
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I.
INTRODUCCIN
La Versin 5.9.3 del Mdulo de Logstica del 06 de junio del 2012, ha sido desarrollada para
incorporar funcionalidades al Sistema por los nuevos requerimientos solicitados, dando como
resultado modificaciones en los Sub Mdulos Tablas, Programacin, Pedidos, Adquisiciones, Viticos
y Pasajes y Gestin Presupuestal.
En el Sub Mdulo Gestin Presupuestal, opcin Certificaciones, se ha incorporado la Interfase
Automtica SIGA SIAF para la Certificacin y Compromiso Anual de la Operacin Inicial proveniente
de rdenes de Compra, rdenes de Servicio, Contratos, Contratos F5 Otros y Planillas de Viticos,
con una o ms Fuentes de Financiamiento, la misma que permitir mayor eficiencia en el
procesamiento de la informacin y por ende la reduccin de los tiempos de respuesta.
Asimismo, se ha incorporado el proceso de Interfase de la Certificacin y Compromiso Anual
automtico al SIAF, de las Secuencias de Operacin de Ampliacin, Rebaja y Anulacin provenientes
de Contratos y Contratos F5 Otros. Adems, en la ventana Detalle de Certificacin se activar el
filtro Tipo de Financiamiento para las Fuentes de Financiamiento/Rubro 4-13 Donaciones y
Transferencias y 5-19 Operaciones Oficiales de Crdito.
En la opcin Datos Generales - Logstica del Sub Mdulo Tablas, se ha incorporado el campo mbito,
el mismo que indica por defecto, si la Entidad pertenece al Sector Salud o Educacin, mostrndose en
blanco para otros Sectores.
En el Sub Mdulo Programacin, el Sistema permite el registro del Cuadro de Necesidades en la Fase
Requerido.
Asimismo, el botn Consulta PCA que se visualiza en las ventanas del PAO Actualizado, Pedidos y
Autorizacin de Pedidos de Bienes, Servicios y Gastos Generales, rdenes de Compra y Servicios y
Planilla de Viticos, incorpora a partir de esta versin, informacin del Saldo de la Programacin del
Compromiso Anual PCA, a nivel Especfica del Gasto por cada Cadena Presupuestal a nivel
Genrico.
En la opcin Registro del Pedido de Compra de Bienes / Servicios del Sub Mdulo Pedidos, se ha
incorporado el botn Disponibilidad Presupuestal, que contiene informacin del Saldo Presupuestal a
nivel SIGA, el cual permitir al Usuario verificar si el Pedido cuenta con el respaldo Presupuestal para
realizar la adquisicin.
En la opcin Autorizacin de Pedidos, se visualizar la etiqueta PPTAL por tem, la misma que indica
que se puede efectuar la adquisicin del bien o servicio requeridos. Asimismo, para el caso de bienes,
se visualizar la etiqueta STOCK, el cual indicar que dicho tem se encuentra en Almacn.
En el Sub Mdulo Adquisiciones, en el Reporte Relacin de rdenes de Compra y rdenes de Servicio
por mes, se ha incorporado la columna Certificado SIAF, que muestra el nmero de la Certificacin en
el SIAF.
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Asimismo, el Sistema solicitar que se genere una copia de la Base de Datos, para ello mostrar el
siguiente mensaje:
III. ADMIN
III.1 Tablas / Parmetros por Ejecutora
En el Parmetro Interfase SIGA-SIAF, se ha incorporado el tipo de Interfase Automtica, con la
finalidad de definir que el Sistema realizar de manera automtica, la Interfase de Certificacin y
Compromiso Anual de la Operacin Inicial, y Secuencias de Operacin de Ampliacin, Rebaja y
Anulacin.
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IV. TABLAS
MDULO DE LOGSTICA
IV.1 Datos Generales
En la pestaa Sedes de la opcin Datos Generales / Logstica, se ha incorporado el campo mbito
que indicar por defecto, si la Entidad pertenece al Sector Salud o Educacin. Para otro tipo de
Entidades se mostrar en blanco.
V. PROGRAMACIN
V.1 PAO Actualizado - Botn Consulta PCA - Programacin del Compromiso Anual.
En la ventana Certificacin de Disponibilidad Presupuestal, al dar clic en el botn
, el
Sistema presentar la ventana PCA, la misma que a partir de esta versin, contiene informacin de
los Saldos y movimientos de la PCA, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase
Compromiso y Saldo PCA de las Especficas de Gasto que conforman cada Genrica.
Genrica G.
Especfica
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VI. PEDIDOS
VI.1 Registro del Pedido Botn Disponibilidad Presupuestal
En la ventana Registro de Pedidos de Compra, se ha incorporado el botn
Al dar clic en este botn, el Sistema muestra informacin del Saldo Presupuestal a nivel SIGA, el cual
permitir al Usuario verificar si el Pedido cuenta con el respaldo Presupuestal para realizar la
adquisicin del tem de bienes o servicios.
La informacin se mostrar a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta y Clasificador del
Gasto, y los datos de Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva del Compromiso Anual,
Compromiso y Saldo Presupuestal.
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VI.2 Registro del Pedido para Metas PpR Cambio de Meta Tipo K
En la opcin Registro de Pedidos de Compra de B/S, el Sistema validar el cambio de Meta Tipo K
registrada a otra Meta cuando el Pedido cuente por lo menos con un tem, debido a que el filtro
Meta estar bloqueado y no permitir la seleccin de otra Meta.
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Asimismo, podr visualizarse la etiqueta STOCK para el caso de bienes, la misma que indicar que
el tem solicitado existe en el Almacn.
Para este caso, si la Entidad no cuenta con la Disponibilidad Presupuestal para realizar la compra, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje informativo:
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Si la Cadena Funcional del Pedido no tiene asignado Marco Presupuestal, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje informativo:
de la pestaa
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VII ADQUISICIONES
VII.1 Orden de Compra / Orden de Servicio
En los Reportes Relacin de rdenes de Compra y Relacin de rdenes de Servicio giradas por mes,
se ha incorporado la columna Certif. SIAF, la misma que muestra el nmero de Certificado SIAF.
a) Reporte Relacin de rdenes de Compra:
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, el
Sistema mostrar la ventana Fases Presupuestales de la Orden donde se podr visualizar el botn
, el mismo que mostrar informacin actualizada de los movimientos y saldos
presupuestales, segn lo indicado en el numeral V.1
Asimismo, en el botn
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, para
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Interfase de las Secuencias de Operaciones Ampliacin, Rebaja y Anulacin del contrato con
Interfase Automtica SIGA-SIAF
En la presente seccin se mostrar la Interfase SIGA-SIAF Automtica para las Secuencias de
Operacin de Ampliacin, Rebaja y Anulacin de Contrato
En la Secuencia de Operacin de Ampliacin, se procesa primero la Interfase de la Certificacin y
luego la del Compromiso Anual.
En la Secuencia de Operacin de Rebaja y Anulacin, se procesa primero la Interfase del Compromiso
Anual y luego la de Certificacin.
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a. Registrar la Adenda de Ampliacin en la opcin Contratos del Sub Mdulo Procesos de Seleccin y
realizar el Compromiso Ampliacin mediante el procedimiento mostrado en el Manual de la
versin 5.9.0 ML, numeral VII.6.
00
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Nota: Para que el Sistema realice la Interfase de Ampliacin, la fase Compromiso Anual
Operacin Inicial, debe estar en Aprobado, caso contrario, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje de validacin: El estado SIAF de la Operacin Inicial Fase Compromiso Anual no
est Aprobado
Proceso.
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g. Como siguiente paso, se seleccionar la fase Compromiso Anual de la Operacin Ampliacin, para
efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase de Certificacin de
la Operacin Ampliacin.
h. En la ventana Interfase SIAF, se verificar el Estado SIAF de las Secuencias correspondientes a las
Operaciones de Ampliacin.
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b.
Nota: Para realizar la Interfase SIGA-SIAF de las Secuencias de Operacin de Rebaja, primero
se debe efectuar la Secuencia correspondiente a la Fase Compromiso Anual.
c. En esta ventana, seleccionar la Fase Compromiso Anual y la Operacin por Fase Rebaja, y dar clic
en el botn
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Nota: Inicialmente en la columna Estado SIAF el registro se encontrar en Proceso hasta que
el documento sea Aprobado o Rechazado en el SIAF.
Nota: Para que el Sistema realice la Interfase de Rebaja, la fase Compromiso Anual
Operacin Inicial, debe estar Aprobada, caso contrario, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje de validacin: El estado SIAF de la Operacin Inicial Fase Compromiso Anual no
est Aprobado.
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i. Como siguiente paso, se seleccionar la fase Certificacin de la Operacin Rebaja para efectuar la
Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase de Compromiso Anual de la
Operacin Rebaja.
En la ventana Interfase SIAF, podr verificarse el Estado SIAF de las Secuencias correspondientes a las
Operaciones de Rebaja.
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SIAF.
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g. Como siguiente paso, para los Contratos F-5 Otros, se seleccionar la fase Certificacin de la
Operacin Anulacin, para efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de
la Fase de Compromiso Anual de la Operacin Anulacin.
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i. Para el caso de los contratos con F5-Otros, se seleccionar la fase Certificacin de la Operacin
Anulacin, para efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase
Compromiso Anual de la Operacin Anulacin.
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Para indicar el Tipo de Financiamiento, deber dar clic en el icono de despliegue y seleccionar la
opcin correspondiente.
, el Sistema
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