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versin: 1
F-05-1
1. Objetivo
1.1 Obtener en tiempo y en forma los recursos materiales para la ejecucin de rdenes de
servicio con la mayor calidad.
2. Alcance
2.1 Este procedimiento es aplicable a la Subdireccin de Conservacin, Mantenimiento y
Servicios Generales y a la Direccin de Administracin y Finanzas.
3. Polticas de operacin, normas y lineamientos
3.1 Es responsabilidad de la Subdireccin de Conservacin, Mantenimiento y Servicios
Generales elaborar las requisiciones de material que se necesiten para la utilizacin de los
mismos y le dar seguimiento al trmite hasta que estos sean entregados.
3.2 Es responsabilidad de la Subdireccin de Conservacin, Mantenimiento y Servicios
Generales verificar las caractersticas del material que se solicite en las requisiciones, al
mismo tiempo ser responsable de la descripcin de los modelos, tamaos, espesores,
calibres, colores y dems caractersticas que se necesiten para comprar correctamente los
materiales y herramientas solicitadas.
3.3 Es responsabilidad de la Subdireccin de Conservacin, Mantenimiento y Servicios
Generales, recabar las cotizaciones, manuales, muestras, folletos, fotos, y dems
aditamentos que soporten la requisicin as como de elaborar y realizar el trmite para la
solicitud de la suficiencia presupuestal.
3.4 Es responsabilidad de la Subdireccin de Conservacin, Mantenimiento y Servicios
Generales tramitar la suficiencia presupuestal como soporte econmico que respalde la
compra de los materiales.
3.5 Es responsabilidad de la Subdireccin de Conservacin, Mantenimiento y Servicios
Generales recibir de la Subdireccin de Recursos Materiales los materiales de la
requisicin a travs de un vale de salida que especifique las cantidades y caractersticas
del material.
ELABORO
RECIBIO
APROBO
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
versin: 1
F-05-2
1. Objetivo
Desarrollar una metodologa para garantizar un suministro oportuno de los
requerimientos de la organizacin, el almacenamiento adecuado y el control de
proveedores.
2. Alcance
Abarca desde el recibo de la requisicin autorizada hasta loa entrega a conformidad
del producto o servicios a los procesos
3. Responsables
Vicepresidente administrativo y financiero, Gerente administrativo, Director de
compras, Director comercio exterior, Profesional de compras, Jefe de almacn y
auxiliares de almacn, Comit de compras.
4. Condiciones Generales
Las reas y/o procesos son responsables del control de cada uno sus documentos
como se especifica en el procedimiento.
4.1 Definiciones:
No conforme externo: Ocurre una vez a sido despachado el producto en
el formato de producto no conforme.
Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.
Materia Prima: Materiales que sufren una serie de transformaciones para
la obtencin de un producto terminado.
No conforme interno: Se presenta dentro de la compaa diligenciando el
formato de no conformes internos.
Producto: Resultado de un esfuerzo creador, que tiene un conjunto de
atributos tangibles e intangibles, los cuales son percibidos por los
compradores como capaces de satisfacer sus necesidades.
5. Normas generales
Toda requisicin de materiales productivos debe venir firmada por
programacin y dependiendo de los montos de autorizacin, aprobada por
director de planeacin.
ELABORO
Cargo:
Nombre:
Fecha:
RECIBIO
Cargo:
Nombre:
Fecha:
APROBO
Cargo:
Nombre:
Fecha:
INFORMACION PROVEEDORES
versin: 1
F-06-1
1. OBJETIVO
Buscando mantener una relacin mutuamente beneficiosa con los proveedores de materias primas
definidas como crticas por el departamento de ingeniera, se establecen los criterios para su
control, seleccin, evaluacin y reevaluacin.
2. ALCANCE
Proveedores de materias primas definidas como crticas enunciadas en la base de datos de los
proveedores.
3. DEFINICIONES
Proveedor: Persona natural o jurdica que abastece todo lo necesario o requerido
para la suplir la operatividad o desempeo de la compaa.
4. RESPONSABLE
Direccin de suministros
5. CONDICIONES GENERALES
MATERIALES CRTICOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
En la siguiente tabla se identifican los materiales que por su impacto se consideran crticos. Por
esta razn se debe ejercer control sobre los proveedores de estas materias primas.
NATURALEZA DE CAMBIO
NA
NA
NA
NA
Se le da estructura al procedimiento,
VERSION
0
1
2
3
4
APROBO
FECHA
15-07-04
11-04-05
14-10-05
23-03-06
18-08-2008
5
6
7
14-07-2009
Representante Direccin
01-06-2011
INFORMACION PROVEEDORES
versin: 1
F - 06 - 1
MATERIAL
Tuercas remachables
Lamina
Corredera
Vidrios
Aluminio Inyectado
Aluminio Extruido
Tubera CR y Especial Porto
Textil
Canto rgidos
Nota: Aquellos proveedores que cuenten con certificacin y cuyas materias primas afecten la
calidad del producto deben entregar certificacin de calidad.
SELECCIN DE PROVEEDORES
Para la seleccin del proveedor se diligencia el formato Inscripcin de proveedores nuevos,
anexando la documentacin estipulada (Rut, Cmara de comercio y certificacin bancaria). Los
documentos se deben presentar en original o en copia.
Para la seleccin inicial del proveedor se tienen en cuenta diferentes criterios cuantificados de
acuerdo al impacto de cada uno de ellos en el formato de seleccin, evaluacin y reevaluacin de
proveedores. Esta seleccin se realizara con los proveedores de materias primas crticas que
deseen comenzar a trabajar con la compaa. (Ver la tabla de materias primas crticas)
INFORMACION PROVEEDORES
versin: 1
F - 06 - 1
Criterios
Siempre que no se cumplan las especificaciones tcnicas de las materias primas crticas, el rea
de ingeniera ser la encargada de autorizar al proveedor dependiendo de la urgencia con que se
requiera el suministro.
INFORMACION PROVEEDORES
versin: 1
F - 06 - 1
ELABORO
Cargo:
Nombre:
Fecha:
RECIBIO
Cargo:
Nombre:
Fecha:
APROBO
Cargo:
Nombre:
Fecha: