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EMAPE
Empresa Municipal Administradora de peajes de Lima
Noviembre 2013
Marco de Referencia
Diagnostico Situacional
Definicin del problema y sus causas
Objetivos del Proyecto: Medios y fines
Alternativas de Solucin
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
E.
F.
I.
Impacto ambiental
El impacto ambiental negativo es mnimo, las actividades que generan algn tipo de
desperdicio cuentan con acciones de mitigacin inmediata. Esencialmente actividades de
Limpieza de Terreno y Eliminacin de Excedentes por S/. 78, 601.78 Nuevos Soles.
J.
Plan de Implementacin
El proyecto se implementar en 4 meses, las acciones para esta se pueden observar en como
parte del presupuesto de obra presentado.
K.
Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto se considera viable no por su importancia privada, si no por el impacto social que
este tiene para los elementos de desarrollo en la comunidad, en todo caso este tipo
de intervenciones por ser un bien pblico no es atractivo para inversiones privada.
Este contexto hace que la Municipalidad Metropolitana de Lima implemente sistemas de
financiamiento y entrega de servicios desde una perspectiva de subsidio, el conjunto de
beneficios que recibe el perjudicado es una opcin que puede generar respuesta positiva en
el aporte y contribucin de la comunidad a travs del pago de arbitrios.
L.
Marco Lgico
Los indicadores sociales para medir el impacto del proyecto, estn definidos como
resultados de cada uno de acciones o medios que el proyecto propone, todos ellos
orientados a contribuir el mejoramiento de las condiciones para el desarrollo social de la
localidad. Ver MATRIZ DE MARCO LGICO.
JERARQUA DE OBJETIVOS
FIN
Mejor calidad de vida en la
Asociacin de Vivienda La Merced
de Lima San Juan de Miraflores
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Estudio Socioeconmico.
Plan de Desarrollo Urbano.
Disminucin
del
nmero
accidentes en un 40%.
PROPSITO
Generar adecuadas condiciones
para el desarrollo prcticas
deportivas y recreativas de los
pobladores de la Asociacin de
Vivienda La Merced de Lima
de
Construccin de tribunas.
rea recreativa
adultos
COMPONENTES
Adecuados
y
suficientes
espacios fsicos
deportivos y
recreativos
Se cuenta con talleres
sensibilizacin y gestin.
de
para
nios
ACCIONES
Demolicin de losa de 20x38mts,
Construccin de losa deportiva
de uso mltiple, Losa deportiva
y obras complementarias.
Sensibilizacin y/o asistencia
tcnica para el mantenimiento.
Expediente Tcnico:
S/. 55,165.00
-2
Costo Directo:
S/. 1,449,177.08
Supervisin
realizados.
-3
Gastos Generales:
S/. 121,926.84
-4
Utilidad
S/. 144,917.71
-5
Supervisin:
S/.55,996.80
-6
Sensibilizacin y Capacitacin en
mantenimiento
S/.9.400,00
Organizacin y Gestin
S/.57,967.08
-7
No se presentan desastres
naturales
que
daan
la
infraestructura construida.
Disponibilidad de recursos para
el mantenimiento y cuidado de
la infraestructura deportiva.
La
poblacin
asume
el
compromiso de participar en el
mantenimiento del proyecto.
Mejora
la
participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y Central.
de
Liquidacin de obras
trabajos
grandes
II
Aspectos Generales
:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA
ASOCIACIN DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Ubicacin
:
:
:
:
:
Lima
Lima
San Juan de Miraflores
Asociacin de Vivienda La Merced de Lima
Mz. K Lote 4
:
:
:
:
:
:
:
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Lima
Gerente de Estudios y Proyectos
Va de Evitamiento Km. 1.70 (Peaje Monterrico)
208 - 0000
Unidad Ejecutora:
Empresa Administradora de Peaje (EMAPE) Municipalidad Metropolitana de Lima.
Gerencia Tcnica de EMAPE S.A. (Programa Solidaridad).
Sector
Pliego
Persona responsable
Cargo
Direccin
Telfono
E-mail
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Distrital de Lima
:
:
:
:
Gerente General
Va de Evitamiento Km. 1.70 (Peaje Monterrico)
436 - 5887
altadirec@emape.gob.pe
En esta ocasin, al ser considerada la solicitud hecha en el mes de Julio del ao 2011 a
EMAPE, en la que se formaliza la necesidad de contar con el apoyo para la intervencin
sobre las losas mencionadas. Los pobladores y la junta directiva se ponen a disposicin y
apoyan con la disposicin de informacin necesaria para la realizacin del presente
perfil de proyecto, as mismo realizar la tramitacin de la documentacin necesaria que
garanticen la culminacin del proceso y la sostenibilidad del proyecto, en lo que
corresponde a los compromisos de la comunidad.
Finalmente, para lograr el objetivo propuesto, las instituciones involucradas han otorgado
los documentos de autorizacin y compromisos correspondientes como:
-
Cuadro N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo
de Involucrados
Problemas Percibidos
Intereses.
Proceso de evaluacin de
necesidades y priorizacin de
intervenciones.
Realizacin de estudios
necesarios para el reconocimiento
de la conveniencia y topologa de
la intervencin en este caso de la
ASOCIACIN DE VIVIENDA LA
MERCED DE LIMA, del distrito de
San Juan de Miraflores.
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE
LIMA
MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES
UNIDAD
FORMULADORA
(EMAPE S.A.)
La
disponibilidad
de
recursos responde a la
priorizacin que defina la
alta direccin
Ejecucin de proyectos
de inversin resultantes
de la actividad de la U.F.
los cuales han sido
evaluados, aprobados y
viabilizados por la oficina
de programacin de
inversiones
Recursos y mandatos
Acciones concretas
Inicia el procesos de
desarrollo del proyecto
a travs de la unidad
formuladora pertinente
Contratacin de
servicios de consultora
para la realizacin de
los estudios de
preinversin referente
a la solicitud de la
localidad
Ejecutar y efectuar
los proyectos de
inversin
Apoyo
en
la
determinacin del
diagnostico y la
caracterizacin de
la localidad y la
intervencin
UNIDAD EJECUTORA
(EMAPE S.A.)
INDECI
Ninguna
Contar
con
los
elementos convenientes
para el desarrollo de
actividades deportivas y
recreativas de manera
segura.
Garantizar la seguridad y
prevenir los desastres de
diversa ndole.
Proceso de evaluacin de
necesidades y priorizacin de
intervenciones.
Inicia el procesos de
desarrollo del proyecto
a travs de la unidad
formuladora pertinente
Incorporacin de
elementos
y
prevencin
y
seguridad en el
diseo del estudio
y la intervencin.
III IDENTIFICACION
3.1. Marco de referencia
A.- ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIN
A partir del primer trimestre del ao 2003, la Empresa Municipal Administradora de Peaje
(EMAPE S.A.), inici acercamientos y coordinaciones con representantes de Asentamientos
Humanos de Lima Metropolitana, recibiendo sus demandas, entre stas la construccin de
escaleras y losas deportivas; la solucin de dichas necesidades sentidas permite un
mejor desenvolvimiento del tejido social de dichos poblados, contribuyendo al desarrollo
psicofsico y a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores.
La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima EMAPE S.A. recibi por encargo
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el desarrollo de expedientes tcnicos y
construccin de losas deportivas y escaleras en diferentes Asentamientos Humanos de
extrema pobreza de Lima; solicitud que es derivada al Programa de Apoyo Solidario.
Mediante Resolucin de Gerencia General N 067, de fecha 06 de Septiembre del 2005,
EMAPE S.A. se constituye en Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin Pblica de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
En ese contexto, los residentes del Asociacin de Vivienda La Merced de Lima en el ao
2011 a travs de su Junta Directiva, consciente de las limitantes que condicionan la
residencia, comodidad y salud, solicita a la Municipalidad Metropolitana de Lima a travs
de EMAPE el apoyo necesario para el CONSTRUCCION de la Infraestructura deportiva en el
sector.
Dicha solicitud ha seguido los procesos requeridos en la entidad municipal, por lo cual ha
sido elegida en el presente ao para que se inicie el proceso de desarrollo del estudio de
preinversin con la intencin de determinar la conveniencia de la intervencin as como de
las caractersticas ms adecuadas.
En consecuencia, dentro del marco del SNIP, EMAPE S.A. ha priorizado la formulacin del
presente proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO
EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES. Con el proyecto se van concretando los objetivos del Gobierno Municipal,
de fomentar el bienestar de los vecinos mediante la mejora de sus condiciones de vida.
La formulacin y el contenido del estudio se basan en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y en acorde al Anexo SNIP 01 Clasificador Funcional
Programtico, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional:
FUNCIN 21: Cultura y deporte.
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a
contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y
difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL 046: Deportes.
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las
aptitudes fsicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: Infraestructura deportiva y recreativa.
Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter
comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, que deja sin efecto la R. D. N 002-2009EF/68.01, que aprueba la Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus modificatorias (Resoluciones Directorales
Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007- EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01)
R. M N 685-2008-Vivienda
Toda norma legal vigente como: las Guas Metodolgicas, Manuales Metodolgicos,
Contenidos Mnimos y toda disposicin complementaria y ampliatoria que emita la
Direccin General Programacin Multianual.
para
3.2
C. Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver el problema de
accesibilidad las viviendas
A la fecha los vecinos de la Asociacin de Vivienda La Merced de Lima muestran inters en
contar con una infraestructura ptima y de calidad que permita desarrollar las actividades
deportivas de manera optima en la zona y de forma segura siendo esta la razn principal por
la cual es de finalidad resolver dicha situacin, esperando con el proyecto propuesto,
concretar los siguientes aspectos:
3.2.2.
LOCALIZACIN
El Asociacin de Vivienda La Merced, se encuentra ubicado en el Distrito de San Juan de
Miraflores. La va de acceso principal es la Calle 5, la cual est articulada a la Avenida Miguel
Iglesias.
Grfico N 1
Vista panormica del Asociacin de Vivienda La Merced
AV. MIGUEL
IGLESIAS
ASOCIACION DE
VIVIENDA LA MERCED
CA. 5
ZONA DE INTERVENCIN
Conforme el Plano de Lotizacin N 1708-COFOPRI-2000-GT la Asociacin de Vivienda La
Merced este consta de 11 manzanas, con un total de 294 lotes distribuidos un rea total de
80,804.41 m. Cabe mencionar que 290 lotes corresponden a viviendas.
Tabla N 1
Distribucin de reas
SECTOR
Asociacin
de Vivienda
La Merced
TOTAL
MZ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
N LOTES
22
43
14
16
34
36
44
32
29
20
4
294
CA. 4
ASOCIACION DE VIVIENDA
LA MERCED
AV. MIGUEL IGLESIAS
CA. 5
Zona de intervencin
COORDENADAS GEOGRAFICAS
COORDENADAS UTM
S = Latitud
O = Longitud
NORTE
ESTE
1210'59.20''
7657'29.80''
8652420
286940
3.2.3
Educacin:
De los jefes de familia se puede obtener que el 15.0% tiene grado de instruccin primaria
43.0% tiene grado de instruccin secundaria, 40.0% tiene instruccin superior y el 3% no tiene
instruccin.
Grfico N 4
Nivel de Educacin
Grado de Instruccin
Primaria
Secundaria
Superior
S/Instruccin
TOTAL
Frecuencia Porcentaje
6
15%
17
43%
16
40%
1
3%
40
100%
Porcentaje
6%
13%
7%
72%
1%
100%
De 0 a 4 aos
De 5 a 14 aos
De 15 a 17 aos
De 18 a 60 aos
De 61 aos a mas
TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia: Tamao de muestra de 40 familias
Grfico N 6
Distribucin por Genero
G enero
TOTAL
41%
59%
100%
F emenino
Mas culino
Actividad Laboral:
En lo que respecta, a la poblacin econmica activa, de acuerdo a los resultados de la
encuesta realizada, se estima que la actividad laboral ms frecuente es la relacionada al
trabajos diversos, tales como empleados, carpinteros, electricistas, otros con trabajos
eventuales representando un 12.00% del total.
Grfico N 7
Caractersticas Econmicas: Ocupacin del jefe de familia
Ocupacin
Profesional
Comerciante
Tecnico
Chofer
Obrero
Eventual
Ama de casa
Estudiante
Otros(enfermera, cosmeatra, empleado, vigilante)
Jubilado
TOTAL
Porcentaje
7%
6%
11%
2%
4%
2%
15%
40%
12%
1%
100%
Los ingresos familiares se distribuyen en un rango de 350 a 1,500 Nuevos Soles mensuales. De
acuerdo a la informacin obtenida, solo el 15.00% tiene ingresos por debajo del Salario
Mnimo Vital (Ver grfico N 8). El comportamiento de la distribucin de ingresos es creciente,
lo cual se puede interpretar como un indicador del crecimiento econmico de la comunidad.
El ingreso promedio en la comunidad asciende a S/. 1092.50 Nuevos Soles.
Grfico N 8
Ingreso Mensuales
Promedio mensual
Porcentaje
5%
15%
40%
40%
100%
Vivienda
El 100.00% de las viviendas son edificadas con material noble. El 95% de las viviendas son
propias y un 5% alquilada.
Grfico N 9
Caractersticas de Vivienda
Material
Material noble
Madera
E s teras
T ripley
Q uincha
O tros
TOTAL
Porcentaje
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Grfico N 10
Caractersticas de Vivienda
Vivienda
Alquilada
P ropia
TOTAL
Porcentaje
5%
95%
100%
Servicios bsicos
Los servicios bsicos de la localidad tienen las siguientes caractersticas:
La Asociacin de vivienda La Merced, cuenta con conexin de Luz, agua y desage al
100.0%. Asimismo el 80.0% y 83.0% de la poblacin cuenta con los servicios de telfono e
Internet.
Grfico N 11
Caractersticas de los servicios
Servicio
Agua potable
Alcantarillado
E lectricidad
telfono
Internet
Porcentaje
100%
100%
100%
80%
83%
En el siguiente cuadro se puede apreciar que el pago mensual por contar con los servicios
mencionados, que en un 44% de los casos no supera los S/.200 Nuevos Soles. Sin embargo el
56% se encuentra en un rango de S/.250 a ms de S/.300 Nuevos Soles.
Grfico N 12
Pago mensual por servicio
Servicio
De
De
De
De
De
De
De
0 a 50 nuevos s oles .
50 a 100 nuevos s oles .
100 a 150 nuevos s oles .
150 a 200 nuevos s oles .
200 a 250 nuevos s oles .
250 a 300 nuevos s oles .
300 nuevos s oles a mas
TOTAL
Porcentaje
3%
18%
18%
8%
0%
13%
43%
100%
Deportes
Conforme al trabajo de campo realizado (encuestas), el 92.51% de la poblacin se encuentra
en el rango de edad de 5 a 60 aos, periodo en el cual las prcticas de actividades
recreativas y deportivas, en condiciones adecuadas, contribuyen al desarrollo fsico y mental
equilibrado de la persona.
Grfico N 13
Poblacin apta para practicas deportivas.
Hombres y Mujeres
RANGO DE EDADES
Frecuencia
Porcentaje
De 0 a 4 aos
107
6,17%
De 5 a 14 aos
230
13,22%
De 15 a 25 aos
123
7,05%
De 26 a 60 aos
1257
72,25%
De 61 aos a ms
Total
23
1,32%
1740
100,00%
6,00
Lotes Beneficiados
Poblacin de Referencia
Poblacin Demandante Efectiva
290
1.740
1.016
% poblacin Infantil
14,29%
145
32,38%
329
53,33%
Semanales
542
Prom. x Persona
91,00
3,50
199,00
3,11
166,00
3,46
3.2.4
a.
3,30
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
PELIGROS NATURALES Y TECNOLGICOS:
b.
ANTECEDENTES
c.
DESCRIPCION DE PELIGROS
Todos estos peligros potenciales identificados pueden ser agrupados en los siguientes:
Peligro de derrumbe
baja
Deslizamiento de tierra
baja
Peligro de Sismo
baja
Inundacin
baja
media
baja
FORMATO N 01
IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
A. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN EL AMBITO DEL PROYECTO
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
SI
NO
Inundaciones
Lluvias intensas
Comentarios
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
NO
Comentarios
Existen registros de
Por efectos de un FEN.
periodos lluviosos.
SENAMHI.
Heladas
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Sequas
Huaycos
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunami
Tsunami
Incendios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Derrames txicos
Vientos Fuertes
Vientos Fuertes
SI
SI
NO
NO
Peligros
Frecuencia (a)
M
A
S.I.
Intensidad (b)
M
A
S.I.
Resultado
(c)=(a)*(b)
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
X
X
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
X
X
X
X
X
X
Heladas:
Friajes/Nevadas
X
X
Sismos
Sequas
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
X
X
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
Del AdR del formato N 01 se determin el grado de peligro es bajo, con frecuencia e
intensidad baja, se concluye que el nivel de riesgo al que se expone el proyecto es bajo.
3.2.5
ANLISIS DE LA VULNERABILIDAD
Cuadro N 15
PELIGRO IDENTIFICADO EN EL AMBITO DEL PROYECTO
FACTORES DE
VULNERABILIDAD
AMENAZA O PELIGRO
EXPOSICION
*
FRAGILIDAD
Sismos
RESILENCIA
* Inexistencia de planes de contingencia en la zona de influencia.
* Escasos recursos econmicos para recuperar la infraestructura ante
posibles sismos
Elaboracin: Equipo de formulacin
3.2.6
Actualmente el AA.HH. La Merced de Lima, cuenta con una Losa deportiva en condiciones
inadecuadas la cual se encuentra ubicada en la Mz. K Lote 04 dentro de un rea designada
como rea deportiva con 8,888.49 m2., sin embargo dicha losa es insuficiente para la
demanda de deportes que presenta la zona.
Conforme con la inspeccin ocular, el rea del terreno guarda las siguientes caractersticas:
Cuadro N 16
ITEM
DESCRIPCION
01
rea de Terreno
02
Destinado
deportiva.
03
04
05
06
CARACTERISTICAS
rea total de 8,888.49 m2
Para
1.
2.
Causas Indirectas:
1.
2.
Efectos Directos:
1.
Disminucin del valor de los predios en el rea de influencia: Disminucin del valor de los
predios en el rea de influencia.
2.
Efectos Indirectos:
1.
Desmejoramiento del ornato dentro del rea de parque: Esto se genera como
consecuencia del desinters de la poblacin por la preservacin del parque.
2.
3.
Efecto Final:
Los efectos mencionados originan el efecto final de Baja calidad de vida en la ASOCIACIN
DE VIVIENDA LA MERCED DE LIMA San Juan de Miraflores.
Grfico N 17
rbol de Causas Problemas Efectos
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida en la ASOCIACIN DE VIVIENDA LA MERCED DE
LIMA
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo prcticas deportivas y recreativas de los pobladores de la ASOCIACIN DE
VIVIENDA LA MERCED DE LIMA, del distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas e insuficientes condiciones fsicas para
el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA DIRECTA
Desinters de la poblacin beneficiaria para la
preservacin del rea de parque.
CAUSA INDIRECTA
Insuficientes talleres de
sensibilizacin y gestin
2.
Medios Fundamentales:
1.
2.
Fines Directos:
1. Aumento de la preferencia de la poblacin por utilizar el parque: Con el proyecto, existir
inters de efectuar prcticas deportivas y recreativas.
2. Aumento del valor de los predios en el rea de influencia: Con el proyecto generar que
los terrenos y predios de la Asociacin aumenten su valor.
Fines indirectos:
1.
2.
3.
Mejoramiento del Ornato: Esto se genera como consecuencia del inters de la poblacin
por la preservacin del parque.
Grfico N 18
rbol de Efectos Objetivo Medios
FIN LTIMO
Mejor calidad de vida en la ASOCIACIN DE VIVIENDA LA MERCED DE
FIN INDIRECTO
Aumenta el inters de las prcticas
deportivas y recreativas
FIN INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Aumento de la preferencia de la
poblacin por utilizar el parque
EFECTO DIRECTO
Aumento del valor de los predios en el rea de
influencia
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo prcticas deportivas y recreativas de los pobladores de la ASOCIACIN DE
VIVIENDA LA MERCED DE, del distrito de San Juan de Miraflores, Provincia de Lima
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y suficientes espacios fsicos
deportivos y recreativos.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficientes talleres de sensibilizacin y
gestin
Grfico N 19
Acciones Alternativas
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuados y suficientes
espacios fsicos
deportivos y recreativos.
ACCION 1A
DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE,
CONSTRUCCIN DE LOSA
DEPORTIVA DE USO MULTIPLE,
CONSTRUCCION DE LOSA
DEPORTIVA PARA PRACTICAS DE
FUTBOL, CONSTRUCCION DE
OBRAS
COMPLEMENTARIAS(VESTIDORES,
GUARDIANIA, ADMINISTRACION,
JUEGOS PARA NIOS, CIRCUITO
PEATONAL PARA CORRER.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficientes talleres de
sensibilizacin y gestin.
ACCION 2A
Sensibilizacin
ACCION 2B
Capacitacin
ii)
iii)
Anexo SNIP 05-Contenidos mnimo de perfil para la declaracin de viabilidad de los PIPs, y
para el caso de Losas Deportivas, tambin permiten fundamentar el Uso de Alternativa nica
por las siguientes razones:
Localizacin: La solucin de la problemtica Inadecuadas condiciones / Deficientes
Condiciones para realizar prcticas deportivas y recreativas, est condicionada por el Planos
de Lotizacin de habilitacin urbana dada por COFOPRI o visado por parte de las
Municipalidades, y la Constancia de Libre Disponibilidad otorgada por las municipalidades, lo
que restringe significativamente la ubicacin de la intervencin.
Tecnologa de produccin o de construccin: Podra plantearse las siguientes alternativas
constructivas, para dar solucin al problema principal:
1.- LOSA DE CONCRETO PRE MEZCLADO
o
Tiene mayor aceptacin por la poblacin de las localidades, con impacto visual
positivo.
Tamao ptimo del proyecto: El tamao optimo del proyecto (Losas) esta determinado por el
rea disponible a intervenir, segn el Plano de Lotizacin y las caractersticas de la demanda.
Vida til: La vida til del proyecto debe considerar aquella alternativa que logre ser sostenible
y logre cubrir los beneficios a lo largo del horizonte de evaluacin de por lo menos 10 aos, lo
cual fue establecida por la normatividad SNIP. Lo cual se cumple para el caso de la Losa de
Concreto.
Organizacin y Gestin del proyecto: La organizacin y gestin del proyecto se encuentra a
cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, la cual cuenta con un
organigrama preestablecido que designa y seala las funcionalidades de cada actor en la
ejecucin del proyecto.
Por lo tanto, por las consideraciones antes expuestas y segn la necesidad de la poblacin de la
Asociacin de Vivienda La Merced de Lima se plantea como ALTERNATIVA UNICA: Construccin de
Losas de Concreto y ambientes complementarios para las prcticas deportivas y recreativas.
IV FORMULACION
4.1 Horizonte del Proyecto
Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluacin para el proyecto, uno de
inversin y 10 de operacin y mantenimiento, en base a las caractersticas de la
infraestructura a desarrollar y al uso a la que se someter, a fin de dar solucin al problema
identificado y al parmetro propuesto por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, segn el
Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin.
Cuadro N 4.1
ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA
Tipo de Poblacin
N de
habitantes
Indicador
Demanda
NOTAS
290
-
41,0% de Poblacin
deporte
290
1.740
6,00
1.610
92,51%
1.016
act.
No
hace
950
63,13%
59,03%
66
627
4,10%
61,71%
que
Deportiva(*)
(*) Evaluaciones de impacto de proyectos similares
2007
Cuadro N 4.2
Poblacin Demandante Efectiva
1.016
% poblacin Infantil
14,29%
145
32,38%
329
53,33%
542
Nota: El cuadro precedente es descriptivo de la composicin de la Poblacin Demandante Efectiva, por Grupos Etreos.
Asimismo, ha considerado un reclculo de la distribucin de Grupos Etreos, retirando a la poblacin de 0 a 4 aos y
aquellos mayores a 60 aos.
Hombres y Mujeres
Frecuencia
Porcentaje
% poblacin Infantil
30
14,29%
68
32,38%
112
53,33%
Total
210
100,00%
Semanales
poblacin Infantil
Prom. x Persona
91,00
3,50
199,00
3,11
166,00
3,46
3,30
CLCULO DE LA DEMANDA
Factor
Horas-Deporte anual (*)
Demanda Potencial
Hr-Deportiva
172,30
277.347
Demanda Efectiva
175.083
(*) N de horas de deporte promedio semanal: 3,30
horas (estimado en base a entrevistas con
pobladores de la zona) = (3,30/7)*365
10
1.740
1.770
1.800
1.830
1.861
1.893
1.925
1.958
1.991
2.025
2.059
1.610
1.637
1.665
1.693
1.722
1.751
1.781
1.811
1.842
1.873
1.905
1.016
1.033
1.051
1.069
1.087
1.106
1.124
1.143
1.163
1.183
1.203
% poblacin Infantil
145
148
150
153
155
158
161
163
166
169
172
329
335
340
346
352
358
364
370
377
383
389
542
551
561
570
580
590
600
610
620
631
641
175.083
178.059
181.086
184.165
187.296
190.480
193.718
197.011
200.360
203.766
207.230
1,70%
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 2007
Cuadro N 4.7
CAPACIDAD DE OFERTA DE UNA LOSA DE TIPO FUTSAL MULTIUSOS
Peso
(Horas
Diarias)
Disciplinas
N personas
participantes
Hr-Deport.
Diaria
Hr-Deport.
Anual
(a)
(b)
(c)
(d) = (a)*( c )
( e ) = d * 365
Fulbito
50,0%
12
72,00
26.280
Vley
25,0%
12
36,00
13.140
Basquet
16,7%
10
20,00
7.300
Otros Ejercicios
Total
8,3%
24
24,00
8.760
12
100,0%
58
152
55.480
Horas - Anuales
Cuadro N 4.8
CAPACIDAD DE OFERTA DE UNA LOSA DE TIPO FUTSAL
Disciplinas
Peso
(Horas
Diarias)
N personas
participantes
Hr-Deport.
Diaria
Hr-Deport.
Anual
(a)
(b)
(c)
(d) = (a)*( c )
( e ) = d * 365
Fulbito
12
100,0%
12
144,00
52.560
Vley
0,0%
12
0,00
Basquet
0,0%
10
0,00
Otros Ejercicios
Total
0,0%
0,00
12
100,0%
34
144
52.560
Horas - Anuales
Cuadro N 4.9
CUADRO DE BALANCE OFERTA - DEMANDA
0
Demanda (* )
178,059
181,086
184,165
187,296
190,480
193,718
197,011
200,360
10
203,766
Total
207,230
22,192
22,192
22,192
22,192
22,192
22,192
22,192
22,192
22,192
22,192
221,920
-155,867
-158,894
-161,973
-165,104
-168,288
-171,526
-174,819
-178,168
-181,574
-185,038
-1,701,250
1.44
1.47
1.50
1.53
1.56
1.59
1.62
1.65
1.68
1.71
Demanda (* )
178,059
181,086
184,165
187,296
190,480
193,718
197,011
200,360
203,766
207,230
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
-70,019
-73,046
-76,125
-79,256
-82,440
-85,678
-88,971
-92,320
-95,726
-99,190
0.65
0.68
0.70
0.73
0.76
0.79
0.82
0.85
0.89
0.92
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
60.7%
59.7%
58.7%
57.7%
56.7%
55.8%
54.8%
53.9%
53.0%
52.1%
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
108,040
Horas Anuales
1,923,170
40.00%
Es necesario precisar de los encuestados, el 5.0% del personas en edad de hacer deporte (108
personas) muestran un inters adicional por la prctica del bsquet y manifiestan que de
contar con una infraestructura idnea optaran por su prctica. Este considerando se expresa
para los que actualmente realizan la prctica del PRACTICAS DE FUTBOL y vley y asimismo a
parte de las estimaciones de la demanda generada. Finalmente, es preciso establecer la
cantidad de nios comprendidas entre 5 a 14 aos, personas que al no contar con espacios
adecuados para su esparcimiento se ven imposibilitados en acceder a un mayor desarrollo
psicomotriz. Actualmente son 337 personas (19.38%), siendo el referente para justificar la
implementacin de los juegos infantiles.
1,080,400
Cuadro N 4.10
Poblacin en edad de hacer deporte,
incentivada en la prctica del bsquet
Poblacin que
desease
practicar
bsket
5%
Poblacin no
interesada por
el bsquet
95%
Cuadro N 4.11
Distribucin de la Poblacin por Grupos Etreos
De 26 a 60 aos
72,25%
Ms de 60 aos
1,32%
De 0 a 4 aos
De 15 a 25 aos
7,05%
De 5 a 14 aos
6,17%
13,22%
Dado de concreto para postes de Vley y arcos, Curado con aditivo, Junta de
dilatacin flexible, Emboquillado con piedra plana de 1.00m de ancho a lo largo de
la losa y 2.00m de ancho en los lados de los arco.
futbol, Tableros de bsquet incl. Logo, Parantes de vley incluye instalacin y registros,
Suministro de Mallas para arcos de ftbol, vley, bsquet y pelotas.
Procedimiento constructivo:
Para la construccin de dicha losa, se llevar a cabo, en primer trmino, el corte y relleno del
terreno natural hasta el nivel indicado en los planos, luego se proceder con los trabajos de
conformacin y comparacin de la capa de subrasante, sobre la cual se colocar una capa
de base de 10 cm. de espesor, constituida por material granular seleccionado del tipo A1-a,
la cual deber ser adecuadamente regada y compactada; estas dos capas debern de
sobresalir un (1.00) metro mnimo alrededor de la losa de concreto. Una vez culminado la
preparacin de la base se proceder a encofrar los paos de acuerdo a lo sealado en los
planos, procedindose luego al vaciado del concreto fc = 210 Kg/cm2. Previo al vaciado de
concreto en los paos perimetrales, se proceder a la excavacin del terreno para los
sardineles.
Para la fijacin en la base, se dejarn los anclajes necesarios antes del vaciado de concreto y
de manera similar, se dejar empotradas en la losa de concreto, tubos que servirn para
colocar los postes de la malla de voley.
Una vez terminado el curado se proceder al pintado de las lneas de demarcacin con
pintura de trfico, de acuerdo a lo sealado en los planos; para lo cual, primeramente se
limpiar de cualquier materia extraa.
La construccin de la losa se basar en los estndares de calidad que exigen las siguientes
normas nacionales:
1
2
3
MONTO (S/.)
METAS FSICAS
OBRAS PRELIMINARES
34,647.12
DEMOLICIONES
4,408.53
MOVIMIENTO DE TIERRAS
119,112.78
OBRAS DE CONCRETO
616,392.35
INSTALACIONES ELECTRICAS
54,793.44
INSTALACIONES SANITARIAS
60,000.00
IMPLEMENTACION
559,822.86
1,449,177.08
GASTOS GENERALES
8.41%
UTILIDAD
10.00%
SUBTOTAL S/.
121,926.84
144,917.71
1,716,021.63
IGV
18%
308,883.89
2,024,905.52
EXPEDIENTE TCNICO
55,165.00
58,996.80
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO
9,400.00
ORGANIZACIN Y GESTION
57,967.08
2,206,434.40
2,024,905.52
(A)
Componente del C.D
% Participacin
Monto Participacin x
(B)
Comp. C.D.
MONTO (S/.)
Factor de
Conversin
(C)=(AxB)
(D)
(*)
MOC
4.00%
80,996.22
0.9091
73,632.93
MONC
40.00%
809,962.21
0.8600
696,567.50
MATERIALES Y EQUIPOS
56.00%
1,133,947.09
0.8475
960,972.11
109,392.76
1,840,565.30
MONTO (S/.)
EXPEDIENTE TCNICO
50,200.15
53,687.09
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO
8,316.00
ORGANIZACIN Y GESTION
49,272.02
TOTAL
161,475.26
1,731,172.54
2,002,040.56
MONTO (S/.)
360,00
285,60
Materiales ( agua )
214,20
859,80
733,18
MONTO (S/.)
PINTURA Y SEALIZACION
Pintura de Trafico lineal continua en la Losa
779.20
295.97
650.00
80.00
85.00
PERSONAL DE VIGILANCIA
Personal de v igilancia
28,800.00
MANTENIMIENTO
Limpieza de losa
671.11
600.00
4,530.30
GASTOS GENERALES
3,649.16
40,140.75
36,699.48
(A)
Componente del C.D
% Participacin
(*)
(B)
Monto Participacin x
Factor de
Comp. C.D.
Conversin
MONTO (S/.)
(C)=(AxB)
(D)
MOC
4.00%
1,467.98
0.9091
1,334.53
MONC
40.00%
14,679.79
0.8600
12,624.62
56.00%
20,551.71
0.8475
17,416.70
MATERIALES Y EQUIPOS
31,375.85
10%
3,137.58
34,513.43
MONTO (S/.)
PINTURA Y SEALIZACION
Pintura de Trafico lineal continua en la Losa
779.20
295.97
650.00
80.00
85.00
446.55
PERSONAL DE VIGILANCIA
Personal de v igilancia
28,800.00
MANTENIMIENTO
Limpieza de losa
671.11
600.00
OTROS
Reposicin de Cerco con Malla de Pescador (H=3mts.)
13,590.90
GASTOS GENERALES
4,599.87
50,598.61
46,344.95
(A)
Componente del C.D
% Participacin
(*)
(B)
Monto Participacin x
Factor de
Comp. C.D.
Conversin
(C)=(AxB)
(D)
MONTO (S/.)
MOC
4.00%
1,853.80
0.9091
1,685.27
MONC
40.00%
18,537.98
0.8600
15,942.66
56.00%
25,953.17
0.8475
21,994.21
MATERIALES Y EQUIPOS
39,622.15
10%
3,962.21
43,584.36
Ao 0
1. TOTAL INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,206,434.40
2,206,434.40
40,369.42
40,369.42
40,369.42
40,369.42
50,979.45
40,369.42
40,369.42
40,369.42
40,369.42
859.80
859.80
859.80
859.80
859.80
859.80
859.80
859.80
859.80
50,979.45
859.80
39,509.62
39,509.62
39,509.62
39,509.62
50,119.65
39,509.62
39,509.62
39,509.62
39,509.62
50,119.65
2,471,371.22
108,040.00
22.87
3,941.25
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS SOCIALES
Alternativa Unica - En Nuevos Soles (S/.)
COSTOS DE INVERSIN
Ao 0
1. TOTAL INVERSION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2,002,040.56
2,002,040.56
34,513.43
34,513.43
34,513.43
34,513.43
43,584.36
34,513.43
34,513.43
34,513.43
34,513.43
733.18
733.18
733.18
733.18
733.18
733.18
733.18
733.18
733.18
733.18
33,780.25
33,780.25
33,780.25
33,780.25
42,851.18
33,780.25
33,780.25
33,780.25
33,780.25
42,851.18
2,228,557.79
108,040.00
20.63
3,554.02
4.7 Beneficios
Los beneficios del proyecto estn definidos por el lado social, ya que por el lado privado no
hay una retribucin monetaria directa por parte de los beneficiarios por el uso de los espacios
deportivos, en tal sentido se reconocen como BENEFICIOS SOCIALES:
43,584.36
: Es el Costo Efectividad
: Es el Valor Actual de los Costos Sociales
: Es el promedio de la poblacin beneficiada (medida en horas deportivas
anuales en el horizonte de proyecto).
Cuadro N 4.21
Costo Efectividad y Eficacia - Alternativa nica
DESCRIPCIN
VALOR
VACSN (S/.)
Indicador de Eficiencia
2,228,558
(1)
(horas)
108,040
(2)
627
20.63
3,554.02
IE
CE Alternativa
Unica
CE Alternativa
Unica
Unica
-25%
81,030
27.50
50%
3,342,837
30.94
-20%
86,432
25.78
40%
3,119,981
28.88
-15%
91,834
24.27
30%
2,897,125
26.82
-10%
97,236
22.92
20%
2,674,269
24.75
-5%
102,638
21.71
10%
2,451,414
22.69
0%
108,040
20.63
0%
2,228,558
20.63
5%
113,442
19.64
-10%
2,005,702
18.56
10%
118,844
18.75
-20%
1,782,846
16.50
15%
124,246
17.94
-30%
1,559,990
14.44
20%
129,648
17.19
-40%
1,337,135
12.38
25%
135,050
16.50
-50%
1,114,279
10.31
20.00
20.00
15.00
10.00
15.00
10.00
5.00
5.00
-60%
Alternativa
-40%
0.00
-20%
0%
20%
% DE VARIACION DEL IE
40%
60%
-60%
-40%
0.00
-20%
0%
20%
% DE VARIACION DEL VACSN
40%
Descansa
tangibles.
b.
60%
d.
e.
f.
g.
h.
Cuadro N 4.24
Matriz de impactos ambientales
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
OBRAS
PRELIMINARES
DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
CONSTRUCCIN
DE LOSA DE
CONCRETO
PINTURA Y
SEALIZACIN
IMPLEMENTACI
ON
CALIDAD DE
AIRE
- B/A
- M/A
- M/A
n.a.
-M/A
n.a.
MEDIO FISICO
NIVELES
SONOROS
- M/B
M/B
- M/B
- M/B
-B/M
-B/M
MEDIO
PERCEPTUAL
PAISAJE
-M/M
-M/M
- M/M
- M/M
-B/A
-B/A
(AVI) FAUNA
- B/M
-B/M
- B/M
-B/M
n.a.
n.a.
FLORA
- B/M
-B/M
- B/M
-B/M
n.a.
n.a.
EMPLEO
+B
+B
+B
+B
+B
+B
CALIDAD DE
VIDA
n.a.
n.a.
n.a.
+M
+M
+M
SALUD
-M/A
-M/A
-M/A
-M/A
-A/A
n.a.
SEGURIDAD
-B/A
-B/A
-B/A
-B/A
-B/A
-B/A
COMPONENTES AMBIENTALES
MEDIO
BIOLOGICO
MEDIO SOCIOECONOMICO
LEYENDA
Direccin
Magnitud
Mitigabilidad
+ Positivo
A Alto
A Alta
- Negativo
M Medio
M Media
B Bajo
B Baja
n.a.
No Aplicable
d) Fauna (avifauna)
Se estima se produzca perturbacin y desplazamiento de algunas de las pocas aves
(palomas de castilla y otras) existentes en la zona, por las actividades obras
preliminares , movimiento de tierras y construccin de losa.
e) Flora
La escasa cobertura vegetal natural existente en el rea del proyecto, se ver
afectada por las actividades obras preliminares, movimiento de tierras y
construccin de losa, este impacto ser negativo de magnitud baja y mitigabilidad
moderada.
f)
Empleo
En todas las fases del proyecto se producir un impacto positivo sobre el empleo,
siendo de magnitud baja por que los puestos de trabajo generados son pocos y
temporales.
g) Calidad de Vida
Las actividades del proyecto producirn un impacto positivo de magnitud media de
carcter permanente en la calidad de vida de la poblacin objetivo, debido a que se
mejorarn sus condiciones de vida al contar con espacios deportivos y recreativos.
h)
Salud
Durante las actividades obras preliminares , demolicin , movimiento de tierras, y
construccin de losa se generar un impacto negativo de magnitud media y de
alta mitigabilidad, debido al contacto con el material de construccin y a la
dispersin de partculas de materiales.
As mismo, el pintado y sealizacin, tendr un impacto negativo de alta
magnitud y alta mitigabilidad, a causa del material particulado y a la emisin de
gases como resultado de estas actividades.
i)
Seguridad
Durante las actividades obras preliminares , demolicin , movimiento de tierras,
construccin de losa , pintura y sealizacin e implementacin se generarn
impactos negativos sobre la seguridad de los trabajadores, de magnitud baja con
una alta mitigabilidad.
Al no existir en el rea del proyecto cuerpos de agua, ni redes de drenaje
conformada, no se ha tratado el componente Agua; as mismo, tampoco se
analiza el componente Suelo, debido a que es eriazo.
Medidas de Mitigacin
Se aplicarn medidas preventivas y correctoras, accesibles a la zona y al tipo de proyecto,
con la finalidad de mitigar el efecto ambiental del proyecto; las cuales se presentan en la
siguiente matriz. Cuadro N 4.25.
Los costos de mitigacin estn incluidos en el presupuesto de inversin, y forman parte de los
rubros, demolicin, y eliminacin de excedentes.
Cuadro N 4.25
MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
COMPONENTE
AMBIENTAL
AIRE
IMPACTOS AMBIENTALES
LUGAR DE APLICACION
Alteracin de la Calidad del aire Transporte de herramientas, movimiento de - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para En todos los frentes de trabajo, durante la fase
por la emisin de material maquinaria, transporte de material excedente, disminuir la emisin de partculas.
de obras preliminares y movimiento de tierras.
particulado y gases
limpieza.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de
lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Se pintar con brocha, no con soplete. Se usar pintura sin
plomo.
Aumento de los niveles de ruido
NIVELES
SONOROS
BIOLOGICO
ACTIVIDAD CAUSANTE
Transporte de herramientas, movimiento de - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, y motores con En todos los frentes de trabajo, durante la fase
maquinaria, transporte de material excedente, silenciadores.
de obras preliminares y movimiento de tierras.
limpieza.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Las actividades Se realizarn en horario diurno y vespertino,
evitando la generacin de ruidos molestos durante la noche.
Perturbacin y desplazamiento de Construcciones provisionales para maquinarias. - Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no En todas las reas a ser disturbadas,
las escasas especies (Avi- fauna) Corte a nivel de la subrasante en terreno disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
contempladas en el proyecto, durante todas
natural.
las fases.
Alteracin del paisaje
PAISAJE
de
tierras, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras En todas las reas a ser disturbadas,
durante la construccin.
contempladas en el proyecto, durante todas las
- El material excedente Se colocar temporalmente en Las reas fases.
designadas, y luego definitivamente en el lugar autorizado por
la Municipalidad de Lima Metropolitana.
- Evitar realizar cortes excesivos, y limitarse a lo especificado en los
diseos.
Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, movimiento de - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora En todas las reas a ser disturbadas,
tierras, pintado y sealizacin e implementacin. directamente en esta obra.
contempladas en el proyecto, durante todas
- Restriccin del paso de transentes.
las fases.
- Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire).
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
SOCIOECONOMICO
de
tierras
e - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja En todas las reas a ser disturbadas,
directamente en la obra.
contempladas en el proyecto, durante todas las
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
fases.
- Restriccin del paso a los transentes.
- Sealar las rutas alternas para facilitar el paso de los transentes
mientras duren las obras civiles.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Cuadro N 4.26
2do Mes
3er Mes
4to Mes
EXPEDIENTE TCNICO
55,165.00
0.00
0.00
0.00
55,165.00
OBRAS PRELIMINARES
0.00
48,411.71
0.00
0.00
48,411.71
DEMOLICIONES
0.00
6,159.95
0.00
0.00
6,159.95
MOVIMIENTO DE TIERRAS
0.00
166,433.85
0.00
0.00
166,433.85
OBRAS DE CONCRETO
0.00
0.00
430,636.22
430,636.22
861,272.44
INSTALACIONES ELECTRICAS
0.00
0.00
38,280.88
38,280.88
76,561.75
INSTALACIONES SANITARIAS
0.00
0.00
41,918.39
41,918.39
83,836.77
IMPLEMENTACION
0.00
0.00
0.00
782,229.04
782,229.04
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
9,400.00
9,400.00
ORGANIZACIN Y GESTION
0.00
0.00
0.00
57,967.08
57,967.08
GASTOS DE SUPERVISIN Y
0.00
23,598.72
17,699.04
17,699.04
58,996.80
244,604.24
528,534.52
1,378,130.65
2,206,434.40
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL POR PERIODO S/.
55,165.00
Cuadro N 4.27
Meses
Metas
Unidad de Medida
1er Mes
2do Mes
3er Mes
4to Mes
100.0%
Total por
m eta
100.0%
EXPEDIENTE TCNICO
Porcentaje
OBRAS PRELIMINARES
Porcentaje
100.0%
100.0%
DEMOLICIONES
Porcentaje
100.0%
100.0%
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Porcentaje
100.0%
OBRAS DE CONCRETO
Porcentaje
50.0%
50.0%
100.0%
INSTALACIONES ELECTRICAS
Porcentaje
50.0%
50.0%
100.0%
INSTALACIONES SANITARIAS
Porcentaje
50.0%
50.0%
100.0%
IMPLEMENTACION
Porcentaje
100.0%
100.0%
ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO
Porcentaje
100.0%
100.0%
ORGANIZACIN Y GESTION
Porcentaje
100.0%
100.0%
GASTOS DE SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE OBRA
Porcentaje
30.0%
140.0%
40.0%
40.0%
100.0%
30.0%
a.
Descansa
tangibles.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
FIN
Mejor calidad de vida en la
Asociacin de Vivienda La Merced
de Lima San Juan de Miraflores
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Estudio Socioeconmico.
PROPSITO
Generar adecuadas condiciones
para el desarrollo prcticas
deportivas y recreativas de los
pobladores de la Asociacin de
Vivienda La Merced de Lima
de
Construccin de tribunas.
rea recreativa
adultos
COMPONENTES
Adecuados
y
suficientes
espacios fsicos
deportivos y
recreativos
Se cuenta con talleres
sensibilizacin y gestin.
de
para
nios
ACCIONES
Demolicin de losa de 20x38mts,
Construccin de losa deportiva
de uso mltiple, Losa deportiva
y obras complementarias.
Sensibilizacin y/o asistencia
tcnica para el mantenimiento.
Expediente Tcnico:
S/. 55,165.00
-2
Costo Directo:
S/. 1,449,177.08
Supervisin
realizados.
-3
Gastos Generales:
S/. 121,926.84
-4
Utilidad
S/. 144,917.71
-5
Supervisin:
S/.55,996.80
-6
Sensibilizacin y Capacitacin en
mantenimiento
S/.9.400,00
Organizacin y Gestin
S/.57,967.08
-7
No se presentan desastres
naturales
que
daan
la
infraestructura construida.
Disponibilidad de recursos para
el mantenimiento y cuidado de
la infraestructura deportiva.
La
poblacin
asume
el
compromiso de participar en el
mantenimiento del proyecto.
Mejora
la
participacin
ciudadana y aplicacin exitosa
de polticas preventivas del
Gobierno Local y Central.
de
Liquidacin de obras
trabajos
grandes
V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
1
5.2. Recomendaciones
Se recomienda la aprobacin del estudio por ser necesaria una intervencin de estas
caractersticas a fin de mejorar las condiciones en las que se basa el desarrollo de la localidad
y por que fortalece los factores de articulacin social.
VI
ANEXOS
ANEXO 01:
Cuadros de desagregado de los costos
P rovincia:
LIM A
Distrito:
SJM
Dpto.:
LIM A
1,817.00
P artidas
Unidad
Metrado
P recio
P arcial
55,165.00
Total S/.
1.00
OBRAS PRELIMINARES
1.01
glb
1.00
1.02
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
glb
1.00
500.07
1.03
und
1.00
1,650.96
1,650.96
1.04
TRAZO Y REPLANTEO
m2
6,727.21
2.13
14,328.96
1.05
GASTOS DE OPERACIN
glb
1.00
1,650.00
1,650.00
1.06
LIMPIEZA DE TERRENO
m2
6,727.21
2.21
14,867.13
34,647.12
2.00
DEMOLICIONES
2.01
m2
525.45
8.39
4,408.53
4,408.53
3.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01
m3
818.16
4.58
3.02
m3
24.54
8.38
205.65
3.03
m2
6,727.21
3.48
23,410.69
3.04
m2
2,535.93
12.51
31,724.48
3.05
m3
1,062.95
56.47
60,024.79
4.00
OBRAS DE CONCRETO
4.01
m2
1,758.00
34.69
60,985.02
4.02
236.40
19.45
4,597.98
4.03
m3
2.21
306.78
4.04
m2
1,758.00
5.25
9,229.50
4.05
m2
444.71
79.57
35,385.57
4.06
259.65
32.01
8,311.40
4.07
JUNTAS TIPO J1
586.40
12.76
7,482.46
4.08
JUNTAS TIPO J2
115.40
10.23
1,180.54
4.09
JUNTAS ASFLTICAS
403.65
8.64
4.10
GRADERIAS
68.00
3,427.27
233,054.36
4.11
ml
90.00
2,800.00
252,000.00
5.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01
OBRAS PRELIMINARES
1,650.00
160.00
30.99
5.01.02
160.00
0.70
5.01.03
m3
160.00
113.47
ALIMENTADORES Y TUBERIAS
ALIMENTADOR 2-1x 6mm2NNY+1x 6mm2 NNY
212.00
17.41
5.02.02
5.00
25.20
und
1.00
1,735.36
5.03
5.04
3,747.17
677.98
3,487.54
112.00
18,155.20
3,690.92
126.00
1,735.36
ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
1,735.36
21,801.72
und
4.00
3,109.21
12,436.84
5.04.02
und
4.00
2,341.22
9,364.88
1.00
1,272.94
1,272.94
VARIOS
4,213.84
5.05.01
und
5.05.02
CONEXION DE ELECTRICIDAD-MEDIDOR
und
5.05.03
CINTA SEALIZADORA
1.00
1,358.50
1,358.50
160.00
9.89
1,582.40
6.00
INSTALACIONES SANITARIAS
6.01
und
1.00
35,000.00
35,000.00
6.02
und
1.00
25,000.00
25,000.00
7.00
IMPLEMENTACION
7.01
und
2.00
7.02
und
8.00
145.19
1,161.52
7.03
und
2.00
2,302.40
4,604.80
7.04
und
2.00
541.13
1,082.26
7.05
79.88
5.01
400.20
7.06
362.42
2.15
779.20
7.07
m2
23.49
12.60
295.97
7.08
und
2.00
154.22
7.09
PODIO SEALIZACIN
und
1.00
719.18
719.18
7.10
453.03
775.90
351,505.98
7.11
glb
1.00
936.00
7.12
glb
1.00
8,480.00
7.13
und
4.00
69.48
277.92
7.14
ACCESOS ADOQUINADOS
63.32
54,793.44
60,000.00
126.64
308.44
936.00
8,480.00
7.14.01
PISO ADOQUINADO
m2
496.01
59.00
29,264.65
7.14.02
ml
496.66
48.02
23,847.13
m2
89.05
7.15
616,392.35
4,958.40
5.04.01
5.05
119,112.78
3,816.92
5.02.01
5.03.01
500.07
23,225.60
5.01.01
5.02
1,650.00
7.15.01
34.69
3,089.14
7.15.02
ml
83.81
19.45
1,630.10
7.15.03
und
4.00
850.00
3,400.00
7.15.04
und
2.00
2,500.00
5,000.00
102,371.95
7.16
MODULO ADMINISTRATIVO-VESTIDORES-SS.HH.-GUARDIANIA
m2
95.00
1,077.60
7.17
SEMBRADO DE ARBOLES
und
34.00
80.00
2,720.00
7.18
glb
1.00
17,821.78
17,821.78
559,822.86
1,449,177.08
121,926.84
144,917.71
1,716,021.63
308,883.89
2,024,905.52
58,996.80
9,400.00
57,967.08
2,206,434.40
Los precios incluyen mano de obra, materiales y equipos en todos los casos
Indicador de S/. x metro cuadrado =
1214.33
Obra:
Ubicacin:
1,449,177.08
Costo
Descripcin
Cantidad
Costo a
Mensual
precios de
Soles
mercado (S/.)
Factor de
correcin
Costo a
precios
sociales (S/.)
Jefe de Estudio
1.00
12,000.00
12,000.00
0.91
10,920.00
Topografa
1.00
6,000.00
6,000.00
0.91
5,460.00
Estudio de Suelos
1.00
10,000.00
10,000.00
0.91
9,100.00
1.00
3,000.00
3,000.00
0.91
2,730.00
Costos y Presupuesto
1.00
6,000.00
6,000.00
0.91
5,460.00
1.00
2,500.00
2,500.00
0.84
2,100.00
Ploteo de Planos
1.00
1500.00
1,500.00
0.84
1,260.00
1.00
1500.00
1,500.00
0.84
1,260.00
PARCIAL
UTILIDAD (10%)
42,500.00
4,250.00
SUBTOTAL
46,750.00
IGV (18%)
8,415.00
S/. 55,165.00
S/. 50,200.15
S/. 38,290.00
Obra
Ubicacin
Plazo
120
S/.
das =
4.00 Meses
1,449,177.08
GASTOS VARIABLES
Descripcin
Cantidad
Costo Mensual
Tiempo
Costo a precios
Soles
(Meses)
de mercado (S/.)
sociales ( S/.)
DE OBRA
Residente
1.000
7,000.00
4.00
28,000.00
0.91
25,480.00
Almacenero
1.000
900.00
4.00
3,600.00
0.91
3,276.00
Chofer
1.000
1,200.00
4.00
4,800.00
0.91
4,368.00
Guardian de Campamento
1.000
900.00
4.00
3,600.00
0.91
3,276.00
Utiles de Oficina
1.000
600.00
4.00
2,400.00
0.84
2,016.00
Ing. Gerencia
0.200
7,000.00
4.00
5,600.00
0.91
5,096.00
Coordinador de Obra
0.500
6,000.00
4.00
12,000.00
0.91
10,920.00
0.250
5,500.00
4.00
5,500.00
0.91
5,005.00
Contador
0.500
2,500.00
4.00
5,000.00
0.91
4,550.00
Secretaria
0.500
1,500.00
4.00
3,000.00
0.91
2,730.00
Cartas Fianzas
1.000
7,182.12
4.00
28,728.49
0.84
24,131.93
0.500
2,600.00
4.00
5,200.00
0.84
4,368.00
DE OFICINA
S/.
107,428.49
95,216.93
GASTOS FIJOS
Descripcin
Cantidad
Costo Mensual
Tiempo
Costo a precios
Soles
(Meses)
de mercado (S/.)
Gastos de Licitacin
SENCICO (0.2 % de C.D.)
Seguros
1.00
2,700.00
4.00
S/.
sociales ( S/.)
800.00
0.84
672.00
2,898.35
0.84
2,434.61
10,800.00
0.84
9,072.00
14,498.35
12,178.61
121,926.84
107,395.55
Obra
Ubicacin
Plazo
120
das =
4.00 Meses
Descripcin
Cantidad
(Meses)
Costo a
precios de
mercado (S/.)
Factor de
Correcin
Costo a
precios
sociales (S/.)
1.00
7,000.00
4.00
28,000.00
0.91
25,480.00
Mov ilizacion
1.00
800.00
4.00
3,200.00
0.84
2,688.00
Oficina y equipos
1.00
1,200.00
4.00
4,800.00
0.84
4,032.00
Utiles de Oficina
1.00
600.00
4.00
2,400.00
0.84
2,016.00
Comunicaciones / Otros
1.00
800.00
4.00
3,200.00
0.84
2,688.00
PARCIAL
UTILIDAD (10%)
41,600.00
4,160.00
SUBTOTAL
45,760.00
IGV (18%)
8,236.80
53,996.80
5,000.00
S/. 58,996.80
S/. 53,687.09
36,904.00
Obra:
Descripcin
S/.
Unidad de
1,449,177.08
Cantidad
Medida
Costo a
Costos
unitario
precios de
mercado (S/.)
Factor de
Correcin
Costo a
precios
sociales (S/.)
Gasto Fijo
Capacitador
Unidad
2.00
3000.00
6,000.00
0.91
Unidad
2.00
600.00
1,200.00
0.84
Glb
2.00
400.00
800.00
0.84
672.00
Refrigerio
Glb
2.00
300.00
600.00
0.84
504.00
Dpticos y Otros
Glb
2.00
400.00
800.00
0.84
672.00
Alquiler de Local
para Capacitacin
5,460.00
1,008.00
Gasto Variable
S/. 9,400.00
S/. 8,316.00
Descripcin
Mano de Obra (* )
Unidad de
medida
Cantidad
Costo
Unitario S/.
Costo a
Veces al Mes Veces al ao
precios
privados
Factor de
Correcin
Costo a
precios
sociales
jornales
15.00
12
360.00
0.86
309.60
glb
11.90
12
285.60
0.8475
242.05
Materiales ( agua )
glb
17.85
12
214.20
0.8475
181.53
859.80
733.18
MANTENIMIENTO - ANUAL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION
Obra:
LIMA
Ubicacin: ASOCIACIN DE VIVIENDA LA MERCED
Fecha:
oct-13
LIMA
Dpto.:
Provincia:
LIMA
Distrito:
SJM
VALOR REFERENCIAL
Item
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
Unitario
Total S/.
1.00
PINTURA Y SEALIZACION
1.01
ml
362.42
2.15
779.20
1.02
m2
23.49
12.60
295.97
2.00
2.01
und
2.00
325.00
650.00
2.02
und
2.00
40.00
80.00
2.03
und
1.00
85.00
85.00
815.00
3.00
PERSONAL DE VIGILANCIA
3.01
Personal de v igilancia
mes
2.00
1,200.00
28,800.00
28,800.00
4.00
MANTENIMIENTO
4.01
m2
1,758.00
0.50
879.00
4.02
mes
50.00
12.00
600.00
4.03
453.03
10.00
4,530.30
1,075.18
6,009.30
COSTO DIRECTO
36,699.48
3,669.95
40,369.42
22.22
LIMA
Ubicacin: ASOCIACIN DE VIVIENDA LA MERCED
Fecha:
oct-13
LIMA
Dpto.:
Provincia:
LIMA
Distrito:
SJM
VALOR REFERENCIAL
Item
Unidad
Metrado
Precio
Parcial
Unitario
Total S/.
1.00
PINTURA Y SEALIZACION
1.01
ml
362.42
2.15
779.20
1.02
m2
23.49
12.60
295.97
2.00
2.01
und
2.00
325.00
650.00
2.02
und
2.00
40.00
80.00
2.03
und
1.00
85.00
85.00
815.00
3.00
3.01
m2
17.58
33.27
584.87
584.87
4.00
4.01
PERSONAL DE VIGILANCIA
Personal de v igilancia
mes
2.00
5.00
MANTENIMIENTO
5.01
m2
1,758.00
0.50
879.00
5.02
m3
50.00
12.00
600.00
1,479.00
6.00
OTROS
6.01
ml
453.03
30.00
13,590.90
13,590.90
1,200.00
1,075.18
28,800.00
28,800.00
COSTO DIRECTO
46,344.95
4,634.50
50,979.45
=
28.06
ANEXO 02:
Plano catastral.
ANEXO 03:
Fotografas de la Zona de Estudio
ANEXO 04:
Solicitud de Construccin de Losa
ANEXO 05:
Resolucin de Reconocimiento de la Junta Directiva
ANEXO 06:
Acta de Compromiso de Mantenimiento de Losas
ANEXO 07:
Certificado de Libre Disponibilidad
ANEXO 08:
Tabulacin de Encuestas
Cuadro N 1: Grado de instruccin de los jefes de familia
Grado de Instruccin
Primaria
Secundaria
Superior
S/Instruccin
TOTAL
Frecuencia Porcentaje
6
15%
17
43%
16
40%
1
3%
40
100%
Frecuencia Porcentaje
2
5%
7
18%
9
23%
4
10%
2
5%
16
40%
40
100%
Frecuencia Porcentaje
2
5%
2
5%
7
18%
10
25%
2
5%
17
43%
40
100%
Edad
De 0 a 4 aos
De 5 a 14 aos
De 15 a 17 aos
De 18 a 60 aos
De 61 aos a mas
TOTAL
Genero
Nios de 5 a 14 aos
Mujeres de 15 a 60 aos
Hombres de 15 a 60 aos
TOTAL
Personas
14
30
16
164
3
227
Personas
30
74
106
210
Porcentaje
6%
13%
7%
72%
1%
100%
%
14%
35%
50%
100%
Ocupacin
Profesional
Comerciante
Tecnico
Chofer
Obrero
Eventual
Ama de casa
Estudiante
Otros(enfermera, cosmeatra, empleado, vigilante)
Jubilado
TOTAL
Personas
17
14
25
4
9
4
33
90
28
3
227
Porcentaje
7%
6%
11%
2%
4%
2%
15%
40%
12%
1%
100%
Agua potable
Alcantarillado
Electricidad
telfono
Internet
Frecuencia Porcentaje
40
100%
40
100%
40
100%
32
80%
33
83%
Alquilada
Propia
TOTAL
Frecuencia Porcentaje
2
5%
38
95%
40
100%
Material noble
Madera
Esteras
Tripley
Quincha
Otros
TOTAL
Frecuencia Porcentaje
40
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
40
100%
Frecuencia Porcentaje
2
5%
6
15%
16
40%
16
40%
40
100%
De 0 a 50 nuevos soles.
De 50 a 100 nuevos soles.
De 100 a 150 nuevos soles.
De 150 a 200 nuevos soles.
De 200 a 250 nuevos soles.
De 250 a 300 nuevos soles.
De 300 nuevos soles a mas
TOTAL
Frecuencia Porcentaje
1
3%
7
18%
7
18%
3
8%
0
0%
5
13%
17
43%
40
100%
De 5 a 14 aos
De 15 a 25 aos
De 26 a 60 aos
TOTAL
Varones
18
49
27
Mujeres
0
0
0
94
Varones
5
2
Mujeres
6
7
17
30
Varones
Mujeres
2
1
Total
18
49
27
94
De 5 a 14 aos
De 15 a 25 aos
De 26 a 60 aos
TOTAL
Total
6
12
19
37
De 5 a 14 aos
De 15 a 25 aos
De 26 a 60 aos
2
3
2
7
Varones
76
166
144
Mujeres
Total
15
33
22
70
91
199
166
456
2
2
TOTAL
Total
De 5 a 14 aos
De 15 a 25 aos
De 26 a 60 aos
TOTAL
386
ANEXO 09:
Encuestas
ANEXO 10:
Acta del Taller de Involucrados
ANEXO 11:
Propuesta Arquitectnica, Topografa y Estudio de Suelos