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Para el seguimiento y control del PDI se dise una metodologa adecuada que permite a la
Institucin, a travs de la Coordinacin del Plan de Desarrollo Institucional, disponer de informacin
confiable, til y oportuna.
Partiendo del hecho de que el PDI es un documento indicativo, flexible y dinmico, adoptado como
marco orientador y programa de trabajo para los prximos cinco (5) aos, con una visin a diez (10)
aos, es necesario poder monitorear y evaluar de manera correcta la ejecucin de sus proyectos e
indicadores.
CONTENIDO:
LINEAMIENTOS PARA SEGUIMIENTO AL PDI
ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA SEGUIMIENTO AL PDI
SEGUIMIENTO A PROYECTOS
SEGUIMIENTO A INDICADORES
rea de Docencia
rea de Investigacin
rea de Gestin
SEGUIMIENTO A PROYECTOS
La ejecucin de los proyectos del PDI est a cargo de las Unidades Coordinadoras y los respectivos
Grupos de Apoyo. La Coordinacin del PDI mantiene comunicacin con todos los involucrados, con la
finalidad de proveer los formatos diseados para esta actividad de seguimiento, brindar apoyo y
recibir los informes de avances correspondientes, tal como puede apreciarse en el siguiente modelo.
El seguimiento de Proyectos requiere hacer uso de la Ficha de los Proyectos y los formatos
relacionados con los cronogramas de actividades y recursos.
Funcionamiento
No.
Actividades
Presupuesto
Inversin
100%
2013
Total
Inicio
Final
1 Actividad 1
2 Actividad 2
3 Actividad 3
n Actividad n
% E
s
A t
v i
a m
n a
c d
e o
Reporte de Seguimiento
L
i
m
i
t
a
c
i
o
n
e
s
Prog. vs Ejec.
I Trimestre
II Trimestre
2014
III Trimestre
IV Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
2015
III Trimestre
IV Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
2016
III Trimestre
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
IV Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
2017
III Trimestre
IV Trimestre
I Trimestre
II Trimestre
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
III Trimestre
IV Trimestre
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programado por
perodo
Programado
acumulado
Logrado por perodo
Logrado Acumulado
Desviacin
Acumulada
Limitaciones
Econmicas
Limitaciones Fsicas
Limitaciones
Humanas
Documentos Adjuntos como
Evidencias
Comentarios Generales Adicionales
Este formato se utiliza para identificar y registrar los requerimientos anuales para dar
cumplimiento a las actividades del proyecto, segn cronograma presentado a la
Coordinacin del PDI. Por lo tanto, requiere registrar los requerimientos de acuerdo al
grupo de gasto, segn el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Pblico del
Ministerio de Economa y Finanzas (Servicios Personales, Servicios No Personales,
Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo).
Este formato se utiliza para identificar y registrar los recursos utilizados para dar
cumplimiento a las actividades desarrolladas durante cada semestre. Requiere registrar
los recursos utilizados de acuerdo al grupo de gasto, segn el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias del Gasto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (Servicios
Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo).
Unidad Ejecutora:
Nombre del Proyecto:
Objetivo Estratgico:
Resultado Esperado:
DETALLE DE REQUERIMIENTOS POR ACTIVIDAD, AO: 2014
No.
Actividad
Actividad No.1
Actividad No.2
Actividad No.3
Actividad No.4
Actividad No.5
Periodo de Ejecucin
Final
Inicio
(dd/mm/aa)
(dd/mm/aa)
Cantidad
Costo Unitario
(B/.)
Totales
Servicios
Personales
B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00
Maquinaria y
Equipo
B/. 0.00
Total x
Actividad (B/.)
B/. 0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA (a-b):
0.00
Coordinacin PDI
Rechazado
COMENTARIOS
SI
SI
NO
NO
Otro
Rectora
Firma/Fecha:
Programado para:
Observaciones:
Direccin de Presupuesto
Firma/Fecha:
Actividad
Actividad No. 1
Actividad No. 2
Actividad No. 3
Actividad No. 4
Actividad No. 5
Inicio
(dd/mm/aa)
Final
(dd/mm/aa)
Fuente de
Financiamiento
Costo Unitario
(B/.)
Servicios
Personales
Servicios No
Personales
Materiales y
Suministros
Maquinaria y
Equipo
B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00
B/. 0.00
(Funcionam iento,
Inversin, Ingresos
Propios o Recursos
Externos)
Observaciones
B/. 0.00
Modelo de Formato para el reporte de Recursos Utilizados en la ejecucin de proyectos del PDI.
10
SEGUIMIENTO A INDICADORES
Los indicadores, en concordancia con los proyectos asociados a los mismos, tienen unidades
responsables para proveer los datos necesarios a la Coordinacin del PDI. Para facilitar los clculos,
los indicadores han sido segregados en funcin de las variables que componen las frmulas
respectivas, por lo que dependiendo del alcance de los mismos, se requiere obtener informacin de
las Facultades, Centros Regionales, Centros de Investigacin y Unidades Administrativas.
La
Coordinacin del PDI mantiene comunicacin con todos los involucrados, con la finalidad de proveer
los formatos diseados para esta actividad de seguimiento, brindar apoyo y recibir los datos de las
INVESTIGACIN
DOCENCIA
GRUPO DE APOYO
FACULTADES y CENTROS
DE INVESTIGACION
OTRAS
UNIDADES
RESPONSABLE DE
INDICADORES DE
DOCENCIA
COORDINACIN
PDI
ANALIZA Y
ELABORA
REPORTES
PARA LA
TOMA DE
DECISIONES
GRUPO DE APOYO
CENTROS
REGIONALES
EXTENSIN
GESTIN
Datos de
variables
Clculo de
Indicadores
Directorio
PDI
GRUPO DE APOYO
Proyectos
Proyectos
Nombre del
Indicador:
Tipo de Indicador:
Definicin:
Perodo de
Evaluacin:
Periodicidad de la
medicin:
Meta:
Unidad de medida:
Aspectos Metodolgicos:
Definicin de variables de la
frmula:
Frmula:
Fecha de Elaboracin:
Elaborado por:
Fecha de Actualizacin:
Actualizado por:
Indicador: 1
Nombre: Porcentaje de planes de estudios de pregrado y grado, revisados y actualizados, anualmente.
Unidad:
Direccin General de Planificacin Universitaria
No.
Variable
Nombre
Sede
2013
II
III
2014
IV
II
III
2015
IV
II
III
2016
IV
II
III
2017
IV
II
III
IV
1.1
PPprRy = N de Planes y
programas de pregrado
revisados en un ao y
Institucional
1.2
PPgRy = N de Planes y
programas de grado
revisados en un ao y
Institucional
1.3
PPprTy = N Total de
Planes y programas de
pregrado en un ao y
Institucional
1.4
PPgTy = N Total de
Planes y programas de
grado en un ao y
Institucional
Nivel
Revisada y Actualizada
Ao Base
2012
2013 2014 2015 2016 2017
Licenciatura en Ingeniera
Lic. en Ingeniera Agrcola
Lic. en Ingeniera Ambiental
Lic. en Ingeniera Civil
Lic. en Ingeniera Geomtica
Lic. en Ingeniera Geolgica
Lic. en Ingeniera Martima Portuaria
Licenciatura
Grado Lic. en Ciencias Bsicas de la Ingeniera
Licenciatura con Ttulo Intermedio de Tcnico en Ingeniera
Civil
Lic. en Dibujo Automatizado
Lic. en Edificaciones
Lic. en Operaciones Martimas y Portuarias
Lic. en Saneamiento y Ambiente
Lic. en Topografa
Licenciatura en Tecnologa
Lic. en Tecnologa en Riego y Drenaje
Tcnico en Ingeniera
Pregrado Tcnico en Ing. con Esp. en Carretera
Tcnico en Ing. con Esp. en Riego y Drenaje
Licenciatura en Ingeniera
Lic. en Ingeniera Elctrica y Electrnica
Lic. en Ingeniera Electrnica y Telecomunicaciones
Lic. en Ingeniera Electromecnica
Elctrica
Grado
Licenciatura con Ttulo Intermedio de Tcnico en Ingeniera
Lic. en Electrnica y Sistemas de Comunicacin
Lic. en Sistemas Elctricos y Automatizacin
Lic. en Electrnica Digital y Control Automtico
Licenciatura en Ingeniera
Lic. en Ingeniera Industrial
Lic. en Ingeniera Mecnica Industrial
Licenciatura con Ttulo Intermedio de Tcnico en Ingeniera
Industrial
Grado Lic. en Recursos Humanos y Gestin de la Productividad
Lic. en Logstica y Transporte Multimodal
Lic. en Mercadeo y Comercio Internacional
Lic. en Gestin Administrativa
Lic. en Gestin de la Produccin Industrial
Licenciatura en Ingeniera
Lic. en Ingeniera Aeronutica
Lic. en Ingeniera de Energa y Ambiente
Lic. en Ingeniera Mecnica
Lic. en Ingeniera de Mantenimiento
Lic. en Ingeniera de Naval
Licenciatura con Ttulo Intermedio de Tcnico en Ingeniera
Grado
Lic. en Mecnica Industrial
Lic. en Mecnica Automotriz
Mecnica
Lic. en Refrigeracin y Aire Acondicionado
Lic. en Soldadura
Licenciatura
Lic. en Administracin de Aviacin
Lic. en Admn. de Aviacin con opcin de Vuelo
Tcnico en Ingeniera
Tc. en Ing. de Mantenimiento de Aeronaves con Esp. en Avinica y Fuselaje
Pregrado Tc. en Ing. de Mantenimiento de Aeronaves con Esp. en Motores y Fuselaje
Tcnico
Tc. en Despacho de Vuelo
Licenciatura en Ingeniera
Lic. en Ingeniera de Sistemas de Informacin
Lic. en Ingeniera de Sistemas y Computacin
Grado Licenciatura con Ttulo Intermedio de Tcnico en Ingeniera
Sistemas
Computaci
Lic. en Informtica Aplicada a la Educacin
onales
Lic. en Desarrollo de Software
Lic. en Redes Informticas
Tcnico
Pregrado
Tcnico en Informtica para la Gestin Empresarial
Licenciatura en Ingeniera
Ciencias y
Lic. en Ingeniera en Alimentos
Grado
Tecnologa
Licenciatura con Ttulo Intermedio de Tcnico en Ingeniera
Lic. en Comunicacin Ejecutiva Bilinge
2013-2017
PDI
Institucional
1.1
DIPLAN
Institucional
1.2
DIPLAN
Institucional
1.3
DIPLAN
Institucional
1.4
DIPLAN
Institucional
15
III Sem
IV Sem
I Sem
II Sem
III Sem
Diciembre
IV Sem
I Sem
III Sem
..
IV Sem
I Sem
Febrero
II Sem
Enero
II Sem
Programacin de
Metas
Trimestrales
III Sem
No.
Unidad de la
Variable
Variable
IV Sem
I Sem
II Sem
No.
Ind.