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CDIGO: LTG-CCADOC05
VERSIN 0.0
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FECHA EMISION: 201503-19
Informe No.
Fecha:
Da
22
01
Mes Ao
04
2015
1. INFORMACIN GENERAL
Auditora No.
01
Fecha de
inicio
22
04
2015
Fecha de
cierre
22
04
2015
Auditor Lder:
Andrea Rosero
Auditados:
LIMPA
2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORA
OBJETIVO
Verificar el grado de implementacin de BPM y el sistema de gestin de Inocuidad Alimentaria.
Cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables al producto. Inocuidad de los alimentos procesados.
Cumplimiento de polticas y objetivos de calidad.
ALCANCE
Desde la recepcin de Materias Primas, procesamiento y despacho de producto terminado.
3. RESULTADOS DE LA AUDITORA
tem
No.
1
2
3
Descripcin
RESULTADOS
RESULTADO
COMPONENTE
4,5
2
0
COPIA CONTROLADA
Este documento se actualiza con cada cambio de versin. La versin vigente es la que debe estar en uso y es la que consta
en el registro maestro de documentos LTG-SGI-REG01. Verifique que esta es la versin vigente antes de utilizar el
documento.
INFORME DE AUDITORA
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1,5
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N/A
N/A
1,5
N/A
N/A
0,5
Manejo de residuos
15
16
17
N/A
COPIA CONTROLADA
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N/A
N/A
N/A
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23
24
No se ha documentado un procedimiento de
trazabilidad
25
26
27
28
29
2
0
Limpieza y desinfeccin
30
31
32
0
0
Control de Plagas
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0
1
2
0
0
0
Reproceso
48
49
50
No existe reproceso
No existe reproceso
No existe reproceso
N/A
N/A
N/A
Procedimientos de retiro
51
52
53
0
0
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Almacenamiento
54
55
56
57
0
N/A
1,5
N/A
58
4,5
3
RESULTADO
FINAL
41,00%
4. HALLAZGOS
TIPO
N DESCRIPCION DEL HALLAZGO
(NC, OM,
Observacin)
NC
NC
NC
NC
RECOMENDACIONES
Modificar
las
instalaciones de tal
manera que se facilite
su proceso de limpieza.
Mantener cerradas las
instalaciones todo el
tiempo.
Colocar el producto
sobre
pallets
y
conservar una distancia
de
10cm
de
las
paredes.
Crear la documentacin
y aplicarla
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INFORME DE AUDITORA
NC
Modificar
las
instalaciones, de tal
manera que brinde una
proteccin
a
los
productos de plagas,
humos y malos olores
NC
Se debe crear la
documentacin para el
ingreso de visitas y
aplicarlo
NC
NC
11
No se ha documentado un
procedimiento de trazabilidad.
NC
12
NC
No se toman medidas de
proteccin y precaucin para
13
personal extrao que ingresa a
las instalaciones
Los productos empleados para la
14 limpieza no son de uso para
industria de alimentos
Se evidencia el piso sucio con
15
restos de plsticos, etc
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NC
NC
NC
Crear la documentacin
y aplicarla
Crear un listado de
clientes y actualizarlo a
tiempo
Crear la documentacin
y aplicarla
Establecer normas de
higiene para el
personal y aplicarlas
Crear la documentacin
y aplicarla
Contactar un proveedor
de qumicos para
industria alimenticia
Crear un programa de
limpieza y aplicarlo
CONCLUSIONES
LIMPA en calidad de proveedor de plsticos, fue inspeccionada a travs de una
auditora en la cual se encontraron 15 No Conformidades, obteniendo una
calificacin final de cumplimiento del 41%
Conforme a lo establecido en base a parmetros de calidad el proveedor est
calificado como:
CONDICIONADO
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5. RESPONSABLES
GRUPO AUDITOR
AUDITOR
NOMBRE
ANDREA ROSERO
EQUIPO AUDITOR
FIRMA
FECHA INFORME
23-04-2015
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