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CALIDAD
Cdigo
Versin : 0
MC-01
Pgina N1
MANUAL DE CALIDAD
EMPRESA CONSTRUCTORA OJEA
LTDA.
BASADO EN ISO 9001 OF 2008
Elaborado por:
Revisado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre/
cargo
Jorge Rojas
Silva/ Gerente
de Calidad
Eileen Cceres
Urrutia / Gerente
Tcnico
Andrs Rosas
Arteaga/ Gerente
de Operaciones
Omar Gutirrez
Castro / Gerente
General
Fecha
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
Firma
MANUAL DE
CALIDAD
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NDICE
0. INTRODUCCIN...................................................................................................7
1.
DATOS..........................................................................................................8
1.2
MISIN.........................................................................................................8
1.3
VISIN..........................................................................................................8
1.4
GENERALIDADES.......................................................................................9
1.5
APLICACIN................................................................................................9
2.
REFERENCIAS NORMATIVAS........................................................................10
3.
TRMINOS Y DEFINICIONES.........................................................................11
4.
5.
4.1
REQUISITOS GENERALES......................................................................15
4.2
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.................................................17
4.2.1
GENERALIDADES..............................................................................17
4.2.2
MANUAL DE CALIDAD.......................................................................20
4.2.3
4.2.4
CONTROL DE REGISTROS...............................................................23
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.......................................................24
5.1
COMPROMISO DE LA DIRECCIN.........................................................24
5.2
ENFOQUE AL CLIENTE............................................................................25
5.3
POLTICA DE LA CALIDAD.......................................................................25
MANUAL DE
CALIDAD
5.4
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PLANIFICACIN........................................................................................26
OBJETIVOS DE LA CALIDAD.............................................................26
5.4.2
5.5.1
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.................................................28
5.5.2
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN.............................................32
5.5.3
COMUNICACIN INTERNA...............................................................33
5.6
7.
Versin : 0
5.4.1
5.5
6.
Cdigo
5.6.1
GENERALIDADES..............................................................................34
5.6.2
5.6.3
RESULTADOS DE LA REVISION.......................................................35
PROVISIN DE RECURSOS....................................................................36
6.2
RECURSOS HUMANOS............................................................................36
6.2.1
GENERALIDADES..............................................................................36
6.2.2
6.3
INFRAESTRUCTURA................................................................................38
6.4
AMBIENTE DE TRABAJO..........................................................................39
7.2
7.2.1
PRODUCTO.....................................................................................................41
MANUAL DE
CALIDAD
7.2.2
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PRODUCTO.....................................................................................................42
7.2.3
7.3
DISEO Y DESARROLLO.........................................................................44
7.4
COMPRAS..................................................................................................44
7.4.1
PROCESO DE COMPRAS..................................................................44
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
SERVICIO.........................................................................................................46
7.5.2
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD..................................................46
7.5.4
7.5.5
7.6
8.
SEGUIMIENTO Y MEDICION..........................................................................50
8.1
GENERALIDADES.....................................................................................50
8.2
SEGUIMIENTO Y MEDICION....................................................................50
8.2.1
8.2.2
AUDITORIA INTERNA.........................................................................50
8.2.3
MANUAL DE
CALIDAD
8.2.4
9.
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8.3
8.4
ANALISIS DE DATOS................................................................................53
8.5
MEJORA.....................................................................................................54
8.5.1
MEJORA CONTINUA..........................................................................54
8.5.2
ACCIONES CORRECTIVAS...............................................................54
8.5.3
ACCIONES PREVENTIVAS................................................................55
ANEXOS...........................................................................................................56
9.1
9.2
ANEXO 2: ORGANIGRAMA......................................................................57
9.3
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CALIDAD
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FECHA
PARRAFO
0
1
1
1
1
1
MODIFICACION REALIZADA
Documento oficial.
10/10/201
2
10/10/201
2
10/10/201
2
Normativa aplicable.
Trminos y Definiciones
4.1
5.3
Poltica de Calidad.
5.6
10/10/201
2
10/10/201
2
0. INTRODUCCIN
FIRMA
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1.1
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DATOS
Nombre
Sector Industrial
Rubro
Cobertura
:
:
:
:
Geogrfica
Producto
Araucana.
Servicios de
reparaciones
mejoramiento
de
1.2
MISIN
La Empresa Constructora OJEA Ltda. Es capaz de satisfacer los
1.3
VISIN
Posicionarse como la mejor empresa constructora en el ramo de soluciones
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1.4
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GENERALIDADES
Este documento tiene por objeto establecer la poltica y sistema de calidad
1.5
APLICACIN
El Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de Empresa Constructora
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS.
En la elaboracin de la documentacin que
compone el Sistema de
EDICIN
TTULO
2008
2005
DS 255
2006
DS 47
2011
DFL 458
1975
DS 85
2007
OGUC 4.1.10
2006
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3. TRMINOS Y DEFINICIONES.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad u otra situacin indeseable, a fin de evitar su recurrencia.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas potenciales de no
conformidades u otra situacin potencialmente indeseable, a fin de prevenir su
recurrencia.
Aislacin Trmica: Es la capacidad de oposicin al paso de calor de un material
o conjunto de materiales, y que en construccin se refiere esencialmente al
intercambio de energa calrica entre el ambiente exterior y el interior.
Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemticas
que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto
satisfaga los requisitos de calidad dados.
Auditoria de Calidad: Examen metdico e independiente que se realiza para
determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las
disposiciones
previamente
establecidas,
para
comprobar
que
estas
disposiciones se llevan realmente acabo y que son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos.
Envolvente Trmico de un Edificio: Serie de elementos constructivos a travs
de los cuales se produce el flujo trmico entre el ambiente interior y el ambiente
exterior del edificio. Est constituida bsicamente por los complejos de techumbre,
muros, pisos y ventanas.
Evaluacin de la Conformidad: Demostracin que se cumplen los requisitos
especificados, relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.
Propiedad de OJEA LTDA, prohibida su reproduccin sin su autorizacin
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determina
la
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los
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REQUISITOS GENERALES.
La empresa constructora OJEA LTDA ha establecido, implementado y
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Estudio de propuestas.
Ejecucin de las obras.
Control de calidad.
Estudio de requisitos legales y normativos.
Adquisiciones y gestin de materiales.
Contabilidad.
Recursos humanos.
Mantenimiento de equipos y herramientas.
Mejoramiento de procedimientos.
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CALIDAD
-
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4.2
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 GENERALIDADES
La documentacin del SGC de Constructora OJEA LTDA. Comprende:
Declaraciones Documentadas de la Poltica de Calidad y de Objetivos de
Calidad
La poltica de calidad y objetivos de calidad de la Constructora OJEA LTDA.
detallados en el punto 5.3 del presente Manual de Calidad, estarn dispuestas en
afiches ubicados en todos las dependencias de la empresa, complementando la
charla de induccin realizada a los trabajadores en donde se les expone la poltica
y objetivos de calidad, de modo que todos los trabajadores tengan conocimiento
de lo que se quiere lograr como empresa.
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Planes de calidad
Los Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripcin del
SGC. Estos son documentos que contienen todos los requisitos que estipula la
norma ISO 9001:2008 aplicados de forma especfica a las obras que realiza
Constructora OJEA LTDA.
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procedimiento
incluye
adems
aclaraciones
que
facilitan
el
Utilizacin
Para los procedimientos de calidad
Para las instrucciones tcnicas
Para los registros
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integran
la
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el
uso
no
intencionado
de
documentos
obsoletos,
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Todo el personal de la empresa afectada por el sistema de gestin de
la empresa ser publicada para que todo el personal pueda verla a diario.
Con la poltica de calidad de la empresa se establecern objetivos de
calidad para todos los niveles. Para llevar a cabo esto hemos realizado una
planificacin estratgica dentro del proceso PC-02 revisin por parte de la
direccin, el cual se registra mediante el registro
RG-02/PC-02
MANUAL DE
CALIDAD
5.2
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ENFOQUE AL CLIENTE
La gerencia de la empresa constructora OJEA LTDA, asegura como
5.3
POLTICA DE LA CALIDAD
La Empresa Constructora OJEA LTDA. tiene como objetivo la mejora
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5.4
PLANIFICACIN
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lograr dichos objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes y los medios
y plazos para lograrlo.
OBJETIVO GENERAL
o Mejora continuo de la calidad de los servicios prestados (mejoramientos
trmicos) realizados por la empresa.
o Alcanzar la plena satisfaccin de los clientes en trminos de calidad del
producto y plazos de ejecucin.
o Fomentar el trabajo en equipo como herramienta para la buena calidad de
los productos.
o Mantener siempre vigente, mejorar continuamente y respetar lo expresado
en la poltica de calidad de la empresa que se describe en el punto 5.3 de
este Manual de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO
9001:2008.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Capacitar al personal de la empresa, para que puedan seguir
desarrollando los procesos de manera eficiente.
o Aportar con un medioambiente de trabajo ptimo en todos sus mbitos
para todo el personal de la empresa.
o Comprometer a toda la organizacin en la premisa de trabajo en equipo
y mejora continua, para as mejorar la calidad en los procesos
colectivamente.
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5.5
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especializadas,
infraestructura
los
recursos
financieros
definidas
tecnolgicos.
Las
funciones,
responsabilidades
autoridad
estn
documentadas.
Es responsabilidad de la direccin de que todas las funciones relativas al
Sistema de Gestin de la Calidad se desarrollen.
La direccin de Constructora OJEA LTDA se declara responsable de la
aplicacin e implantacin del Sistema de Gestin de calidad contenido en el
presente Manual.
Tambin es su responsabilidad el conseguir y mantener la motivacin
necesaria para que toda la estructura y jerarqua modifique o adopte su actitud
hacia las directrices que en materia de calidad se contemplen dentro de cualquier
actividad de la empresa.
GERENTE GENERAL
o Es responsable de la gestin global de la empresa al ms alto nivel,
teniendo
como
funciones
generales
representacin de la misma.
la
direccin,
coordinacin
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GERENTE DE CALIDAD
El responsable del Sistema de Calidad y con independencia de otras
responsabilidades que pueda tener en la empresa, cuenta con la autoridad y
libertad necesarias para asegurar que se aplican y mantienen al da los requisitos
del Sistema de Calidad descritos en este Manual y los procedimientos que lo
desarrollan, as como con los requisitos reglamentarios y del cliente.
Sus responsabilidades relacionadas con la calidad son:
o La distribucin de documentos que afectan al sistema de Gestin de la
Calidad.
o Elaboracin del Manual de la Calidad, procedimientos, especificaciones
tcnicas, planes de Calidad y perfiles de puesto.
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GERENTE TCNICO
Sus funciones especficas relacionadas con la calidad son:
o
o
o
o
o
o
de
GERENTE DE OPERACIONES
Sus responsabilidades relacionadas con la calidad son:
o Revisar y aprobar el plan de formacin.
o Dar soporte a la gente de atencin al usuario.
las
actuaciones
del
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5.6
5.6.1 GENERALIDADES
El Gerente General, junto con el Coordinador de calidad realizan anualmente
la revisin del sistema de Calidad, con objeto de evaluar si es o no adecuado para
lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si procede.
En esta revisin participan los responsables de los distintos proyectos, as
como el Gerente Tcnico y en ellas se incluye, entre otros elementos:
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Gerente
de
Calidad
es
responsable
del
seguimiento
de
la
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requisitos del cliente y de las necesidades de los recursos, en los plazos fijados y
con los efectos deseados. Adems se debe responsabilizar de conservar copia de
las actas de los informes de anlisis, adems de ser el responsable del archivar
las copias originales de dichos informes.
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PROVISIN DE RECURSOS
Constructora OJEA LTDA, establecer los recursos humanos y materiales
6.2
RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
Constructora OJEA LTDA es consciente de la decisiva importancia que se
supone contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el
aspecto tcnico de su trabajo como en la gestin de la calidad.
Se identifica las necesidades de recursos humanos y tcnicos y proporciona
los adecuados en cada momento, incluyendo la asignacin de personal cualificado
(educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas)
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6.3
INFRAESTRUCTURA
Constructora OJEA LTDA mantiene la infraestructura necesaria para lograr
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lograr la eficiencia de los trabajos a realizar y que puedan afectar la Calidad de los
procesos que lleva a cabo la empresa.
6.4
AMBIENTE DE TRABAJO
La Constructora OJEA LTDA determina y gestiona el ambiente necesario de
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7.2
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7.3
DISEO Y DESARROLLO
Este punto no se aplica en la empresa Constructora OJEA LTDA.
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7.4
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COMPRAS
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7.5
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o
o
o
o
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7.6
Cdigo
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8. SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.1
GENERALIDADES
Constructora OJEA planifica e implementa los procesos de seguimiento,
8.2
SEGUIMIENTO Y MEDICION
OJEA
establece
mantiene
al
da
procedimientos
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OJEA,
establece
mantiene
al
da
procedimientos
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OJEA,
establece
mantiene
al
da
procedimientos
8.3
asegurar que el producto no conforme con los requisitos del Sistema de Gestin
de Calidad, se identifiquen, controlen y prevengan su uso, esto mediante una
correcta
evaluacin
de
los
parmetros
de
diseo,
adems
de
las
b)
c)
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Adems se mantiene registros adecuados de la naturaleza de las NoConformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido. Por otro lado, cuando se corrija un producto
No-Conforme, este ser sometido a una nueva verificacin para demostrar su
conformidad con los requisitos. Lo cual quedar registrado en los registros RG-01
PC-10 Ingreso de no conformidades y Registro de tratamiento de no
conformidades RG-02 PC-10.
8.4
ANALISIS DE DATOS.
Se determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
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8.5
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MEJORA.
Cdigo
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esto
documentado
OJEA LTDA;
PC-10/MC-01
establece
Control
de
mantiene
no
un
procedimiento
conformidades,
acciones
b)
Evaluar la necesidad
de actuar
para
prevenir
la ocurrencia de
conformidades,
c)
d)
e)
no
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9. ANEXOS
9.1
Nota:
Procesos Color Rojo se consideran crticos.
Procesos Color Azul se consideran de gerencia.
Procesos Color Verde se consideran de apoyo.
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CALIDAD
9.2
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ANEXO 2: ORGANIGRAMA
Gerente General
Auditores
Externos
Departamento de
Estudio de
Propuestas
Unidad de
Adquisiciones
Departamento de
Ejecucin de
Proyectos
Secretari
a
Departamento de
Contabilidad
Departamento de
Calidad
Unidad de RR.HH.
Unidad de Gestin
de Calidad
9.3
Objetivos estratgicos
Objetivos especficos
Indicador
Acciones
Responsable
1.2.-
Comprometer
la
Comparacin
con
ventas ao anterior
1.- Cumplir con los requisitosorganizacin
y satisfacer en
lasesto
necesidades del cliente
productos
- Jefe de operaciones
- Aumentar la publicidad
- Jefe tcnico
- Gerente General
contenta
Plazo
Dic- 2012
Dic- 2012
Dic- 2012
Dic- 2012
- Charlas
Comparacin
2.- Fomentar trabajo en
con
ventas ao anterior
equipo
Dic- 2012
- Gerente General
Dic- 2012
Dic- 2012
Comparacin
con
- Reducir costos
personal
ao
anterior
Dic- 2012
Dic- 2012
- Jefe tcnico
Dic- 2012
- Jefe de operaciones
- Gerente General
Dic- 2012