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NO CONFORMIDADES

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Inexistencia de manual de procedimientos


Mapeo de procesos inexistente
Inexistencia de resultados de los niveles de concentracin de agentes qumicos
IPER de procedimientos desarrollados por los trabajadores no adjuntado
No se adjunt registro de capacitaciones
No especifica la gestin de residuos slidos de productos qumicos
Falta de hojas de seguridad (MSDS) de productos qumicos
Inexistencia de un mapa de evacuacin, ubicacin de extintores y seales de
seguridad y emergencia
9. El programa anual de seguridad y medio ambiente de ladrillera el diamante S.A.C
no adjuntado
10. Procedimiento y formato de compras C-PRO08 no adjuntada
11. Encuesta de evaluacin de satisfaccin del cliente dentro del control de servicio CPRO15-01 no adjuntado
12. Estadstica de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

ACCIONES CORRECTIVAS

i.

Segn la ISO 9001 -2008 el manual de procedimientos le ayudar a desarrollar y


documentar de manera eficiente las actividades realizadas en una empresa. El DS
055:2010-EM establece que la empresa debe contar con un manual de
procedimientos para cada actividad desarrollada por los trabajadores como tambin
un manual de procedimientos para emergencias.

ii.

Segn la ISO 9001-2008 se debe incluir informacin sobre los Agente que
intervienen en todas las reas que conforman la empresa, los resultados que se
obtienen en cada fase y las herramientas que se usen en cada caso.

iii.

Segn el DS 055:2010-EM se debe tomar en cuenta la TLV TWA(Media


Moderada en el Tiempo)- STEL(Exposicin de Corta Duracin) C(Nivel Techo de
Exposicin) para hacer la comparacin segn el Anexo 4 de lmites de exposicin
ocupacional para agentes qumicos

iv.

Dentro del DS 055:2010-EM en el captulo II de obligaciones del supervisor, en el


inciso b se establece que se debe tomar toda precaucin para proteger a los
trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la
Identificacin de Peligros y Evaluacin y Control de Riesgos (IPERC) realizada por
los trabajadores en su rea de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.

v.

En el DS 055:2010-EM en el art 69 establece que se deben desarrollar programas


de capacitacin permanente, terica y prctica, para todos los trabajadores, a fin de
formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo a un cronograma
anual, el mismo que deber realizarse dentro de las horas de trabajo y segn el
Anexo 14

vi.

Dentro de la ley N 27314 en el ttulo III de manejo de residuos slidos en el art 13


y art 15 nos habla de las disposiciones generales de manejo y la clasificacin de
estos para su posterior tratamiento

vii.

En el art 135 y 69 del DS 055:2010-EM nos hablan acerca de la existencia del


Listado de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales y de las
capacitaciones para el manejo de MSDS respectivamente y en capitulo X de control
de sustancias peligrosas nos habla de las etiquetas y Hojas de Datos de Seguridad de
Sustancias y Materiales HDSM (MSDS)

viii.

Segn la ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587, D.R 351/79,


Art. 187: El empleador tendr la responsabilidad de formar unidades entrenadas en
la lucha contra el fuego. Se planificarn las medidas necesarias para el control de
emergencias y evacuaciones. Se exigir un registro donde consten las distintas
acciones proyectadas y la nmina del personal afectado a las mismas. Ley 1.346/04:
Plan de Evacuacin y Simulacro en casos de Incendio, Explosin y Advertencia de
Explosin.

ix.

En el DS 055:2010-EM se indica el establecer un programa anual de seguridad y


salud ocupacional con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir
posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales y en el art 18 nos menciona
que el empresario deber ponerlo a disposicin del fiscalizador.

x.

Segn la norma ISO 9001:2008 acerca de los requisitos de la documentacin nos


dice que se debe llevar los registros establecidos para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos. Y en el proceso de compras La organizacin debe
asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados, el tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto
adquirido.

xi.

En el punto 5.2 de responsabilidades de la direccin acerca del enfoque al cliente La


alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se
cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin 8.2.1( seguimiento y
medicin) del cliente as como 7.2 aquellos procesos relacionados con el cliente
como la comunicacin

xii.

Sistema de registro, anlisis y control de la informacin de incidentes y accidentes,


orientado a utilizar la informacin y las tendencias asociadas en forma proactiva

para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos, as como la difusin de estas por
la pgina web de la empresa (art 8)(art129) de sistemas de contaminacin y en el
art 63 como una funcin del comit de sso (Anexo 13) cuadros estadsticos de
seguridad

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