AUDITORIA TECNOLOGICA DEL RELLENO SANITARIO MACN

AUDITORIA TECNOLOGICA DEL RELLENO SANITARIO MACN

1. DATOS IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
1.1. Datos identificacin de la empresa
Denominacin social: RELLENO SANITARIO MACON-JAUJA
Nombre comercial: BOTADERO
CIF:
IAE:
Ubicacin: a 3 km de la ciudad de Jauja, 1.5 hectreas, 3,390 m.s.n.m.
Datos de contacto
Telfono:
Fax:
Mail:
Web:
1.2. Datos identificacin persona de contacto
Nombre y Apellidos:
Cargo en la empresa:
Datos de contacto (Tfno, fax, mail...):
1.3. Datos identificacin tcnico auditor
Nombre y Apellidos: Rojas Cristobal Franklin
Vasquez Castro Frydman
Vertiz Orizano Abel
Telfono, fax, mail: f.rojascristobal@gmail.com
Seyfert0331@gmail.com
AVO25@hotmail.com
1.4. Fecha de la visita / Incidencias
15/05/2015, 09:00-11:30
2. AUDITORIA TECNOLOGICA
2.1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1.1. Trayectoria:
En el ao 2001 el botadero actual era un lugar conocido como Planta de Tratamiento de
residuos slidos porque se realizaba una segregacin puntual de cada uno de los
componentes de los residuos slidos tales como: Orgnicos (restos de comidas, restos
vegetales, cscaras y similares) para el compost, inorgnicos (latas, botellas descartables,

chatarras, caucho, fill y similares) para comercializadas a intermediarios y los peligrosos

(jeringas, gasas, pilas) eran enteradas.
Desde el ao 2004 se convirti en un botadero, ya que no se le asign el presupuesto
correspondiente para su continuidad con la segregacin y confinamiento.
A la fecha, no s est realizando adecuadamente la segregacin y existen propuestas
concretas para su desarrollo las cuales sean desarrolladas por el alcalde del actual
gobierno, se ha realizado campaas de reciclaje a nivel del cercado de la ciudad de Jauja
y Sausa con la participacin activa de la mesa multisectorial.

2.1.2. Proceso Productivo:

RELLENO SANITARIO MACON se dedica al recojo de las
siguientes:
Papel y cartn en un 14.04 % y 36.5%
Metal en un 2.45 % y 8.25 %
Vidrio en un 3.41 % y 4.11 %
Plstico en un 18.36% y 6.97 %
Huesos en un 0.44 % y 4.26 %
Madera en un 0.00 % y 0.54%
Materia orgnica en un 55.13% y 10.11%
Textil en un 1.06 % y 0.42 %
Toallas higinicas y afines 0.13 23.86
Otros: tierra y afines en un 4.98 % y 4.98 %
2.1.3. Organigrama

DEPARTAMENTO
JEFE DE AREA

DEPARTAMEN
TO DE
VIGILANCIA

DEPARTAMEN
TO DE
PERSONAL
TECNICO

DEPARTAMEN
TO DE
SERVICIO DE
LIMPIEZA

DEPARTAMEN
TO DE
TRANSPORTE

2.2. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIOS Y

RECURSOS TECNOLGICOS Y NO TECNOLGICOS DE LA
EMPRESA
Nmero de empleados: 31

Nmero de departamentos: 5

Subgerencia del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: 1

Departamento de Servicio de Limpieza Pblica: 20
Personal de Vigilancia: 1
Departamento de unidad de transporte: 3
Personal de relleno sanitario: 6

Equipos informticos:

1 PC en Gerencia
1 impresora en red
1 plotter

Software:

Microsoft Office 2003

Windows XP

Software a medida o especfico para su sector: no disponen.

Sistema de Red: Cableado Categora 5 con 100 Mbps.
Maquinaria.
item

Descripcin del vehculo

Situacin Esper
actual

fab.

anza
de
vida
util

placa

01

02

03

05

marc

model

tipo

cidad

300

Tn
7.0

WP

1-

Dodg

3993

84385

WP

-7-2
PIT

Dodg

6471

60111

WP

35
38602

Dodg

800

Volquet

08025
ED-

e
Nissa

ED35

e
Compa

35340

25
KMR

Hyun

7017
04

codig

Volquet

Capa

197

Operativ

aos

197

Operativ

aos

6.0

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Inoperati

3.0

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Reparaci

on

aos

Operativ

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Volquet

7.0

ctador
HD120

Compa

12.0

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A18A

dai

ctador

aos

P8CO
27650

Equipos de limpieza
Item

Materiales de trabajo /

cantidad

Vida util

Al ao cuanto

s
01

personal
Tachos de plstico de 100

se utiliza

litros
Cilindros
Recogedor
Escobas
Carretas cuadradas
Carretas rectangulares
Picotas
Equipos de proteccin
Casacas y pantalones
Guantes
Botas de jebe
Capotin/poncho de agua
Zapato
Respiradores
Franelas
gorros

01
01
02
01
01
02
..
03
.
.
.
.
.
.
03

06 meses
15 dias
15 dias
Anual
Anual
anual
.
06 meses
.
.
.
.
.
.
1 ao

02
12
24
01
01
02
.
03
.
.
.
.
.
.
03

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

2.3. FICHAS TCNICAS SOBRE EL PROCESO TECNOLGICO EN

LA EMPRESA
Departamento de Jefe de rea:
Funciones:
Recepcin de llamadas, recepcin de pedidos, gestin de almacn,
Realizacin de albaranes y facturacin.
Procesos:
Gestin de contabilidad, control de pagos y cobros: Gestor
Facturacin, gestin de stock, gestin de clientes, gestin de
Recursos:
Recursos Humanos:
1 Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
1 PC conectado en red y con acceso a Internet. Hace
Funciones de servidor de aplicaciones.
Telfono fijo analgico, una sola lnea para las oficinas.
Impresora

 Programas informticos:
Contabilidad: Gestor
Facturacin: FactuCont
Software Ofimtico: Paquete Office 2003 (Word 2003, Excel 2003,
Outlook 2003, Access 2003.
Necesidades y mejoras tecnolgicas propuestas:
o Necesidad detectada:
Actualmente, aunque los equipos estn en red, no disponen de un
servidor de ficheros.
Mejora propuesta:
Sera recomendable instalar un servidor de ficheros dedicado donde
se encuentre centralizada la informacin de la empresa, tanto
aplicaciones, como documentos u otros datos.
Departamento de transporte:
Funciones:
Control de las unidades en servicio y posteriormente al
mantenimiento de cada unidad.
Procesos:
El manejo de unidades en servicio
Recursos:
Recursos Humanos:
3 conductores.
Recursos Tecnolgicos:
2 Carros compactadores nisan Hyundai.
3 volquetes doch.
1 cargador frontal.

Necesidades y mejoras tecnolgicas propuestas:

Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento
mecanizado

Departamento de servicio de limpieza publica

Funciones:
La limpieza durante la madrugada, diurno y de la noche.
Proceso:
Limpieza de las calles.
Recursos:
Recursos humanos:
18 obreros noche.
19 obreros madrugada.
6 obreros diurno.
Recursos tecnolgicos
Cilindros
Recogedores

 Escobas
Carretas
Picotas
Casacas y Pantalones
Guantes
Botas de jebe
Ponchos de agua
Zapatos
Respiradores
Franelas
Gorros
Necesidades detectadas
Capacitacin del personal de barrido
Talleres de relaciones interpersonales
Implementacin del sistema de costeo
Departamento de personal tcnico
Funciones:
Seleccionar los diferentes tipos de basura asi como orgnicos,
reutilizables y peligrosos.
Procesos:
La seleccin de basuras de manera tcnica
Recursos:
Recursos Humanos:
6 seleccionadores.
Recursos tecnolgicos
mascaras
botas de jebe
guantes
ponchos de agua
picotas
rastrillos
gorras
Necesidades detectadas
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento
de manual y mecnico.
Adquisicin de equipos de reaprovechamiento.
Capacitacin a personal de reaprovechamiento.
Departamento de vigilancia

Funciones:
Se encarga de la vigilancia del relleno sanitario durante las
24 horas.
Proceso:

Control de las unidades que trabajan dentro del relleno sanitario,

tambin del personal de trabajo.
Recursos:
Recursos humanos:
1 vigilante
Recursos tecnolgicos:

Linterna
Chaleco de seguridad
Telfono celular
Zapato de seguridad
Casco
Necesidades Tecnolgicas:
Radios para una mejor comunicacin
Mayor nmero de personal para la vigilancia
Mejorar algunos implementos de seguridad

2.4. ESTUDIO DE OPTIMIZACIN DE LA UTILIZACIN DE

RECURSOS TECNOLGICOS EN LA EMPRESA
2.4.1. Optimizacin de equipos
Anlisis de sistemas de Hardware.
Equipos Informticos: Los equipos informticos, se sustituyen cada
3 aos aproximadamente, actualmente cuentan con 1 equipos
informticos en la subgerencia de Administracin. El pc de sobremesa
hace las funciones de gestin de contabilidad, control de horarios,
control de pagos y cobros, facturacin, control de stock, gestin de
clientes. Cuentan con una impresoras en Administracin, para la
impresin de boletas de la venta de reaprovechamiento de basura.
Adems cuenta con un telfono para recibir quejas y algunas
sugerencias.
Seguridad: RELLENO SANITARIO, no tiene configurado ningn nivel
de seguridad, de tal forma que cualquier equipo conectado a la red de
datos tendr accesos a toda la informacin de la organizacin
almacenada en los equipos informticos. No realizan copias de
seguridad con una frecuencia semanal.

Anlisis de sistemas de Software.

Sistema Operativo: El sistema operativo utilizado en ambos equipos
es Windows XP Profesional.

Software Ofimtica: El software ofimtico instalado es el paquete

Microsoft Office 2010 (Excel, Outlook (2010)), que lo utilizan para la
aplicacin de proceso de textos, Word, y la aplicacin para la
realizacin de hojas de clculo, Excel.
Software Antivirus: Avast
Software de contabilidad: La aplicacin utilizada es el Excel.

Gestin de contabilidad y control de stock (por unidad

recolectora o por 15 metros cbicos)

Gestin de clientes (rutas de barrenderos y recolectores)

Tesorera

Facturacin (por reaprovechamiento de residuos)

Informes

Balances Control de horarios (obreros)

Impuestos

Control de pagos y cobros ( a los 31 obreros)

Liquidaciones.

Software de facturacin: Microsoft Software de Excel

Anlisis de sistemas de comunicacin.

Telefona: Dispone de conexin telefnica (una lnea), tecnologa

analgica,
Sin centralita y dos terminales telefnicos.
Internet: Dispone de conexin a Internet WPA, velocidad 2 megas.
Pgina Web: dispone de pgina Web con dominio propio
www.munijauja.gob.pe.
.

Dicha pgina Web es meramente informativa.

Anlisis de servicios de mantenimiento contratados:

Mantenimiento de sistemas informticos: RELLENO SANITARIO

MACN, no tienen contratado ningn servicio de mantenimiento de

sistemas informticos, cuando necesita asistencia tcnica bien porque le
falla la red o bien porque necesita optimizar o reparar el equipo, se
solicita asistencia a una empresa de informtica, normalmente al
proveedor que le suministra las aplicaciones y los equipos informticos.

Mantenimiento de Software RELLENO SANITARIO MACN, tiene

contratado con la empresa que le suministra el software, un servicio de
mantenimiento para recibir actualizaciones y solventar dudas sobre el
funcionamiento de las aplicaciones.
Mantenimiento de sistemas de comunicacin: RELLENO SANITARIO
MACN, tiene contrato con empresa de servicio de telefona, dicha
compaa ofrece asistencia telefnica para la resolucin de incidencias.
2.5. Optimizacin de la utilizacin de recursos
Optimizacin de equipos:
Adquisicin de equipo de almacenamiento pblico y barrido
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte
Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento
Adquisicin de equipamiento para disposicin final
Optimizacin de infraestructura
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento

mecanizado
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual
Construccin de infraestructura de disposicin final

Optimizacin de programas de difusin y sensibilizacin

Capacitacin al personal de barrido
Elaboracin de manual operativo de barrido
Capacitacin de personal en reaprovechamiento
Realizacin de talleres de capacitacin en temas administrativos y
financieros
Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de
temas ambientales
Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de

pago de servicio
Campaas de difusin de normas y sanciones
Optimizacin de costes
Costes actuales:
1.-Adecuado almacenamiento y barrido 331298,93
2.-Recoleccin y Transporte 364196,41
3. Disposicin Final de Residuos 1507661,12
4. Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera
52965,90

5. Mejoramiento de la Cultura Ambiental de la Poblacin

217984,20
Costo Directo 2737849,34
Software: Sistema Operativo 200,00
Software Antivirus 100,00
Mantenimiento Software contabilidad y facturacin 600,00
Pgina Web y correo electrnico 100,00
ADSL 720,00
Telefona fijo y mvil: 1850,00
2.6. ANLISIS DE IMPLANTACIN DE EQUIPAMIENTOS EN LA
EMPRESA
Sera idneo, implantar un servidor de ficheros y aplicaciones, con el
objetivo de mejorar en los siguientes aspectos:

Seguridad: Es necesario una capacitacin al personal de limpieza

pblica, en salud ocupacional.

Estabilidad: redistribucin de personal para recoleccin y transporte
Optimizacin: adquisicin de equipo de almacenamiento pblico de
barrido, adquisicin de un vehculo compactador de 12m3 de

capacidad
Posibilidad de Trabajar en Remoto: formalizacin de recicladores
informales,

Habilitacin de un ambiente para e aprovechamiento con una zona de

descarga y de segregacin. La adquisicin de equipamiento como:

- Faja transportadora
- Prensa hidrulica
- Carritos de transporte
- Bolsas de PEBO
- Costales de yute
- Sacones recocidos
- Rafia
- Kit de herramientas
- Kit de indumentaria
- Maquina cortadora de residuos solidos
Optimizacin siendo un relleno sanitario, en el cual se reciclan toda
clase desechos orgnicos e inorgnicos que se acumula de toda la
poblacin de jauja. Creemos que lo ideal sera concientizar a la
poblacin de la provincia de jauja en hacer un uso ideal de la basura,
separar los desechos de acuerdo a su origen.

Costes. En un principio puede parecer complicado que las personas

pueden reciclar, sin embargo esto sera posible si por parte de las
municipalidades se fomenten capacitaciones en donde se ensee a
la poblacin el correcto almacenamiento de sus residuos slidos.

2.7. ANLISIS DE LA IDONEIDAD DE IMPLANTAR SISTEMAS

INNOVADORES, POSIBILIDAD DE INSTALACIN Y RESULTADOS
ESPERADOS
2.7.1. En instalaciones
Con el objetivo de mejorar el reciclado de los desechos slidos.
Se podra instalar:

La instalacin de una oficina de atencin al poblador en donde se

pueda hacer quejas y consultas sobre el manejo de la basura.

Prestar especial atencin a zonas en donde hay mayor poblacin, y
en donde se concentra mayor nmero de personas (mercados,
tiendas)

2.7.2 En maquinaria
Dispone de herramientas de reciclado:

Dispone de vehculos compactadores y volquetes.

3. MATRIZ DAFO
FORTALEZAS
Eficiencia en su trabajo.
Buen trato del personal.
Buena organizacin.

OPORTUNIDADES
Poca
competencia
en
provincia.
Apoyo de la municipalidad.
Dominio del mercado.

la

DEBILIDADES
AMENZAS
Falta de equipamiento de
Robo al relleno sanitario
Enfermedades infecciosas a los
reaprovechamiento.
Capacitacin del personal de
trabajadores.
Falta de mantenimiento a las
limpieza
Capacitacin
tcnica
en
maquinarias.
Accidentes
por
falta
de
reaprovechamiento de residuos
slidos.
capacitacin en seguridad.
Adquisicin
de
maquinarias
Poca ganancia por el mismo
modernas.
hecho de que la poblacin est
A pesar de que el personal
empezando a vender sus
recibe charlas de proteccin el
residuos
slidos
de

personal suele desobedecer

algunos de los mtodos de
seguridad expresados en dicha
conferencia, porque generan
malestar a la hora del trabajo.
No se dispone de algn nivel de
seguridad
en
los equipos
informtico puesto cualquier
usuario con conexin a la red
tiene acceso a la informacin de
la empresa.

reaprovechamiento.

4. INFORME DE CONCLUSIONES
4.1. Sistemas estudiados
4.2. Situacin de la empresa en relacin a los parmetros
4.2.1. Almacenamiento:
A travs de la adquisicin de equipo de almacenamiento pblico y
barrido, entre estos se propone la adquisicin de 10 contenedores de
3m3, 6000 mil tachos amarillo y 6000 tachos verdes para todas las
viviendas; se desarrollara un programa de capacitacin al personal de
barrido y el diseo de manual operativo de barrido; y adjudicacin de dos
Kids:
o KIT DE HERRAMIENTAS (Lampas, carretillas, escobas
metlicas, escobas Simples, cilindro PVC con sistema arrastre
manual, triciclos, tachos de 200lt.)
o KIT INDUMENTARIA DE BARRIDO (Mascarilla, gorro,
guantes, mameluco, botas, franelas y capotines)
4.2.2. Recoleccin y Transporte:
Adquisicin de un vehculo compactador (capacidad 12m3), Kit de
herramientas (Palanas, ganchos, escobas, recogedores), Kit de
indumentaria (Gorro, Mameluco, Guantes, Mascarilla, botas, zapatos,
franelas);
Adquisicin de 20 contenedores, y capacitacin al personal de barrido y
recoleccin.
4.2.3. Reaprovechamiento Mecanizada:
Habilitacin de un ambiente para el reaprovechamiento con una
zona de descarga y de segregacin. La adquisicin de equipamiento
como:
o Faja Transportadora
o Prensa Hidrulica 7HP
o Balanza mecnica
o Carritos de Transporte
o Bolsas de PEBD (x millar)

o Costales de Yute 100 kg (x docena)

o Sacones recocidos 700 lts
o Rafia (docena)
KIT DE HERRAMIENTAS (Palanas, Rastrillo carretillas,
escobas metlicas, escobas simples)
KIT DE INDUMENTARIA (Mascarilla, gorro, guantes,
mameluco, botas)
o Maquina cortadora de residuos slidos, plsticos, cauchos,
etc.
o Finalmente se considera un programa de capacitacin sobre
operacin y mantenimiento de la infraestructura y actividades
de reaprovechamiento.
4.2.4. Disposicin Final:
Habilitacin de terreno para la construccin de un relleno
sanitario, la misma que tendr las siguientes instalaciones:
o Cerco Perimtrico
o Servicio higinico
o Oficina
o Accesos
o Celdas de Operacin
o Auditorio
o Vestuario
o Comedor
o Garita de Control
o reas de almacenamiento de Cobertura con tierra
o Tratamiento de lixiviados, gases y otros
o Reforestacin
o Habilitacin de accesos de ms de 1 Km.
o Zonas de Compostaje y Lombricultura
o Vivero,
o Almacn
o rea de Venta.
Adquisicin de algunos equipos como:
o Balanza para pesaje
Kit de indumentaria (Gorro, Mameluco, Guantes,
Mascarilla)
Kit de herramientas (Palanas, rastrillos, ganchos, tijeras
de podar, escobas, Carretillas).

3.5.5 Mejorar las capacidades de Gestin, a travs de la implementacin de

instrumentos de gestin para el manejo integral de residuos; realizacin de
talleres de capacitacin en temas administrativos y financieros; e
Implementacin del sistema de costeo y diseo de rutas de recoleccin.
3.5.6 Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de
temas ambientales: considerando la identificacin de actores claves que sean
representativos de la ciudad de Jauja y Sausa. Estos consideraran temas que
permitan mejorar las conductas de hbitos respecto a aspectos de higiene
pblica.
En maquinaria.
Considerando el crecimiento de los pueblos se necesitara la adquisicin de
nuevas y modernas maquinarias.

5.5 CUESTIONARIO AUDITORAS TECNOLGICAS MAYORISTAS

A. Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (localizacin)
La localizacin escogida para la ubicacin de la planta de tratamiento y/o
relleno sanitario evita su expansin a peligros de origen natural?
Si
2. Si la localizacin prevista para la planta de tratamiento y/o relleno sanitario lo
expone a situaciones de peligro. Es posible tcnicamente cambiar la
ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
Si
B. Anlisis de Vulnerabilidad por fragilidad (diseo) SI NO
1. La estructura de la planta de tratamiento y/o relleno sanitario va a ser
construida siguiendo la normatividad vigente de acuerdo con el tipo de
infraestructura que se trate?
Si
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

Si
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas de la zona
de ejecucin del proyecto?
Si
4. Las decisiones de fechas de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en
cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
Si
C. Anlisis por vulnerabilidad por Resiliencia S NO
1. En la Zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a
la ocurrencia de peligros naturales?
Si
2. En la zona de ejecucin del Proyecto, Existen mecanismos organizativos
(por Ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos
ocasionales por la ocurrencia de peligros naturales?
Si