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PERODO
MAYO 2015 - SEPTIEMBRE 2015
1
tipo 7.000
2
7.800
3
8.400
4
7.300
5
9.200
tipo 9.500
10.700
11.250
10.900
11.600
ORIENTE
CENTRO
OCCIDENTE
40%
35%
25%
55%
10%
35%
2
7.800
3
8.400
4
7.300
5
9.200
10.700
11.250
10.900
11.600
0
Silla tipo secretaria
x
1
2
3
4
5
15
y
7000
7800
8400
7300
9200
39700
x.y
7000
15600
25200
29200
46000
123000
X2
1
4
9
16
25
55
FORMULA
b=
b=
19500
50
b= 390
a=
39700390 ( 15 )
5
y= 9470-440(6)
a= 6770
y= 12110
y
9500
10700
11250
x.y
9500
21400
33750
X2
1
4
9
4
5
15
10900
11600
53950
43600
58000
16620
16
25
55
FORMULA
b=
b=
22000
550
b= 440
a=
53950440 ( 15 )
5
a= 9110
Considere
una
econmicos.
y= 9470-440(6)
y= 12110
disminucin
del
8%
por
factores
PRODUCTO
S. Tipo secretaria
PRODUCTO
S. Tipo ejecutivo
1(35%)
2933
1(55%)
6128
2(65%)
5448
2(45%)
5013
TOTAL
8381
TOTAL
11141
Cdula presupuestaria #2
Vts x unid en Zonas
PRODUCT
O
S.T.Secret.
PRODUCT
O
S.T.Ejecutiv
ORIENTE
(40%)
3352
ORIENTE
(55%)
6128
CENTRO
(35%)
2933
CENTRO
(10%)
1114
OCCIDENTE
(25%)
2096
OCCIDENTE
(35%)
3899
TOTAL
Z.CENTRO
1027
1906
2933
Z.OCCIDENTE
733
1363
2096
TOTAL
2933
5448
8381
Z.CENTRO
613
501
1114
Z.OCCIDENTE
2145
1754
3899
TOTAL
6128
5014
11141
8381
TOTAL
11141
Cdula presupuestaria #3
Vts x unid y x Zonas
SILLAS TIPOS SECRETARIAS
SEMESTRE
1
2
Total
Z.ORIENTE
1173
2179
3352
Z.ORIENTE
3370
2758
6128
M . E=
M . E=
8381
39700
M.E = 0.21
M . E=
M . E=
11141
53950
M.E = 0.21
AO 2
118000
AO 3
123000
AO 4
132000
AO 5
135000
y
117000
118000
123000
132000
135000
625000
x.y
1170000
236000
369000
528000
675000
1925000
FORMULA
b=
b=
250000
50
b= 5000
a=
6250005000 ( 15 )
5
a= 110000
y= 110000-5000(6)
y= 140000
x^2
1
4
9
16
25
55
3(22%
)
28644
4(26%
)
33852
TOTAL
13020
0
Cdula presupuestaria #2
Vts x unid en Zonas
PRODUCTO
CAMIBUSOS
Z. NORTE
(45%)
58590
Z.SUR
(55%)
71610
TOTAL
130200
Cdula presupuestaria #3
Vts x unid y x Zonas
TRIMESTRE
1
2
3
4
TOTAL
Z.NORTE
21678
8789
12890
15233
58590
Cdula presupuestaria #4
Vts x unid en Dlar
PV =
( C . FIJO+CV ) (1+ MU )
UNIDADES X VENDER
Z.SUR
26496
10741
15754
18619
71610
TOTAL
48174
19530
28644
33852
130200
PV =
(1812000+1997000 )15(1+0.25)
130200
PV =
(3809000 )(1.25)
130200
PV
= 36.57
PRODUCTO
CAMIBUSOS
1
1761723.18
2
714212.1
3
1047511.08
4
1237967.64
TOTAL
4761414
Cdula presupuestaria #5
Vts x unid en Dlar
PRODUCTO
CAMIBUSOS
Z.NORTE
2142636.3
Z.SUR
2618777.70
TOTAL
4761414
Z.NORTE
Z.SUR
TOTAL
792775.43
321395.44
471379.99
557085.44
2142636.3
968947.75
392816.66
576131.09
680882.20
2618777.70
1761723.18
714212.10
1047511.10
1237967.08
4761414
Cdula presupuestaria #6
Vts x unid en Dlar
TRIMESTR
ES
1
2
3
4
TOTAL
12.500
14.800
6.000
15.200
5.800
13.200
16.500
Las zonas estn distribuidas as: Este 25%, Oeste 30%, Centro 45%.
En el primer semestre se vende el 35% y en el segundo, el 65%
Ao
Ya
XYa
X2
1
2
3
4
5
6
7
15.500
14.800
6.000
15.200
5.800
13.200
16.500
12.500
29.600
18.000
60.800
29.000
79.200
115.500
1
4
9
16
25
36
49
28
84.000
344.600
140
x 2
n x2
n xY X y
b=
b=307,14
a=
a=
b=
60.200
196
75.400,08
7
a=10.771,44
28 2
7 ( 140 )
7 ( 344.600 ) 28(84.000)
b=
a=
y b x
n
84.000307,14( 28)
7
y=a+bx
y=1.0771,44+ 307,14(8)
TOTAL
13.229
PRODUCTO
%
Ancora
ZONA ESTE
25%
3.307
ZONA OESTE
30%
3.969
ZONA CENTRO
45%
5.953
CDULA PRESUPUESTARIA # 3
Ventas de Unidades por Zona y Semestre
SEMESTRE ZONA ESTE
ZONA
ZONA
OESTE
CENTRO
1
1.157
1.389
2.084
2
2.150
2.580
3.869
TOTAL
3.307
3.969
5.953
+ Ajustes
y
ME=
Ventas Proyectadas
13.229
ME=
84.000
ME=0,16
MC=100 ME
MC=100 0,16
MC=0,84
TOTAL
13.229
TOTAL
4.630
8.599
13.229
1
7.800
2
6.800
3
6.700
4
7.500
5
9.000
b=
Y
7800
6800
6700
7500
9000
37800
nxyxy
2
2
nx (x)
XY
7800
13600
20100
30000
45000
116500
X2
1
4
9
16
25
25
b=
5 ( 116.500 )( 15 ) (37.800)
5(55)(15)
a=
ybx
n
a=
a=
b=
582.500567.000
275225
37.8004650
5
b=310
a= 6.630
y=a+bx
y= 6.630 + 310(6)
y= 8490 unidades
Cedula presupuestaria #1
Ventas en unidades por bimestres
Produ
1
2
3
cto
Biciclet
849
849
2.123
as
PV =
TOTAL
1.274
425
2.972
8.490
TOTAL
1.922,99
641,00
4.486,97
12.819,9
0
(8.500+1.500)(1.28)
8.490
PV = 1.51
Cedula presupuestaria #2
Ventas en dlares por bimestres
Produ
1
2
3
cto
Biciclet 1.281,99 1.281,99 3.204,98
as
Unidades
46.453
67.873
60.879
62.989
63.406
PV =
(450000000+125000000)(1,30)
71514
PV =10452,50
15
5 ( 55 )
5 ( 933822 )15 ( 301600 )
b=
b=2902.2
a=
301600(2902.20)(15)
5
a=51613.4
Y =51613.40+2902.20 ( 9 )=77733unidades .
Halle la probabilidad de error.
ventas proyectadas ajuste
ME=
Y
ME=
777336219
301600
ME=0.24
Ajuste el pronstico considerando la disminucin por factores
econmicos del 8%
77733*8%= 6219
77733-6219=71514
Elabore la cedula de ventas por zonas y trimestres en unidades
y pesos
Cedula presupuestaria
#1
Ventas por trimestre
Producto
unidades
1
(38%)
2(15
%)
27175 10727
Cedula presupuestaria
#2
TOTA
4(22%) L
7151
17879
15733
4
3(25%)
Productos
Unidades
Centro
Sur
17664 9511
6973 3754
11621 6257
10227 5507
46484 25030
TOTAL
27175
10727
17879
15733
71514
Cedula presupuestaria #4
Ventas en dlares por trimestre
Productos
unidades
$
284.046.687,50
$
112.123.967,5
0
$
186.880.247,5
0
$
164.449.182,
50
TOTAL
$
747.500.085,00
Cedula presupuestaria #5
ventas en dlares por zonas
Productos
Unidades
Centro (65%)
$ 485.875.055,25
Sur (35%)
$
261.625.029,
75
TOTAL
$
747.500.085,
00
Cedula presupuestaria #6
Ventas en dlares por zona y trimestre
Trimestre
1
2
Centro
$ 184.632.521,00
Sur
$
99.417.511,31
$
$ 72.881.258,29 39.243.754,46
TOTAL
$
284.050.032,3
0
$
112.125.012,7
5
$ 121.468.763,81
$ 106.892.512,16
TOTAL
$ 485.875.055,25
$
65.406.257,44
$
57.557.506,55
$
261.625.029,7
5
$
186.875.021,2
5
$
164.450.018,7
0
$
747.500.085,0
0
1
12.500
2
14.800
3
6.000
4
15.200
5
5.800
Y
12.500
14.800
6.000
15.200
5.800
54.300
X.Y
12.500
29.600
18.000
60.800
29.000
149.900
X2
1
4
9
16
25
55
CEDULA PRESUPUESTARIA #
1
VENTAS EN UNIDADES POR
ZONAS
30%
Z.
PRODUCT Norteamerican
O
a
Impresora
s
18.612
28%
Z.
Centroameric
ana
25%
17%
Z.
Suramericana
Z. Caribe
TOTAL
17.371
15.510
10.547
62.040
x
n x 2
n xy x . y
b=
2
15 2
5(55)
5 ( 149.900 )15 ( 54.300 )
b=
b=
749.500814.500
275225
b=
65.000
50
b=1.300
a=
y b x
n
1.300) (6)
Y= a+bx
Y= 73.800+(Y=66.000.
a= 54.300(1.300)(15)
5
a= 73.800
DISMINUCION DEL 6%:
66.000 X 6% = 3.960
66.000 3.960 = 62.040
PV =
PV =
PV =
(1 409.590 ) X (1,30)
62.040
PV =
(1 409.590 ) X (1,30)
62.040
PV =
1 832.467
62.040
PV =29,54
CEDULA PRESUPUESTARIA #
2
VENTAS EN DOLARES POR
ZONAS
Z.
PRODUC Norteamerican
TO
a
Impresora
s
549.798,48
Z.
Centroameric
ana
513.139,34
Z.
Suramericana Z. Caribe
TOTAL
311.558,3 1.832.661,
458.165,40
8
60
5
16.000
Ao
Ya
XYa
X2
1
2
3
4
5
12.500
13.800
14.500
15.200
16.000
12.500
27.600
43.500
60.800
80.000
1
4
9
16
25
15
72.000
224.400
55
x 2
2
n x
n xY X y
b=
b=840
a=
a=11.880
15 2
5 ( 55 )
5 ( 224.400 )15(72.000)
b=
a=
a=
b=
42.000
50
59.400
5
y b x
n
72.000840(15)
5
y=a+bx
y=11.880 +840(6)
y=16.920 Unidades
CDULA PRESUPUESTARIA # 1
Ventas de Unidades por Cuatrimestre
PRODUCT
1
2
3
O
CUATRIMESTR CUATRIMESTR CUATRIMESTR
E
E
E
%
38%
41%
21%
Ancora
6.108
6.590
3.376
PV =
PV =
PV =
770.0001,30
16.074
PV =
1 001.000
16.074
TOTAL
16.074
'
PV =62,27
CDULA PRESUPUESTARIA # 2
Ventas de Dlares por Cuatrimestre
PRODUCTO
1
2
3
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE
Ancora
380.345,16
410.359,3
210.223,52
TOTAL
1000.927,98
1
117.000
2
115.000
3
132.000
4
152.000
5
148.500
Y
117000
115000
132000
152000
148500
664500
XY
117000
230000
396000
608000
742500
209350
0
b=
nxyxy
2
2
nx (x)
b=
a=
ybx
n
a=
X
1
4
9
16
25
55
b=
a=
664.500150.000
5
b=10.000
a= 102.900
y=a+bx
y= 102.900 + 10.000(6)
y= 162.900 unidades
(-10%)y= 162.900 -16.290
y= 146.610 unidades
'
PV =
'
(2 812.000+ 2 898.000)(1.22)
146.610
PV = 47.52
Cedula Presupuestaria #1
Ventas en unidades por semestre
Produc
1
2
TOTAL
to
Vestid
49.847
96.763
146.610
os
Cedula Presupuestaria #2
Ventas en unidades por zonas
Produc
SUR
ORIENTE
to
Vestid
36.653
46.915
os
OCCIDE
NTE
30.788
NORTE Y
CARIBE
32.254
Cedula Presupuestaria #3
Ventas en unidades por zonas y semestres
Semest
SUR
ORIENT OCCIDE
NORTE Y
res
E
NTE
CARIBE
1
12.462 15.951
10.468
10.966
2
24.191 30.964
20.320
21.288
TOTAL
36.653 46.915
30.788
32.254
TOTAL
146.610
TOTAL
49.847
96.763
146.61
0
Cedula Presupuestaria #4
Ventas en dlares por semestres
Produc
1
2 TOTAL
to
Vestid 2.368.74 4.598.15
6.966.90
os
8,45
8,75
7,20
Cedula Presupuestaria #5
Ventas en dlares por zonas
Produc
SUR
ORIENTE
to
Vestid 1.741.72
2.229.41
os
6,80
0,30
Cedula Presupuestaria #6
OCCIDEN
TE
1.463.05
0,51
NORTE Y
CARIBE
1.532.719,58
TOTAL
6.966.907
,20
TOTAL
2.368.748
,45
4.598.158
,75
6.966.907
,20
1
3.000
2
4.100
3
3.900
4
4.050
5
3.950
4.300
4.200
3.950
4.500
3.850
Y
3.000
4.100
3.900
XY
3.000
8.200
11.700
X
1
4
9
4
5
15
4.050
3.950
19.000
16.200
19.750
58.850
b=
nxyxy
2
2
nx (x)
b=
a=
ybx
n
a=
a=
16
25
55
b=
294.250285.000
275225
19.0002.775
5
b=185
a= 3.245
y=a+bx
y= 3.245 + 185(6)
y= 4.355 unidades
(-8%)y= 4.355 - 348
y= 4.007 unidades
'
PV =
(5 000.000+10' 500.000)(1.22)
4.007
PV = 4.719,24
1
(18%)
721
2(23
%)
922
3(20%)
801
4(39%
)
1.563
TOT
AL
4.00
7
Norte
(38%)
Centro(4
5%)
Sur
(17%)
TOTAL
hamburguesas
1.523
1.803
681
4.007
SEMEST
RE
1
2
3
4
Total
Z. NORTE
Z.CENTRO
274
350
305
594
1.523
Z.SUR
325
415
361
704
1.803
TOTA
L
721
922
801
1.563
4.007
124
157
135
265
681
1 (18%)
$
3.402.572,
04
2(23%)
3(20%)
4(39%)
TOTAL
$
4.351.139,
28
$
3.780.111,
24
$
7.376.172,
12
$
18.909.994,
68
Norte
(38%)
$
7.187.402,
52
hamburguesas
Centro(4
5%)
$
8.508.78
9,72
Sur
(17%)
TOTAL
$
3.213.802
,44
$
18.909.994,
68
SEMES
TRE
1
2
3
4
Total
Z. NORTE
Z.CENTRO
Z.SUR
TOTAL
$ 1.293.071,76
$
1.533.753,00
$
575.747,28
$
3.402.572,04
$ 1.651.734,00
$
1.958.484,60
$
740.920,68
$
4.351.139,28
$ 1.439.368,20
$
1.703.645,64
$
637.097,40
$
3.780.111,24
$ 2.803.228,56
$
3.312.906,48
$
1.260.037,08
$
7.376.172,12
$
8.508.789,72
$
3.213.802,44
$
18.909.994,6
$ 7.187.402,52
SANDWICHES
X
1
2
3
4
5
15
Y
4.300
4.200
3.950
4.500
3.850
20.800
XY
4.300
8.400
11.850
18.000
19.250
61.800
b=
nxyxy
2
2
nx (x)
b=
5 ( 61.800 ) ( 15 ) (20.800)
5 (55)(15) 2
a=
ybx
n
a=
20.800(60 ) (15)
5
a=
X
1
4
9
16
25
55
b=
309.000312.000
275225
19.000+ 900
5
a= 4.340
y=a+bx
y= 4.340 + (-60)(6)
y= 3.980 unidades
(-8%)y= 3.980 - 318
y= 3.662 unidades
'
PV =
b=60
Producto
1
(18%)
659
hamburguesas
2(23
%)
842
3(20%)
732
4(39%
)
1429
TOT
AL
3.66
2
Norte
(38%)
1.392
hamburguesas
Centro(4
5%)
1.648
Sur
(17%)
622
TOTAL
3.662
SEMEST
RE
1
2
3
4
Total
Z. NORTE
Z.CENTRO
251
320
278
543
1.392
Z.SUR
297
379
330
642
1.648
111
143
124
244
622
TOTA
L
659
842
732
1.429
3.669
4(39%)
$
5.780.190,6
8
TOTAL
$
14.812.497,0
4
1 (18%)
$
2.665.602,28
2(23%)
$
3.405.822,64
3(20%)
$
2.960.881,44
Norte (38%)
$
5.630.528,64
Centro (45%)
$
6.666.028,16
Sur (17%)
$
2.515.940,24
TOTAL
$
14.812.497,04
SEMEST
RE
1
Z. NORTE Z.CENTRO
Z.SUR
TOTAL
$
1.015.274,92
$
448.986,12
$
2.665.602,28
$
1.201.341,24
$
1.294.374,40
$
1.124.487,76
$ 1.334.823,60
$
501.570,08
$
2.960.881,44
$
2.196.391,56
$
986.960,48
$
5.780.190,68
$
5.630.528,64
$
2.515.940,24
$
14.812.497,04
Total
1.533.024,68
2.596.838,64
6.666.028,16
$
578.423,56
$
3.405.822,64