EMPRESA:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:
SI/NO
REQUISITOS BASICOS
Se cuenta con un organigrama de toda la empresa?
Cuenta con un presupuesto acorde a sus gastos?
Se cuenta con algn sistema HSEQ o RUC vigente?
POLITICAS
Existe en la compaa una Poltica de Calidad, Seguridad, salud y medio ambiente?
Cuenta con objetivos HSEQ relacionados con la poltica HSEQ?
Tiene reglamento de higiene y seguridad Industrial? Divulgado y publicado
ANLISIS DE RIESGOS
Cuentan con un panorama o matriz de riesgos bajo alguna metodologa?
Cuentan con medidas de Control a los Riesgos? ATS o sistemas de reporte acto / condicin insegura
Se cuenta con procedimientos seguros HSEQ acorde a las operaciones?
ELEMENTOS DE PROTECCIN PERSONAL
Se han establecido las necesidades de uso de EPP de acuerdo a los riesgos?
Se tienen soportes firmados por los trabajadores de la entrega de EPP?
Cuenta con un procedimiento de entrega, reposicin y supervision de estado de epp?
MARCO LEGAL
Se cuenta con un procedimiento escrito de actualizacion en marco legal de HSEQ?
La empresa cuenta con una matriz de requisitos legales?
RECURSOS HUMANOS
Se tiene un procedimiento de seleccin de personal?
Los manuales de funciones o perfiles de cargo contemplan Educacin, formacion, habilidades y
experiencia, As como los roles y responsabilidades en Seguridad, Salud y Medio Ambiente de cada
cargo?
Cuentan con afiliaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales (ARL, EPS, AFP)? Evidenciar
planilla nica
Tiene plan de capacitacin y entrenamiento para sus empleados y para la ejecucion del contrato (si
aplica).
PROGRAMAS DE HSEQ
Se tienen programas de gestin en HSE, relacionados con los riesgos identificados?
Cuenta con un programa de induccin a todo el personal?
Cuenta con un programa de inspecciones?
Cuenta con un programa de control a contratistas y/o subcontratistas (para empresas que
subcontratan).
Se cuentan con programa de manejo defensivo a toda la poblacin de expuestos?
Los programas cuentan con tendencias y controles acorde a los riesgos?
Presentan reporte de accidentalidad emitido por la ARL del ltimo ao?
SUB PROGRAMA DE MEDICINA E HIGIENE
Se tiene un procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales que contemple exmenes de
ingreso, peridicos y retiro, confidencialidad historias clnicas? y Licencia en salud ocupacional del
personal que realiza los exmenes ocupacionales
Se cuenta con PVE acorde a los riesgos identificados en la empresa?
Se han realizado estudios Psicosociales y medidas de intervencin?
Se cuenta con estudios de higiene? y Licencia del profesional.
Se cuenta con los certificados de calibracin de los equipos? (si aplica)
HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUMICOS
Se cuenta con procedimiento para el manejo, almacenamiento e identificacin de sustancias qumicas

Se tienen las hojas de seguridad de los productos y materiales qumicos utilizados?

Se tienen registros de divulgacin de las hojas de seguridad?
Estn debidamente almacenados los quimicos y cuentan con las respectivas hojas de seguridad?
REPORTE E INVESTIGACIONES DE INCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES
Se cuenta con un procedimiento escrito para el reporte e investigacin de incidentes
Se investigan los incidentes: accidentes, casi accidentes
Se identifican las acciones correctivas de acuerdo a los actos y condiciones inseguras?
Se tiene una recopilacin de los incidentes, y/o eventos ocurridos, con sus planes de accion?
TRANSPORTES
Cuentan con Inspecciones preoperacionales que certifique la operatividad de sus equipos-vehiculos?
Los conductores cuentan con certificacin en Manejo Defensivo?
SUB PROGRAMA AMBIENTAL
Existe un procedimiento para identificacin de aspectos ambientales en los procesos? Controles.
Se analizan los impactos ambientales en la fuente, derivados de sus productos u operaciones?
Se cuenta con certificados de disposicin final de residuos, si disponen residuos peligrosos cuentan con
Licencia Ambiental Vigente del proveedor?
Cuenta con programas de ahorro de agua y energa?
Se tiene un procedimiento para actualizar los requisitos legales en medio ambiente?
SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO
Se tiene un programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos propios y subcontratados?
Utiliza herramientas u equipos certificados?
Tiene definido los equipos crticos? Ej: Poleas de gruas, winche de carromacho, guayas de izajes,
sistemas elctricos en man lift,Luz negra, quinta rueda, Grua,Tecnico mecanica
AUDITORIAS E INSPECCIONES
Se tiene un programa de inspecciones a areas, equipos ?
Se tiene programa de auditoras internas?
PLAN DE EMERGENCIAS
La compaa cuenta con un medevac de acuerdo a la regin donde laboran?
Existen soportes de formacin de Brigadas para Atencin de Emergencias?
Tiene un listado de los equipos de emergencia acorde al rea de trabajo?