TABLA CRITERIOS DE EVALUACIN DE RIESGOS/ IMPACTOS

Moderado

Menor

Insignificante

Catastrfico

Mayor

Alto

Alto

Alto

Alto

Mayor

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Alto

Moderado

Catastrfico

Medio Ambiente

Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectacin del agua,
suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o poblacin y los trabajos
de rehabilitacin superan los $100,000
Consumos: provoca la extincin de un recurso natural
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
crtico
para el por
desarrollo
. Magnitud:
Emisiones:Impacto
Emisiones
puntuales
encimade
delos
losecosistemas.
LMP
. Sensibilidad:
es percibido
por la
parte
interesada
grave. la afectacin del agua,
Vertidos: descargas
puntuales
por
encima
del LMPcomo
y/o provoca
Fatal, Enfermedad ocupacional sin suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperacin del hbitat
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de
discapacidad
rehabilitacin menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
Daos Materiales menores a
Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos
$250,000
Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores
Prdida del Proceso entre 48 y 72
. Irrecuparable: impacto ambiental cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que
horas
es imposible revertilo y/o repararlo ni por la accin natural o humana a su linea base original.
. Magnitud: Impacto de gravedad debido a la toxicidad o cantidad de
Emisiones:
Emisiones
contaminacin
emitida. iguales a los LMP
. Vertidos:
descargas
iguales
a los LMP
sin afectacin
al suelo, flora
y/o fauna
Sensibilidad:
las partes
interesadas
perciben
significativamente
el impacto.
Mltiples Incapacitantes
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de
Daos Materiales menores a
rehabilitacin menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000
$50,000
Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos
Prdida del Proceso fluctan entre Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
. Mitigable: los efectos al ambiente puede mitigarse aplicando acciones correctivas.
24 y 48 horas
. Magnitud: Impacto inherente a los procesos de la actividad de la empresa con efectos
considerables.
Emisiones: Emisiones mximo 20% por debajo del LMP
. Vertidos:
descargas
mximo
20% porperciben
debajo del
LMP sin afectacin
al suelo, flora y/o
Sensibilidad:
las partes
interesadas
moderadamente
el impacto.
fauna
Incapacitante, Mltiples Leves
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de
Daos Materiales menores a
rehabilitacin menor o igual a $5,000 y mayor a $500
$5,000
Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo afecta
Prdida del Proceso fluctan entre 6 entre el 50 y 100% del presupuesto
Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores
y 24 horas
. Recuperable: el medio ambiente se restablece aplicando acciones correctivas
. Magnitud:
Emisiones:efectos
emisiones
que no
cuentande
con
LMPintensidad
o por debajo
del LMP
al medio
ambiente
mayor
quedel
los20%
insignificantes
generalmente
Vertidos: descargas
que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin afectacin
aceptables.
al
suelo, flora y/olas
fauna
. Sensibilidad:
partes interesadas perciben ligeramente el impacto.
Residuos: provoca afectacin al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de
Leve, Primeros Auxilios,
Daos Materiales menores de $500 rehabilitacin menor a $500
Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del 50%
Prdida del Proceso menores a 6
del presupuesto
horas
Potenciales: no aplica
. Reversible: el medio ambiente se restablece por mecanimos naturales o de auto
depuracin.
. Magnitud: efectos ligeros al medio ambiente, es poco perceptible.
. Sensibilidad: Las partes interesadas no perciben el impacto

SEVERIDAD (CONSECUENCIA)

Seguridad y Salud en el Trabajo

Mltiples Fatales, Enfermedad
ocupacional con discapacidad
Daos Materiales desde $250,000
Prdida del Proceso es mayor a 72
horas

Bajo

Medio

Medio

Alto

Alto

Menor

Calificacin

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Insignificante

Nivel

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Poco probable

Probable

Muy probable

Rara vez
T > 05 aos

Anualmente < T Mensualmente < T Diariamente < F

05 aos
Anualmente
Mensualmente

PROBABILIDAD (FRECUENCIA)

Siempre
F Diariamente

VERSIN: 01

MATRZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS/ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIN DE RIESGOS/IMPACTOS AMBIENTALES

Z-ORC-F-008

FECHA DE ACTUALIZACIN:

07/12/12

UNIDAD / PROYECTO:
ELABORADO POR: Ing. Cesar Cabrera, Ing. Edgar Linares, Juan Tovar, Faustino Rivera, Erasmo Luna

PROCESOS/SUBPROCESOS: ALMACENAMIENTO
DEPARTAMENTO: ALMACN

Riesgo Residual
Actividad

Tarea

Entradas/ salidas/ Producto

Peligros/ Aspectos

Consecuencias/ Impacto

Legal
(LMP y permisos)

Ley General de Residuos

Slidos Art 14 y 15,
D.S 055 - 2010 EM
codificacin de colores y
NTP 900.058.2005

Medidas de Control
(existentes)

Severidad
MA

Prob.

Administracin: La segregacin y traslado lo realiza

las EE, el almacenamiento y disposicin de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORCMA-03.01 Manejo de Residuos Slidos CMBSAA y
Insignificante Siempre
PETS Manejo de Residuos Slidos ZICSA.
Capacitacin al personal en manejo (clasificacin) de
residuos slidos.

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin de suelo

Consumo de
hidrocarburo

Disminucin del recurso para

otros usos

Ley N 26821, Ley Orgnica

Uso racional de la materia prima, prevenir los
de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos derrames o perdidas por mala manipulacin.
Naturales.

Potencial derrame de
hidrocarburos

Contaminacin del suelo

D.S. 052-93-EM.Reglamento de Seguridad

para el Almacenamiento de
Hidrocarburos.

Administracin: Inspeccin a la unidad de transporte

para evitar fugas de combustible. Uso de Kit contra
derrame de hidrocarburos, capacitacin al personal,
entrenar al personal en casos de derrame de
materiales peligrosas, PETS, Estandares, EPPs,
reporte de actos y condiciones

Consumo de energa
elctrica

Disminucin del recurso para

otros usos

Norma Tcnica: Uso de

Electricidad en Minas
(Resolucin Ministerial 3082001-EM/VME)

Uso racional de la energa elctrica, capaa de uso

racional de energia electrica, los equipos de computo
se apagaran al final de cada labor, en horarios de
almuerzo entre otros en los cuales no utilize la
computadorau otro equipo que cosuma energa
elctrica.

Nivel de Responsable
Riesgo

Fecha
Propuesta

Fecha
Ejecutada

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Insignificante

Muy
probable

Mayor

Probable

Jefe de
SSMA

Insignificante Siempre

Jefe de Area

Administracin: La segregacin y traslado lo realiza

las EE, el almacenamiento y disposicin de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORCMA-03.01 Manejo de Residuos Slidos en Mina y
Insignificante Siempre
PETS Manejo de Residuos Slidos ZICSA.
Capacitacin al personal en manejo (clasificacin) de
residuos slidos.

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Uso racional de la energa elctrica, capaa de uso

racional de energia electrica, los equipos de computo
se apagaran al final de cada labor, en horarios de
almuerzo entre otros en los cuales no utilize la
computadorau otro equipo que cosuma energa
elctrica.

Insignificante Siempre

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Recepcin y despacho

Ley General de Residuos

Slidos Art 14 y 15,
D.S 055 - 2010 EM
codificacin de colores y
NTP 900.058.2005

Trimestralment Trimestralment
e
e

Inmediato

Inmediato

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin de suelo

Consumo de energa
elctrica

Disminucin del recurso para

otros usos

Norma Tcnica: Uso de

Electricidad en Minas
(Resolucin Ministerial 3082001-EM/VME)

Consumo de
hidrocarburo

Disminucin del recurso para

otros usos

Ley N 26821, Ley Orgnica

Mantenimineto preventivo del vehiculo para evita
de Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos fugas.
Naturales.

Insignificante

Muy
probable

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Potencial derrame de
hidrocarburos

Contaminacin del suelo

Ingenieria: Uso de bandejas de contencin

D.S. 052-93-EM.Reglamento de Seguridad Uso de Kit contra derrame de hidrocarburos.
para el Almacenamiento de
Administracin: Inspeccin a la unidad de
Hidrocarburos.
transporte para evitar fugas de combustible.

Insignificante

Poco
probable

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Administracin: La segregacin y traslado lo realiza

las EE, el almacenamiento y disposicin de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORCMuy
MA-03.01 Manejo de Residuos Slidos CMBSAA y
Insignificante
probable
PETS Manejo de Residuos Slidos ZICSA.
Capacitacin al personal en manejo (clasificacin) de
residuos slidos.

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Ley N 26821, Ley Orgnica

Administracin: Mantenimineto preventivo del vehiculo
Muy
de Aprovechamiento
Insignificante
Sostenible de los Recursos para evita fugas.
probable
Naturales.

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Almacenamiento

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin del suelo

Consumo de
hidrocarburo

Disminucin del recurso para

otros usos

Ley General de Residuos

Slidos Art 14 y 15,
D.S 055 - 2010 EM
codificacin de colores y
NTP 900.058.2005

Observaciones

Traslado de materiales
para actividades de
sostenimiento

Carga y descarga de
materiales
Apilamiento de materiales,
Transporte de materiales

Entrada: Camin, combustible,

EPP.
Potencial derrame de
Salidas: Potencial derrame de hidrocarburo
combustible, RRSS metalicos y
generales.
Producto: Abastecimiento de
material a las labores
Generacin de
residuos slidos

Contaminacin del suelo

Contaminacin del suelo

Ingenieria: Uso de bandejas de contencin

D.S. 052-93-EM.Reglamento de Seguridad Uso de Kit contra derrame de hidrocarburos.
para el Almacenamiento de
Administracin: Inspeccin a la unidad de
Hidrocarburos.
transporte para evitar fugas de combustible.

Ley General de Residuos

Slidos Art 14 y 15,
D.S 055 - 2010 EM
codificacin de colores y
NTP 900.058.2005

Insignificante Probable

Jefe de Area

Administracin: La segregacin y traslado lo realiza

las EE, el almacenamiento y disposicin de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORCMuy
MA-03.01 Manejo de Residuos Slidos CMBSAA y
Insignificante
probable
PETS Manejo de Residuos Slidos ZICSA.
Capacitacin al personal en manejo (clasificacin) de
residuos slidos.

Jefe de
SSMA

Inmediato

Inmediato

Mensualmente Mensualmente

Potencial derrame de
hidrocarburos

Almacenamiento de
hidrocarburos

Carguio, transporte y
descargue del cilindro de
hidrocarburo
Medir el nivel de combustible
del tanque
Delimitar la zona de trabajo
Almacenar el combustible en
el tanque
Distribucin de hidrocarburo
Contencin y limpieza si
hubiera algn derrame

Entrada: Vehculo, combustible,

EPP cubos o bandejas de
plstico, manguera, cintas y
conos delimitadores, flexometro, Consumo de energa
surtidor,energia elctrica, kit anti elctrica
derrame
Salidas: RRSS (generales,
peligrosos, inflamables) ,
consumo de energia.
Producto: Hidrocarburos
almacenados
Generacin de
residuos slidos

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin del suelo

D.S. 052-93-EM.Reglamento de Seguridad

para el Almacenamiento de
Hidrocarburos.

Administracin: Inspeccin de fugas

Uso de equipos de contencin de derrames,bandejas
de contencin y arena. Uso de Kit contra derrame de
hidrocarburos, PETS, Capacitacion al personal.

Mayor

Probable

Disminucin del recurso para

otros usos

Norma Tcnica: Uso de

Electricidad en Minas
(Resolucin Ministerial 3082001-EM/VME)

Uso racional de la energa elctrica, capaa de uso

racional de energia electrica, los equipos de computo
se apagaran al final de cada labor, en horarios de
almuerzo entre otros en los cuales no utilize la
computadorau otro equipo que cosuma energa
elctrica.

Insignificante

Muy
probable

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

Contaminacin de suelo

Ley General de Residuos

Slidos Art 14 y 15,
D.S 055 - 2010 EM
codificacin de colores y
NTP 900.058.2005

Administracin: La segregacin y traslado lo realiza

las EE, el almacenamiento y disposicin de RRSS son
administrados por el cliente, de acuerdo al PET-ORCMuy
MA-03.01 Manejo de Residuos Slidos CMBSAA y
Insignificante
probable
PETS Manejo de Residuos Slidos ZICSA.
Capacitacin al personal en manejo (clasificacin) de
residuos slidos.

Jefe de
SSMA

Mensualmente Mensualmente

contaminacion del suelo, agua

Ley General de Residuos

Slidos Art 14 y 15,
D.S 055 - 2010 EM
codificacin de colores y
NTP 900.058.2005

Administracin: los residuos de los explosivos

(empaques) son devueltos al cliente esto a cargo por
el responsable del polvorin de CMBSAA y PETS
Manejo de Residuos Slidos ZICSA.
Capacitacin al personal en manejo (clasificacin) de
residuos slidos.

Bodeguero

insignificante

poco
probable

Jefe de Area trimestralmente trimestralmente

diario

VALORIZACIN DEL RIESGO/IMPACTO

ROJO
AMARILLO
VERDE

RIESGO ALTO
RIESGO MEDIO
RIESGO BAJO

ELABORADO POR JEFE DE REA

REVISADO POR COORDINADOR SIG

APROBADO POR EL RAD

diario

Relizar las
capacitaciones
en Seguridad
con Explosivos