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Proyecto
Construccin Coliseo cubierto del Municipio de Oiba, Santander.
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
91455610
Apellidos:
PEALOZA NIO
Nombres:
JHONY WALTER
Cargo:
ALCALDE
Telefonos:
3176653889
Entidad:
E-mail:
adelanteoiba@hotmail.com
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Escenarios
Meta
4500
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SEDENTARISMO Y BAJO RENDIMIENTO EN ACTIVIDADES DE TIPO DEPORTIVO EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OIBA DEBIDO A QUE NO
SE DISPONE DE SITIOS ADECUADOS PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE TIPO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL
Descripcin de la situacin existente
EN LA ACTUALIDAD NO SE PUEDEN ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DE CARCTER COMPETITIVO NI LA PRACTICA DE LOS MISMOS,
ADEMAS LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACION CULTURAL SON UN CAOS POR QUE NO SE CUENTA CON UN SITIO QUE OFREZCA LA
INFRAESTRUCTURA, CONTROL LOGISTICO PARA SU DESARROLLO NORMAL Y EN ALGUNOS CASOS SE DEBEN SUSPENDER POR FACTORES
DE TIPO CLIMATICO.
Magnitud actual
100 % DE NECESIDAD DE UN SITIO APROPIADO PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DE TIPO DEPORTIVO, 80 % DE LA POBLACIN NO
CUENTA CON UN SITIO ADECUADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL, RECREATIVO
Directa
Indirecta
FALTA DE DECISION POLITICA PARA REALIZAR UN PROYECTO DE INVERSION Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIN DEL
COLISEO CUBIERTO
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Indirecto
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LA POBLACION DEBE REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS FUERA DEL MUNCIPIO O RENUNCIAR A ELLAS YA QUE NO SE DISPONE DE UN SITIO
APROPIADO
Entidad
Posicin
Tipo de contribucin
Municipal
Oiba
Beneficiario
COORDINACION Y
FORMULACION DEL
PROYECTO
Nacional
Ministerio De Comercio
Industria Turismo Direccin General De
Comercio Exterior
Cooperante
APORTE DE RECURSOS
FINANCIEROS PARA LA
EJECUCION DEL
PROYECTO
Otro participante
Experiencia Previa
EL INSTITUTO PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE COLDEPORTES APORTA LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO EN COOPERACION CON EL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER QUIEN REALIZARA EL MANTENIMIENTO A PARTIR DE LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
Afectadas
10815
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Centro Oriente
Santander
Oiba
Cabecera Departamental
No aplica
COLISEO CUBIERTO
MUNICIPIO DE OIBA
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Personas
Objetivo
10815
Fuente de informacin
Regin
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Centro Oriente
Santander
Oiba
Cabecera Departamental
No aplica
COLISEO CUBIERTO
MUNICIPIO DE OIBA
Clasificacion
Detalle
Gnero
Hombre
5322
DANE
Gnero
Mujer
5493
DANE
Edad (aos)
0-6
2204
DANE
Edad (aos)
7 - 14
883
DANE
Edad (aos)
15 - 17
1180
DANE
Edad (aos)
18 - 26
1120
DANE
Edad (aos)
27 - 59
4003
DANE
Edad (aos)
60 en adelante
1425
DANE
Grupos tnicos
Indgenas
Grupos tnicos
Afrocolombianos
Grupos tnicos
ROM
Poblacin Vulnerable
Desplazados
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Fuente de Informacion
Poblacin Vulnerable
Discapacitados
65
DANE
Poblacin Vulnerable
Pobres Extremos
6912
DANE
Unidad de Medida
Porcentaje
Meta
300
Objetivo Especficos
CONSTRUIR UN SITIO APTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TANTO COMPETITIVAS COMO DIARIAS Y FOMENTAR ACTIVIDADES DE TIPO LUDICO
GESTIONAR LOS RECURSO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ANTE COLDEPORTES
Alternativa
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Si
Evaluacin Realizada
Costo Eficiencia y costo mnimo
NO
SI
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Ao final: 2020
Descripcin de la alternativa
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN COLISEO CUBIERTO CON UNA NUEVA CANCHA MULTIPLE Y SU RESPECTIVO EQUIPAMENTO
DEPORTIVO CON ARCOS, TABLEROS, MALLAS,DEMARCACION, GRADERIA Y ANEXO A ESTO TARIMA, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS Y
TAQUILLAS
Unidad de
medida
Bien o Servicio
CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO
DEL MUNICIPIO DE OIBA SANTANDER
Ao
Metro cuadrado
Oferta
Ao inicial
histrico
Descripcin
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN COLISEO
CUBIERTO CON UNA NUEVA CANCHA MULTIPLE Y SU
RESPECTIVO EQUIPAMENTO DEPORTIVO CON ARCOS,
TABLEROS, MALLAS,DEMARCACION, GRADERIA Y ANEXO
A ESTO TARIMA, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS Y
Demanda
Dficit
TQUILLAS
2013
1.600,00
600,00
1.000,00
2014
1.600,00
600,00
1.000,00
2015
1.600,00
0,00
1.600,00
2016
1.600,00
0,00
1.600,00
2017
1.600,00
0,00
1.600,00
2018
0,00
0,00
0,00
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2013
Ao final
histrico
2017
Ao final
proyeccin
2018
Unidad de medida
Metro cuadrado
1600
3.2 Beneficiarios
Nmero de beneficiarios
10.815
Geogrficamente
Regin
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localizacin
Resguardo
Centro Oriente
Santander
Oiba
Cabecera Departamental
COLISEO MUNICIPAL
No aplica
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Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Otros
Topografa
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnstico ambiental
NO
NO
NO
Fecha:
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Expedida por:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
Fecha:
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Expedida por:
Probabilidad
Efectos
Impacto
DERUMBE DE LA INFRAESTRUCTURA
Remoto
Alto
Objetivos
Productos
Actividades
ACABADOS
ADMINISTRACION 25%
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Medidas de Mitigacin
DEMOLCION DE
ZONAS DE ALTO DE
RIESGO
CUBIERTA
ESTRUCTURA
IMPREVISTOS 4%
INSTALACION ELECTRICA
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
MUROS Y MAMPOSTERIA
PISOS
PRELIMINARES
UTILIDAD 6%
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VARIOS
Relacin Productos
Objetivo:
CONSTRUIR UN SITIO APTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TANTO COMPETITIVAS COMO
DIARIAS Y FOMENTAR ACTIVIDADES DE TIPO LUDICO
Codigo CPC
Unidad
Cantidad
53129
unidad
Relacin de Actividades
Etapa
Ao
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversin
2014
F4112
ACABADOS
No
19,509,569
Inversin
2014
M7010
ADMINISTRACION 25%
No
212,212,904
Inversin
2014
F4112
No
56,045,820
Inversin
2014
F4330
CUBIERTA
No
152,536,500
Pgina 15 de 26
Inversin
2014
F4290
ESTRUCTURA
No
329,387,132
Inversin
2014
F4290
IMPREVISTOS 4%
No
33,954,065
Inversin
2014
F4112
INSTALACION ELECTRICA
No
54,987,470
Inversin
2014
F4112
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
No
13,512,950
Inversin
2014
F4112
MUROS Y MAMPOSTERIA
No
85,807,650
Inversin
2014
F4112
PISOS
No
79,651,200
Inversin
2014
F4311
PRELIMINARES
No
50,375,000
Inversin
2014
M6920
UTILIDAD 6%
No
50,931,097
Inversin
2014
F4112
VARIOS
No
7,038,326
Valor Total
1,145,949,683
ActivoFijo
Descripcion
Edificaciones
1.145.949.683,22
Ao de
compra
2013
Pgina 16 de 26
Valor de salvamento
1.176.000.000,00
1.176.000.000,00
Bien
Descripcin
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Nmero
Ao
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2013
0,00
0,00
0,00
2014
10.280,00
23.860,00
245.280.800,00
2015
10.280,00
24.710,00
254.018.800,00
2016
10.280,00
25.750,00
264.710.000,00
2017
10.280,00
26.230,00
269.644.400,00
2018
10.280,00
27.000,00
277.560.000,00
Ao
Total Ingresos
2013
0,00
2014
245.280.800,00
2015
254.018.800,00
2016
264.710.000,00
2017
269.644.400,00
2018
277.560.000,00
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548
Flujo de Caja
Ao 0 (2013)
Ao 1 (2014)
Ao 2 (2015)
Ao 3 (2016)
Ao 4 (2017)
Ao 5 (2018)
Ao 6 (2019)
Ao 7 (2020)
Amortizacin crditos
Costos de Inversin
1,145,949,683
Costos de Operacin
Costos de Preinversin
Crditos
(900,668,883)
254,018,800
264,710,000
269,644,400
277,560,000
1,176,000,000
Ingresos y beneficios
245,280,800
254,018,800
264,710,000
269,644,400
277,560,000
Intereses crditos
Valor de salvamento
1,176,000,000
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Flujo Econmico
Ao 0 (2013)
Ao 1 (2014)
Ao 2 (2015)
Ao 3 (2016)
Ao 4 (2017)
Ao 5 (2018)
Ao 6 (2019)
Ao 7 (2020)
RPC
Ingresos y beneficios
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE
196,224,640
203,215,040
211,768,000
215,715,520
222,048,000
Crditos
Costos de
Preinversin
Costos de Inversin
297,098,066
30,225,000
630,796,528
Costos de Operacin
Amortizacin crditos
Intereses crditos
Valor de salvamento
COLISEO
CUBIERTO
952,560,000
Flujo Econmico
(761,894,954)
203,215,040
211,768,000
215,715,520
222,048,000
952,560,000
3.1. Materiales
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Evaluacin Financiera
Alternativa
CONSTRUC
CION DEL
COLISEO
CUBIERTO
DEL
MUNICIPIO
DE OIBA
SANTANDE
R
Valor
Presente
Neto Financiero
-131.790.1
39,65
Tasa Interna
de Retorno Financiero
26,26
Relacin
Beneficio
Costo Financiero
0,25
Costo Por
Capacidad Financiero
1.451.218,55
Evaluacin Econmica
Costo Por
Beneficiario Financiero
214.697,15
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Valor
Presente de
los Costos Financiero
176.846.538,14
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
969.121.049
,01
Valor
Presente
Neto Econmico
326.447.5
93,57
Tasa
Interna de
Retorno Econmico
24,40
Relacin
Beneficio
Costo Econmico
1,38
Costo Por
Capacidad
Econmico
Costo Por
Beneficiari
oEconmico
598.824,75
88.591,73
Valor
Presente
de los
Costos Econmico
855.463.9
22,87
Costo
Anual
Equivalent
eEconmico
187.447.317,9
2
Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Tipo de recurso
Nacin
Ao
Valor
2013
0,00
2014
1.145.949.683,22
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
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Costos
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Operacin
2013
2014
1,145,949,683
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
CONSTRUIR UN SITIO APTO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TANTO COMPETITIVAS COMO DIARIAS Y FOMENTAR
ACTIVIDADES DE TIPO LUDICO
Producto
Cdigo
0700P226
Indicador
Unidad
Nmero
Pgina 22 de 26
Formula
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
CONSTRUIR UN
SITIO APTO
PARA LA
REALIZACION
DE
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
TANTO
COMPETITIVAS
COMO DIARIAS
Y FOMENTAR
ACTIVIDADES
DE TIPO
LUDICO
Producto
CONSTRUCCI
ON DEL
COLISEO
CUBIERTO
DEL
MUNICIPIO DE
OIBA
SANTANDER
Indicador
Centros
culturales
intervenid
os
2013
2014
2015
Pgina 23 de 26
2016
2017
2018
Indicadores de gestin
Metas
Indicador
Actividades de
circulacin y
difusin de
danza
realizadas
Unidad
Nmero
Frmula
Sumatoria de
actividades
desarrolladas
2013
2014
0,00
2015
1,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
0,00
Mdulo de Decisin
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
Deporte y Recreacin
Numero de
escenarios deportivos
recuperados
Pgina 24 de 26
Meta
4.500,00
Verificacin
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
Supuestos
NA
SEDENTARISMO Y
BAJO RENDIMIENTO
EN ACTIVIDADES DE
TIPO DEPORTIVO EN
LA POBLACION DEL
MUNICIPIO DE OIBA
DEBIDO A QUE NO SE
DISPONE DE SITIOS
ADECUADOS PARA LA
PRACTICA DE
ACTIVIDADES DE
TIPO DEPORTIVO,
RECREATIVO Y
CULTURAL
INCREMENTAR EN
UN 300% EL
NUMERO DE
HABITANTES DEL
MUNICIPIO QUE
PRACTICA EL
DEPORTE Y LAS
ACTIVIDADES DE
TIPO SOCIO
CULTURAL
300,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
CONSTRUCCION DEL
COLISEO CUBIERTO
DEL MUNICIPIO DE
OIBA SANTANDER
Centros culturales
intervenidos
1,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
ELABORACION
PROYECTO DE
INVERSION
Recursos Ejecutados
4.000.000,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
PRELIMINARES
Recursos Ejecutados
50.375.000,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
ESTRUCTURA
Recursos Ejecutados
329.387.130,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
CUBIERTA
Recursos Ejecutados
152.536.500,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
MUROS Y
MAMPOSTERIA
Recursos Ejecutados
85.807.650,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
PISOS
Recursos Ejecutados
79.651.200,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS
Recursos Ejecutados
13.512.950,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
INSTALACION
ELECTRICA
Recursos Ejecutados
54.987.470,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Pgina 25 de 26
Actividades
CARPINTERIA
METALICA Y DE
ALUMINIO
Recursos Ejecutados
56.045.820,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
ACABADOS
Recursos Ejecutados
19.509.570,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
VARIOS
Recursos Ejecutados
7.038.330,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
ADMINISTRACION
25%
Recursos Ejecutados
212.212.900,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
IMPREVISTOS 4%
Recursos Ejecutados
33.954.060,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
UTILIDAD 6%
Recursos Ejecutados
50.931.090,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
INTERVENTORIA
Recursos Ejecutados
59.419.610,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
Actividades
MENTENIMIENTO
Recursos Ejecutados
1.350.000,00
CUMPLIMIENTO
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
NA
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