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INGENIERA INDUSTRIAL

INFORME FINAL DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

ALUMNO:

AO: 2011

El alumno declara haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las

normas de la Universidad Catlica San Pablo

_____________
Firma
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INFORME FINAL DEL ALUMNO

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES
I.

DATOS GENERALES
1. Nombre del Alumno:
2. Periodo de Prctica:
3. Razn Social de la Empresa: Universidad Catlica San Pablo
Direccin: Urb. Campia Paisajista s/n Quinta Vivanco
Telfono: +51-54-605630 Anexo 363
4. Supervisor Calificador de la Empresa
Nombre:
Cargo:

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II.

DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
1. ANTECEDENTES
La Universidad Catlica San Pablo nace en Arequipa como un proyecto educativo
y cultural que busca la formacin humanstica y profesional de las personas y
realiza actividades culturales y de investigacin con el objeto de contribuir en la
construccin de una sociedad mejor.
Identidad
"La Universidad Catlica San Pablo es una comunidad acadmica animada por las
orientaciones y vida de la Iglesia Catlica que, a la luz de la fe y con el esfuerzo
de la razn, busca la verdad y promueve la formacin integral de la persona
mediante actividades como la investigacin, la enseanza y la extensin, para
contribuir con la configuracin de la cultura conforme a la identidad y despliegue
propios del ser humano.
COMUNIDAD ACADMICA CATLICA
BSQUEDA DE LA VERDAD
FORMACIN INTEGRAL DE LA PERSONA HUMANA
EVANGELIZACIN DE LA CULTURA
Creacin y autorizacin definitiva
El Sodalitium Christianae Vitae, Sociedad de Vida Apostlica de Derecho
Pontificio aprobada por S.S. Juan Pablo II en 1997, y con ste el Centro de
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Investigacin y Tecnologa para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, son las

instituciones fundadoras de la Universidad Catlica San Pablo, que es creada el
10 de enero de 1997 por el Consejo Nacional para la Autorizacin y
Funcionamiento de Universidades CONAFU, a travs de Resolucin CONAFU
N 190-97.
El 15 de noviembre de 1999, mediante Decreto Arzobispal N 091-C-ARZ, el
Arzobispado de Arequipa reconoce a la Universidad San Pablo como Universidad
Catlica de la Iglesia, consolidndose los principios rectores que propiciaron su
fundacin y adhirindose as plenamente a la Constitucin Apostlica Ex Corde
Ecclesiae, documento fundamental de las Universidades Catlicas.
Posteriormente, el 14 de setiembre del 2001, mediante Resolucin N 181-2001,
el CONAFU declara concluido el proceso de adecuacin de la Universidad
Catlica San Pablo a la Ley de Promocin de la Inversin de la Educacin - D.L.
882, aprobando el modelo institucional de la Universidad como Persona Jurdica
Cannica organizada como Asociacin Civil.
Finalmente, el 12 de setiembre del 2003 el CONAFU acuerda por unanimidad
autorizar el funcionamiento definitivo de la Universidad y otorgarle plena
autonoma segn la legislacin peruana.
Pregrado
La UCSP inicia sus actividades educativas en el ao 1997 con los programas
profesionales de Administracin de Negocios y Contabilidad. Posteriormente, en
el ao 1999, se autoriza el funcionamiento del programa de Ingeniera
Informtica. En 2004 se abren los programas de Derecho e Ingeniera Industrial y
un ao ms tarde, en 2005, el programa profesional de Ingeniera de
Telecomunicaciones. En 2007 se inician las labores acadmicas del programa

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profesional de Psicologa y un ao ms tarde, en 2008, las del programa

profesional de Educacin en las especialidades de inicial y primaria.
La Universidad Catlica San Pablo propone un modelo formativo integral que
tiene como base una visin del hombre que contempla todas sus dimensiones:
biolgica, psicolgica y espiritual. As, sobre la base de la formacin humanista
impartida se busca lograr una formacin profesional completa, actual y
especializada, que lleve a los alumnos a asumir el rol de agentes de cambio
positivos en la sociedad. Desde esta perspectiva, los elementos fundamentales de
nuestra formacin se resumen en docentes que ejercen sus profesiones, cuentan
con grados avanzados y realizan constante investigacin; alta exigencia
acadmica, que busca que el alumno se esfuerce al mximo de sus posibilidades y
capacidades; formacin profesional de alto nivel, con planes de estudio
actualizados y especializados; formacin en valores, definida en torno a la fe
catlica; y formacin personalizante, que promueve en cada alumno un constate
ejercicio de autoconocimiento como medio para lograr maestra personal, y desde
sus propias virtudes y capacidades, se despliegue a la vez que contribuye con el
desarrollo integral solidario de la sociedad.
Postgrado
La Escuela de Postgrado fue aprobada por la Asamblea Nacional de Rectores en
febrero del 2008 y tiene como fin contribuir con la alta especializacin de
profesionales a travs de diplomas, maestras y doctorados que, desde una slida
comprensin del ser humano y del desarrollo integral solidario que el pas y el
mundo demandan, puedan enfrentar creativamente los retos que sus profesiones
plantean, aportando con soluciones eficaces y eficientes. Actualmente cuenta con
las maestras de Administracin de la Educacin y de Administracin del
Turismo, adems del Diplomado en Administracin.

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Investigacin
La Direccin de Investigacin busca fomentar la produccin intelectual y crear un
ambiente en la comunidad universitaria, de tal forma que cada uno de sus
miembros desarrolle pasin por la bsqueda de la verdad y deseo por avanzar en
la frontera del conocimiento para aportar a la sociedad, con el nimo de hacerla
ms justa, solidaria y reconciliada. Nuestros docentes investigadores vienen
trabajando temas de inters acadmico dentro de las prioridades sealadas por la
Universidad, aportando en la bsqueda de la verdad con conocimiento que
permita mejorar las condiciones de vida de las personas y aportar al bien comn.
Centros, Institutos y reas de proyeccin
Buscando realizar una intensa proyeccin a la sociedad para contribuir
solidariamente con su desarrollo, la Universidad ha creado centros, institutos y
reas que vienen contribuyendo con este objetivo, realizando actividades propias
a su naturaleza. Estos centros y rganos son el Centro de Estudios para la Persona
y la Cultura, el Instituto para el Matrimonio y la Familia, el rea de Formacin
Continua para la Empresa, el Centro de Idiomas, el Centro de Estudios y
Aplicacin Pedaggica, el Centro de Desarrollo y Gestin, el rea de Proyectos
Educativos, el Centro de Liderazgo para el Desarrollo, el Centro de Estudios
Peruanos, el Aula del Saber, el rea de Actividades Culturales y Artsticas.
Infraestructura
La UCSP inicia sus actividades en el local de la Av. Salaverry 301, Arequipa. En
el 2005 la Universidad pone en valor una construccin de durante muchos aos
estuvo en desuso y que gracias a la colaboracin de empresarios amigos ha sido
habilitada como proyecto ecolgico para convertirse en un segundo campus, en la
Urb. Campia Paisajista, en el cercado de Arequipa.
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2. ORGANIZACIN ORGANIGRAMA

Organigrama Calidad y Acreditacin Universitaria

Organigrama Calidad y Acreditacin Universitaria (Puestos)

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3.

FUNCIONES
La Universidad Catlica San Pablo acoge, promueve y ejecuta diversas
iniciativas, propias y de terceros, que buscan lograr un autntico desarrollo
integral solidario para la regin y el Pas, con especial nfasis en aquellas
que promueven reconciliacin e integracin de autoridades civiles,
universitarias, empresariales y trabajadores para, desde lo que le

corresponde a cada uno, se logre articular un esfuerzo comn.

Desde esta perspectiva la Universidad Catlica San Pablo hace un especial
esfuerzo desde el claustro universitario para lograr que sus alumnos
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comprendan y hagan suya una visin verdadera de desarrollo integral, lo que

nos lleva, por ejemplo, a enviar a docentes a realizar maestras en la
Universidad Lateranense de Roma sobre Doctrina Social de la Iglesia o a
desarrollar la Especializacin para Docentes Universitarios con nfasis en

antropologa cristiana.
Este esfuerzo acadmico se complementa con una formacin integral, que
desde una correcta visin del hombre, busca lograr en los alumnos una
actitud de liderazgo, entendida como vocacin de servicio, que permite que
cada uno ponga al servicio de la sociedad y el bien comn la capacidad

profesional y las habilidades aprendidas.

Pero no basta con una adecuada visin y entendimiento de desarrollo
integral. Es necesario que a la luz de la reflexin y la enseanza se pongan
en accin diversas iniciativas que lo hagan tangible. Por esa razn buscamos
generar espacios, que parten desde la propia currcula de cada carrera, para
que nuestros alumnos tengan experiencias de ayuda social que les brinden la
posibilidad de ponerse al servicio de los dems, participando, liderando e
inclusive planteando proyectos sociales, realizando horas de voluntariado en
asilos, cunas o comedores populares, entre otros.

III.

DESCRIPCIN DE LA LABOR REALIZADA

1. REA
CALIDAD Y ACREDITACIN UNIVERSITARIA
La Universidad Catlica San Pablo cre el rea de Calidad y
Acreditacin Universitaria en el semestre 2009-II con el objetivo de
lograr la acreditacin de sus programas profesionales de acuerdo a la
ley 28740 del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y
Certificacin de la Calidad Educativa (SINEACE).1
Su misin es adecuar la normativa emitida por la ley a la identidad de la
Universidad Catlica San Pablo, de manera tal que su inspiracin

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cristiana se fortalezca. Para ello su reflexin se nutre de la luz de la fe,

tal como la presenta la Iglesia a travs de la espiritualidad sodlite.1
Para lograr la acreditacin es necesario realizar actividades previas,
siendo una de las ms importantes la implementacin de un Sistema de
Gestin de Calidad.
Primero se debe definir qu modelo de SGC ser utilizado, para el caso
de la Universidad Catlica San Pablo, el modelo utilizado es ISO 9001
Sistema de Gestin de Calidad Requisitos. El modelo de la ISO 9001
es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestin que ha sido
elaborada por el Comit Tcnico ISO/TC176 de ISO (Organizacin
Internacional para la Estandarizacin) y especifica los requisitos para la
implementacin y aplicacin dentro de las organizaciones. Para el caso
de acreditacin se utiliza el modelo del CONEAU (Consejo de
Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad de la Educacin
Superior Universitaria.) para lograr la certificacin de calidad educativa
basado en un modelo estandarizado y probado, se busca en ultima
cumplir con criterios contractuales especificados en la normativa
nacional.
La ISO 9001, versin 2008, es vlida para cualquier organizacin, por
ejemplo una fabrica industrial, una empresa de servicios como la
Universidad Catlica San Pablo, independientemente de su tamao o
sector, que busque mejorar la manera en que se cumple con los requisitos
establecidos.
Es de esta manera que toda organizacin como la Universidad Catlica
San Pablo, puede mejorar, estandarizar y optimizar la manera de realizar
sus procesos de accin, lo cual significa elevar la satisfaccin para la
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comunidad universitaria y gestionar los errores de la mejor manera

posible, incluyendo actividades necesarias para la bsqueda de la causa
de fallas y su eliminacin, adems de todos los beneficios que esto
conlleva.
Ahora pasando a otro punto se debe saber y tomar en cuenta a la
acreditacin, la acreditacin es el reconocimiento pblico que realiza una
organizacin autorizada de que una carrera, programa de postgrado o
Universidad ha cumplido en forma satisfactoria ciertos estndares de
calidad predefinidos que aportan en la formacin profesional de los
alumnos.
ISO 9001 y el CONEAU son modelos distintos, que se complementan y
ambos se basan en los mismos principios de calidad.

El equipo de Calidad y Acreditacin Universitaria est actualmente

constituido por:
Mag. Sandra Gmez de Salinas
Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditacin Universitaria
Ing . Karina Nuez Hurtado
Asistente Administrativo - Acreditacin
Ing . Diego Jlsovec Rendn
Asistente Administrativo Sistema de Gestin de Calidad
Ing . Diego Fernando de la Jara Valdez
Asistente Administrativo Sistema de Gestin de Calidad

FUNCIONES GENERALES DEL REA

Las funciones del rea de Calidad y Acreditacin Universitaria es lograr
en la Universidad los siguientes aspectos:
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Calidad Universitaria

Nivel en que los procesos y resultados de formacin, investigacin,

proyeccin social y gestin de una Universidad, satisfacen los requisitos
de sus principales grupos de inters y logren que la institucin alcance el
objetivo de la excelencia acadmica.

Sistema de Gestin de la Calidad

Un sistema de gestin de calidad es el conjunto de elementos y normas

relacionados entre s que permite que una organizacin establezca
polticas, objetivos y todas las actividades necesarias para alcanzar
dichos objetivos

Acreditacin Universitaria

Acreditacin es el reconocimiento pblico y temporal de la calidad de

una unidad acadmica o institucin por parte de una entidad externa
autorizada. Es el resultado del cumplimiento de un conjunto de normas y
estndares mnimos establecidos previamente que han evaluado su

gestin pedaggica, institucional y administrativa.

El proceso para acreditar consta de 3 fases:
Autoevaluacin: es un proceso de estudio realizado por los propios
miembros del programa profesional para determinar sus fortalezas y
debilidades. Se puede dar con fines de mejora o fines de acreditacin,
siendo la primera opcin la que se trabaja en la Universidad Catlica San

Pablo.
Evaluacin externa: es la evaluacin realizada por personas ajenas al
programa profesional (pares externos), quienes evaluarn si cumple con

los requisitos que seala el estndar.

Acreditacin: Reconocimiento pblico y temporal que se obtiene una vez
que es aprobada la evaluacin externa.
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La finalidad de la acreditacin es garantizar que la formacin humana y

profesional que reciben los estudiantes es la expresada en la identidad y
as cumplir con las exigencias de calidad a nivel universitario y brindar
un excelente servicio educativo.

PIRMIDE DOCUMENTARIA
La implementacin de un SGC se realiza a travs de la pirmide
documentaria que se observa a continuacin:

POLTICA DE
CALIDAD
OBJETIVOS DE
CALIDAD
MANUAL DEL
SGC
PLANES, MANUALES, PROCEDIMIENTOS,
MATRICES, INSTRUCTIVOS
FORMATOS/
REGISTROS

Lo primero que se realiza es la definicin de la poltica de calidad por

parte de las autoridades.
El segundo paso es la definicin de los objetivos de calidad, lo cual es
realizado por cada responsable de las reas que dan servicio. El manual
de calidad es realizado a medida que se avanza con la implementacin.
Los procedimientos, planes, manuales, matrices e instructivos se refieren
a las actividades operativas de la Universidad; mientras que los formatos
representan los registros de dichas actividades.

2. OBJETIVO ALCANZADO

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El realizar las prcticas pre-profesionales en el rea de Calidad y

Acreditacin Universitaria me dio la oportunidad de aplicar todos los
conocimientos tericos y las habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de
la enseanza impartida por el programa profesional de Ingeniera Industrial,
permitindome as resolver diferentes situaciones en las que me ver
involucrado en un futuro cuando me desempee profesionalmente, logrando
as potenciar las competencias ticas, formativas, disciplinarias y
comunicativas, fortaleciendo mi autonoma, con el objeto de adquirir una
visin del desarrollo profesional.
Es importante reconocer que me ha permitido adquirir experiencias del
entorno laboral, adems de estimular el trabajo interdisciplinario con
profesionales de otras especialidades, comprendiendo as el funcionamiento
cotidiano de una empresa y en esta dinmica permitirme desarrollar una
actividad creativa frente a los diversos campos del ejercicio profesional,
adquiriendo as hbitos y destrezas de organizacin y planeacin para
complementar y potenciar la capacidad de aprendizaje.
Desde un punto de vista socio-cultural me ha permitido fortalecer una actitud
crtica frente a la sociedad y la realidad, ratificando as mi compromiso con
la transformacin social del pas.
En cuanto a lo que respecta al cumplimiento de los objetivos del rea en la
que labor, es importante saber que para la implementacin de un Sistema de
Gestin de Calidad es necesario el levantamiento de informacin respecto a
los diferentes procesos que se encuentren dentro del alcance de la
certificacin, este alcance es definido por las diferentes reas de la
universidad en las que se llevo a cabo la realizacin de los procedimientos,
mi labor fue necesaria para el desarrollo de estos procedimientos.
El objetivo primordial fue el conseguir la suficiente informacin para poder
levantar los procedimientos sobre la cual el Sistema de Gestin de la Calidad
pueda apoyarse, seguido de la elaboracin de dichos procedimientos.

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Se realizaron una serie de reuniones con el personal de cada rea asignada a

mi persona para poder determinar la secuencia de actividades necesarias para
llevar a cabo los diferentes procedimientos de cada rea.
Cada uno de estos procedimientos fue presentado en un informe final al rea
correspondiente para de esta manera poder mostrar falencias y desarrollar
mejoras para el alcance de un mejor nivel de servicio brindado a los alumnos
y a la sociedad en general.
3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO
A lo largo del periodo que labore en la UCSP lleve a cabo diferentes
actividades en diferentes reas de la institucin, estas fueron:
BIBLIOTECA
rea de la Universidad Catlica San Pablo que tiene como persona
responsable a Edwin Montes Fernndez Jefe de Biblioteca, la cual
pertenece a Direccin de Servicios Universitarios cuya persona responsable
es Patricia Vela de Cisneros Directora de Servicios Universitarios.
CENTRO DE LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO
rea de la Universidad Catlica San Pablo que tiene como persona
responsable a Gonzalo Indacochea Rodrigo Coordinador del Centro de
Liderazgo para el Desarrollo, la cual pertenece a Direccin de Extensin
cuya persona responsable es Juan Carlos Paz Director de Extensin.
DIRECCIN DE INVESTIGACIN
rea de la Universidad Catlica San Pablo que tiene como persona
responsable a Alejandro Estenos Loayza Director de Investigacin.
SERVICIOS ACADMICOS
rea de la Universidad Catlica San Pablo que tiene como persona
responsable a Mnica Jordn Franco Jefe de Servicios Acadmicos, la cual
pertenece a Direccin de Pregrado cuya persona responsable es Jorge
Pacheco Tejada Director de Pregrado.
VICE-RECTORADO
rea de la Universidad Catlica San Pablo que tiene como persona
responsable a Jos Corrales Nieves-Lazarte Vice-rector.
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Las actividades llevadas a cabo en cada una de estas reas de forma detallada
fueron las siguientes:
a. Levantamiento de Informacin
Estas actividades fueron llevadas a cabo en cada una de las reas que me
fueron asignadas, las cuales han sido mencionadas antes, esta es la actividad
ms importante, ya que de ella depende que la elaboracin de todos los
procedimientos del rea, de los formatos y de la matriz de requisitos.
Para poder levantar la informacin necesaria, primero se necesitaba realizar
el contacto con el rea correspondiente, luego de la presentacin se revisa
que cuente con los instrumentos o herramientas de calidad necesarios tales
como el mapa de procesos de la Universidad Catlica San Pablo, los
objetivos de calidad y por ltimo la identidad de la Universidad Catlica San
Pablo, que identifica la manera eficaz las labores de todo el personal de la
universidad. Luego de la revisin se procede a realizar las entrevistas, estas
mismas fueron realizadas de manera programada previo acuerdo en el jefe
inmediato. Cada entrevista se registra, para luego coordinar el desarrollo de
los diagramas de flujo.
Esta labor se dio a travs de entrevistas personales con los encargados
directos de la actividad y con todas aquellas personas que intervenan en el
mismo, las cuales han sido mencionadas al inicio de este punto, con la
finalidad de poder conseguir de manera valida la informacin ms relevante
del rea.
La metodologa aplicada al momento del levantamiento de la informacin
fue la de entrevistar primero a los rangos ms bajos del rea para despus
validar las labores con el jefe inmediato.
El proceso que se sigui inicialmente fue analizar los puestos, comenzando
siempre por los rangos inferiores validando las diferentes actividades con el
encargado del rea as como cuando al llegar a la alta direccin del rea, se
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calificaron sus actividades en funcin de la opinin de los subalternos, las

entrevistas constaban de un nmero de cuatro, en la primera de ellas se
explicaba la metodologa a seguir as como las consecuencias e importancia
del trabajo a realizar adems de tratarse de las actividades a evaluar y se
buscaba analizar de primera impresin a la persona, luego en las reuniones
siguientes se analizaba las actividades de los diferentes puestos y se buscaba
reafirmar las impresiones adems de descubrir las competencias necesarias
para cada puesto en la ltima reunin se validaba resultados y se esperaba un
respuesta del jefe inmediato.
b. Elaboracin de Procedimientos
Previo levantamiento de informacin se procede a llevar a cabo la
elaboracin de los procedimientos correspondientes de cada rea, para esto
es necesario llevar a cabo ciertos lineamientos, los cuales menciono a
continuacin:

Determinar el nombre adecuado que represente al procedimiento.

Determinar el cdigo asignado dicho procedimiento, adems de la

versin que corresponda.

Definir el objetivo del procedimiento.
Definir el alcance del procedimiento.
Determinar las Referencias que han sido usadas para la elaboracin del

procedimiento, pudiendo no aplicar en algunos casos.

Colocar las definiciones y abreviaturas que sean necesarias para un

mejor entendimiento del procedimiento.

Determinar las personas responsables del procedimiento.
Colocar algunas consideraciones en el caso que sean necesarias.
Realizar el diagrama de flujo o flujograma correspondiente a cada
procedimiento, un flujograma es la representacin grfica de un
procedimiento, mediante el uso de smbolos estandarizados que permiten
la visualizacin integra del proceso, esta es una herramienta muy til

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para los procesos de relevamiento de informacin y anlisis de la misma

con el objeto de lograr la optimizacin y simplificacin del proceso.
Para esto se sigui una metodologa muy rigurosa ya que cualquier error
en este punto puede llevar a una no conformidad al momento de que se
lleve a cabo la auditoria. La metodologa aplicada es la siguiente:
o Primero se debe de tener claro la simbologa que se usan en los
diagramas de flujo,
Actividad.- Representa todas las actividades que se
realizan en un

proceso

Lnea de Comunicacin.- Representa la lnea de

secuencia de las actividades o de traslado de una
documento de un lugar a otro
Alternativa o Decisin.-

Se usa para graficar las

alternativas que se pueden presentar al realizar una

actividad, tiene dos salidas una positiva y otra
negativa, que direccionan los pasos a seguir segn sea
la alternativa decidida.
Conectores Internos.- Pueden ser de salida o de
entrada, y se usan en reemplazo de las lneas de
comunicacin, para evitar que estas se crucen o para
evitar largos desplazamientos de las lneas de
comunicacin. Llevan un nmero en la parte interior
que sirven de referencia para entrelazar los conectores
de salida con los de entrada. Puede haber ms de u un
conector de salida con un mismo nmero: pero solo
uno de entrada con el mismo nmero.

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Archivo Definitivo.- Representa el archivo de un

documento de manera definitiva, donde podr ser
consultado pero no retirado.

Base de Datos.- Se usa para representar una base de

datos.

Archivo Temporal.- Representa un archivo donde se

deposita temporalmente un documento o formato que
va a volver a ser usado dentro del mismo
procedimiento.

Inicio o Termino.- Se usa al iniciar y terminar un

diagrama de flujo, lleva en su interior la
palabraInicio o Termino segn sea el caso.
Lnea de Informacin.- Se representa con una lnea
punteada

cuando

hay

traslado

de

informacin

nicamente sin que haya movimiento del documento o

formato que la contiene.
Documento.- Representa a un documento o formato,
en el centro lleva las siglas del nombre del documento
y en los costados lleva el nmero de copia
correspondiente.
Conector Externo.- Se usa para hacer unir el
procedimiento que se est describiendo con otro que se
encuentra ya descrito, pero que de alguna manera se

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complementan. Existe necesariamente un conector de

salida y otro de entrada. No es muy usado
o Los Diagramas de Flujo, deben llevar obligatoriamente el nombre
del procedimiento al que pertenecen, los nombres de los
responsables que participan en el diagrama (en la parte superior)
y un cuadro de Leyenda (de ser necesario) donde se indique lo
que significan todas las abreviaturas usadas en el diagrama.
o Reglas para la construccin:
Tomando en cuenta que un diagrama de flujo es la representacin
grfica de un procedimiento debemos utilizar los smbolos
correctos para representarlo.

El diagrama de flujo debe ser construido

de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

Todo diagrama debe tener un Inicio y un Trmino.

Todas las lneas que conectan algn smbolo o indican una

direccin deben ser rectas, verticales y horizontales.

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Cada smbolo debe tener una sola lnea de entrada.

Cuando desarrollemos un diagrama complejo es recomendable

utilizar comentarios que ayuden a entender ciertas partes del
diagrama.
Si el diagrama requiere ms de una hoja habr que enumerar las
pginas y utilizar los conectores adecuados.
Ejemplo
Procedimiento para una Solicitud

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PASO

LABOR A REALIZAR

1 El Usuario Solicitante que requiere la transferencia interna de un bien del

activo fijo generar el documento Acta de Entrega Recepcin de
Cargo (Original y 2 copias).
2 Presenta el documento Acta de Entrega Cargo de Recepcin al Usuario
Cedente del bien para su aceptacin.
3 El Usuario Cedente de estar de acuerdo con la transferencia firmar el
documento en seal de conformidad, hacindolo aprobar por su
Gerencia de rea y lo devuelve al Usuario Solicitante
4 El Usuario Solicitante presenta el documento Acta de Entrega Cargo de
Recepcin al Departamento de Logstica
5 El Departamento de Logstica - Control Patrimonial a la recepcin del
documento Acta de Entrega Recepcin de Cargo verificar su
conformidad y visar los documentos procediendo a actualizar la
informacin correspondiente en el Sistema de Control Fsico
Patrimonial, recaba la firma del nuevo usuario responsable del bien y
distribuye el documento Acta de Entrega Recepcin de Cargo:
Original

Logstica (Control Patrimonial)

Copia 1

Usuario Cedente

Copia 2

Usuario Solicitante.

6 El Usuario Cedente a la recepcin de la copia 1 del documento Acta de

Entrega Recepcin de Cargo procede a entregar el bien al Usuario
Solicitante y archiva el documento.
7 El Usuario Solicitante a la recepcin de la copia 2 del documento Acta de
Entrega Recepcin de Cargo procede a recibir el bien del Usuario
Cedente y archiva el documento.
8 El Departamento de Logstica - Control Patrimonial genera un nuevo
Cargo Personal por Asignacin de Bienes en Uso (Original y 2

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copias) lo hace firmar al Usuario Solicitante y lo distribuye de la

siguiente manera:
Original Archivo
Copia 1 Usuario Solicitante
Copia 2 Contabilidad
9 El bien requiere ser trasladado a otra sede?
9A

No.- Contina en el paso N 11

9B

Si.- El Departamento de Logstica emite la correspondiente

Gua de Remisin para autorizar el traslado del bien hacia su nueva

sede.
10 El Departamento de Seguridad Patrimonial supervisar que a travs de las
garitas de control se permita la salida de bienes patrimoniales que
estn amparados por la respectiva Gua de Remisin emitida por la
Empresa.
11 Trmino del procedimiento.

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Luego de esto se debe de determinar los indicadores que sean necesarios

para poder medir las mejoras.

Por ltimo se debe de colocar todos los registros que se hayan utilizado

en el procedimiento.
Terminado la elaboracin de los procedimientos se debe de entregar los
procedimientos al responsable del rea para su debida revisin y
posterior aprobacin, entregando al final una copia controlada de dicho
procedimiento.

c. Elaboracin de Formatos
Esta actividad solo se llevaba a cabo cuando los registros que se
utilizaban en los procedimientos eran propios del rea, por lo que en
base a los requerimientos de este registro se llevaba a cabo la
elaboracin de un formato codificado, el cual era propuesto al rea
correspondiente para su respectiva revisin y posterior aprobacin.
d. Elaboracin de Matrices de Requisitos
La matriz de requisitos solo se realizo en las reas de Biblioteca,
Direccin de Investigacin, Servicios Acadmicos y el Centro de
Liderazgo para el Desarrollo, debido a que son reas que brindan un
servicio al alumnado que vienen a ser los clientes de la UCSP.
La elaboracin de cada matriz de requisitos se llevo a cabo teniendo
como base la norma ISO 9001.
Aqu se tena la labor de determinar cules eran los requisitos explcitos,
implcitos, legales y otros, al igual de los registros en donde se
comprueba que se debe de cumplir con ese requisito, y adems el
mecanismo de verificacin que se est brindando dicho requisito.

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e.

Realizar la capacitacin sobre servicio no conforme

Esta capacitacin se llevaba a cabo una vez cerrado todos los
procedimientos y la matriz de requisitos.
Esta se llevaba a cabo a los jefes de dichas reas con las que se trabajo,
en donde se explicaba el correcto llenado de la planilla de servicios no

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conformes, la cual deba de ser entregado a su instancia superior los

primeros de cada mes.
Esta capacitacin duraba aproximadamente 30 minutos.

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4. DURACIN
La labor de Ayudanta llevadas a cabo en la Universidad Catlica San Pablo
en Calidad y Acreditacin Universitaria empezaron el 11 de abril del 2011 y
concluyeron el 02 de setiembre del 2011.
Se llego a cumplir el requisito de las 320 horas de prcticas preprofesionales, ya que la jornada de trabajo se llevo a cabo de lunes a viernes
desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

IV.

COMENTARIOS, CRTICAS Y SUGERENCIAS ACERCA

DEL TRABAJO REALIZADO, CONCLUSIONES.
El trabajo desempeado en Calidad y Acreditacin Universitaria, ha sido una de
las experiencias ms enriquecedoras que me ha tocado vivir; a lo largo del
tiempo que llevo desempeando funciones en dicha rea he podido aprender
muchas cosas, me han brindado la oportunidad de desarrollarme y entender el
grado de responsabilidad que se necesita para poder desarrollar un trabajo dentro
de cualquier institucin.
Como en cualquier trabajo a veces he cometido errores, pero han sido corregidos
por mi persona y por mis compaeros de trabajo de la mejor manera posible.
Mi jefe la Mag. Sandra Gmez de Salinas y mi jefe inmediato el Ing. Diego
Jalsovec Rendn son unos grandes profesionales de los que uno puede aprender
algo nuevo cada da, el trato para con todos los que trabajamos en el rea fue
muy amical y eso nos integraba ms cada da como una familia, creando en cada
uno de nosotros un compromiso con la institucin.
Muchas veces durante el desarrollo de mi trabajo me he topado con ciertos
inconvenientes para poder desarrollar correctamente mi labor, algunas de esas
situaciones se suscitaron cuando las personas con quien tena que reunirme o
entrevistar no podan atenderme, lo cual dificulto en gran medida el desarrollo y
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levantamiento de la informacin, y esto se debe a que todava no se tiene en la

Universidad Catlica San Pablo una cultura de la calidad por parte de las reas,
ya que no le dan la debida importancia sobre lo que implicara para la institucin
el poder certificarnos y acreditarnos. Adems de eso debemos considerar que al
iniciar el trabajo no contaba con la experiencia necesaria, poco a poco pude ir
adoptando las destrezas necesarias para poder desempear mi labor de manera
eficiente; si bien es cierto an me falta mucho por aprender, pero me es muy
grato poder expresar mis palabras de agradecimiento para todas las personas que
colaboraron en mi labor.
Como conclusin principal poda mencionar la habilidad que he desarrollado
para poder analizar la Norma ISO 9001, adems de poder entender un
procedimiento de forma eficiente, y de forma que pueda encontrar ciertos
errores que a simple vista no son tan obvios, adems me ha permitido aplicar
todos los conocimientos tericos y las habilidades y destrezas adquiridas a lo
largo de la enseanza impartida por la Universidad Catlica San Pablo en el
programa de Ingeniera Industrial, permitindome as resolver diferentes
situaciones en las que me ver involucrado en un futuro cuando me desempee
profesionalmente, logrando as potenciar las competencias tico, formativa,
disciplinar y comunicativa, fortaleciendo mi autonoma, con el objeto de
adquirir una visin del desarrollo profesional.
Estoy muy agradecido por la oportunidad de haber podido trabajar en dicha rea
y espero poder seguir apoyndolos en lo que les fuera necesario.

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