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POZUZO
NOVIEMBRE 2013
I. RESUMEN JEECUTIVO
INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
II.
Informacin general
Planteamiento del proyecto
Determinacin de la brecha oferta y demanda
Anlisis tcnico del PIP
Costos del PIP
Evaluacin Social
Sostenibilidad del PIP
Impacto ambiental
Gestin del proyecto
Marco Lgico
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Institucionalidad
2.2.1 Responsabilidad funcional (Segn Anexo SNIP 04)
2.2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.2.3 Competencias y funciones de la Unidad Formuladora y Ejecutora
2.2.4 rgano tcnico para la ejecucin del proyecto
2.2.5 Operacin y mantenimiento del proyecto
2.3 Marco de referencia
2.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del PIP
2.3.2 Antecedentes del proyecto
2.3.3 Marco normativo
2.3.4 Polticas internacionales del banco de germoplasma
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 rea del estudio y rea de influencia
3.1.2 La unidad productora de bienes o servicios (UP)
3.1.3 Los involucrados del PIP
3.2 Definicin del problema sus causas y efectos
3.2.1 Definicin del problema
3.2.2 Causas
3.2.3 Efectos
3.2.4 rbol de causas y efectos
3.3 Planteamiento del proyecto
3.3.1 Objetivo central del proyecto
3.3.2 Medios
3.3.3 Fines
3.3.4 rbol de medios y fines
3.3.5 Planteamiento de las acciones del proyecto
PG.
IV. FORMULACIN
4.1 el ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin
4.1.1 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
4.1.2 Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo
4.1.3 mbito del proyecto
4.1.4 Tamao y localizacin ptimas de la inversin
4.2 Anlisis de riesgo del proyecto
4.2.1 Determinacin de las condiciones de vulnerabilidad por exposicin,
Fragilidad y resiliencia
4.2.2 Identificacin del grado de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y
resiliencia
4.2.3 Determinacin del nivel de riesgo
4.3 Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.3.1 Anlisis de la demanda sin proyecto
4.3.2 Anlisis de la demanda con proyecto
4.3.3 Anlisis de la oferta sin proyecto
4.3.4 Anlisis de la oferta optimizada
4.3.5 Balance de oferta y demanda
4.4 Anlisis tcnico de las alternativas
4.4.1 Aspectos tcnicos
4.4.2 Metas de productos
4.4.3 Requerimientos de recursos
4.5 Costos a precio de mercado
4.5.1 Situacin sin proyecto
4.5.2 Situacin con proyecto
4.5.3 Costos incrementales
V.
EVALUACIN
5.1 Evaluacin social del proyecto
5.1.1 Beneficios sociales
5.1.2 Costos sociales
5.1.3 Indicadores de rentabilidad social
5.1.4 Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos
de desastres (Mrrd)
5.2 Anlisis de sensibilidad
5.3 Seleccin del mejor proyecto alternativo
5.4 Anlisis de sostenibilidad
5.5 Evaluacin de impacto ambiental
5.5.1 Identificacin y evaluacin de impactos ambientales
5.5.2 Caracterizacin del impacto ambiental
5.5.3 Medidas a considerar en el Plan de manejo ambiental
5.5.4 Programa de seguimiento y monitoreo ambiental
5.5.5 Programa de manejo de residuos slidos
5.5.6 Programa de educacin ambiental
5.5.7 Programa de contingencias
5.5.8 Programa de abandono
5.6 Organizacin y gestin
5.6.1 Competencias y responsabilidades
5.6.2 Administracin
5.6.3 Aspectos organizativos complementarios
5.7 Plan de implementacin
5.7.1 Cronograma financiero
5.7.2 Cronograma fsico
5.8 Marco Lgico
ANEXOS
Relacin de Cuadros
CUADRO 1. PRINCIPALES ENTIDADES Y BENEFICIARIOS INVOLUCRADOS .......................23
CUADRO 2: PARTICIPACIN PARA EJECUCIN DEL PIGARS ..................................................... 31
CUADRO 3: CARACTERSTICAS DEL DISTRITO DE POZUZO ..................................................... 36
CUADRO 4: SUPERFICIE Y ALTITUD DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA Y EL DISTRITO
DE POZUZO .............................................................................................................................................. 37
CUADRO 5. POBLACIN CENSADA EN EL DISTRITO DE POZUZO .......................................... 38
CUADRO 6. TASA HISTRICA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL EN ZONA URBANA DE
POZUZO
.............................................................................................................................. .................
............................ 38
CUADRO 7. POBLACIN SEGN SEXO DEL DISTRITO DE POZUZO ....................................... 39
CUADRO 8. POBLACIN URBANA Y NMERO DE VIVIENDAS DEL PROYECTO ...............39
CUADRO 9. POBLACIN URBANA Y NMERO DE VIVIENDAS .................................................. 39
CUADRO 10: MORBILIDAD ESPECFICA PROVINCIA OXAPAMPA DISTRITO .....................40
POZUZO 2001 ....................................................................................................................................................40
CUADRO 11.- ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE POZUZO ....................................................... 40
CUADRO 12. NMERO DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE POZUZO ZONA URBANA LA
COLONIA
.............................................................................................................................. .................
............................ 41
CUADRO 13. PROYECCIN DE POBLACIN DE LA ZONA URBANA ........................................41
DE MBITO DEL PROYECTO EN EL DISTRITO DE POZUZO ........................................................41
CUADRO 14. POBLACIN DE 3 Y MS AOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE POZUZO ..................................42
CUADRO 15. VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR TIPO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE POZUZO . 42
CUADRO 16. VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGINICOS EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO DE POZUZO ........................................................................................................................ 42
CUADRO 17. VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR
DISPONIBILIDAD DE ALUMBRADO ELCTRICO, POR RED PBLICA EN LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE POZUZO .......................................................................................... 43
CUADRO 18. GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS DOMICILIARIOS EN LA ZONA
URBANA DEL DISTRITO DE POZUZO ........................................................................................... 44
CUADRO 19. COMPOSICIN FSICA DE RESIDUOS SLIDOS DOMICILIARIOS DE
POZUZO ................................................................................................................................................................ 44
CUADRO 20. GENERACIN TOTAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES .......................45
CUADRO 21. MATERIALES DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL ...........46
CUADRO 22. CRONOGRAMA DE RECOLECCIN DE RESIDUOS SLIDOS POR SECTORES
................................................................................................................................................................................... 47
CUADRO 23. VEHCULOS DE RECOLECCIN DEL DISTRITO DE POZUZO ........................... 48
CUADRO 24. PRECIOS MATERIALES MERCADO INFORMAL ....................................................... 49
CUADRO 25. INDICADORES DEL MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SLIDOSPOZUZO 201051 CUADRO 26. PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO DE LIMPIEZA
PBLICA ...............................................................................................................................................................52
CUADRO 27. EGRESOS E INGRESOS PARA LOS EJERCICIOS 2006 A 2010 ........................55
CUADRO 28. SITUACIN ACTUAL DE LAS VARIABLES AMBIENTALES ..................................56
CUADRO 29. INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS ..................................................... 58
CUADRO 30. CRECIMIENTO POBLACIONAL ........................................................................................ 75
CUADRO 31. GENERACIN DE RESIDUOS SLIDOS EN EL MBITO URBANO AL 2011 76
CUADRO 32. DEMANDA DE GENERACIN DE RESIDUOS DOMSTICOS
DOMICILIARIOS Y NO DOMICILIARIOS ....................................................................................... 77
CUADRO 33. DEMANDA DE ALMACENAMIENTO ............................................................................. 78
CUADRO 34. CLCULO DEMANDA DE BARRIDO .............................................................................. 78
CUADRO 35. DEMANDA DE RECOLECCIN Y TRANSPORTE ..................................................... 79
CUADRO 36. PARMETROS DISEO REA PARA RELLENOS SANITARIO .......................... 79
CUADRO 37. DEMANDA DE LA ETAPA DE DISPOSICIN FINAL ............................................... 81
CUADRO 38. DEMANDA DE LA ETAPA DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 83
CUADRO 39. CONSIDERACIONES TCNICAS PARA LA OFERTA ACTUAL ............................. 84
CUADRO 40. OFERTA ACTUAL ALMACENAMIENTO ........................................................................ 84
CUADRO 41. OFERTA OPTIMIZADA BARRIDO ................................................................................... 85
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO
CUADRO
42.
43.
44.
45.
46.
.............................................................................................................................. ................
........................... 163
CUADRO 86: ANLISIS DEL FONCOMUN ........................................................................................... 163
CUADRO 87: FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS DISTRITO DE POZUZO ..........................164
CUADRO 88: PROYECCIN FACTURACIN Y RECAUDACIN .................................................. 164
CUADRO 89: FONDOS INTANGIBLES PARA REINVERSIONES ................................................. 165
CUADRO 90: FLUJO DE FINANCIAMIENTO PROYECTADO PARA REINVERSIN .............166
CUADRO 91: ANLISIS DEL FONCOMUN ........................................................................................... 166
I.
RESUMEN EJECUTIVO
Productos / Metas
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico y EIA (4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
F. Evaluacin Intermedia y expost
SUB TOTAL
I
AO 0
47,683.
20
361,477.
55
736,133.
99
73,200.
00
74,900.
00
1,293,39
4.75
413,156.
71
812,238.
04
68,000.
00
41,315.
67
41,315.
67
51,735.
79
64,669.
74
65,000.
00
1,557,43
1.61
1,557,43
1.61
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
o
20
13
20
14
20
15
20
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
20
23
Dema
nda
1.02
1.05
1.09
1.13
1.18
1.22
1.27
1.31
1.36
1.41
1.47
Ton/
da
Ofe
Barr
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Df
cit
1.0
2
1.0
5
1.0
9
1.1
Dema
nda
11.5
4
11.9
7
12.4
2
12.8
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1.1
8
1.2
2
1.2
7
1.3
1
1.3
6
1.4
0.0
0
1.4
7
Km/
da
Ofe
Recoleccin
rta
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
Df
cit
5.5
4
5.9
7
6.4
2
6.8
13.3
7
13.8
7
14.3
9
14.9
3
15.4
9
16.0
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
7.3
7
7.8
7
8.3
9
8.9
3
9.4
9
10.
16.6
7
6.0
0
10.
67
Dema
nda
1.93
2.01
2.10
2.18
2.27
2.37
2.47
2.57
2.68
2.79
2.91
Ton/
da
Ofe
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Df
cit
1.9
3
2.0
1
2.1
0
2.1
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2.2
7
2.3
7
2.4
7
2.5
7
2.6
8
2.7
0.0
0
2.9
1
Transporte
Dema
nda
1.93
2.01
2.10
2.18
2.27
2.37
2.47
2.57
2.68
2.79
2.91
Ton/
da
Ofe
Disposicin
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Df
cit
1.9
3
2.0
1
2.1
0
2.1
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
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0.0
0
2.9
1
Dema
nda
1.93
2.01
2.10
2.18
2.27
2.37
2.47
2.57
2.68
2.79
2.91
Ton/
da
Ofe
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Df
cit
1.9
3
2.0
1
2.1
0
2.1
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2.2
7
2.3
7
2.4
7
2.5
7
2.6
8
2.7
0.0
0
2.9
1
Caseta Administrativa
Caseta de Control
Cisterna de Agua
Tanque sptico
Pozo de percolacin.
Trincheras.
Chimeneas
Cerco perimtrico
Cerco vivo
Poza de lixiviados
Canales pluviales
Pozos de monitoreo.
Es importante mencionar que el relleno sanitario contar con 01 operario que har las
veces de balancero y guardin, 01 maquinista, 01 supervisor.
a.6. Gestin administrativa y financiera
El dficit de gestin administrativa y financiera se atender mediante programas de
capacitacin a la gestin; mediante las siguientes actividades:
Implementacin de Programas de Gestin
Implementacin
Limpieza.
de un Programa
Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30)
Difusin
vecinos
a. Alternativa 2.
Respecto a esta alternativa, a diferencia de la primera, se ha contemplado la
recoleccin y transporte no convencional (adquisicin de Moto furgn)
Productos / Metas
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico y EIA (4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
F. Evaluacin Intermedia y expost
SUB TOTAL
I
AO 0
AO
1
A
O2
AO
3
A
O4
47,683.
20
361,477.
55
736,133.
0.0
0
0.0
0.
00
0.
33,504
.570.00
0.
00
0.
99
73,200.
00
74,900.
0
0.0
0
73,20
0.00
74,90
00
0.
00
0.
00
0.
00
1,293,39
4.75
413,156.
0.00
0.0
0
00
0.
00
33,50
4.57
0.0
0
0.0
0
0.
00
0.
00
33,504
.57
33,50
4.57
0.00
0.00
0.00
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
AO
5
0.00
368,719
.08
175,430
AO
6
A
O7
A
O8
AO
9
34,519
.790.00
0.
00
0.
0.
00
0.
35,565
.770.00
0.00
.48
0.00
0.00
0.00
0.00
00
544,14
9.56
34,51
9.79
0.
00
0.
00
544,149
.56
544,14
9.56
34,519
.79
34,51
9.79
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
0.00
0.00
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
00
35,56
5.77
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
35,565
.77
35,56
5.77
0.00
AO
10
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
71
812,238.
04
68,000.
00
41,315.
67
41,315.
67
51,735.
79
64,669.
74
65,000.
00
1,557,43
1.61
1,557,43
1.61
0.0
0
0.0
0
VACSN
S/.
2,843,396.3
S/.
4,100,257.5
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
(
t
)
8,52
8.90
8,52
8.90
CE
S/.
333.38
S/.
480.75
15
asignado del presupuesto total aumenta debido a la adquisicin de pasivos que son
financiados por este recurso.
Del anlisis se concluye lo siguiente:
Al analizar la posibilidad de financiamiento del proyecto con incremento en la
recaudacin y comparado con el otro flujo de sostenibilidad del proyecto. Se
concluye que es pertinente un financiamiento del proyecto con incremento en la
recaudacin al contar con dos fuentes de financiamiento (la generada mediante el
incremento en el pago de una tarifa y la designada por el FONCOMUN) durante los
primeros 10 aos. Cabe notar que estos dos ingresos son importantes para financiar
el proyecto, por lo que se convierten en fuentes de financiamiento
complementarias, en la que ambos cubres los costos de operacin y mantenimiento,
es decir, al haber un mayor ingreso por una mejora en la recaudacin producto de
un incremento en la tarifa, el FONCOMUN total para limpieza pblica ser menor.
La sostenibilidad econmica se demuestra al sufragar los costos de funcionamiento,
mantenimiento y mejora del servicio, mediante los ingresos obtenidos por una mejora
en la recaudacin (incremento en la tarifa) por el servicio de limpieza pblica producto
del pago de una tarifa mensual de S/.26.65 nuevos soles.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental global del proyecto es positivo, pues al mejorar la gestin integral
de los residuos slidos se eliminar los riesgos de contaminacin del medio ambiente
en sus diversos componentes como aire, suelo y agua. Es decir el proyecto contribuir
a reducir la contaminacin de los ecosistemas urbanos, as como los riesgos para la
salud de la poblacin en general y de los operarios del servicio en particular. Segn la
alternativa seleccionada, se trata de una estrategia que incorpora decididamente
elementos de cuidado de los factores ambientales.
Los posibles impactos negativos estn relacionados con el proceso de construccin y
operacin de las infraestructuras de manejo de residuos slidos
Impactos ambientales en la etapa de Inversiones:
El proyecto generar, en la etapa de ejecucin de obras, impactos ambientales
negativos de carcter transitorio, local y leve.
No existen variables afectadas permanentemente. No se generarn impactos de
orden nacional, ni de magnitud fuerte.
Impactos ambientales en la etapa de Post- Inversin:
Se incluyeron las medidas del plan de manejo ambiental en cada una de las
acciones a desarrollarse, por lo tanto los costos conforman el total de las partidas.
I.
ORGANIZACION Y GESTION
Para garantizar que la organizacin municipal funcione adecuadamente y logre el
cumplimiento de las metas, se propone desarrollar una gestin del proyecto basada en:
a. Implementar un rea especializada de Gestin del sistema integral de manejo de
residuos Slidos, lo que nos debe permitir para la sostenibilidad, el mejorar la
prestacin del servicio, garantizando mecanismos operativos ms eficientes y
rpidos, en especial con relacin a la administracin central de la municipalidad,
ya que esta rea debera contar con la calificacin de Unidad Ejecutora por parte
del MEF.
b. Ampliar la calidad en los procesos integrales del servicio en base a la
ecoeficiencia, lo que nos debe permitir, no solo lograr el cumplimiento de las
exigencias de calidad ambiental que la normatividad exige y que puede crear un
problema penal, si no que los ciudadanos reconozcan una mejora del servicio, a
cual genere una actitud de compromiso con la municipalidad.
c. Mejora de los niveles de rendimiento y operacin del sistema, bajo criterios de
eco-eficiencia, el cual nos permite en principio el disminuir los costos de operacin,
manteniendo la tarifa actual por Limpieza Pblica, lo que significa el mejorar la
calidad, eficiencia, la proteccin ambiental, el tratamiento de residuos, con el
mismo costo que a la ciudadana se le cobra con el servicio de baja calidad que
hoy tiene.
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central denominado: INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL MBITO URBANO DEL DISTRITO DE
POZUZO.
El Objetivo Central de lograr una ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL MBITO URBANO DEL DISTRITO DE
POZUZO
La primera alternativa considera la implementacin de recoleccin y transporte
convencional, cuyo monto de financiamiento es de S/. 1, 557,431.61 nuevos soles.
Los costos de operacin y mantenimiento de la primera alternativa suman S/. 3,
380,514.27 por un horizonte de 10 aos.
La segunda alternativa considera la implementacin de recoleccin y transporte NO
convencional, cuyo monto de financiamiento es de S/. 1, 470,665.05 nuevos soles.
Los costos de operacin y mantenimiento de las segunda alternativa suman S/. 6,
541,233.08 por un horizonte de 10 aos.
K. MARCO LGICO
OBJETIVO DE DESARROLLO
Indicador
es
Reduccin
de puntos
crticos de
acumulacin
de residuos
slidos
municipales
FIN
MEJORA DE LAS
CONDICIONES
SANITARIAS Y
AMBIENTALES DE LA
POBLACION DE
POZUZO
Disminuci
n
de la
contaminaci
n
ambiental
Unida
d de
Medi
da
Lne
a
Bas
e
201
1
VALO
R
%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
MEDIOS
DE
VERIFICACI
ON
Meta
Final
10
Reduc
ir al
ao 1
en un
70%
Reduc
ir al
ao 2
en un
80%
Reduc
ir al
ao 3
en un
90%
Reduc
ir al
ao 4
en un
100%
Reducir al
ao 10 en
un 100%
ACTU
AL
100%
Disminu
ir en el
ao 5 al
70% las
VALO
R
emision
es
de
metan
o
ACTU
AL
100%
Disminuir en
el
ao 10 al
70% las
emisiones
de metano
Indicador
es
MEJORA DE LA
GESTION DEL
SERVICIO DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES CON
ACTIVA
PARTICIPACION DE LA
POBLACION DE LA
CIUDAD DE POZUZO
Incremento
del porcentaje
de Residuos
Slidos
Dispuestos en
Instalaciones
Autorizadas
Unida
d de
Medi
da
Lne
a
Bas
e
201
1
Ao 1
Ao 9
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
A
o
10
Report
es
financieros
Presupues
to
ejecutado.
MEDIOS
DE
VERIFICACI
ON
Meta
Final
%
100%
Reporte de
la Gerencia
de
Servicios
Pblicos
0%
La poblacin
y las
autoridades
participan
activamente
en los
programas
orientados al
manejo
adecuado de
residuos
slidos.
SUPUESTOS
IMPORTANTE
S
100%
100%
100%
100%
100%
12.0%
11.5%
14.0%
10.7%
100%
Reduccin del
uso de
recursos de
Transferencia
SUPUESTOS
IMPORTANTE
S
100%
100%
100%
100%
14.2%
13.9%
16.2%
13.1%
56.4%
15.1%
Informe de la Sub
gerencia de
limpieza
s
garantizan
la
continuida
d de las
medidas
propuesta
s por el
proyecto
PRODUCTOS
Indicadores
1
.
1
1.
Adecuado
almacenamiento
y barrido
1
.
2
1
.
4
2.
Adecuado
recoleccin y
transporte
2
.
1
2
.
2
3.
Apropiada
disposicin fnal
Adecuada
gestin 4.
administrativa,
fnanciera y
tcnica
3
.
1
4
.
1
Papeleras y
contenedore
s operativas
Capacidad
instalada de
almacenami
ento
Espacios
pblicos de
alto
trnsito
libres de
Cobertura
del servicio
de
recoleccin
Capacidad
de carga
Confinam
iento
diario de
RRSS
que
Diseo
s de
progra
mas y
planes
estrat
gicos
MEDIOS
Uni
da
d
de
L
n
e
a
un
d.
8
8
6
3
6
7
7
2
7
6
t/
da
0.4
8
1.0
2
1.0
5
1.0
9
51
%
100
%
100
%
61.
1
100
%
t/
da
2.0
5
A
o
6
A
o
7
A
o
8
A
o
9
o
1
8
1
8
6
9
1
9
7
1
0
2
1
0
8
1.1
3
1.1
8
1.
22
1.
27
1.
31
1.
36
1.
41
1
.
3
6
100
%
100
%
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
1
.
0
0
100
%
100
%
100
%
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
100%
1.9
3
2.0
1
2.1
0
2.1
8
2.2
7
2.
37
2.
47
2.
57
2.
68
2.
79
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
A
o1
100
%
A
o2
100
%
A
o3
100
%
A
o4
100
%
Ao
5
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
SUPUEST
Meta
Final
9
7
10
0
%
100%
El 100%
del
personal,
tcnico,
administr
ativo y
financier
o
Informe
del Centro
de Salud
y Limpieza
Pblica de
Informe
del Centro
de Salud
y Limpieza
Pblica de
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Informe
del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Visita de
campo
Informe
del Centro
de Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Municipali
Poblacin
da un
adecuado
uso del
servicio
Trabajadore
s de
limpieza
cumplen
eficientem
ente con
su plan de
Cumplimient
o
de rutas y
horarios de
recoleccin
establecidos
Asimilaci
n de
las
rutas
de
recole
Monitor
eo y
vigilanc
ia de
poarte de la
Personal
tcnico,
administrati
vo
capacitado
18
4.2
4.3
Acciones
de
monitoreo
y
vigilancia
Recaudacin
de cobranza
con respecto
al gasto
0
70%
51%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
64%
66%
68%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
64%
66%
68%
5
.
Adecuadas
prcticas
dirigidas a la
poblacin
5.
2
5.
3
ACTIVIDADES
recibieron
charlas de
sensibilizaci
n
Porcentaje
de la
poblacin
que
participaron
en campaas
de
Sensibilizaci
n para el
pago de
servicio
Porcentaje
de la
poblacin
que
participaron
en campaas
de
Sensibilizaci
n sobre "Pon
la basura en
su lugar"
70%
70%
El 30% de la
Porcentaje de
la poblacin
que
5.
1
El 70% de
la
poblacin
participa
en
acciones
de
monitoreo
y
vigilancia
0
30%
0
30%
0
30%
Oficina
de rentas
y tributos
Informe
del
Centro de
poblaci
n
capacita
da
Salud y
Limpieza
Pblica de la
Municipalida
d
El 30% de
la
poblacin
capacitad
a
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de la
Municipalida
d
El 30% de
la
poblacin
capacitad
a
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de la
Municipalida
d
Informe del
Centro Salud
y Limpieza
Pblica de la
Municipalida
d
MEDIOS
DE
VERIFICACI
ON
Personal
tcnico,
administrativo
capacitado
Disponibilidad
de pago del
servicio de
parte de la
poblacin
Mejora de los
hbitos
sanitarios y
ambientales
de la
poblacin
Mejora de los
hbitos
sanitarios y
ambientales
de la
poblacin
Mejora de los
hbitos
sanitarios y
ambientales
de la
poblacin
SUPUESTOS
IMPORTANTES
1.
1
1.
2
Componente
1: Adecuado
almacenamien
to y barrido
Producto 1.1:
Equipamiento
para
Almacenamient
o Producto 1.2:
Equipamiento
para Sistema de
barrido
1.1.1 Adquisicin de recipientes de plstico, contenedores metlicos, bolsa plsticas y letreros informativos
36,157.20
S/.
S/.
S/.
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
La poblacin
esta
predispuesta
a colaborar
con el
proyecto.
S/. 47,683.20
2
2.
1
2.
2
Componente 2: 2.
Adecuada
Recoleccin y
Transporte
Producto 2.1:
Equipamiento de
recoleccin y
Transporte
2.1.1 Adquisicin 01 vehculo compactador 7m3 +01 motocicleta 125cc + 01 sistema GPS
350,823.55
Producto 2.2:
Implementos de
Seguridad de
Recoleccin y
Transporte
2.2.1
S/.
S/. 654.00
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
No se da
una
variacin
significativa
en los
niveles de
precios.
Contrato
s,
2.
2.3.1
S/.
facturas
e
informe
s
S/. 361,477.55
3
3.
1
3.
2
Componente 4:
Apropiada
Disposicin Final
Producto 4.1:
Infraestructura de
Disposicin Final
Producto 4.2:
4.1
S/.
413,156.71
Equipamiento para
Disposicin Final
Componente 5: Adecuada Gestin Administrativa, Financiera y Tcnica Producto 5.1: Adecuada Gestin Administrativa,
Financiera y Tcnica
4
Componente 6: Adecuadas Practicas Dirigidas a la Poblacin
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
3.2.1
Adquisici
n de
maquinari
as y
equipos
para el
relleno
sanitario
S/.
322,977.2
8
Se cumplen
oportuname
nte con
todos los
horarios y
cronogramas
dispuestos
Las decisiones
S/. 736,133.99
4.1.1 Diseo de
programas de
fortalecimiento y
de planes
estr
atg
icos
S/.
73,2
00.0
0
facturas e
informes
polticas no
vulneran ni reducen los impactos de la implementacin del proyecto.
Los
invol
ucrados
directos
asimilan y
ponen en
prctica lo
aprendido en
los talleres y
5.
S/.
5.
3
de Sensibilizacin y
Comunicacin sobre
Pago del Servicio
Producto 6.5:
Campaa de
Sensibilizacin
sobre "Pon la
Basura en su Lugar"
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
S/.
facturas
e
informe
s
S/.
Contrato
s,
facturas
e
informes
S/. 74,900.00
A. Gastos
Generales
(10% de los
costos de obras)
6.1
Gastos generales
41,315.67
Utilidad
S/.
S/.
C. Expediente tcnico
(4% del Costo Directo)
Elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental + Expediente Tcnico
51,735.79
8.1
S/.
D. Supervisin (5%
del Costo Directo)
64,669.74
9.1
10
Supervisin
Evaluacin Intermedia y expost
TOTAL DE INVERSIN
S/.
S/. 65,000.00
S/. 1,557,431.61
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas e
informes
Contratos,
facturas e
informes
Contratos,
facturas e
informes
programas
II.
2.1.
ASPECTOS GENERALES
Institucionalidad
DESCRIPCIN
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Formulador
Persona Responsable
OBSERVACIONES
Gerencia de Servicios Pblicos.
Gobiernos Locales.
Municipalidad Provincial de Oxapampa.
063-462495
Jirn Grau N 305.
Ing. Juan Candia Cuno.
Sr. Jaime Rafael Saravia Ramos.
Competencias y Funciones
La Municipalidad provincial de Oxapampa se encuentra comprendida dentro del mbito de
aplicacin de la normatividad del SNIP, enmarcndose dentro de sus competencias y
funciones, la ejecucin de proyectos de saneamiento ambiental.
De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales tienen
responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo de los residuos slidos; las
Municipalidades establecern los procedimientos y polticas de gestin encaminados a
garantizar que las diferentes etapas (almacenamiento, recoleccin, tratamiento y disposicin
final) del manejo de residuos slidos se realicen sin originar deterioro ni problemas
ambientales.
Capacidad Tcnica y Operativa
La Unidad Ejecutora es el Ministerio del Ambiente, en su condicin de ente rector del sistema
integral de gestin ambiental, dentro del cual se encuentra comprendido la gestin integral de
los residuos slidos, considera necesaria la creacin de una entidad ejecutora con autonoma
presupuestal y multidisciplinaria a fin de llevar a cabo las funciones tcnicas, administrativas,
econmicas y financieras, siendo responsable por la planificacin, la gestin de la ejecucin, el
22
monitoreo y la evaluacin de las acciones del presente PIP como componente del Programa de
Desarrollo de Sistemas de Gestin de Residuos Slidos en Zonas Prioritarias1.
UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora
Sector
Ambiental
Unidad Orgnica
Administracin General
Ministerio del Ambiente Administracin
General
Administrador General
Av. Javier Prado 1440 San Isidro
611- 6000
Responsable
Cargo
Direccin
N Telfono/Fax
La Ley General del Ambiente en su Ttulo Preliminar seala: Toda persona tiene el derecho
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo
de la vida y el deber de contribuir a una efectiva gestin ambiental y de proteger el ambiente,
as como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma
individual y colectiva.
Cuadro 1. Principales entidades y beneficiarios involucrados
Involucrados
Ministerio
del
Ambient
e
Gobierno
Regional
de Pasco
Intereses
Mejorar la calidad
de vida de la
poblacin del
distrito de Pozuzo.
Promover el
bienestar de la
poblacin.
Estrategia
Promover el manejo
adecuado
de
residuos
slidos
como
componente
del saneamiento.
Promover
la
Acuerdos y
compromisos
Participar en
las
etapas
comprende
proyecto.
todas
que
el
Cofinanciar el
proyecto a ejecutarse.
Participar en la
bsqueda
Minuta suscrita por Agencia de Cooperacin Internacional del Japn JICA y el Ministerio de
Economa y Finanzas
MEF
Involucrados
Intereses
Estrategia
Plan
Integral
de Gestin
Ambiental de
Residuos
Slidos
Direccin
Regional de
Salud - CSSC Pozuzo
Direccin
Regional de
educacin
CRED Pozuzo
Municipalid
ad
Provincial
de
Oxapampa
El desarrollo de
buenas prcticas
de salubridad y la
minimizacin de
enfermedades
producidas por
efecto del mal
manejo de
residuos slidos en
el distrito de
Promocin de la
Educacin
Ambiental en las
escuelas.
Mejoramiento de la
calidad de vida de
los pobladores de
la provincia.
Municipalid
ad Distrital
de
POZUZO
Mejoramiento
significativo de la
calidad de vida de
los pobladores de
la ciudad de
Pozuzo
Organizacin
de Jvenes
Lideres del
Distrito de
Pozuzo.
Promocin de la
Educacin
Ambiental en la
poblacin.
Club de Madre
del Distrito de
Pozuzo.
Asociacin
de Historia y
Cultura del
Distrito de
Pozuzo.
Aportar con
trabajos de
sensibilizacin a
travs de talleres.
Aportar con el
diseo de rutas
para la
recoleccin de
los residuos
Poblacin
en
general
Mejoramiento de la
calidad de vida y
desarrollo
econmico.
Monitoreo y control
de la operacin del
Servicio de Limpieza
Pblica.
Monitoreo y control
del
a
educacin
ambiental transversal
en e distrito
Elaborar el
Plan
Integral de Gestin
Ambiental
de
Residuos
Slidos
Provincial (PIGARS).
Integrarse
al
PIGARS Provincial y
cumplir los acuerdos
alcanzados.
Participacin
y
planificacin en la
promocin
del
manejo
de
los
residuos slidos
Programacin
de
talleres
Planificacin de la
ruta de recoleccin.
Conformacin
de
organizaciones para
vigilar
el
buen
desempeo
del
servicio
limpieza
pblica.
del
Acuerdos y
compromisos
financiamiento
del proyecto.
Capacitacin
en
temas de salubridad a
los trabajadores del
Servicio de Limpieza
Pblica y poblacin en
general.
Capacitacin
en
temas de educacin
ambiental
en
las
escuelas.
Liderar
la
poltica
provincial en Manejo
de residuos Slidos.
Gestionar la viabilidad
del proyecto.
Asumir los gastos de
pre inversin a nivel de
perfil.
Asumir
los
gastos de operacin
y
mantenimiento
del
presente
proyecto.
Participar
en
la
Repartir bolsas para
seleccin de Residuos
slidos
Elaborar
productos
con
material
reciclables y ensear
a la poblacin.
Participacin en el
diseo y evaluacin de
las
rutas
de
recoleccin.
Participar activamente
en el desarrollo del
proyecto a nivel de
sociedad civil.
Marco de Referencia
2.4.1.
En el pas existen lineamientos de poltica, planes y estrategias para el sector de los residuos
slidos definidos en la Ley General de Residuos Slidos (Ley N 27314), su Reglamento y el
D.L N 1065, que modifica la referida Ley, donde sealan entre otras las
responsabilidades del gobierno:
Desarrollar acciones de educacin y capacitacin.
Para la realizacin de lo antes indicado, dentro de la Poltica Nacional del Ambiente, aprobada
mediante D.L. N 012-2009-MINAM se sealan los siguientes lineamientos referidos al manejo
de los residuos slidos:
2.4.3.
Marco Normativo
a)
b)
ARTCULO
X.PROMOCIN
DEL
DESARROLLO
INTEGRAL
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento
econmico,
la
justicia
social
y
la
sostenibilidad
ambiental.
La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin
con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin.
ARTCULO
36.DESARROLLO
ECONMICO
LOCAL.
Los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico de su circunscripcin
territorial y la actividad empresarial local, con criterio de justicia social.
ARTCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.
5.4Los recicladores formalizados a travs del registro en los gobiernos locales tienen
derecho a ejercer su actividad dentro del marco establecido por la presente Ley y su
reglamento, la legislacin de residuos slidos y las normas municipales.; as mismo por
lo dispuesto en el Decreto Supremo N 005-2010-MINAM el cual Aprueba el
Reglamento de la Ley antes mencionada y que precisa: Art. 7.- Gobiernos Locales En
concordancia con la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, las
Municipalidades Distritales y Provinciales, en el mbito de su jurisdiccin, son los
responsables de:
7.1 Elaborar e implementar el Programa de Formalizacin de recicladores
Recoleccin selectiva de residuos slidos en el mbito de su jurisdiccin.
CARGO
Tcnico Ambiental
Operador
Oficial
Operador
Ayuda
nte
Ayuda
nte
Ayudante
Per. Servicios
Salud ambiental
Salud ambienta!
INSTITUCIN
M.D.
P.
M.D.
P.
M.D.
P.
M.D.
P.
M.D.
P.
M.D.
P.
M.D.P.
M.D.
P. SALUD
CENTRO
ESSALUD
Tito Bartra R.
Coordinador
M.D.
-PRODAPP
P.
Facilitador - Formulador de PIGARS POZUZO
- Municipalidad Provincial de Oxapampa
0
M.P.O. mpoxapampa@hotmail.com
Actualmente se encuentra un anlisis integral sobre el estado del manejo de los residuos
slidos en todas sus etapas con nfasis en la limpieza pblica en la ciudad de POZUZO y las
respectivas conclusiones y pautas para la accin, siguiendo la metodologa de trabajo
recomendada mediante la realizacin de los MDULOS PRESENCIALES DE ASISTENCIA
TCNICA, el contenido de los Mdulos se han estructurado segn la metodologa de
elaboracin de los planes PIGARS y es como sigue:
Organizacin local, elaboracin del diagnostico y establecimientos de los objetivos y
alcances del PIGARS.
"Identificacin y evaluacin de las alternativas; preparacin de la estrategia del PIGARS".
"Formulacin del plan de Accin y Ejecucin; elaboracin del Plan de monitoreo del
PIGARS.
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ml)
n)
o)
2.4.4.
2.4.5.
Decreto Legislativo N 1065. Decreto Legislativo que modifica la Ley N 27314 Ley
General de Residuos Slidos.
Marco Legal
Este proyecto tiene como marco legal a la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP), a la Ley Orgnica de Municipalidades y a la Ley General de Residuos Slidos.
Segn los lineamientos del SNIP, el presente PIP se enmarca en la funcin especfica 17:
MEDIO AMBIENTE, Programa 039: Medio Ambiente, Sub-Programa: 0086 Limpieza Pblica;
que comprende las acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludables
para la poblacin; abarcando la recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de los
residuos slidos, as como, las acciones para el fortalecimiento institucional de los prestadores
de servicios.
2.4.6.
a)
b)
c)
III.
3.1.
IDENTIFICACIN
Diagnostico de la Situacin Actual
Deficiente acceso vial al relleno sanitario (4.00 Km.) e inadecuado manejo de los
residuos slidos en el relleno sanitario.
b.
d.
3.1.2.
Ubicacin
El distrito de Pozuzo, est ubicado en la selva central del Per, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco. Se encuentra a una distancia de 520Km. desde Lima. Situada Cuenta
2
con una extensin de 1399.00 km . Los lmites del distrito de Pozuzo:
Por el norte con la provincia de Puerto Inca departamento de Hunuco.
PERU
1
285,215.6
Huascar
n
(6,768)
PASCO
25,319.
54
Santa Rosa
(5,760)
POZUZO
1,399.
00
Cord.
Yanachaga
(3,800)
3.1.3.
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda de 1981 la poblacin del Distrito de Pozuzo era de
3,810 habitantes. Para 1993, la poblacin del distrito alcanzaba a 5,053 habitantes, que en un
9.5% estaba constituida por la poblacin urbana. Por su parte, el Censo del ao 2007 la
poblacin fue de 7,760 habitantes, de los cuales 1,038 (13.4%) pertenecen al rea urbana y
6,722 (86.6%) a la rural.
Esto muestra que la poblacin Distrital se ha incrementado entre periodos nter censales con
tasas de crecimiento inter censal del distrito de 2.77% entre los periodos 1981 1993 - 2007.
Una expresin de ese comportamiento es el creciente proceso de urbanizacin experimentado
en los ltimos aos.
Cuadro 5. Poblacin Censada en el distrito de Pozuzo
DISTRITO DE POZUZO: POBLACIN SEGN REA URBANA Y
RURAL AOS: 1981, 1993 Y 2007.
rea
Urbana
Rural
Total
1981
1993
4
8
4,5
73
3,8
100
5,0
10
.0
53y Vivienda
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacin
9
.
90
.5
100
.0
2007
1,0
38
6,7
22
7,7
60
%
13
.4
86
.6
100
.0
Poblacin
Poblaci
n
segn
sexo
Hombr
es
Mujere
s Total
N
de
Habita
4,0
70
3,6
90
7,7
60
Porcent
aje
(%)
52.4
5%
47.5
5%
100.0
0%
2007
1,609
2008
1,667
2009
1,726
2010
1,787
2011
1,849
El rea de influencia del proyecto, comprender el distrito de Pozuzo. Para la determinacin del
la poblacin beneficiaria del proyecto se considera a la poblacin urbana del la Colonia y las
zonas urbanas consolidadas de Prusia y Monte Funer, obtenindose los siguientes resultados:
Cuadro 9. Poblacin Urbana y Nmero de Viviendas
Nombre
Clasificaci
n
Viviendas
Poblacin
223
1,0
POZUZO LA COLONIA
URBANO
MONTE FUNER
RURAL
83
327
LA PRUSIA
RURAL
57
244
1,6
3.1.3.2. Salud
Los indicadores de salud se indican en el siguiente cuadro, esta informacin es
importante debido a que estas enfermedades pueden estar relacionadas directamente por el
mal manejo y e inadecuada disposicin final de residuos slidos.
Cuadro 10: Morbilidad especfica provincia Oxapampa
distrito Pozuzo 2001
ITE
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MORBILIDAD
Inf. Respiratorias Agudas
Helmitiasis
Enf. Bucal, Gland. Saliv.
Enf. Infecciones Intestinales
Causas Mal definidas
Inf. Piel TCSC
Heridas
Micosis
Otras Enf. Virus, Clamidias
Enf Esof, Estomago y Duod.
OXAPAPAMP
A
4,2
72
1,1
76
1,5
27
901
359
471
240
290
312
238
POZUZO
2,3
77
690
1,2
05
567
1,1
90
893
500
295
200
151
Con respecto a los servicios de salud se cuenta con los siguientes establecimientos de salud:
Cuadro 11.- Establecimientos de Salud de Pozuzo
DISTRITOS
OXAPAMPA
POZUZO
MINSA
HOSPITAL
01
-
C.S.
P.S
01
08
18
TOTA
L0
9
2
0
ESSALU
D
01
01
Viviend
as
(Predio
1
DESCRIPCIN
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vencidad
Vivienda improvisada
Local no dest. Para hab.
Humana
TOTAL
9
14
5
2
1
2
2
2
N
Ao
Poblaci
n
urbana
del
Distrito
de
Pozuzo
Poblacin de
Monte Funner
y la Prusia
Poblaci
n
total
2013
1,295
712
2,007
2014
1,343
739
2,082
2015
1,394
767
2,160
2016
1,446
795
2,241
2017
1,500
825
2,325
2018
1,556
856
2,413
2019
1,615
888
2,503
2020
1,675
922
2,597
2021
1,738
956
2,695
2022
1,804
992
2,796
10
2023
1,871
1,029
2,900
Caso
s
62
Educacin inicial
Primaria completa
Secundaria completa
Superior No Universitaria Incompleta
Superior No Universitaria Completa
Superior Universitaria Incompleta
Superior Universitaria Completa
Total
Fuente: Censo Poblacionales INEI 2007
23
6.19
%
2.30
Acumula
do
6.19
%
8.49
3
7
3
%
37.86
%
32.17
%
46.35
%
78.52
2
44
51
33
87
%4.40
%
5.09
%
3.30
%
8.69
%
100.00
%
82.92
%
88.01
%
91.31
%
100.00
%
100.00
1,0
01
DESCRIPCIN
Red pblica dentro de la vivienda (agua potable)
Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la
edificacin (agua
potable)
Ro,
acequia, manantial o similar
TOTAL
Fuente: Censo Poblacionales INEI 2007
Vivien
das
(Predi
38
13
1
5
2
0
%
1
8.
6
7.
4.
10
0.0
Servicio de Alcantarillado
El 66.7% de las viviendas particulares con ocupantes presentes en el distrito de Pozuzo
cuentan con conexin a la red pblica de desage dentro de las viviendas y un 27.9% tienen
conexin a la red pblica desage fuera de las viviendas pero dentro de la edificacin.
DESCRIPCIN
Red pblica de desage dentro de la vivienda
Vivien
das
(Predi
1
3
%
6
6.
56
1
6
4
2
0
2
7.0
3
2
10
0.0
DESCRIPCIN
SI
No tiene
TOTAL
Viviend
as
(Predio
1
%
9
5.
5.0
10
0.0
9
10
2
Fuente: Censo Poblacionales INEI 2007 0
3.1.4.
Generacin
: SI
Segregacin domiciliaria
: SI
Almacenamiento
: SI
Recoleccin y barrido
: SI
Transporte directo
: SI
Transferencia
: NO
Disposicin final
: NO (Botadero Municipal)
Segregacin en planta
: SI
: NO
Reaprovechamiento de residuos
: NO
Comercializacin
: SI
0.53 kg/hab/da
0.367 kg/hab/da
0,684 t/da
0.590 t/da
Poblaci
n
distrital
Urbana*
1,864
PPC
(Kg/hab/da)
0.367
Generaci
n
domicilia
ria (t/da)
0.684
Se observa que la generacin per cpita fue de 0.367 Kg./hab./da y la generacin Domiciliaria
diaria total es de 0.684 tn/da. Asimismo, se realiz el clculo de la densidad de los residuos
3
slidos domiciliarios sueltos y se obtuvo un valor de 181.5 kg/m . La composicin fsica de los
residuos slidos domiciliarios se presenta a continuacin:
Cuadro 19. Composicin fsica de residuos slidos
domiciliarios de Pozuzo
TIPO DE RESIDUO
A. RESIDUOS SLIDO REAPROVECHABLES
A1. RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS
PARA ELABORAR COMPOST
RESIDUOS ORGNICOS
A2. RESIDUOS SLIDOS RECICLABLES
VALOR ( % )
94.18%
64.76%
64.76%
29.42%
PAPEL
5.47%
VIDRIOS
2.39%
PLSTICOS
12.17%
PET
2.74%
PEAD
PP
6.9
4%
0.7
7%
1.71%
METALES
3.41%
OTROS
5.99%
PEBD
5.5
4%
5.5
4%
5.5
4%
NDICE
DESCRIPCIN
RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS PARA ELABORAR
COMPOST
65%
29%
RESIDUOS NO REAPROVECHABLES
6%
TOTAL
100%
Tipo
de
Resid
uos
Domiciliario
N de
Habitan
tes
1864
GPC
(k
g
hab/
0.367
No domiciliario
Total de residuos municipales
Generacin de
residuos
(t)
Diaria
Anual
0.684
249.6
9
400.4
1.097
1,781
0
650.0
9
b.
Almacenamiento Intradomiciliario.
El almacenamiento de residuos en los domicilios se realiza mediante bolsas plsticas, sacos de
polietileno, cajas de cartn y tachos de plstico.
Almacenamiento en Vas Pblicas
En las vas del Distrito de Pozuzo, se ha logrado identificar 88 papeleras pblicas de
almacenamiento de diferentes caractersticas, volmenes y estado de conservacin.
En el mbito de intervencin se consideran 88 papeleras como la capacidad instalada de la
municipalidad distrital de Pozuzo; los recipientes en total logran almacenar el equivalente a
0.48 t/da. (VER ANEXO DE PAPELERAS).
Problemtica particular,
El 62% de las papeleras identificadas en estado regular, malo o inexistente y sumado a la
exposicin natural (deterioro ambiental por precipitaciones), requieren su pronta reposicin o
cambio segn corresponda, con la finalidad de reducir la oferta del servicio de almacenamiento
dispuesto en las zonas urbanas identificadas para el presente proyecto.
c.
Actualmente se cuenta con 03 personas para el servicio de barrido, las veces del
supervisor y capataz lo realiza el jefe de divisin.
La cobertura de barrido al 2010 es de 3.85% del total de vas identificadas en la zona
del proyecto que equivale a 1.00 Km/da, y al ser 1 barrendero, hace un promedio de
1.00 Km/barrendero/da.
Cuadro 21. Materiales de trabajo y equipo de proteccin
personal
MATERIALES DE TRABAJO /
PERSONAL
Recipiente
Escoba
Recogedor
EQUIPOS DE PROTECCIN
Capotas
Guantes
Casco
Vida til
24
meses
2 mes
meses
3
meses
1
6 mes
meses
Al ao
1
52
6
4
12
2
Botas
Elaborado: Equipo BID - GEA.
6
meses
d.
Imagen N 3
Zona
Da
Turno
Modelo
Lune
sy
Juev
es
7:00 am - 4.00
pm
Volquete
3
4m
Placa
Colonia
Prusia
Monte
Funer
Elaborado: Equipo BID - GEA.
Sin
placa
Marca
Ford
Tipo
volquete
Vida til
Capacidad
3
15 m
Situaci
n
Operativo
aos
28
Ao
de
fabricaci
1982
e.
Reaprovechamiento
Imagen N 4
un buen porcentaje se aprovecha en los propios domicilios, la materia orgnica que llega al
relleno no es reaprovechada.
En las zonas rurales, el reaprovechamiento de residuos orgnicos es incentivado que se realice
en los propios domicilios y en las escuelas se ha promovido la construccin de biohuertos y
composteras que se trabajan a partir de los residuos orgnicos de la propia escuela y de
domicilios cercanos a ella. La recoleccin, slo es de residuos inorgnicos, los que son
llevados directamente a micro rellenos, sin hacer reaprovechamiento.
No existen centros de acopio (de reciclaje) en la ciudad de Pozuzo los residuos reciclables son
llevados a la ciudad de la Merced para su posterior comercializacin.
El precio de compra y venta es variable en la ciudad de la Merced, del trabajo de campo en 03
establecimientos de compra de productos reciclables se han obtenido los siguientes resultados:
Cuadro 24. Precios materiales
Material
Tienda 1
Soles/Kg.
Plsticos
1.40
PVC
1.00
Plsticos de Baja
0.
Densidad
60
Jebe
Zapatillas
Papel
Cartn
Peridico
Vidrio
Botellas de Licor
Fierro
Aluminio
Cobre
Bronce
Acero
Antimonio
Fierro Fundido
Televisores
Elaborado: Equipo BID - GEA.
0.60
0.
10
0.
10
0.10
1.80 (la
docena)
0.60
3.
00
16.00
mercado informal
Tienda 2
Tienda 3
Soles/Kg.
Soles/Kg.
1.00 0.60
1.20 0-70
1.00
0.
80
0.
50
0.
0.60
60
0.60
0.60
2.0
(la
doce
0.50
2.50
16.00
8.
00
0.
60
0.
55
3.00
18.00-15.00
8.00
3.00
2.
00
0.60
f.
Fotografa
Imagen
N
66:
El relleno Sanitario, fue construido en el ao 2005, para brindar servicio de disposicin final de
residuos municipales urbanos. Cuenta con un rea aproximada de 5,900 m2, est ubicado a 4
km de la zona urbana, en una zona no apta para cultivos de pan llevar por tener caractersticas
de suelos con conglomerados y rocosos, en la localidad de Prusia, Sector Delfn Prusia Centro
838 I Etapa, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, perteneciente a la Regin Pasco. La
topografa del terreno tiene pendientes que van de suaves a moderadas de 0.5 a 20% y
presenta un relieve accidentado. El tipo de suelo es limo arcilloso, lo cual facilita la operacin
del relleno sanitario. De acuerdo a la informacin acopiada en el lugar, la profundidad de la
napa fretica se encuentra a ms de 20 m. de profundidad.
Se ubica entre los 850 y 1020 m.s.n.m., entre las coordenadas UTM:
Norte
: 8,884,668.25 N a 8,884,767.24 N
Este
: 438,574.21 E a 438694.10 E
La va de acceso al relleno la constituye un desvo de la carretera hacia la propiedad del Sr.
Enrique Ruiz Schuler, la va es angosta con una pendiente bastante pronunciada lo que
dificulta que el volquete llegue con los residuos recolectados hasta all.
El Relleno cuenta con dos almacenes, de 2.95 de largo x 2.90 m. de ancho., una rampa para
descarga y seleccin de residuos slidos (concreto armado) 5 m. de cabezal de entrada x 5m.
de largo, con 4 chimeneas, formadas por piedras de 4 y 7 de aprox. Contenidas en un castillo
de 4 palos de madera reforzado con alambre (que se encuentran dentro de las trincheras).
El manejo operativo del Relleno tiene problemas por la falta de maquinaria para trabajos de
mejoramiento de acceso, (vas) y de apertura de trincheras, para el manejo de los residuos
slidos.
Al relleno llegan semanalmente, la cantidad de 4.2 Tn. de residuos, lo que indica que recolecta
0,60 ton/da, siendo la cobertura de disposicin final de 61.12%.
Para la prestacin del servicio de disposicin final se cuenta con 02 personas que efectan las
funciones de manejo, seleccin y tapado de los residuos slidos.
g.
h.
CANTIDA
D
1,0
38
1.8
64
3.
75
0.3
67
0.6
84
0.5
90
1.
27
0.1
82
88
0.
48
MEDIDA
Habitantes
Habitantes
%
kg/da
t/da
t/da
t/da
t/m
ton
3
10
.7
388
Barrendero
km
Kg/da
1
1.7
811
2
61.
12
Unidad
t/da
Choferes
Choferes
%
1.7
81
t/da
1.7
81
t/da
Anlisis Administrativo
Responsabilidad
Jefe de Divisin
Chofer
Ayudantes
Recolector
Barredores
Disposicin final
Total
Total
01
01
02
03
01
Nombrad
o 0
0
0
0
0
0
Contratad
o 01
01
02
03
02
9
La municipalidad desde ya hace varios aos realiza un gran trabajo de gestin y educacin
ambiental en todo el distrito, actualmente tenemos trabajos no solo en la zona urbana del
distrito, sino que abarcamos un 90% de la parte rural, en trabajos de sensibilizacin ambiental y
buen manejo de sus residuos slidos, en estos casos en los caseros, se ha ido trabajando con
trabajos en las escuelas y la poblacin con pequeas contrapartidas, con las cuales la
Municipalidad apoyaba ya sea a la comunidad (con SS. HH comunales completos: con pozo
sptico y zanjas de filtracin correspondientes), la institucin Educativa (SS.HH completos: con
pozo sptico y zanjas de filtracin para dicha Institucin), para complementar ello con el
proyecto de Educacin Ambiental, trabajamos con charlas, talleres, teatro y msica,
relacionados con temas ambientales (conservacin y buen manejo de sus residuos slidos) en
las escuelas y caseros. En la Zona Urbana del distrito (La colonia, Prusia, La Esperanza y
Montefuner) se est trabajando con un sistema ms completo de sensibilizacin y manejo de
residuos slidos, promoviendo la segregacin en la fuente y el reaprovechamiento por parte del
municipio de los residuos inorgnicos.
En cuanto al personal, dedicado al servicio, tenemos que; no existe un rea exclusiva de
limpieza pblica, ni trabajadores exclusivos dentro de esta rea, pero si hay trabajadores que
comparten labores con otras reas del municipio, en total existen 07 trabajadores con mltiples
labores, que como apoyo y en forma alternada y espordicamente realizan con ineficiencia los
servicios de barrido, recoleccin, transporte y manejo de residuos slidos del mbito de la
Municipalidad.
i.
La estructura orgnica de la Municipalidad Distrital de Pozuzo muestra que se cuenta con una
sub Gerencia de Medio Ambiente y que sta a su vez cuenta con la Divisin de Limpieza
Pblica, Medio Ambiente y Ornato, la misma que es responsable directa de la planificacin el
servicio en todas sus etapas, siendo el Jefe de Divisin quien toma las decisiones de
operatividad de acuerdo a la complejidad de las mismas, en directa coordinacin con el
capataz.
Lnea de autoridad:
Depende del Gerente de Desarrollo Urbano, Obras y Medio Ambiente.
Lnea de mando: Tiene mando directo sobre:
Supervisor de limpieza.
Choferes de la flota de limpieza pblica.
Operarios recolectores de limpieza.
Operarios de barrido de calles.
Operarios de mantenimiento de parques.
Supervisor de Limpieza
Funciones:
Lnea de Autoridad.
Depende del jefe de divisin.
Lnea de mando: Tiene directo mando sobre:
Choferes de flota de limpieza.
Mecnico de flota de limpieza.
Operarios de limpieza pblica.
Operarios de barrido de calles.
Operarios de mantenimiento de parques
2008
2009
2010
6,10
0.00
16,47
0.00
16,47
0.00
17,37
7.00
32,54
3.00
32,54
3.00
Diferencia
35.
11,27
50.
16,07
50.6
16,07
ASIGAN
CION
FONCOM
%
Asignacin
11,27
7.00
0.20%
16,07
3.00
0.23%
16,07
3.00
0.82%
limpieza
pblica
incluye
barrido
y
%
Recaudacin
En relacin al estado de sensibilizacin, existe una Comisin ambiental local, la cual realiza
campaas de educacin ambiental en colegios y organizaciones vecinales. Desde el ao 2007
se vienen realzando actividades destacando los Objetivos Estratgicos Frente Marrn:
Fomentar y Controlar la Calidad Ambiental, aspectos referidos a la problemtica ambiental, ya
las propuestas de solucin, las que una vez organizadas y estructuradas de la manera ms
conveniente dieron origen al planteamiento de este proyecto.
La poblacin cuenta con buenas prcticas, producto en buena medida de la sensibilizacin que
se ha trabajado con ella desde hace ya varios aos, sin embargo, existe todava algunas malas
prcticas, inducidas por los problemas que hay con la recoleccin y transporte de los residuos.
k.
En el siguiente cuadro se puede observar las caractersticas y el estado actual de cada medio
que ha sido afectado por el inadecuado manejo de los residuos slidos.
Cuadro 28. Situacin Actual de las variables Ambientales
Variabl
es
Ambien
tal es Fsico
Medio
Suelo
Agua
Caractersticas
Situacin actual
Medio Antropognico
Social
Eco
nmico
s
Cultural
Generacin
Segregacin domiciliaria
Almacenamiento
Recoleccin y barrido
Transporte directo
Transferencia
Disposicin final
Segregacin en planta
Tratamiento residuos peligrosos
Reaprovechamiento de residuos
Comercializacin
3.1.5.
3.1.5.1. Temporalidad
El problema originado por los residuos slidos en el distrito de Pozuzo, al igual que
en las diferentes ciudades del pas, se remonta desde los inicios del asentamiento
de las poblaciones, ya que stas, producto de sus diversas actividades generan
residuos slidos en gran cantidad y variedad.
3.1.5.2. Relevancia
La problemtica asociada a los residuos slidos en Distrito de Pozuzo es de ndole
permanente, puesto que la produccin de residuos slidos es directamente
proporcional al crecimiento poblacional. En la actualidad el crecimiento de la
poblacin es acelerado, siendo este distrito el que tiene una de las tasas de
crecimiento comparadas con la ciudad de Lima, segn el INEI.
Por ser responsabilidad de las Municipalidades distritales velar por la salud y
bienestar de la poblacin local, el manejo adecuado de los residuos slidos
contribuir a lograr la visin del distrito de Pozuzo- anhelada para el ao 2014 de
GRUPOS
Poblacin
urbana
del
distrito
de
Pozuzo.
Municipalidad
Distrital de
Pozuzo.
PROBLEM
AS
Mejorar
1) Vertimiento de RS en
la
cuencas cercanas a
recoleccin
de
la zona urbana.
residuos slidos y 2) Acumulacin de RS en
contar con una
los domicilios y en
ciudad limpia.
puntos
Mejorar
la
1) Baja calidad de
prestacin
de
servici
servicios
y
el
os.
manejo adecuado2) Falta de transporte para
de RS.
cobertura
y
Mantener
una
recoleccin de RS.
ciudad limpia.
INTERESES
CONFLICTOS
Municipalidad
Distrital
de
Pozuzo.
Centro de Salud
San
Camilo
Pozuzo.
Poblacin
Direccin
regional de
salud.
Direccin regional
EXTRATEGIA
S
1)Seguimiento
del
servicio
por
los
vecinos.
1)
Implementacin
de transporte
y
maquinaria.
Centro
de
Salud
San Camilo.
Mejorar
Incremento
condiciones
de salud de
la poblacin.
de
enfermedades
Municipalidad
Distrital de
Pozuzo.
Poblacin urbana.
1)
Coordinacin
con el rea de
medio ambiente
de
la
ambiente.
Direccin
Desarrollo
sensibilizacin,
manejo
regional
reaprovechami
de Educacin
ent de RS
CRED
en
POZUZO.
educando.
Elaborado: Equipo
BID - GEA.
d
e
Reducida
ambiental.
concienci
a
y
o
Municipalidad
Distrital
de
Pozuzo.
Centro de Salud
San
Camilo
Pozuzo.
Sensibilizacin
de
la
poblacin
Naturales
Socio naturales
Antrpicos
Torres. El camino para llegar a este lugar es por la carretera Pozuzo-Prusia, en un desvo de la
carretera hacia la propiedad del Sr. Enrique Ruiz Schuller. Este desvo constituye la va de
acceso al futuro Relleno sanitario. Sus coordenadas UTM son las siguientes:
Este : 438600.00
Norte: 8887650.00
En general la geologa del sitio presenta mayormente una topografa suave con presencia de
lomas y depresiones en algunos sectores medianamente accidentados los que al ser
estudiados desde el punto de vista litolgicos estratigrficos presenta afloramientos de tipos
sedimentarios, conformados por lulitas areniscas, calizas, arcillitas, limonitas, lodositas, gravas,
cantos rodados y sedimentos in consolidados de arena que tiene una permeabilidad moderada
con un drenaje algo excesivo por lo que son susceptibles a sufrir fuertes erosiones.
La topografa del terreno tiene pendientes que van de suaves a moderadas de 0.5 a 20% y
presenta un relieve accidentado. El tipo de suelo es limo arcilloso, lo cual facilita la operacin
del relleno sanitario.
El paisaje de planillanura est constituido por terrazas de alta sedimentacin terciaria y
cuaternaria donde se pueden apreciar reas fuertemente accidentadas y erosionadas. Los
vientos segn se puede obtener de estudios realizados, obedecen a una direccin noreste a
sureste. La ocurrencia de los vientos de mxima intensidad se produce mayormente durante
las tardes probablemente a consecuencia de la diferencia de temperaturas que tiende a
acentuarse durante estas horas.
La napa fretica se estima que se encuentre a una profundidad de ms de 20m, ya que el
terreno se encuentra ubicado en una parte alta.
El lugar seleccionado como cantera del material de cobertura se ubica a 200 metros del rea
destinado para el relleno sanitario residuos slidos el cual garantiza la cobertura dentro del
perodo de vida del proyecto.
2. Identificacin y evaluacin de peligros como fuentes de riesgos ambientales
2.1 Peligros naturales
En el terreno donde se construir el relleno sanitario y planta de reaprovechamiento no
es una zona expuesta a peligros y desastres naturales como huaycos, inundaciones,
entre otros. Es una zona que mantiene su estabilidad e integridad ao a ao.
2.2 Peligros socio-naturales
El terreno no se superpone con zonas arqueolgicas o monumentos histricos, reas
Naturales Protegidas, reas de Conservacin Municipal ni zonas de amortiguamiento.
Adems, se encuentra libre de obras de infraestructura como represas, embalses,
hidroelctricas, etc.
2.3 Peligros antrpicos
Los peligros antrpicos son menores dada la ubicacin del terreno para el relleno
sanitario y planta de reaprovechamiento. Ms an considerando el pequeo volumen
de residuos slidos a manejar en el sitio, los riesgos ambientales son menores.
Olores
Ruido
particulado Material
Contaminacin de
Contaminacin del
Salud Ocupacional
Salud Pblica
Flora y fauna
de vas
0
1
de
acceso
Construccin
de
0
1
caseta,
almacn, oficinas
Construccin
de drenes
1
1
y
otros equipamientos
Construccin
planta
0
1
de
reaprovechamiento
OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
Trnsito de vehculos
0
2
Construccin de celdas
3
2
Produccin de lixiviados
1
0
Produccin de gases
1
0
Reaprovechamiento
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PELIGRO Y
RIESGO AL
AMBIENTE Y
LA
SALUD
ACTIVIDAD
CONSTRUCCION
Acondicionamiento
Habilitacin
desastres
Vulnerabilidad
Leyenda:
Valoracin del Peligro: 0: Nulo, 1: Bajo, 2: Medio, 3: Alto
3. Medidas de Reduccin de Riesgos en el Ambiente y la Salud
Las medidas de reduccin de riesgos en el ambiente y la salud se enumeran a continuacin.
3.1 Peligros naturales
Aunque no se han detectado peligros y riesgos ante desastres naturales, se sugiere
difundir entre el personal un plan de alerta y respuesta ante desastres naturales que se
tendr que preparar en coordinacin con la Municipalidad de Pozuzo.
3.2 Peligros socio-naturales
No se han identificado actualmente peligros socio-naturales, sin embargo, se sugiere
minimizar las operaciones de remocin de cobertura vegetal para evitar peligros de
erosin de suelos.
3.3 Peligros antrpicos
Los peligros y riesgos asociados a la actividad humana se debern minimizar ante todo
con una adecuada construccin del relleno sanitario y planta de reaprovechamiento. Es
decir, se debe verificar que todo el equipamiento proyectado se implemente
correctamente (drenes de lixiviados, chimeneas de evacuacin de gases, etc.).
Posteriormente, se deber asegurar que las infraestructuras de residuos slidos tengan
una operacin y mantenimiento acorde con los estndares de salud ocupacional,
ingeniera sanitaria y ambiental, y por ende, se cumpla fielmente la legislacin
Para la identificacin de las causas se realiz una lluvia de ideas vinculadas con las posibles
causas:
./ Insuficientes vehculos para la recoleccin.
./ Inexistencia de diseo de rutas de recoleccin.
./ Insuficiente personal operativo (recoleccin, transporte, barrido).
./ Limitado conocimiento del personal operativo.
./ Insuficiente equipo de proteccin personal.
./ Inexistencia de contenedores (ferias).
./ Deterioro de los tachos que existen en las principales vas de acceso.
./ Insuficiente equipo y material para barrido.
./ Carencia de programas de educacin ambiental y sanitaria.
./ Carencia de infraestructura para disposicin final.
./ Desinters de la poblacin.
./ Carencia de infraestructura para el tratamiento.
./ Escasa difusin de normas vigentes.
./ Inapropiado costeo del servicio.
./ Carencia de incentivos a la poblacin.
./ Inadecuado almacenamiento y barrido.
./ Ineficiente capacidad operativa de recoleccin y trasporte.
./ Inapropiado reaprovechamiento.
./ Inapropiada disposicin final.
./ Ineficiente gestin administrativa y financiera.
./ Insuficiente equipo de almacenamiento y barrido.
./ Ineficiente personal de barrido.
./ Inexistencia de manual operativo.
./ Inapropiado equipamiento de recoleccin y transporte.
3.2.3.
Para la identificacin de las causas se realiz la lluvia de ideas, tomando en cuenta la literatura,
el diagnstico realizado in situ, por la experiencia y tomando en consideracin diversos motivos
como que se encuentra repetida o incluida en otra, en realidad es un efecto y no una causa se
concluy en eliminar algunas de las causas y seleccionar como causas principales las
siguientes:
./ Inadecuado almacenamiento y barrido.
./ Ineficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte.
./ Inapropiada disposicin final.
./ Ineficiente gestin administrativa y financiera.
./ Inadecuadas prcticas de la poblacin.
./ Insuficiente equipo de almacenamiento y barrido.
./ Ineficiente personal de barrido.
./ Inexistencia de manual operativo.
./ Inapropiado equipamiento de recoleccin y transporte.
./ Inapropiado diseo de rutas para la recoleccin.
./ Insuficiente personal capacitado para recoleccin y transporte.
./ Conflictos entre personal de recoleccin y vecinos.
./ Inexistencia de infraestructura de disposicin final.
./ Ineficiente equipamiento de disposicin final.
./ Insuficiente personal capacitado en disposicin final.
./ Escasa difusin de las normas y sanciones.
./ Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero.
./ Inadecuado costeo del servicio.
3.2.4.
Sobre la base de la lista ya trabajada, se agruparon las causas segn su relacin con el
problema central.
CAUSAS DIRECTAS
INADECUADO ALMACENAMIENTO Y BARRIDO.
Diariamente se destinan los recurso humanos y materiales a las tareas de barrido y
almacenamiento de los desperdicios, pero ha de indicarse que son insuficientes dado que las
tareas mencionadas se bien intensificadas ya que la poblacin no se identifica con el propsito,
a pesar que la municipalidad fabrica las papelera para residuos slidos volantes estos son
insuficientes.
INEFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA DE RECOLECCIN Y TRASPORTE.
Actualmente existe 01 camin volquete que apoya al servicio de recoleccin domiciliaria,
teniendo una antigedad mayor a su vida til, por lo cual se puede determinar que se cuenta
con inapropiado equipamiento as los trabajadores que laboran en el servicio de recoleccin no
cuentan con equipamiento apropiado.
INAPROPIADA DISPOSICIN FINAL.
La disposicin est siendo atendidas en un botadero municipal (condicin de disposicin
inapropiada por los riesgos a la salud y todo lo que ello conlleva) ubicado en el sector Delfn
Prusia.
INEFICIENTE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
El personal que labora en el municipio del distrito, resulta insuficiente ya que el distrito ha
crecido en los ltimos aos a un ritmo de 2.77% anual, tal problemtica se acrecentado motivo
por el cual el personal ya no se abstese dentro de sus capacidades tanto administrativas
como financieras.
INADECUADAS PRCTICAS DE LA POBLACIN.
La poblacin del distrito de Pozuzo no se identifica con los esfuerzos de la municipalidad para
con la recoleccin de los residuos slidos, sacan las bolsas en horarios distintos que el camin
recolector pasa a recogerlos, con respecto a los residuos volantes estos no son depositados
adecuadamente en los depsitos dispuestos para esto.
CAUSAS
INDIRECTAS
./ INSUFICIENTE EQUIPO Y PERSONAL.
En el caso de Pozuzo se tiene un rendimiento de 1.00 Km lineales/da.
Se determina que el equipamiento correspondiente a cada trabajador debera estar
compuesto por lo siguiente pero NO se observa as en la realidad:
Una escoba
Un recogedor
PERSONAL
CAPACITADO
PARA
RECOLECCIN
Actualmente la Municipalidad distrital de Pozuzo cuenta con dos personas que estn perenne
en el botadero y estos son los que realizan los procesos de manejo, seleccin y disposicin
final de los residuos recolectados en la zona urbana del distrito.
./ INSUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Carencia de un sistema de planificacin, monitoreo y supervisin del servicio, que comprende:
software, equipo de cmputo. No existe un sistema de costeo que comprende: software de
costos, equipo de cmputo.
Carencia de personal capacitado mediante la ejecucin de un curso de capacitacin en
administracin, finanzas y costeo del servicio, capacitacin en aprovechamiento y disposicin
final.
./ INADECUADO COSTEO DEL SERVICIO.
La carencia de capacidades administrativas como financieras ha trado como consecuencia
que la informacin con la que cuenta el rea indicada NO cuente con un sistema adecuado de
costeo del servicio a brindar, trayendo como consecuencia baja recaudacin.
./ ESCASA DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE TEMAS AMBIENTALES Y
SANEAMIENTO.
La difusin y sensibilizacin en temas ambientales y saneamiento es muy pobre, la
municipalidad no cuenta con una cobertura econmica para estos menesteres, la poblacin no
es concientizada con la importancia de la participacin en la solucin de los problemas
ambientales en al medida de la dimensin de la problemtica.
./ ESCASA DIFUSIN SOBRE EL PAGO DEL SERVICIO.
En algunos caso algunos habitantes de distrito desconocen que el concepto por que la
municipalidad cobra arbitrios, por ello no conocen sus obligaciones con la comuna, la
necesidad adems de ser puntuales, entendindose as que la municipalidad tiene una escasa
difusin sobre servicio.
3.2.5.
Para la identificacin de los efectos se realiz una lluvia de ideas vinculadas con los posibles
efectos.
./ Presencia de perros en la basura.
./ Mayores gastos de la poblacin en salud.
./ Malestar de la poblacin.
./ Generacin de malos olores.
./ Presencia de aves carroeras.
./ Altos costos de operacin.
./ Baja cobertura de recoleccin y transporte.
./ Deterioro del paisaje.
./ Filtracin de lixiviados en los botaderos.
./ Gastos imprevistos por prestacin del servicio.
Sobre la base de la lista ya elaborada, se agruparon las causas segn su relacin con el
problema central.
EFECTOS DIRECTOS
PERSONAL EXPUESTO A ENFERMEDADES.
Las inadecuadas e inapropiadas condiciones de barrido, almacenamiento, recoleccin,
equipamiento, y deposicin final en un botadero (con condiciones sanitarias bsicas pero con
carencias actuales) as como la escasa capitacin del personal que trabaja en el rea de
Todo esto trae como consecuencia que el personal este en un alto riesgo de contraer
enfermedades que laceren la salud de estos.
ACUMULACIN DE RESIDUOS SLIDOS EN ESPACIOS PBLICOS Y OTROS.
La no apropiada, insuficiente e inadecuada recoleccin de residuos slidos, por motivos de,
deficiencias en el barrido, almacenamiento y segregacin por parte del municipio y la poblacin
en el distrito de Pozuzo trae como consecuencia la acumulacin de residuos slidos en lugares
inapropiados, focos infecciosos que ponen en peligro la salud de la poblacin.
EFECTOS INDIRECTOS
PRESENCIA DE VECTORES Y ROEDORES.
Los puntos antes expuestos traen consigo la proliferacin de fauna nociva y estos vectores que
ponen en alto riesgo la salud de la poblacin, de tal forma el incremento de enfermedades
relacionadas a esta actividad que bien se podran controlar.
CONTAMINACIN AMBIENTAL.
La contaminacin ambiental se da en todos los niveles en pesando por la recoleccin y sus
inadecuadas e inapropiadas condiciones tanto de el sistema de servicio de la municipalidad y la
falta de conciencia de la poblacin, pasando por la problemtica econmica ambiental que se
vive, la disposicin de los RRSS (por Filtracin de lixiviados en el sub suelo, proliferacin de
fauna nociva y vectores entre otros), en un botadero que no cumple las normas tcnicas
sanitarias para el buen cuidado de la salud de la poblacin del distrito de Pozuzo.
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE POZUZO
Por lo expuesto y analizando podemos determinara que si no se interviene afn de cambiar la
realidad del distrito de Pozuzo el efecto final seguir siendo el Deterioro de la calidad de vida
de la poblacin de Pozuzo.
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL MBITO URBANO DEL DISTRITO DE POZUZO
Contaminacin
ambiental
Presencia de vectores
y roedores
Personal expuesto a
enfermedades
Escasa servicio
difusin sobre pago del
temas
Inadecuadas prcticas de
la poblacin
Escaza
difusin
y
ambientales ysensibilizacin
saneamiento sobre
Ineficiente gestin
administrativa y
financiera
itado administrativo y financiero
Insuficiente personal
en la disposicin
Insuficientefinal
personal capacitado
Inapropiada disposicin
final
disposicin
Ineficiente
final.
equipamiento para
Insuficiente
personal capacitado
para la recoleccin
y transporte
Inapropiada capacidad
operativa de recoleccin y
transporte
Inapropiado equipamiento
de
recoleccin y transporte
Escaza
de barrido
capacitacin al personal
Inadecuado almacenamiento y
barrido
para disposicin
finalde infraestructura
Inexistencia
INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL MBITO URBANO DEL DISTRITO DE
POZUZO
69
3.3.
3.3.1.
INADECUADA GESTIN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SLIDOS MUNICIPALES EN EL
MBITO URBANO DEL DISTRITO
DE POZUZO
3.3.2.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA GESTIN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SLIDOS MUNICIPALES EN EL
MBITO URBANO DEL
DISTRITO DE POZUZO
3.3.3.
Los fines del objetivo central, son las consecuencias positivas que se obtendr cuando se
resuelva el problema identificado; se encuentran vinculados con los efectos donde existen
diferentes niveles.
Fines directos
./ Eficientes tcnicas de recoleccin de residuos slidos reaprovechables.
./ Satisfaccin de los usuarios por un buen servicio.
./ Trabajadores de limpieza pblica protegidos de enfermedades.
./ Eliminacin de residuos slidos de espacios pblicos y otros.
Efectos indirectos
./ Erradicacin de vectores y roedores.
./ No filtracin de lixiviados en el sub suelo.
./ Disminucin de la contaminacin de los recursos naturales.
./ Proteccin de la salud de la poblacin.
./ Mejora de la calidad ambiental.
Efecto final
70
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DEL MBITO URBANO DEL DISTRITO DE POZUZO
Erradicacin de
vectores y roedores
Adecuadas prcticas de
la poblacin
Difusin de pago del servicio
Sensibilizacin
en
temas
ambientales y saneamiento
administrativo
Suficiente
y financiero
personal capacitado
en la disposicin
Suficiente final
personal capacitado
disposicin
Equipamiento
final
para la
Apropiada disposicin
final
icin final de residuos
Infraestructura
slidos
para la
para la recoleccin
Suficiente
y transporte
Personal capacitado
Adecuado
almacenamiento
y barrido
Personal capacitado
equipo Suficiente
y personal capacidad de
ADECUADA GESTIN INTEGRAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL MBITO URBANO DEL DISTRITO DE
POZUZO
71
3.4.
3.4.1.
Alternativas de Solucin
Clasificacin de los medios fundamentales
Los medios fundamentales, que se observaron en el rbol anterior (rbol de objetivos), son
considerados como imprescindibles, puesto que constituyen el eje para alcanzar el objetivo.
3.4.2.
72
3.4.3.
Planteamiento de acciones
Luego de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles o no, y de relacionar los medios
entre s, se procedi a plantear las acciones para alcanzar cada uno de ellos.
Figura 5. Definicin de Acciones
Adecuado
almacenamiento y
barrido
Existencia
de equipos
para
almacenamiento y barrido
Existencia de equipos de barrido
Adecuado
Eficiente capacidad
operativa de
recoleccin y
transporte
implementos
de proteccin
Adquisicin de implementos de
proteccin personal
personal
Apropiado
Implementacin de equipamiento
convencional de recoleccin y transporte
equipamiento
de recoleccin y
transporte
Implementacin de equipamiento
convencional de recoleccin y transporte
Existencia de infraestructura
de disposicin final de residuos
Apropiada
Disposicin Final
Existencia de equipamiento
de disposicin final de residuos
Eficiente Gestin
administrativa y
financiera
Existencia
de programas
de gestin
Implementacin de campaas de
Difusin sobre prcticas ambientales
Fuente:
Equipo
Suficiente
difusin
BIDsensibilizacin
- GEA.
sobre el manejo de
Se puede observar que las acciones resaltadas son mutuamente excluyentes lo cual hace que se
puedan generar 02 alternativas de solucin.
3.4.4.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO
ADQUISICIN DE IMPLEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL PARA EL
SISTEMA DE BARRIDO
ADQUISICION
DEDE
VEHICULOS
DEDE
ADQUISICIN
VEHCULOS
RECOLECCION Y
Y TRANSPORTE
RECOLECCIN
TRANSPORTE NO
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
ADQUISICIN DE IMPLEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL PARA EL
SISTEMA DE BARRIDO
ADQUISICION
DE VEHICULOS
DE DE
RECOLECCION Y
ADQUISICIN
DE VEHCULOS
TRANSPORTE
NO CONVENCIONAL
RECOLECCIN
Y TRANSPORTE
CONVENCIONAL
CONSTRUCCIN DE UN RELLENO
SANITARIO CON OPERACIN
MANUAL
CONSTRUCCIN DE UN RELLENO
SANITARIO CON OPERACIN
MANUAL
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
GESTIN
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE
DIFUSIN DE ADECUADAS
PRACTICAS AMBIENTALES
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE DIFUSIN
SOBRE PAGO DEL SERVICIO
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
MANEJO DE RRSS
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
GESTIN
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE
DIFUSIN DE ADECUADAS
PRACTICAS AMBIENTALES
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE DIFUSIN
SOBRE PAGO DEL SERVICIO
MPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
MANEJO DE RRSS
IV.
4.1.
FORMULACIN
El ciclo del proyecto est conformado por tres fases: Pre inversin, inversin y la Post
inversin:
4.1.1.
Anlisis de la demanda
4.2.1.
El servicio que se brindar con cualquiera de las dos alternativas de proyecto, ser la
recoleccin, almacenamiento, barrido, transporte, y disposicin final de los residuos slidos del
Distrito de Pozuzo.
4.2.2.
La Municipalidad Distrital de Pozuzo, es la nica institucin que brinda este tipo de servicio en
la zona, no existen otras empresas que se dediquen a este rubro.
El Distrito de Pozuzo, viene experimentando desde hace algunos aos, un crecimiento de la
poblacin, lo que trajo consigo el incremento en la generacin de residuos slidos, limitndose
a la operacin de recoleccin y transporte a un botadero municipal con tratamiento deficiente.
Para el ao 2013, ao 0 de inversin se estima que el Distrito de Pozuzo generar cerca de
1.93 Tn/da de residuos slidos municipales aproximadamente, y el mal manejo de stos
viene causando impactos ambientales negativos, principalmente por la
inadecuada recoleccin y disposicin final, lo que ha ocasionado el malestar de
los pobladores de zonas aledaa al botadero a cielo abierto, as como de los
pobladores del casco urbano, lo que est ocasionando conflictos entre la sociedad
civil y la Municipalidad Distrital de Pozuzo.
a. Poblacin Actual:
El distrito de Pozuzo segn el Censo del INEI del 2007, cuya poblacin involucrada en
el proyecto (zona urbana) proyectado al 2011 cuenta con 1,864 habitantes.
Cuadro 30. Crecimiento poblacional
Ao
2007
Poblaci
n
urbana
del
Distrito
de
Pozuzo
Poblacin de
Monte Funner
y la Prusia
1,038
571
Poblaci
n
total
1,609
2008
1,077
592
1,669
2009
1,117
615
1,732
2010
1,159
638
1,797
2011
1,203
662
1,864
2012
1,248
686
1,934
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,295
1,343
1,394
1,446
1,500
1,556
1,615
1,675
1,738
1,804
1,871
7
1
7
7
6
7
9
8
8
8
9
9
5
9
9
1,029
2,00
7
2,08
2,16
0
2,24
1
2,32
2,41
2,50
2,59
2,69
5
2,79
6
2,90
0
1
2
0.717
0.751
0.787
0.825
0.0
40
0.0
42
0.0
44
0.0
45
0.0
47
0.04
3
0.04
5
0.04
6
0.04
8
0.05
0
0.0
00
0.0
00
0.0
01
0.0
01
0.0
01
0.3
88
0.4
02
0.4
17
0.4
33
0.4
49
Mercado
Centro de
Salud
Hoteles
0.0
18
0.0
19
0.0
20
0.0
21
0.0
21
0.4
81
0.4
99
0.5
17
0.5
37
0.5
57
0.1
26
0.1
31
0.1
36
0.1
41
0.1
46
1.10
1.14
1.18
1.22
1.27
Ge
ner
no domsticos Generacin de
Generacin
de Pozuzo RSD en la ciudad
0.684
(T
ento
0.36
7
0.37
1
0.37
4
0.37
8
0.38
2
18
64
19
34
20
07
20
82
21
60
)
a
/
restaurantes Comercios y
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
pblicos Colegios
2
1
0
A
o
Poblacin total
1.7
8
1.8
5
1.9
3
2.0
1
2.1
0
20
16
22
41
0.38
6
0.865
0.0
49
0.05
2
0.0
22
0.0
01
0.4
66
0.5
78
0.1
51
1.32
2.1
8
20
23
0.39
0.906
17
25
0
20
24
0.39
0.949
18
13
3
6 20
25
0.39
0.995
19
03
7
7 20
25
0.40
1.042
20
97
1
8 20
26
0.40
1.092
21
95
5
9 20
27
0.40
1.145
22
96
9
1 20
29
0.41
1.19
0Fuente
23 de elaboracin
00
4 propia ao
9 2012
5
0.0
50
0.0
52
0.0
54
0.0
56
0.0
58
0.0
61
0.0
63
0.05
4
0.05
6
0.05
8
0.06
0
0.06
2
0.06
5
0.06
7
0.0
23
0.0
24
0.0
25
0.0
26
0.0
27
0.0
28
0.0
29
0.0
01
0.0
01
0.0
01
0.0
01
0.0
01
0.0
01
0.0
01
0.4
83
0.5
01
0.5
20
0.5
40
0.5
60
0.5
81
0.6
03
0.6
00
0.6
22
0.6
45
0.6
70
0.6
95
0.7
21
0.7
48
0.1
57
0.1
63
0.1
69
0.1
76
0.1
82
0.1
89
0.1
96
1.37
1.42
1.47
1.53
1.58
1.64
1.71
2.2
7
2.3
7
2.4
7
2.5
7
2.6
8
2.7
9
2.9
1
La demanda por el servicio est representada por el volumen total de residuos slidos
municipales producidos que se generan y requieren ser manejados adecuadamente, por lo
que se debe estimar la demanda de cada uno de los servicios: almacenamiento, barrido,
recoleccin y transporte, y disposicin final. Estos datos han sido determinados de acuerdo a
los resultados del estudio de caracterizacin de residuos slidos municipales realizado en
mayo del 2011.
a. Generacin de Residuos slidos:
La generacin de residuos slidos se va ir incrementando por el incremento de la
poblacin y por el incremento de la generacin per cpita. Al respecto, la generacin per
cpita calculada en el estudio de caracterizacin de residuos slidos en el 2011 es de de
0.367 Kg/hab./da, para lo cual se ha calculado un incremento en la generacin per cpita
anual de 1%, tal como lo recomiendan estudios realizados por el CEPIS-OPS. En ese
sentido se ha calculado la generacin percpita y los resultados se muestran en el
siguiente cuadro.
Cuadro 32. Demanda de generacin de residuos domsticos domiciliarios
y no domiciliarios
N Ao
Poblacin
total
GPC
urbana
del
distrito
Kg/hab/d
a
Generaci
n RSD
en la
ciudad
de
Pozuzo
(Ton
/da)
Generacin
de RSND
en la
ciudad de
Pozuzo
(Ton /da)
Generaci
n total de
Residuos
slidos
municipal
es
(Ton/da)
Generacin
de
Residuos
municipale
s (Ton/ao)
2011 1,864
0.367
0.684
1.097
1.78
649.97
2012 1,934
0.371
0.717
1.138
1.85
676.95
2013 2,007
0.374
0.751
1.180
1.93
705.06
2014 2,082
0.378
0.787
1.225
2.01
734.36
2015 2,160
0.382
0.825
1.271
2.10
764.89
2016 2,241
0.386
0.865
1.318
2.18
796.71
2017 2,325
0.390
0.906
1.368
2.27
829.87
2018 2,413
0.393
0.949
1.419
2.37
864.44
2019 2,503
0.397
0.995
1.472
2.47
900.46
2020 2,597
0.401
1.042
1.527
2.57
938.01
2021 2,695
0.405
1.092
1.585
2.68
977.15
2022 2,796
0.409
1.145
1.644
2.79
1017.94
10 2023 2,900
0.414
1.199
1.706
2.91
1060.47
A
O
201
1
201
10
1
2
3
4
5
6
7
8
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
DEMANDA DE
ALMACENAMI
ENTO
(t/
(A)
0
0.
344
.23
357
.
1.02
.15
370
.55
384
1.05
.45
398
.87
413
1.09
1.13
.84
429
.36
445
1.18
1.22
8
201
9
202
1.27
0
202
1
202
1.36
.47
462
.18
479
1.31
.52
497
.51
516.17
9
1.41
2
1
202
1.47
0
3Equipo BID - GEA.
Elaborado:
c.
DEMANDA DE
ALMACENAMI
ENTO
( t / ao )
(B) = (A) x 365
535.54
La demanda actual de este servicio est determinada por la totalidad de calles y espacios
pblicos de la ciudad que necesitan ser barridos. Esta dada en km lineales/da de vas.
Se ha realizado el anlisis de demanda del sistema de barrido, para lo cual se han priorizado
las comerciales y de alto trnsito, la demanda calculada es de 1.3 Km/da, tal como se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro 34. Clculo Demanda de Barrido
N
Ao
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Long
itud
Km/
da
10.72
11.12
11.54
11.97
12.42
12.89
13.37
13.87
14.39
14.93
15.49
16.07
16.67
Long
itud
Km/
ao
3912.1
4058.9
2
4211.1
9
4369.1
8
4533.0
9
4703.1
6
4879.6
5062.6
6
5252.5
9
5449.6
5
5654.1
0
5866.2
2
6086.2
9
20
11
20
Pobla
cin
urban
a de
Pozuz
1,864
GPC
urbana
Kg/hab
/da
0.367
1,934
0 20
2,007
13
1 20
2,082
2 14
20
2,160
15
3 20
2,241
16
4 20
2,325
5 17
20
2,413
6 20
2,503
19
7 20
2,597
8 20
20
2,695
9 21
20
2,796
22
1 20
2,900
0 23 Equipo BID - GEA.
Elaborado:
0.371
0.374
0.378
0.382
0.386
0.390
0.393
0.397
0.401
0.405
0.409
0.414
Generaci
n
RSD
(Ton
/da)
0.684
0.717
0.751
0.787
0.825
0.865
0.906
0.949
0.995
1.042
1.092
1.145
1.199
Genera
cin de
RSND
(Ton
/da)
1.097
Genera
cin
total de
RSM
(Ton/da
1.
7
1.
1.138
1.180
1.225
1.271
1.318
1.368
1.419
1.472
1.527
1.585
1.644
1.706
1.
9
2.
0
2.
1
2.
1
2.
2
2.
2.
4
2.
5
2.
6
2.
7
2.91
Deman
da de
Recolec
cin
(Ton/a
649.97
676.95
705.06
734.36
764.89
796.71
829.87
864.44
900.46
938.01
977.15
1017.94
1060.47
Cantida
d8.5
Unidades
m
1
365
0.367
70%
30%
1.097
3.75%
0.5
%
das
Kg/hab/da
1.0
0.80
%
Ton/
3
m
Ton/da
ton/m3
0.80
20%
Ton/m
del Vol.
Relleno
Generacin
total
Pozuzo(ton)
2.43
2.43
RRSS
3.04
Mat.
Cobertura
Total
celda
0.60
3.6
(m)
Area Sup.
De
Celda (m2)
de la
celd
a
"l"
(m)
celd
a
"l"
(m)
0.5
7.3
3.7
2.00
Altura de la
Consideraciones:
3.7
3
0.80
Ton/m
V (mat.cob.) =
20%
Anch
o de
la
<800 Kg/m3>
2.00
h=
0.5
Anua
l
Acumulad
o
R.S.N.D
.
(otros)
(Kg/da
)
Municipa
l
(Ton/da)
(100.00%
)
(Ton/da)
(*)
(ton
)
(ton
)
Diari
o
(m3)
Anua
l
(m3)
751.33
1,180.34
1.93
1.93
705.06
705.06
2.41
881.33
881.33
176.27 1,057.59
0.00
0.378
787.317
1224.62
2.01
2.01
734.36
1,439.42
2.51
917.95
917.95
183.59 1,101.54
1,101.54
2,160
0.382
825.023
1270.57
2.10
2.10
764.89
2,204.31
2.62
956.11
956.11
191.22 1,147.33
2,248.87
3 2016
2,241
0.386
864.534
1318.23
2.18
2.18
796.71
3,001.02
2.73
995.89
995.89
199.18 1,195.06
3,443.94
4 2017
2,325
0.390
905.937
1367.69
2.27
2.27
829.87
3,830.89
2.84
1,037.34
1,037.34
207.47 1,244.81
4,688.75
5 2018
2,413
0.393
949.324
1419.00
2.37
2.37
864.44
4,695.33
2.96
1,080.55
1,080.55
216.11 1,296.66
5,985.40
6 2019
2,503
0.397
994.788
1472.23
2.47
2.47
900.46
5,595.79
3.08
1,125.58
1,125.58
225.12 1,350.69
7,336.10
7 2020
2,597
0.401
1,042.429
1527.46
2.57
2.57
938.01
6,533.80
3.21
1,172.51
1,172.51
234.50 1,407.02
8,743.11
8 2021
2,695
0.405
1,092.352
1584.77
2.68
2.68
977.15
7,510.95
3.35
1,221.44
1,221.44
9 2022
2,796
0.409
1,144.666
1644.22
2.79
2.79
1,017.94
8,528.90
3.49
1,272.43
1,272.43
10 2023
2,900
0.414
1199.49
1,705.91
2.91
2.91
1,060.47
9,589.37
3.63
1,325.59
1,325.59
Poblaci
n
Pozuzo
GPC
(dom.
)
(hab.)
(Kg/hab
- da)
R.S.D.
(Kg/da
)
0 2013
2,007
0.374
1 2014
2,082
2 2015
A
o
Generaci
n
Estabilizado
s
Anual
(m3)
Mat
.
Cobert
.
Anua
l
(m3)
Rellenos
RS+M
C
(m3)
Acumulado
(m3)
81
"PROYECTO:MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION
PASCO"
Se tiene:
Periodo de diseo:
t=
10
aos
V (total) =
13,326.46
PLATAFORMA NICA
Dimensiones
Descripcin
Largo "a"
(m)
Area N 1
Trinchera N 2
Trinchera N 1
75
.0
63
.0
53
.0
Largo
Ancho
"l"
(m)
35.00
23.00
13.00
Ancho
Talud de
ancho
(m)
57
.0
75
.0
63
.0
Talud de
avance
(m)
17
.0
35
.0
23
.0
Altura
Altura
"h"(
m
3
.
3
.
2
.
8.
5
Talud
H
3.
00
2.
00
2.
00
1.
00
1.
00
1.
00
(Das)
5,188.87
13,341.88
6,024.29
8,153
.01
2,128
.72
2,614.32
rea a Usar:
Trinchera N 1:
Excavacin
Trinchera N 2:
Terrapln
2.00
Dique
27
.0
2.50
3662.7657
9
2238.2564
6
584.39974
7
26
25
0.26
25
997.57
5940
Material de a Utilizar:
6,937.57
Material de Excavacin:
Diques Internos:
2,614.32
-4,323.25
2
.
0
.
33
.0
8.50
m
3
8
.
6
.
1
.
1
.
2.
00
2.
00
1.
00
1.
00
242.80
25.50
485.6
0
102.00
(Ao
s)
10.
0
6
.
1
.
m2
Ha
m
3
m
3
m
3
m
3
m
3
f.
Personal operativo
Localid
ad
Pozuz
o
4.3.
Barri
do
Recolecci
n
Chfer
es
Disposici
n
final
2
Supervis
or
Promot
or
Total
Anlisis de la oferta
La oferta del servicio de limpieza pblica est relacionada con la capacidad operativa instalada.
Tal capacidad est dada por: nmero y capacidad de vehculos de recoleccin, cantidad y
calidad del personal, existencia y capacidad del relleno sanitario, normas y procedimientos de
operacin, infraestructura y capacidad de comunicacin hacia los usuarios del servicio, poltica
y capacidad de ventas y cobranza, entre otros. Este anlisis es conocido como la Oferta en la
Situacin sin Proyecto, a partir de la cual se determina la Oferta Optimizada.
4.3.1.
La oferta actual se obtiene analizando la capacidad operativa instalada de cada etapa del
servicio. Tal capacidad est dada por: equipo de barrido, numero y capacidad de vehculos de
recoleccin, cantidad y calidad de personal, disponibilidad de combustible, existencia y
capacidad de relleno sanitario, normas y procedimientos de operacin, infraestructura y
capacidad de comunicacin hacia los usuarios del servicio, poltica y capacidad de ventas y
cobranza, entre otras. As tambin, la capacidad operativa instalada, est relacionada con los
recursos fsicos y humanos disponibles para ofrecer cada uno de los tipos de servicio
relacionados con las alternativas del Proyecto de Residuos Slidos que se desea evaluar.
a. Anlisis de la oferta de almacenamiento
Del diagnstico se ha podido observar que existen 88 papeleras distribuidos en el rea
urbana del Distrito de Pozuzo:
Entonces la oferta de almacenamiento al ao 2011 es la siguiente:
83
0,04
DENSIDAD SIN
COMPACTAR ( DEL
ECRS )
CAPACIDAD DE PAPELERA
m
3
0,18
t / m3
0,006
0,025
CAPACIDAD DE PAPELERA
0,005
m
3t
0,019
CAPACIDAD DE PAPELERA
0,003
0,075
CAPACIDAD DE PAPELERA
0,014
m
3t
m
3t
AO
ALMACENAMIENT
O
(t/da)
(A)
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ALMACENAMIENTO
(t/ao)
(B) = (A) x 365
2011
175
2
0
2
0
0,
175
,45
175
175
175
175
175
0
0,
175
,45
175
175
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2022
175
0,48
175,45
Las rutas de barrido no son establecidas de manera tcnica, son definidas por
el supervisor por su experiencia y el tiempo de servicio que posee en este
oficio.
Ao
Nmero
de
trabajador
es
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Barrido
Total de Barrido
Optimizada
(Km/da)
(km/barredor/d
a)
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
c.
Marca
de
vehcu
lo
Ford
Descripci
Ao de
n del
vehculo fabricaci
n
Volquete
1982
Estado
N de
de
vehcul
conservaci os
n
Regular
1,00
Capacida
d de
Recolecci
n m3
15,00
2,73
0,75
2,05
f.
A
o
Almacenami
ento
OFERTA
(Ton/da)
0
20
0
13
1
20
0.
14
2
20
0.
15
3
20
0.
16
4
20
0.
17
5
20
0.
18
6
20
0.
19
7
20
0.
20
8
20
0.
21
9
20
0.
22
.
1
20
0.00
0
23
Elaborado: Equipo BID - GEA.
Barri
do
OFER
TA
(Km/d
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Recolec
cin
OFERT
A
(Ton/da
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
.
0.00
Transp
orte
OFERT
A
(Ton/d
0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
.
0.00
Disposi
cin
fnal
OFERT
A
(Ton/d
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.00
4.4.
A partir de los Anlisis de Oferta y Demanda, se puede saber cul es el dficit del servicio a ser
ofrecido por el PIP, y as poder establecer las metas del servicio que se propone.
4.4.1.
Brecha o Dficit
DEMANDA TOTAL
OFERTA
OPTIMIZAD
A
(Oferta de la
situacin
sin
proyecto)
DEFICIT
a.
En los siguientes cuadros se muestran el consolidado de dficit por cada componente del proyecto y un resumen del ao 1 y ao 10.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
o
20
13
20
14
20
15
20
16
20
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
Almacenamient
o
Ton/
Dema da
Ofe
Df
nda
1.02
1.05
1.09
1.13
1.18
1.22
1.27
1.31
1.36
1.41
1.47
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
cit
1.0
2
1.0
5
1.0
9
1.1
3
1.1
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
1.2
2
1.2
7
1.3
1
1.3
6
1.4
1
1.4
7
Barr
ido
Km/
Dema da
Ofe
nda
rta
11.5
6.0
4
0
11.9
6.0
7
0
12.4
6.0
2
0
12.8
6.0
9
0
13.3
6.0
13.8
7
14.3
9
14.9
3
15.4
9
16.0
7
16.6
7
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
0
6.0
0
Recoleccin
Df
cit
5.5
4
5.9
7
6.4
2
6.8
9
7.3
7.8
7
8.3
9
8.9
3
9.4
9
10.
07
10.
67
Dema
nda
1.93
2.01
2.10
2.18
2.27
2.37
2.47
2.57
2.68
2.79
2.91
Ton/
da
Ofe
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Df
cit
1.9
3
2.0
1
2.1
0
2.1
8
2.2
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
2.3
7
2.4
7
2.5
7
2.6
8
2.7
9
2.9
1
Transporte
Dema
nda
1.93
2.01
2.10
2.18
2.27
2.37
2.47
2.57
2.68
2.79
2.91
Ton/
da
Ofe
rta
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Df
cit
1.9
3
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1
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0
2.1
8
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7
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7
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8
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9
2.9
1
Disposicin
fnal
Ton/
Dema da
Ofe
Df
nda
rta
cit
1.93
0.0
1.9
0
3
2.01
0.0
2.0
0
1
2.10
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2.47
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2.79
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7
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7
2.5
7
2.6
8
2.7
9
2.9
1
90
4.4.2.
Unida
Ao
d de
10
Ton/da
1.4
7
Km/da
10.6
72.9
Ton/da
1
Ton/da
2.9
1
Ton/da
2.9
1
01
sistema
implemen
91
4.4.3.
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE BARRIDO
ADQUISICIN DE IMPLEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL PARA EL
SISTEMA DE BARRIDO
ALTERNATIVA 2
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE
ALMACENAMIENTO
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE BARRIDO
ADQUISICIN DE IMPLEMENTOS DE
PROTECCIN PERSONAL PARA EL
SISTEMA DE BARRIDO
ADQUISICION
DE VEHICULOS
DE RECOLECCION
Y Y
ADQUISICIN
DE VEHCULOS
DE RECOLECCIN
TRANSPORTE CONVENCIONAL
TRANSPORTE NO CONVENCIONAL
ADQUISICION
DE VEHICULOS
DE DE RECOLECCIN
ADQUISICIN
DE VEHCULOS
RECOLECCION Y TRANSPORTE NO
Y TRANSPORTE CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONSTRUCCIN DE UN RELLENO
SANITARIO CON OPERACIN
MANUAL
CONSTRUCCIN DE UN RELLENO
SANITARIO CON OPERACIN
MANUAL
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
GESTIN
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
GESTIN
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE
DIFUSIN DE ADECUADAS
PRACTICAS AMBIENTALES
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE
DIFUSIN DE ADECUADAS
PRACTICAS AMBIENTALES
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE
DIFUSIN SOBRE PAGO DEL
SERVICIO
IMPLEMENTACIN DE CAMPAAS DE
DIFUSIN SOBRE PAGO DEL
SERVICIO
IMPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
MANEJO DE RRSS
MPLEMENTACIN DE PROGRAMAS DE
DIFUSIN Y SENSIBILIZACIN SOBRE
MANEJO DE RRSS
b.
Alternativa 1.
Considera la Adquisicin de vehculos de recoleccin y transporte convencional.
Sustento Tcnico:
Para poder satisfacer esta demanda se est considerada la adquisicin de 59
recipientes de almacenamiento de capacidad de 0.05 m3 que sern distribuidos de la
siguiente manera:
Cuadro 46. Descripcin de la ubicacin de las papeleras
NMERO
DE
PAPELERA
S
REQUERID
AS
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
POR PAPELERA
(t)
(1)
(2)
12
0.009
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIEN
TO
(t)
(3)=(1)x(2)
0.11
0.009
0.04
0.009
0.02
0.009
0.02
0.009
0.02
0.009
0.02
2
2
0.009
0.009
0.02
0.02
Psje cultural/jardn
0.009
0.02
Prusia
16
0.009
0.15
Monte Funner
12
0.009
0.11
recracional
Calle Polica nacional/Calle Los
Colonos
Psje cultural/ Instituto
Cantidad
7
7
Escobas metlicas
Recogedor Metlico
Descripcin
Overol reflectivo
Chaleco reflectivo
Guante de cuero liso
Polo
Gorro
Mascarilla
Botas de jebe con forro
Gafas
7
7
7
7
7
7
7
7
semana
NMER
O
DENSIDA
D DE
BRECH
A
TIPO
A
CU
BRI
R
(tn
/d
a)
CAPACIDAD
DEL
VEHCULO
(
m)
RESIDUO
S
SLIDO
S
SEG
N
TIPO
DE
NMERO
VEHCU
LO
( t / m
)
% DE
EFECTIVIDAD POR
VIAJE
(%)
CAPACIDA
D
EFECTIVA
DE
RECOLECC
IN POR
VIAJE
(t
/
V
i
a
j
e
)
(A)
(B)
(D)x(E)x(F)
COMPACTADORA
TOTAL
2.01
0.500
NMERO
DE
VEHICULOS
(C)
90%
DE VIAJES POR
DA
( Viaje )
DE DIAS
DE
TRABAJO
(D)=(A)x(B)x(C)
3.15
POR RECOLEC
CIN
SEMA
P
NA
R
(E)
(F)
5.00
OMEDIO POR
VEHICULO
(t/da)
(F)
(G)=
2.25
2.25
Propuesta de compactador al ao 05
TIPO
BRECH
AA
CUBRI
R
(tn/da
)
CAPACIDA
D DEL
VEHCUL
O(
m)
(A)
COMPACTADO
RA
TOTAL
2.3
7
DENSIDA
D DE
RESIDU
OS
SLIDO
S
SEGN
TIPO DE
VEHCUL
O
( t / m )
(B)
0.500
% DE
EFECTIVIDA
D POR
VIAJE
(
%)
(C)
90%
CAPACIDAD
EFECTIVA DE
RECOLECCIN
POR VIAJE
( t / Viaje
)
(D)=(A)x(B
)x(C)
3.15
NMERO
DE
VEHICUL
OS
(E)
1
NMER
O DE
VIAJES
POR
DA
( Viaje
)
(F
)
1
NMER
O DE
DIAS
DE
TRABAJ
O POR
SEMAN
A
(F
)
6.00
RECOLECCI
N PROMEDIO
POR
VEHICULO
(t/da)
(G)=(D)x(E
)x(F)
2.70
2.70
TIPO
COMPACTADORA
TOTAL
BRECH
AA
CUBRI
R
(tn/da
)
2.91
CAPACIDA
D DEL
VEHCUL
O(
m)
DENSIDA
D DE
RESIDU
OS
SLIDO
S
SEGN
TIPO DE
VEHCUL
O
( t / m )
% DE
EFECTIVIDA
D POR
VIAJE
(
%)
(A)
(B)
(C)
0.500
90%
CAPACIDAD
EFECTIVA DE
RECOLECCIN
POR VIAJE
( t / Viaje
)
NMERO
DE
VEHICUL
OS
(D)=(A)x(B)x(C)
3.15
NMER
O DE
VIAJES
POR
DA
( Viaje
)
NMER
O DE
DIAS
DE
TRABAJ
O POR
SEMAN
A
(E)
(F)
7.00
RECOLECCI
N PROMEDIO
POR
VEHICULO
(t/da)
(F)
(G)=(D)x(E)x(F)
3.15
3.15
Caseta Administrativa
Caseta de Control
Cisterna de Agua
Tanque sptico
Pozo de percolacin.
Trincheras.
Chimeneas
Cerco perimtrico
Cerco vivo
Poza de lixiviados
Canales pluviales
Pozos de monitoreo.
Es importante mencionar que el relleno sanitario contar con 01 operario que har las
veces de balancero y guardin, 01 maquinista, 01 supervisor.
En el sector donde se proyecta la construccin del pozo de percolacin, se realiza un
test de percolacin:
Mediante la excavacin de tres calicatas, se obtiene los siguientes datos:
Plano de ubicacin de calicatas
Cuadro resultado
N
Calicat
a 1
Profundi
dad de
pozo
0.
5
Descens
o de
prueba
1
5
Tiemp
o de
descen
so
43.79
Tasa
de
infltra
cin
583.93
2
3
1.
5
1.
0
1
5
1
5
1,869.80
1,396.03
89.36
103.42
Calicata N1
Calicata N2
Calicata N3
Campaa Radial sobre Pago del Servicio: Produccin y Difusin (spots 30)
Difusin
vecinos
c.
Alternativa 2.
Respecto a esta alternativa, a diferencia de la primera, se ha contemplado la
recoleccin y transporte no convencional (adquisicin de 8 trimoviles)
S
i
X
N
o
100
S
i
N
o
X
X
X
S
i
N
o
X
La ubicacin de las infraestructuras para el manejo de residuos slidos municipales han sido
seleccionados respetando lo establecido en el Artculo 67 del Reglamento de la Ley General
de Residuos Slidos, pues se ha tenido en consideracin que no se encuentre ubicada en una
zona vulnerable a desastres naturales.
4.4.5.
CUESTIONES CLAVES
PARA LA EVALUACIN
DEL CRITERIO
Cul es el tamao del
terreno?
Capacidad til del terreno (vida
til)?
UNIDAD DE
MEDIDA
Has
Aos
VALOR
0.59
10
101
impactos
sociales y
ambientales
negativos,
por
construccin
, operacin y
cierre
Factores
climticos,
topogrficos,
geolgicos,
geomorfolgicos,
hidrolgicos
Proximidad de la napa
fretica
Las condiciones meteorolgicas
de pp, t y hr son favorables para
la biodegradacin de los residuos
slidos?
El suelo presenta una
textura arcillo
arenoso, o mejor?
Direccin del flujo de aguas
superficiales
Direccin del flujo de aguas
subterrneas
La morfologa del rea es
Preservacin
del patrimonio
arqueolgico
Preservacin de
reas naturales
protegidas
Vulnerabilidad
del rea a
desastres
4.4.6.
Km. de terreno
hacia reas donde
funcionan o ha
funcionado un
botadero u otro
pasivo
ambiental
Metros
hacia
fuentes de
abastecimiento de
aguas
Metros
hacia
fuentes de
abastecimiento de
aguas
% de opinin
pblica
favorable al
Niveles de
percepcin de
riesgo de la
poblacin frente
al proyecto
% de
terreno que
se puede
aprovechar como
barrera sanitaria
naturalen m3
Potencial
de material para
cobertura
metros de
profundidad de
la napa
variacin anual
de la pp,
t y hr
Clasificacin de
suelo
Direccin de flujo
hacia fuentes
actuales de
abastecimiento
Direccin de
flujo
% clases de
pendientes
y altitud
Direccin e
intensidad del
viento
% del terreno
que se
superpone o
afecta a reas
de restos
% del terreno que
se superpone o
afecta a reas
naturales
protegidas
por el
% del terreno
que se
encuentra en
rea vulnerable
o desastres
Si
Determina
do Existe
botadero
controlado
No lo hay
No lo hay
100%
100%
suficiente
20 m
si
Limo
arcilloso
No lo hay
Al
ro
8501020
mns
m,
0.5
Nores
te a
sure
0%
0%
0%
Para el rea en Estudio, y por su ubicacin, el terreno donde se construir el relleno sanitario
no es una zona vulnerable de huaycos y desastres naturales.
Las medidas preventivas de riesgos ante eventualidades naturales estn incluidas en los
costos de construccin de la infraestructura de residuos slidos
4.4.7.
Anlisis Ambiental:
Actualmente el servicio de gestin integral de residuos slidos, presenta ciertas debilidades que
han generado que se presenten problemas de contaminacin por el manejo inadecuado de
residuos slidos. Estos problemas se pueden plasmar en una tabla de descripcin de impactos
ambientales.
En las zonas de intervencin en los ltimos aos ha cobrado gran importancia econmica y
social debido al incremento del turismo en la zona, dando oportunidad de mayores ingresos a
las poblaciones, para desarrollar esta actividad se debe de presentar un ambiente conservado
y una poblacin sana.
Las medidas de control ambiental se expresan en los planes de manejo que se elaboran para
cada caso, los cuales tienen un carcter preventivo, de mitigacin y control, con el fin de
minimizar los efectos adversos, establecidos los mecanismos para involucrar a la poblacin
beneficiada a fin de que asuman y garanticen el cumplimiento de la ejecucin de las medidas
de control y su respectivo monitoreo.
En los planes de control ambiental se tomarn en cuenta los aspectos de manejo y
conservacin de los recursos naturales, capacitacin a los pobladores, formacin y
fortalecimiento de las capacidades locales, participacin comunitaria, ordenamiento y
planeamiento, en concordancia con la Ley N 27446 del Sistema Nacional de Evaluacin de
Impacto Ambiental, as como la valoracin de los servicios de la Diversidad Biolgica in situ,
amparada en la Ley de Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad N
26839.
La realizacin de las actividades propuestas en el presente proyecto, ha previsto la
identificacin de los principales impactos ambientales negativos que se puedan presentar en
las diferentes fases del proyecto, para lo cual se plantean las medidas de control ambiental
integrado, aspectos de riesgo y vulnerabilidad por fenmenos naturales.
1. Habilitacin
Impacto
Desplazamie
nto temporal
de cobertura
vegetal.
Medida de
mitigacin
Reforestaci
n con
especies
2. Operacin
Impacto
Desplazamie
nto temporal
de cobertura
vegetal.
Medida de
mitigacin
Reforestaci
n con
especies
Rell
eno
sanit
ario
Generacin
de material
particulado.
Riego de
vas de
acceso
Generacin de
material
particulado.
Riego de vas de
acceso interior.
En el proceso
constructivo no
se emplearn
sustancias
nocivas que
alteran los
ecosistemas
Generacin
de ruido.
Generacin
de olores
molestos.
Implementaci
n de cortina
vegetal en el
permetro del
predio.
Programa de
Fumigacin en el
relleno sanitario.
4. Postclausura
Medida de
mitigacin
Impacto
Infiltracin
de aguas
residuales
en el sub
Infiltraci
n de
lixiviados
Elaborado: Equipo
BID - GEA.
Cobertura diaria de
los residuos.
Proliferacin
de vectores.
3. Clausura
Impacto
Implementaci
n de cortina
vegetal en el
permetro del
predio.
Cobertura diaria de
los residuos.
Generacin
ruido.
Medida de
mitigacin
Generacin de
lixiviados.
Tratamiento de
aguas servidas
en pozo sptico
y en pozo
percolador.
Generacin de
biogs.
Construccin de
drenes.
Construccin de
chimeneas e
instalacin de
quemadores.
Infraestruct
ura de
residuos
1. Habilitacin
Impacto
Genera
cin
ruido.
Planta de
Reaprovecham
iento de
Residuos
Slidos
Generaci
n de
material
particulad
o.
2. Operacin
Medida de
mitigacin
Implementaci
n de cortina
forestal en el
permetro del
Riego de vas de
acceso interior y
suelos
expuestos.
Impacto
Genera
cin
ruido.
Generacin
de material
particulado.
Proliferaci
n de
vectores.
3. Clausura
Impacto
Infiltracin de aguas residuales en el sub
suelo.
Elaborado: Equipo BID - GEA.
Medid
a de
mitiga
Implementaci
n de cortina
forestal en el
permetro del
predio.
Riego
de
vas
de
acceso
interior
Programa y
de
Fumigacin
en el
Medida de
Tratamiento de aguas
servidas en pozo
sptico y en pozo
percolador.
Almacenami
ento y
barrido
residuos
slidos
Impacto
Medida de mitigacin
Generacin de
malos olores.
Residuos
acumulados
fuera
de- GEA.
las
Elaborado: Equipo
BID
Recolecci
ny
Transporte
de
residuos
slidos
Medida de mitigacin
Generacin de
malos olores.
Implementacin del
sistema de lavado de
vehculos.
Instalacin de
malla de
cobertura en la
etapa de
Programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo del
Arrojo de
residuos en
la va
Emisin de
gases.
Flora y fauna
IMPACTO
Impacto
directo sobre
poblaciones
Movimient
o de
tierras.
Erosin.
Suelo
Generacin de
Lixiviados.
Uso de terreno
para
disposicin de
residuos
slidos.
Hidrologa
Generacin de
Aguas Negras.
MITIGACIN
Trabajos
exclusivos de
reforestacin en la
No se localizar sobre
un rea ecolgicamente
frgil, ni en una zona
intangible.
Utilizacin de material
Extrado.
Cobertura de
taludes,
reforestacin.
Implementar planes de
conservacin de suelos.
COMPENSACI
N
Proyecto de
reforestacin
con especies
de la zona.
Forestacin
para elevar la
evapotranspir
acin del
terreno.
Impermeabilizacin con
arcilla.
Reforestacin del
terreno en la etapa de
clausura.
Posibilidad de
uso futuro
como zona de
esparcimiento.
Tratamiento de
percolacin a travs
del encauzamiento de
lixiviados en una
Recirculacin de
lixiviados.
Forestacin
para elevar la
evapotranspir
acin del
terreno.
Materia
l
particul
Generacin de
ruido.
Aire
Generacin de
gases.
Generacin de
Olores.
Implementaci
n de cerco
vivo.
Cobertura de residuos
diaria.
Salud
pblica y
Ocupacion
al.
Impactos a la
salud.
Vectores
de
contamina
Chequeos mdicos
temporales.
Planes de control de
plagas y vectores,
fumigacin.
Aspecto
socioecon
mico.
Generacin
de puestos de
Trabajo.
El personal a contratarse
ser de la zona.
Programas de
salud a
poblaciones con
riesgo de
afectacin.
Personas con
empleos dignos
y remuneracin
social acorde al
mercado.
Capacitacin
formacin y
asistencia
tcnica sobre
tratamiento de
residuos slidos
y su
Definicin de estrategias claras a fin de dar a conocer las etapas del manejo
integral de los residuos slidos municipales
Un sistema de rutas que sean optimas.
Un sistema integral de monitoreo y control en la supervisin de los servicios.
Flota vehicular moderna y adecuada.
Plan integral de mantenimiento preventivo de toda la flota vehicular.
Planeamiento estratgico en el rea de logstica a fin de optimizar las reas
operativas.
Plan integral de capacitacin tcnica profesional para todo el personal.
Desarrollar una cultura organizacional solida y de compromiso con la ciudadana.
Reestructurar el sistema de costos por el tema de los arbitrios, a fin de establecer
una tarifa ms real y acorde a la prestacin del servicio.
Establecer un moderno y adecuado sistema de recaudacin que permita disminuir
la brecha de morosidad y mejorar los niveles de eficiencia.
Establecer parmetros con respecto a los indicadores de gestin, a fin de hacer de
la eficiencia una cultura de mejora continua.
Elaborar programas se sensibilizacin con la finalidad de crear en la poblacin un
cambio de percepcin en lo que respecta a los que es la cultura ambiental
Formal alianzas estratgicas con instituciones amigas a fin de optimizar el servicio
de la recoleccin.
4.5.
Cronograma de Acciones
TIEM
PO
AO 0
mes
1
1
.2
2
.
FASE
INVERSION
Expedientes
Tcnicos
(Inlcuye los EIAs)
Componente 1:
Adecuado
almacenamien
to y barrido
Producto 1.1:
Equipamiento
para
Almacenamient
Producto 1.2:
Equipamiento
para
Componente 2:
2.
Adecuada
Recoleccin y
Transporte
Producto
2.2:
Equipamiento de
recoleccin y
Transporte
convencional
(me
ses)
12
4
25.0
0%
25.0
0%
25.0
0%
25.0
0%
2
2
5
0
%
5
0
%
5
0
%
5
0
%
5
0
%
5
0
%
1
0
1
1
1
2
2
Producto 2.3:
Implementos de
Seguridad de
Recoleccin y
Transporte
2
Producto 2.4:
2
Servici
os de
2
Consult
3 Compone
6
nte 3:
Apropiad
Producto 4.1:
6
Infraestructura
de Disposicin
3
Final
.
Producto
4.2:
6
Equipamiento
para Disposicin
3
Final
4 Component
6
e 4:
Adecuada
Gestin
4
Producto 4.1:
6
.
Adecuada
1
Gestin
Administrativ
a, Financiera 5:
5 Componente
6
Adecuadas
Practicas
Dirigidas a la
Producto 6,1:
6
Adecuadas
prcticas
5
ambientales
6
Product
o 6.2:
Campa
a de
5
Sensibilizacin y
.
Comunicacin
5
Producto
6.3:
6
.
Campaa de
Sensibilizacin
3
sobre "Pon la
Basura en su
Lugar"
6
SUPERVISION
Y
LIQUIDACION
7
Evaluacin
Intermedia y
Expost
Elaborado:
Equipo BID - GEA.
5
0
%
5
0
%
5
0
%
5
0
%
1
3
1
3
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
7
%
1
3
5
0
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
5
0
ITE
M
ACTIVIDADES
OPERACIN Y
MANTENIMIE
NTO DE
ALMACENAMIE
NTO Y
OPERACIN Y
MANTENIMIE
NTO DE
RECOLECCIO
OPERACIN
Y
MANTENIMIE
NTO DE
DESARROL
LO DE
1
0
4.6.
EJECUCIN
DEL PLAN
DE MANEJO
TIEM
PO
AO
S
TIEMPO
A
o1
A
o2
A
o3
A
o4
A
o5
A
o6
A
o7
A
o8
A
o9
1
0
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
1
0
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
1
0
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
1
0
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
1
0
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
Costos
4.6.1.
DESCRIP
CION
UNI
DAD
CANTI
DAD
PREC
IO
PRECI
O
PARCI
Contenedores 1,4 m3
Bolsas de polietileno de 140 litros para almacenar los residuos producto del barrido
un
d.
un
d.
Mill
59
1
10
(S/.)
460.0
0
2,979.
20
240.0
COSTO DIRECTO
AL
27,140
.00
2,979.
20
2,400.
32,519
.20
DESCRIP
CION
UNI
DAD
CANTI
DAD
PREC
IO
(S/.)
250.0
0
CANTI
DAD
PREC
IO
(S/.)
484.0
0
CANTI
DAD
PREC
IO
PRECI
O
PARCI
un
d.
COSTO DIRECTO
AL
250.0
0
250.0
0
DESCRIP
CION
UNI
DAD
PRECI
O
PARCI
un
d.
COSTO DIRECTO
AL
3,388.
00
3,388.
00
DESCRIP
CION
UNI
DAD
PRECI
O
PARCI
(S/.)
1
Overol Reflectivo, gafas, guantes, zapatillas, gorras, respirador, chaleco reflectivo, capotn de plstico
para la lluvia. Adicionales
un
d.
218.0
0
AL
1,526.
00
110
COSTO DIRECTO
1,526.00
DESCRIP
CION
UNI
DAD
CANTI
DAD
PREC
IO
PRECI
O
PARCI
(S/.)
10,000
COSTO DIRECTO
AL
10,000
10,000
.00
DESCRIP
CION
UNI
DAD
METRA
DO
PREC
IO
PRECI
O
PARCI
01.00.0
0.00
01.01.0
0.00
(S/.)
MAQUINARIA
Camin Compactador Recolector de 7 m3 (incl. Poliza)
Est.
343,22
3.55
TOTAL PRESUPUESTO
AL
343,22
3.55
0.00
343,22
3.55
DESCRIPCI
ON
UNID
AD
METRA
DO
PRE
CIO
PREC
IO
PARC
01.00.00.
00
IAL
MAQUINARIA
01.01.00.
Motocicleta Lineal de 125 cc
00
TOTAL PRESUPUESTO
Est.
5,800.0
0
5,800.0
0
5,800.0
0
PRE
CIO
PREC
DESCRIPCI
ON
UNID
AD
METRA
DO
IO
PARC
01.00.00.
00
MAQUINARIA
01.01.00.
Sistema de seguimiento con GPS
00
TOTAL PRESUPUESTO
Est.
1,800.0
0
1,800.0
0
1,800.0
0
DESCRIP
CION
UNI
DAD
METRA
DO
PREC
IO
PRECI
O
PARCI
(S/.)
1
Overol Reflectivo, gafas, guantes, botas, gorras, respirador, chaleco reflectivo, capotn de plstico para
la lluvia. Adicionales
COSTO DIRECTO
un
d.
218.0
0
METRA
DO
PREC
IO
AL
654.0
0
654.0
0
SERVICIOS DE CONSULTORA
ITEM
DESCRIP
CION
UNI
DAD
PRE
CIO
PAR
E
s
COSTO DIRECTO
(S/.)
10,000
.00
CIAL
10,000
.00
10,000
.00
APROPIADA DISPOSICION
FINAL
DESCRIP
CION
UNID
AD
METRAD
O
MATERIALES
GLO
MANO DE OBRA
BAL
CALIFICADA MANO DE
GLO
OBRAS NO CALIFICADA
BAL
PRE
CIO
PRE
CIO
PAR
GLO
200,58
3.70
200,583.
70
65,16
1.82
65,161.8
2
30,14
30,149.7
COSTO DIRECTO
413,156.
COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS RELLENO SANITARIO MANUAL
IT
E
M
DESCRIP
CION
UNID
AD
METRAD
O
PRE
CIO
PRE
CIO
PAR
01.00.00.
EQUIPOS
00
01.01.00.0
Minicargador sobre orugas, Incl. Poliza de seguro
0
01.02.00.0
Balanza para pesaje (para 10 20 toneladas)
0
01.03.00.0
Generador Elctrico
0
01.04.00.0
Electrobomba A2QS para manejo de lixiviados
0
01.05.00.0
Buguis
0
01.06.00.0
Lampas, picos, rastrillos,
0
TOTAL PRESUPUESTO
E
s
E
s
E
s
Est.
Est.
kit
1
1
1
1
1
1
202,830.
55
72,990.0
8
40,500.0
0
4,162.10
150.00
9
0.
CIAL
202,830.5
5
72,990.0
8
40,500.0
0
4,162.10
150.00
90.00
320,722.
73
EQUIPAMIENTO DE LA CASETA
ADMINISTRATIVA
IT
E
M
DESCRIP
CION
UNID
AD
METRAD
O
PRE
CIO
PRE
CIO
PAR
01.00.00.0
ESCRITORIO
0
01.00.00.0
SILLAS DE ESCRITORIO DE MADERA
1
01.00.00.0
ARCHIVADOR DE MADERA
2
01.00.00.0
PIZARRA ACRLICA
3
01.00.00.0
EXTINTOR CONTRA INCENDIOS
4
01.00.00.0
MESA PARA COMEDOR
5
01.00.00.0
SILLAS DE MADERA PARA COMEDOR
6
COSTO DIRECTO
u
n
u
n
u
und.
1
2
1
1
(
178.50
6
5.
119.00
u
n
u
n
u
n
9
5.
187.43
178.50
UNID
AD
METRAD
O
6
5.
CIAL
178.50
130.90
119.00
95.20
374.85
178.50
523.60
1,600.55
DESCRIP
CION
PRECIO
PRE
CIO
und.
(
S
218.00
(
S
654.00
COSTO DIRECTO
5
5
.
1
5
.
5
.
3
5
.
5
.
5
.
5
.
1
5.
1
1
N
6
.
6.
6.
1.
6.
1.
654.00
ACTIVIDADES
INVERSION
Unidad
Cant
idad
Cos
to
Unitar
Tipo
IV
126050.
00
10,000.
00
Consultora
Taller /Ao
700.00
Consultora
Taller /Ao
4,000.0
0
350.00
Millar
Consultora
programa
Consultora
Unidad
ACTIVIDADES
INVERSION
Consultora
Conferenci
a
Campaa
6
3
1
1
Cant
idad
1
1
3
2,500.0
0
4,000.0
0
CLASIFICACION DE
MUNICIPIOS POR
POBLACION Y
TIPOIV (<50000 hb.)
73200.00
10,00
0.00
5,60
0.00
4,00
0.00
2,10
0.00
7,500.00
4,00
0.00
20,000.
00
20,00
0.00
20,000.
00
20,00
0.00
Costo
CLASIFICACION DE
MUNICIPIOS Unitario S/. POR
POBLACION Y DESARROLLO
Tipo IV
TIPOIV (<50000 hb.)
23,000.
00
41,50
0.00
10,000.
00
10,00
0.00
1,500.0
0
2,000.0
0
1,50
0.00
6,00
0.00
6.
1.
6.
1.
6.
1.
6
.
6.
2.
6.
2.
6.
2.
6.
2.
6
.
6.
3.
Plan operativo
/Ao
Talleres por
grupos de
personas
10
Kit de
materiales
Campaa
Campaa Televisiva sobre Pago del Servicio Produccin y Difusin (spots 30),
Campaa
banderolas
Perifoneo en zonas alejadas y/o Asentamientos Humanos. Altavoces para recordar fecha
de pago de servicio, beneficios y sanciones.
Ao
Tipo II
60
Tipo IV
6
6.
3.
6.
3.
6.
3.
6.
3.
Maqueta de un relleno sanitario, como material didctico `para talleres con poblaciones
500.00
5,000.00
15,000.
00
15,00
0.00
2,900.
00
19,40
0.00
1,250.0
0
500.00
450.00
8,000.
00
4,00
0.00
700.00
6
Tipo I
100
TipoIII
4,000.0
0
programa
Campaa
3
3
4,20
0.00
7,50
0.00
5,00
0.00
2,70
0.00
14,00
0.00
500.00
1,50
0.00
2,000.0
0
6,00
0.00
festivales
1,500.0
0
1,50
0.00
Taller
1,000.0
0
2,00
0.00
Maqueta
3,000.0
0
3,00
0.00
It
e
1
1.
1
1.1
.1
1.1
.2
1.
2
1.2
.2
Productos/Metas/Cat
egora de
Adquisicin de
Recipientes
Adquisicin de
letreros y soportes
Equipamiento para
Sistema de Barrido
Adquisicin de Equipos
Menores
1.3
.1.
Elaboracin y diseo de
rutas de barrido
2.
1
2.1
.1
2.1
.4
2.1
.5
Preci
o
Canti
dad
Tot
al
(S/.
)
Presup
uest
Ao 0
47,683.
20
Equipamiento para
Almacenamiento
1.
3.
Unida
d de
ADECUADO
ALMACENAMIE
NTO Y
Adquisicin de
Implementos de
Proteccin Personal
Servicio de
consultora
1.2
.3
Categ
ora
ADECUADO
RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
Equipamiento de
Recoleccin y
Transporte
Camin Compactador
Recolector de 7 m3 (
incl. Pliza)
Adquisicin de
Motocicleta lineal 125
cc
Adquisicin de un
Sistema de
Seguimiento con GPS
Bienes
Nacional
es
Bienes
Nacional
es
Bines
Nacional
es
Bienes
Nacional
es
Tasa de
cuarta
categor
Und
32,519
.20
Und
250.0
0
G
l
3,388.
00
G
l
Consult
ora
1
1
32,5
19
Est
25
0
250.00
3,3
88
3,388.0
0
1,526.
00
1,5
26
1,526.0
0
10,000
.00
10,0
00
10,000.
00
343,22
3.55
0.
0
0
0.
0
0
32,519.
20
361,477
.55
Bienes
Importa
dos
Bienes
Importa
dos
Bienes
Importa
dos
Ao
3
33,50
4.57
0.
0
0
Ao
5
0.00
33,504
.57
0.
0
0
0.
0
0
0.0
0
Ao
6
34,51
9.79
0.
0
0
0.
0
0
34,519
.79
0.
0
0
368,71
9.08
343,
224
343,223.
55
360,731
.40
E
s
5,800.
00
5,8
00
5,800.0
0
6,095.
86
E
s
1,800.
00
1,8
00
1,800.0
0
1,891.
82
0.0
0
Ao
9
35,56
5.77
0.
0
0
35,565
.77
0.
0
0
0.
0
0
0.0
0
0.
0
0
2.
2
2.2
.1
2.
3
2.3
.1
3
3.
1
Implementos de
Seguridad de
Recoleccin y
Tra
nsportede
Adquisicin
Implementos de
Proteccin Personal
Servicio de
Consultora
Diseo de rutas de
recoleccin de
residuos slidos
3.1
.3
Mano de Obra
Calificada
3.1
.4
Mano de Obra No
Calificada
3.1
.5
3.
2
Servicios de Terceros
3.2
.1
Adquisicin de Equipos
Consult
ora
654.0
0
65
4
10,000
.00
10,0
00
654.00
10,000.
00
736,133
.99
Infraestructura de
Disposicin Final
Materiales
3.2
.3
Tasa de
cuarta
categor
G
l
APROPIADA
DISPOSICIN FINAL
3.1
.2
3.2
.2
Bienes
Nacional
es
Bienes
Naciona
Mano
de
Obra
Mano
de Obra
No
Costo
s
Equipamiento para
Disposicin Final
Adquisicin del
equipamiento de la
Caseta Administrativa
Adquisicin de
Implementos de
Proteccin Personal
ADECUADA GESTION
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
TECNICA
Bienes
Importa
dos
Bienes
Nacional
es
Bienes
Nacional
es
0.
0
0
0.
0
0
0.0
0
0.
0
0
175,43
0.48
G
l
200,58
3.70
200,
584
200,583.
70
85,169.
85
G
l
65,161
.82
65,1
62
65,161.
82
27,668.
36
G
l
b
G
l
30,149
.79
30,1
50
30,149.
79
12,801.
90
117,26
1.40
117,
261
117,261.
40
49,790.
37
320,
723
320,722.
73
Est
320,72
2.73
G
l
b
G
l
b
1,600.
55
1,6
01
1,600.5
5
654.0
0
65
4
654.00
73,200.
00
0.0
0
0.
0
0
0.
0
0
0.0
0
0.
0
0
4.
1
4.1
.1
4.1
.2
4.1
.3
4.1
.4
4.1
.5
4.1
.6
4.1
.7
4.1
.8
Implementacin de
programas de
gestin
Diseo de un
Programa para el
Fortalecimiento de
capacidades a nivel de
funcionarios
(instrumentos de
gestin y Manejo de
Implementacin pre
operativa del Programa
de Fortalecimiento de
capacidades a nivel de
funcionarios
Diseo de un Programa
de
capacitacin para los
operarios de Limpieza
(bioseguridad,
segregacin y
Implementacin
de un
Programa de
capacitacin para los
operarios de Limpieza
Impresin de Manuales
Tcnicos de la Gestion (
03 Manuales )
Diseo de un plan de
estrategias para
incrementar
Modulo de atencin
para
Sistema de
monitoreo y
vigilancia del
sistema de
recoleccin de pre
Implementacin
operativa del sistema
de monitoreo del
sistema de
recoleccin de RRSS
vigilancia, atencin y
sugerencias ( 01
Operador del sistema,
Tasa
de
Cuart
a
Cate
gora
Consult
oria
10,000
.00
10,0
00
10,000.
00
Taller /
Ao
5,600.
00
5,6
00
5,600.0
0
Tasa
de
Cuart
a
Consult
ora
4,000.
00
4,0
00
4,000.0
0
Costo
s
Indire
Taller /
Ao
2,100.
00
2,1
00
2,100.0
0
Costo
s
Indire
ctos
Bienes
Nacional
es
Tas
a
de
Millar
7,500.
00
7,5
00
7,500.0
0
Consult
ora
4,000.
00
4,0
00
4,000.0
0
Costo
s
Indire
ctos
Modul
o de
Atenc
in
0.00
0.00
Costo
s
Indire
ctos
sistem
a de
vigilan
cia /
Ao
0.00
0.00
campo)
4.1
.9
4.1
.10
5
5.
1
5.1
.1
5.1
.2
5.1
.3
5.1
.4
Costo
s
Indire
ctos
Tasa
de
Cuart
a
Cate
progra
ma
20,000
.00
20,0
00
20,000.
00
Consult
ora
20,000
.00
20,0
00
20,000.
00
74,900.
00
Tasa
de
Cuart
a
Cate
Consult
ora
10,000
.00
Confere
ncia
1,500.
00
Costo
s
Indire
Campa
a
Costo
s
Indire
Pla
n
opera
tivo
Costo
s
Indire
ctos
10,0
00
10,000.
00
1,5
00
1,500.0
0
6,000.
00
6,0
00
6,000.0
0
4,000.
00
4,0
00
4,000.0
0
0.
0
0
0.
0
0
0.0
0
0.
0
0
0.00
0.0
0
0.
0
0
0.
0
0
0.0
0
0.
0
0
5.1
.5
5.1
.6
5.
2
5.2
.1
5.2
.2
5.2
.3
5.2
.4
5.
3
5.3
.1
5.3
.2
Programa de
Capacitacin y
sensibilizacin a grupos
organizados de la
comunidad (docentes,
promotores
vecinales,
periodistas, juntas
vecinales, comedores
populares,
Asociaciones de
Kit de Materiales
educativo para
colegios
Campaa
de
Sensibilizacin
y
Comunicacin sobre
Campaa Radial sobre
Pago del Servicio:
Produccin y
Campaa Televisiva
sobre
Pago del Servicio
Confeccin de
banderolas:
Pago de servicio y
Perifoneo en zonas
alejadas y/o
Asentamientos
Humanos. Altavoces
para recordar fecha
Campaa de
Sensibilizacin sobre
"Pon la basura en su
Taller de Produccin de
microprogramas
educativos
producidos por los
colegios (videos
Campaas de
limpieza Concursos:
Mi barrio limpio, Mi
colegio limpio, Mi
Costo
s
Indire
ctos
Tallere
s por
grupo
s de
perso
nas
Costo
s
Indire
Costo
s
Indire
Costo
s
Indire
Costo
s
Indire
Costo
s
Indire
ctos
Costo
s
Indire
ctos
Costo
s
Indire
5,000.
00
5,0
00
5,000.0
0
Kit
de
materi
15,000
.00
15,0
00
15,000.
00
Campa
a
4,200.
00
4,2
00
4,200.0
0
Campa
a
7,500.
00
7,5
00
7,500.0
0
Bander
olas
5,000.
00
5,0
00
5,000.0
0
Ao
2,700.
00
2,7
00
2,700.0
0
progra
ma
1,500.
00
1,5
00
1,500.0
0
Campa
a
6,000.
00
6,0
00
6,000.0
0
5.3
.3
5.3
.4
5.3
.5
Festivales intercolegial
de sociodramas,
teatros, canciones
sobre el Manejo
adecuado
Talleres
dede R.S
sensibilizacin a
poblaciones cercanas
a los
Maqueta de un relleno
sanitario, como
material didctico para
talleres con
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
A. Gastos
Generales (10% de
los
costos de
obras)
B. Utilidad
(10%
de
festival
es
1,500.
00
1,5
00
1,500.0
0
Taller
2,000.
00
2,0
00
2,000.0
0
Maque
ta
3,000.
00
3,0
00
3,000.0
0
1,293,39
4.75
413,156
.71
812,238
.04
68,000.
00
41,315.
67
41,315.
67
C. Expediente
tcnico y EIA (4% del
51,735.
79
D. Supervisin (5%
del Costo Directo)
64,669.
74
E. Evaluacin
Intermedia y
Expost
SUB
TOTAL
I
Costo
s
Indire
ctos
Costo
s
Indire
ctos
Costo
s
Indire
COSTO TOTAL
INVERSION
65,000.
00
1,557,43
1.61
1,557,43
1.61
0.
0
0.
0
33,50
4.57
0.
0
544,14
9.56
34,51
9.79
0.
0
0.
0
35,56
5.77
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
33,50
4.57
33,50
4.57
0.
0
0.
0
544,14
9.56
544,14
9.56
34,51
9.79
34,51
9.79
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
35,56
5.77
35,56
5.77
0.
0
0.
0
6.
1
Productos/Metas/Categ
ora de
inversin
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO
Supervisor
6.
2
Personal Obrero
6.
3
Bienes de consumo
6.
4
7
Servicio de terceros
7.
1
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
Choferes
(nombrados o
permanentes)
7.
2
Personal Obrero
7.
3
7.
4
7.
5
7.
6
7.
7
7.
8
Bienes de Consumo
Servicios de terceros
Lubricantes, aceites, filtros,
grasas y otros
Repuestos
Combustible
Seguro para vehculos de
recoleccin
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
DISPOSICION FINAL
8.
1
Personal Tcnico
8.
2
Operarios de Maquinaria
Pesada
8.
3
Personal Obrero
8.
4
8.
5
8.
6
Bienes de Consumo
Servicios de terceros
Servicios Bsicos
Categ
ora
Ta
sa
de
Ma
no
de
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Mano
de
Obra
Mano
de
Obra
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Bienes
Importad
os
Bienes
Importad
os
Combust
ible
Costos
Indirecto
s
Mano
de
Obra
Califica
Mano
de
Obra
Mano
de
Obra
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Unid
ad
de
Me
Persona
mes
Persona
mes
Costos
mes
Costos
mes
Canti
dad
Pr
e
c
i
2,
10
0
4,
50
0
1,
22
50
Tot
al
(S/.
)
Presupuesto (S/.)
A
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
115,48
5.42
116,64
0.27
117,80
6.68
118,98
4.74
120,17
4.59
121,37
6.34
122,59
0.10
123,81
6.00
125,05
4.16
126,30
4.70
1
5
31,50
0.00
31,815
.00
32,133
.15
32,454
.48
32,779
.03
33,106
.82
33,437
.88
33,772
.26
34,109
.99
34,451
.09
34,795
.60
1
5
67,50
0.00
68,175
.00
68,856
.75
69,545
.32
70,240
.77
70,943
.18
71,652
.61
72,369
.14
73,092
.83
73,823
.76
74,561
.99
12
14,74
2.00
14,889
.42
15,038
.31
15,188
.70
15,340
.58
15,493
.99
15,648
.93
15,805
.42
15,963
.47
16,123
.11
16,284
.34
12
600.
00
606.0
0
106,82
8.41
612.0
6
107,89
6.69
618.1
8
108,97
5.66
624.3
6
110,06
5.42
630.6
1
111,16
6.07
636.9
1
112,27
7.73
643.2
8
113,40
0.51
649.7
1
114,53
4.51
656.2
1
115,67
9.86
662.7
7
116,83
6.66
Persona
mes
1,
50
1
5
22,50
0.00
22,725
.00
22,952
.25
23,181
.77
23,413
.59
23,647
.73
23,884
.20
24,123
.05
24,364
.28
24,607
.92
24,854
.00
Persona
mes
1,
5
1
5
22,50
0.00
22,725
.00
22,952
.25
23,181
.77
23,413
.59
23,647
.73
23,884
.20
24,123
.05
24,364
.28
24,607
.92
24,854
.00
Costos
mes
Persona
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
1
6
1
5
1
5
3
0
3,
6
7
0
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1,962
.00
1,800
.00
1,800
.00
3,600
.00
43,20
0.00
8,408
.70
1,981.
62
1,818.
00
1,818.
00
3,636.
00
43,632
.00
8,492.
79
2,001.
44
1,836.
18
1,836.
18
3,672.
36
44,068
.32
8,577.
72
2,021.
45
1,854.
54
1,854.
54
3,709.
08
44,509
.00
8,663.
49
2,041.
67
1,873.
09
1,873.
09
3,746.
17
44,954
.09
8,750.
13
2,062.
08
1,891.
82
1,891.
82
3,783.
64
45,403
.63
8,837.
63
2,082.
70
1,910.
74
1,910.
74
3,821.
47
45,857
.67
8,926.
01
2,103.
53
1,929.
84
1,929.
84
3,859.
69
46,316
.25
9,015.
27
2,124.
56
1,949.
14
1,949.
14
3,898.
28
46,779
.41
9,105.
42
2,145.
81
1,968.
63
1,968.
63
3,937.
27
47,247
.20
9,196.
47
2,167.
27
1,988.
32
1,988.
32
3,976.
64
47,719
.68
9,288.
44
65,23
7.94
65,89
0.32
66,54
9.23
67,21
4.72
67,88
6.87
68,56
5.74
69,25
1.39
69,94
3.91
70,64
3.35
71,349
.78
Persona
mes
1
5
4,500
.00
4,545.
00
4,590.
45
4,636.
35
4,682.
72
4,729.
55
4,776.
84
4,824.
61
4,872.
86
4,921.
58
4,970.
80
Persona
mes
3
0
0
1,
50
1
5
22,50
0.00
22,725
.00
22,952
.25
23,181
.77
23,413
.59
23,647
.73
23,884
.20
24,123
.05
24,364
.28
24,607
.92
24,854
.00
Persona
mes
7
5
15
11,25
0.00
11,362
.50
11,476
.13
11,590
.89
11,706
.80
11,823
.86
11,942
.10
12,061
.52
12,182
.14
12,303
.96
12,427
.00
Costos
mes
Persona
mes
Estimado
mes
1
6
1
5
1
2
1
2
1
2
1,962
.00
1,800
.00
600.
00
1,981.
62
1,818.
00
606.0
0
2,001.
44
1,836.
18
612.0
6
2,021.
45
1,854.
54
618.1
8
2,041.
67
1,873.
09
624.3
6
2,062.
08
1,891.
82
630.6
1
2,082.
70
1,910.
74
636.9
1
2,103.
53
1,929.
84
643.2
8
2,124.
56
1,949.
14
649.7
1
2,145.
81
1,968.
63
656.2
1
2,167.
27
1,988.
32
662.7
7
50
8.
7
8.
8
8.
9
8.
1
8.
1
9
9
.
1
9
.
2
9
.
3
9
.
4
9
.
5
9
.
6
9
.
7
9
.
9
.
1
0
1
0.
1
1
1
1
1.
I
I
Bienes
Importad
os
Bienes
Importad
os
Combust
ible
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
2
0
8
12
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
8
3
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Tasa
de
Cuar
ta
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
2
0
2,424.
00
606.0
0
17,452
.80
60.6
0
1,656.
42
2,448.
24
612.0
6
17,627
.33
61.2
1
1,672.
99
2,472.
72
618.1
8
17,803
.60
61.8
2
1,689.
72
2,497.
45
624.3
6
17,981
.64
62.4
4
1,706.
62
2,522.
42
630.6
1
18,161
.45
63.0
6
1,723.
68
2,547.
65
636.9
1
18,343
.07
63.6
9
1,740.
92
2,573.
12
643.2
8
18,526
.50
64.3
3
1,758.
33
2,598.
86
649.7
1
18,711
.76
64.9
7
1,775.
91
2,624.
84
656.2
1
18,898
.88
65.6
2
1,793.
67
2,651.
09
662.7
7
19,087
.87
66.2
8
1,811.
61
8,774
.88
8,862
.63
8,951
.26
9,040
.77
9,131
.18
9,222
.49
9,314
.71
9,407
.86
9,501
.94
9,596.
96
2,496
.00
2,520.
96
2,546.
17
2,571.
63
2,597.
35
2,623.
32
2,649.
55
2,676.
05
2,702.
81
2,729.
84
2,757.
14
732.
00
739.3
2
746.7
1
754.1
8
761.7
2
769.3
4
777.0
3
784.8
0
792.6
5
800.5
8
808.5
8
1
5
6
936.
00
945.3
6
954.8
1
964.3
6
974.0
1
983.7
5
993.5
8
1,003.
52
1,013.
55
1,023.
69
1,033.
93
Estimado
mes
1
0
4
416.
00
420.1
6
424.3
6
428.6
1
432.8
9
437.2
2
441.5
9
446.0
1
450.4
7
454.9
7
459.5
2
Estimado
mes
2
6
0
1,040
.00
1,050.
40
1,060.
90
1,071.
51
1,082.
23
1,093.
05
1,103.
98
1,115.
02
1,126.
17
1,137.
43
1,148.
81
Persona
mes
2
0
8
1
2
2,496
.00
2,520.
96
2,546.
17
2,571.
63
2,597.
35
2,623.
32
2,649.
55
2,676.
05
2,702.
81
2,729.
84
2,757.
14
1
5
6
468.
00
472.6
8
477.4
1
482.1
8
487.0
0
491.8
7
496.7
9
501.7
6
506.7
8
511.8
4
516.9
6
52.
00
52.
00
50
1,
44
5
1
3
Estimad
o mes
Estimad
o mes
Estimad
o mes
Estimado
52
52
26,78
9.92
1
2
1
2
12
2,400
.00
600.
00
17,28
0.00
60.
00
1,640
.02
12
1
2
1
.
0
26,78
9.92
52.5
2
52.5
2
26,78
9.92
53.0
5
53.0
5
27,05
7.82
53.5
8
53.5
8
27,32
8.40
54.1
1
54.1
1
27,60
1.68
54.6
5
54.6
5
27,87
7.70
55.2
0
55.2
0
28,15
6.48
55.7
5
55.7
5
28,43
8.04
56.3
1
56.3
1
28,72
2.42
56.8
7
56.8
7
29,00
9.64
57.4
4
57.4
4
29,299
.74
26,789
.92
27,057
.82
27,328
.40
27,601
.68
27,877
.70
28,156
.48
28,438
.04
28,722
.42
29,009
.64
29,299
.74
0.00
0.00
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0.00
0.00
0
.
323,11
6.57
326,34
7.74
329,61
1.22
332,90
7.33
336,23
6.40
339,59
8.77
342,99
4.75
346,42
4.70
349,88
8.95
353,38
7.84
Estimado
Item
Productos/Metas/Categora de
Categor
a
inversin
Unidad
de
Medida
Presupuesto
(S/.)
Preci
o
(S/.)
(S/.)
Ao 0
A
o
1
ADECUADO
ALMACENAMIENT
O Y
BARRIDO
1.1
Equipamiento para
Almacenamiento
Und
35,498.41
35,498
35,498.41
Und
500.00
500
500.00
Glb
3,388.00
3,388
3,388.00
Glb
1,631.00
1,631
1,631.00
Ao 5
Ao 6
Ao 7
o
4
Bienes
1.1.1 Adquisicin de Recipientes
Nacionales
36,574.04
36,574.04
0.00
0.00
Ao
Ao 9
A
o
10
37,682.270.00
37,682.27
0.00
38,824.08
Bienes
1.1.2 Adquisicin
de
letreros y soportes
1.2
Ao 3
A
o
2
Nacionales
Equ
ipamide
ento
para
Sistema
Barrido
1.2.2 Adquisicin
de
Equipos Menores
Bines
1.2.3 Adquisicin
dede
Implementos
Proteccin Personal
Nacionales
Bienes
Nacionales
1.3.
Servicio de consultora
ADECUADO
RECOLECCIN
TRANSPORTE Y
2.1
Equ
ipamiento
de sporte
Recoleccin
y Tran
66,596.00 0.00
2.1.1 Motofurg
n
Est
48,000.00
48,000
48,000.00
Bienes
Importad
os
2.1.4 Adquisicin
de
Motocicleta
lineal 125
cc
0.00 0.00
0.00
56,544.34 0.00
50,448.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
Implementos de
S
eguridad de
Recoleccin
Transporte y
Bienes
Importados
Est
5,800.00
5,800
5,800.00
6,095.86
Est
0.00
0.00
0.00
Bienes
Importados
2.2
.1
2.3
2.3
.1
3
Adquisicin de
Implementos de
Proteccin Personal
Servicio de Consultora
Diseo de rutas de
recoleccin de residuos
slidos
APROPIADA
DISPOSICIN FINAL
3.1
Infraestructura de
Disposicin Final
3.1
.2
Materiales
3.1
.3
Mano de Obra
Calificada
3.1
.4
Mano de Obra No
Calificada
3.1
.5
Servicios de Terceros
3.2
Equipamiento para
Disposicin Final
3.2
.1
Adquisicin de Equipos
3.2
.2
3.2
.3
4
Adquisicin del
equipamiento de la
Caseta
Adquisicin de
Implementos de
Proteccin Personal
ADECUADA GESTION
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y TECNICA
Bienes
Naciona
les
G
l
Tasa de
cuar
ta
cate
Consult
ora
2,796.
00
2,7
96
2,796.
00
10,00
0.00
10,
000
10,000.
00
736,178
.99
Bienes
Naciona
les
Mano
de
Obra
Califi
Mano
de
Obra
No
Costos
Indirect
os
Bienes
Import
ados
Bienes
Naciona
les
Bienes
Naciona
les
0
.
0
0
.
0
0.0
0
0
.
0
0.0
0
G
l
b
Glb
200,58
3.70
200,
584
200,58
3.70
0.0
0
65,16
1.82
65,
162
65,161.
82
0.0
0
G
l
b
G
l
b
30,14
9.79
30,
150
30,149.
79
0.0
0
117,26
1.40
117,
261
117,26
1.40
0.0
0
Est
320,72
2.73
320,
723
320,72
2.73
Glb
1,600.
55
1,6
01
1,600.
55
G
l
b
699.
00
69
9
699.0
0
175,700
.00
0.0
0
343,85
8.18
343,85
8.18
0
.
0
0.0
0
0.
0
0
4.1
4.1
.1
4.1
.2
4.1
.3
4.1
.4
4.1
.5
4.1
.6
4.1
.7
4.1
.8
Implementacin de
programas de gestin
Diseo de un Programa
para el
Fortalecimiento de
capacidades a nivel de
funcionarios
(instrumentos de
gestin
y Manejopre
de
Implementacin
operativa
del Programa de
Fortalecimiento de
capacidades
nivel de
Diseo
de unaPrograma
de
capacitacin para los
operarios de Limpieza
(bioseguridad,
segregacin
y
Implementacin
de un
Programa de
capacitacin para los
operarios de
Impresin
deLimpieza.
Manuales
Tcnicos de la Gestin (
03 Manuales )
Diseo de un plan de
estrategias para
incrementar la
recaudacin
tributaria.
Modulo de atencin
para
Sistema de
monitoreo y
vigilancia del
sistema de
recoleccin
de
Implementacin
pre
operativa
del sistema de
monitoreo del sistema
de recoleccin de
RRSS
vigilancia,
atencin y
sugerencias
(
01
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consult
ora
10,00
0.00
10,
000
10,000.
00
Costos
Indirect
os
Taller /
Ao
5,600.
00
5,6
00
5,600.
00
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consult
ora
4,000.
00
4,0
00
4,000.
00
Taller /
Ao
2,100.
00
2,1
00
2,100.
00
Millar
7,500.
00
7,5
00
7,500.
00
Consult
ora
4,000.
00
4,0
00
4,000.
00
10,50
0.00
10,
500
10,500.
00
54,00
0.00
54,
000
54,000.
00
Costos
Indirect
os
Bienes
Naciona
les
Tasa de
Cuar
ta
Cate
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
Modul
o de
Aten
cin
siste
ma
de
vigila
ncia /
Ao
4.1
.9
4.1
.10
5
5.1
5.1
.1
5.1
.2
5.1
.3
5.1
.4
Costos
Indirect
os
progra
ma
30,00
0.00
30,
000
30,000.
00
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consult
ora
48,00
0.00
48,
000
48,000.
00
184,300
.00
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consult
ora
15,00
0.00
15,
000
15,000.
00
Costos
Indirect
os
Confere
ncia
1,500.
00
1,5
00
1,500.
00
Costos
Indirect
os
Campa
a
6,000.
00
6,0
00
6,000.
00
Costos
Indirect
os
Pla
n
oper
ativo
5,000.
00
5,0
00
5,000.
00
0
.
0
.
0.0
0
0
.
0.0
0
0.0
0
0.00
0
.
0.0
0
0.
0
5.1
.5
5.1
.6
5.2
5.2
.1
5.2
.2
5.2
.3
5.2
.4
5.3
5.3
.1
5.3
.2
Programa de
Capacitacin y
sensibilizacin a grupos
organizados de la
comunidad
(docentes,
promotores
vecinales,
periodistas, juntas
vecinales, comedores
populares,
Kit de Materiales
educativo para
colegios
C
ampaa de
Sensibilizacin y
Comunicacin sobre
Pago
del Servicio
Campaa
Radial sobre
Pago del
Servicio: Produccin y
Difusin (spots
30)
Campaa
Televisiva
sobre Pago
del Servicio
Produccin
Confeccin y
de
banderolas: Pago
de servicio y beneficios
para
Perifoneo
en zonas
alejadas y/o
Asentamientos
Humanos. Altavoces
para recordar fecha
de
pago
C
amp
aade
deservicio,
Sensibilizacin
sobre "Pon la basura en
su
Taller
de Produccin de
microprogramas
educativos
producidos por los
colegios (videos
caseros)
sobre
R.S.
Campaas
de limpieza
Concursos: Mi barrio
limpio, Mi colegio
limpio, Mi Mercado
Limpio.
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
Tallere
s por
grupos
de
person
as
50,00
0.00
50,
000
50,000.
00
Kit
de
mater
25,00
0.00
25,
000
25,000.
00
Campa
a
8,400.
00
8,4
00
8,400.
00
Campa
a
15,00
0.00
15,
000
15,000.
00
Bander
olas
12,50
0.00
12,
500
12,500.
00
Ao
5,400.
00
5,4
00
5,400.
00
Costos
Indirect
os
progra
ma
1,500.
00
1,5
00
1,500.
00
Costos
Indirect
os
Campa
a
24,00
0.00
24,
000
24,000.
00
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
5.3
.3
5.3
.4
5.3
.5
Festivales intercolegios
de
sociodramas, teatros,
canciones
sobre el de
Manejo
Talleres
sensibilizacin a
poblaciones
cercanas a los
rellenos sanitarios
Maqueta
de un relleno
sanitario, como
material didctico
para talleres con
poblaciones
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
A. Gastos Generales
(10% de los costos de
obras)
B. Utilidad (10% de los
costos de obras)
C. Expediente tcnico y
EIA (4% del Costo
Directo)
D. Supervisin (5% del
Costo Directo)
E. Evaluacin
Intermedia y Expost.
SUB TOTAL
COSTO TOTAL
INVERSION
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
Costos
Indirect
os
festiva
les
6,000.
00
6,0
00
6,000.
00
Taller
4,000.
00
4,0
00
4,000.
00
Maque
ta
5,000.
00
5,0
00
5,000.
00
1,213,79
2.40
413,156
.71
420,635
.69
380,000
.00
41,315.
67
0
.
0
.
36,57
4.04
0
.
56,54
4.34
37,68
2.27
343,85
8.18
0
.
38,82
4.08
0.
0
0
.
0
.
0
.
0
.
36,57
4.04
36,57
4.04
0
.
0
.
56,54
4.34
56,54
4.34
37,68
2.27
37,68
2.27
343,85
8.18
343,85
8.18
0
.
0
.
38,82
4.08
38,82
4.08
0.
0
0.
0
41,315.
67
48,551.
70
60,689.
62
65,000.
00
1,470,66
5.05
1,470,66
5.05
It
e
m
6
Productos/Metas/Cat
egora de
inversin
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO
6.
1
Supervisor
6.
2
Personal Obrero
6.
3
6.
4
7
Bienes de consumo
7.
1
Servicio de terceros
Choferes
(nombrados o
permanentes)
Personal Obrero
7.
3
7.
4
7.
5
7.
6
7.
7
7.
8
Bienes de Consumo
8.
1
8.
2
Tasa de
Cuarta
Categori
a
Mano
de
Obra
No
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
Un
ida
d
de
Perso
na
me
Perso
na
me
Costo
s
me
Costo
s
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
7.
2
Categ
ora
Servicios de terceros
Lubricantes, aceites,
filtros, grasas y otros
Repuestos
Combustible
Seguro para vehculos
de recoleccin
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
DISPOSICION FINAL
Personal Tcnico
Operarios de
Maquinaria
Pesada
Mano
de
Obra
Ma
no
de
Bienes
Nacional
Costos
Indirecto
Bienes
Importa
Bienes
Importa
Combus
tible
Costos
Indirecto
s
Mano
de
Obra
Mano
de
Obra
Perso
na
me
Perso
na
me
Costo
s
Perso
na
Estim
ado
Estim
ado
Estim
ado
Estim
ado
Perso
na
me
Perso
na
me
Pr
e
ci
o
Canti
dad
Tota
l
(S/.)
Presupuesto (S/.)
A
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
115,80
3.57
116,96
1.61
118,13
1.22
119,31
2.53
120,50
5.66
121,71
0.72
122,92
7.82
124,15
7.10
125,39
8.67
Ao
10
126,65
2.66
2,10
0
1
5
31,500
.00
31,815
.00
32,133
.15
32,454
.48
32,779
.03
33,106
.82
33,437
.88
33,772
.26
34,109
.99
34,451
.09
34,795.
60
4,50
0
1
5
67,500
.00
68,175
.00
68,856
.75
69,545
.32
70,240
.77
70,943
.18
71,652
.61
72,369
.14
73,092
.83
73,823
.76
74,561.
99
1,25
5
5
0
12
15,057
.00
600.
00
15,207
.57
606.0
0
15,359
.65
612.0
6
15,513
.24
618.1
8
15,668
.37
624.3
6
15,825
.06
630.6
1
15,983
.31
636.9
1
16,143
.14
643.2
8
16,304
.57
649.7
1
16,467
.62
656.2
1
16,632.
30
662.7
7
395,51
3.58
399,46
8.71
403,46
3.40
407,49
8.03
411,57
3.01
415,68
8.74
419,84
5.63
424,04
4.09
428,28
4.53
432,56
7.37
1
2
9,00
0
1
5
135,00
0.00
136,35
0.00
137,71
3.50
139,09
0.64
140,48
1.54
141,88
6.36
143,30
5.22
144,73
8.27
146,18
5.66
147,64
7.51
149,12
3.99
4,50
0
1
5
67,500
.00
68,175
.00
68,856
.75
69,545
.32
70,240
.77
70,943
.18
71,652
.61
72,369
.14
73,092
.83
73,823
.76
74,561.
99
6
9
1
5
6,30
0
3,60
0
4,95
0
59
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
8,388.
00
1,800.
00
75,600
.00
43,200
.00
59,400
.00
709.
60
8,471.
88
1,818.
00
76,356
.00
43,632
.00
59,994
.00
716.7
0
8,556.
60
1,836.
18
77,119
.56
44,068
.32
60,593
.94
723.8
6
8,642.
16
1,854.
54
77,890
.76
44,509
.00
61,199
.88
731.1
0
8,728.
59
1,873.
09
78,669
.66
44,954
.09
61,811
.88
738.4
1
8,815.
87
1,891.
82
79,456
.36
45,403
.63
62,430
.00
745.8
0
8,904.
03
1,910.
74
80,250
.92
45,857
.67
63,054
.30
753.2
5
8,993.
07
1,929.
84
81,053
.43
46,316
.25
63,684
.84
760.7
9
9,083.
00
1,949.
14
81,863
.97
46,779
.41
64,321
.69
768.4
0
9,173.
83
1,968.
63
82,682
.61
47,247
.20
64,964
.91
776.0
8
9,265.
57
1,988.
32
83,509.
43
47,719.
68
65,614.
55
783.8
4
78,34
2.69
79,12
6.12
79,91
7.38
80,71
6.56
81,52
3.72
82,33
8.96
83,16
2.35
83,99
3.97
84,83
3.91
85,682
.25
3
0
1
5
4,500.
00
4,545.
00
4,590.
45
4,636.
35
4,682.
72
4,729.
55
4,776.
84
4,824.
61
4,872.
86
4,921.
58
4,970.
80
1,50
0
1
5
22,500
.00
22,725
.00
22,952
.25
23,181
.77
23,413
.59
23,647
.73
23,884
.20
24,123
.05
24,364
.28
24,607
.92
24,854.
00
8.
3
Personal Obrero
8.
4
8.
5
8.
6
8.
7
8.
8
8.
9
8.
1
8.
1
9
Bienes de Consumo
Servicios de terceros
Servicios Bsicos
Lubricantes, aceites,
filtros, grasas y otros
Repuestos
combustible
Mano
de
Obra
No
Bienes
Nacional
Costos
Indirecto
Costos
Indirecto
Bienes
Importa
Bienes
Importa
Combus
tible
Bienes
Nacional
Costos
Indirecto
9
.
4
Materiales
(Chimeneas)
Seguro para vehiculos
de disposicin final
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
Mantenimiento de
Campaas de
Comunicacin
(Cultura de Pago,
minimizacin de
Implementacin del
plan de la mesa de
concertacin
multisectorial en
Educacin ambiental
(talleres a grupos
organizados de la
comunidad:
Comedores,
Mercados, Hoteles y
Restaurantes,
Educacin ambiental a
lderes de opinin
(periodistas, docentes,
lideres comunales, eco
clubes, promotores
9
.
5
Actividades de
impacto social
(festivales, ferias
reciclaje, Concursos )
Costos
Indirecto
s
9
.
6
Consultor en
educacin
y comunicacin
ambiental (x6 aos)
Tasa de
Cuarta
Categori
a
Reproduccin de
Material educativo y
de comunicacin
Costos
Indirecto
s
9
.
1
9
.
2
9
.
3
9
.
7
Perso
na
me
Costo
s
Perso
na
Estim
ado
Estim
ad
Estim
ad
Estim
ado
Estim
ado
Estim
ado
7
5
0
175
1
5
11,250
.00
11,362
.50
11,476
.13
11,590
.89
11,706
.80
11,823
.86
11,942
.10
12,061
.52
12,182
.14
12,303
.96
12,427.
00
1
2
1
2
12
2,117.
97
1,818.
00
606.0
0
3,636.
00
3,636.
00
26,179
.20
60.6
0
1,656.
42
8,774
.88
2,139.
15
1,836.
18
612.0
6
3,672.
36
3,672.
36
26,440
.99
61.2
1
1,672.
99
8,862
.63
2,160.
54
1,854.
54
618.1
8
3,709.
08
3,709.
08
26,705
.40
61.8
2
1,689.
72
8,951
.26
2,182.
15
1,873.
09
624.3
6
3,746.
17
3,746.
17
26,972
.46
62.4
4
1,706.
62
9,040
.77
2,203.
97
1,891.
82
630.6
1
3,783.
64
3,783.
64
27,242
.18
63.0
6
1,723.
68
9,131
.18
2,226.
01
1,910.
74
636.9
1
3,821.
47
3,821.
47
27,514
.60
63.6
9
1,740.
92
9,222
.49
2,248.
27
1,929.
84
643.2
8
3,859.
69
3,859.
69
27,789
.75
64.3
3
1,758.
33
9,314
.71
2,270.
75
1,949.
14
649.7
1
3,898.
28
3,898.
28
28,067
.65
64.9
7
1,775.
91
9,407
.86
2,293.
46
1,968.
63
656.2
1
3,937.
27
3,937.
27
28,348
.32
65.6
2
1,793.
67
9,501
.94
2,316.
39
1,988.
32
662.7
7
3,976.
64
3,976.
64
28,631.
81
66.28
1
3
1
2
2,097.
00
1,800.
00
600.
00
3,600.
00
3,600.
00
25,920
.00
60.0
0
1,640.
02
2
0
8
1
2
2,496.
00
2,520.
96
2,546.
17
2,571.
63
2,597.
35
2,623.
32
2,649.
55
2,676.
05
2,702.
81
2,729.
84
2,757.
14
1
8
3
732.
00
739.3
2
746.7
1
754.1
8
761.7
2
769.3
4
777.0
3
784.8
0
792.6
5
800.5
8
808.5
8
1
5
5
0
3
0
3
0
2,16
0
5
1
2
1
2
1
2
12
1,811.
61
9,596.
96
Costos
Indirecto
s
Estim
ado
me
Costos
Indirecto
s
Estim
ado
Costos
Indirecto
s
Estim
ado
me
1
5
6
936.
00
945.3
6
954.8
1
964.3
6
974.0
1
983.7
5
993.5
8
1,003.
52
1,013.
55
1,023.
69
1,033.
93
Costos
Indirecto
s
Estim
ado
me
1
0
4
416.
00
420.1
6
424.3
6
428.6
1
432.8
9
437.2
2
441.5
9
446.0
1
450.4
7
454.9
7
459.5
2
Estim
ado
me
2
6
0
1,040.
00
1,050.
40
1,060.
90
1,071.
51
1,082.
23
1,093.
05
1,103.
98
1,115.
02
1,126.
17
1,137.
43
1,148.
81
2
0
8
1
2
2,496.
00
2,520.
96
2,546.
17
2,571.
63
2,597.
35
2,623.
32
2,649.
55
2,676.
05
2,702.
81
2,729.
84
2,757.
14
1
5
6
468.
00
472.6
8
477.4
1
482.1
8
487.0
0
491.8
7
496.7
9
501.7
6
506.7
8
511.8
4
516.9
6
Perso
na
me
s
Estim
ado
9
.
9
.
1
0
1
0
1
1
1
1
Sistematizacin de
experiencias exitosas
Monitoreo y evaluacin
EJECUCIN DEL
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Ejecucin del Plan de
Manejo ambiental
Costos
Indirecto
s
Estim
ado
Estim
ado
Estim
ado
CIERRE PAULATINO
DE PLATAFORMAS
Cierre
paulatino de
plataformas
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
II
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
TOTAL POST
INVERSION
Costos
Indirecto
s
Estim
ado
5
2
5
2
26,78
9.92
1
1
1.0
0
52.0
0
52.0
0
26,789
.92
52.5
2
52.5
2
53.0
5
53.0
5
53.5
8
53.5
8
54.1
1
54.1
1
54.6
5
54.6
5
55.2
0
55.2
0
55.7
5
55.7
5
56.3
1
56.3
1
56.8
7
56.8
7
57.44
26,78
9.92
27,05
7.82
27,32
8.40
27,60
1.68
27,87
7.70
28,15
6.48
28,43
8.04
28,72
2.42
29,00
9.64
29,299
.74
26,789
.92
27,057
.82
27,328
.40
27,601
.68
27,877
.70
28,156
.48
28,438
.04
28,722
.42
29,009
.64
29,299
.74
57.44
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0.00
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0.00
0
.
0
625,22
4.64
625,22
4.64
625,22
4.64
631,47
6.89
631,47
6.89
631,47
6.89
637,79
1.66
637,79
1.66
637,79
1.66
644,16
9.57
644,16
9.57
644,16
9.57
650,61
1.27
650,61
1.27
650,61
1.27
657,11
7.38
657,11
7.38
657,11
7.38
663,68
8.55
663,68
8.55
663,68
8.55
670,32
5.44
670,32
5.44
670,32
5.44
677,02
8.69
677,02
8.69
677,02
8.69
683,79
8.98
683,79
8.98
683,79
8.98
4.6.2.
Los costos de la situacin sin proyecto se encuentran representados por los gastos incurridos
por la Municipalidad Distrital de Pozuzo, para el sostenimiento del actual servicio de limpieza
pblica, dichos gastos son diferenciados de acuerdo al tipo de actividad o componente dentro
de las etapas del servicio de limpieza actual brindado.
De esta manera los costos actuales del servicio de limpieza pblica por tipo de gasto, son
presentados en el siguiente cuadro:
Cuadro 64. Costos de la situacin sin proyecto
Descripcin
GASTOS DE
COMBUSTIBLE,
LUBRICANTES Y
Combustible
Repuestos de vehculos
Lubricantes
Costo a
precios
de
Mercado
19019,13
16889,12
11902,47
Total
0
,
0,82
12.552,6
3
0,85
1.682,8
7
10.086,8
4
0
,
0,63
29324,84
46769,94
24708,88
Fuente
Municipalidad
Distrital de
Pozuzo
Municipalidad
Distrital de
Pozuzo
100.803,
66
Costo a
precios
Sociales
2010
49.796,
51
1985,79
Materiales de Limpieza
Facto
r de
Correc
0
,
0
,
0
,
0,00
26.656,2
8
29.465,0
6
21.002,5
5
150.60
101.446,
0,17Municipalidad Distrital de Pozuzo
23
Fuente:
133
4.6.3.
Costos Incrementales
Los costos incrementales definidos como la diferencia entre los costos de la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada alternativa, en
todo el horizonte de evaluacin se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro 65. Costos incrementales a precio de mercado de la alternativa 1
DESCRIP
CION
A. INVERSION
1,557,43
1.61
0.00
0
.
33,504
.57
0.00
544,14
9.56
34,519
.79
0.00
0
.
35,565
.77
1
0
0.00
B. POST INVERSION
323,11
6.57
326,34
7.74
329,61
1.22
332,90
7.33
336,23
6.40
339,59
8.77
342,99
4.75
346,42
4.70
349,88
8.95
353,38
7.84
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
172,51
6.40
175,74
7.57
179,01
1.04
182,30
7.15
185,63
6.23
188,99
8.59
192,39
4.58
195,82
4.53
199,28
8.77
202,78
7.66
AOS
0
1,298,
468
1
0
2
0
10
448,
903
262,
092
B. POST INVERSION
264,
096
266,
737
269,
404
272,
099
274,
819
277,
568
280,
343
283,
147
285,
978
288,
838
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
101,
446
162,
650
165,
291
167,
958
170,
652
173,
373
176,
121
178,
897
181,
701
184,
532
187,
392
134
DESCRIPCION
0.00
0.00
36,574.
04
0.00
625,224
.64
631,476
.89
637,791
.66
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
150,600
.17
150,600
.17
D. COSTOS INCREMENTALES
(CB)
474,624
.47
480,876
.71
A. INVERSION
1,470,665
.05
B. POST INVERSION
10
56,544.
34
37,682.
27
343,858
.18
0.00
38,824.
08
0
.
644,169
.57
650,611
.27
657,117
.38
663,688
.55
670,325
.44
677,028
.69
683,798
.98
150,600
.17
150,600
.17
150,600
.17
150,600
.17
150,600
.17
150,600
.17
150,600
.17
150,600
.17
487,191
.48
493,569
.40
500,011
.09
506,517
.21
513,088
.38
519,725
.27
526,428
.52
533,198
.81
AOS
0
5
46,20
8
6
0
10
262,09
2
508,931
.29
514,020
.60
519,160
.81
524,352
.42
529,595
.94
534,891
.90
540,240
.82
545,643
.23
551,099
.66
556,610
.65
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
101,44
6
D. COSTOS INCREMENTALES
(CB)
407,48
5
412,57
4
417,71
5
422,90
6
428,15
0
433,44
6
438,79
5
444,19
7
449,65
3
455,16
4
B. POST INVERSION
1,184,
628
4.7.
Evaluacin Social
CE =
VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
4.8.
Beneficios
Este proyecto de mejora integral de la gestin residuos slidos en la ciudad de Pozuzo genera
beneficios econmicos, sociales y ambientales. Los beneficios son aquellos que permiten a los
pobladores de la ciudad de POZUZO, incrementar su nivel de bienestar, como resultado de la
ejecucin del presente PIP.
Entre los beneficios econmicos se pueden mencionar:
Recuperacin de recursos como suelo, agua, aire que estuvieron deteriorados por
una mala disposicin de residuos slidos.
137
4.8.1.
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso del
servicio de limpieza pblica o manejo de residuos slidos. Dado que los precios de mercado
(utilizados en el da a da) traen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos,
subsidios, oferta demanda, que impiden conocer el verdadero valor asumido por el pas en su
conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios sociales.
Cuadro 69. Factores de correccin para conversin a precios
sociales
DESCRIPCION
Mano de Obra Calificada (Operario Oficial)
Mano de Obra No Calificada (Obrero). (Selva
Bienes Nacionales
FACTO
R
0.
0.
0.
8
0.
8
0.
6
0.
0.
Bienes Importados
Combustible
4.8.2.
Se ha realizado el flujo de costos a precios sociales, para las alternativas 1 y 2; los resultados
se muestran en los siguientes cuadros:
It
e
Ao 5
1
1.
1
1.
1.
Productos/Metas/Categora de
inversin
Ao
Catego
ra
Bienes
27,558.
65
27,5
59
27,55
8.65
Bienes
211.
86
21
2
21
1.8
6
Bines
2.
1.
2
2.
2.
1
2.3
A
1
A
o0
0.
41,02
5.83
Bienes
Importados
Anexo
Bienes
2,871.19
Anexo
1,293.22
9,090.
91
2,871
9,0
91
Anexo
Bienes
Importad
os
Bienes
Adquisicin de un Sistema de Seguimiento con GPS
1,545.98
Anexo
280,479.
29
4,739.71
280,4
79
1
A
2
0.
A
3
0.
Ao 7
A
4
0.
0.
0
.
0.00
o
8
0.
00
A
o9
0.
00
A
o
10
0.
00
0.
00
0.
00
2,871.19
1
1,293
1,293.22
9,090.91
296,3
0
Anexo
Presupuesto (S/.)
Total
2.1
2.2
Canti
dad
(
S
Nacionales
1.2.3 Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal
Nacionales
1.
Servicio de consultora
3.
Tas
a de
1.
cuarta
3.
1.
2
ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE Consultora
2.
1.
4
Preci
o(S/.)
1.
Adquisicin de letreros y soportes
1.
2
1.
Equipamiento para Sistema de Barrido
2
1.2.2 Adquisicin de Equipos Menores
2.1.3
Unida
dMedi
de
da
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0
301,3
0
2
280,479.29
294,786.56
4,740
4,739.71
4,981.48
1,47
1
1,47
0.94
0
0
0
0.00
0.
00
1,470.
94
554.
24
Implementos de Seguridad de
Recoleccin y Transporte
Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal
Anexo
Nacionales
Bienes
554
55
4.2
4
Servicio de Consultora
138
2.
3.
1
3
3.
1
3.
1.
3.
1.
2
3.
1.
3
3.
1.
3.
2
3.
2.
3.
2.
3.
2.
Materiales
Implementacin de programas de
gestin
4.
1.
1
4.
1.
3
4.
1.
4
Bienes
Nacional
es
Man
o de
Obra
Califi
Man
o de
Obr
Costos
Indirecto
s
Bienes
Importad
os
Bienes
Nacional
es
Consulto
ra
9,09
0.91
9,0
91
9,09
0.91
611,589.
1
7
Costos
Indirecto
s
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Costos
Indirecto
s
0
.
0
0
.
0
0
.
0
147,58
8.
80
169,98
6.19
169,
986
169,98
6.19
72,17
7.84
Anexo
59,23
2.09
59,2
32
59,23
2.09
25,15
0.54
Anexo
18,99
4.37
18,9
94
18,99
4.37
8,06
5.20
Anexo
99,37
4.07
99,3
74
99,37
4.07
42,19
5.22
Anexo
262,09
1.82
1,35
6.40
262,
092
1,3
56
262,09
1.82
1,35
6.40
55
4
554
.24
Anexo
Anexo
554
.24
1
1
64,37
5.96
Tasa de
Cuarta
Categor
a
0
.
0
Anexo
ADECUADA GESTION
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y TECNICA
4.
1
4.
1.
2
Tas
a
de
cua
Consulto
ra
9,09
0.91
9,0
91
9,09
0.91
Taller /
Ao
4,74
5.76
4,7
46
4,74
5.76
Consulto
ra
3,63
6.36
3,6
36
3,63
6.36
Taller /
Ao
1,77
9.66
1,7
80
1,77
9.66
0
.
0
262,09
1.
82
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
262,09
1.82
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
4.
1.
4.
1.
6
4.
1.
7
4.
1.
8
4.
1.
9
5
5.
1
5.
1.
1
5.
1.
2
5.
1.
3
5.
1.
4
5.
1.
5
5.
1.
5.
2
Bienes
Nacional
es
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Costos
Indirecto
s
Millar
Consulto
ra
Modul
o de
Aten
cin
6,35
5.93
6,3
56
6,35
5.93
3,63
6.36
3,6
36
3,63
6.36
0
.
0
0
.
0
Costos
Indirecto
s
progra
ma
16,94
9.15
16,9
49
16,94
9.15
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consulto
ra
18,18
1.82
18,1
82
18,18
1.82
64,09
0.91
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consulto
ra
9,09
0.91
Costos
Indirecto
s
Conferen
cia
1,27
1.19
Costos
Indirecto
s
Campa
a
Plan
oper
ativo
/Ao
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Tallere
s por
grupos
de
person
Kit
de
mater
9,0
91
9,09
0.91
1,2
71
1,27
1.19
5,08
4.75
5,0
85
5,08
4.75
3,38
9.83
3,3
90
3,38
9.83
4,23
7.29
4,2
37
4,23
7.29
12,7
12
12,71
1.86
12,71
1.86
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
5.
2.
1
5.
2.
5.
2.
3
5.
2.
4
5.
3
5.
3.
1
5.
3.
2
5.
3.
5.
3.
5.
3.
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
Costos
Indirecto
s
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
A. Gastos Generales (10% de los
costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de
obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo
Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
E. Evaluacin Intermedia y Expost
SUB TOTAL
I
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Campa
a
3,55
9.32
3,5
59
3,55
9.32
Campa
a
6,35
5.93
6,3
56
6,35
5.93
banderol
as
4,23
7.29
4,2
37
4,23
7.29
Ao
2,28
8.14
2,2
88
2,28
8.14
progra
ma
1,27
1.19
1,2
71
1,27
1.19
Campa
a
5,08
4.75
5,0
85
5,08
4.75
festival
es
1,27
1.19
1,2
71
1,27
1.19
Taller
1,69
4.92
1,6
95
1,69
4.92
Maquet
a
2,54
2.37
2,5
42
2,54
2.37
1,077,41
6.
344,165.
6
5
676,606.
3
0
56,64
5.01
34,41
6.57
34,41
6.57
43,09
6.68
53,87
0.85
55,25
0.00
1,298,46
7.62
1,298,46
7.
0
.
0
.
0
0
.
0
.
0
.
448,90
2.
0
.
262,09
1.
0
.
0
.
0
.
0
. 0
0
. 0
0
. 0
448,90
2.82
448,90
2.
0
. 0
262,09
1.82
262,09
1.
0
. 0
0
. 0
0.
00
Categora
Productos/Metas/Categora de
inversin
Unidad
de
Medid
a
Preci
o
(S/.)
Cantidad
Total
Presupuesto (S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
104,025.
51
105,065.
77
106,116.
43
107,177.
59
108,249.
37
109,331.
86
110,425.
18
111,529.
43
112,644.
73
Ao 10
(S/.)
A
o
0
6
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
DEY
ALMACENAMIENTO
BARRIDO
6.1
6.2
Tasa
de
Cuarta
Categor
ia
Supe
or
Mano
de Obra
No
Califica
da
Personal
Obrero
6.3
113,771.
17
Personames
1,909
15
28,636.36
28,922.73
29,211.95
29,504.07
29,799.11
30,097.11
30,398.08
30,702.06
31,009.08
31,319.17
31,632.36
Personames
4,091
15
61,357.50
61,971.08
62,590.79
63,216.69
63,848.86
64,487.35
65,132.22
65,783.54
66,441.38
67,105.79
67,776.85
Costos mes
1,041
12
12,493.22
12,618.15
12,744.33
12,871.78
13,000.50
13,130.50
13,261.81
13,394.42
13,528.37
13,663.65
13,800.29
12
508.47
529.12
534.41
539.76
545.15
550.61
556.11
Bienes
de
consumo
Bienes
Nacional
es
6.4
Servicio
de
terceros
Costos mes
42
513.56
518.69
523.88
561.67
Costos
Indirect
os
7
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
RECOLECCION Y
TRANSPORTE
7.1
78,645.1
5
Ch
ofe
res
(no
7.2
Personal Obrero
79,431.6
0
80,225.9
2
81,028.1
8
81,838.4
6
82,656.8
5
83,483.4
1
84,318.2
5
85,161.4
3
86,013.0
4
7.3
7.4
15
20,452.5020,657.03
20,863.60
21,072.23
21,282.95
21,495.78
21,710.74
21,927.85
22,147.13
22,368.60
22,592.28
14,175.00
14,316.75
14,459.92
14,604.52
14,750.56
14,898.07
15,047.05
15,197.52
15,349.49
15,502.99
15,658.02
12
1,662.71
1,679.34
1,696.13
1,713.09
1,730.22
1,747.53
1,765.00
1,782.65
1,800.48
1,818.48
1,836.67
127
12
1,525.42
1,540.68
1,556.08
1,571.65
1,587.36
1,603.24
1,619.27
1,635.46
1,651.82
1,668.33
1,685.02
Estimadomes
123
12
1,470.94
1,485.65
1,500.51
1,515.52
1,530.67
1,545.98
1,561.44
1,577.05
1,592.82
1,608.75
1,624.84
Estimadomes
245
12
2,941.89
2,971.31
3,001.02
3,031.03
3,061.34
3,091.95
3,122.87
3,154.10
3,185.64
3,217.50
3,249.68
28,512.00
28,797.12
29,085.09
29,375.94
29,669.70
29,966.40
30,266.06
30,568.72
30,874.41
31,183.15
7,197.28
7,269.25
7,341.94
7,415.36
7,489.52
7,564.41
7,640.06
7,716.46
7,793.62
7,871.56
Person
ames
1,364
Personames
945
15
Bienes
de
Consum
o
Costosmes
139
Bienes
Nacional
es
Costosmes
Servicio
s
de
terceros
Costos
Indirect
os
7.5
Lubricantes,
aceites, filtros,
grasas y otros
7.6
Repuestos
Bienes
Importados
Bienes
Importados
7.7
Combustible
31,494.99
Combustible
7.8
8.1
Estimadomes
Estimadomes
2,376 12
594
12
7,126.02
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
DE
DISPOSICION FINAL
Personal
Tcnico
51,130.4
2
Mano
de Obra
Califica
da
Personames
273
15
4,090.50
4,131.41
51,641.7
3
4,172.72
52,158.1
5
4,214.45
52,679.7
3
4,256.59
53,206.5
2
4,299.16
53,738.5
9
4,342.15
54,275.9
8
4,385.57
54,818.7
4
4,429.43
55,366.9
2
4,473.72
55,920.5
9
4,518.46
8.
2
Operarios de Maquinaria
Pesada
8.
3
Personal Obrero
8.
4
Bienes de Consumo
8.
5
Servicios de terceros
8.
6
Servicios Bsicos
8.
7
Lubricantes, aceites,
filtros, grasas y otros
8.
8
Repuestos
8.
9
combustible
8.
1
Materiales (Chimeneas)
8.
1
9
9
.
1
9
.
2
9
.
3
9
.
4
9
.
5
9
.
6
Mano
de
Obra
Califica
Mano
de
Obra
Bienes
Nacionale
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Bienes
Importad
os
Bienes
Importad
os
Combust
ible
Bienes
Nacionale
s
Costos
Indirecto
s
Persona
mes
1,
36
4
4
7
15
20,45
2.50
20,65
7.03
20,86
3.60
21,07
2.23
21,28
2.95
21,49
5.78
21,71
0.74
21,92
7.85
22,14
7.13
22,36
8.60
22,59
2.28
1
5
7,087
.50
7,15
8.38
7,22
9.96
7,30
2.26
7,37
5.28
7,44
9.03
7,52
3.52
7,59
8.76
7,67
4.75
7,75
1.49
7,82
9.01
Costos
mes
1
3
1
2
1,662
.71
1,67
9.34
1,69
6.13
1,71
3.09
1,73
0.22
1,74
7.53
1,76
5.00
1,78
2.65
1,80
0.48
1,81
8.48
1,83
6.67
Costos
mes
1
2
1
2
1,525
.42
1,54
0.68
1,55
6.08
1,57
1.65
1,58
7.36
1,60
3.24
1,61
9.27
1,63
5.46
1,65
1.82
1,66
8.33
1,68
5.02
Persona
mes
Estimado
mes
4
2
12
508.
47
51
3.5
51
8.6
52
3.8
52
9.1
53
4.4
53
9.7
54
5.1
55
0.6
55
6.1
Estimado
vez
1
6
12
1,961
.26
1,98
0.87
2,00
0.68
2,02
0.69
2,04
0.89
2,06
1.30
2,08
1.92
2,10
2.74
2,12
3.76
2,14
5.00
Estimado
vez
4
1
12
490.
31
49
5.2
50
0.1
50
5.1
51
0.2
51
5.3
52
0.4
52
5.6
53
0.9
53
6.2
12
11,40
4.80
11,51
8.85
11,63
4.04
11,75
0.38
11,86
7.88
11,98
6.56
12,10
6.43
12,22
7.49
12,34
9.76
12,47
3.26
12,59
7.99
51
.3
5
1.
52
.3
52
.9
53
.4
53
.9
5
5.
55
.6
56
.1
Estimado
mes
Estimado
mes
Estimado
mes
9
5
4
1
1
12
50.
85
12
1,389
.85
54
.5
561
.67
2,16
6.45
541
.61
1,40
3.75
1,41
7.79
1,43
1.97
1,44
6.28
1,46
0.75
1,47
5.36
1,49
0.11
1,50
5.01
1,52
0.06
1,53
5.26
7,59
1.71
7,66
7.63
7,74
4.31
7,82
1.75
7,89
9.97
7,97
8.97
8,05
8.76
8,13
9.34
8,22
0.74
8,30
2.95
2,115
.25
2,13
6.41
2,15
7.77
2,17
9.35
2,20
1.14
2,22
3.15
2,24
5.38
2,26
7.84
2,29
0.52
2,31
3.42
2,33
6.56
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
7
6
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
5
5
620.
34
62
6.5
4
63
2.8
1
63
9.1
4
64
5.5
3
65
1.9
8
65
8.5
0
66
5.0
9
67
1.7
4
67
8.4
6
685
.24
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
3
2
793.
22
80
1.1
5
80
9.1
6
81
7.2
6
82
5.4
3
83
3.6
8
84
2.0
2
85
0.4
4
85
8.9
4
86
7.5
3
876
.21
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
8
8
352.
54
35
6.0
7
35
9.6
3
36
3.2
2
36
6.8
6
37
0.5
3
37
4.2
3
37
7.9
7
38
1.7
5
38
5.5
7
389
.43
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
881.
36
89
0.1
7
89
9.0
7
90
8.0
6
91
7.1
4
92
6.3
1
93
5.5
8
94
4.9
3
95
4.3
8
96
3.9
3
973
.57
Tasa
de
Cuar
ta
2
2
0
Persona
mes
1
8
9
1
2
2,269
.09
2,29
1.78
2,31
4.70
2,33
7.85
2,36
1.23
2,38
4.84
2,40
8.69
2,43
2.77
2,45
7.10
2,48
1.67
12
2,50
6.49
9
.
7
9
.
8
9
.
9
1
0
1
0.
1
1
1
1
1.
1
II
Reproduccin de Material
educativo y de comunicacin
Sistematizacin de
experiencias exitosas
Monitoreo y evaluacin
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
3
396.
61
40
0.5
40
4.5
40
8.6
41
2.7
41
6.8
42
1.0
42
5.2
42
9.4
43
3.7
438
.10
Estimado
mes
4
4
44.
07
44
.5
1
4
4.
9
45
.4
0
45
.8
6
46
.3
2
46
.7
8
47
.2
5
4
7.
7
48
.2
0
48
.6
8
Estimado
mes
4
4
44.
07
44
.5
4
4.
45
.4
45
.8
46
.3
46
.7
47
.2
4
7.
48
.2
48
.6
Costos
Indirecto
s
Estimado
CIERRE
PAULATINO DE
PLATAFORMAS
Cierre paulatino de
plataformas
Costos
Indirecto
s
22,
70
3
22,70
3.32
22,703
.3
2
22,930
.3
6
23,159
.6
6
23,391
.2
6
23,625
.1
7
23,861
.4
2
24,100
.0
3
24,341
.0
3
24,584
.4
4
24,830
.2
9
22,70
3.32
22,93
0.36
23,15
9.66
23,39
1.26
23,62
5.17
23,86
1.42
24,10
0.03
24,34
1.03
24,58
4.44
24,83
0.29
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
Estimado
264,09
6.
266,73
7.
269,40
4.
272,09
8.
274,81
9.
277,56
7.
280,34
3.
283,14
6.
285,97
8.
288,83
8.
Productos/Metas/Categora de inversin
Categora
Unidad de
Medida
Preci
o
(S/.)
Cantidad Total
(S/.)
1.1
Presupuesto (S/.)
43,851.42
1.1.1 Adquisici
n
de
Recipien
tes
Bienes
Nacional
es
Anexo
30,083.39
30,083
30,083.39
423.73
424
423.73
Anexo
2,871.19
2,871
2,871.19
Anexo
1,382.20
1,382
1,382.20
Und
A
o2
0.
0
0
A
o3
0.
0
0
0.
0.
00
00
0.
0.
00
00
Ao 0
A
o
1
0.
A
o4
0.
0
0
Ao 5
0.00
Ao
6
0.
00
Ao
Ao 7
0.00
8
0.
00
A
o9
0.
0
0
A
o
10
0.
00
0.
00
0.
00
00
1.1.2 Adquisici
n
de
letreros
y
soportes
Bienes
Nacional
es
1.2
Bines
Nacional
es
1.2.3 Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal
Bienes
Nacionales
1.3. Servicio de consultora
2 ADECUADO RECOLECCIN Y TRANSPORTE
55,425.29
46,207.
0.00
0.
00
0.
54
00
2.1
Bienes
Importados
2.1.3 Adquisici
n
de
Motocicle
ta
lineal
125
cc
Anexo
39,225.18
39,225
39,225.18
41,226.06
Anexo
4,739.71
4,740
4,739.71
4,981.48
2,369
Anexo
0.00
0.00
Bienes
Importad
os
2.1.4 Adquisicin de un Sistema de Seguimiento con GPS
Bienes
Importados
2.2
2.2.1
Implem
en
osyde
dad de
Recolecc
itn
TraSnesguri
porte
Adquisicin de Implementos de Proteccin Personal
Bienes
Nacionales
2.3
Servicio de Consultora
Anexo
2,369.49
2,369.49
0.00
2.
3.
1
3
3.
1
3.
1.
3.
1.
2
3.
1.
3
3.
1.
3.
2
3.
2.
3.
2.
3.
2.
4
Tasa de
cuarta
categora
Consulto
ra
9,09
0.91
9,0
91
Materiales
Bienes
Nacional
es
Man
o de
Obr
Mano de
Obra
No
Califi
Costos
Indirecto
s
Bienes
Importad
os
Bienes
Nacional
es
4.
1.
1
4.
1.
2
4.
1.
3
4.
1.
4
4.
1.
Implementacin de programas de
gestin
Diseo de un Programa para el
Fortalecimiento de capacidades a nivel de
funcionarios (instrumentos de gestin y
Manejo de Residuos, legislacin ambiental,
gestin
tributaria)
Implementacin
pre operativa del
Programa de
Fortalecimiento de capacidades
Diseo de un Programa de capacitacin
para los operarios de Limpieza
(bioseguridad, segregacin y reciclaje,
normatividad).
Implementacin de un Programa de
capacitacin para los operarios de
Limpieza .
Impresin de Manuales Tcnicos de la
Gestin ( 03 Manuales )
Costos
Indirecto
s
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Costos
Indirecto
s
Bienes
Nacional
es
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
169,98
6.19
169,
986
169,98
6.19
0
.
Anexo
59,23
2.09
59,2
32
59,23
2.09
Anexo
18,99
4.37
18,9
94
18,99
4.37
Anexo
99,37
4.07
99,3
74
99,37
4.07
0
.
0
0
.
0
0
.
Anexo
262,09
1.82
1,35
6.40
262,
092
1,3
56
262,09
1.82
1,35
6.40
59
2
592
.37
Anexo
Anexo
592
.37
1
1
107,203.
3
9
Tasa de
Cuarta
Categor
a
0
.
0
Anexo
ADECUADA GESTION
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
TECNICA
4.
1
9,09
0.91
611,627.
3
1
Consulto
ra
9,09
0.91
9,0
91
9,09
0.91
Taller /
Ao
4,74
5.76
4,7
46
4,74
5.76
Consulto
ra
3,63
6.36
3,6
36
3,63
6.36
Taller /
Ao
1,77
9.66
1,7
80
1,77
9.66
6,35
5.93
6,3
56
6,35
5.93
Millar
0
.
0
######
##
##
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
262,09
1.82
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
0
.
0
0
.
0
0
0
.
0
4.
1.
6
4.
1.
7
4.
1.
8
4.
1.
9
5
5.
1
5.
1.
1
5.
1.
2
5.
1.
3
5.
1.
4
5.
1.
5
5.
1.
6
5.
2
5.
2.
1
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Costos
Indirecto
s
Consulto
ra
3,63
6.36
3,6
36
3,63
6.36
Modul
o de
Aten
8,89
8.31
8,8
98
8,89
8.31
Costos
Indirecto
s
progra
ma
25,42
3.73
25,4
24
25,42
3.73
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Consulto
ra
43,63
6.36
43,6
36
43,63
6.36
157,110.
9
4
Tasa de
Cuarta
Categor
a
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Consulto
ria
13,63
6.36
13,6
36
13,63
6.36
Conferen
cia
1,27
1.19
1,2
71
1,27
1.19
Campa
a
5,08
4.75
5,0
85
5,08
4.75
Plan
oper
ativo
/Ao
4,23
7.29
4,2
37
4,23
7.29
42,37
2.88
42,3
73
42,37
2.88
21,18
6.44
21,1
86
21,18
6.44
7,11
8.64
7,1
19
7,11
8.64
Tallere
s por
grupos
de
person
Costos
Indirecto
s
Kit
de
mater
Costos
Indirecto
s
Campa
a
Campaa de Sensibilizacin y
Comunicacin sobre Pago del
Servicio
Campaa Radial sobre Pago del Servicio:
Produccin y Difusin (spots 30)
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
5.
2.
2
5.
2.
3
5.
2.
4
5.
3
5.
3.
1
5.
3.
2
5.
3.
3
Festivales intercolegios de
sociodramas, teatros, canciones
sobre el Manejo adecuado de R.S
5.
3.
4
5.
3.
Costos
Indirecto
s
Campa
a
12,71
1.86
12,7
12
12,71
1.86
Costos
Indirecto
s
banderol
as
10,59
3.22
10,5
93
10,59
3.22
Ao
4,57
6.27
4,5
76
4,57
6.27
Costos
Indirecto
s
progra
ma
1,27
1.19
1,2
71
1,27
1.19
Costos
Indirecto
s
Campa
a
20,33
8.98
20,3
39
20,33
8.98
Costos
Indirecto
s
festival
es
5,08
4.75
5,0
85
5,08
4.75
Taller
3,38
9.83
3,3
90
3,38
9.83
Maquet
a
4,23
7.29
4,2
37
4,23
7.29
975,218.
3
5
331,949.
6
9
337,958.
6
305,310.
0
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
46,20
7.
54
0
.
0
######
##
##
0
.
0
0
.
0
0
.
0
33,19
4.97
33,19
4.97
39,00
8.73
48,76
0.92
1,184,62
7.94
1,184,62
7.94
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
46,20
7.54
46,20
7.54
0
.
0
.
262,09
1.82
262,09
1.82
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
Productos/Metas/Categora
de
inversin
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
ALMACENAMIENTO Y
BARRIDO
Supervisor
Personal Obrero
6
.
3
Bienes de consumo
6
.
4
7
Servicio de terceros
Choferes (nombrados o
permanentes)
Personal Obrero
7
.
Bienes de Consumo
7
.
Servicios de terceros
Lubricantes, aceites,
filtros, grasas y otros
7
.
Repuestos
7
.
Combustible
7
.
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE
DISPOSICION FINAL
Personal Tcnico
Unida
d de
Med
ida
Pr
eci
o
(S
/.)
Canti
dad
Total
(S/.)
Ta
sa
Categori
a
Mano
de
Calificad
a
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE
7
.
Catego
ra
Mano
de
Calificad
a
Mano
de
Calificad
a
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Bienes
Importad
os
Bienes
Importad
os
Presupuesto (S/.)
Ao
Ao
Ao 1
10 0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
104,29
5.13
105,33
8.08
106,39
1.46
107,45
5.38
108,52
9.93
109,61
5.23
110,71
1.39
111,81
8.50
112,93
6.68
114,06
6.05
Persona
1,
28,636.3
28,92
29,21
29,50
29,79
30,09
30,39
30,70
31,00
31,31
31,63
Persona
4,
61,357.5
61,97
62,59
63,21
63,84
64,48
65,13
65,78
66,44
67,10
67,77
Costos
mes
1,
0
6
12
12,760.1
7
12,88
7.77
13,01
6.65
13,14
6.82
13,27
8.28
13,41
1.07
13,54
5.18
13,68
0.63
13,81
7.44
13,95
5.61
14,09
5.17
51
3.5
6
51
8.6
9
52
3.8
8
52
9.1
2
53
4.4
1
53
9.7
6
54
5.1
5
55
0.6
1
55
6.1
1
56
1.6
7
313,86
9.19
317,00
7.89
320,17
7.97
323,37
9.74
326,61
3.54
329,87
9.68
333,17
8.47
336,51
0.26
339,87
5.36
343,27
4.12
Costos
mes
4
2
1
2
508.47
Persona
8,
122,715.
123,94
125,18
126,43
127,69
128,97
130,26
131,56
132,88
134,21
135,55
Persona
2,
42,525.0
42,95
43,37
43,81
44,25
44,69
45,14
45,59
46,04
46,50
46,97
Costos
mes
5
9
12
7,108.47
7,17
9.56
7,25
1.35
7,32
3.87
7,39
7.11
7,47
1.08
7,54
5.79
7,62
1.25
7,69
7.46
7,77
4.43
7,85
2.18
Costos
mes
1
2
1
2
1,525.42
1,54
0.68
1,55
6.08
1,57
1.65
1,58
7.36
1,60
3.24
1,61
9.27
1,63
5.46
1,65
1.82
1,66
8.33
1,68
5.02
Estimado
mes
5,
1
1
2
61,779.6
6
62,39
7.46
63,02
1.43
63,65
1.65
64,28
8.16
64,93
1.04
65,58
0.36
66,23
6.16
66,89
8.52
67,56
7.51
68,24
3.18
Estimado
mes
2,
9
1
2
35,302.6
6
35,65
5.69
36,01
2.25
36,37
2.37
36,73
6.09
37,10
3.45
37,47
4.49
37,84
9.23
38,22
7.73
38,61
0.00
38,99
6.10
Combust
ible
Estimado
mes
3,
2
12
39,204.0
0
39,59
6.04
39,99
2.00
40,39
1.92
40,79
5.84
41,20
3.80
41,61
5.84
42,03
1.99
42,45
2.31
42,87
6.84
43,30
5.61
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
12
601.36
60
7.3
61
3.4
61
9.5
62
5.7
63
2.0
63
8.3
64
4.7
65
1.1
65
7.6
60,47
1.92
61,07
6.64
61,68
7.41
62,30
4.28
62,92
7.33
63,55
6.60
64,19
2.17
64,83
4.09
65,48
2.43
66,13
7.25
4,13
4,17
4,21
4,25
4,29
4,34
4,38
4,42
4,47
4,51
Mano
de
Calificad
a
Persona
5
0
4,090.50
664
.27
8.
2
Operarios de Maquinaria
Pesada
8.
3
Personal Obrero
8.
4
Bienes de Consumo
8.
5
Servicios de terceros
8.
6
Servicios Bsicos
8.
7
Lubricantes, aceites,
filtros, grasas y otros
8.
8
Repuestos
8.
9
combustible
8.
1
Materiales (Chimeneas)
8.
1
9
9
.
1
9
.
2
9
.
3
9
.
4
9
.
5
9
.
6
Mano
de
Obra
Califica
Mano
de
Obra
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Bienes
Importad
os
Bienes
Importad
os
Combust
ible
Bienes
Nacional
es
Costos
Indirecto
s
Persona
mes
1,
36
4
4
7
1
5
20,45
2.50
20,65
7.03
20,86
3.60
21,07
2.23
21,28
2.95
21,49
5.78
21,71
0.74
21,92
7.85
22,14
7.13
22,36
8.60
22,59
2.28
1
5
7,087
.50
7,15
8.38
7,22
9.96
7,30
2.26
7,37
5.28
7,44
9.03
7,52
3.52
7,59
8.76
7,67
4.75
7,75
1.49
7,82
9.01
Costos
mes
1
4
1
2
1,777
.12
1,79
4.89
1,81
2.84
1,83
0.97
1,84
9.28
1,86
7.77
1,88
6.45
1,90
5.31
1,92
4.36
1,94
3.61
1,96
3.04
Costos
mes
1
2
1
2
1,525
.42
1,54
0.68
1,55
6.08
1,57
1.65
1,58
7.36
1,60
3.24
1,61
9.27
1,63
5.46
1,65
1.82
1,66
8.33
1,68
5.02
12
508.
47
51
3.5
51
8.6
52
3.8
52
9.1
53
4.4
53
9.7
54
5.1
55
0.6
55
6.1
Persona
mes
Estimado
mes
4
2
561
.67
Estimado
vez
2
4
1
2
2,941
.89
2,97
1.31
3,00
1.02
3,03
1.03
3,06
1.34
3,09
1.95
3,12
2.87
3,15
4.10
3,18
5.64
3,21
7.50
3,24
9.68
Estimado
vez
2
4
1
2
2,941
.89
2,97
1.31
3,00
1.02
3,03
1.03
3,06
1.34
3,09
1.95
3,12
2.87
3,15
4.10
3,18
5.64
3,21
7.50
3,24
9.68
Estimado
mes
1,
42
12
17,10
7.20
17,27
8.27
17,45
1.05
17,62
5.57
17,80
1.82
17,97
9.84
18,15
9.64
18,34
1.23
18,52
4.65
18,70
9.89
18,89
6.99
Estimado
mes
12
50.8
5
51
.3
5
1.
52
.3
52
.9
53
.4
53
.9
54
.5
5
5.
55
.6
56
.1
12
1,389
.85
Estimado
mes
1
1
1,40
3.75
1,41
7.79
1,43
1.97
1,44
6.28
1,46
0.75
1,47
5.36
1,49
0.11
1,50
5.01
1,52
0.06
1,53
5.26
7,59
1.71
7,66
7.63
7,74
4.31
7,82
1.75
7,89
9.97
7,97
8.97
8,05
8.76
8,13
9.34
8,22
0.74
8,30
2.95
2,115
.25
2,13
6.41
2,15
7.77
2,17
9.35
2,20
1.14
2,22
3.15
2,24
5.38
2,26
7.84
2,29
0.52
2,31
3.42
2,33
6.56
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
7
6
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
5
5
620.
34
62
6.5
4
63
2.8
1
63
9.1
4
64
5.5
3
65
1.9
8
65
8.5
0
66
5.0
9
67
1.7
4
67
8.4
6
685
.24
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
1
3
2
793.
22
80
1.1
5
80
9.1
6
81
7.2
6
82
5.4
3
83
3.6
8
84
2.0
2
85
0.4
4
85
8.9
4
86
7.5
3
876
.21
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
352.
54
35
6.0
7
35
9.6
3
36
3.2
2
36
6.8
6
37
0.5
3
37
4.2
3
37
7.9
7
38
1.7
5
38
5.5
7
389
.43
Costos
Indirecto
s
Estimado
mes
881.
36
89
0.1
7
89
9.0
7
90
8.0
6
91
7.1
4
92
6.3
1
93
5.5
8
94
4.9
3
95
4.3
8
96
3.9
3
973
.57
Tasa
de
Cuar
ta
2
2
0
Persona
mes
1
8
9
1
2
2,269
.09
2,29
1.78
2,31
4.70
2,33
7.85
2,36
1.23
2,38
4.84
2,40
8.69
2,43
2.77
2,45
7.10
2,48
1.67
8
8
12
2,50
6.49
9
.
7
9
.
8
9
.
9
1
0
1
0
Reproduccin de Material
educativo y de
comunicacin
Sistematizacin de
experiencias exitosas
Monitoreo y evaluacin
Estimado
mes
1
3
396.
61
40
0.5
40
4.5
40
8.6
41
2.7
41
6.8
42
1.0
42
5.2
42
9.4
43
3.7
438
.10
Estimado
mes
4
4
44.0
7
44
.5
1
4
4.
9
45
.4
0
45
.8
6
46
.3
2
46
.7
8
47
.2
5
4
7.
7
48
.2
0
48
.6
8
Estimado
mes
4
4
44.0
7
44
.5
4
4.
45
.4
45
.8
46
.3
46
.7
47
.2
4
7.
48
.2
48
.6
22,70
3.32
22,93
0.36
23,15
9.66
23,39
1.26
23,62
5.17
23,86
1.42
24,10
0.03
24,34
1.03
24,58
4.44
24,83
0.29
22,70
3.32
22,93
0.36
23,15
9.66
23,39
1.26
23,62
5.17
23,86
1.42
24,10
0.03
24,34
1.03
24,58
4.44
24,83
0.29
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
508,93
1.29
514,02
0.60
519,16
0.81
524,35
2.42
529,59
5.94
534,89
1.90
540,24
0.82
545,64
3.23
551,09
9.66
556,61
0.65
1
1
CIERRE
PAULATINO DE
PLATAFORMAS
1
1
Cierre paulatino de
plataformas
I
I
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Costos
Indirecto
s
Estimado
22,
70
3
22,70
3.32
Estimado
4.8.3.
El indicador de efectividad se calcula llevando al valor actual neto todas las generaciones anuales de residuos slidos producidos durante los 10 aos y
convertido a valor actual del ao 0.
Cuadro 74. Ratio costo efectividad de la alternativa 1 (a precios sociales)
DESCRIP
CION
A. INVERSION
Tasa de Descuento 9%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad CE (S/ton.)
DESCRIPCION
0
1,298,4
68
0
.
1,733,59
6.85
8,528.
90
203.2
6
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
D. COSTOS INCREMENTALES
Tasa de Descuento 9%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad CE (S/ton.)
0.00
0
.
1,109,79
9.47
8,528.
90
130.1
2
1
0
1
264,09
6.13
101,4
46
162,6
50
2
0
2
266,737.
09
101,44
6
165,29
1
2,843,396.33
333.38
3
0
3
269,40
4.46
101,4
46
167,9
58
4
0
4
272,09
8.50
101,4
46
170,6
52
A
OS
448,9
03
262,0
92
A
OS
274,81
9.49
101,4
46
173,3
73
277,56
7.68
101,4
46
176,1
21
280,34
3.36
101,4
46
178,8
97
8
0
8
283,14
6.79
101,4
46
181,7
01
9
0
9
285,97
8.26
101,4
46
184,5
32
1
0
0
1
0
288,83
8.04
101,4
46
187,3
92
DESCRIPCION
1,184,62
7.94
0
.
1,358,03
2.87
8,528.
90
159.2
3
0.00
B. POST INVERSION
C. COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Tasa de Descuento 9%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad CE (S/ton.)
0
.
2,742,22
4.68
8,528.
90
321.5
2
1
508,93
1.29
101,4
46
407,4
85
0.00
0
.
0.00
2
514,02
0.60
101,4
46
412,5
74
3
519,160.
81
101,44
6
417,71
5
4,100,257.55
480.75
4
524,35
2.42
101,4
46
422,9
06
A
OS
46,207
.54
A
OS
529,59
5.94
101,4
46
428,1
50
6
0.00
6
534,89
1.90
101,4
46
433,4
46
7
262,09
1.82
7
540,24
0.82
101,4
46
438,7
95
0.00
0.00
8
545,64
3.23
101,4
46
444,1
97
9
551,09
9.66
101,4
46
449,6
53
1
0
0.00
1
0
556,61
0.65
101,4
46
455,1
64
4.9.
VACSN
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
(
t
)
S/.
2,843,396.3
S/.
4,100,257.5
8,52
8.90
8,52
8.90
CE
S/.
333.38
S/.
480.75
Anlisis de sensibilidad
Dado que todos los PIP estn expuestos a riesgos no necesariamente controlables por los
ejecutores u operadores del PIP, que afectan su normal funcionamiento a lo largo del horizonte
contemplado, se realiza el Anlisis de Sensibilidad, que permite comparar el impacto del
cambio de una variable en las alternativas. Especficamente se busca encontrar los valores
lmites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el PIP deje de ser rentable.
Para efectuar el anlisis de sensibilidad, se considera los factores que pueden afectar el xito
del proyecto y que seran materia de anlisis.
4.9.1.
12
0%Propia
Elaboracin
1023
5
1023
5
2,843,
396
4,100,
258
278
401
155
4.10.
4.11.
Anlisis de sostenibilidad
Es importante que cuando se evalu un PIP se realice un Anlisis de sostenibilidad que permita
asegurar que los objetivos del proyecto puedan permanecer en el tiempo y ms all de la
finalizacin del mismo.
La sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de flujo de
beneficios a travs de su vida econmica.
Para ello el principal anlisis a realizar est referido al financiamiento de los costos operacin y
mantenimiento del proyecto.
El Anlisis de Sostenibilidad es importante para asegurar que el Objetivo del proyecto podr
ser alcanzado. La Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de
flujo de beneficios a travs de su vida econmica. Para ello, el principal anlisis a realizar est
referido al financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto.
Asimismo, es importante validar la capacidad de pago de los usuarios del servicio y con el fin
de asegurar el mismo, est previsto en las ALTERNATIVAS, el diseo e implementacin de
programas de sensibilizacin tributaria, as como el fortalecimiento de las capacidades de los
funcionarios en legislacin ambiental e instrumentos normativos a fin de regular y propiciar el
pago de los arbitrios.
Lo que se presenta est sustentado en principio a dos elementos fundamentales, la mejora del
servicio el cual forma parte del propio planteamiento del proyecto y segundo a la
implementacin de un programa de mejora de recaudacin y de manejo financiero que permita
dar la sostenibilidad al proyecto es as que tenemos:
4.11.1. Arreglos institucionales previstos para la operacin y mantenimiento del servicio.
a) La municipalidad distrital de POZUZO para el desarrollo del proyecto, se encargar
de aportar en la normatividad, por lo que propondr las ordenanzas necesarias en el
marco del pleno respeto a la ley orgnica de municipalidades y la ley general de
residuos slidos.
b) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
La municipalidad distrital de Pozuzo se har cargo de los gastos de la operacin y
mantenimiento para la gestin integral de los residuos slidos municipales de la zona urbana
del distrito capital, para lo cual cobrar arbitrios por los servicios de almacenamiento, barrido,
159
A. INVERSION
1,557,43
1.61
0.00
0
.
33,504
.57
0.00
544,14
9.56
34,519
.79
0.00
0
.
35,565
.77
1
0
0.00
B. POST INVERSION
323,11
6.57
326,34
7.74
329,61
1.22
332,90
7.33
336,23
6.40
339,59
8.77
342,99
4.75
346,42
4.70
349,88
8.95
353,38
7.84
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
172,51
6.40
175,74
7.57
179,01
1.04
182,30
7.15
185,63
6.23
188,99
8.59
192,39
4.58
195,82
4.53
199,28
8.77
202,78
7.66
Se observa que los costos de operacin y mantenimiento referido a los costos de barrido, recoleccin, servicio de disposicin final, son costos que van
incrementndose progresivamente del ao 1 al ao 10, demostrndose en los costos incrementales del proyecto.
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia de los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto y los de post inversin, tal es as que para el
ao1 el incremento es de S/. 172,516.40 nuevos soles, para el ao 2 de S/. 175747.57 nuevos soles, para el ao 3 de S/ 179,011.04; por lo que va
incrementndose de ao a ao a una tasa de crecimiento variable, que en promedio por los 10 aos.
El incremento en los costos estn relacionados a un crecimiento de la poblacin a una tasa de 3.75 % anual, la cual tiene relacin directa con el incremento
en el nmero de viviendas, las cuales ocasionan a que se estime un incremento en el uso del servicio
Cuadro de sostenibilidad
Municipalidad
POZUZO
Saldo de
Balance
(Resultados
de la
Ejecucin
Presupuestal)
2010
1/
366,910
Financiamiento
Inversin
(S/.)
1,557,431.61
Rat
io
SB
10/
I
0.22
Municipalidad
S/.
Prstamo
0%
S/.
1,245,945.
29
MINAM
80%
S/.
311,486.
32
20%
160
4.11.3.2.
ITEM
EGRESOS
II
INGRESOS
2,
1
Recaud
acin
Histric
Transfere
2,
3
2.
3.
ncias de
Otros
FONCOMUN
10
208.
189
208.
189
17.0
79
210.
271
210.
271
17.6
67
212.
374
212.
374
18.2
68
214.
498
214.
498
18.8
82
216.
643
216.
643
19.5
10
218.
809
218.
809
20.1
51
220.
997
220.
997
20.8
05
223.
207
223.
207
21.4
73
225.
439
225.
439
22.1
54
227.
693
227.
693
22.8
48
191.1
10
191.1
10
192.6
04
192.6
04
194.1
06
194.1
06
195.6
15
195.6
15
197.1
33
197.1
33
198.6
58
198.6
58
200.1
92
200.1
92
201.7
34
201.7
34
203.2
86
203.2
86
204.8
46
204.8
46
El cuadro anterior muestra los ingresos concernientes a la etapa de post-inversin del proyecto,
los cuales estn sujetos a la recaudacin histrica, a los ingresos por otros servicios y a las
transferencias.
La recaudacin histrica o recaudacin sin proyecto se obtiene al multiplicar el monto total de
facturacin (tarifa proyectada por nmero de contribuyentes) por el porcentaje de recaudacin
mensual.
No existe ningn incremento en la recaudacin al no existir un cobro adicional al usuario o
generador.
Las transferencias son recursos determinados por el FONCOMUN por parte del gobierno
central y son fuente de financiamiento para cubrir los costos generados por operacin y
mantenimiento de la etapa de post- inversin.
4.11.3.3.
ITEM
EGRESOS
1
.
II
2
.
2
.
2
.
2.
3.
Operacin y
Mantenimiento
INGRESOS
Recaudacin
Histrica
Mejora de
Recaudacin
Transferencias de
Otros
Ingresos
FONCOMUN
1
323,
117
323,
117
323,
117
17,1
96
128,
334
177,
587
177,
587
2
326,
348
326,
348
326,
348
17,8
41
135,
401
173,
105
173,
105
3
329,
611
329,
611
329,
611
18,5
10
142,
584
168,
517
168,
517
4
332,
907
332,
907
332,
907
19,2
05
149,
883
163,
819
163,
819
5
336,
236
336,
236
336,
236
19,9
25
157,
301
159,
011
159,
011
6
339,
599
339,
599
339,
599
20,6
73
164,
836
154,
090
154,
090
7
342,
995
342,
995
342,
995
21,4
48
172,
492
149,
054
149,
054
8
346,
425
346,
425
346,
425
22,2
53
180,
269
143,
903
143,
903
9
349,
889
349,
889
349,
889
23,0
88
188,
168
138,
633
138,
633
10
353,
388
353,
388
353,
388
23,9
54
196,
190
133,
244
133,
244
161
CONCEPTO
Ingreso (FONCOMUN)
Ejecucin
Saldo Neto
Capacidad utilizada
Fuente MEF
Elaboracin Propia
200
2009
2010
969,
858
378,
321
591,
39.0
1%
1,133,
949
805,
511
328,
71.0
4%
1,637,
042
1,375,
715
261,
84.0
4%
I
1.
1
II
2.
1
2.
3
2.
3.
ITEM
EGRESOS
10
253,
032
253,
032
253,
032
17,1
96
255,
562
255,
562
255,
562
17,8
41
258,
118
258,
118
258,
118
18,5
10
260,
699
260,
699
260,
699
19,2
05
263,
306
263,
306
263,
306
19,9
25
265,
939
265,
939
265,
939
20,6
73
268,
598
268,
598
268,
598
21,4
48
271,
284
271,
284
271,
284
22,2
53
273,
997
273,
997
273,
997
23,0
88
276,
737
276,
737
276,
737
23,9
54
ncias de
Otros
235,
836
237,
721
239,
608
241,
494
243,
381
245,
266
247,
150
249,
032
250,
910
252,
783
FONCOMUN
235,
836
0
237,
721
0
239,
608
0
241,
494
0
243,
381
0
245,
266
0
247,
150
0
249,
032
0
250,
910
0
252,
783
0
Operacin y
Mantenimie
INGRESOS
Recaud
acin
Histric
Transfere
SALDO
1
16,0
73
305,
921
0
HISTRICA
TRANSFERENC
IAS
PROYECTAD
FONDO
PARA
REINVER
2
16,0
73
308,
507
0
16,0
73
311,
101
0
16,0
73
313,
703
0
16,0
73
316,
311
0
16,0
73
318,
926
0
16,0
73
321,
546
0
8
16,0
73
324,
172
0
10
16,0
73
326,
801
0
16,0
73
329,
434
0
El cuadro 84 indica que no existen fondos intangibles para reinversiones puesto que, las
transferencias histricas dato que proviene del promedio de los tres ltimos aos por gasto
corriente en limpieza pblica por fuente de financiamiento del FONCOMUN. Monto el cual es
destinado a cubrir el gasto corriente en limpieza pblica es S/ 16,073 nuevos soles anuales,
permanece constante en toda la etapa de post-inversin desde el ao 1 hasta el ao 10; es
menor a los fondos provenientes de las transferencias proyectadas. En consecuencia el fondo
para reinversin es cero.
Cuadro 85: Flujo de financiamiento proyectado para la reinversin de Pozuzo
I
IT
E
EGRESOS
1 2
1.
1
II
Reinversiones
2.
1
2.
2
2.
3
2.
3.
0 0 33,
505
0 0 33,5
05
0 0 33,
505
0 0
0
0 0
Recursos adicionales
(FONCOMUN)
FONCOMUN
0 0
INGRESOS
0 0
SALDO
0 0
0
33,5
05
0
0
7 8
0 0
544,1
50
0
34,5
20
0
0 0
35,5
66
0
0 0 35,
566
0 0 35,5
66
0 0 35,
566
0 0
0
1
0
0
0 544,
150
0 544,1
50
0 544,
150
0
0
34,
520
34,5
20
34,
520
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
1
2
ITEM
Fondo
total para
limpieza
Fondo
Municipal
Promedio
de los
% FONCOMUN
TOTAL
305,9
21
308,5
07
344,6
05
313,7
03
860,4
61
353,4
46
321,5
46
324,1
72
362,3
67
329,4
34
1,246,
950
24.5
%
1,246,
950
24.7
%
1,246,
950
27.6
%
1,246,
950
25.2
%
1,246,
950
69.0
%
1,246,
950
28.3
%
1,246,
950
25.8
%
1,246,
950
26.0
%
1,246,
950
29.1
%
1,246,
950
26.4
%
En el cuadro 86, se analiza el FONCOMUN como nica fuente de financiamiento puesto que no
existe un incremento en la recaudacin. Por lo tanto para establecer el porcentaje del ingreso
total por el FONCOMUN destinado a limpieza pblica, se debe obtener el promedio de los tres
ltimos aos del FONCOMUN destinado a los gobiernos locales, en este caso el asignado al
distrito de Pozuzo; luego se establece el monto que corresponde a limpieza pblica sumando
los ingresos provenientes del flujo de financiamiento proyectado para reinversiones (cuadro 85)
y las transferencias de otros ingresos (cuadro 83).
10
Una vez obtenidas estas cantidades se determina el porcentaje asignado a limpieza pblica del
total ingresado, obtenindose para el primer ao un porcentaje asignado a limpieza pblica de
24.5% del FONCOMUN promedio de los ltimos tres aos. Para el segundo ao ste
ITEM
EGRESOS
1
.
I
I
2
.
2
.
2
.
2.
3.
Operacin y
Mantenimiento
INGRESOS
Recaudacin
Histrica
Mejora de
Recaudacin
Transferencias
de Otros
FONCOMUN
SALDO
323,
117
323,1
17
323,
117
17,1
96
128,3
34
177,5
87
177,5
87
0
326,
348
326,3
48
326,
348
17,8
41
135,4
01
173,1
05
173,1
05
0
3
329,
611
329,6
11
329,
611
18,5
10
142,5
84
168,5
17
168,5
17
0
6
339,
599
339,5
99
339,
599
20,6
73
164,8
36
154,0
90
154,0
90
0
7
342,
995
342,9
95
342,
995
21,4
48
172,4
92
149,0
54
149,0
54
0
8
346,
425
346,4
25
346,
425
22,2
53
180,2
69
143,9
03
143,9
03
0
9
349,
889
349,8
89
349,
889
23,0
88
188,1
68
138,6
33
138,6
33
0
10
353,
388
353,3
88
353,
388
23,9
54
196,1
90
133,2
44
133,2
44
0
TOTAL
POR
AO
(S/.)
23,962.65
287,551.77
24,202.27
290,427.29
24,444.30
293,331.56
24,688.74
296,264.88
COBERTU
RA DEL
COBRO
5
1
5
3
5
5
5
7
RECAUDACI
N
EFECTIV
A
RECAUDACIN
SIN
PROYECTO
RECAUDACI
N
INCREMENT
AL
145,529.84
17,195.87
128,333.97
153,242.25
17,840.99
135,401.26
161,094.35
18,510.31
142,584.04
169,088.17
19,204.75
149,883.42
24,935.63
299,227.53
25,184.98
302,219.80
25,436.83
305,242.00
25,691.20
308,294.42
25,948.11
311,377.37
26,207.60
314,491.14
5
9
6
1
6
4
6
6
6
8
7
0
177,225.75
19,925.23
157,300.52
185,509.18
20,672.74
164,836.44
193,940.56
21,448.30
172,492.25
202,522.01
22,252.95
180,269.05
211,255.69
23,087.79
188,167.90
220,143.80
23,953.95
196,189.84
TRANSFERENCIAS
PROYECTADAS
FONDO PARA
REINVERSIN
16,0
73
16,0
73
16,0
73
16,0
73
16,0
73
16,0
73
16,0
73
1
0
16,0
73
177,
587
0
173,
105
0
168,
517
0
154,
090
0
149,
054
0
143,
903
0
138,
633
0
133,
244
0
En el cuadro 86 tal como se observa no existen fondos intangibles para reinversiones, como ya
se manifest las transferencias proyectadas, especficamente las designadas por el
FONCOMUN, han disminuido. Pero an as las transferencias histricas obtenidas de los
ingresos por el pago de tributos a la municipalidad siguen siendo menores a las transferencias
proyectadas.
Cuadro 90: Flujo de Financiamiento proyectado para reinversin
N
IT
E
M
EGRESOS
1
.
I
I
2
.
2
.
2
.
Reinversiones
1 2
0 0 33,
505
0 0 33,5
05
0 0 33,
505
0 0
0
0 0
Recursos adicionales
(FONCOMUN)
SALDO
0 0
INGRESOS
0 0
0
33,5
05
0
6
34,
520
34,5
20
34,
520
0
7 8
1
0
0 0 35,
566
0 0 35,5
66
0 0 35,
566
0 0
0
0 0
34,5
20
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
35,5
66
0
0
0
ITEM
1
2
177,
173,
202,
163,
1,246
1,246
1,246
14.2
%
13.9
%
16.2
%
10
703,
188,
149,
143,
174,
133,
1,246
1,246
1,246
1,246
1,246
1,246
1,246,
13.1
%
56.4
%
15.1
%
12.0
%
11.5
%
14.0
%
10.7
%
En el cuadro 91, se analiza el FONCOMUN destinado a limpieza pblica, para tal efecto se
debe obtener el promedio de los tres ltimos aos del FONCOMUN asignado al Distrito de
Pozuzo; luego se establece el monto que corresponde a limpieza pblica sumando los ingresos
provenientes del flujo de financiamiento proyectado para reinversiones y las transferencias de
otros ingresos.
Una vez obtenidas estas cantidades se determina el porcentaje asignado a limpieza pblica del
total ingresado, obtenindose para el primer ao un porcentaje asignado a limpieza pblica de
14.2% del FONCOMUN promedio de los ltimos tres aos. Para el segundo ao ste
porcentaje es 13.9%, el tercer ao 16.2%, el cuarto ao 13.1% , el quinto ao 56.4%, el sexto
ao 15.1%, el sptimo ao 12.0%, el octavo ao 11.5%, el noveno 14.0% y para el dcimo ao
10.7%. Se observa que en el ao 7 el porcentaje asignado del presupuesto total aumenta
debido a la adquisicin de pasivos que son financiados por este recurso.
Si comparamos con los porcentajes asignados a limpieza pblica cuando la recaudacin se
mantena constante durante el horizonte del proyecto con los actuales porcentajes, estos
ltimos son menores, de esta manera lo asignado a limpieza pblica del total del presupuesto
por el FONCOMUN es menor y se puede destinar a financiar otras actividades de acuerdo a las
priorizacin que haga la municipalidad.
Estructura tarifaria
DESCRIPCION
AOS
0
1 2
7 8
1
0
A. INVERSION (FLUJO DE
INVERSIN)
Tasa de Descuento 9%
VACM Costos de Inversin
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad CE
(S/ton.)
1,557,
432
0.
0
1,973,
8,
231
.44
0 0
33,
505
544,
150
34,
520
0 0
35,
566
AOS
DESCRIPCION
0
B. POST INVERSION
D. TOTAL
(FLUJO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
Tasa de Descuento
9%
VACM
Costos de
Inversin (S/.)
1
323,1
16.
57
2
326,3
47.
74
3
329,6
11.
22
4
332,
907.
33
323,
117
326,
348
329,
611
332,
907
5
336,
23
6
33
6,2
3
6
33
9,5
9
33
9,5
9
7
34
2,9
9
34
2,9
9
8
34
6,4
2
34
6,4
2
9
34
9,8
8
34
9,8
8
0
.
2,154,
Indicador de
Efectividad
Costo
Efectividad
CE
(S/ton.)
8,
52
252
.60
Montos
Inversin
O&M
Total
Indicado
r de
C/E (S/ton.)
Tarifa
(S/viv/m
Alternativa 1
(Costos de
Mercado)
Inv. +
O&M
O&M
1,973,92
2
2,154,36
2
4,128,28
4
2,154,36
2
2,154,36
2
8,529
484
8,529
253
Tarifa
(S/.viv/mes)
Inv. +
O&M
26.65
0.367
5.00
1.8
55.05
0.055
O&M
13.91
kg/hab/dia
hab
kg/viv/dia
kg/viv/mes
ton/viv/mes
10
353,
38
7.
35
3,3
8
b.
c.
Integrar procesos no realizados: Disposicin Final y Tratamiento de Residuos Slidos Orgnicos e Inorgnicos, lo que hace que se ponga en marcha las plantas de
Elaboracin de compost, Reciclaje de Inorgnicos y de Relleno sanitario, procurando con
ello garantizar ciertos niveles de ingresos indirectos al poder por un lado contar
con abono orgnico que permita primero mejorar las reas verdes de la localidad,
promover con el tiempo un programa de mejora de la calidad de la oferta agrcola, como
el procurar la ampliacin del rea agrcola productiva; segundo el integrar un nuevo
ingreso a la municipalidad a partir de ofertar a partir de las alternativas de promocin
de la inversin privada, la intervencin de esta para el procesamiento y la
comercializacin de residuos reciclables, y tercero el poder acceder con el tiempo a un
programa financiero de bonos de carbono, el cual es contemplado por el programa
promovido por el MINAM
157
d.
158
Este personal informar a la Unidad Co-Ejecutora del proyecto y a la Unidad Ejecutora del
Programa en forma peridica y permanente, a fin de que estas segn sus niveles de
responsabilidad tomen las decisiones pertinentes que garanticen el logro de los objetivos de
implementacin del proyecto.
159
El costo de financiamiento de este equipo especializado ser cubierto por el Municipio Distrital
de Pozuzo y formar parte de la contraparte financiera que esta entidad se compromete a
otorgar.
Etapa de Operacin:
En la actualidad la prestacin del servicio es directa, dentro de una sub unidad de la Direccin
Gestin Ambiental y Servicios Pblicos, su sistema de gestin es incompleto y con bajo
rendimiento operativo, a pesar de ello tiene una importante cobertura y su aceptacin es
bastante buena.
Con esta finalidad se propone desarrollar una gestin del proyecto basada en:
a. Fortalecer el rea especializada de Gestin del sistema integral de manejo de
residuos Slidos, lo que nos debe permitir para la sostenibilidad, el mejorar la
prestacin del servicio, garantizando mecanismos operativos ms eficientes y
rpidos, en especial con relacin a la administracin central de la municipalidad, ya
que esta rea debera contar con la calificacin de Unidad Ejecutora por parte del
MEF.
b. Ampliar la calidad en los procesos integrales del servicio en base a la
ecoeficiencia, lo que nos debe permitir, no solo lograr el cumplimiento de las
exigencias de calidad ambiental que la normatividad exige y que puede crear un
problema penal, si no que los ciudadanos reconozcan una mejora del servicio, a
cual genere una actitud de compromiso con la municipalidad.
c.
CAPACIDADES ORGANIZATIVAS:
Racionalizacin del personal y de los procesos operativos del servicio de
limpieza pblica en base a criterios de mayor rendimiento operativo y aplicacin
de mecanismos de ecoeficiencia:
Implementacin de un sistema de control de calidad y rendimiento en todas las
etapas del servicio de limpieza.
Capacitacin y entrenamiento permanente al personal implicado en el servicio.
Implementar un sistema de control sanitario y prevencin ambiental continua en
el personal de la institucin.
Implementar un programa permanente de sensibilizacin y orientacin a la
poblacin con relacin al manejo ecoeficiente de residuos slidos y al control
de la contaminacin.
Estos aportes al sistema nos deben permitir en relacin a la sostenibilidad el lograr un nivel de
autonoma que permita mejorar los procesos administrativos y operativos a favor del servicio,
como nos ayudarn a generar la suficiente autonoma administrativa, en este caso, estos estn
orientados a lograr un nivel de capacidad operativa que permita mejorar los procesos
operativos a favor de la eficiencia con calidad en el servicio, as como el orientar la gestin a
garantizar su operatividad a partir de sus propios recursos, utilizando estrategias de
ecoeficiencia - ahorro.
Indicador
es
OBJETIVO DE
DESARROLLO
Reduccin
de puntos
crticos de
acumulacin
de residuos
slidos
municipales
FIN
MEJORA DE LAS
CONDICIONES
SANITARIAS Y
AMBIENTALES DE LA
POBLACION DE
POZUZO
Disminuci
n
de la
contaminaci
n
ambiental
Unida
d de
Medi
da
Lne
a
Bas
e
201
1
VALO
R
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
MEDIOS
DE
VERIFICACI
ON
Meta
Final
10
Reduc
ir al
ao 1
en un
70%
Reduc
ir al
ao 2
en un
80%
Reduc
ir al
ao 3
en un
90%
Reduc
ir al
ao 4
en un
100%
Reducir al
ao 10 en
un 100%
ACTU
AL
100%
Disminu
ir en el
ao 5 al
70% las
VALO
R
emision
es
de
metan
o
%
ACTU
AL
100%
Disminuir en
el
ao 10 al
70% las
emisiones
de metano
MEJORA DE LA
GESTION DEL
SERVICIO DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES CON
ACTIVA
PARTICIPACION DE LA
Indicador
es
POBLACION DE
LA CIUDAD DE
POZUZO
Unida
d de
Medi
da
Lne
a
Bas
e
201
1
SUPUESTOS
IMPORTANTES
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
Reporte de
la Gerencia
de
Servicios
Pblicos
Report
es
financieros
Presupues
to
ejecutado.
MEDIOS
DE
VERIFICACI
ON
Meta
Final
La poblacin
y las
autoridades
participan
activamente
en los
programas
orientados al
manejo
adecuado de
residuos
slidos.
SUPUESTOS
IMPORTANTES
10
%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
170
Las
autoridad
es
garantiza
n la
continuid
ad de las
medidas
propuestas
por el
proyecto
171
Reduccin
del uso de
recursos
de
Transferenc
ia para la
O&M del
servicio de
Limpieza
PRODUCTOS
Indicadores
1
.
1
Adecuado
1.
almacenamiento
y barrido
2.
Adecuado
recoleccin y
transporte
1
.
2
Capacidad
instalada de
almacenami
ento
1
.
4
Espacios
pblicos de
alto
trnsito
libres de
2
.
1
Cobertura
del servicio
de
recoleccin
2
.
2
3.
Apropiada
disposicin fnal
Papeleras y
contenedore
s operativas
3
.
1
Capacidad
de carga
Confinamien
to
diario de
RRSS que
ingresan en
el relleno
Disminuir
en el ao
10 al 7,7%
%
100
%
14.
2%
13.
9%
16.
2%
13.
1%
15.
1%
12.
0%
11.
5%
14.
0%
10.
7%
Reportes
financieros
Presupuest
o
ejecutado.
MEDIOS
Uni
da
d
de
L
n
e
a
un
d.
8
8
6
3
6
7
7
2
7
6
t/
da
0.4
8
1.0
2
1.0
5
1.0
9
51
%
100
%
100
%
61.
1
100
%
t/
da
2.0
5
56.4
%
A
o
6
A
o
7
A
o
8
A
o
9
o
1
8
1
8
6
9
1
9
7
1
0
2
1
0
8
1.1
3
1.1
8
1.
22
1.
27
1.
31
1.
36
1.
41
1
.
3
6
100
%
100
%
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
1
.
0
0
100
%
100
%
100
%
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
100%
1.9
3
2.0
1
2.1
0
2.1
8
2.2
7
2.
37
2.
47
2.
57
2.
68
2.
79
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
A
o1
A
o2
A
o3
A
o4
Ao
5
SUPUEST
Meta
Final
9
7
10
0
%
100%
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Informe
del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Informe
del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de
la
Informe
del Centro
de Salud
y Limpieza
Pblica de
Visita de
campo
Poblacin
da un
adecuado
uso del
servicio
Trabajadore
s de
limpieza
cumplen
eficientem
ente con
su plan de
Cumplimient
o
de rutas y
horarios de
recoleccin
establecidos
Asimilaci
n de las
rutas de
recole
ccin
Monitor
eo y
vigilanc
ia
de
poarte
de
la
4
.
Adecuada
gestin
administrativa,
fnanciera y
tcnica
4.
1
4.2
4.3
Diseos
de
programas
y planes
estratgic
os
Acciones
de
monitoreo
y
vigilancia
Recaudacin
de cobranza
con respecto
al gasto
%
100%
0
70%
51%
100%
5
.
Adecuadas
prcticas
dirigidas a la
poblacin
5.
2
5.
3
recibieron
charlas de
sensibilizaci
n
Porcentaje
de la
poblacin
que
participaron
en campaas
de
Sensibilizaci
n para el
pago de
servicio
Porcentaje
de la
poblacin
que
participaron
en campaas
de
Sensibilizaci
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
64%
66%
68%
51%
53%
55%
57%
59%
61%
64%
66%
68%
El 70% de
la
poblacin
participa
en
acciones
de
monitoreo
y
vigilancia
70%
70%
El 30% de la
Porcentaje de
la poblacin
que
5.
1
100%
El 100% del
personal,
tcnico,
administrati
vo y
financiero
capacitados
n sobre "Pon la
basura en su lugar"
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de la
Municipalida
d
Informe del
Centro de
Salud y
Limpieza
Pblica de la
Municipalida
d
Oficina
de rentas
y tributos
Informe
del
Centro de
%
0
30%
%
30%
Personal
tcnico,
administrativo
capacitado
Personal
tcnico,
administrativo
capacitado
Disponibilidad
de pago del
servicio de
parte de la
poblacin
Mejora de los
hbitos
poblacin
capacitada
El 30% de la
poblacin
capacitada
%
0
30%
El 30% de la
poblacin
capacitada
S
al
u
d
y
Li
m
pi
ez
a Pblica de la
Municipalidad
Informe del
Centro de Salud
y Limpieza
Pblica de la
ACTIVIDADES
Componente 1:
Adecuado
almacenamien
to y
barrido
M
un
ici
pa
lid
ad
Informe del
Centro
Salud y
Limpieza
sanitarios y
ambient
ales de
la
poblaci
n
Pblica de la
Municipalidad
Mejora de
los hbitos
sanitarios y
ambientale
s de la
poblacin
MEDIOS
DE
VERIFICACI
ON
Mejora de los
hbitos
sanitarios y
ambientales
de la
poblacin
SUPUESTOS
IMPORTANT
ES
La poblacin
esta
predispuesta
a colaborar
con el
1.
1
1.
2
Producto 1.1:
Equipamiento
para
Almacenamient
o Producto 1.2:
Equipamiento
para Sistema de
barrido
1.1.1 Adquisicin de recipientes de plstico, contenedores metlicos, bolsa plsticas y letreros informativos
36,157.20
S/.
S/.
S/.
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
proyecto.
S/. 47,683.20
2.
1
Componente 2: 2.
Adecuada
Recoleccin y
Transporte
Producto 2.1:
Equipamiento de
recoleccin y
Transporte
2.
2
Producto 2.2:
Implementos de
Seguridad de
Recoleccin y
Transporte
2.1.1 Adquisicin 01 vehculo compactador 7m3 +01 motocicleta 125cc + 01 sistema GPS
350,823.55
2.2.1
S/.
S/. 654.00
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
No se da
una
variacin
significativa
en los
niveles de
precios.
Contrato
s,
2.
2.3.1
S/.
facturas
e
informe
s
S/. 361,477.55
3
3.
1
Componente 4:
Apropiada
Disposicin Final
Producto 4.1:
Infraestructura de
Disposicin Final
Prod
ucto
4.2:
3.1.1
Construcc
in del
relleno
sanitario
Se cumplen
oportuname
nte con
todos los
horarios y
cronogramas
dispuestos
manual
S/. 413,156.71
Co
nt
3.
2
ratos, facturas e
informes
Contratos,
Equipamiento para
Disposicin Final
3.2.1
S/. 322,977.28
S/. 736,133.99
Componente 5:
Adecuada
Gestin
Administrativa,
Financiera y
Tcnica
facturas
e
informe
s
reducen los
impactos de
la
implementaci
n del
proyecto.
4.
1
5.
Producto
5.1:
Adecuada Gestin
Administrativa,
Financiera y Tcnica
4.1.1
S/. 73,200.00
Componente 6:
Adecuadas
Practicas
Dirigidas a la
Poblacin
Producto 6.1: Adecuadas
5.1.1
Prcticas Ambientales
41,500.00
S/.
5.
3
de Sensibilizacin y
Comunicacin sobre
Pago del Servicio
Producto 6.5:
Campaa de
Sensibilizacin
sobre "Pon la
Basura en su Lugar"
A. Gastos
Generales (10%
6 de los costos de
obras)
S/.
S/.
S/. 74,900.00
6.1
Gastos generales
41,315.67
Utilidad
S/.
S/.
C. Expediente tcnico
(4% del Costo Directo)
Elaboracin del Estudio de Impacto Ambiental + Expediente Tcnico
51,735.79
8.1
S/.
D. Supervision (5%
del Costo Directo)
64,669.74
9.1
Supervisin
S/.
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informe
s
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas
e
informes
Contrato
s,
facturas e
informes
Contratos,
facturas e
informes
Contratos,
facturas e
informes
Los
involucrados
directos
asimilan y
ponen en
prctica lo
aprendido en
los talleres y
programas
10
S/. 65,000.00
S/. 1,557,431.61
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
175
VI.
ANEXOS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Presupuesto
6.6.
Metrados
6.7.
Diagnsticos
6.8.
Estrategia de Comunicacin
6.9.
Panel Fotogrfico
6.10.
Documentos varios.
6.10.1. Actas de sesin
6.10.2. Disponibilidad del terreno
6.10.3. Carta de compromiso de operacin y mantenimiento
6.11.
Planos
Cen
so
Aritmti
co
Geomtri
co
Parabli
co
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
Sumato
ria
Diferen
1,0
38
1,0
78
1,1
20
1,1
64
1,2
09
1,2
56
1,3
05
1,3
56
1,4
09
1,4
64
1,5
21
1,5
80
1,6
41
1,7
05
1,7
72
1,8
40
1,9
12
1,9
86
26,3
57-
1,038
1,166
1,295
1,423
1,551
1,680
1,808
1,936
2,065
2,193
2,321
2,450
2,578
2,706
2,835
2,963
3,091
3,220
38,32
0
11,96
1,038
1,077
1,117
1,159
1,203
1,248
1,295
1,343
1,394
1,446
1,500
1,556
1,615
1,675
1,738
1,804
1,871
1,941
26,021
1,038
1,076
1,115
1,155
1,196
1,238
1,282
1,326
1,371
1,417
1,464
1,512
1,561
1,611
1,662
1,714
1,767
1,822
25,32
8-1,029
cia
-336
Exponen
cial
1,038
9
6
9
8
1,007
1,026
1,045
1,065
1,084
1,103
1,123
1,142
1,161
1,181
1,200
1,219
1,239
1,258
1,277
20,123
-6,234
Cur
va
1,03
8
1,07
7
1,11
7
1,15
9
1,20
3
1,24
8
1,29
5
1,34
3
1,39
4
1,44
6
1,50
0
1,55
6
1,61
5
1,67
5
1,73
8
1,80
4
1,87
1
1,94
1
Tasa de Crecimiento
3.75
%
N Ao
Ao
Poblaci
n
urbana
del
Distrito
de
Pozuzo
Poblaci
n de
Monte
Funner y
la Prusia
Poblaci
n
total
GPC urbana
del distrito
Kg/hab/da
Generaci
n RSD
en la
ciudad
de
Pozuzo
(Ton
/da)
Generaci
n de
RSND en
la ciudad
de
Pozuzo
(Ton /da)
Generacin
total de
Residuos
slidos
municipales
(Ton/da)
Generaci
n de
Residuos
municipal
es
(Ton/ao)
2011
1,203
662
1,864
0.367
0.684
1.097
1.78
649.97
2012
1,248
686
1,934
0.371
0.717
1.138
1.85
676.95
2013
1,295
712
2,007
0.374
0.751
1.180
1.93
705.06
2014
1,343
739
2,082
0.378
0.787
1.225
2.01
734.36
2015
1,394
767
2,160
0.382
0.825
1.271
2.10
764.89
2016
1,446
795
2,241
0.386
0.865
1.318
2.18
796.71
2017
1,500
825
2,325
0.390
0.906
1.368
2.27
829.87
2018
1,556
856
2,413
0.393
0.949
1.419
2.37
864.44
2019
1,615
888
2,503
0.397
0.995
1.472
2.47
900.46
2020
1,675
922
2,597
0.401
1.042
1.527
2.57
938.01
2021
1,738
956
2,695
0.405
1.092
1.585
2.68
977.15
2022
1,804
992
2,796
0.409
1.145
1.644
2.79
1017.94
10
2023
1,871
1,029
2,900
0.414
1.199
1.706
2.91
1060.47
178
Productos / Metas
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico y EIA (4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
F. Evaluacin Intermedia y expost
SUB TOTAL
I
AO 0
47,683.
20
361,477.
55
736,133.
99
73,200.
00
74,900.
00
1,293,39
4.75
413,156.
AO
1
0.00
0.00
0.00
A
O2
AO
3
A
O4
0.
00
0.
33,504
.570.00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
0.00
73,20
0.00
74,900
.000.0
00
0.
00
0.
0.00
00
33,50
4.57
0.00
0.
00
0.
00
33,504
.57
33,50
4.57
0.00
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
AO 5
0.00
368,719
.08
175,430
.48
0.00
0.00
AO
6
A
O7
A
O8
AO
9
34,519
.790.00
0.
00
0.
0.
00
0.
35,565
.770.00
0.00
0.00
0.00
00
544,14
9.56
34,51
9.79
0.
00
0.
00
544,149
.56
544,14
9.56
34,519
.79
34,51
9.79
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
0.00
0.00
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
00
35,56
5.77
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
35,565
.77
35,56
5.77
0.00
AO
10
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
71
812,238.
04
68,000.
00
41,315.
67
41,315.
67
51,735.
79
64,669.
74
65,000.
00
1,557,43
1.61
1,557,43
1.61
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Productos /
Metas
DESARROLLO DE CAPACIDADES
1
0
1
1
II
A
O
AO
1
115,48
5.42
106,82
8.41
65,237
.94
8,774.
88
26,789
.92
0
.
AO
2
116,64
0.27
107,89
6.69
65,890
.32
8,862.
63
27,057
.82
0.00
AO
3
117,80
6.68
108,97
5.66
66,549
.23
8,951.
26
27,328
.40
0
.
AO
4
118,98
4.74
110,06
5.42
67,214
.72
9,040.
77
27,601
.68
0.00
323,11
6.57
326,34
7.74
329,61
1.22
332,90
7.33
ETAPA DE POST
INVERSION
AO
AO
5
6
120,17
121,37
4.59
6.34
111,16
112,27
6.07
7.73
67,886
68,565
.87
.74
9,131.
9,222.
18
49
27,877
28,156
.70
.48
0
0
.
.
AO
7
122,59
0.10
113,40
0.51
69,251
.39
9,314.
71
28,438
.04
0
.
AO
8
123,81
6.00
114,53
4.51
69,943
.91
9,407.
86
28,722
.42
0
.
AO
9
125,05
4.16
115,67
9.86
70,643
.35
9,501.
94
29,009
.64
0
.
AO
10
126,30
4.70
116,83
6.66
71,349.
78
9,596.
96
29,299.
74
0
.
336,23
6.40
342,99
4.75
346,42
4.70
349,88
8.95
353,38
7.84
339,59
8.77
Productos / Metas
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoras
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico y EIA (4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
E. Evaluacin Intermedia y Expost.
SUB TOTAL
I
AO 0
A
O1
A
O2
AO
3
A
O4
51,017.
41
66,596.
0.
00
0.
0.
00
0.
36,574
.040.00
0.
00
0.
00
736,178.
99
175,700.
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
0.00
0.00
00
184,300.
00
1,213,79
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
2.40
413,156.
71
420,635.
00
00
36,57
4.04
0.
00
0.
00
0.
00
0.
00
36,574
.04
36,57
4.04
0.00
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
AO
5
0.00
56,544
.340.00
AO
6
37,682
.270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AO
7
0
.
0.00
343,858
.180
.
0.00
00
56,54
4.34
37,68
2.27
343,85
8.18
0.
00
0.
00
56,544
.34
56,54
4.34
37,682
.27
37,68
2.27
343,858
.18
343,85
8.18
A
O8
AO
9
0.
00
0.
38,824
.080.00
00
0.
00
0.
00
0.
00
0.
0.00
0.00
0.00
00
38,82
4.08
0.
00
0.
00
38,824
.08
38,82
4.08
AO
10
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
69
380,000.
00
0.00
41,315.
67
41,315.
67
48,551.
70
60,689.
62
65,000.
00
1,470,66
5.05
1,470,66
5.05
0.0
0
0.0
0
Productos /
Metas
DESARROLLO DE CAPACIDADES
1
0
1
1
II
A
O
AO
1
115,80
3.57
395,51
3.58
78,342
.69
8,774.
88
26,789
.92
0.00
AO
2
116,96
1.61
399,46
8.71
79,126
.12
8,862.
63
27,057
.82
0.00
AO
3
118,13
1.22
403,46
3.40
79,917
.38
8,951.
26
27,328
.40
0
.
AO
4
119,31
2.53
407,49
8.03
80,716
.56
9,040.
77
27,601
.68
0.00
ETAPA DE POST
INVERSION
AO
AO
5
6
120,50
121,71
5.66
0.72
411,57
415,68
3.01
8.74
81,523
82,338
.72
.96
9,131.
9,222.
18
49
27,877
28,156
.70
.48
0.00
0.00
625,22
4.64
631,47
6.89
637,79
1.66
644,16
9.57
650,61
1.27
657,11
7.38
AO
7
122,92
7.82
419,84
5.63
83,162
.35
9,314.
71
28,438
.04
0
.
AO
8
124,15
7.10
424,04
4.09
83,993
.97
9,407.
86
28,722
.42
0
.
AO
9
125,39
8.67
428,28
4.53
84,833
.91
9,501.
94
29,009
.64
0
.
AO
10
126,65
2.66
432,56
7.37
85,682.
25
9,596.
96
29,299.
74
0
.
663,68
8.55
670,32
5.44
677,02
8.69
683,79
8.98
DESCRIPCION
1,557,
432
0.
0
1,973,92
1.6
6
8,528
2
0
.90
231
.44
33,
505
5
0
A
OS
544,
150
7
34,
520
8
0
9
0
35,
566
1
0
370.71
B. POST INVERSION
0.00
C. COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
323,116
.57
326,347
.74
329,61
1.22
332,90
7.33
336,23
6.40
339,598.7
7
342,99
4.75
346,42
4.70
349,888.9
5
0.00
150,600
.17
172,516
.40
150,600
.17
175,747
.57
150,60
0.17
179,01
1.04
150,60
0.17
182,30
7.15
150,60
0.17
185,63
6.23
150,600.1
7
188,998.5
9
150,60
0.17
192,39
4.58
150,60
0.17
195,82
4.53
150,600.1
7
199,288.7
7
150,600.1
7
202,787.6
6
0.09
1,187,8
61.9
8,528.9
0
139.2
7
A
OS
1
0
353,387.8
4
Tasa de Descuento
9%
VACM Costos de
Inversin (S/.)
Indicador de
Efectividad
Costo Efectividad CE
(S/ton.)
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIP
CION
A. INVERSION
1,470,
Tasa de Descuento 9%
DESCRIP
CION
B. POST INVERSION
36,57
0.
56,54
6
37,68
343,85
9
0.
38,82
0.
8,52
8.90
206
0.00
Tasa de Descuento 9%
0.
0.
1,764,10
0.
0
Indicador de Efectividad
0.
0.
0
625,22
631,47
637,79
644,16
650,61
657,11
663,68
670,32
677,02
683,79
150,
600
474,
150,
600
480,
150,
600
487,
150,
600
493,
150,
600
500,
150,
600
506,
150,
600
513,
150,
600
519,
150,
600
526,
150,
600
533,
3,202,15
8,52
8.90
375
582.29
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIP
CION
0
.
0.00
33,504
.57
0.00
544,14
9.56
34,519
.79
0.00
0.00
35,565
.77
1
0
0
.
B. POST INVERSION
323,11
6.57
326,34
7.74
329,61
1.22
332,90
7.33
336,23
6.40
339,59
8.77
342,99
4.75
346,42
4.70
349,88
8.95
353,387
.84
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,600
.17
172,51
6.40
175,74
179,01
7.57
1.04
ALTERNATIVA
1
182,30
7.15
185,63
6.23
188,99
8.59
192,39
4.58
195,82
4.53
199,28
8.77
202,78
7.66
A. INVERSION
0
1,557,43
1.61
0
1,298,4
68
1
0
448,9
03
262,0
92
8
0
9
0
1
0
0
B. POST INVERSION
264,0
96
266,7
37
269,4
04
272,0
99
274,8
19
277,5
68
280,3
43
283,1
47
285,9
78
288,8
38
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
162,6
50
165,2
91
167,9
58
170,6
52
173,3
73
176,1
21
178,8
97
181,7
01
184,5
32
187,3
92
ALTERNATIVA 2
(En nuevos soles a precios de mercado)
DESCRIP
CION
A. INVERSION
0
1,470,66
5.05
A
OS
5
1
0
0.00
0
.
0.00
36,574
.04
0
.
56,544
.34
37,682
.27
343,85
8.18
0
.
38,824
.08
B. POST INVERSION
625,22
4.64
631,47
6.89
637,79
1.66
644,16
9.57
650,61
1.27
657,11
7.38
663,68
8.55
670,32
5.44
677,02
8.69
683,798
.98
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,60
0.17
150,600
.17
474,62
4.47
480,87
487,19
6.71
1.48
ALTERNATIVA
2
493,56
9.40
500,01
1.09
506,51
7.21
513,08
8.38
519,72
5.27
526,42
8.52
533,198
.81
0
1,184,6
28
1
0
46,20
8
6
0
7
262,0
92
1
0
0
556,610
.65
508,93
1.29
514,02
0.60
519,16
0.81
524,35
2.42
529,59
5.94
534,89
1.90
540,24
0.82
545,64
3.23
551,09
9.66
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
101,4
46
407,4
85
412,5
74
417,7
15
422,9
06
428,1
50
433,4
46
438,7
95
444,1
97
449,6
53
455,1
64
POZUZO DOMICILIARIOS
Tipo
de
Resid
Domiciliario
N de
Habitantes
2273
GPC
(kghab/da)
0.367
Generacin de residuos
(
t Mens
Dia
Anu
ria
ual
al
0.
25.0
300.
83
31
POZUZO NO DOMICILIARIOS
Tipo
de
Resid
uos
Colegios pblicos
Tipo
de
Resid
uos
Comercios y restaurantes
Hoteles
Tipo
de
Resid
uos
Centro de Salud
N de
Estudiantes+
docentes+
administrativ
os
515
N de
establecimien
tos
1
7
1
3
N de
establecimien
tos
1
G
P
(kgestudiante/da)
0.08
G
P
(kg/(tipo de
residuo)/da)
2.
5
1.
4
G
P
(kg/(tipo de
residuo)/da)
0.47
Generacin de residuos
(
t
Dia
ria
Mens
ual
Anu
al
0.
0.8
7.28
04
1
Generacin de residuos
Dia
ria
0.043
(
t
Mens
Anu
ual
al
1.2
15.5
9
0
0.
0.5
6.62
01
5
Generacin de residuos
Dia
ria
0.00047
(
t
Mens
ual
0.0
1
Anu
al
0.17
Limpieza Pblica
Ruta
Av. Los Colonos, Av Padre Jose Egg,Calle Jose Gstir,
calle Pezzei, Calle Policia Nacional y
pasaje Tobar.
Promedio
kg
Km barridos
47
1.3
Total de
calles
Barridas
Longitud
Genera
cin
(t/Km/d
10.7
N de
puestos
6
0
N de
papeleras
5
3
0.036
k/puesto/da
2.1
capacidad
(un/t)
0.009
tn/km/d
0.036
Generacin
Total
(t/da)
0.388
Generacin
(t/dia)
0.126
Generacin
(t/dia)
0.48
FA
SE
I 1
1
.
1
1
.2
2
.
2
.
2
.3
3
.
3
.
ACTIVIDADES
FASE INVERSION
Componente 1:
Adecuado
almacenamiento
y
Producto
1.1:
Equipamiento para
Almacenamiento
Producto 1.2:
Equipamiento para
Sistema de
barrido
Producto
1.3:
Servicios de
Consultoras
Componente 2: 2.
Adecuada
Producto 2.1:
Equipamiento de
Producto 2.2:
Implementos de
Seguridad de Recoleccin
Producto 2.3: Servicios de
Consultoras
Componente 3:
Apropiada
Producto 3.1:
Infraestructura de
Disposicin
Final
Producto 3.2:
Equipamiento para
Disposicin Final
COSTO
S
(S/.)
47,68
3.20
36,15
7.20
1,52
6.00
MET
AS
TIEM
PO
(me
ses)
12
2
2
ETAPA 1
MESES
1
0
.
0
.
0
.
0
.
350,82
3.55
0
.
0
.
0
.
0
.
654
.00
10,00
0.00
736,13
3.99
413,15
6.71
322,97
7.28
23,84
1.60
23,84
1.60
18,07
8.60
18,07
8.60
763
.00
10,00
0.00
361,47
7.55
0
.
0
.
0
.
0
.
10
11
12
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
0
.
122,68
9.00
122,68
9.00
122,68
9.00
122,68
9.00
122,68
9.00
122,68
9.00
68,85
9.45
68,85
9.45
68,85
9.45
68,85
9.45
68,85
9.45
68,85
9.45
53,82
9.55
53,82
9.55
53,82
9.55
53,82
9.55
53,82
9.55
53,82
9.55
763
.00
5,00
0.00
5,00
0.00
180,73
8.78
180,73
8.78
175,41
1.78
175,41
1.78
327
.00
327
.00
5,00
0.00
5,00
0.00
0
.
0
.
4
.
1
5
5
.
5
5
.
3
6
7
8
9
1
0
Componente 4:
Adecuada Gestin
Administrativa,
Financiera y
Producto 4.1: Adecuada
Gestin
Administrativa,
Financiera
y Tcnica
Componente
5:
Adecuadas
Practicas Dirigidas
a la
Producto
5.1: Adecuadas
Prcticas Ambientales
Producto 5.2: Campaa de
Sensibilizacin y
Comunicacin sobre
Producto 5.3:
Campaa de
Sensibilizacin sobre
A. Gastos Generales
(10% de los costos de
B. Utilidad (10% de los
costos de obras)
C. Expediente tcnico
(4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del
Costo Directo)
Evaluacin Intermedia y
Expost
I. COSTO TOTAL DE
INVERSION
73,20
0.00
73,20
0.00
74,90
0.00
41,50
0.00
19,40
0.00
14,00
0.00
41,31
5.67
41,31
5.67
51,73
5.79
64,66
9.74
65,00
0.00
1,557,43
1.61
0
.
0
0
.
0
12,93
3.95
0
.
0
0
.
0
12,93
3.95
0
.
0
0
.
0
12,93
3.95
0
.
0
0
.
0
0
.
0
0
.
0
12,93
3.95
12,93
3.95
0
.
0
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,20
0.00
12,48
3.33
12,48
3.33
12,48
3.33
12,48
3.33
12,48
3.33
12,48
3.33
6,91
6.67
6,91
6.67
6,91
6.67
6,91
6.67
6,91
6.67
6,91
6.67
3,23
3.33
3,23
3.33
3,23
3.33
3,23
3.33
3,23
3.33
3,23
3.33
2,33
3.33
2,33
3.33
2,33
3.33
2,33
3.33
2,33
3.33
2,33
3.33
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
6,88
5.95
8,08
3.72
8,08
3.72
8,08
3.72
8,08
3.72
8,08
3.72
316,60
0.27
316,60
0.27
316,60
0.27
316,60
0.27
316,60
0.27
8,08
3.72
32,50
0.00
349,10
0.27
12,93
3.95
8,08
3.72
12,93
3.95
0
.
0
12,93
3.95
417,24
4.47
8,08
3.72
32,50
0.00
449,74
4.47
F
A
1
1.
1.
2
2.
1
2.
2
2.
ACTIVIDADES
FASE INVERSION
Componente 1: Adecuado almacenamiento y
barrido
Producto 1.1: Equipamiento para Almacenamiento
Producto 1.2: Equipamiento para Sistema de barrido
Componente 2: 2. Adecuada Recoleccin y
Transporte
Producto 2.1: Equipamiento de recoleccin y Transporte
Producto 2.2: Implementos de Seguridad de
Recoleccin y Transporte
Producto 2.3: Servicios de Consultoras
33
3.
1
3.
24
4.
15
5.
1
5.
5.
3
COST
OS
(S/.)
MET
AS
TIEM
PO
(mes
es)
12
37,68
3.20
36,15
7.20
1,52
6.00
361,47
7.55
350,82
3.55654
.00
10,00
0.00
736,13
3.99
413,15
6.71
322,97
7.28
73,20
0.00
73,20
0.00
74,90
0.00
41,50
0.00
19,40
0.00
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
14,00
0.00
41,31
5.67
41,31
5.67
ETAPA 1
MESES
1
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
50
%
10
1
1
1
2
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
16.6
7%
10
51,73
5.79
64,66
9.74
65,00
0.00
2
5
2
5
2
5
2
5
12.5
0%
12.5
0%
50.0
0%
12.5
0%
12.5
0%
12.5
0%
12.5
0%
12.5
0%
12.5
0%
50.0
0%
Ao
Poblacin
GPC urbana
del distrito
total
Kg/hab/da
Generacin RSD
Generacin
Generacin
de no
domsticos
(t/da)
total (t/da)
Centro
en la ciudad de
Pozuzo
(Ton /da)
Colegios
pblicos
Comercios y
restaurantes
Hoteles
de
Salud
Limpieza
Pblica
Almacenamiento Mercado
2013
2007
0.374
0.751
0.044
0.046
0.020
0.001
0.417
0.517
0.136
1.18
1.93
2014
2082
0.378
0.787
0.045
0.048
0.021
0.001
0.433
0.537
0.141
1.22
2.01
2015
2160
0.382
0.825
0.047
0.050
0.021
0.001
0.449
0.557
0.146
1.27
2.10
2016
2241
0.386
0.865
0.049
0.052
0.022
0.001
0.466
0.578
0.151
1.32
2.18
2017
2325
0.390
0.906
0.050
0.054
0.023
0.001
0.483
0.600
0.157
1.37
2.27
2018
2413
0.393
0.949
0.052
0.056
0.024
0.001
0.501
0.622
0.163
1.42
2.37
2019
2503
0.397
0.995
0.054
0.058
0.025
0.001
0.520
0.645
0.169
1.47
2.47
2020
2597
0.401
1.042
0.056
0.060
0.026
0.001
0.540
0.670
0.176
1.53
2.57
2021
2695
0.405
1.092
0.058
0.062
0.027
0.001
0.560
0.695
0.182
1.58
2.68
2022
2796
0.409
1.145
0.061
0.065
0.028
0.001
0.581
0.721
0.189
1.64
2.79
10 2023
2900
0.414
1.199
0.063
0.067
0.029
0.001
0.603
0.748
0.196
1.71
2.91