CFOP Detalhado Corrigido AP 0929

Regras
Regra
Sequencia Nome Descrio
1 Vendas Vendas para Fora do Estado
Pgina 1
Origem
Pais Estado
Brasil So Paulo
Pas
Brasil
Destino
Regras
Destino
Entrega
Fiscal
Estado
Pas Estado Tipo Fiscal do Parceiro Regime Tributrio
Rio de Janeiro
Contribuinte
Regime Normal
Pgina 2
Regras
Emissor
Categoria Empresa Posio Fiscal
Venda
Benvet
Venda para Fora do Estado 4%
Pgina 3
Usar na Ordem
Venda
Regras
Usar na NF
Sim
Pgina 4
Impostos
Mapping
Posio Fiscal
Cdigo Taxa Origem

100 - Estrangeira - Importao
Direta Tributada integralmente
Venda Fora do Estado PR - ICMS 12%
01 - Operao Tributvel com

Alquota Bsica
Alquota Bsica
Venda Dentro do Estado PR ICMS 4%

Alquota Bsica
Alquota Bsica
Venda Fora do Estado Ex
53 - Sada no-tributada
Aquisio de Ativo

Alquota zero
00 - Tributada integralmente
Compra para dentro do Estado PR com

Icms 18%

Alquota Bsica
Alquota Bsica
00 - Entrada com recuperao de

crdito
Aquisio de Servios de Transportes
50 - Operao com Direito a

Crdito - Vinculada
Exclusivamente a Rece
Crdito - Vinculada
Venda de Mercadoria por Conta e

Ordem fora Estado-SP

Alquota Bsica
Alquota Bsica
Pgina 5
Impostos
Origem do Imposto
Origem do Imposto
Cdigo
Aplicao
+ IPI na
Base ICMS
ICMS SAIDA INTERNO 12%
ICMS SAIDA
INTERNO 12%
Venda
No
COFINS 7,60
COFINS 7,60
Venda
No
PIS 1,65%
PIS 1,65%
Venda
No
ICMS 4%
ICMS 4%
Venda
No
PIS 1,65%
PIS 1,65%
Venda
No
COFINS 7,60
COFINS 7,60
Venda
No
ICMS EXPORTAO
ICMS EXPORTAO Venda
No
n/a
n/a
compra
No
ICMS Entrada Interno
ICMS Entrada
Interno
compra
No
PIS Devoluo Venda
PIS 1,65% Entrada
compra
No
COFINS ENTRADA
COFINS 7,60%
compra
No
compra
No
ICMS Entrada Interna 12%
ICMS Entrada
Interna 12%
compra
No
compra
No
Venda
No
Venda
No
Venda
No
Nome da Taxa
PIS Devoluo Venda
PIS 1,65% Entrada
COFINS ENTRADA
COFINS 7,60%
ICMS 4%
ICMS 4%
PIS 1,65%
PIS 1,65%
COFINS 7,60
COFINS 7,60
Pgina 6
Impostos
Definio
Diversos
Tipo
Valor
Sequncia
Includo na
Base
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.12
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.076
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.0165
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.04
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.0165
No
0.076
No
No
Empresa
Ativo
Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
Porcentage
m
Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.18
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.0165
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.076
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.12
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.0165
No
Jushi Matriz Sim
Porcentage
m
0.076
No
Jushi Filial
Sim
Porcentage
m
0.04
No
Jushi Filial
Sim
Porcentage
m
0.0165
No
Jushi Filial
Sim
Porcentage
m
0.076
No
Pgina 7
Impostos
Faturas
Imposto
nas
Conta de Impostos
Sub-contas
Cdigo Base da Conta
No
100 - Estrangeira 3.1.1.02.1.00010 ICMS

Importao Direta Tributada
PARANA
integralmente
No
3.1.1.02.1.00050 COFINS
No
3.1.1.02.1.00040 PIS
No
No

Alquota Bsica (COFINS)

Alquota Bsica (PIS)
PARANA
integralmente
3.1.1.02.1.00040 PIS
Alquota Bsica (PIS)
No
3.1.1.02.1.00050 COFINS

No
n/a
No
1.1.2.04.1.00020 ICMS A
RECUPERAR - SO PAULO
No
1.1.3.01.1.00010
MERCADORIA REVENDA Crdito - Vinculada
CURITIBA
No

1.1.2.04.1.00050 COFINS
Crdito - Vinculada
A RECUPERAR
No
100 - Estrangeira 1.1.2.04.1.00010 ICMS A

RECUPERAR PARAN
integralmente
No
1.1.3.01.1.00010
MERCADORIA REVENDA Crdito - Vinculada
CURITIBA
No
No
No
No

1.1.2.04.1.00050 COFINS
Crdito - Vinculada
A RECUPERAR
PARANA
integralmente
3.1.1.02.1.00040 PIS
Alquota Bsica (PIS)
3.1.1.02.1.00050 COFINS

Pgina 8
Impostos
Sinal de Cdigo
Bsico
Cdigo da Conta de Impostos
Sinal de Cdigo
Do Imposto



Alquota Bsica (PIS)


Alquota Bsica (PIS)


Crdito - Vinculada

Crdito - Vinculada


Crdito - Vinculada

Crdito - Vinculada


Alquota Bsica (PIS)

Alquota Bsica
Pgina 9
Impostos
Reembolso
Conta de Impostos
Cdigo Base
Sinal de Cdigo
Bsico
3.1.1.02.2.00020 (-) ICMS

S/DEVOLUES

3.1.1.02.2.00040 (-)
PIS/COFINS S/DEVOLUES Alquota Bsica (COFINS)
3.1.1.02.2.00040 (-)
PIS/COFINS S/DEVOLUES Alquota Bsica (PIS)
3.1.1.02.1.00010 ICMS
PARANA

3.1.1.02.2.00040 (-)
3.1.1.02.2.00040 (-)
PIS/COFINS S/DEVOLUES Alquota Bsica (COFINS)
n/a
1.1.2.04.1.00020 ICMS A
RECUPERAR - SO PAULO
1.1.3.01.1.00010
MERCADORIA REVENDA
CURITIBA

Crdito - Vinculada

3.1.1.02.2.00040 (-)
Crdito - Vinculada
PIS/COFINS S/DEVOLUES
3.1.1.02.2.00020 (-) ICMS

S/DEVOLUES

1.1.3.01.1.00010
MERCADORIA REVENDA CURITIBA

Crdito - Vinculada

3.1.1.02.2.00040 (-)
Crdito - Vinculada
PIS/COFINS S/DEVOLUES
3.1.1.02.1.00010 ICMS
PARANA

3.1.1.02.2.00040 (-)
3.1.1.02.2.00040 (-)
PIS/COFINS S/DEVOLUES Alquota Bsica
Pgina 10
Impostos
Cdigo de Impostos
Sinal de Cdigo
Do Imposto
Aplicaes Domnio

Sempre
ICMS

Sempre
COFINS

Alquota Bsica (PIS)
Sempre
PIS

Sempre
ICMS

Alquota Bsica (PIS)
Sempre
PIS

Alquota Bsica
Sempre
COFINS
Sempre
ICMS
Sempre
ICMS

Crdito - Vinculada
Sempre
PIS

Crdito - Vinculada
Sempre
COFINS

Sempre
ICMS

Crdito - Vinculada
Sempre
PIS

Crdito - Vinculada
Sempre
COFINS

Sempre
ICMS

Alquota Bsica (PIS)
Sempre
PIS

Alquota Bsica
Sempre
COFINS
Pgina 11
Categorias Fiscais
Cod. Categoria Fiscal
Tipo Op.
Tipo Fiscal Cat. Devoluo
Venda de Mercadoria
Sada
Produto
Remessa para industr por

conta e ordem do
adquirente
Sada
Produto
Venda de Mercadoria por

Conta e Ordem
Sada
Produto
Remessa para Armazem
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Devoluo de Vendas
IMPORTAO - COMPRA DE
MERCADORIA PARA
Entrada
REVENDA
Produto
Devoluo de Compras
Transferncia de
Mercadoria
Sada
Produto
Devoluo de Compras
Devoluo de Venda
Entrada
Produto
Devoluo de Vendas
Devoluo de Compra
Sada
Produto
Devoluo de Compras
Contratao de Servios
Compra de Ativo Fixo
Entrada
Entrada
Servio
Produto
Compra SP para Revenda
Entrada
Produto
Aquisio de Servios de
Transportes
Entrada
Servio
REMESSA PARA INDUSTR

CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE
Sada
Produto
Remessa de Amostra Grtis Sada
Produto
Pgina 12
Devoluo de Compras
Categorias Fiscais
Venda de Mercadoria SPFora

Retorno de Armazem
Transportes SP - Fora
Sada
Produto
Entrada
Produto
Entrada
Servio
Venda de Mercadoria Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Venda
Louveira
Remessa para industr por

conta e ordem do
adquirente - PR
Sada
Produto
Devoluo de Venda

Conta e Ordem - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Remessa para Armazem Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Compras p/Comercializao
Entrada
Exterior - Louveira
Produto
Devoluo de Compra Louveira
Transferncia de
Mercadoria - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Venda de Servio - Louveira Sada
Servio
Devoluo Venda - Louveira Entrada
Produto
Devoluo Compra
Louveira
Sada
Produto
Contratao de Servios Louveira
Entrada
Produto
Pgina 13
Devoluo de Vendas
Categorias Fiscais
Compra de Ativo Fixo Louveira
Entrada
Produto
Compra SP para Revenda Louveira
Entrada
Produto
Transportes - Louveira
Entrada
Servio
REMESSA PARA INDUSTR

CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Remessa de Amostra ou
Doao - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Venda de Mercadoria SPFora - Louveira
Sada
Produto
Devoluo de Vendas
Louveira
Retorno de Armazem Louveira
Entrada
Produto
Transportes SP - Fora Louveira
Entrada
Servio
Pedido de Compras em US$ Entrada
Produto
Pgina 14
Categorias Fiscais
Dirio
Dirio de Vendas (BRL)
Bonificao (BRL

Dirio de Compras
Dirio de Devoluo de Vendas
Dirio de Devoluo de Compras

Dirio de Compras
Dirio de Compras
Dirio de Compras
Dirio de Compras
Bonificao (BRL)
Pgina 15
Categorias Fiscais

Dirio de Compras
Dirio de Compras
Dirio de Vendas - Louveira (BRL)
Dirio de Compras - Louveira (BRL)

Dirio de Devoluo de Vendas Louveira (BRL)
Dirio de Devoluo de Compras
Pgina 16
Categorias Fiscais

Dirio de Compras (BRL)
Pgina 17
Categorias Fiscais
Posio Fiscal
Venda para Dentro do Estado de SP
Venda para Fora do Estado-SP ICMS 4%
Venda para Dentro do Estado PR
Venda Fora do Estado SP Mercadoria Nacional
Venda Fora do Estado PR Nacional
REMESSA PARA INDUSTR CONTA E ORDEM DO
ADQUIRENTE DENTRO ESTADO
ADQUIRENTE FORA ESTADO
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem fora
Estado-SP
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem dentro
Estado SP
Estado PR
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem Fora - PR
Compras para Comercializao - Matriz
Compras para Comercializao Filial
Transferncia de Mercadorias PR/SP
Transferncia de SP/PR
Devoluo de Venda Dentro - PR
Devoluo de Venda Fora - PR
Devoluo de Venda Fora - SP
Devoluo Compra - PR
Remessa
Remessa
Remessa
Remessa
de
de
de
de
Amostra
Amostra
Amostra
Amostra
Grtis
Grtis
Grtis
Grtis
- SP (Interna)
- SP (Fora)
PR (Interna)
- PR (Externa)
Pgina 18
Categorias Fiscais
Retorno de Armazm
Venda
Venda
Venda
Venda
Venda
para Dentro do Estado SP

Fora do Estado-SP ICMS 4%
Fora do Estado Ex
para Dentro do Estado PR
Fora do Estado PR
Venda Fora do estado SP - Mercadoria nacional

Venda Fora do Estado PR - Nacional
ADQUIRENTE DENTRO ESTADO
ADQUIRENTE FORA ESTADO
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem fora
Estado-SP
Estado SP
Estado PR
Venda de Mercadoria por Conta e Ordem Fora - PR
Transferncia de Mercadorias PR/SP

Devoluo
Devoluo
Devoluo
Devoluo
de
de
de
de
Venda
Venda
Venda
Venda
Dentro - PR
Fora - PR
Dentro - SP
Fora - SP
Devoluo de Compra SP
Pgina 19
Categorias Fiscais
Remessa de Amostra ou Doao
Retorno de Armazem
Pgina 20
Posies Fiscais Atuais

0
Posio Fiscal
Empresa
Tipo
Venda Dentro do Estado PR - ICMS

12%
Jushi Sinosia (Matriz)
Saida
Venda Fora do Estado-PR ICMS 4%
Saida
3
4

Aquisio de Ativo

Saida
Entrada
Compra para dentro do Estado PR

com Icms 18%
Entrada
Transferncia de Mercadorias
PR/SP
Saida
Transportes
Entrada

Jushi Sinosia (Filial)
Saida
Pgina 21


Ordem dentro Estado SP
Saida
10

Ordem dentro Estado PR
Saida
Saida
11
12
Compras para Comercializao
13
Venda Fora do estado SP Mercadoria nacional
14
Venda Fora do Estado PR Nacional
Saida
15

Ordem Fora - PR
Saida
Pgina 22
Saida
Entrada
Saida
15
16
Venda de Mercadoria
por Conta
e Atuais
Posies
Fiscais
Ordem Fora - PR
Saida
Saida
17
Devoluo de Venda Dentro - PR
Entrada
18
Entrada
19
Devoluo de Venda Dentro - SP
Entrada
20
Devoluo de Venda Fora - SP
Entrada
21
Devoluo de Compra - SP
Saida
22
Transportes - PR
Entrada
Pgina 23
23
24
Transportes - SP
Retorno de Armazem
Entrada
Entrada
25
Remessa de Amostra Grtis - SP

(Interna)
Saida
26
Transportes - Fora
Entrada
27
Venda para Dentro do Estado SP
Saida
28
Venda Fora do Estado-SP ICMS 4% Jushi Sinosia (Filial)
Saida
29
Saida
30
Compra para dentro do Estado

com Icms 18%
Entrada
Pgina 24

Categoria Fiscal
CFOP
Venda de Mercadoria
5102 - Venda de mercadoria

Adquirida ou recebida de terceiros
Venda de Mercadoria

adquirida ou recebida de terceiros
Venda de Mercadoria

Aquisio de Ativo
Compra de mercadoria no
Estado para Revenda
1102 - Compra para comercializao
Transferncia de Mercadoria
6152 - Transferncia de mercadoria

Contratao de Servios
1353 - Aquisio de servio de transporte

Por estabelecimento comercial

Conta e Ordem
6123 - Venda de mercadoria adquirida ou

recebida de terceiros remetida para
industrializao, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo
Estabelecimento do adquirente
Pgina 25

Conta e Ordem

adquirente,
Posies Fiscais
Atuais sem transitar pelo

Conta e Ordem


Conta e Ordem

5905 - Remessa para depsito fechado ou

Armazm geral
Compras para Comercializao
Venda de Mercadoria
6102 - Venda de mercadoria Adquirida

Ou recebida de terceiros
(Obs.: Criar regra por estado)
Venda de Mercadoria

(Obs.: Criar regra por estado)
Venda de Mercadoria por Conta

E Ordem

Pgina 26

Venda de Mercadoria por ContaPosies Fiscais Atuais
E Ordem
Transferncia de Mercadoria
6152 - Transferncia de mercadoria
Devoluo de Venda
1202 - Devoluo de venda de mercadoria

adquirida ou recebida de terceiros
Devoluo de Venda

Devoluo de Venda

Devoluo de Venda

Devoluo de Compra
5202 - Devoluo de compras
Transportes

Por estabelecimento industrial
Pgina 27
Transportes
Retorno de Armazem

1906 - Retorno de mercadoria remetida

Para depsito fechado ou armazm geral
Remessa de Amostra Grtis
5911 - Remessa de amostra grtis
Transportes - Fora

5102 - Venda de mercadoria Adquirida ou

Recebida de terceiros


Compra de mercadoria no
Estado para Revenda - Louveira
Pgina 28

Origem do
Imposto
Cdigo Taxa Origem

100 - Estrangeira - Importao Direta
Tributada integralmente
ICMS 12%
200 - Estrangeira Adquirida no mercado

interno Tributada integralmente
ICMS - 12%
01 - Operao Tributvel com Alquota

Bsica
COFINS 7,60

Bsica
PIS 1,65%

ICMS 4%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS EXPORTAO
ICMS 12%

Bsica
PIS 1,65% Entrada

Bsica
41 - No tributada
41 - No tributada
COFINS 7,60%
ICMS 4%
PIS ISENTO
COFINS ISENTO
ICMS Externo
000 - Entrada com recuperao de

crdito
ICMS Entrada
Interna 12%
50 - Operao com Direito a Crdito Vinculada Exclusivamente a Rece
PIS 1,65% Entrada
COFINS 7,60%

ICMS 4%

ICMS 4%

Bsica
PIS 1,65%
Pgina 29

Bsica
COFINS 7,60

ICMS - 18%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS SAIDA
INTERNO 12%

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

ICMS SAIDA
INTERNO 12%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
141 - No tributada
120 - Com reduo de base de clculo
ICMS 12%

Bsica
COFINS 8,60

Bsica
PIS 1,65% Entrada

ICMS SAIDA INTERESTADUAL

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS SAIDA
INTERESTADUAL

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60

ICMS 4%

ICMS 4%
ICMS Externo 12%
Pgina 30

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60

ICMS 4%

ICMS Entrada
Interna 12%
PIS 1,65% Entrada
COFINS 7,6%

ICMS 4%

ICMS 4%
COFINS 7,60%

PIS 1,65% Entrada

ICMS 18%

ICMS Interno
COFINS 7,60%
PIS 1,65% Entrada

ICMS 4%

ICMS 4%
PIS 1,65% Entrada

50 - Sada tributada
50 - Sada tributada
COFINS 7,60%
ICMS - 18%
PIS 1,65%
COFINS 7,60
ICMS 12% Frete
PIS S/FRETE - PR
COFINS S/FRETE PR
Pgina 31

ICMS 12% Frete
PIS S/FRETE - SP
COFINS S/FRETE SP
141 - No tributada
41 - No tributada
41 - No tributada
ICMS - 18%
PIS ISENTO
ICMS 12% Frete
PIS S/FRETE - SP
COFINS S/FRETE SP

ICMS 18%

ICMS - 18%

Bsica
COFINS 7,60

Bsica
PIS 1,65%

ICMS 4%

Bsica
PIS 1,65%

Bsica
COFINS 7,60
ICMS 18%

Bsica
PIS 1,65% Entrada

Bsica
COFINS 7,60%
Pgina 32
Descricao
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA
DEVOLUO DE COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO
DEVOLUO DE VENDA
DEVOLUO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
REMESSA DE AMOSTRA GRATIS
REMESSA DE AMOSTRA GRTIS DENTRO DO ESTADO
REMESSA DE MERCADORIA PARA DEMONSTRAO
REMESSA PARA DEPSITO FECHADO OU ARMAZM GERAL
REMESSA PARA DEPSITO FECHADO OU ARMAZM GERAL
REMESSA PARA EXPOSIO EM FEIRA
REMESSA PARA INDUST POR C E ORDEM DO ADQUIRENTE
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAO POR ORDEM DO ADQUIRE
RETORNO DE MATERIAL NO ENTREGUE
RETORNO DE MERCADORIA
RETORNO DE MERCADORIA RECEBIDO PARA DEMONSTRAO
RETORNO DE REMESSA EXPOSTA EM FEIRA
TRANSF DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA DE MERCADORIA REMETIDA PARA INDSTRIA
VENDA DE PRODUO DO ESTAB REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA DE PRODUO DO ESTAB REMETIDA PARA INDUSTRIA
VENDA PARA ZONA FRANCA DE MANAUS
CFOP
3102
5556
6201
2202
6911
5911
5912
5905
6905
5914
6924
5924
1949
1906
5913
1914
6152
6102
5102
5123
6123
6122
5122
6109
TipoMov
E
S
S
E
S
S
S
S
S
S
S
S
E
E
E
E
S
S
S
S
S
S
S
S
DentroDoEstado
S
S
N
N
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
N
S
N
GeraICMS
S
I
S
S
S
S
I
I
S
I
I
I
S
I
I
I
S
S
S
S
S
S
S
I
GeraIPI
S
S
S
S
S
S
S
I
S
I
I
I
S
I
I
I
S
S
S
S
S
S
S
I
IPISomaBase
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
S
GeraFinanceiro
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
MovimentaEstoque
S
S
S
N
S
S
S
N
S
S
N
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
GeraPis
S
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
N
GeraCofins BaseICMS_100 BaseICMS_110

S
50
50
N
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
S
0
0
N
0
0
BaseICMS_120 BaseICMS_130 BaseICMS_140 BaseICMS_150 BaseICMS_160

50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AliqICMS_100 AliqICMS_110 AliqICMS_120 AliqICMS_130 AliqICMS_140

6
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AliqICMS_150 AliqICMS_160 BaseICMS_200 BaseICMS_210 BaseICMS_220

6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
0
0
0
0
0
BaseICMS_230 BaseICMS_240 BaseICMS_250 BaseICMS_260 AliqICMS_200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
12
100
100
100
100
0
100
100
100
100
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
18
0
0
0
0
0
AliqICMS_210 AliqICMS_220 AliqICMS_230 AliqICMS_240 AliqICMS_250

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
12
0
0
0
0
0
18
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
18
18
18
0
0
0
0
0
AliqICMS_260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
18
0
0
0
18
0
NF_Remessa AliqPis AliqCofins GeraII AliqII CodigoPis

N
1.65
8.6 S
12 1
N
0
0N
07
N
0
0N
07
N
1.65
7.6 N
01
S
1.65
7.6 N
01
S
1.65
7.6 N
01
S
0
0N
07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
N
0
0N
07
S
0
0N
07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
S
0
0N
07
S
0
0N
07
N
0
0N
07
S
1.65
7.6 N
01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
0 01
N
1.65
7.6 N
07
N
0
0N
07
N
0
0N
00
CodigoCofins
1
7
7
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1
01
01
01
01
7
7
0
CodIPI
00
51
51
50
50
50
00
00
00
00
50
55

CFOP Detalhado Corrigido AP 0929

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

CFOP Detalhado Corrigido AP 0929

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Regras

Cdigo Taxa Origem

Venda Fora do Estado PR - ICMS 12%

01 - Operao Tributvel com

Venda Dentro do Estado PR ICMS 4%

01 - Operao Tributvel com

Venda Fora do Estado Ex

01 - Operao Tributvel com

Compra para dentro do Estado PR com

01 - Operao Tributvel com

00 - Entrada com recuperao de

50 - Operao com Direito a

Venda de Mercadoria por Conta e

01 - Operao Tributvel com

ICMS SAIDA INTERNO 12%

ICMS EXPORTAO Venda

ICMS Entrada Interno

PIS Devoluo Venda

PIS 1,65% Entrada

ICMS Entrada Interna 12%

PIS Devoluo Venda

PIS 1,65% Entrada

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Jushi Matriz Sim

Cdigo Base da Conta

100 - Estrangeira 3.1.1.02.1.00010 ICMS

01 - Operao Tributvel com

01 - Operao Tributvel com

01 - Operao Tributvel com

50 - Operao com Direito a

100 - Estrangeira 1.1.2.04.1.00010 ICMS A

50 - Operao com Direito a

01 - Operao Tributvel com

Cdigo da Conta de Impostos

100 - Estrangeira - Importao

01 - Operao Tributvel com

01 - Operao Tributvel com

100 - Estrangeira - Importao

01 - Operao Tributvel com

01 - Operao Tributvel com

50 - Operao com Direito a

50 - Operao com Direito a

100 - Estrangeira - Importao

50 - Operao com Direito a

50 - Operao com Direito a

100 - Estrangeira - Importao

01 - Operao Tributvel com

01 - Operao Tributvel com

3.1.1.02.2.00020 (-) ICMS

100 - Estrangeira - Importao

100 - Estrangeira - Importao

50 - Operao com Direito a

50 - Operao com Direito a

3.1.1.02.2.00020 (-) ICMS