NDICE

NDICE..................................................................................................................................... 2
1.

ASPECTOS GENERALES..............................................................................................3
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO.....................................................................................4
1.2.
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.................................4
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA:........................................................................4
1.2.2.

UNIDAD EJECUTORA................................................................................4

1.3.
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS................................................................................................................... 4
1.4.
MARCO DE REFERENCIA.......................................................................................5
1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.............................................................5
1.4.2.
2.

LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO...........5

IDENTIFICACIN............................................................................................................ 5
2.1.
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL..........................................................5
Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto......................5
2.1.1.

ZONA Y POBLACIN AFECTADAS............................................................6

2.1.2.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar..................7

2.1.3.

Intentos anteriores de solucin...............................................................7

2.1.4.

Intereses de los grupos involucrados......................................................8

2.2.
Definicin del problema y sus causas.......................................................................8
2.2.1. Definir el problema central.....................................................................8
2.2.2.

Identificar las causas del problema principal..........................................9

2.2.3.

Seleccionar y justificar las causas relevantes.........................................9

2.2.4.

Construccin del rbol de causas...........................................................9

2.2.5.

Identificacion de los Efectos del problema............................................10

2.2.6.

Seleccionar y justificar los efectos relevantes......................................10

2.2.7.

Agrupar y jerarquizar los efectos..........................................................10

2.2.8.

Construccin del rbol de efectos.........................................................11

2.2.9.

Presentar el rbol de causas-efectos...................................................12

2.3.
Objetivo del proyecto..............................................................................................14
2.3.1. Definir el objetivo central........................................................................14
2.4.
3.

Alternativas de solucin..........................................................................................15

FORMULACIN............................................................................................................ 15
3.1.
El ciclo del proyecto y horizonte de evaluacin......................................................16
2

3.2. La secuencia de etapas y actividades del proyecto y su duracin................................16

3.3.
LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO...........................................................16

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TRAMO SAN MATEO CCAWIACHURCAMPA EN EL DISTRITO DE CHURCAMPA - CHURCAMPA
HUANCAVELICA

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

DEL PROYECTO
1.2.1.

UNIDAD FORMULADORA:

Sector:
Pliego:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

Persona Responsable
de Formular:
Persona Responsable
de la Unidad
Formuladora:
Propuesta de unidad
formuladora

1.2.2.

UNIDAD EJECUTORA

Sector:
Nombre:

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURCAMPA

Persona Responsable
de la Unidad
Ejecutora:
Persona Responsable
de la Unidad
Ejecutora

1.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES

INVOLUCRADAS
Y
DE
LOS
BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado gran expectativa en las comunidades involucradas
pues esto ha de beneficiar a todos los agricultores de dichas zonas
especialmente.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURCAMPA

1.4. MARCO DE REFERENCIA

1.4.1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En el lugar ya existe un canal que tiene una longitud aproximada de 7.4Km
tiene un inicio en la zona llamada Quisuar que se ubica a unos 5 km de la
localidad de Cotccoy hasta La zona de vista Alegre.

1.4.2.

LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El Proyecto " construccin del sistema de riego en las comunidades de, san
mateo, Ccawia provincia de churcampa, se enmarca en:
El objetivo general del Sector desarrollo urbano y rural para el mediano plazo
referente a promover e impulsar la produccin sostenible, fortaleciendo el
Sistema Urbano Distrital en un marco de gestin eficiente y eficaz.

2. IDENTIFICACIN
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa
de la poblacin organizada de las comunidades de San Mateo, ccawia, la misma
6

que con el apoyo de la Municipalidad provincial de Churcampa, gestionaron el

apoyo financiero ante la misma municipalidad.
La Municipalidad provincial de Churcampa, ha seleccionado, priorizado y aprobado
la solicitud de la comunidad de San Mateo, en concordancia con los criterios de
elegibilidad establecidos por el ministerio de agricultura
Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y la
Municipalidad provincial, en los porcentajes mnimos exigidos por el Proyecto.

El propsito del Proyecto, est orientado a maximizar la produccin agrcola

mediante la construccin de un sistema de regado.

2.1.1.
ZONA Y POBLACIN AFECTADAS.
A. LOCALIDAD:
La comunidad de SAN MATEO, se encuentra ubicado Distrito de churcampa.

NORTE Y NORESTE: Limita con el distrito San Pedro de Coris.

ESTE: Limita con la provincia Huanta del departamento Ayacucho y el distrito La
Merced.
SURESTE Y SUROESTE: Limita con los distritos La Merced y San Miguel de
Mayocc
OESTE: Limita con el distrito Locroja.

B. ASPECTOS GEOGRAFICOS
Clima y Geologa
La zona presenta un clima templado-seco, cuya temperatura
mxima en verano alcanza los 25C. y la temperatura mnima en
invierno es de -5 C. De otro lado, la precipitacin pluvial es regular.
C. ASPECTOS DEMOGRAFICO, SOCIALES, ECONOMICOS
EVOLUCION DE LA POBLACION
El estancamiento vertiginoso de la comunidad de San MAateo, principalmente
estara revelando que la poblacin que emigra hacia esta comunidad,
proviene de sectores de muy bajos ingresos .

D. CONCENTRACION DE LA POBLACION
La comunidad de San Mateo y tienen una densidad de ocupacin de 300
hab/ha, siendo una comunidad con regular cantidad de poblacion, en las
cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos agricolas

E. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se
observa que slo un 3% tiene empleo fijo, un 87 % es eventual y un 10%
"desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran
predominantemente en la zonas agrcolas del Distrito (reas centrales, este y
sur respectivamente).
7

En cuanto a educacin persiste un 50% de analfabetismo, un 27% con

educacin primaria, un 13% con educacin secundaria incompleta, un 6%
con secundaria completa, un 3% con educacin superior incompleta y
1% con educacin superior.
Como resultado, una mayor a de la poblacin se auto emplea en el
rea de produccin agricola.

F. NIVELES DE INGRESO
De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes la comunidad, y
recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado
que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.

G. SERVICIOS PBLICOS
La comunidad San Mateo", no cuenta con el sistema de abastecimiento de
agua potable y alcantarillado desde el, adems el 95% de las familias estn
conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado
pblico, desde el ao 2009. Asimismo, no cuenta con el servicio de
telefona e Internet.
En el mbito del A.A.H.H hay Centros Educativos, Postas Medicas.

H. ASPECTOS SOBRE LA VIVIENDA

En la comunidad de San Mateo, predominan las viviendas rusticas (95%),
de los cuales el 5% son de construccin de material noble.

I. ACCESO A LA POBLACION
El acceso a la comunidad es mediante carretera afirmada.

2.1.2.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.

En este paso se debe incluir la siguiente informacin vinculada con la
gravedad del problema:

2.1.3.

Temporalidad.

Relevancia.

Grado de avance.

Intentos anteriores de solucin.

EL intento de solucin se mostro pero el canal que abastecia a la parte del cerro
ccoccomarca el caudal fue disminuyendo por el mismo hecho de que mas tomas de
agua por otras comunidades.

Figura 1: Canal existente tramo ccotccoy- vista alegre

2.1.4.

Intereses de los grupos involucrados.

Grupo

Problemas
Problema
percibido
el Grupo X
Problema
percibido
el Grupo X

Grupo
X

Grupo
Grupo

...
...

Intereses
Inters X.1 del Grupo
X (vinculado con el
problema X.1)
Inters X.2 del Grupo
X (vinculado con el
problema X.2)

X.1
por
X.2
por

...
...

2.2. Definicin del problema y sus causas

2.2.1.

Definir el problema central

9

La limitada produccin agrcola se da ya que el centro poblado no cuenta con

un sistema de riego tecnificado y el cual no permite una produccin agrcola
adecuada durante el ao

2.2.2.

Identificar las causas del problema principal

a. Mala gestin de las autoridades locales.
b. Insuficiencia de agua.
c. Ausencia de infraestructura para conectarse con el sistema de. riego de la
localidad.
d. Ausencia de un reservorio de agua.
e. Ingresos tarifarios no cumplen con la reparacin y mantenimiento de las canales
rsticos.
f. Desaprovechamiento de las lagunas cercanas.
g. Poca disposicin de pago de la poblacin en fin de su beneficio.
h. Sistema de regado rustico e inadecuado.

2.2.3.

Seleccionar y justificar las causas relevantes

se han eliminado tres causas: " bajo rendimiento de los generadores
existentes" (idea 3) dado que se encuentra incluida en Infraestructura
obsoleta para generar energa elctrica (idea 4); las plantas hidroelctricas
cercanas fueron mal diseadas " (idea 8), dado que corresponde a una
situacin que no se puede modificar a travs del proyecto planteado; y,
poca disposicin de pago de la poblacin (idea 10) dado que corresponde
tambin a una situacin difcilmente modificable por el proyecto planteado.

2.2.4.

Construccin del rbol de causas

Problema Central:

Limitada Produccin Agrcola

Causa directa:

Causa directa:

Insufciencia de agua para la produccin

agrcola
Desaprovechamiento
de lagunas cerca
Causa indirecta:

Causa indirecta:

Causa indirecta:

Ausencia de de infraestructura para conectarse con el sistema

Sistema de regado rustico e inadecuado
Ausencia de reservorio de agua.
Ingresos de la comunidad
cumplen
con la reparacin y mantenimiento de los canales rusticos
Desaprovechamkiento
de losno
Rios
cercanos

10

2.2.5.

Identificacion de los Efectos del problema

a. Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin.
b. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones.
C. Incremento de costos de actividades productivas y comerciales.
d. Baja productividad de actividades productivas y comerciales.
e. Almacenamiento inadecuado de alimentos.
f. Bajo desarrollo productivo de las localidades.
g. Baja calidad de vida.
h. Aumento de la delincuencia nocturna.
i. Retraso socio econmico de las localidades.

2.2.6.

Seleccionar y justificar los efectos relevantes

Se han decidido mantener todos los efectos propuestos en la lluvia de ideas.

2.2.7.

Agrupar y jerarquizar los efectos

se han considerado como efectos directos los siguientes:
a. Baja productividad de actividades productivas y comerciales (idea 4),
b. Incremento de costos de actividades productivas y comerciales (idea 3),
c. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones (idea 2),
d. Restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin (idea 1),
e. Almacenamiento inadecuado de alimentos (idea 5), y,
f. Aumento de la delincuencia nocturna (idea 8).
En cuanto a los efectos indirectos se ha determinado que:
a. La baja productividad de actividades productivas y comerciales (idea
4), el incremento de costos de actividades productivas y comerciales
(idea 3) y las restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones
(idea 2) generan un bajo desarrollo productivo de las localidades (idea
6), el cual, a su vez, genera el retraso socio econmico de las mismas
(idea 9).
b. Las restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones (idea 2),
las restricciones en la calidad de servicios de salud y educacin (idea
1), el almacenamiento inadecuado de alimentos (idea 5) y el aumento
de la delincuencia nocturna (idea 8) generan una baja calidad de vida
(idea 7), la que tambin ocasiona el retraso socio econmico de las
localidades (idea 9).
c. El efecto final que se desprende de todo lo anterior es el retraso
socio econmico de las localidades (idea 9).

Construccin del rbol de efectos

Efecto Final:
Retraso Socio econmico de las localidades
Efecto Indirecto:
Bajo desarrollo productivo de la localidad
Desnutricin en
las personas y
nios
principalmente

Restriccin en
la cantidad de
produccin

Problema Central:
Limitada Produccin Agrcola

Restriccin en
la posivildad
de aumentar
su comercio

Efecto Imdirecto:
Baja calidad de vida

2.2.8.

Una sola
cosecha
durante el

2.2.9.

Presentar el rbol de causas-efectos

A continuacin se presenta el rbol de causas-efectos del ejemplo que se
viene trabajando en este mdulo

Efecto final:
Retraso socio
econmico de las
localidades

Efecto indirecto:
Bajo desarrollo productivo
de las localidades

Efecto
directo:
Baja
productividad
de
actividades
productivas y
comerciales

Efecto
directo:
Incremento
de costos
de
actividades
productivas
y
comerciale
s

Efecto indirecto:
Baja calidad de vida

Efecto
directo:
Restricciones
en la
disponibilida
d de
telecomunicaciones

Efecto
directo:
Restricciones
en la calidad
de servicios
de salud y
educacin

Efecto
directo:
Almacenamie
nto
inadecuado
de alimentos

Efecto
directo:
Aumento
de la
delincuenci
a nocturna

Limitada provisin de energa elctrica durante el da

Causa directa:
Desaprovechamiento de
los sistemas de
electricidad cercanos a la
zona

Causa directa:
Insuficiente generacin
local de
energa

Causa indirecta:
Uso de
combustibles
costosos

Causa indirecta:
Ausencia de
infraestructura para
conectarse al sistema de
generacin de electricidad
ms cercano

Causa Indirecta:
Infraestructura
obsoleta para
generar energa
elctrica

Causa indirecta:
Ingresos tarifarios no
cubren los costos de
operacin y
mantenimiento

Causa Indirecta:
Mala gestin del
servicio de
generacin local
de energa

2.3. Objetivo del proyecto

2.3.1. Definir el objetivo central
Problema Central:

Limitada produccin
agricolaObjetivo Central:
Incremento de la produccin
agricola durante el ao

2.4. Alternativas de solucin

2.4.1
PROYECTO
ALTERNATIVO 1
Construccion de un canal de Riego de concreto
2.4.2.
PROYECTO
ALTERNATIVO 2
-

Arreglar los canales Rusticos

16

3. FORMULACIN
3.1. El ciclo del proyecto
evaluacin

y horizonte de

3.2. La secuencia de etapas y actividades del

proyecto y su duracin
Proyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canal
Actividades
FASE I: PRE INVERSIN
Expediente tcnico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Construccin de un nuevo canal
Trabajos preliminares
Construccin de la bocatoma
Construccin del canal, parte 1
Construccin del acueducto
Construccin del canal, parte 2
Construccin de caja de control
Etapa 2: Organizacin de la junta de usuarios
Diseo de la organizacin y administracin de la junta de
usuarios
Diseo
de la capacitacin
Sesiones de capacitacin en organizacin y
administracin
Sesiones
de asistencia tcnica en riego y agricultura
FASE II: POST INVERSIN
Operacin y mantenimiento del canal

Duracin
3
3 meses
1 AO
12
1meses
mes
2 meses
4 meses
2 meses
2 meses
1 mes
6 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
9 AOS
9 aos

3.3. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En la comunidad de San mateo se desea llevar adelante un proyecto que comprende la
construccin de un CANAL DE RIEGO de 6km de longitud, la BOCATOMA y EL
RESERVORIO.:
Para tal se cuenta con la siguiente informacin:
a. Oferta: Existe un rio cercano cuyo caudal determina el mximo de agua que podra
conducirse para el riego:
b. Poblacin demandante: Sin proyecto

17

i.

c. La fase de preinversin e inversin tiene una duracin de un ao y un horizonte del

proyecto es de 9 aos, con liquidacin en el ltimo ao.
d. El expediente tcnico que elaborado por un ingeniero tiene un costo de S/. 6,000.00
e. La construccin de la bocatoma representa S/. 50 000
f. La construccin del reservorio representa S/. 300 000
g. El paso por terreno privado aproximadamente es de 600 m con lo q se debe de pagar
a los dueos 10 soles por metro lineal
h. Compra de una bomba S/.1500
Los materiales par la construccin del canal de riego por metro lineal Promedio: Cemento
2.5bolsas, arena gruesa 2m3, arena confetillado 1m3 C= S/. 22.50; AG= S/. 45; AC= S/.35,
Materiales

cemento
arena gruesa
arena confetillado
arena fina
total
AF= S/.60.
j. Insumos 10% de materiales de construccin por metro lineal.

S/. 268,750.00
S/. 400,000.00
S/. 175,000.00
S/. 300,000.00
S/. 1,143,750.00

Insumos

1,200.00

1 S/.

1,200.00

S/.

k. Mano de obra calificada y no calificada por metro lineal S/.25 y S/.10 respectivamente
Mano de obra

6000 S/.

35.00

S/.

210,000.00
18

l.

Alquiler de retroexcavadora S/. 100 por metro lineal de trabajo de terreno suelto

m. Costo de Construccin de base de canal de 1000 m de roca por metro lineal de

trabajo S/.50.
Costo de Construccin de
base del canal
n.
o.
p.
q.
r.

1000 S/.

120.00

S/.

120,000.00

Diseo de organizacin y administracin de la junta de usuarios S/.12500

Diseo de Captacin S/.8000
Sesin de asistencia tcnica en riego y agricultura S/.42 000.
Insumos y materiales para la operacin y mantenimiento anual de S/.2000 en los 4
primeros aos; luego sube cada ao el 10% hasta terminar el horizonte del proyecto
Remuneracin del Personal de Mantenimiento de S/.650 mensual los primeros 4
aos. Luego sube 10% hasta terminar el horizonte del proyecto

s. Compra de teodolito para trazos S/. 50 000 con vida til de 10 aos y valor de rescate
de 20%.

3.3.1.

COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO

CANTIDA
D

PRE INVERSION E INVERSION

Elaboracion Estudio de Preinversion y Expediente
Tecnico
Costo Directo
Costo de Capacitacion

COSTO
POR
UNIDAD

S/.
1 6,000.00
S/.
1 50,000.00
S/.
1 300,000.00

COSTO
TOTAL
S/.
6,000.00
1820217
25400
S/.
1,851,616.91
S/.
111,097.01
S/.
18,516.17

SUBTOTAL A
GASTOS GENERALES 6%
IMPREVISTOS 1%
TOTAL A

1981230.094
POST INVERSION

Gasto de Operacin
Gasto de Mantenimiento
SUBTOTAL B
GASTOS GENERALES 6%
IMPREVISTOS 1%
TOTAL B
COSTO TOTAL

S/.
40,640.00
S/.
10,000.00
S/.
50,640.00
S/.
3,038.40
S/.
506.40
S/.
54,184.80
S/.
2,035,414.89

.
19

3.3.2.

FLUJO DE COSTOS DE OPERASION Y MANTENIMIENTO

POST INVERSION

insumos y materiales
remunerasion (650)
SUBTOTAL
GASTOS GENERALES 6%
IMPREVISTOS 1%

TOTAL

3.3.3.

3.3.4.

2016
S/.
2,000.00
S/.
7,800.00
S/.
9,800.0
0
S/.
588.00
S/.
98.00
S/.
10,486.
00

Costo Directo

2018
S/.
2,000.00
S/.
7,800.00
S/.
9,800.0
0
S/.
588.00
S/.
98.00
S/.
10,486.
00

2019
S/.
2,000.00
S/.
7,800.00
S/.
9,800.0
0
S/.
588.00
S/.
98.00
S/.
10,486.
00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO DEL PROYECTO

2020
S/.
2,200.00
S/.
8,580.00
S/.
10,780.
00
S/.
646.80
S/.
107.80
S/.
11,534.
60

2021
S/.
2,420.00
S/.
8,580.00
S/.
11,000.
00
S/.
660.00
S/.
110.00
S/.
11,770.
00

S/.

2022
S/.
2,662.00
S/.
8,580.00
S/.
11,242.
00
S/.
674.52
S/.
112.42
S/.
12,028.
94

2023
S/.
2,928.00
S/.
8,580.00
S/.
11,508.
00
S/.
690.48
S/.
115.08
S/.
12,313.
56

202
S/.
3,221.0
S/.
8,580.0

S/.
11,801
S/.
708.06
S/.
118.01

S/.
12,627

2,137,633.06

FLUJO DE COSTOS DE PREINVERSION E INVERSION Y VALOR DE RESCATE

PRE INVERSION E INVERSION

Perfil del proyecto

2017
S/.
2,000.00
S/.
7,800.00
S/.
9,800.0
0
S/.
588.00
S/.
98.00
S/.
10,486.
00

COSTO
TOTAL

2016

201
7

201
8

201
9

S/.
6,000.00
S/.
1,820,216.91

20

202
0

202
1

20
2

S/.
25,400.00

Costo de Capacitacion
CAMBIO DE CAPITAL

S/.
817.00
S/.
111,097.00
S/.
18,516.00

GASTOS GENERALES 6%
IMPREVISTOS 1%

S/.
1,982,046.91

TOTAL

3.3.1.

S/.
817.0
0

S/.
-

S/.
-

S/.
-

S/.
82.0
0

S/.
18.0
0

S/.
20.
0

S/.
817.
00

S/.
-

S/.
-

S/.
-

S/.
S/.
S/
82.0 18.0 20
0
0
0

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

flujo de pre inversion e inversion

flujo de costos de operasion y
mantenimiento
flujo de costos apresio de
mercado

2015
2016
S/.
2,035,414.8
S/.
S/.
9
817.00
-

S/.
S/.
2,035,414.8
9

2017

S/.
10,486.0 S/.
0
10,486.00
S/.
817.00

S/.
10,486.00

2018

2019

2020

2021

2022

2023

S/.
-

S/.
82.00

S/.
18.00

S/.
20.00

S/.
10,486.0
0
S/.
10,486.0
0

S/.
10,486.0
0
S/.
10,486.0
0

S/.
11,534.6
0
S/.
10,568.0
0

S/.
11,770.0
0
S/.
11,552.6
0

S/.
12,028.9 S/.
4
8,881.00
S/.
S/.
S
11,790.0 12,050.9 9,
0
4
0

21

S/.
22.00

S
1,
0

S/.
-

4.

5. EVALUACIN
4.1. EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADO
4.1.1. COSTOS GENERADOS POR EL PROYECTO
Flujo de ingresos generados
por el proyecto
N de Has
m3 x ha
s/. x m3
s/.x Ha
Ingreso Total

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

150

150

150

150

150

150

150

150

150

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

S/.
0.0020
S/.
70.17
S/.
10,500.0
0

S/.
0.0020
S/.
70.17

S/.
0.0020
S/.
70.17

S/.
0.0020
S/.
70.17

S/.
0.0020
S/.
70.17

S/.
0.0020
S/.
70.17

S/.
0.0020
S/.
70.17

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
0.0020
S/.
70.17
S/.
10,500.0
0

S/.
0.0020
S/.
70.17
S/.
10,500.
00

4.1.2. VALOR ACTUAL NETO A PRECIO DE MERCADO

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE
MERCADO VANP

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO

DE MERCADO (FCBP)

2015

2016

S/.
-2,035,414.89

S/.
26,546.49

2017
S/.
15,684.83

2018
S/.
13,616.88

2019
S/.
11,820.29

2020
S/.
10,107.95

2021
S/.
8,322.38

2022
S/.
7,037.61

2023
S/.
6,008.25

2024
S/.
5,873.09

VANP
S/.
-135,571.
41

4.1.3. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE MERCADO

2015

FCBP
A

Total ingresos generados por el

proyecto

B Costos del proyecto

C FCBP, (A+B)

2016
S/.
10,500.00

S/.
S/.
-2,035,414 19,763.00
.89
S/.
S/.
-2,035,414.89 30,263.00

2017

2018

2019

2020

2021

202

2023

202

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
10,500.00

S/.
9,884.00

S/.
9,674.00

S/.
9,464.00

S/.
8,962.00

S/.
7,767.40

S/.
6,639.06

S/.
8,599.00

S/.
20,384.00

S/.
20,174.00

S/.
19,964.00

S/.
19,462.00

S/.
18,267.40

S/.
7,110.0
0
S/.
17,610.00

S/.
17,139.06

S/.
19,099.00

4.2. ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES

FLUJO DE COSTO A PRECIO DE MERCADO
Elaboracion Estudio de Preinversion y Expediente
Tecnico
Costo Directo
Costo de Capacitacion
SUBTOTAL A
GASTOS GENERALES 6%
IMPREVISTOS 1%
TOTAL A

CANTIDAD

COSTO UNIT.

S/. S/.
1.00 6,000.00
S/. S/.
1.00 50,000.00
S/. S/.
1.00 300,000.00

COSTO TOTAL

COSTO SOCIAL

S/.
6,000.00

S/.
6,000.00
S/. S/.
1,820,216.91 1,261,509.70
S/. S/.
25,400.00 25,400.00
S/.
S/.
1,851,616.91
1,292,909.70
S/.
S/.
111,097.01
77,574.58
S/.
S/.
18,516.17
12,929.10
S/.
S/.
1,981,230.09
1,383,413.38

POST INVERSION
Gasto de Operacin
Gasto de Mantenimiento
SUBTOTAL B
GASTOS GENERALES 6%
IMPREVISTOS 1%
TOTAL B

S/.
440,640.00
S/.
179,550.00
S/.
620,190.00
S/.
37,211.40
S/.
6,201.90
S/.
663,603.30

S/.
440,640.00
S/.
179,550.00
S/.
620,190.00
S/.
37,211.40
S/.
6,201.90
S/.
663,603.30

LIQ.

S/.
-1,853,052.43

S/.
2,644,833.39

COSTO TOTAL

S/.
2,047,016.68

4.2.2. EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)

FLUJO DE COSTO
SOCIAL TOTAL
Elaboracion Estudio
de Preinversion y
Expediente Tecnico
Costo Directo
Costo de
Capacitacion
SUBTOTAL A

COSTO SOCIAL

6,000.00
1,261,509.70
25,400.00
1,292,909.70

GASTOS GENERALES
6% 77,574.58
IMPREVISTOS 1%
TOTAL A
POST INVERSION

12,929.10
1,383,413.38

2017

2018

2019

2020

2021

2022

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

S/.
440,640.
00
S/.
179,550.
00

2023

2024

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Gasto de
Mantenimiento

S/.
440,640.
S/.
00
440,640.00
S/.
179,550.
S/.
00
179,550.00

S/.
620,190.00

GASTOS
GENERALES 6% 37,211.40
IMPREVISTOS 1%

2016

S/.

Gasto de Operacin

SUBTOTAL B

2015

S/.
S/.

6,201.90
S/.

TOTAL B
COSTO TOTAL

663,603.30
2,047,016.68

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 620,190. 620,190. 620,190. 620,190. 620,190. 620,190. 620,190. 620,190. 620,190.
S/.
00
00
00
00
00
00
00
00
00
620,190.00

2015

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIO DE

MERCADO (FCBP)

S/.
-2,047,016.68

2016
S/.
544,026.32

2017
S/.
477,216.07

2018
S/.

418,610.58

2019
S/.
367,202.27

2020
S/.
322,107.25

2021
S/.
282,550.22

2022
S/.
247,851.07

2023
S/.
217,413.22

4.2.3. EL FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS Y SU VALOR ACTUAL (VACSN)

4.3. EVALUACIN SOCIAL - MTODO COSTO BENEFICIO

4.3.1. FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES Y SU VALOR ACTUAL
4.3.2. VALOR ACTUAL NETO SOCIAL

4.4. ANLISIS DE SENSIILIDAD

4.4.1. VARIABLES INCIERTAS Y SU RANGO DE VARIACION
4.4.2. ESTIMAR LOS CAMBIOS EN EL INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL ANTE MODIFICACIONES DE
LAS VARIABLES INCIERTAS ANTES DEFINIDAS

4.5. SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTRNATIVO

4.6. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD DEL PROYECTO

6. ANEXOS

2024
S/.
190,713.35

VA
S
1,

4.1.2. TARIFA DE SOSTENIBILIDAD

7. BIBLIOGRAFA
-

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0838/Libro03/Libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0838/Libro03/Libro.pdf
http://www.hsr.gob.pe/epidemiologia/pdf/interes_4.pdf