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PIP MENOR:
CONTENIDO
I. RESUMENEJECUTIVO
A. Informacin General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda
D. Anlisis Tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
II. ASPECTOSGENERALES
2.1Nombre del Proyecto
2.2Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del PIP
2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
IIII. DENTIFICACIN
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV. FORMULACIONYEVALUACION
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Costos del PIP
Beneficios del PIP
V. FORMULACIONYEVALUACION
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
MODULO 1
Municipalidad Distrital de
Nicols de Pirola
A.3 INSTITUCIONALIDAD
5
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Nicols
de Pirola
Municipalidad Distrital de Nicols
de Pirola
Responsable
Direccin Legal
N Telfono/Fax
Unidad y Funcionario Responsable
Operativo UF
Responsable de Formulacin del
Perfil
a) Unidad Ejecutora
El Captulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobado por el Decreto Supremo N 102 2007 EF y modificado por el
Decreto Supremo N 038 2009 EF, en el Articulo N 01, determina que de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293, modificada por las Leyes Nos. 28522 y
28802, en adelante la Ley, se sujetan a lo dispuesto en el citado reglamento y a
las directivas que la Direccin General de Programacin Multianual del Sector
Publico emita a su amparo, todas las entidades y empresas del Sector Pblico
No Financiero de los tres niveles de gobierno que ejecuten Proyectos de
Inversin Pblica.
INFORMACIN REGISTRADA DE LA UNIDAD EJECUTORA
Sector
Pliego
Nombre
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Nicols De
Pirola
Municipalidad distrital de Nicols de
Pirola
Responsable
Direccin Legal
Telfono/Fax
Unidad y Funcionario
Responsable
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Adecuada
infraestructura
para el servicio
de trnsito
peatonal
ACCION 02
ACCION 01a
Mejoramiento de la
va mediante una
pavimentacin con
concreto fc= 210
kg/cm2 en las calles
de Alto de la Luna y
Alto San Jacinto
Construccin de
veredas con el
mismo concreto.
OFERTA Y DEMANDA
CON PROYECTO
0
2
Malo
20
190
649,25
<= 30
5,4
1
Concreto rgido fc= 210
kg/cm2
0,1
2
Bueno
380
462
0
tierra
0
0
2
Malo
0
380
462
1
Concreto fc= 210 kg/cm2
0,1
1.20 m
5
Bueno
Si
Si
Asfaltada Malo
C.2
Si
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Promedio
Poblaci
n
1090
1.101
1.111
1.122
1.133
1.144
1.155
1.166
1.177
1.189
1.200
1.150
Precios
Privados
S/. 21.444,60
S/. 39.837,99
S/.
PAVIMENTOS
144.281,00
MITIGACION AMBIENTAL
S/. 6.097,00
VEREDAS
S/. 40.823,54
S/.
MUROS
421.916,82
S/.
Costos Directos
674.400,95
GASTOS
10,00 S/. 67.440,10
FC
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
Precios
Sociales
S/. 16.941,23
S/. 31.472,01
S/.
113.981,99
S/. 4.816,63
S/. 32.250,60
S/.
333.314,29
S/.
532.776,75
S/. 53.277,68
10
%
10,00
UTILIDAD
S/. 67.440,10
%
18,00
S/.
IGV
%
145.670,61
7,50
SUPERVISION
S/. 50.580,07
%
EXPEDIENTE
5,00
S/. 33.720,05
TECNICO
%
S/.
1.039.251,8
Total de Inversin
6
0,79
0,79
S/. 53.277,68
S/.
115.079,78
0,79
S/. 39.958,26
0,79
S/. 26.638,84
S/.
821.008,97
CANTIDAD
C/UNIT.
PARCIAL
60000,00
0,12
7200,00
95000,00
0,00
0,00
95000,00
95000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
5.400,00
UND. MED
m2
m2
m2
m2
CANTIDAD
250
600000
140
34,5
C/UNIT.
12,50
0,12
4,50
16,50
PARCIAL
3.125,00
72.000,00
630,00
569,25
11
76.324,25
57.243,19
CANTIDAD
C/UNIT.
PARCIAL
60000,00
3200,00
16,00
295,00
0,12
5,00
0,25
0,25
7200,00
16000,00
4,00
73,75
295,00
0,30
88,50
295,00
0,20
59,00
23.425,25
17.568,94
CANTIDAD
C/UNIT.
PARCIAL
250
600000
880000
7200
16,00
295,00
12,50
0,12
0,20
1,50
0,25
0,25
3.125,00
72.000,00
176.000,00
10.800,00
4,00
73,75
295,00
0,30
88,50
295,00
0,20
59,00
262.150,25
196.612,69
E. EVALUACION SOCIAL
En la evaluacin social lo que se realizara el clculo de la rentabilidad del PIP
para toda la sociedad en su conjunto. Esto se lograra comparando los beneficios
sociales y costos sociales, atribuibles al proyecto.
E.1 BENEFICIOS SOCIALES
12
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales estn relacionados a los dados en la situacin con
proyecto, ya que la presencia de la vas urbanas en ptimas condiciones de
transitabilidad, significa un incentivo para las diferentes actividades de la
poblacin beneficiada, as como el de atraer nuevas familias inmersas en dichas
actividades. Asimismo, se vern incrementadas las posibilidades de turismo,
comercio entre otras. Estos posibles impactos significaran el incremento de
mayores ingresos, la promocin y generacin de empleo, contribuyendo con la
mejora en el nivel de vida de la poblacin asentada en el rea de influencia, ya
que permitir brindar mejores condiciones de acceso y confort a los usuarios de
la va.
E.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD
La evaluacin del proyecto se ha desarrollado por el mtodo costo/efectividad.
Los costos provienen de los presupuestos de inversin del mejoramiento y del
mantenimiento, mientras que los beneficios son del carcter cualitativo y que
son un poco complicados poder cuantificarlos a lo largo del horizonte de
anlisis.
Tomando en consideracin las caractersticas y la naturaleza del proyecto, se
realiza la evaluacin comparando las alternativas segn los costos
incrementales por usuario directamente beneficiado, considerando los precios
de mercado (precios privados) y precios sociales (precios de eficiencia).
Para determinar la rentabilidad social del proyecto se utilizarn los indicadores
bsicos: Costo / Efectividad (CE).
13
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
76.324,25
262.150,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
76.324,25
262.150,25
10
185.826,00
185.826,00
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
57.243,19
196.612,6
9
139.369,5
0
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
8
9
5.400,00
17.568,94
12.168,94
12.168,94
14
10
Inversin
OyM
total
5.400,00
17.568,94
57.243,19
196.612,6
9
139.369,5
0
P Mercado
P Social
S/.
1.039.251,86 S/. 821.008,97
VAC
IE
C/E
1.150
1.150
S/. 1.152,75
S/. 900,72
INDICADORES DE SENSIBILIDAD
P SOCIALES
VAC
IE
115
S/. 1.121.307,02
0
115
S/. 1.110.582,09
0
115
S/. 1.099.857,16
0
115
S/. 1.089.132,23
0
115
S/. 1.078.407,30
0
115
S/. 1.067.682,37
0
115
S/. 1.056.957,44
0
115
S/. 1.046.232,51
0
115
S/. 1.035.507,58
0
115
S/. 1.024.782,65
0
115
S/. 1.014.057,72
0
115
S/. 1.003.332,79
0
S/. 992.607,86 115
C/E
S/. 975,35
S/. 966,02
S/. 956,69
S/. 947,36
S/. 938,04
S/. 928,71
S/. 919,38
S/. 910,05
S/. 900,72
S/. 891,39
S/. 882,06
S/. 872,73
S/. 863,40
15
-25%
S/. 981.882,93
-30%
S/. 971.158,00
-35%
S/. 960.433,07
-40%
S/. 949.708,14
0
115
0
115
0
115
0
115
0
S/. 854,07
S/. 844,75
S/. 835,42
S/. 826,09
para
las
fases
de
operacin y
pre
IMPACTO AMBIENTAL
16
DEL
DEL
DEL
SONORA
DETERIORO DE LA FLORA
DETERIORO DE LA FAUNA
DETERIORO DE LOS
RR.N.N.
FUERTE
OMODERAD
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIAL
LOCAL
LARGO
MEDIANA
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA
CORTA
TRANSITORI
O
EFECTO
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
X
X
X
18
ORGANIZACIN Y GESTIN
La poblacin afectada en forma directa bordea los 1090 habitantes que hacen
uso de la infraestructura vial de la Localidad de Alto de la Luna y Alto San
Jacinto segn los Censos Nacionales 2012 desarrollado por el INEI y la
informacin otorgada por la Municipalidad Distrital de Nicols de Pirola, todos
estn involucrados en la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica por ello han
tomado la determinacin de gestionar ante las entidades pblicas involucradas
su financiamiento y posterior ejecucin.
El mejoramiento vial de las vas de la Localidad de Alto de la Luna y Alto San
Jacinto, representa la mxima aspiracin de las autoridades y ciudadanos
principalmente del distrito de Nicols de Pirola de la Provincia de Camana,
Regin Arequipa.
Es as que las anteriores administraciones municipales pugnaron por efectuar el
mejoramiento total de las vas; sin embargo, los limitados recursos no han
permitido lograr tales propsitos.
J. MARCO LOGICO
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblacin
de
la
Localidad de Alto de la
Luna
y
Alto
San
Jacinto, del Distrito de
Nicols de Pirola
PROPSITO
I.
Adecuadas
Condiciones
de
Encuestas
Incremento
en
la
Transitabilidad
pobladores
fluidez en las
vas
Vehicular y Peatonal en
rea
locales.
las Calles de Alto de la
influencia.
Luna y Alto San Jacinto
SUPUESTOS
requiere
de
e Se
esfuerzos
complementarios
que acompaen a
la
Municipalidad
Crecimiento del PBI Encuesta
en
el
provincial y local en Nacional
de
Mantenimiento
1.5%.
Hogares (Enho)
Incremento
del ndices
ingreso per. cpita en indicadores
un 15%
estadsticos
a Operacin
del Mantenimiento
de adecuado
programado.
19
y
y
ACCIONES
COMPONENTES
para el
trnsito
Cronograma
actividades.
de Informes
Obra.
de
para el
trnsito
Adecuada
infraestructura
para Mejoramiento de las
proteccin
mediante vas vehiculares y
muros de contencin.
peatonales y dems
infraestructura acorde
Adecuada
al
diseo
infraestructura para el programado.
servicio de drenaje
pluvial.
Obras Provisionales
S/. 21.444,60, Obras
Preliminares S/.
39.837,99,
Pavimentos S/.
144.281,00,
Mitigacin Ambiental
S/. 6.097,00, Veredas
INFRAESTRUCTURA
Obras
Provisionales, S/. 40.823,54, Muros
Obras
Preliminares,
S/. 421.916,82,
Pavimentos, Mitigacin Gastos Generales S/.
Ambiental,
Veredas, 67.440,10, Utilidad S/.
Muros
67.440,10, IGV S/.
145.670,61,
Supervisin
S/.
50.580,07,
Expediente Tcnico
S/. 33.720,05
Valorizaciones de
Obra.
Reportes
avance
de
Unidad
Ejecutora.
Cuaderno
obra.
Financiamiento
apropiado
y
oportuno
Participacin
activa y sostenida
de
la
Municipalidad
Incremento
moderado de los
de precios
de
los
la materiales
e
insumos
que
garantice
la
culminacin de la
obra.
Participacin
activa
de
gobiernos locales y
poblacin
beneficiara.
de
No se producir un
desastre
natural
que
dae
la
infraestructura
mejorada.
20
MODULO 2
2 ASPECTOS GENERALES
2.1
Corresponde
al
nivel
mximo de agregacin de
las
acciones
para
la
consecucin
de
los
objetivos vinculados al
desarrollo
de
la
infraestructura
area,
terrestre y acutica, as
como al empleo de los
diversos
medios
de
transporte.
DIVISIN FUNCIONAL
Grupo Funcional 074:
036: Transporte Urbano Vas Urbanas
22
Mapa del
Arequipa
23
Provincia de Camana
Distrito de Nicols de
Pirola
Fotografa N 01
Esquema de Alto la Luna y Alto San Jacinto
24
Fotografa N 02
Situacin actual
25
1.1 INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Nicols
de Pirola
Municipalidad Distrital de Nicols
de Pirola
Responsable
Direccin Legal
N Telfono/Fax
Unidad y Funcionario Responsable
Operativo UF
Responsable de Formulacin del
Perfil
Unidad Ejecutora
El Captulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobado por el Decreto Supremo N 102 2007 EF y modificado por el
Decreto Supremo N 038 2009 EF, en el Articulo N 01, determina que de
26
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Nicols de
Pirola
Municipalidad distrital de Nicols de
Pirola
Responsable
Direccin Legal
Telfono/Fax
Unidad y Funcionario
Responsable
INTERESES
Mejorar su
calidad de vida.
La Poblacin
Contar con
adecuadas vas de
acceso vehicular y
peatonal.
Mejorar su
condicin social.
Incrementar sus
niveles de ingreso.
Tener un
ambiente
agradable.
Promover el
desarrollo integral,
sostenible y
armnico de su
jurisdiccin.
Desarrollar la
economa Distrital.
Municipalidad
Gestionar un
Distrital de
adecuado Trnsito,
Nicols de
circulacin y
Pirola
transporte pblico
Solicitar ante
instancias
superiores la
dotacin de bienes
y servicios en
beneficio de su
jurisdiccin.
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
CONFLICTOS
PERCIBIDOS
Deficiente
servicio de
Transporte
vehicular y
peatonal.
Prdida de
tiempo.
Accidentes
carreteros.
Merma en sus
productos.
Disponibilidad
y participacin
activa de la
poblacin en el
Proyecto.
Confrontacin
con autoridades
por la
inexistencia de
adecuadas vas
de transporte.
Disminucin de
sus ingresos.
Escasos recursos
financieros.
Dbil sistema de
concertacin
interinstitucional.
Promover y
gestionar el
financiamiento
de las obras.
Confrontacin
con autoridades
y poblacin en
general.
Inadecuada
gestin de bienes.
Protesta de los
pobladores.
Asistencia a la
poblacin de su
jurisdiccin.
30
Promover la
ocupacin
sostenida y sobre
todo ordenada del
territorio.
Limitada e
inadecuada oferta
de infraestructura
vial en la zona.
Promocin de
las inversiones
en
infraestructura
urbana y rural.
No presenta
MODULO 3
31
3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
A.- AREA DE ESTUDIO
El Distrito de Nicols de Pirola es uno de los distritos que conforman la
provincia de Camana, en el departamento de Arequipa, perteneciente a la
Regin Arequipa.
Comprende una poblacin segn proyeccin del CENSO el distrito de Nicols de
Pirola cuenta con 6065 habitantes, actualmente sus vas no son las ms
adecuadas para el traslado de los vehculos y de las personas, esto dificulta el
traslado de los mismos, por ende el proyecto trata de brindar una adecuada
calidad de vida a la poblacin.
CUADRO N 5: POBLACIN TOTAL, POR REA URBANA Y RURAL, Y SEXO,
SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
ITEN
Distrito
Nicols De Pirola
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
POBLACIN
TOTA
HOM
L
MUJ
B
URBANA
TOTA
HOM
L
MUJ
B
TOTA
L
RURAL
HOM
MUJ
B
6065
3054
3011
5362
2660
2702
703
394
309
88
424
571
42
216
280
46
208
291
74
367
493
36
193
250
38
174
243
14
57
78
6
23
30
8
34
48
32
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
a 14 aos
a 19 aos
a 24 aos
a 29 aos
a 34 aos
a 39 aos
a 44 aos
a 49 aos
a 54 aos
a 59 aos
a 64 aos
y ms aos
Fuente: CENSO
Salud
677
346
550
273
512
253
440
209
473
228
462
217
417
210
351
192
318
170
228
122
157
82
397
214
INEI 2007
331
277
259
231
245
245
207
159
148
106
75
183
625
504
443
367
413
413
375
321
285
195
144
343
322
241
214
173
191
191
181
170
144
99
75
180
303
263
229
194
222
222
194
151
141
96
69
163
52
46
69
73
60
49
42
30
33
33
13
54
24
32
39
36
37
26
29
22
26
23
7
34
ITEN
Distrito NICOLAS DE
PIEROLA
Hombres
Mujeres
URBANA
Hombres
Mujeres
RURAL
Hombres
Mujeres
Fuente: CENSO INEI 2007
TOTA
L
6065
1186
887
305
3690
3054
3011
5362
2660
2702
703
394
309
501
685
961
415
546
225
86
139
415
472
874
404
470
13
11
2
162
143
297
155
142
8
7
1
1977
1713
3233
1687
1546
457
290
167
Actividades Econmicas
En el Distrito de Nicols De Pirola segn el Censo 2007, manifiesta segn el
cuadro siguiente el tipo de actividad laboral que presentan los ciudadanos del
distrito:
33
28
14
30
37
23
23
13
8
7
10
6
20
ITEN
TOTAL
Distrito NICOLAS DE
PIEROLA
Agric., ganadera, caza y
silvicultura
Pesca
Explotacin de minas y
canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas
y agua
Construccin
Comerc., rep. veh.
autom.,motoc. efect. pers.
Venta, mant.y rep.
veh.autom.y motoc.
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Hoteles y restaurantes
Trans., almac. y
comunicaciones
Intermediacin financiera
Activid.inmobil., empres. y
alquileres
Admin.pub. y defensa; p.
segur.soc afil
Enseanza
Servicios sociales y de salud
Otras activ. serv.comun.soc y
personales
Hogares privados con servicio
domstico
Actividad economica no
especificada
Desocupado
2495
18
699
958
683
137
890
218
314
265
87
219
71
99
45
19
10
73
21
27
20
95
22
44
23
306
80
114
99
10
26
13
267
80
3
70
27
6
99
29
4
87
24
209
58
74
62
59
22
25
11
74
18
36
18
113
41
19
9
60
18
34
11
79
25
28
23
23
19
10
30
12
136
61
48
21
54
34
35
36
3.
2.1
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central, dado que este ltimo es uno solo, el objetivo central es
tambin uno solo y queda definido como. ADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN ALTO DE LA LUNA Y ALTO SAN
JACINTO DEL DISTRITO DE NICOLS DE PIROLA, PROVINCIA DE CAMANAAREQUIPA.
38
39
40
RBOL DE ALTERNATIVAS
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Adecuada
infraestructura para
el servicio de
trnsito vehicular
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
Adecuada
infraestructura
para el servicio
de trnsito
peatonal
ACCION 02
ACCION 01a
Mejoramiento de la
va mediante una
pavimentacin con
concreto fc= 210
kg/cm2 en las calles
de Alto de la Luna y
Alto San Jacinto
Construccin de
veredas con el
mismo concreto.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Teniendo en consideracin la relacin de acciones, se plantea lo siguiente para
solucionar el problema existente, tomando en cuenta las caractersticas
actuales de la va a intervenir.
Planteamiento de acciones
Se han considerado inicialmente las siguientes acciones, tomando en cuenta
los medios fundamentales:
41
42
MODULO 4
43
4. FORMULACIN
4.1
ANLISIS DE LA DEMANDA
44
AOS
ITEN
1993
poblaci
n
5301
2007
Tasa de
crecimie
nto
6065
0,97%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3
Poblaci
Ao
n
2014
1090
2015
1.101
2016
1.111
2017
1.122
2018
1.133
2019
1.144
2020
1.155
2021
1.166
2022
1.177
2023
1.189
2024
1.200
Promedio
1.150
INEI: SENSO 2007
ANLISIS DE LA OFERTA
45
CARRETERA
1.-Caractersticas de la Va y
Pavimento
IMD (veh/da)
Longitud (ml)
rea (m2)
Velocidad directriz (km/hora)
Ancho de Calzada(m)
Cobertura con pavimento (%)
Superficie de rodadura
Espesor de pavimento
Pendiente mxima%
Estado de la Va
2.-Caracteristicas de las
Veredas
Longitud (ml)
rea (m2)
Cobertura con pavimento (%)
Superficie
Espesor de pavimento (m)
Ancho de veredas (m)
Pendiente mxima %
Estado
Sealizaciones
3.- Muros de Contencin
Muros de contencin
4.- Drenaje Pluvial
Sistema de drenaje Pluvial
SIN
PROYEC
TO
20
190
649,25
<= 30
5,4
0
Asfaltada
Malo
0
2
Malo
380
462
0
tierra
0
0
2
Malo
0
0
0
CARRETERA
CON PROYECTO
1.-Caractersticas de la
Va y Pavimento
IMD (veh/da)
Longitud (ml)
rea (m2)
Velocidad directriz
(km/hora)
Ancho de Calzada(m)
Cobertura con pavimento
(%)
Superficie de rodadura
Espesor de pavimento
Pendiente mxima%
Estado de la Va
2.-Caracteristicas de las
Veredas
Longitud (ml)
rea (m2)
Cobertura con pavimento
(%)
Superficie
Espesor de pavimento (m)
Ancho de veredas (m)
Pendiente mxima %
Estado
Sealizaciones
3.- Muros de Contencin
Muros de contencin
4.- Drenaje Pluvial
Sistema de drenaje Pluvial
20
190
649,25
<= 30
5,4
1
Concreto rigido fc= 210
kg/cm2
0,1
2
Bueno
380
462
1
Concreto fc= 210 kg/cm2
0,1
1.20 m
5
Bueno
Si
Si
Si
47
4.4
CARRETERA
1.-Caractersticas de la Va y
Pavimento
IMD (veh/da)
Longitud (ml)
rea (m2)
Velocidad directriz (km/hora)
Ancho de Calzada(m)
Cobertura con pavimento (%)
Superficie de rodadura
Espesor de pavimento
Pendiente mxima%
Estado de la Va
2.-Caracteristicas de las
Veredas
Longitud (ml)
rea (m2)
Cobertura con pavimento (%)
Superficie
Espesor de pavimento (m)
Ancho de veredas (m)
Pendiente mxima %
Estado
Sealizaciones
3.- Muros de Contencin
Muros de contencin
4.- Drenaje Pluvial
Sistema de drenaje Pluvial
SIN
PROYECTO
20
190
649,25
<= 30
5,4
0
CON PROYECTO
0
2
Malo
20
190
649,25
<= 30
5,4
1
Concreto rigido fc= 210
kg/cm2
0,1
2
Bueno
380
462
0
tierra
0
0
2
Malo
0
380
462
1
Concreto fc= 210 kg/cm2
0,1
1.20 m
5
Bueno
Si
Si
Si
Asfaltada Malo
48
4.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
4.6
Precios
Privados
Concepto
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
MITIGACION AMBIENTAL
VEREDAS
MUROS
Costos Directos
GASTOS GENERALES
10,00
S/. 21.444,60
S/. 39.837,99
S/. 144.281,00
S/. 6.097,00
S/. 40.823,54
S/. 421.916,82
S/.
674.400,95
S/. 67.440,10
50
UTILIDAD
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
%
10,00
%
18,00
%
7,50%
5,00%
Total de Inversin
S/. 67.440,10
S/. 145.670,61
S/. 50.580,07
S/. 33.720,05
S/.
1.039.251,86
CANTIDAD
C/UNIT.
PARCIAL
60000,00
0,12
7200,00
95000,00
0,00
0,00
95000,00
95000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
5.400,00
51
CANTIDAD
C/UNIT.
250
600000
140
34,5
12,50
0,12
4,50
16,50
PARCIAL
3.125,00
72.000,00
630,00
569,25
76.324,25
57.243,19
Para la Alternativa
Las inversiones para la operacin y mantenimiento de las alternativas
propuestas se han desarrollado para cada una, considerando que una ser a
52
CANTIDAD
C/UNIT.
60000,00
3200,00
16,00
295,00
295,00
295,00
0,12
5,00
0,25
0,25
0,30
0,20
PARCIAL
7200,00
16000,00
4,00
73,75
88,50
59,00
23.425,25
17.568,94
UND. MED
CANTIDAD
PARCIAL
16,00
295,00
12,5
0
0,1
2
0,2
0
1,5
0
0,25
0,25
3.125,0
0
72.000,0
0
176.000,0
0
10.800,0
0
4,00
73,75
295,00
0,30
88,50
295,00
0,20
59,00
262.150,25
196.612,69
Pintado de sealizacin
m2
250
m2
600000
m2
880000
Reconformacin de Base
glb
7200
C/UNIT.
53
MODULO 5
5 EVALUACION SOCIAL
54
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales estn relacionados a los dados en la situacin con
proyecto, ya que la presencia de la vas urbanas en ptimas condiciones de
transitabilidad, significa un incentivo para las diferentes actividades de la
poblacin beneficiada, as como el de atraer nuevas familias inmersas en
dichas actividades. Asimismo, se vern incrementadas las posibilidades de
turismo, comercio entre otras. Estos posibles impactos significaran el
incremento de mayores ingresos, la promocin y generacin de empleo,
contribuyendo con la mejora en el nivel de vida de la poblacin asentada en el
rea de influencia, ya que permitir brindar mejores condiciones de acceso y
confort a los usuarios de la va.
5.2
COSTOS SOCIALES
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse
que el precio social de un determinado recurso, es igual al precio de mercado
afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o
imperfecciones que operan en el mercado del recurso. Estos factores de
correccin son una aproximacin al cociente de los precios sociales entre los
55
Precios
Privados
Concepto
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
MITIGACION AMBIENTAL
VEREDAS
MUROS
Costos Directos
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
IGV
SUPERVISION
EXPEDIENTE
TECNICO
10,00
%
10,00
%
18,00
%
7,50
%
5,00
%
Total de Inversin
S/. 21.444,60
S/. 39.837,99
S/.
144.281,00
S/. 6.097,00
S/. 40.823,54
S/.
421.916,82
S/.
674.400,95
S/. 67.440,10
S/. 67.440,10
S/.
145.670,61
S/. 50.580,07
S/. 33.720,05
S/.
1.039.251,8
6
FC
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
Precios
Sociales
S/. 16.941,23
S/. 31.472,01
S/.
113.981,99
S/. 4.816,63
S/. 32.250,60
S/.
333.314,29
S/.
532.776,75
0,79
S/. 53.277,68
0,79
0,79
S/. 53.277,68
S/.
115.079,78
0,79
S/. 39.958,26
0,79
S/. 26.638,84
S/.
821.008,97
56
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
76.324,25
262.150,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
7.200,00
23.425,25
16.225,25
76.324,25
262.150,25
10
185.826,00
185.826,00
Total
821.008,9
7
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
57.243,19
196.612,6
9
139.369,5
0
5.400,00
17.568,94
12.168,94
5.400,00
17.568,94
12.168,94
8
9
5.400,00
17.568,94
12.168,94
12.168,94
57
10
5.400,00
17.568,94
57.243,19
196.612,6
9
139.369,5
0
Periodo de Evaluacin
:
Periodo de estudios a nivel de perfil :
Periodo de estudios definitivos
Periodo de ejecucin
:
Ao de inicio de operacin
Ao base de evaluacin
Precios
:
Tasa de descuento
Indicadores de rentabilidad
:
10 aos
2015
: 2015
2015
: 2016
: 2015
Precios sociales
: 9%
C/E
P Mercado
Inversin
O y M total
VAC
IE
C/E
5.3
S/.
1.039.251,86
S/. 285.998,14
S/.
1.325.250,00
P Social
S/. 821.008,97
S/. 214.498,61
S/.
1.035.507,58
1.150
1.150
S/. 1.152,75
S/. 900,72
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
P PRIVADOS
IE
S/. 115
1.439.649,26
0
S/. 115
1.425.349,35
0
S/. 115
1.411.049,45
0
S/. 115
1.396.749,54
0
S/. 115
1.382.449,63
0
S/. 115
1.368.149,73
0
S/. 115
1.353.849,82
0
S/. 115
1.339.549,91
0
S/. 115
1.325.250,00
0
S/. 115
1.310.950,10
0
S/. 115
1.296.650,19
0
VAC
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
C/E
S/.
1.252,26
S/.
1.239,82
S/.
1.227,38
S/.
1.214,94
S/.
1.202,50
S/.
1.190,06
S/.
1.177,62
S/.
1.165,19
S/.
1.152,75
S/.
1.140,31
S/.
1.127,87
59
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%
S/.
1.282.350,28
S/.
1.268.050,38
S/.
1.253.750,47
S/.
1.239.450,56
S/.
1.225.150,66
S/.
1.210.850,75
115
0
115
0
115
0
115
0
115
0
115
0
S/.
1.115,43
S/.
1.102,99
S/.
1.090,55
S/.
1.078,12
S/.
1.065,68
S/.
1.053,24
%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
P SOCIALES
VAC
IE
115
S/. 1.121.307,02
0
115
S/. 1.110.582,09
0
115
S/. 1.099.857,16
0
115
S/. 1.089.132,23
0
115
S/. 1.078.407,30
0
115
S/. 1.067.682,37
0
115
S/. 1.056.957,44
0
115
S/. 1.046.232,51
0
115
S/. 1.035.507,58
0
115
S/. 1.024.782,65
0
115
S/. 1.014.057,72
0
115
S/. 1.003.332,79
0
115
S/. 992.607,86
0
115
S/. 981.882,93
0
115
S/. 971.158,00
0
C/E
S/. 975,35
S/. 966,02
S/. 956,69
S/. 947,36
S/. 938,04
S/. 928,71
S/. 919,38
S/. 910,05
S/. 900,72
S/. 891,39
S/. 882,06
S/. 872,73
S/. 863,40
S/. 854,07
S/. 844,75
60
5.4
-35%
S/. 960.433,07
-40%
S/. 949.708,14
115
0 S/. 835,42
115
0 S/. 826,09
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
61
62
VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTO
TRANSITORI
O
ESPACIAL
MAGNITUD
63
DEL
DEL
DEL
SONORA
X
X
MEDIO BIOLOGICO
X
X
DETERIORO DE LA FLORA
DETERIORO DE LA FAUNA
DETERIORO DE LOS
RR.N.N.
X
MEDIO SOCIAL
EFECTO EN EL PATRON
CULTURAL
EFECTOS EN LA
ECONOMIA FAMILIAR
EFECTOS EN LOS
GRUPOS VULNERABLES
5.6
SELECCIN DE ALTERNATIVA
5.7
ORGANIZACIN Y GESTIN
64
FUERTE
OMODERAD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGO
MEDIANA
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
PLAN DE IMPLEMENTACIN
ITEN
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
OBRAS
PROVISIONALES
100%
OBRAS
PRELIMINARES
50%
50%
PAVIMENTOS
50%
50%
MITIGACION
AMBIENTAL
25%
25%
25%
25%
VEREDAS
100%
MUROS
100%
GASTOS GENERALES
20%
20%
20%
20%
20%
UTILIDAD
20%
20%
20%
20%
20%
IGV
20%
20%
20%
20%
20%
SUPERVISION
20%
20%
20%
20%
20%
EXPEDIENTE
TECNICO
100%
CUADRO N 22: CRONOGRAMA FINANCIERO
ITEN
OBRAS
mes 1
mes 2
mes 3
mes 4
mes 5
mes 6
TOTAL
65
21.445
21.445
19.919
19.919
39.838
PAVIMENTOS
MITIGACION
AMBIENTAL
72.141
72.141
144.281
1.524
1.524
1.524
1.524
6.097
VEREDAS
40.824
40.824
MUROS
421.917
421.917
GASTOS GENERALES -
13.488
13.488
13.488
13.488
13.488
67.440
UTILIDAD
13.488
13.488
13.488
13.488
13.488
67.440
IGV
29.134
29.134
29.134
29.134
29.134
145.671
SUPERVISION
EXPEDIENTE
TECNICO
10.116
10.116
10.116
10.116
10.116
50.580
33.720
33.720
TOTAL
33.720
107.590 87.669
67.750
FIN
INDICADORES
Mejoramiento de la
calidad de vida de la
poblacin
de
la
Localidad de Alto de la
Luna
y
Alto
San
Jacinto, del Distrito de
Nicols de Pirola
PROPSITO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Adecuadas
Condiciones
de
Encuestas
Incremento
en
la
Transitabilidad
pobladores
fluidez en las
vas
Vehicular y Peatonal en
rea
locales.
las Calles de Alto de la
influencia.
Luna y Alto San Jacinto
SUPUESTOS
requiere
de
e Se
esfuerzos
complementarios
que acompaen a
la
Municipalidad
Crecimiento del PBI Encuesta
el
provincial y local en Nacional
de en
Mantenimiento
1.5%.
Hogares (Enho)
Incremento
del ndices
ingreso per. cpita en indicadores
un 15%
estadsticos
a Operacin
del Mantenimiento
de adecuado
programado.
66
y
y
ACCIONES
COMPONENTES
para el
trnsito
Cronograma
actividades.
de Informes
Obra.
de
para el
trnsito
Adecuada
infraestructura
para Mejoramiento de las
proteccin
mediante vas vehiculares y
muros de contencin.
peatonales y dems
infraestructura acorde
Adecuada
al
diseo
infraestructura para el programado.
servicio de drenaje
pluvial.
Obras Provisionales
S/. 21.444,60, Obras
Preliminares S/.
39.837,99,
Pavimentos S/.
144.281,00,
Mitigacin Ambiental
S/. 6.097,00, Veredas
INFRAESTRUCTURA
Obras
Provisionales, S/. 40.823,54, Muros
Obras
Preliminares,
S/. 421.916,82,
Pavimentos, Mitigacin Gastos Generales S/.
Ambiental,
Veredas, 67.440,10, Utilidad S/.
Muros
67.440,10, IGV S/.
145.670,61,
Supervisin
S/.
50.580,07,
Expediente Tcnico
S/. 33.720,05
Valorizaciones de
Obra.
Reportes
avance
de
Unidad
Ejecutora.
Cuaderno
obra.
Financiamiento
apropiado
y
oportuno
Participacin
activa y sostenida
de
la
Municipalidad
Incremento
moderado de los
de precios
de
los
la materiales
e
insumos
que
garantice
la
culminacin de la
obra.
Participacin
activa
de
gobiernos locales y
poblacin
beneficiara.
de
No se producir un
desastre
natural
que
dae
la
infraestructura
mejorada.
67
68
MODULO 6
6 CONCLUSIONES
-
69
6.2
-
70
MODULO 7
ANEXOS
71
72
73
74
75
76
77