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Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Canal Laynes y de Canal Santa Lucia, Distrito Jayanca, Provincia
Lambayeque, Regin Lambayeque
CAPITULO V
EVALUACION
CAMPAA GRANDE
TOTAL
0
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
1
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
2
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
3
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
4
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
AOS
5
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
6
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
7
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
8
1,661,268.3
8
1,551,478.5
0
109,789.88
9
10
1,661,268.3
8 1,661,268.38
1,551,478.5
0 1,551,478.50
109,789.88
109,789.88
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,661,268.3
8 1,661,268.38
2,159,647.43
2,016,922.05
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
CAMPAA CHICA
Maz amarillo duro
Frijol
TOTAL
2,159,647.43
1
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
2
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
3
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
4
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
AOS
5
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
6
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
7
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
8
2,159,647.4
3
2,016,922.0
5
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3
9
10
2,159,647.4
3 2,159,647.43
2,016,922.0
5 2,016,922.05
142,725.38
142,725.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,159,647.4
3 2,159,647.43
2
2,159,647.4
3
3
2,159,647.4
3
4
2,159,647.4
3
AOS
5
2,159,647.4
3
6
2,159,647.4
3
7
2,159,647.4
3
8
2,159,647.43
9
2,159,647.4
3
10
2,159,647.43
CON PROYECTO
0
1
2,159,647.4 2,159,647.4
3 3
1,661,268.3 1,661,268.3
8 8
1,661,268.3
8
1,661,268.3
8
1,661,268.3
8
1,661,268.3
8
1,661,268.3
8
1,661,268.3
8
1,661,268.38
1,661,268.3
8
1,661,268.38
SIN PROYECTO
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
498,379.05
RUBRO
BENEFICIOS
INCREMENTALES 498,379.05
RUBRO
CON PROYECTO
0
1,814,829.77
1
1,814,829.77
2
1,814,829.77
3
1,814,829.77
4
1,814,829.7
7
AOS
5
1,814,829.77
6
1,814,829.77
1,814,829.77 1,814,829.77
10
1,814,829.77
1,814,829.77
SIN PROYECTO
1,396,023.84
1,396,023.84
1,396,023.84
1,396,023.84
1,396,023.8
4
1,396,023.84
1,549,791.18
418,805.92
418,805.92
418,805.92
418,805.92
418,805.92
418,805.92
265,038.59
1,396,023.84 1,396,023.84
1,396,023.84
1,396,023.84
418,805.92
418,805.92
BENEFICIOS
INCREMENTALES
418,805.92
418,805.92
5.1.2
Costos Sociales
Los costos del proyecto a precios sociales se han calculado multiplicando los costos del proyecto
a precios privados, por un Factor de correccin determinado en base a los parmetros de
evaluacin sealados en la directiva General del SNIP. En tal sentido se ha obtenido como costo
del Proyecto a precios sociales para las dos alternativas las siguientes.
Cuadro N5.05. Costos Sociales
Alternativa 01
PRIVADOS
RUBRO
FACTOR
CORRECCION
SOCIALES
INVERSION
I. COSTO DIRECTO
1,809,476.38
1,473,656.69
84,705.28
63,146.44
47,415.39
0.85
2,109.22
0.89
1,877.21
35,180.67
0.60
21,108.40
647,725.15
0.85
548,623.20
29,400.21
0.89
26,166.19
127,409.26
0.60
76,445.56
804,534.62
40,160.84
651,234.94
732,299.91
603,261.90
536,238.15
0.85
454,193.71
108,383.21
0.89
96,461.06
87,678.55
0.60
52,607.13
68,099.80
0.85
57,680.53
6,674.65
0.89
5,940.44
10,194.60
0.60
6,116.76
44,074.37
0.85
37,330.99
4,354.02
0.89
3,875.08
2,831.76
0.60
1,699.06
10,635.41
0.85
9,008.19
3,212.29
0.89
2,858.94
3,203.19
0.60
1,921.91
6,905.02
0.85
5,848.55
903.70
0.89
804.29
4,847.76
0.60
2,908.66
0.91
20,020.00
84,969.05
69,737.73
51,260.15
6.- Otros
42,905.13
17,050.89
12,656.48
8.- Capacitacion
22,000.00
Capacitacion
22,000.00
I. COSTO DIRECTO
13,789.04
9,561.50
20,020.00
1,809,476.38
1,473,656.69
Gastos Generales ( 10 % CD )
180,947.64
0.91
164,662.35
Utilidades (8 % CD )
144,758.11
0.91
131,729.88
IGV 18%(CD+GG+UT)
384,332.78
0.91
349,742.83
2,519,514.91
2,119,791.75
Expediente Tecnico
20,250.00
0.91
18,427.50
Supervision
57,495.00
0.91
52,320.45
SUB TOTAL
2,597,259.91
2,190,539.70
SIN IMPUESTO
CON IMPUESTO
INVERSION
I. COSTO DIRECTO
2,161,470.26
1,830,765.31
84,705.28
0.85
71,745.37
804,534.62
0.85
681,440.82
1,084,293.79
0.85
918,396.84
4.- Juntas
84,969.05
0.85
71,968.79
5.- CarpinteriaMetalica
51,260.15
0.85
43,417.35
6.- Otros
17,050.89
0.85
14,442.10
12,656.48
0.85
10,720.04
8.- Capacitacion
22,000.00
0.85
I. COSTO DIRECTO
2,161,470.26
18,634.00
1,830,765.31
Gastos Genrales ( 10 % CD )
216,147.03
0.91
196,693.79
Utilidades ( 0.8 % CD )
172,917.62
0.91
157,355.03
IGV 18%(CD+GG+UT)
459,096.28
0.91
3,009,631.19
Expediente Tecnico
Supervision
SUB TOTAL
5.1.3
20,250.00
0.91
57,495.00
0.91
3,087,376.19
417,777.62
2,602,591.76
18,427.50
52,320.45
2,673,339.71
Para obtener los indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto se ha seguido las pautas y
directivas que establece el sistema de inversin pblica SNIP, en lo que respecta a la evaluacin
social de proyectos de irrigacin.
En el Cuadro lneas abajo, se presenta el flujo de caja de la evaluacin econmica del proyecto a
precios sociales, donde podemos apreciar que para ambas alternativas, el VAN es mayor que 0
y la TIR es mayor al 9 %. Cabe indicar que indicamos esta TSD porque se han trabajado con
precios nominales. De acuerdo a estos indicadores de rentabilidad podemos indicar que el
proyecto es rentable desde el punto de vista social.
AOS
0
INVERSION
Costo indirecto
Costo directo
787,783.53
0.00
1,809,476.38
0.00
0.00
0.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,4
2,597,259.91
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,4
0.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,6
2,597,259.91
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,2
POST INVERSION
AOS
0
INVERSION
Costo indirecto
POST INVERSION
925,905.93
Costo directo
0.00
2,161,470.26
0.00
0.00
0.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,4
3,087,376.19
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,4
0.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,650.00
10,6
3,087,376.19
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,200.00
-2,2
AOS
0
INVERSION
Costo indirecto
Costo directo
716,883.01
1,473,656.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,9
2,190,539.70
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,9
0.00
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,2
2,190,539.70
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,3
POST INVERSION
AOS
0
INVERSION
Costo indirecto
Costo directo
842,574.40
1,830,765.31
COSTOS INCREMENTALES
POST INVERSION
0.00
0.00
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,9
2,673,339.71
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
6,908.50
0.00
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,244.83
8,244.83
2,673,339.71
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1,336.33
-1
5.1.4
Anlisis de sensibilidad
Para realizar el anlisis de sensibilidad se tomaron los factores que determinan cambios
significativos en la generacin de beneficios, tales como la variacin de los precios en chacra,
variacin del rendimiento de los cultivos y los costos de inversin.
Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de y se
han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a
continuacin:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
Beneficios:
-30%
-20%
-10%
0%
+10%
+20%
+30%
+40%
+50%
-180,889
162,456
505,800
849,145
1,192,490
1,535,835
1,879,180
2,222,525
2,565,870
9.05
12.74
16.37
20.00
23.65
27.35
31.13
35.02
39.03
-220,541
59,763
340,067
620,371
900,675
1,180,979
1,461,283
1,741,587
2,021,892
8.13
11.77
15.36
18.95
22.57
26.24
30.00
33.86
37.86
Costos :
Beneficios:
Costos :
Beneficios:
+10%
-10%
-10%
+10%
247,370
13.40
121,800
12.43
1,450,921
28.18
1,118,942
27.07
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-40%
-30%
-20%
-10%
+00%
+10%
+20%
+30%
+40%
+50%
+60%
+70%
+80%
+90%
+100%
+110%
+120%
A PRECIOS PRIVADOS
VAN
TIR %
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
1,588,796.98
1,281,354.99
973,913.00
666,471.01
359,029.03
51,587
-255,855
-563,297
-870,739
-1,178,181
-1,485,623
-1,793,065
-2,100,507
-2,407,949
-2,715,391
-3,022,833
-3,330,275
35.08
27.40
21.85
17.61
14.22
11.42
9.06
7.03
5.26
3.69
2.29
1.02
-0.13
-1.18
-2.15
-3.04
-3.87
A PRECIOS SOCIALES
VAN
TIR %
1,203,759.04
937,212.06
670,665.09
404,118.11
137,571.14
-128,976
-395,523
-662,070
-928,617
-1,195,164
-1,461,711
-1,728,258
-1,994,805
-2,261,352
-2,527,899
-2,794,446
-3,060,993
32.50
25.13
19.81
15.72
12.45
9.75
7.48
5.51
3.80
2.28
0.92
-0.31
-1.42
-2.44
-3.38
-4.25
-5.06
Seleccin de Alternativa
El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar aquella
alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos econmicos es la ms
conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que se ahorran al no elegir otra
alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades, que al igual que este proyecto
generen beneficios al estado.
Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la
Alternativa01.
5.3 Anlisis de Sostenibilidad
Ocurrencia
SI / NO
Cdigos
Habilitados
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
14,16,19
4,5,19
4,5,6,12,15
4,5,19
1.2,12,20
4,5,19
4,10,16,20
4,19
1,4,19
19
5,15,19
1,5
1,14
9,10
1,7,14,19
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
1,7,9
1,17
1,2,16,18
1,2,3
4,5,6,9,10,19
4,6,9
4,5,6,7,9
9,10
17
17
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
19
1,2,18
9,11,14
8,9,14
13,14
2,9,12
8,16
14
11,14,20
11,20
11,14,20
12,13
7,9,13
2,11,16
NO
19
NO
1,2,3
NO
5,6
NO
5,8,19
D
-
Por el mantenimiento
La Junta de Regantes carece de organizacin para el mantenimiento de las obras?
El material extrado durante la limpieza ser abandonado junto a la estructura?
Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de riego?
Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con pendiente fuerte?
Se dispone de los equipos y herramientas mnimas y adecuadas para los trabajos de
mantenimiento de la infraestructura?
Fuente: Gua de Evaluacin de Impacto Ambiental / FONCODES
NO
NO
SI
NO
19
14,20
20
7,19
SI
20
IMPACTO POTENCIA
FRECUENCIA
GRADO
Leve
Leve.
Leve
7
8
Prdida de agua
Compactacin
2
-
Leve
-
Leve
10
11
Derrumbe y deslizamientos
Ruidos fuertes
3
2
12
Leve
Leve
No
Significa.
13
Leve-
14
Intenso
15
16
17
No
signific.
18
Leve
19
20
Leve
MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento de efluentes
Suprimir causas
Suprimir causas
Eliminar suelo contaminado
No quemar plsticos
No quemar maleza
Ubicar fuente alternativas de agua
Utilizar obras de arte
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Mantener el equilibrio
Racionalizar el consumo
Sellar los puntos de prdida
Remover el terreno
Sembrar vegetacin
Revestir
Elementos de Contencin
Suprimir la causa
Tcnicas de cultivo y manejo
Volver a sembrar
Incrementar reas verdes
Suprimir causas desfavorables
Mejorar la productividad
Incrementar reas verdes
Restituir
Mejorar otras zonas
Suprimir causas
Tratamiento de desperdicios
Reciclaje
Medidas de seguridad
Grado
Intenso
F>5
Mayor o igual que 2 y
I
Leve
Categora
Al menos un caso de I
2
3
L
X
No significa
N
Grado
Categora del Proyecto
:
:
1
Leve
Otorgar capacitacin sobre el uso del agua, control del uso de agroqumicos y el uso de medidas
sanitarias.
Todos los trabajos de Mitigacin, se aplicaran durante la fase de construccin de las obras por lo
tanto ya se encuentran cuantificados en los costos de los mismos.
Antes de iniciar la ejecucin de las obras del proyecto, se debern proponer alternativas de control
para disminuir los efectos negativos (polvo, ruido).
Plan de contingencia, las que se establecern para contrarrestar las ocurrencias de: inundaciones,
dficit de agua para riego o accidentes.
ESTRATEGIA
El Plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en
armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto.
Este Plan ser aplicado durante y despus de las obras de construccin.
Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin sectorial y local, a fin de
lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar de la Junta de Usuarios de Riego
La Leche, y la comisin de Regantes Jayanca.
CAPACITACIN
El personal responsable de aplicar el Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto
relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental deber recibir la capacitacin y
entrenamiento necesario, de manera que le permita cumplir con xito las labores encomendadas,
est actividad estar a cargo de la empresa contratista y el costo estar incluido en los gastos
generales; para los agricultores el entrenamiento ser dado en los cursos de capacitacin.
PLAN DE SEGUIMIENTO O DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de
las medidas preventivas y correctivas, y sus objetivos son:
Sealar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas de mitigacin o
correccin propuestas, se han realizado y son eficaces.
Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas correctoras adecuadas.
PLAN DE CONTINGENCIAS
El Plan de Contingencias tiene el propsito de establecer las acciones necesarias, a fin de prever
y controlar eventualidades naturales y/o accidentes.
Se preparar al personal adiestrndolo para afrontar posibles eventualidades, teniendo de esta
manera un papel importante los usuarios, organizados en comits de vigilancia y supervisados por
la ALA Motupe La Leche; as como la participacin del Instituto Nacional.
Respecto a las medidas de mitigacin de los efectos negativos del proyecto durante su ejecucin
se debern implementar acciones tales como, charlas en conservacin de recursos naturales,
regar el terreno durante el movimiento de tierras, disposicin de materiales excedentes en
botaderos adecuados, implementacin de letrinas, etc. Los costos de estas actividades son
reducidos y ya estn contemplados en el presupuesto de obra.
Se preparar al personal adiestrndolo para afrontar posibles eventualidades, teniendo de esta
manera un papel importante los usuarios, organizados en comits de vigilancia y supervisados por
la ALA Motupe La Leche; as como la participacin del Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).
Cuadro N 5.18
Lista de Chequeo de Impactos en la Ejecucin
MEDIO
NATURAL
FISICO
Agua
Suelo
Aire
MEDIO BIOLOGICO
X
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
Elaboracin Equipo Formulador
Cuadro N 5.19
FUERTES
MODERADO
S
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LARGA
MEDIA
LOCAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANEN
TES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
MEDIO
FISICO
NATURAL
Agua
Suelo
Aire
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FUERTES
MODERA
DOS
MAGNITUD
LEVES
NACIONA
L
REGIONA
L
LARGA
MEDIA
X
X
X
LOCAL
ESPACIALES
TRANSITORIOS
CORTA
PERMANE
NTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
los procesos de
Seleccin
Los trminos de referencia son elaborados por personal profesional del PSI, y considera la
descripcin de los objetivos y/o metas que debern cumplir las empresas que se encargarn de la
elaboracin del expediente Tcnico, as como de la Ejecucin de las Obras. Los Trminos de
Referencia forman parte de las bases de la licitacin, coincide con las metas de los Proyectos,
cuya viabilidad ha sido otorgada mediante el Sistema SNIP.
b)
haciendo a la fecha.
5.5.1.2 Cronograma de Ejecucin de la Obra.
El cronograma general de ejecucin de las obras se ha planteado para 03 meses calendario y
corresponde 02 meses para la Convocatoria y adjudicacin de la Buena PRO y 01 mes para la
ejecucin de la obra, cabe indicar que el plazo considera la ejecucin de la Obra en forma
continua sin cortes de agua, debido a que se ha considerado el abastecimiento de agua para las
zonas agrcolas mediante un sistema alterno. Ver cuadro adjunto.
Cuadro N5.20. Cronograma de Ejecucin del Proyecto
ACTIVIDADES
1
2
3
4
FASE DE INVERSION
Elaboracin del Expediente
Tcnico
Proceso de seleccin y
contratacin de obra
Construccin de la obra
Liquidacin de la obra
PERIODO 0 AO A AO 3- AO
(Meses)
1
O2
9
10
1 2 3 4 5 6 7
Asistencia
Tcnica
a
usuarios.
Informe de evaluacin y
6
culminacin del PIP
FASE DE POST INVERSIN
7 Operacin y mantenimiento
5
5.5.2
0.000872
16
0.02083333
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
M3 vendidos
9,688,56
9
9,688,56
9
9,688,569
9,688,569
9,688,569
9,688,569
9,
Tarifa por m3
0.000872
0.000872
0.000872
0.000872
0.000872
0.000872
TOTAL
EGRESO DE LA COMISION DE
REGANTES
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
Costos de Operacin
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Costos de Mantenimiento
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
8,450.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
7,774.00
7,098.00
6,506.50
5,999.50
5,492.50
5,070.00
TOTAL
FLUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACION 9 %
VALOR ACTUAL
54,249.00
Nota: El valor de la tarifa vigente corresponde al ingreso neto que recibe la Comision de Regantes
PROGRAMACION ANUAL
AO 0
0
0
0
0
166,321.6
3
AO 1
AO 2
112,262.
78
86,355.9
9
25,906.8
0
112,262.
78
86,355.9
9
25,906.8
0
0.92
0.84
23,834.2
5
21,761.7
1
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
112,262.78
112,262.78
112,262.78
112,262.78
112
86,355.99
86,355.99
86,355.99
86,355.99
86
25,906.80
25,906.80
25,906.80
25,906.80
25
0.77
19,948.23
0.71
18,393.83
0.65
16,839.42
0.60
15,544.08
14
Cuadro N 5.23
Ingreso actual por cobranza de tarifa
(En base a cdula promedio)
CULTIVO
AREA (Ha)
MODULO DE
COSTO TARIFA
RIEGO (M3)
(S/. /M3)
MONTO
S/.
Maiz Amarillo
495.00
7,100.00
0.0208333
73,218.74
Menestras
150.14
4,200.00
0.0208333
13,137.25
TOTAL
645.14
86,355.99
Cuadro N 5.24
Ingresos proyectados por cobranza de tarifa
(En base a cdula proyectada)
VOLUMEN DE AGUA
COSTO TARIFA
(M3)
(M3)
9,856,856.48
MONTO
S/.
205,351.14
0.0208333
Cuadro N
5.25
CULTIVO
AREA (Ha)
MODULO DE
COSTO TARIFA
MONTO
RIEGO (M3)
(S/. /M3)
S/.
Maiz Amarillo
643.50
7,100.00
0.0208333
95,184.36
Menestras
195.18
4,200.00
0.0208333
17,078.42
TOTAL
112,262.7
8
838.68
Cuadro N 5.26
Ingresos proyectados por cobranza de tarifa
(En base a cdula proyectada)
VOLUMEN DE AGUA
COSTO TARIFA
(M3)
(M3)
9,688,568.68
5.5.3
MONTO
S/.
201,845.15
0.0208333
Financiamiento
5.5.3.1. Financiamiento para la ejecucin de la obra.
INVERSION
APORTE
MINAG
2077,807.93
APORTE
BENEFICIA.
519,451.98
TOTAL
2597,259.91
80.00
20.00
100.00
FIN
PROPOSITO
COMPONENT
ES
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
* Los agricultores se mantienen organizada a lo largo
del
tiempo
y
maneja
adecuadamente
la
infraestructura construida.
* Los agricultores encuentran mercados para los
productos
cultivados
no
destinados
para
autoconsumo.
*
Los precios de los productos son estables y
rentables.
* Las condiciones climticas son adecuadas, en caso
de fenmenos naturales, los efectos son mitigados
oportunamente y existe cultura de prevencin.
* Verificacin fsica.
* Encuestas y entrevistas
*Estadsticas
del
MINAG,
rendimientos
y
volmenes
cosechados.
* Estadsticas de la Junta de
Usuarios
y
Comisin
de
Regantes.
* Evaluacin de impacto.
*
*
*
Reporte
de
hectreas
instaladas,
Padrn
de
Siembra CRsJayanca.
Registro de Caudales
Registros de Aforos.
Plan
de
Operacin
y
Mantenimiento
de
la
CRsJayanca
Manual de Tcnicas de Riego
1.
2.
ACTIVIDADE
S
3.
4.
Elaboracin de Expediente
Tcnico.
Mejoramiento de canal
lateral en una longitud de
4.76 km.
Construccin de obras de
arte: 01 de toma principal,
01 partidor, 24 tomas
laterales, 03 medidores
parshall, 07 puentes
vehiculares, 10 puentes
vehiculares
Capacitacin en tcnicas
de riego parcelario y
operacin y mantenimiento
de la infraestructura de
riego
* Expediente Tcnico.
* Acta de Inicio de Obra.
* Reportes e Informes de la
Entidad Ejecutora.
* Acta de Fin de Obra y
Transferencia a Usuarios.
* Liquidacin fsica y financiera
de la Obra.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
y
RECOMENDACIONES
6.1CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de la identificacin, evaluacin econmica, anlisis de
sostenibilidad e impacto ambiente del proyecto, se concluye lo siguiente.
El rea del valle La Leche se caracteriza por su bajo desarrollo y marcados ndices de pobreza, la
actividad agrcola est sustentada principalmente en la disponibilidad del recurso hdrico.
El problema central identificado en la zona de estudio es Baja Produccin Agrcola y Menor Uso
de las Tierras en el Sector Laynes perteneciente a la Comisin de regantes de Jayanca.
El proyecto permitir beneficiar a 838.68 hectreas y 262 usuarios.
La alternativa nica de solucin al problema identificado es la siguiente:
Mejoramiento del servicio de agua a travs del sistema de riego en 4.76 km de canal, que
comprende el revestimiento con concreto y construccin de obras arte.
El monto de inversin para ejecutar el proyecto de la alternativa nica es de S/. 2597,259.91, con
precios vigentes al mes de Setiembre2014.
La evaluacin a precios sociales de la alternativa nos da los siguientes resultados:
INDICADORES
ALTERNATIVA
UNICA
VAN SOCIAL
S/. 137,571.14
TIR SOCIAL
12.00%
B/C
1.56
7.0 ANEXOS
7.1
Metrados.
7.02 Presupuesto Alternativa 1
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
PANEL FOTOGRAFICO