Professional Documents
Culture Documents
Formulacin de proyectos
PRESENTADO POR:
DOCENTE:
DEDICATORIA
A todas las personas que con un profundo sentido
de ayuda colaboraron al desarrollo de este trabajo, a
las personas que les servir de ayuda, a los
profesores, estudiantes, compaeros y amigos a los
que esperamos les sea de mucha ayuda.
AGRADECIMIENTO
A nuestro docente de Formulacin de proyectos de
Inversin, Ing. Polan Ferr Gonzales, quien con su
ardua labor de enseanza y su constante apoyo en la
formulacin de nuestro proyecto, ha logrado crear en
nosotros unos seres superiores. A nuestros padres y
sobre todo a nuestro creador.
La estrategia, el sentido de la oportunidad y del momento exacto son las altas cumbres del triunfo. Todo lo dems
son apenas colinas.
(Al Res)
Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; experimentar; crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y
divertirse.
(Mary Lou Cook)
INTRODUCCION
Los jvenes, actualmente no desean obligaciones sino responsabilidades. Desean dar respuestas concretas a
problemas especficos por propia conviccin y no por imposicin. Es importante y urgente proporcionarles
estrellas por las cuales luchar, espacios donde puedan ejercitarse en los valores superiores de la verdad, el
bien, la belleza y el amor.
En este proceso arduo de investigacin, estudio y formulacin, con el objetivo claro de ayudar a las nuevas
generaciones a gestar nuevas alternativas de solucin a problemas que precisan ser resueltos, y a que estas
mismas alternativas sean exitosas, se ha elaborado este trabajo que consiste en la formulacin del proyecto
denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL SAN ISIDRO DE
CCACACHI EN LA CIUDAD DE JULIACA, DE LA PROVINCIA DE SAN ROMN, DEPARTAMENTO DE
PUNO; para que con su propia iniciativa y con el apoyo que se les brinda en este investigacin, ellos puedan
formar parte de su momento histrico existencial, para poderle decir si a los nuevos retos dentro de un mundo
de globalizacin, crecimiento y de acelerados cambios.
Es por eso que el presente trabajo tiene como fin mostrar las alternativas de solucin para MEJORAR LA
CALIDAD Y EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO DE
CCACACHI EN LA CIUDAD DE JULIACA.
Los alumnos.
PRESENTACIN
El presente trabajo propone el Proyecto denominado Mejoramiento del servicio de la Institucin Educativa
Inicial San Isidro de Ccacachi en el distrito de Juliaca, de la provincia de san Romn, departamento de Puno,
para beneficiar aproximadamente a 950 nios y nias durante la vida til del proyecto, como una alternativa de
mejorar la calidad educativa de nivel inicial en la Urbanizacin San Isidro de Ccacachi de la ciudad de Juliaca,
en concordancia con la Gua de Formulacin de proyectos
Este proyecto, se ha formulado a fin de mejorar las condiciones fsicas actuales en las que se viene prestando el
servicio educativo a los nios y nias de 3 a 5 aos de edad, el cual permitir mejorar los logros de aprendizaje,
nios motivados y una formacin adecuada, de manera que mejorar el bienestar fsico del nio y nia, sus
competencias cognitivas y lingsticas, y a su desarrollo social y afectivo. Ello tiene un efecto demostrado en
aos posteriores de escolaridad. El contenido del presente estudio de Pre Inversin, se ha elaborado de
acuerdo a los contenidos mnimos establecidos en la Gua General de Identificacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Inversin Pblica a nivel de perfil del Ministerio de Economa y Finanzas y las disposiciones
complementarias del Sistema Nacional de Inversin Pblica. As mismo, es compatible con los lineamientos de
poltica del sector educativo en materia de inversiones.
Sector
: Gobierno Local
Persona Responsable-UF
Equipo tcnico
Correo Electrnico
: juanjoz_corp@hotmail.com
Unidad Ejecutora
Pliego
Sector
: Gobiernos Locales
Nombre
: Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable
Direccin
Telfono
: (51) 321201
Considerando que la UGEL San Romn no cuenta con la capacidad tcnica operativa y personal calificado
requerido para la ejecucin del presente proyecto, se determina la modalidad de ejecucin por Contrata.
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
a) Identificacin de los involucrados.
Las entidades involucradas en este proyecto son:
Comunidad educativa, Directora y docente de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi, Urbanizacin San Isidro de
Ccacachi, UGEL San Romn, Municipalidad Provincial de San Romn y DREP.
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Organizar comisiones
de trabajo.
Asumen el compromiso de
participar activamente en la
ejecucin del proyecto as como en
el mantenimiento y conservacin
de la infraestructura educativa.
Ayudar a mejorar la
calidad de enseanza.
Urbanizacin San
Isidro de Ccacachi
(autoridades)
Mejoramiento de la educacin
de su localidad.
Municipalidad
Provincial de San
Romn
Padres de familia
de la I.E.I. San
Isidro de Ccacachi
Directora y docente
de la I.E.I. San
Isidro de Ccacachi
DREP
PROBLEMAS
Sus hijos estudian en mobiliarios
inadecuados,
y
en
infraestructura en mal estado
que les podra causar algn
accidente.
Los nios dejan de asistir a su
centro
y
podran
sufrir
accidentes, y tener bajos
rendimientos ya que son
inadecuadas las condiciones
para la enseanza.
INTERESES
Apoyar en el desarrollo de su
localidad y la de sus futuros
integrantes.
Mejorar el sistema educativo
de la regin.
IMPACTO
PRIORIDADES
Asumen el compromiso de
participar activamente en el
proyecto y asistir a las posibles
capacitaciones que requiera.
Comprometerse
a
donar del terreno
necesario para dicho
proyecto.
Asumen el compromiso de
participar activamente en el
proyecto.
Organizar jornadas de
capacitacin
de
docentes de I. E. I. San
Isidro de Ccacachi
Asume el compromiso de
capacitacin docente y un aporte
semestral para el mantenimiento
de la institucin.
Dar facilidades
proyecto.
+/-
al
Otorgar el presupuesto
necesario.
: Puno
Provincia
: San Romn
Distrito
: Juliaca
Urbanizacin
Se considera el rea de estudio a la poblacin urbana en edad escolar de 03 a 05 aos, que estudian el nivel
inicial, las mismas que radican en le urbanizacin San Isidro de Ccacachi
FIGURA N 01: REA DE ESTUDIO DEL PROYECTO
Por tratarse de una zona urbana, la institucin educativa a intervenir pertenece a la UGEL San Romn, tomando
estas consideraciones se consideran los siguientes aspectos para la delimitacin del rea de estudio.
TOTAL
Distrito de JULIACA
Menores de 1 ao
POBLACION
HOMBRES
MUJERES
225146
110858
114285
3802
1940
1862
De 1 a 4 aos
17834
9045
De 5 a 9 aos
22966
De 10 a 14 aos
URBANA
TOTAL
RURAL
HOMBRES
MUJERES
216716
106685
110031
3657
1857
1800
8789
17127
8673
11617
11349
22053
26197
13423
12774
De 14 a 19 aos
25183
12700
De 20 a 24 aos
24254
De 25 a 29 aos
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
8430
4176
4254
145
83
62
8454
707
372
335
11135
10918
913
482
431
25156
12871
12285
1041
552
489
12483
24387
12307
12080
796
393
403
11784
12470
23558
11456
12102
696
328
368
20792
9892
10900
20251
9612
10639
541
280
261
De 30 a 34 aos
18285
8487
9798
17809
8266
9543
476
221
255
De 35 a 39 aos
16179
7617
8562
15712
7401
8311
467
216
251
De 40 a 44 aos
13441
6491
6950
12976
6257
6719
465
234
231
De 45 a 49 aos
10727
5202
5522
10356
5039
5317
371
166
205
De 50 a 54 aos
7948
3979
3969
7589
3824
3765
359
155
204
De 55 a 59 aos
5772
2957
2815
5474
2800
2674
298
157
141
De 60 a 64 aos
4079
2097
1982
3783
1950
1833
296
147
149
De 65 a mas aos
7687
3627
4060
6828
3237
3591
859
390
469
Para calcular la tasa de crecimiento por grupos de edad, utilizamos la tasa nter censal anual, que es una tasa
de crecimiento histrica cuya estimacin requiere, adems del dato estadstico ya disponible, otro referido a la
misma poblacin, pero de un periodo previo para lo cual tomamos los datos del IX Censo de poblacin y IV de
vivienda 1993 y XI Censo de Poblacin y VI de Vivienda 2007. As calculamos la tasa de crecimiento para el
sector urbano del distrito de Juliaca
CUADRO N 03 POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD REA URBANA DISTRITO DE JULIACA
GRUPO
ETARIO
1993
2007
TASA
CON
INTERSENSAL CORRECCION
3 aos
3751
4463
1.25%
1.25%
4 aos
4246
4589
0.56%
0.56%
5 aos
4293
4180
-0.19%
0.00%
total
12290
13232
Utilizando la tasa de crecimiento obtenida estimamos la poblacin de referencia para todo el horizonte de
evaluacin del proyecto
10
DISTRITO DE JULIACA
3 aos
4 aos
5 aos
2013
266463
4808
4744
4180
2014
274051
4868
4771
4180
2015
281856
4929
4797
4180
2016
289883
4991
4824
4180
2017
298138
5053
4851
4180
2018
306629
5116
4878
4180
2019
315361
5180
4905
4180
2020
324342
5245
4932
4180
2021
333579
5310
4960
4180
2022
343079
5376
4987
4180
2012
2013
3 aos
4 aos
11
12
5 aos
20
total
21
35
11
12
b) Causas Indirectas:
Anlisis de efectos
a) Efectos directos:
o
o
o
b) Efecto final:
Los efectos del problema llevan al Disminucin de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi
13
Exposicin de alumnos a
enfermedades contagiosas y
accidentes
PROBLEMA CENTRAL
Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi no acorde a las normas educativas
rea
perimtrica
expuesta a
riesgos
Inadecuada
infraestructura
para la I.E.I.
San Isidro de
Ccacachi
Un solo
docente
atiende toda
la demanda
Inexistencia de
rea
recreativa,
rea verde y
juegos
recreacionales
Mobiliario
inadecuado
para el
docente y
alumnos
Inadecuado
abastecimiento
de agua
Servicios
higinicos
inadecuados
14
b) Medios fundamentales:
o
o
o
o
o
o
o
Anlisis de fines
a) Fines directos:
o
o
o
b) Fin ltimo:
o
Contribuir a lograr la Mejora de la calidad y rendimiento educativo en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi.
15
OBJETIVO CENTRAL
Servicios educativos de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi acorde a las normas educativas
rea
perimtrica
protegida
Adecuada
infraestructura
para la I.E.I.
San Isidro de
Ccacachi
Mobiliario
adecuado
para el
docente y
alumnos
Adecuadas instalaciones
para el rea recreativa
El excedente
de demanda
es atendida
por uno o ms
docentes
Existencia de
rea recreativa,
rea verde y
juegos
recreacionales
Adecuado
abastecimiento
de agua
Servicios
higinicos
adecuados
16
2. Adecuada
infraestructura
para la I.E.I.
San Isidro de
Ccacachi
3. Mobiliario
adecuado para
el docente y
alumnos
4. El excedente
de demanda es
atendida por
uno o ms
docentes
5. Existencia de
rea recreativa,
juegos
recreacionales
y rea verde
6. Adecuado
abastecimiento
de agua
7. Servicios
higinicos
adecuados
Construccin
de un cerco
perimtrico en
la I.E.I. San
Isidro de
Ccacachi
Demolicin y
construccin
de una nueva
infraestructura
de material
noble con
techo de loza
Mantenimiento
y equipamiento
con nuevo
mobiliario,
para los nios
de la I.E.I. San
Isidro de
Ccacachi
Contratacin
de ms
docentes para
satisfacer la
demanda en la
Urbanizacin
San Isidro de
Ccacachi y
zonas aledaas
Construccin
de una
plataforma
deportiva,
equipamiento
de juegos
recreativos e
implementaci
n de reas
verdes
Perforacin de
un pozo
tubular
Construccin
de un pozo
sptico,
retretes y
lavamanos
para docentes
y alumnos
Demolicin y
construccin
de una nueva
infraestructura
de material
noble con
techo de
calamina
galvanizada
17
Accin nmero 02
Construccin de un cerco perimtrico en la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Demolicin y construccin de una nueva infraestructura de material noble con techo de calamina
galvanizada
Mantenimiento y equipamiento con nuevo mobiliario, para los nios de la I.E.I. San Isidro de Ccacachi
Contratacin de ms docentes para satisfacer la demanda en la Urbanizacin San Isidro de Ccacachi y
zonas aledaas
Construccin de una plataforma deportiva, equipamiento de juegos recreativos e implementacin de
reas verdes
Perforacin de un pozo tubular
Construccin de un pozo sptico, retretes y lavamanos para docentes y alumnos
18
ACTIVIDADES
Alternativa I
(meses/aos)
Alternativa II
(meses/aos)
1
1
1
1
II
INVERSIN (meses)
Expediente tcnico
Mejoramiento de los Servicios Educativos
9
1
8
9
1
8
III
10
10
10
10
19
Censo 1993
3 Aos
4 Aos
5 Aos
Fuente: INEI Censo 1993 y 2007
3483
3936
4025
4282
4403
4031
0.015
0.008
0
Con esta informacin procedemos a proyectar la demanda potencial de la poblacin con edad escolar
referencial por edades, utilizando la misma metodologa explicada para el cuadro.
CUADRO N 08: PROYECCIN DE LA POBLACIN POTENCIAL SEGN EDAD
Poblacin
segn
edad
2007
3 aos
Primer
ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4282
4545
4613
4682
4752
4824
4896
4969
5044
5120
5196
5274
5353
5434
4 aos
4403
4546
4583
4620
4657
4694
4732
4770
4808
4847
4886
4925
4965
5005
5 aos
4031
4033
4033
4033
4034
4034
4035
4035
4035
4036
4036
4037
4037
4037
12716
13124
13229
13335
13443
13552
13663
13774
13887
14003
14118
14236
14355
14476
Total
En el cuadro N 08, se puede apreciar la cantidad de alumnos que debe ser atendida por las instituciones
educativas de nivel primario del rea de influencia, la poblacin escolar de 3 a 5 aos de edad hacen un total de
13,229 nios para el ao 2012 y 14,476 nios para el ao 2023.
Demanda efectiva y su proyeccin
Demanda efectiva sin proyecto
Para realizar la proyeccin de la demanda efectiva de los servicios de educacin, se realiza el clculo de la tasa
de crecimiento por grado tomando en cuenta los datos de los alumnos matriculados durante los ltimos cinco
aos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N 09: MATRICULA DE ALUMNOS DE LA IEI N SAN ISIDRO DE CACACHI
Matrcula de los ltimos 2 aos
Edad
2012
2013
3 Aos
4 Aos
11
12
5 Aos
20
Total
21
35
20
CUADRO N 10: TASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR GRADO I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI
EDAD
2012
2013
TASA DE
CRECIMIENTO
3 AOS
0.5
4 AOS
11
12
0.09090909
5 AOS
20
1.5
TOTAL
21
35
Para proyectar la demanda utilizamos las tasas de crecimientos obtenidos anteriormente del crecimiento
poblacional de la ciudad de Juliaca, ya que las tasas obtenidas pueden no representar la realidad, ya que la
institucin est en funcionamiento desde el 2012. El cuadro siguiente muestra la proyeccin de la demanda de
la Institucin Educativa:
(
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
r = Tasa de crecimiento anual de la ciudad de Juliaca
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
CUADRO N 11: PROYECCIN PARA EL HORIZONTE DEL PROYECTO DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN
PROYECTO I.E.I. SAN ISIDRO DE CACACHI
Periodo
"0"
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 aos
4 aos
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
5 aos
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Total
35
35
FUENTE: Elaboracin propia
35
35
36
36
36
36
36
37
37
Poblacin
segn
edad
21
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 aos
4 aos
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
5 aos
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
35
36
FUENTE: Elaboracin propia
37
38
40
40
42
44
44
46
47
Poblacin
segn edad
Total
Periodo
"0"
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 aos
4 aos
12
5 aos
20
Total
35
22
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Demanda efectiva
36
37
38
40
40
42
44
44
46
47
Oferta optimizada
# de alumnos que demandaran servicios de los
proyectos
FUENTE: Elaboracin propia
-36
-37
-38
-40
-40
-42
-44
-44
-46
-47
En el cuadro n 14, se puede apreciar que la cantidad de alumnos que demandaran los servicios educativos del
proyecto tienen valores negativos, debido a que la I.E.I. San Isidro de Ccacachi con la infraestructura actual con
que cuenta no atiende a ningn alumno en las mnimas condiciones sugeridas por el MINEDU, ya que la
infraestructura est en dficit y por colapsar.
3.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
3.5.1 Localizacin
La ubicacin del proyecto, no evita su exposicin a peligros principalmente naturales y de precipitacin pluvial,
friaje, heladas y sedimentaciones, por cuanto los peligros de origen natural pueden ser evitados con medidas de
reduccin de riesgos, al mismo tiempo no es factible la reubicacin de la institucin educativa, a pesar de que el
proyecto presenta una vulnerabilidad por exposicin alta.
3.5.2 Tamao
Brecha de infraestructura
Ambientes pedaggicas (aulas pedaggicas)
Se determin el nmero de secciones requeridas para cubrir la demanda efectiva durante el horizonte del
proyecto, tomando en cuenta la proyeccin de la poblacin escolar y la capacidad mxima de 25 alumnos por
aula.
Segn el cuadro N 15 observamos que en el ao cero el requerimiento de aulas es de 02 para todos los
grados; lo que significa que la capacidad mxima de las 02 aulas nos permitir atender a 42 alumnos, por tanto
se mantiene la implementacin de 01 seccin para atender al 100% a los nios y nias matriculados en la IEI;
es decir 42 alumnos en el ao cero y 47 alumnos al ao 10, segn la proyeccin.
23
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 Aos
4 Aos
5 Aos
Total
2
3
FUENTE: Elaboracin propia
Para estimar el requerimiento de aulas pedaggicas se tom en cuenta los parmetros utilizados por el MEFAnexo 09, donde indica el numero ptimo de alumnos de 1.24/nio + 7 rincones de 4m c/u. por alumno de nivel
inicial, de los cuales los resultados nos muestran que en todo el periodo de vida del proyecto requeriremos de
03 salas todos ellos son ambientes por sustitucin el funcionamiento del centro educativo va ser turno maana.
En el Cuadro N 16 se muestra el requerimiento de aulas pedaggicas.
CUADRO N 16: ESTIMACIN DE AULAS REQUERIDAS PARA LA I.E.I. SAN ISIDRO DE CCACACHI
AO
BRECHA
REFERENCIA
DE M
ALUMNO
TOTAL m
ALUMNOS
ALUMNOS
AULA
m POR
ALUMNOS
REQUERIMIENTO
DE AULA
2013
35
2.36
82.60
25
59
2014
36
2.36
84.96
25
59
2015
37
2.36
87.32
25
59
2016
38
2.36
89.68
25
59
2017
39
2.36
92.04
25
59
2018
41
2.36
96.76
25
59
2019
42
2.36
99.12
25
59
2020
43
2.36
101.48
25
59
2021
44
2.36
103.84
25
59
2022
46
2.36
108.56
25
59
2023
47
FUENTE: Elaboracin propia
2.36
110.92
25
59
Luego calculamos la brecha de ambientes segn aulas requeridas y ofertas de aulas actuales en regular
condiciones a s teniendo el siguiente resultado:
CUADRO N 17: BRECHA DE AMBIENTES (Aulas pedaggicas)
Especificacin
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Secciones requeridas
Oferta optimizada de ambientes en regular
estado/*
Brecha de ambientes a sustituir
FUENTE: Elaboracin propia
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
24
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Psicomotricidad
Ambiente Requerida
Oferta de ambiente
Brecha de ambiente
-1
FUENTE: Elaboracin propia
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2014
Alumnos
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
Demanda de RR.HH.
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
De acuerdo al cuadro N 20 para el nivel Inicial se requieren de 2 secciones hasta el ao 2023 y por lo tanto de
1 docentes de aula, por lo que la brecha de recursos humanos es negativa en el horizonte del proyecto y se
requerir la contratacin de 01 Docente de aula, teniendo la aprobacin de la contratacin de 01 docente de
parte de la UGEL San Romn.
Brecha de equipamiento
Brecha de equipamiento. Mobiliario Escolar:
CUADRO N 20: BRECHA RECURSOS FSICOS DE AULAS COMUNES (mobiliario Escolar)
Especificacin
Cantidad de alumno
Ambientes Requeridos
Oferta optimizada de mobiliario
escolar
Brecha de mobiliario escolar
FUENTE: Elaboracin propia
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Luego identificamos el requerimiento actual de los mdulos de mobiliario escolar aulas a ser sustituidas, segn
el ao de adquisicin de mobiliarios como se muestra en el Cuadro N 20.
3.5.3 La tecnologa
A fin de contribuir a la mejora del servicio educativo, en funcin al diagnstico y estudio de mercado,
relacionados a los medios fundamentales, y en base a la poblacin objetivo se ha determinado sustituir 01 salas
educativas y 01 sala por ampliacin, que proveer el proyecto a los nios y nias, considerando el rango
25
Pedaggicas
Administrativas
Complementarias
Ambientes
exteriores
UND.
MEDIDA
DESCRIPCIN
N
AMBIENTES
REA
MNIMA (M)
REA
TOTAL M
m2
60
120
m2
70
70
batera
4.68
37.44
Direccin + Secretaria
m2
19
19
m2
20
20
m2
batera
4.33
8.66
Cocina + deposito
m2
13
13
Guardiana
m2
Instalacin de veredas
m2
197.75
197.75
m2
571.82
571.82
m2
96.65
96.65
Modulo
Cerco Perimtrico
Instalacin de juegos
psicomotrices
FUENTE: Elaboracin propia
DESCRIPCION
Mobiliario escolar
Mobiliario administrativo
Adquisicin de Equipamiento para sala de usos
mltiples
FUENTE: Elaboracin propia
Mobiliario
UNIDAD
DE
MEDIDA
Modulo
Modulo
CANTIDAD
16
4
26
Evento
1815.6
3631.2
75.6
PLUMONES
Und.
PAPELOTES
Und.
LAPICEROS
Und.
1.5
FOLDER
Und.
1.5
CRIPTICOS
Und.
1.2
3.6
CDS
Und.
15
FOLLETOS
Und.
15
45
40
GLB
10
10
GLB
10
30
1700
CAPACITADOR
SERVICIO
1500
1500
IMPREVISTOS
GLB
200
200
Und.
Metrado
EVENTO
Precio S/.
Parcial S/.
Costo Total
4530
9060
1010
PLUMONES
Und.
50
100
PAPELOTES
Und.
50
50
LAPICEROS
Und.
50
0.5
25
FOLDER
Und.
50
0.5
25
CRIPTICOS
Und.
50
1.2
60
FOLLETOS
Und.
50
15
750
520
GLB
20
20
GLB
50
10
500
3000
CAPACITADOR
SERVICIO
1500
1500
PERSONAL DE APOYO
SERVICIO
1000
1000
GLB
500
500
Imprevistos
TOTAL DE LAS CAPACITACIONES
FUENTE: Elaboracin propia
12691.2
27
Metrado
Precio
S/.
Parcial
S/.
Animales de peluche
Und.
12
10
120
muecos varios
Und.
12
10
120
Costo Total
240
RINCON TEATRO
252
Titeres Varios
Und.
12
12
Disfraces
Und.
10
18
180
Mascaras
Und.
20
60
RINCOS ED SICOMOTRIZ
100
Pelotas de Tela
Und.
20
80
Sogas
Und.
20
20
84
Rompecabezas
Domino de asociacion
MATERIALES CONCRETOS
MATEMATICA
Juegos para construir
MODULO
COMUNICACION
Und.
24
Und.
10
60
465
Cajas
10
30
Cajas
15
45
Instrumentos musicales
Cajas
40
120
Paquete
30
90
Cajas
30
90
Cajas
30
90
1141
3.5.4 El momento
El inicio de la ejecucin de obra debe de ser en los meses de marzo a noviembre puesto que en los meses de
diciembre a febrero, las inclemencias del clima influyen en los costos de material de construccin.
3.5.5. Anlisis de riesgo de desastres
De acuerdo al anlisis de peligros o riesgos en la zona del proyecto podemos observar que no existen peligros
de gran magnitud que afecten la construccin de la nueva infraestructura educativa, por lo que no es necesario
realizar el estudio de alternativa de ubicacin. Si bien existen lluvias y que en aos anteriores hubo
inundaciones, pero estos no afectaron la infraestructura educativa, y que dicho peligro solo se presenta de
carcter temporal, la construccin de la infraestructura educativa, se realizara en base a las normas tcnicas de
diseo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde contempla la resistencia de estos a
los fenmenos naturales y adems se rellenara el terreno hasta llegar al nivel adecuado, por lo que no existirn
peligros que puedan afectar al proyecto.
28
29
DESCRIPCIN
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
TOTAL
A. COSTOS DIRECTOS
811,532.34
811,532.34
Ambientes Educativos
486,982.82
1.1
180
1558.18
280,472.40
1.2
70
1331.51
93,205.70
1.3
Batera
14163.09
113,304.72
Ambientes Administrativos
123,651.68
2.1
19
2116.88
40,220.72
2.2
20
2049.41
40,988.20
2.3
2213.91
13,283.46
2.4
Batera
14579.65
29,159.30
Ambientes Complementarios
49,167.05
3.1
13
2459.69
31,975.97
3.2
Construccin de Guardiana
4297.77
17,191.08
ambientes exteriores
108,070.19
4.1
Construccin de veredas
197.75
68.95
13,634.86
4.2
571.82
18.03
10,309.91
4.3
ml
96.65
854.63
82,599.99
4.4
Modulo
762.71
1,525.42
Mobiliario
22,328.40
5.1
Mdulo
16
601.99
5.2
Mdulo
288.14
1,152.56
5.3
Glb.
11544
11,544.00
Capacitacin
6.1
6.2
9,631.84
12,691.20
3,631.20
Glb.
151.2
151.20
Glb.
80
80.00
Servicio
3400
3,400.00
Glb.
2020
2,020.00
Glb.
1040
1,040.00
Servicio
6000
6,000.00
9,060.00
1,141.00
7.1
Rincn de Hogar
Glb.
240
240.00
7.2
Rincn de Teatro
Glb.
252
252.00
7.3
Rincn de Psicomotriz
Glb.
100
100.00
7.4
Glb.
84
84.00
7.5
Glb.
465
465.00
30
7500
7,500.00
811,532.34
GASTOS GENERALES
13.00%
105,499.20
UTILIDAD
10.00%
91,703.15
1,008,734.69
IGV
18.00%
181,572.24
1,190,306.94
EXPEDIENTE TCNICO
3.00%
35,709.21
GASTOS DE SUPERVISIN
5.00%
59,515.35
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1.00%
11,903.07
LIQUIDACION
1.00%
11,903.07
E. PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
1,309,337.63
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
TOTAL
A. COSTOS DIRECTOS
832,674.57
832,674.57
Ambientes Educativos
501,447.28
1.1
180
1603.49
288,628.20
1.2
70
1384.06
96,884.20
1.3
Batera
14491.86
115,934.88
Ambientes Administrativos
128,622.43
2.1
19
2,209.31
41,976.89
2.2
20
2,142.25
42,845.00
2.3
2,307.90
13,847.40
2.4
Batera
14,976.57
29,953.14
Ambientes Complementarios
50,873.57
3.1
13
2551.45
33,168.85
3.2
Construccin de Guardiana
4426.18
17,704.72
ambientes exteriores
108,070.69
4.1
Construccin de veredas
197.75
68.94553729
13,633.98
4.2
571.82
18.03165332
10,310.86
4.3
ml
96.65
854.6345577
82,600.43
4.4
Modulo
762.71
1,525.42
Mobiliario
5.1
22,328.40
Mdulo
16
601.99
9,631.84
31
Mdulo
288.14
1,152.56
5.3
Glb.
11,544.00
11,544.00
Capacitacin
6.1
6.2
12,691.20
3,631.20
Glb.
151.2
151.20
Glb.
80
80.00
Servicio
3400
3,400.00
9,060.00
Glb.
2020
2,020.00
Glb.
1040
1,040.00
Servicio
6000
6,000.00
1,141.00
7.1
Rincn de Hogar
Glb.
240
240.00
7.2
Rincn de Teatro
Glb.
252
252.00
7.3
Rincn de Psicomotriz
Glb.
100
100.00
7.4
Glb.
84
84.00
7.5
Glb.
465
465.00
Glb.
7500
7,500.00
832,674.57
GASTOS GENERALES
13.00%
108,247.69
UTILIDAD
10.00%
94,092.23
1,035,014.49
18.00%
186,302.61
1,221,317.10
EXPEDIENTE TCNICO
3.00%
36,639.51
GASTOS DE SUPERVISIN
5.00%
61,065.85
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1.00%
12,213.17
LIQUIDACION
1.00%
12,213.17
E. PRESUPUESTO TOTAL
FUENTE: Elaboracin propia
1,343,448.81
32
DESCRIPCIN
UNIDAD
FACTOR CORR.
PARTICIPACION (%)
TOTAL
A. COSTOS DIRECTOS
811532.3366
811532.3366
Ambientes Educativos
insumos nacionales
486982.82
389352.5042
0.847
80
329979.5588
0.41
12
23959.55474
0.909
35413.39067
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada
2
Ambientes Administrativos
insumos nacionales
123651.68
98861.99119
0.847
80
83786.37837
0.41
12
6083.662656
0.909
8991.95017
49167.05
39310.03982
0.847
80
33315.59308
0.41
12
2419.01886
0.909
3575.427876
108070.1866
39310.03982
0.847
80
33315.59308
0.41
12
2419.01886
0.909
3575.427876
22328.4
18912.1548
100
18912.1548
12691.2
6312.60288
20
2149.88928
80
4162.7136
1141
966.427
100
966.427
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada
3
Ambientes Complementarios
insumos nacionales
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada
ambientes exteriores
insumos nacionales
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
mano de obra calificada
Mobiliario
insumos nacionales
0.847
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
0.41
0.909
Capacitacin
insumos nacionales
0.847
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
0.41
0.909
0.847
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
0.41
0.909
6817.5
0.847
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
0.41
33
0.909
100
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
6817.5
599843.2598
0.13
77,979.62
0.1
67,782.29
745,605.17
IGV
0.18
134,208.93
879,814.10
EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS DE SUPERVISIN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
LIQUIDACION
0.03
26,394.42
0.05
43,990.71
0.01
8,798.14
0.01
8,798.14
E. PRESUPUESTO TOTAL
967,795.51
CUADRO N 27: COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO II (EN S/.)
PARTIDA
DESCRIPCIN
UNIDAD
832674.57
Ambientes Educativos
insumos nacionales
insumos extranjeros
Batera
501447.28
400917.1293
0.847
80
339780.6769
0.41
12
24671.20618
0.909
36465.2462
128622.43
102836.2052
0.847
80
87154.55857
0.41
12
6328.223556
0.909
9353.42311
50873.57
40674.43669
0.847
80
34471.93103
0.41
12
2502.979644
0.909
3699.52601
108070.69
86404.67807
0.847
80
73228.69955
0.41
12
5317.077948
0.909
7858.900577
22328.4
18912.1548
100
18912.1548
Ambientes Administrativos
insumos nacionales
insumos extranjeros
Batera
Ambientes Complementarios
insumos nacionales
insumos extranjeros
TOTAL
832674.57
PARTICIPACION (%)
A. COSTOS DIRECTOS
FACTOR
CORR.
ambientes exteriores
insumos nacionales
insumos extranjeros
ml
Modulo
Mobiliario
insumos nacionales
Mdulo
insumos extranjeros
Mdulo
0.847
34
0.41
Glb.
0.909
Capacitacin
insumos nacionales
0.847
insumos extranjeros
Glb.
Glb.
Servicio
12691.2
6312.60288
20
2149.88928
80
4162.7136
1141
966.427
100
966.427
7500
6817.5
100
6817.5
0.41
0.909
0.847
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
Glb.
0.41
Glb.
0.909
Glb.
insumos nacionales
0.847
insumos extranjeros
mano de obra no calificada
0.41
0.909
B. COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
663841.134
0.13
86,299.35
0.1
75,014.05
825,154.53
0.18
148,527.82
973,682.34
EXPEDIENTE TCNICO
0.03
29,210.47
GASTOS DE SUPERVISIN
0.05
48,684.12
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
0.01
9,736.82
LIQUIDACION
0.01
9,736.82
E. PRESUPUESTO TOTAL
1,071,050.58
35
Concepto
Unidad
Costo
mensual
unitaria
Total de
docentes
Costo
mensual
total
Cantidad
Administrativos
Mes
1500
12
18000
18000
18000
18000
Costo a precios
de mercado
RECURSOS HUMANOS
Director y Docente
18000
Costos
a
precios
sociales
18000
Total anual
1500
Servicios
F.C.
1320
1118.04
Agua
Mes
12
0.847
Luz
Mes
10
12
10
120
0.847
101.64
Unidad de costeo
Trimestre
300
300
1200
0.847
1016.4
TOTAL OPERACIN
19320
19118.04
Descripcion
Cantidad
Costo
Infraestructura educativa
Total anual
Costo
aprecios de
mercado
700
F.C.
Costos a precios
sociales
592.9
Director y Docente
Gbl
260
260
0.847
220.22
Agua
Gbl
386
386
0.847
326.942
Luz
Gbl
54
54
0.847
45.738
TOTAL MANTENIMIENTO
FUENTE: Elaboracin propia
700
592.9
Concepto
Unidad
Total de
docentes
Costo
mensual
unitaria
Cantidad
Costo
mensual
total
Total
anual
Costo
aprecios
de
mercado
F.C.
Costos a
precios
sociales
RECURSOS HUMANOS
36000
36000
Administrativos
36000
36000
36000
36000
Director y Docente
Mes
1500
12
1500
36
Mes
Luz
Mes
Unidad de costeo
Trimestre
1720
1456.84
0.847
12
10
12
10
120
0.847
101.64
400
400
1600
0.847
1355.2
TOTAL OPERACIN
37720
37456.84
Los costos de mantenimiento anual con proyecto para ambas alternativas es de S/. 19,720.00 nuevos soles, y
los costos de mantenimiento Bianual son de 19,462.00 nuevos soles, los mismos que se detallan en el cuadro
N 32.
CUADRO N 31: COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA
ALTERNATIVA I Y II (En Nuevos Soles)
Descripcion
Unidad de
medida
Total anual
Cantidad
Costo
Costo aprecios
de mercado
Infraestructura educativa
F.C.
750
Costos a
precios
sociales
635.25
Director y Docente
Gbl
260
260
0.847
220.22
Agua
Gbl
400
400
0.847
338.8
Luz
Gbl
90
90
0.847
76.23
0.35
262.5
0.847
222.3375
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO (35 %)
FUENTE: Elaboracin propia
750
1012.5
635.25
857.5875
37
RUBRO
10
I. CON PROYECTO
1,309,337.63
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
1,309,337.63
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
A. Costos de operacin
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
35,709.21
804,032.34
486,982.82
123,651.68
49,167.05
108,070.19
22,328.40
12,691.20
1,141.00
7,500.00
105,499.20
91,703.15
181,572.24
4. Seguimiento y Monitoreo
11,903.07
B. Costos de mantenimiento
II. SIN PROYECTO
A. Costos de operacin
B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )
1,309,337.63
38
RUBRO
10
I. CON PROYECTO
1,343,448.81
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
1,343,448.81
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
38,732.50
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
37,720.00
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
1012.5
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
20,020.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
19,320.00
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
18,712.50
36,639.51
825,174.57
501,447.28
128,622.43
50,873.57
108,070.69
22,328.40
12,691.20
1,141.00
7,500.00
108,247.69
94,092.23
186,302.61
12,213.17
B. Costos de mantenimiento
II. SIN PROYECTO
A. Costos de operacin
B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )
1,343,448.81
39
40
PERIODOS EN AOS
0
10
I. CON PROYECTO
967,795.51
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
967,795.51
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
B. Costos de mantenimiento
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
26,394.42
593,025.76
389,352.50
98,861.99
39,310.04
39,310.04
18,912.15
6,817.50
67,782.29
2.9 Utilidades
6,083.66
3.0 I.G.V.
8,991.95
4. Seguimiento y Monitoreo
ii) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A. Costos de operacin
49,167.05
A. Costos de operacin
6,312.60
966.43
B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )
967,795.51
41
RUBRO
10
I. CON PROYECTO
1,071,050.58
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
1,071,050.58
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
38,314.43
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
37,456.84
B. Costos de mantenimiento
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
857.5875
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,710.94
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
19,118.04
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
592.9
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
18,603.49
29,210.47
657,023.63
400,917.13
102,836.21
40,674.44
86,404.68
18,912.15
6,312.60
966.43
6,817.50
86,299.35
2.9 Utilidades
75,014.05
3.0 I.G.V.
825,154.53
4. Seguimiento y Monitoreo
ii) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
A. Costos de operacin
148,527.82
A. Costos de operacin
B. Costos de mantenimiento
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ( I-II )
1,071,050.58
42
Dnde:
VAC: Valor Actual de los Costos
CE: ndice costo efectividad
CI: Costo incremental del ao t.
I: Inversin realizada en el ao
PB: Poblacin beneficiaria promedio t : Vida til del proyecto.
EVALUACIN DEL PROYECTO
La evaluacin a precios de mercado se ha realizado en base a los costos incrementales totales para cada
una de las alternativas, as como a precios sociales, cuyos totales se han actualizado, es decir el Valor
Actual de Costos Totales. Como resultado de la evaluacin se ha llegado a obtener los siguientes
indicadores que se detalla en el siguiente cuadro
CUADRO N 36: EVALUACION DE PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS DE SOCIALES
INDICADOR
Alt. I
Alt. II
Alt. I
Alt. II
INVERSION
1,309,337.63
1,343,448.81
967,795.51
1,071,050.58
VACT
1,312,225.58
1,346,336.75
970,250.27
1,073,505.33
350.00
350.00
350.00
350.00
C/E
3,749.22
3,846.68
2,772.14
3,067.16
TSD
9%
9%
9%
9%
POBLACION
43
VAC
Inversin
C.E. FINAL
C.E. INICIAL
10.00%
1,314,739.27
1,440,271.40
3,756.40
3,749.22
3.34%
1,235,452.92
1,353,056.42
3,529.87
3,749.22
5.00%
1,255,223.92
1,374,804.51
3,586.35
3,749.22
3.00%
1,231,417.78
1,348,617.76
3,518.34
3,749.22
0.00%
1,312,225.58
1,309,337.63
3,749.22
3,749.22
-5.00%
1,136,193.22
1,243,870.75
3,246.27
3,749.22
-10.00%
1,076,677.88
1,178,403.87
3,076.22
3,749.22
44
GRAFICO N 01: COSTO POR BENEFICIARIO Y VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION (%)
C.E. INICIAL
C.E. FINAL,
10%
C.E. INICIAL
3.34%
5%
3%
-5%
-15%
C.E. FINAL,
-10%
-10%
3,000
-5%
0%
5%
10%
15%
ALTERNATIVA II:
En variaciones del costo de inversin para la alternativa II, puede soportar incrementos de los costos de
inversin hasta el 0% teniendo un Costo Efectividad de S/. 3,846.68 por alumno atendido, en la que no es
sensible hasta ese punto, incrementos mayores a esa proporcin el proyecto muestra mayor
costo/efectividad y deja de ser econmicamente rentable, pues supera la Lnea de Corte inducida por las
caractersticas del proyecto y la poblacin involucrada.
CUADRO N 38: RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA
II A PRECIOS DE MERCADO
FACT. VAR.
VAC
Inversin
C.E. FINAL
C.E. INICIAL
10.00%
1,348,850.44
1,477,793.69
3,853.86
3,846.68
2.86%
1,261,645.96
1,381,868.76
3,604.70
3,846.68
5.00%
1,287,784.59
1,410,621.25
3,679.38
3,846.68
3.00%
1,263,358.24
1,383,752.27
3,609.59
3,846.68
0.00%
1,346,336.75
1,343,448.81
3,846.68
3,846.68
-3.00%
1,190,079.22
1,303,145.34
3,400.23
3,846.68
-10.00%
1,104,587.02
1,209,103.93
3,155.96
3,846.68
45
C.E. INICIAL
C.E. FINAL,
10%
C.E. INICIAL
5%
2.86%
3%
-3%
C.E. FINAL,
-10%
-15%
3,000
-10%
-5%
0%
5%
10%
VARIACION DE LOS COSTOS DE INVERSION (%)
15%
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de la inversin y de la Operacin y Mantenimiento
Financiamiento de los Costos de Inversin:
Los costos de Inversin sern financiados en por La Municipalidad Provincial de San Romn en merito a
que dicho proyecto esta priorizado en el presupuesto participativo del 2013.
Financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por el MINEDU (Ministerio de Educacin), por
medio de la DREP (Direccin Regional de Educacin Puno), as mismo la comunidad educativa
conformada por los docentes, nios, y APAFA se comprometen a garantizar el uso pedaggico y cultural
coherente con las normas educativas, as como con el mantenimiento ptimo permanente de la
infraestructura y equipamiento.
Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y Operacin y Mantenimiento
El financiamiento de la operacin y mantenimiento est asegurado para el caso de la IEI de San Isidro de
Ccacachi, compromiso hecho por la Unidad de Gestin Educativa Local San Romn, donde se
comprometen a asumir semestralmente los gastos de mantenimiento de la infraestructura actual y las
nuevas a construirse.
46
47
FUERTES
LEVES
MODERADO
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
ESPACIALES
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
MEDIO
AMBIENTE
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
TRANSITORIOS
EFECTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
En conclusin las actividades propias de construccin de aulas generaran impactos leves, muy por el
contrario al tener una infraestructura adecuada se brindar educacin en las mejores condiciones, donde
el impacto se manifieste en la proteccin y conservacin del medio ambiente que practiquen los
educandos como resultado de la formacin recibida en la Institucin Educativa; por tanto el impacto
ambiental ms bien es relativamente positivo; los costos leves ambientales que generan la ejecucin,
estn incluidos en los costos totales a precios privados, en consecuencia no habr posibles impactos
ambientales.
Para mitigar los impactos posibles que podran ocurrir en el momento del mejoramiento de la
infraestructura educativa, con la construccin de aula, cerco perimtrico y servicios higinicos se realizar
las siguientes acciones:
a) Medidas de Mitigacin para el Control de la Calidad de Aire
Para evitar la emisin de gases producido por maquinarias:
Los equipos, vehculos y maquinaria utilizados en obra, deben ser sometidos a un programa de
mantenimiento y sincronizacin preventiva. Para evitar la emisin de material particulado.
Humedecer peridicamente los caminos de acceso a obra.
48
49
ALTERNATIVA I
LIMITE
MAXIMO %
INDICADOR
MONTO
ALTERNATIVA II
LIMITE
MAXIMO %
INDICADOR
S/.832,674.57
S/.510,774.24
S/.1,343,448.81
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
DEL
4. IMPACTO AMBIENTAL
5.
SELECCIN
DE
ALTERNATIVA
FUENTE: Elaboracin propia
Asegurado
Asegurado
Ninguno
Ninguno
seleccionado
ALTERNATIVA I
LIMITE
MAXIMO %
INDICADOR
S/. 811532.3366
S/.156,263.18
S/.967,795.51
2. EVALUACIN SOCIAL
MONTO
ALTERNATIVA II
LIMITE
MAXIMO %
INDICADOR
S/.832674.57
S/.238,376.01
S/.1,071,050.58
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
Asegurado
Asegurado
4. IMPACTO AMBIENTAL
Ninguno
Ninguno
5. SELECCIN DE ALTERNATIVA
seleccionado
PLAN DE IMPLEMENTACIN
a) Actividades necesarias para cumplir con cada accin definida.
El proyecto comprende el desarrollo de actividades relacionadas a la ejecucin de obras de
infraestructura y equipamiento, sin embargo, para su implementacin se requiere primero, la realizacin
50
Fases
Elaboracin
tcnico
INVERSIN
Ao 0
Trimestres
T1 T2 T3 T4
Descripcin
del
expediente
mobiliario
Supervisin de la obra
Liquidacin Final de la Obra
Informe
de
culminacin del PIP
POST
INVERSI
N
evaluacin
A. Operacin y Mantenimiento
B. Evaluacin Ex Post
Aos
1
METAS
RESPONSABLE
10
Expediente tcnico
aprobado
Informe
conformidad
Trminos
referencia
Firma contratada
Infraestructura
educativa
culminada y operando
Adquisicin
de
mobiliario
escolar,
y
equipamiento
Informe
de
supervisin
Informe de liquidacin
de
obras aprobado
Informe
de
culminacin PIP
aprobado
Infraestructura
educativa en
ptimas condiciones
51
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
FIN
Mejora de la calidad y
rendimiento educativo en
la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi
Incremento de capacidades y
aptitudes al final del proyecto.
PROPSITO
Servicios educativos de
la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi acorde a las
normas educativas
Informe de valorizaciones
contratistas.
Firma del contrato con el
Contratista de la obra.
Informes de control y
monitoreo del proyecto.
Informe tcnico y
evaluacin de la nueva
infraestructura.
Informe de evaluacin de
mobiliario escolar.
La seguridad de los
estudiantes es una
prioridad para las
autoridades y los padres de
familia.
Compromiso de
mantenimiento de la nueva
infraestructura y mobiliario
de parte de la UGEL y los
beneficiarios.
Los profesores y alumnos
utilizan y promueven
correctamente el uso del
mobiliario
El MINEDU asigna en el
presupuesto los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento
01 expediente tcnico
aprobado y ejecutado.
Facturas y rdenes de
compra
Cuaderno de obras y tareas
Informe de supervisin de
obras con periodicidad
indicada
Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliario y
de equipos a la entidad
encargada de prestar el
servicio.
Transferencia de fondos
para la ejecucin de
actividades en forma
oportuna.
La comunidad educativa
implicadas (autoridades,
profesores y padres de
familia) participan
activamente en la ejecucin
del proyecto.
No se presentan
dificultades que retrasen la
ejecucin del proyecto
rea perimtrica
protegida
Adecuada infraestructura
para la IEI San Isidro de
Ccacachi
COMPONENTES
ACTIVIDADES
(ACCIONES)
Demolicin y
construccin de una
nueva infraestructura de
material noble con techo
de loza
Demolicin y
construccin de una
nueva infraestructura de
SUPUESTOS
52
Mantenimiento y
equipamiento con nuevo
mobiliario, para los nios
de la I.E.I. San Isidro de
Ccacachi
Contratacin de ms
docentes para satisfacer
la demanda en la
Urbanizacin San Isidro
de Ccacachi y zonas
aledaas
Construccin de una
plataforma deportiva,
equipamiento de juegos
recreativos e
implementacin de reas
verdes
Perforacin de un pozo
tubular
Construccin de un pozo
sptico, retretes y
lavamanos para
docentes y alumnos
Acta de entrega y
liquidacin de obra.
Adquisicin de 16 mdulos para
uso de alumnos y docente por un
costo de
S/. 9,631.84, adquisicin de 4
mdulos de uso administrativo
por un costo de
S/.1,152.56, 1 mdulo de uso
mltiple por un costo de
S/.11,544.00
Construccin de veredas de
197.75 m2 por un costo de
S/.13634.86, reas verdes de
571.82m2 por S/.10309.91
Adquisicin de un kits para un
pozo tubular, para la extraccin
de agua.
Adquisicin de 2 bateras por S/.
29159.3
53
54