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Gua de usuario de APOLO

Gua del usuario

de APOLO
Gua del usuario de APOLO.
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La licencia de uso de APOLO

La utilizacin de este programa requiere la posesin del contrato de licencia como medio de autorizacin
para su uso. Esta constituye el nico ttulo vlido para poder utilizarlo.
Cualquier otro uso es ilegtimo. Los lmites tanto de los derechos del autor como los del usuario quedan
establecidos en el contrato de licencia.
El programa, incluida la documentacin, el aspecto, la estructura y la organizacin es un producto
propiedad de ITC SISTEMAS S.L., estando protegido por las leyes de Copyright y otras leyes.
La realizacin de las actividades mencionadas a continuacin, sin la autorizacin expresa del titular del
Copyright, es una infraccin de la Ley de Propiedad Intelectual y, en su caso, constituyen un delito:
1) La reproduccin, copia, modificacin, distribucin o adaptacin tanto totales como parciales de la gua
del usuario y cualquier otro material de apoyo proporcionado sin la autorizacin expresa de ITC
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2) La distribucin, alquiler, arrendamiento, cesin o transferencia del programa o del material de apoyo
proporcionado.
3) La conversin, sometimiento a ingeniera inversa, descompilado o desensamblaje del programa.
4) La modificacin del programa o la combinacin de la totalidad o de una parte con otro programa.
5) El uso colectivo de un programa monopuesto mediante redes locales o cualquier otro sistema de
telecomunicacin.
La totalidad de estas condiciones se extienden a las sucesivas versiones del programa

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1.- Introduccin ............................................................................................................ 4

2.- Conceptos bsicos. .................................................................................................. 5
3.- Parametrizaciones previas ........................................................................................ 9
3.1.- Unidades de medida .......................................................................................... 9
3.2.- Partidas Presupuestarias .................................................................................. 10
3.3.- Familia de Artculos........................................................................................ 11
3.4.- Tipos de Obra ................................................................................................. 12
3.5.- Grupo de Actividades ..................................................................................... 13
3.6.- Actividades ..................................................................................................... 14
3.7.- Provincias ....................................................................................................... 15
3.8.- Naciones ......................................................................................................... 15
3.9.- Categoras laborales ........................................................................................ 15
3.10.- Turnos .......................................................................................................... 16
3.11.- Motivos de entrada........................................................................................ 17
3.12.- Motivos de salida .......................................................................................... 17
3.13- Calidades ....................................................................................................... 17
3.14.- Formas de pago ............................................................................................. 18
3.15.- Tipos de IVA ................................................................................................ 19
3.16.- Materiales ..................................................................................................... 19
3.17- Series de facturas ........................................................................................... 20
3.18- Tipos de homologaciones ............................................................................... 20
3.19- Clientes .......................................................................................................... 20
3.20- Proveedores ................................................................................................... 21
3.21.- Artculos ....................................................................................................... 22
3.22.- Mquinas ...................................................................................................... 25
3.23.- Ejercicios ...................................................................................................... 25
4.- Ofertas................................................................................................................... 26
5.- Ordenes de trabajo ................................................................................................. 26
6.- Compras ................................................................................................................ 27
6.1.- Peticin de Ofertas a proveedor .......................................................................... 27
6.2.- Comparativa de Ofertas ...................................................................................... 27
6.3.- Pedido a proveedor ............................................................................................. 28
7.- Entradas ................................................................................................................ 28
8.- Facturacion de proveedores ................................................................................... 29
9.- Albaranes de salida ................................................................................................ 30
10.- Facturacin de clientes ......................................................................................... 30
11.- Personal ............................................................................................................... 30
11.1.- Ficha de personal .............................................................................................. 31
11.2.- Parte de trabajo ................................................................................................. 31

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1.- Introduccin
ITC SISTEMAS, pretende dar soluciones globales a las empresas objeto de este
contrato integrando todo sus sistemas de informacin en un solo sistema.
Completo, porque abarca todo el proceso de produccin.
Eficaz, porque adaptamos los mdulos a su empresa y siempre est abierto a
ampliaciones.
Eficiente, la adaptacin a su empresa consigue sacarle el mximo partido.
Econmico, porque el producto se adapta a la empresa y no al revs
ahorrando tiempo y dinero.
APOLO, permite el trabajo en red local y el acceso remoto, la informacin desde
distintos lugares. Trabaja en un entorno multipuesto, y multiusuario. Permite el acceso
a travs de cualquier dispositivo mvil, porttil, pda, telfono mvil, etc.
Su principal caracterstica y que gracias a su diseo modular y fcil parametrizacin,
se consigue en poco tiempo que sea APOLO, el que se adapte a la empresa y no al
revs.
APOLO Permite:

Realizacin de Ofertas a clientes con revisiones posteriores y su seguimiento.

Informatizacin de los partes de trabajo (fichadores automticos).
Presupuestos, por Orden de Trabajo.
Planificacin de la Produccin. Con reorganizacin de la misma en caso de
avera de maquina o entrada en taller de orden preferente, etc.
Conocimiento on-line del grado de avance de su Orden de Trabajo.
Hojas de Ruta por pieza, artculo, etc.
Previsiones de carga de trabajo a futuro, con programacin y reprogramacin.
Hojas de Ruta por trabajador, donde cada uno de ellos dispondr
detalladamente de sus actividades futuras.
Seguimiento exhaustivo de Obra en Curso, % de Beneficio por Obra Antes de
Impuestos.
Agrupacin de rdenes de trabajo por proyectos, por responsables de las
mismas y as poder hacer estudios agrupados de resultados.
Utilizacin de cdigos de barra en todo el control de sus procesos.
Descarga desde el escandallo del artculo a fabricar todos los materiales y
fases de produccin.
La informacin del grado de avance de una Orden de Trabajo se podra dar online a nuestros clientes a travs de nuestra pgina WEB.
Posibilidades de tele trabajo.
Acceso a mis bases de datos a trabajadores desplazados a otras zonas
geogrficas
Carta de porte (es la carta que debe llevar el transportista segn Real Decreto).

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Modulo de Tesorera
Control de Cartera. Facturas pendientes, descontadas, Gestin de cobros,
Cobradas, Disconformes, etc.
Balance de Tesorera. Por Banco.
Pagos. Confeccin de los ficheros bancarios, CSB58, CSB19, Emisin de
Pagars, etc.
Modulo de Gestin de Calidad (Disconformidades, etc.).
Envo de documentos a travs del correo electrnico o fax.
Acciones comerciales realizadas en clientes.
Gestin de las actividades de postventa con los clientes (solucin de las
incidencias producidas).
Gestin y control de servicio tcnico.
Gestin y control de proyectos a desarrollar, divididos en fases y tareas.
Agenda personal, utilizacin de la agenda para detallar y organizar las labores
a realizar.
Control y seguimiento de avisos de clientes y proveedores.
Control de produccin a travs de partes de trabajo en el que los empleados
resumen las labores realizadas de diariamente.
Comunicaciones entre los usuarios por medio de mensajera interna
Comunicacin con los clientes mediante correo electrnico.
Financiera
Vencimientos
Presupuestaria

2.- Conceptos bsicos.

El acceso al programa siempre ser mediante un nombre de usuario y contrasea, que
puede limitar el acceso a los distintos mdulos del programa e incluso el nivel de
acceso (total, solo lectura, lectura y escritura, etc.).
La pantalla inferior muestra el aspecto bsico de APOLO, en la versin estndar.

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Toda la informacin esta enlazada entre s, es decir desde cualquier dato se puede
llegar a otro navegando a travs de la informacin. Por ejemplo, al acceder a la tabla
de clientes se podr acceder a los albaranes emitidos a dicho cliente, a las facturas, a
las rdenes de trabajo, etc. Desde una Orden de Trabajo se podr acceder a los
partes de trabajo que se imputaron a dicha Orden de Trabajo, desde un parte de
trabajo podremos visualizar la ficha del trabajador y saber el nmero de telfono
personal de dicho trabajador.
Desde la pantalla inicial y mediante el icono correspondiente podremos acceder al
modulo descrito.
Desde los mdulos de Cdigos y Maestros se harn las parametrizaciones bsicas,
formas de pago, clientes, proveedores, artculos, categoras profesionales, etc.
Desde el Men Supervisor, en la opcin Variables Globales se cubren datos que
afectan a toda la aplicacin como son los datos de la empresa, el porcentaje de IVA
por defecto, la serie de facturacin predeterminada
El aspecto de cada modulo es muy similar para hacer ms sencillo el manejo de la
aplicacin por parte de los usuarios.
Se utilizara la pantalla de acceso a las Categoras profesionales para describir el men
de cada modulo.

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Siempre el aspecto ser muy similar al grafico anterior. Existen dos partes
diferenciadas:
-

Parte izquierda. Donde se podr dar de alta una nueva categora, o donde
se podr localizar una ficha determinada. Localizar un elemento se podr
hacer principalmente por alguno de los campos que describe el elemento.
En este caso por cdigo, por orden alfabtico, por palabras contenidas en el
nombre

En la parte derecha aparecern distintos buscadores que darn como

resultado todos los elementos que cumplan una condicin determinada.
Ejemplo, si elegimos el buscador palabras nombre y ponemos como
condicin soldador, nos aparecern los elementos en cuyo nombre
aparece en algn lugar la palabra soldador.

El nmero de buscadores vara en funcin de la ficha que estemos tratando en dicho

momento.
Un concepto importante, es el de Rejilla. Una rejilla es el resultado de una bsqueda
en una tabla de acuerdo con algn criterio determinado.

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El grafico anterior, es el resultado de la bsqueda de todos los elementos de la ficha

de categoras profesionales que tienen en algn lugar del nombre la palabra
soldador. En este caso hay 3 elementos, que se visualizan en una rejilla.
Las operaciones que se pueden realizar sobre una rejilla son bsicamente:
-

Cambiar el orden de visualizacin, simplemente con el botn derecho del

ratn encima del campo correspondiente.

Exportarla a un fichero ASCII y desde all llevarla a cualquier entorno

ofimtico (Excel, Access, Word, etc.). Opcin de Men Lista-Exportar
ASCII.

Modificar alguno de los campos esta rejilla. Opcin de Men Lista-Modificar

Campo. Cabe destacar que esta opcin modifica el campo en cuestin en
TODAS las fichas que en ese momento se estn mostrando en la rejilla.

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3.- Parametrizaciones previas

3.1.- Unidades de medida
Se definen las distintas medidas con las que se valoran los materiales, pueden ser
Metros, Kilogramos, Metros cbicos, Unidades, etc.
Cada unidad de medida lleva asociada una familia de Artculos y por tanto los artculos
comprendidos en esa familia.

Cada medida llevara asociada unas dimensiones y unas formulas con las que se
pueden transformar las unidades de los artculos a toneladas, kilogramos, etc.
Estas formulas pueden variar en funcin del modulo donde se usen (Oferta, hojas de
acopio, pedido, albarn, etc.).

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Gracias al editor de formulas se puede tener gran flexibilidad en la gestin de artculos

en el paso de unas unidades a otras (metros cuadrados a toneladas, metros lineales a
kilogramos, etc.)

3.2.- Partidas Presupuestarias

Es la base sobre la que se desarrolla la Oferta a cliente y posteriormente se controlan
los costes en la Orden de Trabajo. Cada Partida Presupuestaria puede llevar asociada
una familia de artculos o un grupo de actividades o las dos. Lo que se consigue con
las Partidas Presupuestarias es dividir el presupuesto (en el caso de la Oferta) o los
costes reales (en el caso de la Orden de Trabajo) en tantas partidas como el usuario
desee para controlar los gastos de manera ms sencilla. As pues, antes de empezar a
trabajar con una Oferta o una Orden de Trabajo, ser necesario haber definido en que
partidas se quiere dividir el gasto. Del mismo modo, habr que asegurarse de que
tanto las Familias de Artculos como los Grupos de Actividades tengan asignada una
Partida Presupuestaria para que los costes a ellos imputados no se pierdan al no tener
donde cargarse.
En el caso ms bsico, las dos Partidas Presupuestarias que habra que dar de alta
son la Mano de Obra y los Materiales.

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3.3.- Familia de Artculos

Una Familia de Artculos es un agrupador de Artculos. Cada Familia de Artculos tiene
un nombre, un agrupador de Unidades de Medida con su smbolo correspondiente y
una Partida Presupuestaria. De nuevo, y como ya se ha mencionada ms arriba, es
absolutamente necesario asociar cada Artculo a una Familia de Artculos y esta a una
Partida Presupuestaria para que se pueda realizar un correcto control de costes.

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3.4.- Tipos de Obra

Tipos de obra es un agrupador de los posibles tipos de obra que podemos realizar.
Cada tipo de obra lleva un nombre, una unidad de medida que corresponder con la
que se har la Oferta y la Orden de Trabajo, un smbolo y un campo observaciones.
La finalidad de un agrupador como este podra ser conocer los costes implicados en
obras de segn qu tipo, para a partir de este dato predecir los costes de nuevas
obras del mismo tipo slo teniendo en cuenta el peso implicado en dichas obras.

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3.5.- Grupo de Actividades

Grupo de Actividades es un agrupador de las distintas actividades manuales que se
pueden dar en una produccin.
Cada Grupo de Actividades tiene un nombre y un agrupador de la Partida
Presupuestaria. Como ya se ha mencionado, es necesario asignar la Partida
Presupuestaria a la que pertenece el Grupo de Actividades.

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3.6.- Actividades
Actividades son todas aquellas actividades que se pueden desarrollar en un proceso
productivo y que son llevadas a cabo por los trabajadores de la empresa. Todas las
actividades llevan un nombre, el cdigo del agrupador de actividades y un precio hora
en euros.
Tiene una pestaa donde se ven todos los partes de trabajador fichados con esa
actividad.

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3.7.- Provincias
Provincias es un agrupador para conocer saber en que provincia o pas se encuentran
los clientes, proveedores o trabajadores.

3.8.- Naciones
Naciones es un agrupador para conocer saber en que nacin se encuentran los
clientes, proveedores o trabajadores.

3.9.- Categoras laborales

Es un agrupador de trabajadores por categoras profesionales. Cada categora lleva
incluido un nombre y una serie de coste por hora en funcin de tipo de hora trabajado
(normales, extras, extras festivas, festivas, etc.).
Incluye una pestaa con todos los trabajadores asociados a esa categora laboral

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3.10.- Turnos
Cada trabajador puede estar incluido en alguno de los posibles turnos de trabajo.
Cada turno tiene un nombre y unos horarios de entrada y salida adecuadamente
flexibles.

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3.11.- Motivos de entrada

Cada trabajador podr escoger entre algunos de los posibles motivos de entrada al
trabajo (normal, entrada desde un permiso medico, entrada permiso sindical, etc.).

3.12.- Motivos de salida

Cada trabajador podr escoger entre algunos de los posibles motivos de salida al
trabajo (normal, permiso mdico, permiso sindical, etc.).

3.13- Calidades
Calidades es un agrupador de las posibles calidades de los artculos. Cada cdigo de
calidad lleva un agrupador de materiales. Tanto a partir de la calidad como del material
se puede conocer la densidad. Esta, junto con las frmulas anteriormente
mencionadas en las unidades de medida, permitir conocer los pesos unitarios de los
distintos artculos.

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3.14.- Formas de pago

En formas de pago se parametrizan las distintas formas de pago que pueden tener
clientes, proveedores, o algn cambio que puede haber en los pedidos de proveedor y
en las facturas de cliente.
Cada forma de pago tiene un nombre, un nmero de vencimientos, das hasta primer
vencimiento, das entre vencimientos y unas observaciones. Para facilitar el posterior
control de los vencimientos de las facturas, se exige que toda forma de pago (incluido
el contado) tenga al menos un vencimiento.

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3.15.- Tipos de IVA

Son los posibles tipos de IVA con los que se puede facturar. Cada tipo de IVA lleva
incluida la cuenta contable para su contabilizacin.

3.16.- Materiales
A travs del campo Materiales se sabr la densidad del artculo imprescindible para
poder pasar de unas unidades de medida a otras.
Cada material tendr su densidad correspondiente. Un material tendr n calidades.

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3.17- Series de facturas

Series de facturas es un agrupador para ponerle series a las distintas facturas de
cliente. Series de facturas incluye un nombre.

3.18- Tipos de homologaciones

Los proveedores deben de estar homologados por alguno de los criterios de esta
codificacin, definidos en la certificacin del Cliente.

3.19- Clientes
Esta tabla contendr toda la informacin referida a los clientes.
Contendr toda la informacin necesaria, nombre, CIF, direccin, forma de pago, etc.
Puede ocurrir que un cliente adems sea proveedor en cuyo caso se le asignara un
nmero de proveedor.

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En la pestaa de datos2 se puede elegir si se le va hacer un control de riesgos que se

parametrizara si se elige la opcin.
Una vez dado de alta el cliente a su ficha se enlazara toda la informacin referida al
mismo, Ofertas, rdenes de Trabajo, Albaranes y Facturas.

3.20- Proveedores
Esta tabla contendr toda la informacin referida a los proveedores.
En la pestaa de datos2 se podrn incluir unos gastos de financiacin de este
proveedor y varias carpetas donde adjuntarle cualquier tipo de ficheros.
En la pestaa Homologaciones se podr elegir el cdigo por el que el proveedor est
homologado as como sus fechas de homologacin y caducidad.
Una vez dado de alta el proveedor a su ficha se enlazara toda la informacin referida
al mismo, Pedidos, Albaranes de entrada y Facturas.

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3.21.- Artculos
Esta tabla contendr toda la informacin necesaria sobre cada uno de los artculos que
se usaran en el proceso productivo.

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En primer lugar se elegir el tipo de artculo distinguiendo entre:

-

Consumibles

Materias primas

Maquinaria y utillaje

Servicios

Cada artculo estar englobado dentro de una familia de artculos, tendr un IVA
determinado, una unidad de medida y una calidad determinada.
Se le darn unas caractersticas de peso, espesor, dimetro.
A la hora de trabajar con un artculo en la Oferta, la Orden de Trabajo, el Pedido al
Proveedor, la Entrada, la valoracin econmica del artculo se podr hacer por
unidades o por pesos. En el primer caso se multiplicaran las unidades por el precio. En
el segundo, su peso se calcular en funcin de su volumen y densidad y sobre este
peso se harn el resto de los clculos.
Se le especificara el stock mnimo y mximo, as como su localizacin en el almacn.
En la pestaa de Datos de Valoracin, con el histrico de ese artculo se van
cubriendo datos como ltima cantidad comprada, ultima fecha de compra, ultimo valor
de compra, valor medio de las ltimas compras, etc.

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En la pestaa Prov-precio, hay un resumen de las ltimas compras realizadas y a

quien.
Regularizaciones es un proceso para hacer entradas o salidas con el fin de mantener
al da el Almacn
Lneas de Vales es la relacin de salidas de artculos que se hicieron de ese material
desde el almacn para imputarlos a una Orden de Trabajo.
Lneas de Pedidos es la relacin de pedidos realizados a los proveedores relacionadas
con ese artculo.
Entrada y Salida de Sobrantes, es un proceso en el cual se puede imputar a una
Orden de Trabajo un sobrante de dicho artculo, proveniente de otra Orden de Trabajo
donde sobr una parte de dicho artculo.

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3.22.- Mquinas
En esta ficha se refleja todo el historial de cada mquina sobre la que se hacen las
distintas operaciones en la fase de produccin.

3.23.- Ejercicios
Se ha elegido una estructura para la aplicacin en la que tanto las Ofertas como las
rdenes de Trabajo, los Pedidos de Proveedor y sus Entradas as como las Facturas
de Proveedor y las Facturas de Clientes van asociadas al ao en el que son creadas.
De un lado, esto permite clasificar y filtrar dichos elementos por el ao en el que fueron
creados. Adems de esta forma es ms sencillo realizar la numeracin de facturas de
forma independiente cada ao. Es pues importante dar de alta los Ejercicios con los
que se vaya a trabajar antes de dar de alta alguno de estos elementos que dependen
de ellos.

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4.- Ofertas
En este modulo se desarrollara la Oferta a cliente. Es el ncleo de todo el sistema,
esto no impide que se pueda abrir una Orden de Trabajo sin Oferta previa.
APOLO, dispone de distintas formas de hacer un presupuesto. A continuacin se
describir la forma ms bsica de hacerlo.
Inicialmente para dar de alta una nueva Oferta hay que cubrir previamente una serie
de datos necesarios en la misma, formas de pago, comerciales, garantas,
observaciones, etc. Todos estos datos se pondrn a criterio del usuario.
El centro de la Oferta es la Partida Presupuestaria (o grupo de imputacin o centro de
coste).
El grupo de Partidas Presupuestarias que se deben llevar a la Oferta es totalmente
parametrizable por el usuario.
La Partida Presupuestaria puede tener asociada una familia de artculos o un grupo
de actividades o ambas.
Se podr imputar un coste de material correspondiente a una familia de artculo que
lleve asociada una Partida Presupuestaria. Ejemplo. El cdigo de artculo 2560 (Chapa
de 35 milmetros de espesor) que pertenece a la familia de artculos 3 (Chapa) que a
su vez se imputa en la Partida Presupuestaria 213. A la Partida Presupuestaria de
mano de obra se le podr imputar el grupo de actividad y la actividad relacionada y as
sucesivamente.
Una vez imputadas todas las Partidas Presupuestarias de la Oferta, en la pestaa
realizacin se le asignara el porcentaje de margen de beneficio y financiero, con el
que se obtendr el precio Ofertado definitivo.

5.- Ordenes de trabajo

Una Oferta aceptada se convertir en Orden de Trabajo arrastrando toda la
informacin detallada de la Oferta.

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Una vez abierta la Orden de Trabajo se elige la Oferta de la que viene y pasan todos
los datos automticamente a formar parte de la Orden de Trabajo.
La Orden de Trabajo una vez abierta se pondr en estado de ejecucin momento en el
que ya se podrn hacer pedidos de material y cargar mano de obra en la misma.
El siguiente paso antes de hacer los pedidos de material a proveedor, necesario para
desarrollar la Orden de Trabajo, es la realizacin de las hojas de acopio. Estas Hojas
de Acopio deben estar aceptadas antes de que se puedan emitir Pedidos a Proveedor
de material para esta Orden de Trabajo.
Las hojas de acopio las realizara la oficina tcnica.

6.- Compras
Las compras se pueden realizar previa peticin de Oferta a varios proveedores o
directas peticiones de material.

6.1.- Peticin de Ofertas a proveedor

Se pueden realizar peticiones de Ofertas a distintos proveedores y mediante un criterio
de comparacin de dichas Ofertas adjudicarla al ms ventajoso en cuanto a precios,
calidades o plazos de entrega.
Estas peticiones de Ofertas se pueden realizar usando como referencia las hojas de
acopio, antes mencionadas, de una Orden de Trabajo en concreto.
Se elige el proveedor al que le queremos realizar la Oferta, la Orden de Trabajo y la
referencia de la hoja de acopio y se enva al proveedor la peticin de Oferta.

6.2.- Comparativa de Ofertas

Desde este modulo se enlazan las distintas peticiones de Oferta a proveedor y se
pude imprimir un cuadro resumen de las mismas para realizar la comparativa.

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6.3.- Pedido a proveedor

El pedido a proveedor puede venir desde una peticin de Oferta previa al proveedor o
de un pedido directo al proveedor.
En un pedido a proveedor se identificara la Orden de Trabajo, y la hoja de acopio y la
peticin de Oferta si existieran.

En la pestaa L. Ped Prov, se imputaran las distintas lneas del pedido y dicho pedido
se enviara al proveedor va fax, e-mail o por carta.

7.- Entradas
Una entrada siempre deber venir de un pedido previo a proveedor, por lo que en la
entrada se deber identificar el pedido del que viene.
Una vez identificado el pedido en las lneas del pedido iremos eligiendo cada lnea y el
nmero de unidades que nos enva el proveedor. Se pude dar por finalizado el pedido
aunque no hayan llegado el nmero exacto de unidades.

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8.- Facturacion de proveedores

La facturacin de proveedores, es un proceso por el cual se comprobaran que la
factura que el proveedor enva corresponde exactamente con alguna de las entradas
de mercancas que envi.
Una vez recibida la factura del proveedor y mediante el proceso de localizacin del
proveedor nos aparecer una pantalla con todos los albaranes de dicho proveedor
pendientes de facturar.

Se elegir el o los albaranes correspondientes a dicha factura y se podr proceder a la

facturacin de dicho proveedor, reflejando el nmero de la factura que ha enviado.
Una vez validada la factura y en funcin de la forma de pago de dicho proveedor, el
pago pasara al modulo de pagos y tesorera.

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9.- Albaranes de salida

El albarn de salida es un documento mediante el cual haremos las entregas de las
mercancas a los clientes.
Se elegir la Orden de Trabajo sobre la que se va hacer el albarn de salida, as como
las lneas de albarn que describen la entrega.

10.- Facturacin de clientes

En la facturacin de cliente se elige el cliente sobre el que se quiere hacer la factura
as como la Orden de Trabajo sobre la que se desea facturar, y se realiza la misma.
Una vez realizada la factura y en funcin de la forma de pago dicho vencimiento pasa
a formar parte de la tesorera.

11.- Personal
La forma de imputar la mano de obra a las rdenes de trabajo vara en funcin de las
necesidades de cada cliente. Se puede hacer de muy diversas maneras:
-

Manual, con esta opcin el propio trabajador cubre su un parte manual de

actividad y se introduce en la aplicacin imputando su coste a la Orden de
Trabajo.

Automtico, el trabajador mediante un sistema de fichajes, imputa de forma

automtica su actividad en la aplicacin. Se pueden utilizar diversos
sistemas de fichaje:

Cdigos de barra.

Bandas magnticas

Lectores de huellas digitales

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Etc.

11.1.- Ficha de personal

La ficha de personal recoge todos aquellos datos necesarios para la gestin de
personal, nombre, domicilio, categora profesional, tipo de contrato, foto, etc.
El precio hora imputado a cada Orden de Trabajo por tiempo trabajado, est en
funcin de la categora profesional en la que el trabajador est asignado. No obstante
la imputacin por tiempo tambin se puede realizar por trabajador y no por categora.

11.2.- Parte de trabajo

En el Parte de Trabajo se recogern las Actividades que un determinado Trabajador
realiza para una Orden de Trabajo en una fecha determinada. Todo el conjunto de
Partes de Trabajo permite conocer el desempeo de cada trabajador en un periodo
determinado.

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