UNIVERSIDAD NACIONAL DE CRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FSICAS Y NATURALES

GESTIN DE LA CALIDAD

CARPETA DE TRABAJOS
PRCTICOS.
DOCENTE

Mgtr. Ing. Julia del Valle vila.

GRUPO N: 9
INTEGRANTES:

Cortona Ruffino, Patricio. Matrcula: 35316033 (IM)

Daz Carreo, Ariel.
Matrcula: 34724528 (II)
La Sala, Carlos.
Matrcula: 36151386 (IM)
Marino, Marcos.
Matrcula: 36119289 (IM)
Sols, Maximiliano.
Matrcula: 35182329 (IM)
Tassaroli, Valentn.
Matrcula: 35622618 (IM)
AO: 2015

OBSERVACIONES:

CALIFICACIN:
FIRMA:
FECHA:

Facultad de Ciencias Fsicas y Naturales .

Gestin de la Calidad (2015).
T.P. N2 Elementos documentales SGC.

Cortona, Daz Carreo, La Sala, Marino, Sols, Tassaroli.

Grupo nmero: 9

GESTIN DE LA CALIDAD
INGENIERA INDUSTRIAL INGENIERA MECNICA
Ao 2015
Trabajo Prctico N 2: Elementos documentales SGC.
Desarrollo de Poltica de la Calidad - Definicin de un proceso. Elementos de un
proceso. Procedimiento Registros.

Prof. Adjunta: Mgtr. Ing. Julia vila.

Objetivos:

Que el alumno identifique las caractersticas significativas de los procesos:

entradas, actividades, secuencia, resultados, puntos de control,
informacin necesaria, etc.

Qu el alumno aplique el enfoque a procesos. Aprenda a realizar un

diagrama de proceso y utilizarlo como herramienta de anlisis y mejora
continua.

Que el alumno adquiera habilidad de recolectar informacin y coordinar

tareas interdisciplinarias para la elaboracin de un mapa de procesos.

Identificar cul es la funcin de los Procedimientos dentro de la estructura

documental, conocer las partes constituyentes de un procedimiento y para
qu sirven.

Comprender la estructura documental de un sistema de Gestin de la

Calidad. y con los conceptos que sustentan la gestin de la calidad en
una organizacin: Poltica de la Calidad, Misin, Visin. Que sea capaz de
elaborar y expresar eficazmente estos conceptos aplicados a
organizaciones de distintos rubros y escala.

Que sea capaz de identificar y evaluar los factores que deben ser tenidos
en cuenta para la planificacin, organizacin e implementacin de un
SGC.

Fecha de entrega y presentacin en clase: 10/09

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Grupo nmero: 9

DATOS:
a) Definiciones de conceptos relacionados con la Calidad.
GESTIN TOTAL DE LA CALIDAD: Forma de gestin de un organismo
centrado en la calidad, basada en la participacin de todos sus miembros y que
apunta al xito a largo plazo a travs de la satisfaccin del cliente y a proporcionar
beneficios para todos los miembros del organismo y para la sociedad. (Norma IRAM
- ISO 8402.3.7).
MISIN: Ramo de negocio al que la empresa se dedica, definido por el
producto o servicio que la empresa comercializa. La Misin establece el propsito
de la empresa, el valor que la misma provee a sus clientes a travs de sus productos
o servicios. En conjunto los componentes de la misin responden a la pregunta clave
sobre la empresa: cul es nuestro negocio? (Premio Nacional de la Calidad)
VISIN: Imagen ideal de la empresa a la cual desea evolucionar la
organizacin. Los elementos caractersticos de la visin son, una imagen futura,
tiene la connotacin de un ideal (excelencia), es posible de alcanzar, tiene poder
inspirador, la formulan las mximas autoridades pero es compartida por toda la
organizacin, se la expresa en trminos cualitativos, es la nica, la elegida entre
otras alternativas posibles. (Premio Nacional de la Calidad)
POLTICA DE LA CALIDAD: Orientaciones y objetivos generales de un
organismo concernientes a la calidad expresado formalmente por la alta Direccin.
(ISO 9000:2000)
SATISFACCIN DEL CLIENTE: Actitud positiva del cliente hacia la empresa.,
que demuestra que el producto o servicio brindado ha cubierto sus necesidades y
expectativas. (Premio Nacional de la Calidad).

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b) Contenido de un procedimiento/ instructivo.

Actividades:
4

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1. Realice el mapa del proceso de la actividad propuesta.

2. Analice la Norma ISO 9001:2008 y defina los puntos mnimos que debe incluir
un procedimiento documentado y que requisitos debe cumplir para estar
conforma a la norma de referencia.
3. Redacte un procedimiento documentado que describa el proceso propuesto.
4. Elabore en grupo y de manera participativa el texto de la Poltica de la
Calidad, la Misin y la Visin de la organizacin propuesta. Lea atentamente
los datos aportados y defina los conceptos solicitados de modo tal que
resulten tiles para motivar al personal y alinear a la organizacin con los
objetivos de la organizacin. Deben ser definidos de manera ajustada y
especfica para el caso. No descuide el valor de marketing que poseen estos
conceptos.
Punto N 1. Realice el mapa del proceso de la actividad propuesta.
La empresa que nos corresponde es una fbrica de plantas hormigoneras, en
el cual se realizar el mapa de procesos del rea de calidad y mantenimiento de
instrumentos de seguimiento y medicin.
Entradas del Mapa de Proceso.
Inventario: se realiza una lista de todos los equipos que se utilizan para el
control y la medicin y una ficha correspondiente a cada uno. Se especifica un
responsable de calidad para el seguimiento de los mismos. La ficha identifica el
nombre, identificacin (nmero de serie, matricula, etc.) y su responsable.
Ejemplos de instrumentos de seguimiento y medicin: calibre, micrmetro,
comparadores, multmetros, niveles, ultrasonido, torqumetros, barmetros, etc.
Frecuencia: establecer la periodicidad con que se deben realizar inspecciones
y/o ensayos sobre los instrumentos de seguimiento y medicin. Esto se fija a partir
de sugerencias del fabricante, como tambin registros y experiencia que se
registraron en la ficha correspondiente al equipo.
Controles a realizar: determinar qu controles de verificacin o calibracin
debe recibir cada equipo. Indicar qu se va hacer, quin lo va hacer (servicio externo
o propio), qu procedimientos se han de utilizar para hacerlo (si el servicio es propio)
y cada cunto hay que efectuar los controles. Esto se especifica en una ficha de
equipo.
Lugares de uso: las mediciones se realizarn en ambientes controlados. Los
controles que excedan la capacidad propia de la organizacin, se derivan a
laboratorio acreditado.
MAPA DE PROCESOS VER ANEXO A.

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Punto N 2. Analice la Norma ISO 9001:2008 y defina los puntos mnimos que
debe incluir un procedimiento documentado y que requisitos debe cumplir para estar
conforma a la norma de referencia.
Siguiendo la Norma ISO 9000:2008 se define a un procedimiento como una
forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Es decir, el
procedimiento especifica un sistema aprobado de trabajo, es una descripcin de
cmo se lleva a cabo una actividad.
Cabe aclarar que no necesariamente todos los procedimientos deben estar
documentados, sino que la propia organizacin decidir que procedimientos le
interesa documentar y cules no.
Por otra parte, cuando una organizacin desea implementar la Norma ISO
9001:2008, existen una serie de procedimientos que obligatoriamente deben ser
documentados. Estos procedimientos exigidos son los que dicen explcitamente
procedimiento documentado, siendo aquellos:

Requisitos de la documentacin (4.2.3)

Control de registros(4.2.4)
Auditoria interna(8.2.4)
Control de producto no conforme(8.3)
Accin correctiva(8.5.2)
Accin preventiva(8.5.3)

Segn NOTA 1 del punto 4.2.1 de la Norma ISO 9001:2008 cuando aparece el
trmino procedimiento documentado, significa que el procedimiento debe ser
establecido, documentado, implementado y mantenido. Adems dice que un solo
documento puede incluir los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito
relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un
documento.
Para elaborar un procedimiento documentado, los puntos mnimos que
deberan incluirse en la estructura del mismo son los siguientes:

Ttulo: en el titulo se especifica de modo claro cmo va a denominarse

el procedimiento.
Numero: este es para dar una codificacin a los procedimientos, lo
que permita archivarlos de manera ordenada y para lograr una rpida
identificacin.
Fecha: brinda la fecha de emisin del procedimiento.
Numero de pgina y total de pginas: esto se hace para lograr una
mayor comodidad a la hora de tener que hacer alguna modificacin en
los documentos del sistema. Es importante que cada documento lleve
una paginacin independiente del resto y que en cada hoja se
establezca, adems del nmero de la pgina, el total de pginas.
Autoridad emisora y autoridad aprobadora: debe establecerse de
manera clara quien emiti el procedimiento y quien lo ha aprobado.
Esto ayudar a aclarar responsabilidades y a tener establecido de una
forma clara las competencias a la hora de hacer modificaciones.

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Objetivo: debe especificarse de un modo preciso cual es el objetivo

del procedimiento.
Alcance: es importante delimitar el procedimiento, es decir, si su
cumplimiento es, por ejemplo solo para un determinado departamento
o si el mismo es de cumplimiento obligado para toda la organizacin.
Referencias: se establecern cuando sea necesario los documentos
relacionados con el procedimiento como pudieran ser normativas,
leyes, otros procedimientos, etc.
Definiciones: deben incluirse las definiciones de algunos trminos que
sean empleados en el procedimiento y que por su complejidad y su
ambigedad sea importante delimitar.
Responsabilidades: un aspecto fundamental para que un
procedimiento sea til es la clara delimitacin de las responsabilidades
del mismo.
Mtodo: explicacin de cmo deben llevarse a cabo las distintas
actividades. Deben seguir una secuencia lgica de actuacin y estar
explicada de forma concisa.
Anexos: en caso necesario se incluirn documentos que ayuden a la
mejor comprensin de los procedimientos.

Cabe aclarar que los procedimientos deben utilizar una terminologa

comprensible para el personal para que los mismos sean tiles y puedan ser
empleados en la prctica, por lo tanto conviene pecar por sencillez que por exceso
de complejidad.
Los requisitos generales que detalla la norma ISO 9001 dedicados a definir la
documentacin mnima necesaria se centran en definir todas las actividades de un
modelo claro en documentos, trasladar los resultados de las mediciones y control a
otros documentos llamados registros de calidad, formando as una estructura
documental que permite realizar un seguimiento de todas las tareas, sus resultados
y permite establecer bases para la mejora futura, dado que la organizacin est
enfocada a un sistema de mejora continua.
Los requisitos mnimos que deben cumplir los procedimientos documentados
se encuentran en el punto 4.2.3 de la norma ISO 9001:2008, el cual se cita a
continuacin:
4.2.3 Control de los documentos.
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su
emisin,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente,
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c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin

vigente de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables,
f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la
organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la
operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se
controla su distribucin, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
4.2.4 Control de los registros.
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con
los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad
deben controlarse.
La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y
recuperables.
Punto N 3. Redacte un procedimiento documentado que describa el proceso
propuesto.
Proceso propuesto: mantenimiento de instrumentos de seguimiento y
medicin.
PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
PROCEDIMIENTO N 4-001-R1.

EMISIN

ELABOR

CONTROL

APROB

Nombre:

Patricio Cortona

Julia vila

Julia vila

Fecha:

10/09/15

15/09/15

15/09/15

Firma:

Revisin N

Descripcin de la

Intervino

modificacin

Fecha de
Vigencia

Elabor:

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Control
Aprob:

Objetivo: asegurarse de que los instrumentos de seguimiento y control

cumplan con las tolerancias y los requerimientos de medicin para proporcionar la
evidencia de la conformidad del producto. Lograr adems que bajo las mismas
condiciones de medicin, las lecturas coincidan.
Alcance: Departamento de Calidad y Produccin.
Responsabilidades.
Departamento de Calidad: tiene la responsabilidad de asegurar que el
mantenimiento est siendo realizado conforme a lo previsto y asegurar la correcta
manipulacin y almacenamiento de los mismos, bajo los procedimientos indicados.
Departamento de Produccin: tiene la responsabilidad de utilizar
adecuadamente los instrumentos siguiendo los procedimientos entregados por el
departamento de calidad, preservar su integridad, emitir un comunicado cuando
haya alguna anomala para que se efecten las correcciones necesarias y entregar
los instrumentos de medicin y control oportunamente.
Departamento de Compras: tiene la responsabilidad de pedir presupuestos y
adquirir los recursos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y medicin en
tiempo y forma.
Referencias: ver ficha de instrucciones brindadas por los fabricantes de los
instrumentos y los registros que se generaron de controles anteriores.
Definiciones: no posee.
Mtodo.
1. A partir de los registros realizados con anterioridad, se determina si un
instrumento requiere mantenimiento, calibracin y/o ajuste.
a) En caso de no requerir mantenimiento se actualiza el registro
correspondiente y finaliza el procedimiento.
b) En caso de requerir mantenimiento, debe determinarse si el
instrumento requiere mantenimiento peridico o bien antes de su
utilizacin.
2. Se especifica el tipo de mantenimiento a realizar, ya sea calibracin,
verificacin y/o ajuste segn registro del instrumento y/o manual de uso
proporcionado por el fabricante.
3. Realizar el pedido de presupuesto al rea comercial.
a) En caso de no aprobarse el presupuesto por parte de la
direccin, se realiza el informe, con la correspondiente
actualizacin del registro y finaliza el procedimiento.
b) En caso de aprobarse el presupuesto por parte de la direccin,
se pide el instrumento al rea de produccin.

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4. Se determina si el mantenimiento, calibracin y/o ajuste est al alcance de la

empresa o si se necesita la contratacin de un laboratorio externo.
a) Si est dentro del alcance de la empresa, calidad ejecuta el
mantenimiento, calibracin y/o ajuste del instrumento.
b) Si excede el alcance lo realiza un laboratorio externo.
5. Se realiza un informe, y se actualiza el registro.
6. Calidad devuelve los instrumentos a produccin listos para su utilizacin.
Punto N 4. Elabore en grupo y de manera participativa el texto de la Poltica
de la Calidad, la Misin y la Visin de la organizacin propuesta. Lea atentamente
los datos aportados y defina los conceptos solicitados de modo tal que resulten tiles
para motivar al personal y alinear a la organizacin con los objetivos de la
organizacin. Deben ser definidos de manera ajustada y especfica para el caso. No
descuide el valor de marketing que poseen estos conceptos.
Poltica de la Calidad: Nuestra poltica de calidad es la implementacin de
un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la mejora continua, en el cual se
priorice la satisfaccin del cliente como principal objetivo de la poltica, apoyndonos
en el liderazgo, integracin y trabajo en equipo, teniendo en cuenta que nuestro
principal capital es el humano.
Misin: Ser la empresa ms respetada y atractiva de nuestra industria
logrando la satisfaccin del cliente, presentando productos que estn diseados y
fabricados de acuerdo con las necesidades y expectativas de los mismos.
Visin: Nuestra visin es ser el eslabn clave en la cadena de desarrollo del
pas, aportando las herramientas necesarias para construir el futuro de la sociedad,
preservando el mpetu de calidad basado en la mejora continua.

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