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Formulador: Ing. Juan Virgilio Torres accha
NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
02
11
2.1. Definiciones
2.2. Identificacin de la zona y nombre del proyecto
2.3. Niveles de inundacin en el lugar del proyecto
2.4. Delimitacin de la poblacin beneficiada y beneficiario
2.5. Unidad formuladora y ejecutora
2.6. Marco de referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Definicin del problema
3.2. Objetivos del proyecto
3.3. Determinacin de las alternativas de solucin
IV.FORMULACION
4.1. Anlisis de la demanda
4.2. Anlisis de la oferta existente
4.3. Balance o demanda insatisfecha
4.4. Programacin de alternativas
4.5. Costos del proyecto
4.6. Beneficios del proyecto
4.7. Evaluacin privada
4.8. Evaluacin social
4.9. Anlisis de sensibilidad
4.10. Sostenibilidad del PIP
4.11. Impacto ambiental
4.12. Seleccin de Alternativas
4.13. Plan de implementacin
4.14. Organizacin y gestin
4.15. Matriz del marco lgico del proyecto
4.16. Conclusiones
VI. ANEXOS
12
12
13
17
18
19
26
27
33
37
40
41
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46
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75
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81
MODULON I
RESUMEN EJECUTIVO
Alternativa N II Recuperar las reas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la
continuacin de la erosin en ambas mrgenes del ro Cachi proponiendo lo sgte:
Para ello se Descolmatar y Encauzara el ri en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le
conformara con material de corte del mismo ro, y se considera dique enrocado en una longitud
de 520 ml (ambas mrgenes del ro) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas
mrgenes del ro), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud
de 1:2.
Encauzamiento del Ro Cachi
En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatar el ro con una pendiente de 0.6% para un
3
caudal de 200 m en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con caractersticas de
un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m.
Conformacin de Espigones
Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200
ml, la altura del espigones es de 5 m, la caja del espigones va ser de 2.00 x 3.00 m.
Enrocado de ua y talud del dique
Se excavara al pie del espign con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la
finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavacin, as mismo
se colocara roca acomodada en el talud del espign dndole el mismo talud del espign. Se
considera 520 ml en ambas mrgenes del ro, especialmente en las zonas ms crticas.
S/.
291,326.798
S/. 7.283.169,94
S/. 7, 812,991.83
Neto
ALTERNATIV A 1
(Prec
14.803.793,50
46%
Ratio B / C
1,97
de
Retorno
19.028.472,64
(Precios
48,00%
2,30
I. IMPACTO AMBIENTAL
Descripcin de Impactos Positivos
La ejecucin de la obra permitir proteger la vida de las personas, las reas agrcolas
propensas a ser inundados por desborde de las aguas del ro Cachi y evitar la erosin
progresiva en ambas mrgenes.
Evitando desbordes del ro, se evita la contaminacin ambiental, ya que debido a este problema
las aguas inundan y destruyen todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la
biodiversidad de la zona.
La ejecucin de las obras traer consigo oportunidades de trabajo a la poblacin aledaa,
calificada o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc.)
Mejoramiento de la calidad de vida del poblador beneficiado, la ejecucin de esta obra de
proteccin permitir al poblador asegurar con un mnimo riesgo la inversin que realice, se
controlar la tensin o preocupacin de los pobladores de los sectores afectados, por cuanto no
tendr que estar pendiente de la suerte que le ocurra a sus propiedades en caso del desborde
del ro.
Disminucin de las prdidas de reas agrcolas e infraestructura de servicios pblicos como:
agua e infraestructura construida en sus inmediaciones (Sistema de Riego, caminos, etc.).
Descripcin de Impactos Negativos
J. ORGANIZACIN Y GESTION
En toda decisin para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida un problema de
escasez. Una de las ms importantes es la escasez de recursos monetarios.
Precisamente, este es un problema recurrente con el que se enfrentan todas las instituciones
del Estado; y de manera particular los Gobiernos Locales.
En un sentido amplio, el Estado representa, dirige y regula la vida de la sociedad, asimismo, es
la encargada de garantizar la satisfaccin de sus necesidades pblicas, as como facilitar y
vigilar el adecuado suministro de los bienes privados.
Expresada la naturaleza del Estado en tales trminos, el gobierno en todos sus niveles debe
velar por el bienestar social, considerando como principio fundamental la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad. Esto implica entonces la eficacia en sus acciones de
gobierno deben evaluarse, fundamentalmente, en funcin a su impacto en el bienestar de la
sociedad.
La regin Huancavelica, se define como el espacio territorial, que se encuentra delimitado por
factores geogrficos, culturales y administrativos. Y se prestar mayor relevancia a los aspectos
sociales que determina una regin, en comparacin con las cuestiones geogrficas, La regin
Huancavelica no slo es una geografa modelada por la historia, tambin es una conciencia y
una fuerza poltica, su desarrollo no trascurre al margen de las clases y de los conflictos porque
en definitiva la regin existe cuando hay hombres, individuos, grupos o clases que creen en ella
y luchan por ello. As la Municipalidad Distrital de Chincho dentro de sus competencias y
atribuciones evaluar la viabilidad del presente estudio, y de obtenerse la misma ser la
encargada de la bsqueda del financiamiento adecuado para la ejecucin en etapas del
presente proyecto, adems de estar incluida en el Plan de Contingencia Regional.
Para la ejecucin del presente proyecto la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO, cuenta
con el personal suficiente con capacidad tcnica, administrativa y financiera para poder llevar a
cabo las funciones encomendadas, los cuales a travs de estos aos han venido realizando
actividades similares con un rendimiento eficaz.
Con respecto a la modalidad de ejecucin se recomienda realizarlo por LICITACIN PBLICA.
Beneficiarios; Los pobladores de los sectores involucrados son los beneficiarios directos de
este proyecto y participan brindando la informacin base necesaria del lugar para la elaboracin
del presente estudio de pre inversin.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
El presente estudio de preinversin considera las etapas de Inversin y mantenimiento:
Etapa de Inversin; Esta etapa se ejecutar en 03 meses durante el ao "0" de inversin del
proyecto y estar a cargo de la Unidad Ejecutora como es la Municipalidad Distrital de Chincho
a travs de la Subgerencia de Infraestructura, esta etapa est compuesta por las siguientes
metas:
- Elaboracin de expediente tcnico
- Instalacin de infraestructura de proteccin
- Supervisin de la obra
Etapa de Mantenimiento; Esta etapa tiene una duracin de 10 aos y estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Chincho, la cual consta de las siguientes labores:
- Limpieza y Descolmatacin del cauce del ro
- Mantenimiento de los muros de proteccin de la ribera del ro.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central identificado es: Elevado riesgo de prdida de la produccin
agrcola por inundacin, terrenos de cultivo por erosin y prdida de
infraestructura vial en ambas mrgenes del Ro Cachi entre los Sectores
SACCSACC, huanchuy,Andabamba,Florida ,Llamocctachi y Sillco
El proyecto para la alternativa recomendada es rentable econmica y socialmente con
un TIR de 48 % y un Valor actual neto de S/ 19.028.472,64 a una tasa social de
descuento del 10%
por lo que se puede concluir que el proyecto es viable
econmicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta
rentabilidad se sostiene durante el anlisis de sensibilidad.
Se ha considerado alternativa nica que viene hacer: instalacin de 520 mts de dique
enrocado con una altura de 3.0 mts, y la instalacin de 200 ml de dique con gaviones
con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchn 1.0 x 1.0 x 5.0
m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y transversal cada 50 m
con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con piedra en la margen
izquierda y derecha, adems el encauzamiento del ro en un ancho de 30 m y una altura
de 3.00 metros, con un talud de inclinacin de 1:2, y la aplicacin de un programa de
capacitacin.
La ejecucin del proyecto significa una inversin social de S/. 7.031.692,65 nuevos
soles y financiera de S/. 7.812.991,83 Nuevos Soles.
Considerando los costos sociales como costos principales en el anlisis, as mismo con
el objeto de cumplir con su rol promotor de desarrollo en el distrito, la Municipalidad
distrital de Cachi deber impulsar y afianzar la bsqueda del financiamiento a travs de
otros organismos financieros y de cooperacin, para el desarrollo integral del presente
proyecto.
El proyecto cuenta para el estudio con un perodo de 60 das, para la ejecucin del
proyecto 120 das (30 das para la licitacin y 90 das para la ejecucin de obras civiles)
y cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital de C h i n c h o de asumir el
100% de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
Es importante sealar, que la elaboracin del Expediente Tcnico debe elaborarse de
manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el presente Perfil, sobre todo
desde el punto de vista de rentabilidad, comprobndose los parmetros econmicos de
la alternativa 1.
Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel de Perfil.
M. MARCO LGICO
F
I
N
P
R
O
P
S
I
T
O
RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento
del
desarrollo
socioeconmico de los agricultores
de ambas mrgenes del Ro Cachi
entre los sectores de El Tingo, Las
Brisas y El Puquio de la localidad de
Cachi
Disminuir el riesgo de prdida por
los continuos daos ocasionados
por el Ro Cachi en pocas de
crecidas en tramos crticos de
ambas mrgenes; asegurando la
proteccin del rea agrcola,
infraestructura vial y viviendas
existentes en los Sectores de El
Tingo, Las Brisas y El Puquio de la
localidad de Cachi
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Se consolida la organizacin
de los grupos de sociales.
C
A
U
S
A
&
E
F
E
C
T
O
A
C
C
I
O
N
E
S
- INSTALACION de 520 ml de
dique de enrocado en los tramos
crticos de ambas mrgenes del
ro Cachi y Tuspon.
- INSTALACION de 200 ml de
dique de gaviones en los tramos
crticos de ambas mrgenes del
ro Cachi y Tuspon
- Encauzamiento
y
descolmatacin del cauce en
1,462.09 ml
II. ASPECTOS
GENERALES
2.1 DEFINICIONES.
De acuerdo al diagnstico realizado en la zona, se tiene que en los sectores de intervencin el
dao ms notorio que se ha dado es en los aos 2011, que destruyo muchos infraestructuras de
comunicacin y reas agrcolas, producto de los desbordes ocasionando grandes prdidas
econmicas, especialmente en la zona baja de la ciudad, en donde se ha tenido prdidas de
sembros de pastos, ganado vacuno, viviendas, y tambin en la infraestructura vial.
la zona a intervenir se localiza en ambas mrgenes del ro cachi, en los sectores
Saccsacc-Huanchuy-Andabamba,Florida,Llamocctachi y Sillco, donde se ubican hectreas de
cultivo de hortalizas y pasto que sirven para el ganado, haciendo mencin que la zona es
altamente agropecuaria.
La zona del proyecto antes indicado pertenece al distrito de Chincho, provincia de Angaraes,
departamento de Huancavelica.
De las visitas de campo realizadas por parte del equipo proyectista y personal del rea tcnica
de la Municipalidad Distrital de Cachi, se ha determinado que la intervencin se localiza en la
parte alta y al inicio de la cuenca del Ro Cachi , as mismo la zona a proteger es
exclusivamente una zona agrcola y ganadera.
De acuerdo a lo indicado en la reglamentacin de la R.M. N 1135-2006-AG, del 31 de Agosto
del 2,006 es necesario construir obras de defensa en el sector antes indicado para proteger las
reas agrcolas contra la inundacin y erosin en ambas mrgenes del Ro Cachi.
2.2 IDENTIFICACION DE LA ZONA Y NOMBRE DEL PROYECTO
Identificacin de la Zona: El proyecto se desarrollar en ambas mrgenes del Ro
Cachi, exactamente en los sectores de Saccsacc-Huanchuy-Andabamba,Florida,Llamocctachi y
Sillco , de la ciudad de Cachi. La zona del proyecto se ubica en la parte alta de la Cuenca del
Ro Cachi.
Nombre del Proyecto: ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI,
SECTOR
SACCSACC-HUANCHUY-ANDABAMBA,FLORIDA,LLAMOCCTACHI Y SILLCO
DISTRITO DE CHINCHO,PROVINCIA DE ANGARAES-HUANCAVELICA
2.2.1 Recoleccin
identificado
de
la
informacin
caractersticas
del
lugar
A
L
Donde:
W : Ancho medio de la cuenca, en Km.
A : rea de la cuenca, en Km2.
L : Longitud del curso ms largo, en Km.
Reemplazando valores, obtenemos:
CUENCA
CACHI
Sector urbano de la
ciudad de Cachi
A
Km2
L
Km.
ANCHO MEDIO
Km.
220.64
2.84
77.69
Kc
P
2* *A
Donde:
P :
Permetro de la cuenca, en Km.
A :
rea de la cuenca, en Km2.
Reemplazando valores:
CUENCA CACHI
Sector urbano de la ciudad de
Cachi
A
Km2.
220.64
P
Km.
Kc
64.58
0.77
H
L
Donde:
H:
L:
CUENCA CACHI
H
m
L
m
S
%
20
2836
0.07
:
:
:
:
de
Chota
78 38 55
06 32 50
2486.6 m.s.n.m.
Considerando que las alturas donde se ubican las reas agrcolas con respecto al nivel
del cauce oscilan entre 1.8m a 2.1m por lo tanto existen posibilidades que se provoque
un desborde en las reas agrcolas ubicadas en los sectores antes mencionado.
del
2/3 1/2
Q=Ax R S
n
Periodo de
Retorno
50 aos
45*
45
0
0
7.0
3.0
3.00
AREAS DE CULTIVO
Poco Valor (ha)
Valor Medio (m2)
Valor Alto (m2)
INFRAESTRUCTURA
Puentes
Caminos (km)
Beneficios o Costos Evitados en la Zona
5,000.00
Agrcola (Br) (S/.)
Poblacin Objetivo
150
* Solo se ha considerado las 45 ha que se encuentran en peligro de inundaciones
2.4
Cuadro N 01
Datos Poblacin Afectada
Sectores
# de Usuarios
Infraestructura Pblica y Privada
El Puquio, Las Brisas 30
Agua, reas Agrcolas
y El Tingo
Total
30
Elaboracin: del Proyectista a partir de la informacin obtenida en las visitas de campo .
2.5
El cauce del ro Cachi, en los sectores antes mencionado; es una zona que se encuentra
afectada debido a la presencia excesiva de colmatacin as como de vegetacin, en ambas
mrgenes presenta tramos crticos, los taludes del ro son verticales, aprecindose barrancos
formados por la erosin propia del ro, debido a que en pocas de avenidas los altos caudales
vienen propiciando que el ro se cargue hacia ambas mrgenes, originando que se ponga en
riesgo, los terrenos de cultivo en actual produccin, algunas viviendas y los puentes carrozables
y peatonal que se encuentran sobre el mencionado ro, los cuales sirven de conexin a los
sectores aledaos.
Los daos sobre la propiedad, red de riego y la produccin, generan el crecimiento de los
ndices de pobreza, en los pequeos y medianos agricultores asentados en ambas mrgenes
del ro Cachi sectores de Las Brisas, El Tingo y El Puquio, los trabajos de
encauzamiento y proteccin de ribera que se proponen en los diferentes ros del pas, tienen
bsicamente un enfoque agrario, concordante con las responsabilidades establecidas en la
normatividad sobre la materia, no obstante los beneficios alcanzan a todos los sectores y
poblacin en general.
En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Cachi se encuentra elaborando el presente estudio
de preinversin, con la finalidad de ejecutar la obra con apoyo financiero del Gobierno Regional
o programas del Ministerio de Agricultura.
2.6.1 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
De acuerdo al diagnostico realizado en la zona de estudio, se tiene los siguientes resultados:
1. El tramo a considerar empieza desde el Puente ubicado por el cementerio de la ciudad de
Cachi y culmina en el Puente viejo del Sector El Puquio.
2. La longitud total del ro a considerar para el encauzamiento es de 1.09294 km, y tambin se
considera el brazo del ro Tuspon en una longitud de 369.15 ml, haciendo un total de
1,462.09 ml.
3. El ancho del cauce es variable, en algunos tramos se tiene 15 m y en otros 17 metros, cuya
pendiente es suave, pero se aprecia desnivel en muchos tramos, el cual no permite la
circulacin del flujo agua abajo, permitiendo el aumento del tirante, en donde oscilan entre
0.80 m de altura, pero en tiempos de lluvias oscila entre 2.00 y 2.50 m de altura, lo cual hace
inundable y vulnerables ante un desborde a la zona de los sectores Las Brisas, El Tingo y El
Puquio.
4. Se cuenta con 45 hectreas agrcola de pasto para ganado que se encuentran ubicado a la
ribera del ro Cachi, y son afectados por la erosin e inundaciones.
5. En el recorrido del tramo a mejorar, se ubican 04 puentes, uno ubicado por el cementerio de
la ciudad de Cachi, cuyo estado de conversacin es bueno y es de estructura armada
para servicio de transporte, otro puente se encuentra ubicado en la prog. 0+150, a la altura
del sector El Tingo, fue construido para peatones y cruce de ganado, se encuentra en
buenas condiciones, el tercer puente se ubica en la progresiva 0+585, que viene hacer el
ms importante porque por aquella estructura se va al Sector Las Brisas y a varios centros
poblados y caseros del distrito de Cachi, adems a la Plaza de Toros de la ciudad de
Cachi, dicho puente hasido afectado por la ltima creciente del ro Cachi, que es necesario
su pronto mejoramiento, y el cuarto puente denominado puente viejo, ubicado en la
progresiva 1+092.94, a la altura del sector El Puquio, dicho puente es de base con
estructura armada en el centro, pero en los extremos la base es de madera y as mismo la
losa.
Cruce entre el Ro Tuspon y Cachi, prcticamente aqu se inicia la cuenca del Ro Cachi, y se inicia el tramo a mejorar,
en una altura de 2302 msnm.
Prog. 0+150, puente ubicado en buenas condiciones, que se encuentra en el sector El Tingo
Prog. 0+590, ubicacin del Puente Las Brisas, de concreto armado, pero ha sufrido dao en una de sus estructuras.
MODULO III
IDENTIFICACION
3.1
3.1.1 Definicin
La zona a intervenir se localiza en el inicio de la Cuenca del Ro Cachi, en ambas
mrgenes del ro entre los sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio, mediante un
recorrido total de 1,092.94 ml, de los cuales 45 hectareas de patos son inundables en
pocas de creciente de tirante de agua, porque en la actualidad la seccin trapezoidal es
irregular teniendo un talud promedio de alto igual a 1.20 m, y en pocas de mximas
avenidas el tirante es promedio 2.50 m de altura, originando de esta manera el
desbordamiento de agua y socavacin al talud de terreno natural.
Los sectores antes indicados pertenecen a la ciudad de Cachi, y al distrito del mismo
nombre, Provincia de Chota, departamento de Cajamarca.
De las visitas de campo realizadas por parte del equipo proyectista y personal del rea
tcnica de la Municipalidad Distrital de Cachi, se ha determinado que la
intervencin se localiza en la parte alta y al inicio de la cuenca del Ro Cachi , as mismo
la zona a proteger es exclusivamente una zona agrcola y ganadera.
De acuerdo a lo indicado en la reglamentacin de la R.M. N 1135-2006-AG, del 31 de
Agosto del 2,006 es necesario construir obras de defensa en el sector antes indicado
para proteger las reas agrcolas contra la inundacin y erosin en ambas mrgenes del
Ro Cachi.
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
Causa Directa
Infraestructura vial, viviendas y terrenos
de cultivos expuesta a daos por erosin
Causa Directa
Colmatacin del cauce del
Carencia de estructuras de
proteccin
Erosin de laderas
Ausencia de previsin
tcnica durante la
formulacin de proyectos
Presupuesto de proteccin
de estructuras no incluidos
en obras viales
Tala y eliminacin de
cobertura vegetal en la
margen del ro
Falta de capacitacin en:
Forestacin y proteccin de
la margen
Pgina
32
Ro
Arrastre de materiales
erosionados en zonas altas,
por avenidas
Carencia de control de
materiales arrastrados
Partiendo del problema central y las causas que lo originan, se han identificado
efectos que contribuyen a visualizar la situacin actual de la poblacin objetivo que
se ubican a ambas mrgenes del ro.
Si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos
posibles efectos identificados serian los siguientes:
-
Efectos directos
-
Efectos indirectos
-
Pgina
33
EFECTO FINAL
Retraso Socioeconmico de los agricultores de ambas mrgenes del Ro Cachi entre los sectores de
El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Cachi
Costo de la evacuacin,
auxilio y rehabilitacin.
Destruccin de lo caminos de
acceso a centros de
produccin
Presencia de accidentes y
prdidas humanas.
Presencia de epidemias y/o
enfermedades.
Efecto Directo
Daos que reflejan el impacto
del proyecto en el resto de la
economa.
Problema Central:
Elevado riesgo de prdida de la produccin agrcola por inundacin, terrenos de
cultivo por erosin y prdida de infraestructura vial en ambas mrgenes del Ro
Cachi entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de
Cachi
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34
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
EFECTO FINAL
Retraso Socioeconmico de los agricultores de ambas mrgenes del Ro Cachi entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la
localidad de Cachi
Destruccin de los caminos de acceso
a centros de produccin
Efecto Directo
Daos que reflejan el impacto del
proyecto en el resto de la economa.
Problema Central:
Elevado riesgo de prdida de la produccin agrcola por inundacin, terrenos de cultivo por erosin y prdida de infraestructura vial en ambas mrgenes del
Ro Cachi entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Cachi
Causa Directa
Infraestructura vial, viviendas y terrenos de cultivos
expuesta a daos por erosin en avenidas
Causa Directa
Margen izquierda y derecha del Ro
sin proteccin.
Curso del Ro es muy variable
Causa Directa
Colmatacin del cauce del Ro
Carencia de estructuras de
proteccin
Presupuesto de proteccin de
estructuras no incluidos en obras
viales
Pgina
35
Erosin de laderas
3.2
Objetivo Central:
Disminuir el riesgo de prdida por los continuos daos ocasionados por el
Ro Cachi en pocas de crecidas en tramos crticos de ambas mrgenes;
asegurando la proteccin del rea agrcola, infraestructura vial y viviendas
existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad
de Cachi.
Objetivo Central
Disminuir el riesgo de prdida por los
continuos daos ocasionados por el Ro
Cachi en pocas de crecidas en tramos
crticos de ambas mrgenes; asegurando
la
proteccin
del
rea agrcola,
infraestructura
vial
y
viviendas
existentes en los Sectores de El Tingo,
Las Brisas y El Puquio de la localidad de
Cachi
Pgina
36
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
FIN LTIMO
Incremento del desarrollo socioeconmico de los agricultores de ambas mrgenes del Ro Cachi entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El
Puquio de la localidad de Cachi
Fin Directo
Evitar daos que reflejan impacto en
la economa de la poblacin.
Objetivo Central:
Disminuir el riesgo de prdida por los continuos daos ocasionados por el Ro Cachi en pocas de crecidas en tramos crti cos de ambas mrgenes; asegurando la
proteccin del rea agrcola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Cachi
Medio de primer nivel Infraestructura vial,
viviendas y terrenos de cultivos protegidos ante las
mximas avenidas
Existencia de estructuras de
proteccin
Pgina
37
Proteccin de laderas
Sembrado de rboles
Ejecucin de trabajos de
descolmatacin
Relacin de Complementariedad
MF 1
Proteccin en
ambas
mrgenes del
ro con
estructura
adecuada
MF 2
Ejecucin de
trabajos de
descolmatacin
MF 3
Canalizacin y
Encauzamiento
del ro
Pgina
38
MF 2
Ejecucin de
trabajos de
descolmatacin
Accin 01
Construccin de
520 ml de dique
de enrocado en
los tramos crticos
de ambas
mrgenes del ro
Cachi y Tuspon
Accin 02-A
Construccin de
200 ml de dique
de gaviones en
los tramos crticos
de ambas
mrgenes del ro
Cachi y
Tuspon
MF 3
Canalizacin y
Encauzamiento
del ro
Accin 03
Encauzamiento y
descolmatacin
del cauce en
1,462.09 ml
Accin 02-B
Construccin de
200 ml de dique
de espigones en
los tramos crticos
de ambas
mrgenes del ro
Cachi y Tuspon
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39
3.3.2 Alternativas
De acuerdo al estudio hidrolgico, y del diagnostico realizado en la zona, se llega a
conclusin de plantear una sola alternativa tcnica de solucin al problema que se
presente en el cauce del ro, esto se ha determinado porque no es posible contemplar
otra alternativa ms por el tipo de material existente en la zona, y a continuacin se
detalla:
Alternativa N I
Recuperar las reas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y
evitar la continuacin de la erosin en ambas mrgenes del ro Cachi proponiendo lo
sgte:
Para ello se Descolmatar y Encauzara el ri en una longitud de 1.46209 Km. el cual
se le conformara con material de corte del mismo ro, y se considera dique enrocado
en una longitud de 520 ml (ambas mrgenes del ro) y dique de gaviones en una
longitud de 200 ml (ambas mrgenes del ro), con una altura de 3.00 m y ancho de
encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2.
Encauzamiento del Ro Cachi
En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatar el ro con una pendiente de 0.6%
3
para un caudal de 200 m en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con
caractersticas de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m.
Conformacin de Gaviones
Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud
total de 200 ml, la altura del gavin es de 3 m, en la base se considera un colchn
antisocavante (6 ml), la caja del gavin va ser de 1.00 x 1.00 m.
Enrocado de ua y talud del dique
Se excavara al pie del espign con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad
con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la
socavacin, as mismo se colocara roca acomodada en el talud del espign dndole el
mismo talud del espign. Se considera 520 ml en ambas mrgenes del ro,
especialmente en las zonas ms crticas.
Alternativa N II Recuperar las reas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la
continuacin de la erosin en ambas mrgenes del ro Cachi proponiendo lo sgte:
Para ello se Descolmatar y Encauzara el ri en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le
conformara con material de corte del mismo ro, y se considera dique enrocado en una
longitud de 520 ml (ambas mrgenes del ro) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml
(ambas mrgenes del ro), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml,
con un talud de 1:2.
Encauzamiento del Ro Cachi
En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatar el ro con una pendiente de 0.6% para un
3
caudal de 200 m en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con caractersticas
de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m.
Conformacin de Espigones
Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de
200 ml, la altura del espigones es de 5 m, la caja del espigones va ser de 2.00 x 3.00 m.
Enrocado de ua y talud del dique
Se excavara al pie del espign con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la
finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavacin, as
mismo se colocara roca acomodada en el talud del espign dndole el mismo talud del
espign. Se considera 520 ml en ambas mrgenes del ro, especialmente en las zonas ms
crticas.
MODULO IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN
4.0
FORMULACION
En el presente modulo se ha recogido, organizado y procesado toda la informacin
relacionada con las alternativas identificadas en el modulo anterior. Los resultados
obtenidos son dos, principalmente:
Las metas del proyecto en trminos de caudal de agua a trasladar, La identificacin y
cuantificacin de los costos totales, a precios de mercado y su organizacin en flujos.
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA.
Perfil
Idea
Pre
Factibilidad
expediente
tcnico
Ejecucin
Factibilidad
3.1.1
Operacin y
mantenimiento
Aos 1-10
Mes 05 - 08
Licitacin y ejecucin de obras
civiles y complementarias del
proyecto de Instalacin de defensa
riberea
Licitacin, elaboracin y
aprobacin del estudio
definitivo expediente tcnico.
FASES
INVERSION
Etapa II
Etapa II
POST INVERSION
Etapa III
CUADRO N 03
CRONOGRAMA DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Item
A
B
C
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
03.01.00
03.02.00
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
04.03.00
04.03.01
04.03.02
05.00.00
05.01.00
05.02.00
Descripcin
Unidad
Und
Glb
GLB
UND
GLB
M
GLB
Licitacin y
elaboracin
de
Expediente
tcnico Inversin
01 - 02 MES
1.00
2.00
1.00
1.00
131.00
1.00
M2
47,083.26
M3
M3
48,767.60 73,151.39
60,165.40 90,248.09
M2
78,952.86
HA
M3
M3
M3
M3
M3
7.90
8,689.20
8,689.20
8,689.20
8,689.20
8,689.20
M3
M3
UND
UND
80.00
200.00
2/3
Donde:
3
Q = Caudal en m /seg.
N = Coeficiente de rugosidad
2
A = rea Mojada (m )
R = Radio Hidrulico (m)
El clculo correspondiente y el anlisis respectivo se encuentra en el estudio de
Hidrologa para el presente estudio que se adjunta en anexos, teniendo como
resultado un caudal de 200 m3/seg, con el cual se ha determinado en trabajar y
hacer los diseos correspondientes.
CUADRO N 04
POBLACION Y AREA BENEFICIADA
Lugar
Poblacin Objetivo
Ribera del ro
Poblacin
Referencia
30
150
Demanda proyectada
Se tomar como demanda proyectada a la demanda actual incrementado por la tasa
de crecimiento del distrito en horizonte del proyecto.
CUADRO N 05
DISTRITO/POBLADO/CASERIO
CIUDAD DE CACHI
DISTRITO DE CACHI
Tasa de Crecimiento
POBLACION
CENSO 2007 Proyeccin 2010
3491
3575
18993
19452
0.80%
CUADRO N 06
POBLACION REFERENCIA
Ao
Distrito
Cachi
Rbera del ro
sector varios
2010
3575
19452
2011
3604
19608
2012
3632
19764
2013
3661
19923
2014
3691
20082
2015
3720
20243
2016
3750
20405
2017
3780
20568
2018
3810
20732
2019
3841
20898
2020
3872
21065
4.4
PROGRAMACION DE ALTERNATIVAS
MESE
S
TRABAJOS
PROVISIONALES
TRABAJOS
PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
DIQUE
CRONOGRAMA
FISICO
MES2
MES3
MES1
MES4
MES5
MES6
TOTAL
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00 GAVION
ES
COSTO DIRECTO
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
9%10%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
25
%
100
%
100
%
100
%
100
%
25
%
25
%
25
%
25
%
100
%
SUB
TOTAL
I.G.V
18%
SUB
TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO
AMBIENTAL
SUPERVISION
50
%
TOTAL DE
PRESUPUESTO
4.5
50
%
100
%
S/.
291,326.798
S/. 7.283.169,94
S/. 7, 812,991.83
CUADRO N 09
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA I
I te m
D e s c ri p c i n
P R E S U P U E S T O ALT E R N AT
IV A I
Unid
a
M e tra d
o
P re c i
o
P a rc i a
l
01.00.01
TRABAJOS PR OVISIONALES
01.01.00
GLB
2,00
700,00
1.400,00
01.02.00
UND
1,00
716,92
716,92
01.03.00
GLB
1,00
599,16
01.04.00
01.05.00
GLB
02.00.00
TRABAJOS PR ELIMINAR ES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
M OVIMI EN TO DE TI ERRA S
03.01.00
03.02.01
04.00.00
DI QUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01
04.01.02
04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01
04.02.01.1
S u b tota
l
T ota l
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE GAVIONES
04.03.01
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
M3
1.394,40
97,08
135.368,35
05.00.00
GAVI ON ES
05.01.00
UND
80,00
575,51
46.040,80
05.02.00
UND
200,00
575,51
115.102,00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
136.525,70
161.142,80
5.186.704,13
10%
518670,4127
9%
466803,3714
---------------
SUB TOTAL
I.G.V.
6.172.177,9107
18%
1110992,024
---------------
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION 3%
7.283.169,9346
4%
291326,7974
20000
218495,098
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.812.991,8300
CUADRO N 09
COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA II
I te m
D e s c ri p c i n
P R E S U P U E S T O ALT E R N AT
IV A II
Unid
a
M e tra d
o
P re c i
o
P a rc i a
l
S u b tota
l
T ota l
01.00.01
01.01.00
GLB
2,00
700,00
1.400,00
01.02.00
UND
1,00
716,92
716,92
01.03.00
GLB
1,00
599,16
599,16
01.04.00
131,00
0,61
79,91
01.05.00
GLB
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
02.00.00
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
03.00.00
M OVIMI EN TO D E TI ERRA S
03.01.00
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
03.02.01
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
04.00.00
DI QU E
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
04.01.02
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
04.02.01.1
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE ESPIGONES
04.03.01
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
M3
1.394,40
180,00
250.992,00
252.149,35
05.00.00
ESPI GON ES
05.02.00
200,00
955,50
191.100,00
191.100,00
UND
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
5.332.284,97
10%
533228,4975
9%
479905,6477
---------------
SUB TOTAL
6.345.419,1198
I.G.V.
18%
1142175,442
---------------
SUB TOTAL
7.487.594,5613
EXPEDIENTE TECNICO
4%
299503,7825
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION
20000
3%
224627,8368
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
8.031.726,1806
Ubicacin del
Proyecto
Alternativas de solucin
Zona Agrcola
Costos de las
Alternativas
7.812.991,8300
Alternativa nica
10
Zona Alta
D e s c ri p c i n
P R E S U P U E S T O ALT E R N AT
IV A I
Unid
a
M e tra d
o
P re c i
o
P a rc i a
l
S u b tota
l
T ota l
01.00.01
01.01.00
GLB
2,00
700,00
1.400,00
01.02.00
UND
1,00
716,92
716,92
01.03.00
GLB
1,00
599,16
599,16
01.04.00
131,00
0,61
79,91
01.05.00
GLB
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
02.00.00
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
03.00.00
M OVIMI EN TO D E TI ERRA S
03.01.00
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
03.02.01
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
04.00.00
DI QU E
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
04.01.02
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
04.02.01.1
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE GAVIONES
04.03.01
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
M3
1.394,40
97,08
135.368,35
05.00.00
GA VI ON ES
05.01.00
UND
80,00
575,51
46.040,80
05.02.00
UND
200,00
575,51
115.102,00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
136.525,70
161.142,80
5.186.704,13
10%
9%
518670,4127
466803,3714
---------------
SUB TOTAL
6.172.177,9107
I.G.V.
18%
1110992,024
---------------
SUB TOTAL
7.283.169,9346
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION
3%
4%
291326,7974
20000
218495,098
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.812.991,8300
CUADRO N 11
ALTERNATIVA N 01
I te m
D e s c ri p c i n
P R E S U P U E S T O ALT E R N AT
IV A II
Unid
a
M e tra d
o
P re c i
o
P a rc i a
l
01.00.01
01.01.00
GLB
2,00
700,00
1.400,00
01.02.00
UND
1,00
716,92
716,92
01.03.00
GLB
01.04.00
01.05.00
GLB
02.00.00
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
M OVIMI EN TO D E TI ERRA S
03.01.00
03.02.01
04.00.00
DI QU E
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01
04.01.02
04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01
04.02.01.1
S u b tota
l
T ota l
1,00
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE ESPIGONES
04.03.01
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
M3
1.394,40
180,00
250.992,00
252.149,35
05.00.00
ESPI GON ES
05.02.00
200,00
955,50
191.100,00
191.100,00
UND
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
599,16
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
5.332.284,97
10%
9%
533228,4975
479905,6477
---------------
SUB TOTAL
6.345.419,1198
I.G.V.
18%
1142175,442
---------------
SUB TOTAL
7.487.594,5613
EXPEDIENTE TECNICO
4%
299503,7825
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION
3%
20000
224627,8368
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
8.031.726,1806
Cuadro N 12
RESUMEN GENERAL DE DAOS PREVISIBLES
RESUMEN GENERAL DE DAOS PREVISIBLES
Valor de los Daos
(Miles de S/.)
Descripcin
EFECTOS DIRECTOS
2,107.26
35.26
450.00
536.66
125.00
860.00
100.35
EFECTOS INDIRECTOS
1,598.29
1,451.06
1.41
0.53
OTROS (10%)
145.30
TOTAL
3,705.55
CUADRO N 13
DAOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIN AGRCOLA
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Superficie on
c
Volumen de
Valor Bruto d e Costo de Produccin Valor Neto d eValor de lo s
Cultivos
riesgo de Rendimientos Produccin Precio Produccin
Produccin Daos
Por ha
Total
Principales inundacin
(Ha)
(Kilos/ha- ao)
(TM)
(S/.x Kilo) (Miles de S/.) (S/. x ha) (Miles de S/.) (Miles de S/.)(Miles de S/ .)
Pasto
45.00
TOTAL
45.00
33,000.00
1,485.00
0.50
1,485.00
742.50
14,933.02
671.99
742.50
671.99
70.51
35.26
70.51
35.26
CUADRO N 14
VALOR DE REPOSICIN DE LA INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS
Cultivos
Principales
Pastos
0.50
22.50
Valor de Reposicin
(S/.xha)
Total
(S/.)
20,000.00
450,000.00
TOTAL
45.00
22.50
Fuente: Elaboracin propia, basados en la informacin remitida por la DRA
CUADRO N 15
450,000.00
Cultivo Principales
Superficie
Afectada
Porcentaje
(2/)
ha (1/)
Pastos
Superficie Prdida
45.00
TOTAL
ha
0.50
23
45.00
Prdida Total
Total
(S/. Ao)
14,933.02
23.00
(Miles S/.)
(4/)
343.46
536.66
343.46
536.66
: Superficie afectada por inundacin, flujo de lodo y piedras, interrupcin prolongada del riego, etc.
2/
3/
4/
: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 64%. El VNP anual se asume como renta perpetua.
CUADRO N 16
MANO DE OBRA AFECTADA, SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO AGRCOLA PERDIDOS
(Montos en Nuevos Soles)
Superficie con
riesgo de
tem Cultivos Principales
inundacin Jornal/ha
(Ha)
1 Banano Organico
220
45.00
Total
45.00
Salario
(S/./Jornal)
18
9,900.0
Superficie
Total
(Miles de S/.)
178.2
Jornal/ha
45.00
178.2
Total
Jornales
220
45.0
9,900.00
9,900.0
Salario
(S/./Jornal)
Total
(Miles de
S/.)
18
178.20
178.2
Valor Actual
(Miles de S/.)
1,272.86
1,451.1
1,272.9
1,451.1
CUADRO N 17
DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Costo de Reconstruccin
Tipo de
Infraestructura
Unidad
Cantidad
Precio
Total
Daada
Unitario
(Miles de S/.)
Caminos Rurales
Global
1.00
125,000.00
125.00
125.00
Total
Cuadro N 18
DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA
(Montos en Miles Soles)
Costo de Reconstrucci n
Tipo de
Tipo de
Unidad
Cantidad
Infraestructura
TOTAL
Dao
(S/.
x
Km.)
Hidrulica
(Miles de S/.)
Obras de Arte
Parcial
Global
1.00 60,000.00
60.00
Sistema de Riego Parcial
Km..
1.00 800,000.00
800.00
Total
Nota: En Canales, el dao estara referido al Canal de derivacin y laterales.
860.00
UNIDAD
Agricultura
FORMULADORA
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CACHI,
DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
HORIZONTE DE EVALUACIN EN AOS
RUBRO
I. INVERSIN
Es tudios
Infraes tructura
10
7.812.991,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
6.989.695,81
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
7.489.510,80
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
153.065,00
7.812.991,83
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
8.159.741,82
1,0000
0,9009
0,8116
0,7312
0,6587
0,5935
0,5346
0,4817
0,4339
0,3909
0,3522
7.812.991,83
31.238,74
28.143,01
25.354,06
22.841,50
20.577,92
18.538,67
16.701,51
15.046,40
13.555,32
12.212,00
Equipam iento
Capacitacin
II. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Operacin y m antenim iento
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
0,00
7.812.991,83
8.017.200,95
FORMATO 2
COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA II)
SECTOR
UNIDAD
Agricultura
FORMULADORA
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CACHI,
DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
7.489.510,80
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
153.065,00
8.031.726,18
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
8.378.476,17
1,0000
0,9009
0,8116
0,7312
0,6587
0,5935
0,5346
0,4817
0,4339
0,3909
0,3522
31.238,74
28.143,01
25.354,06
22.841,50
20.577,92
18.538,67
16.701,51
15.046,40
13.555,32
12.212,00
Estudios
Infraestructura
8.031.726,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
TOTAL
I. INVERSIN
Equipamiento
Capacitacin
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
0,00
Operacin y mantenimiento
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
8.031.726,18
6.989.695,81
CONCEP
TO
Operaci
n
tiles de escritorio
Pasajes y mensajera
Mantenimiento
Limpieza de Ro
Reparaciones de muro
Herramientas
TOTAL
OPERACIN Y
MANTENIMIENT
SUB
TOTAL
PRECI
(sin
UNIDAD CANTIDA O
IGV
IGV)85
UNITAR
D
161.
0
5
Global
1
350
350
66.5
Estim.
1
500
500
95
12,300. 1,995.
Jornales
120
15 00
1,800.0 00
0
0
Global
1 10,000.00
1,900.0
0
Estim.
1
500 10,000.0
0
95
13,150. 2,156.
00
50
TOTAL
1,011.
50416.
5
595
14,295.
00
1,800.0
0
11,900.0
0
15,306.
50
La situacin con proyecto, consiste en proyectar todos los costos en los que se
incurrir una vez ejecutado.
CUADRO N 20
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN "CON
PROYECTO" (Alternativa 1)
SUB
TOTAL
PRECI
(sin
CONCEP
UNIDAD CANTIDA O
IGV)
UNITAR
TO
D
Operaci
1,000.
n
tiles de escritorio
Global
1
500 00 500
Pasajes y mensajera
Estim.
1
500
500
Mantenimiento
41,001.
Limpieza de Ro
Jornales
150
15 26
Reparaciones de muro
Global
1
2,250.00
Herramientas
Estim.
1
38,501.26
250
250.0
0
TOTAL
OPERACIN Y
42,001.
MANTENIMIENT
26
NOTA: El IGV esta gravado por el 19%.
IGV
19
095
95
7,790.
24
427.5
0
7,315.2
4
7,552.
74
TOTAL
1,190.
00 595
595
48,791.
50
2,677.5
0
45,816.5
0
49,981.
50
Ubicacin del
Proyecto
Zona Alta
Alternativas de solucin
Zona Agrcola
Alternativa I (
Costos de las
Alternativas
7.812.991,83
Incrementos
de Costos de
las Alternativas
34,675
CONCEP
TO
Operaci
tiles de escritorion
Pasajes y mensajera
Mantenimie
Limpieza de Ro nto
Reparaciones de muro
Herramientas
TOTAL OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
UNIDAD
Global
Estim.
Jornales
Global
Estim.
CANTIDA
D
1
1
120
1
1
PRECI
SUB TOTAL
O
(sin
UNITARI
IGV 850
350
350
500
500
12,300.
00
15
1,800.00
10,000.00
10,000.00
500
500
13,150.
00
CUADRO N 26
INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
P R E S U P U E S T O ALT E R N AT IV A A P R E CIOS S OCIALE S I
I te m
D e s c ri p c i n
Unid
a
M e tra d
o
P re c i
o
P a rc i a
l
01.00.01
01.01.00
GLB
2,00
700,00
1.400,00
01.02.00
UND
1,00
716,92
716,92
01.03.00
GLB
1,00
599,16
599,16
01.04.00
131,00
0,61
79,91
01.05.00
GLB
1,00
1.287,31
1.287,31
3.674,97
02.00.00
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
149.159,77
03.00.00
M OVIMI EN TO D E TI ERRA S
03.01.00
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
03.02.01
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
04.00.00
DI QU E
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
04.01.02
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
04.02.01.1
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE GAVIONES
04.03.01
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
M3
1.394,40
97,08
135.368,35
05.00.00
GA VI ON ES
05.01.00
UND
80,00
575,51
46.040,80
05.02.00
UND
200,00
575,51
115.102,00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
S u b tota
l
T ota l
2.930.344,26
152.669,78
1.164.283,29
122.873,13
145.028,52
4.668.033,71
10%
9%
466803,3714
420123,0343
---------------
SUB TOTAL
5.554.960,1196
I.G.V.
18%
999892,8215
---------------
SUB TOTAL
6.554.852,9411
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION
3%
4%
262194,1176
18000
196645,5882
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.031.692,6470
D e s c ri p c i n
Unid
a
M e tra d
o
01.00.01
01.01.00
GLB
2,00
700,00
1.400,00
01.02.00
UND
1,00
716,92
716,92
01.03.00
GLB
1,00
599,16
599,16
01.04.00
131,00
0,61
79,91
01.05.00
GLB
1,00
1.287,31
1.287,31
3.674,97
02.00.00
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
149.159,77
03.00.00
M OVIMI EN TO D E TI ERRA S
03.01.00
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
03.02.01
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
04.00.00
DI QU E
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
04.01.02
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
04.02.01.1
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE ESPIGONES
04.03.01
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
M3
1.394,40
180,00
250.992,00
226.934,42
05.00.00
ESPI GON ES
05.02.00
200,00
955,50
191.100,00
171.990,00
UND
P re c i
o
P a rc i a
l
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
S u b tota
l
T ota l
2.930.344,26
152.669,78
1.164.283,29
4.799.056,48
10%
479905,6477
9%
431915,0829
---------------
SUB TOTAL
5.710.877,2078
I.G.V.
18%
1027957,897
---------------
SUB TOTAL
6.738.835,1052
EXPEDIENTE TECNICO
IMPACTO AMBIENTAL
SUPERVISION
3%
4%
269553,4042
18000
202165,0532
----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.228.553,5626
CUADRO N 27
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SITUACIN "CON PROYECTO" A
PRECIOS SOCIALES
PRECI
SUB TOTAL
CONCEP
O
(sin
UNIDAD CANTIDA
TO
D
UNITARI
IGV
Operaci
1,000.
n
00 500
tiles de escritorio
Global
1
500
Pasajes y mensajera
Estim.
1
500
500
Mantenimie
41,001.
26
Limpieza de Ro nto
Jornales
150
15
2,250.0
0
Reparaciones de muro
Global
1
38,501.26
Herramientas
Estim.
1
250
38,501.2
6
TOTAL OPERACIN Y
42,001.
MANTENIMIENTO
26
4.6
CUADRO N 28
BENEFICIOS CON PROYECTO EN CADA PERIODO DE RETORNO.
BENEFICIOS DIRECTOS
Descripcin
EFECTOS DIRECTOS
2,107.26
35.26
450.00
536.66
125.00
860.00
100.35
EFECTOS INDIRECTOS
1,598.29
1,451.06
1.41
0.53
OTROS (10%)
145.30
TOTAL
3,705.55
Beneficios Intangibles
- Difcil Cuantificar y Valorizacin
- Evitar prdidas de vidas humanas
4.6.4
EFECTOS DIRECTOS
170.34
700.00
746.65
125.00
110.00
OTROS (5%)
EFECTOS INDIRECTOS
1,606.45
1,451.06
6.80
2.56
OTROS (10%)
146.04
TOTAL
3,551.05
CUADRO N 30
DAOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIN AGRCOLA
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Superficie on
c
Volumen de
Valor Bruto d e Costo de Produccin Valor Neto d eValor de lo s
Cultivos
riesgo de Rendimientos Produccin Precio Produccin
Produccin Daos
Por ha
Total
Principales inundacin
(Kilos/ha- ao)
(Ha)
(TM)
(S/.x Kilo) (Miles de S/.) (S/. x ha) (Miles de S/.) (Miles de S/.)(Miles de S/ .)
Pasto
50.00
TOTAL
33,000.00
1,650.00
0.60
990
1,650.00
50.00
14,933.02
746.55
990
746.55
243.35
170.34
243.35
170.34
CUADRO N 31
VALOR DE REPOSICIN DE LA INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS
Cultivos
Principales
Pastos
0.70
35.00
Valor de Reposicin
(S/.xha)
Total
(S/.)
20,000.00
700,000.00
TOTAL
50.00
35.00
Fuente: Elaboracin propia, basados en la informacin remitida por la DRA
700,000.00
CUADRO N 32
PERDIDA DE TERRENOS AGRCOLAS
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Cultivo Principales
Superficie
Afectada
Superficie Prdida
Porcentaje
(2/)
ha (1/)
Pastos
45.00
TOTAL
0.70
ha
45.00
Total
(S/. Ao)
14,933.02
32
Prdida Total
32.00
(Miles S/.)
(4/)
477.86
746.65
477.86
746.65
: Superficie afectada por inundacin, flujo de lodo y piedras, interrupcin prolongada del riego, etc.
2/
3/
4/
: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 64%. El VNP anual se asume como renta perpetua.
CUADRO N 33
MANO DE OBRA AFECTADA, SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO AGRCOLA PERDIDOS
(Montos en Nuevos Soles)
Banano Organico
Total
Superficie con
riesgo de
inundacin
Jornal/ha
(Ha)
45.00
45.00
198
Salario
(S/./Jornal)
20
Superficie
Total
(Miles de S/.)
178.2
178.2
Jornal/ha
45.00
198
45.0
Total
Jornales
8,910.00
8,910.0
Salario
(S/./Jornal)
Total
(Miles de
S/.)
20
178.20
178.2
1,451.1
1,272.9
1,451.1
CUADRO N 34
DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Costo de Reconstruccin
Tipo de
Infraestructura
Unidad
Cantidad
Precio
Total
Daada
Unitario
(Miles de S/.)
Caminos Rurales
Global
1.00
125 000.00
125.00
125.00
Total
CUADRO N 35
110.00
EVALUACIN PRIVADA
La evaluacin privada consiste en el anlisis de las ventajas y desventajas de llevar a
cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en l.
La evaluacin del proyecto se har segn el siguiente esquema:
EVALUACIN
PRIVADA DE LAS
SENSIBILIDAD
ENTIDADES
PARTICIPANTES
MARCO LOGICO
EVALUACIN
SOCIAL DE LAS
ANLISIS DE
ALTERNATIVAS
DEL PROYECTO
COMPARACIN
DE
ALTERNATIVAS
DE INVERSION
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
Flujo
(1 TPD
)
Flujo
0 (1 )
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual neto de los beneficios (VAB)
del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisin es que
es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.
B VAB
1
C VAC
Costosdel Proyecto
VAC
(1TPD)
0
En los siguientes Cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las
entidades involucradas en la ejecucin del proyecto, para cada una de las
alternativas.
VA B
Beneficios
(1TPD)
4.7.1
Periodo
de Perdidas Beneficio Anual Por
Retorno (aos) en miles
Proteccin o Control
3,705.55
3,705.55
10
de
Costos de las
Alternativas
5,926,579.87
Descripcin
EFECTOS DIRECTOS
35.26
450.00
536.66
125.00
860.00
100.35
EFECTOS INDIRECTOS
1,598.29
1,451.06
1.41
0.53
145.30
TOTAL
3,705.55
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE
CACHI, DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
FORM ATO 4
EVALUACIN
PRIVADA
SECTOR
(ALTERNATIVA UNIDAD
1)
Ministerio de Agricultura
CONCEPTO
1. INGRESOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
2. COSTOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Cos tos de Inve rs in
Estudios
FORM ULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE
CACHI CHOTA CAJAMARCA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL
PROYECTO
PROGRAM ACIN ANUAL
0
10
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69
7.812.991,83
34.675,00
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
7.812.991,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capacitacin
Cos tos de Ope racin y
M ante nim ie nto
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
Operacin y mantenimiento
0,00
15.306,50
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
raestructura
Equipamiento
4. Factor de Actualizacin
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO
NETO (VAN) (4x5)
19.328.580,93
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69
6.689.265,51
Inf
VALOR
ACTUAL
-7.812.991,83 3.670.875,69 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
Pgina
70
13.863.617,95
0,3855
-7.812.991,83 3.337.159,72 3.043.385,99 2.766.714,53 2.515.195,03 2.286.540,94 2.078.673,58 1.889.703,25 1.717.912,05 1.561.738,23 1.419.762,02
7.943.436,49
14.803.793,50
FORM ATO 5
EVALUACIN SOCIAL
(ALTERNATIVA 1)
SECTOR
UNIDAD
Ministerio de Agricultura
FORM ULADORA
CONCEPTO
1. INGRESOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
2. COSTOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Cos tos de Inve rs in
Estudios
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE
CACHI CHOTA CAJAMARCA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
PROGRAM ACIN ANUAL
0
10
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14
7.031.692,65
28.851,26
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
7.031.692,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.043,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Capacitacin
Cos tos de Ope racin y
M ante nim ie nto
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
Operacin y mantenimiento
0,00
13.150,00
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
raestructura
Equipamiento
4. Factor de Actualizacin
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO
NETO (VAN) (4x5)
16.242.504,97
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14
5.772.125,75
Inf
VALOR
ACTUAL
-7.031.692,65 3.085.056,88 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
Ratio B/C =
2,30
Pgina
71
19.028.472,64
0,3855
-7.031.692,65 2.804.597,16 2.561.020,44 2.328.200,40 2.116.545,82 1.924.132,56 1.749.211,42 1.590.192,20 1.445.629,27 1.314.208,43 1.194.734,94
48%
7.122.403,12
19.028.472,64
FORM ATO 4
EVALUACIN
PRIVADA
SECTOR
(ALTERNATIVA UNIDAD
2)
Ministerio de Agricultura
CONCEPTO
1. INGRESOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
2. COSTOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Cos tos de Inve rs in
Estudios
Inf
raestructura
Equipamiento
Capacitacin
Cos tos de Ope racin y
M ante nim ie nto
Operacin y mantenimiento
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)
4. Factor de Actualizacin
FORM ULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE
CACHI CHOTA CAJAMARCA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL
PROYECTO
PROGRAM ACIN ANUAL
0
10
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69
VALOR
ACTUAL
19.328.580,93
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69
8.031.726,18
34.675,00
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
8.031.726,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
15.306,50
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
-8.031.726,18 3.670.875,69 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
8.162.170,84
14.585.059,15
0,3855
-8031726,1806
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO
NETO (VAN) (4x5)
-8.031.726,18 3.337.159,72 3.043.385,99 2.766.714,53 2.515.195,03 2.286.540,94 2.078.673,58 1.889.703,25 1.717.912,05 1.561.738,23 1.419.762,02
14.585.059,15
FORM ATO 5
EVALUACIN SOCIAL
(ALTERNATIVA 2)
SECTOR
UNIDAD
Ministerio de Agricultura
CONCEPTO
1. INGRESOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Venta de Agua para Riego con Proyecto
2. COSTOS INCREM ENTALES
DEL PROYECTO
Cos tos de Inve rs in
Estudios
Inf
raestructura
Equipamiento
Capacitacin
Cos tos de Ope racin y
M ante nim ie nto
Operacin y mantenimiento
3. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)
4. Factor de Actualizacin
FORM ULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE
CACHI CHOTA CAJAMARCA
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL
PROYECTO
PROGRAM ACIN ANUAL
0
10
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14
VALOR
ACTUAL
17.594.275,48
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14
7.228.553,56
28.851,26
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
7.228.553,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.043,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.772.125,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
13.150,00
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
-7.228.553,56 3.085.056,88 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
7.326.023,34
19.028.472,64
0,3855
-1228553,5626
5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO
NETO (VAN) (4x5)
-7.228.553,56 2.804.597,16 2.561.020,44 2.328.200,40 2.116.545,82 1.924.132,56 1.749.211,42 1.590.192,20 1.445.629,27 1.314.208,43 1.194.734,94
16.605.184,14
4.8
EVALUACIN SOCIAL
Con la finalidad de cuantificar los costos y los beneficios que genera el proyecto y
decidir si la inversin es conveniente desde el punto de vista de la colectividad en su
conjunto, contabilizamos estos beneficios y costos utilizando las mismas unidades
monetarias para lo cual se ha utilizado el Costo de Oportunidad de Capital (COK) en
el mbito social estimado en 11%.
Beneficios: Para la presente evaluacin los beneficios estn dados por los daos a
evitar. La valorizacin de los daos en la situacin Sin Proyecto, se convertirn en
Beneficios en la situacin Con Proyecto y se obtendrn mediante la ejecucin de la
meta propuesta. Los beneficios que se lograrn con la ejecucin del proyecto de
defensa riberea, sern:
BENEFICIOS DIRECTOS:
Descripcin
EFECTOS DIRECTOS
DAOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIN AGRCOLA
PERDIDA DE TERRENOS AGRCOLAS
VALOR DE REPOSICIN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS
PERMANENTES AFECTADOS
DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
DAOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRULICA
DAOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PBLICOS
OTROS (5%)
EFECTOS INDIRECTOS
SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS
DISMINUCIN EN LA RECAUDACIN DE IGV
DISMINUCIN EN LA RECAUDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA
OTROS (10%)
TOTAL
Pgina
74
Beneficios Indirectos:
Difcil cuantificacin y valoracin
Evitar prdida de Vidas Humanas.
Costos: Los costos econmicos de cada una de las categoras relevantes son:
1. Costos de Estudios; Que comprende los gastos necesarios por los estudios a
realizar, como: elaboracin de expediente tcnico, levantamiento tipogrfico,
estudios de mecnica de suelos, elaboracin de expediente tcnico, movilidad y
Estudios de impacto ambiental.
2. Costos de Capacitacin en Proteccin de Inundaciones; Que comprende los
gastos que se necesitan para realizar capacitaciones a los moradores de la zona
donde se ejecutar el proyecto en temas referentes sensibilizacin y prevencin
de desastres naturales.
3. Costos de Infraestructura; Que comprende obras provisionales, trabajos
preliminares, movimiento de tierras, diques de proteccin, revestimiento de los
diques con roca y proteccin del badn.
Aqu se presentan los siguientes indicadores econmicos:
Valor Actual Neto
Con la finalidad de poder determinar la rentabilidad del proyecto en mencin
encontramos el Beneficio Neto Actualizado, para lo cual tomamos la formula
siguiente:
n
VAN =
t 0
FCrt
FC t
1
t 0
TIR
Pgina
75
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos Inversin Pblica estn expuestos a riesgos, no
necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que
afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.
El propsito de esta tarea es determinar cunto podra afectarse el Valor Actual Neto
a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros ms importantes de
ingresos y costos. Especficamente se requiere encontrar los valores limites que
ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.
Las variables que se han considerado para el anlisis son: Los Beneficios y los
Costos de Inversin.
CUADRO N 38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
(Dive rsa s Alte rna tiva s)
VARIACIONES
PORCENTUALE
S
REESTIMACIN
DEL VAN
SOCIAL*
Alternat. 1
REESTIMACI
N DE LA TIR
Alternat. 1
REESTIMACI
N DEL RATIO
B/C
Alternat. 1
24.737,01
59,82%
2,56
20%
22.834,17
55,22%
2,36
10%
20.931,32
50,62%
2,16
0%
19.028,47
46,02%
1,97
-10%
17.125,63
41,41%
1,77
-20%
15.222,78
36,81%
1,57
-30%
13.319,93
32,21%
1,38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
17.000,00
15.000,00
13.000,00
11.000,00
9.000,00
30%
20%
10%
0%
- 10%
-20%
-30%
V ar iaciones porcentuales e n los Costos de Inversion
ALT ERN ATI VA 1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
90 ,00%
80 ,00%
70 ,00%
60 ,00%
50 ,00%
40 ,00%
30 %
20 %
10 %
0%
-10%
-20%
-30%
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
3,00
2,50
Ratio B/C
4.9
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
V ar iacion es porcentuales e n los Costos de Inversion
ALT ERN ATI VA 01
-30%
REESTIMACIN
DEL VAN
SOCIAL*
Alternat. 1
REESTIMACIN REESTIMACIN
DE LA TIR
DEL RATIO B/C
Alternat. 1
Alternat. 1
24.737,01
58,06%
2,45
20%
22.834,17
53,59%
2,26
10%
20.931,32
49,13%
2,07
0%
19.028,47
44,66%
1,88
-10%
17.125,63
40,20%
1,70
-20%
15.222,78
35,73%
1,51
-30%
13.319,93
31,26%
1,32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
238,43
26,60%
1,52
17.000,00
15.000,00
13.000,00
11.000,00
9.000,00
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Var iaciones porcentuales e n los Costos de Inversion
ALTERNATIVA 1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
90 ,00%
80 ,00%
70 ,00%
60 ,00%
50 ,00%
40 ,00%
30 %
20 %
10 %
0%
-10%
-20%
-30%
ANALISIS DE
SENSIBILIDAD
3,00
Ratio B/C
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
V ar iaciones porcentuales e n los Costos de Inversion
ALTERNATIVA 01
-30%
4.10
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del PIP se enmarca del compromiso operacin y mantenimiento de
la municipalidad distrital el que consistir en la limpieza rutinaria anual que se deba
efectuar en el cauce del ro Cachi el que permitir discurrir libremente el agua de las
lluvias, estos trabajos principalmente se refieren a: limpieza de cauce,
encauzamiento, descolmataciones y mantenimiento de muro los mismos que sern
asumidos por la Municipalidad Distrital de Cachi.
POSIBILIDADES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA.
La Municipalidad Distrital de Cachi empezara a busca el financiamiento respectivo
ante el Gobierno Regional de Cajamarca o ante el Ministerio de Agricultura,
porque son ellos que cuentan con capacidad tcnica y logstica para llevar a
cabo proyectos de defensa riberea de mediana y pequea envergadura.
LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL PROBLEMA.
Las desviaciones presupuestales (recortes presupuestales) a nivel del Ministerio de
Economa y Finanzas podran restringir la disponibilidad de recursos para ejecutar la
obra.
Presencia de fenmenos naturales que impidan con la normal ejecucin de la obra
como la presencia de lluvias extraordinarias que incrementen el caudal.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
TOTAL
Costo
de
mantenimiento
en estructuras
de proteccin
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50 499,814.99
TOTALES
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50 499,814.99
ALTERNATIV A 1
V alor
A c tual
Neto
(Prec
ios
Soc iales )
Tas a Interna de Retorno (Prec
ios
Soc iales )
Ratio B / C
14.803.793,50
46%
1,97
de
Retorno
Ratio B / C
4.11
19.028.472,64
(Precios
48,00%
2,30
IMPACTO AMBIENTAL
Matriz de Interaccin
Propuestas de Medidas de
control.
Impactos Nulos
No significativo o Bajo
-1
No significativo o Bajo
Leve o Moderado
-2
Leve o Moderado
Intenso o Alto
-3
Intenso o Alto
Nulos
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE
CACHI, DISTRITO DE CACHI CHOTA CAJAMARCA
MATRIZ DE INTERACCIONES PARA IDENTIFICAR LOS PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RO CACHI, SECTOR URBANO
DE LA CIUDAD DE CACHI, DISTRITO DE CACHI CHO TA CAJAMARCA
NOMBRE DEL PERFIL TECNICO:
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TRABAJOS PRELIMINARES
CONTROL DE NIVELES TOPOGRAFICOS
HAB. Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
-1
DIQUE DE PROTECCION
CONFORMACION DE DIQUE Y TALUD
-1
-1
-1
-1
-1
-1
3
3
0
0
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
PROTECCION DE BADEN
COLCHON ANTISOCAVANTE
0
2
0
1
0
1
3
0
3
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
IMPACTOS NEGATIVOS
No Significativo o Bajo
-1
Pgina
83
Poblacin
0
0
0
0
Area
0
0
-1
0
Terrestre
0
0
-1
0
Herbcea
0
0
0
0
Emisin de Gases
0
0
0
0
Inundaciones
0
0
-1
0
Cursos de agua
0
0
-1
0
Contaminacin
0
0
0
0
Compactacin
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
MOVILIZ. Y DESMOV DE MAQ. PESADA
GUARDIANIA EN OBRA Y CANTERA
Erosin
Infraestructura y Saneamiento
Salud Poblacional
SOCIO
CULTURAL
ECONMICO
Interacciones
FAUNA
Arbrea
AIRE
Emisin de Ruidos
BIOLGICOS
FLORA
Arbustiva
FSICO - QUMICO
SUELO
AGUA
5.39
11
Leve o Moderado
Intenso o Alto
Sub total
IMPACTOS POSITIVOS
No Significativo o Bajo
Leve o Moderado
Intenso o Alto
Sub total
IMPACTOS NULOS
Nulos
Sub total
Suma Total
-2
-3
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
11
1
2
3
0
1
2
3
0
0
0
0
1
0
2
3
1
0
5
6
1
0
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
2
9
2
1
12
6
2
1
9
2
2
1
5
2
2
1
5
2
2
1
5
28
11
19
58
7
7
12
11
11
12
8
8
12
6
6
12
6
6
12
11
11
12
11
11
12
11
11
12
11
11
12
11
11
12
9
9
12
9
9
12
0
0
12
3
3
12
7
7
12
7
7
12
7
7
12
135
135
204
0
0
0
0
0
0
0
0
28.43
66.18
Pgina
84
100.0
4.12
SELECCIN DE ALTERNATIVA
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Beneficiarios; Los pobladores de los sectores involucrados son los beneficiarios directos de
este proyecto y participan brindando la informacin base necesaria del lugar para la
elaboracin del presente estudio de pre inversin.
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RESUMEN DE OBJETIVOS
Incremento
del
desarrollo
socioeconmico de los agricultores
de ambas mrgenes del Ro Cachi
entre los sectores de El Tingo, Las
Brisas y El Puquio de la localidad de
Cachi
Disminuir el riesgo de prdida por
los continuos daos ocasionados
por el Ro Cachi en pocas de
crecidas en tramos crticos de
ambas mrgenes; asegurando la
proteccin del rea agrcola,
infraestructura vial y viviendas
existentes en los Sectores de El
Tingo, Las Brisas y El Puquio de la
localidad de Cachi
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Se consolida la organizacin
de los grupos de sociales.
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- INSTALACION de 520 ml de
dique de enrocado en los tramos
crticos de ambas mrgenes del
ro Cachi y Tuspon.
- INSTALACION de 200 ml de
dique de gaviones en los tramos
crticos de ambas mrgenes del
ro Cachi y Tuspon
- Encauzamiento
y
descolmatacin del cauce en
1,462.09 ml
MODULO V
CONCLUSIONES
5.0 CONCLUSIONES.
El problema central identificado es: Elevado riesgo de prdida de la produccin
agrcola por inundacin, terrenos de cultivo por erosin y prdida de
infraestructura vial en ambas mrgenes del Ro Cachi entre los Sectores El
Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Cachi
El proyecto para la alternativa recomendada es rentable econmica y socialmente
con un TIR de 48 % y un Valor actual neto de S/. 19,028,472.64 a una tasa social de
descuento del 10%
por lo que se puede concluir que el proyecto es viable
econmicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta
rentabilidad se sostiene durante el anlisis de sensibilidad.
Se ha considerado alternativa nica que viene hacer: Instalacin de 520 mts de
dique enrocado con una altura de 3.0 mts, y la Instalacin de 200 ml de dique con
gaviones con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchn
1.0 x 1.0 x 5.0 m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y
transversal cada 50 m con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con
piedra en la margen izquierda y derecha, adems el encauzamiento del ro en un
ancho de 30 m y una altura de 3.00 metros, con un talud de inclinacin de 1:2, y la
aplicacin de un programa de capacitacin.
La ejecucin del proyecto significa una inversin en nuevos soles de S/.
7.812.991,8300Nuevos Soles.
Considerando los costos sociales como costos principales en el anlisis, as mismo
con el objeto de cumplir con su rol promotor de desarrollo en el distrito, la
Municipalidad distrital de Cachi deber impulsar y afianzar la bsqueda del
financiamiento a travs de otros organismos financieros y de cooperacin, para el
desarrollo integral del presente proyecto.
El proyecto cuenta para el estudio con un perodo de 60 das, para la ejecucin del
proyecto 120 das (30 das para la licitacin y 90 das para la ejecucin de obras
civiles) y cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Cachi de asumir
el 100% de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
Es importante sealar, que la elaboracin del Expediente Tcnico debe elaborarse
de manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el presente Perfil, sobre
todo desde el punto de vista de rentabilidad, comprobndose los parmetros
econmicos de la alternativa 1.
Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel de Perfil.
ANEXOS