MANUAL DE INTEGRAL

titulo
Resumen acerca del manual
Tabla de contenido
Breve descripcin de la organizacin
alcance
Misin
Visin
Trminos y definiciones
Poltica de integral
valores
Cdigo tico
Objetivos integrales
Descripcin del sistema integrado de gestin
Procesos
Gestin de recursos
Medicin ,anlisis y mejora
MANUAL DE FUNCIONES
ndice
Introduccin
objetivo
Aspectos generales
Principios de la organizacin
Descripcin del puesto
Funciones asignadas
Rgimen normativo
AUDITORIAS
Definir criterios de auditoria
Alcance de la auditoria
Frecuencia y metodologa
Registros de resultados
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
nombre del manual de portada
Contenido
Presentacin
Alcance
Objetivo
Cadena de Valor
Mapa de procesos
Caracterizacin de procesos
Nombre del proceso: * Objetivo * Lider del proceso *
Entradas * Provedores * Secuencia de actividades ( Flujo
grama ) * Salidas * Clientes * Recursos * Documentos de
soporte * Registros * reqquisitos * Indicadores * Riesgos *

SI
X

NO
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X

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Controles * Impactos y aspectos ambientales.

NORMOGRAMA
Tipo de Norma, Ley del decreto
Numero de dicha Norma
Artculos que aplican
Comentarios respecto a dicha norma
MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES
La construccin de la matriz de aspectos e impactos
ambientales, se desarrolla teniendo en cuenta la siguiente
estructura:
Nombre del documento
Valoracin
significado del color
Filas que contiene:
Proceso
Actividad
Impacto ambiental
*situacin *incidencia * temporalidad * duracin *
importancia * r legales p interesadas * suma parcial *
probabilidad *total
ORGANIGRAMA
Es la representacin grfica de la estructura orgnica y
refleja en forma
esquemtica, la posicin de los rganos que la conforman,
niveles jerrquicos,
canales formales de comunicacin y lneas de autoridad y
sus respectivas
relaciones. Para su diseo se debern considerar los
siguientes puntos:
* Forma.- se utilizar la figura del rectngulo
* Trazo.- se representa con trazo continuo los rganos
permanentes y con un
trazo discontinuo los no permanentes que se renen de
manera eventual.
* Colocacin de las figuras.- las figuras se colocan con
base a los diferentes
niveles jerrquicos, igual nivel jerrquico y nivel de
desconcentracin.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

* Lneas de Conexin.- Indican las relaciones entre los

diferentes rganos.
*Relacin principal de autoridad (relacin lineal).- implica
una relacin
subordinada entre los responsables de la Unidad y sus
subalternos.
* Relacin principal de autoridad (relacin lineal).- implica
una relacin
subordinada entre los responsables de la Unidad y sus
subalternos.
* Relacin de apoyo.- es la que existe entre los rganos
que tienen por
objeto apoyar a los de lnea. Se colocan
perpendicularmente al rgano
que apoyara.
* Relacin de desconcentracin.- representa a los rganos
geogrficamente desconcentrados de la unidad
administrativa de la
que dependen
Nota: Relacin de desconcentracin.- representa a los
rganos
geogrficamente desconcentrados de la unidad
administrativa de la
que dependen.
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Nombre del proceso
Responsable del proceso
Objetivo
Recursos
Proveedores
Entradas
Salidas
Clientes
Normatividad
PROCEDIMIENTO
Objetivo
Alcance
Responsables
Definiciones
Normatividad
Flujograma
Registros
Anexos

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SI / NO
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X
X
X
X
X
SI/ NO
X
X
X
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X
X

PANORAMA DE RIESGOS
Proceso
Zona
Actividades
Peligro ( descripcin y clasificacin)
Efectos posibles
Controles existentes ( fuente, medio e individuo)
Nivel De frecuencia
Nivel de exposicin
Probabilidad
Grado de peligrosidad
Evaluacin de riesgos
Valoracin de riesgos
Criterios para establecer controles
Medidas de intervencin
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
introduccin
justificacin
tabla de contenido
poltica de salud ocupacional, seguridad e higiene industrial
niveles de responsabilidad
nivel de responsabilidad de la gerencia
nivel de responsabilidad del viga ocupacional
nivel de responsabilidad de los trabajadores
marco legal
definiciones
objetivos del programa
objetivo general
objetivos especficos
aspectos generales de la empresa
ubicacin de la empresa
descripcin de las instalaciones locativas
misin
visin
principio empresarial
objetivo de calidad
poltica de calidad
recursos
fuentes de informacin para el programa
organigrama
diagrama de flujo de soldadura
diagrama de flujo de pruebas hidrostticas
diagnostico integral de las condiciones de salud y trabajo
diagnostico de las condiciones de salud
datos generales de la empresa

SI / NO
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SI/ NO
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diagnostico socio demogrfico

distribucin de la poblacin segn el rea y el sexo
distribucin de la poblacin segn edad y sexo
condiciones de salud de los empleados dentro de la
empresa
condiciones de trabajo
analisis de riesgos segn los analisis de riesgos operativos
a.r.o.
que generan lesiones
que generan daos
medidas de mitigacin
subprogramas incluidos
actividades a realizar dentro del programa de salud
ocupacional
subprograma de medicina preventiva y del trabajo
subprograma de higiene y seguridad industrial
viga ocupacional
objetivos del viga ocupacional
funciones del viga ocupacional
programa ambiental

X
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X

GENERALIDADES Y APLICACIN DEL SISTEMA

Presentacin de la Organizacin
Introduccin

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Objeto y Campo de Aplicacin

INTRODUCCION AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
Poltica Ambiental

X
X
X
X

Objetivos ambientales
PLANIFICACION DEL SGA
Identificacin de los Aspectos Ambientales
Identificacin y Acceso a los Requisitos Legales y de Otro
Tipo Objetivos,
Metas y Programa de Gestin Ambiental
IMPLEMENTACION Y OPERACIN
Estructura y responsabilidad
Organigrama

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Matriz de responsabilidades
Capacitacin, Toma de Conciencia y Competencia
Capacitacin Acciones para la Toma de Conciencia
Calificacin del Personal
Comunicaciones Externas e Internas
Comunicaciones Internas
Comunicaciones Externas
Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental
Manual del Sistema de Gestin Ambiental
Procedimientos e instrucciones
Manejo y Control de la Documentacin
Control Operativo
Control y Evaluacin de Proveedores y Contratistas
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
VERIFICACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
Mediciones y Seguimiento Ambiental
Evaluacin del cumplimiento legal
No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
Control de los Registros del SGA
Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental
REVISION POR LA DIRECCION
Revisin del SGA por la Direccin
Anexos
matriz de aspectos e impactos
tabla de valoracion
item de valoracion
procedimientos de identificacion de aspectos ambientales
de sus actividades, productos y servicios

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identificacion de aspectos que tienen o pueden tener

impactos significativos sobre el medio ambiente

programa de orden y aseo

Justificacion
objetivos
terminos y definiciones
generalidades del programa
asignacion de resposabilidades
resultados esperados por el programa
concepto de las cinco eses
cronograma
fases del programa
implementacion de las cinco eses
indicadores
conclusiones

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