Rev.

XX

LOGO EMPRESA

MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 1 de 7

CAPTULO 2
SGA

INDICE
2.1.

REQUISITOS GENERALES

2.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN INTERNA

2.3.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN EXTERNA

Fecha

ACTUALIZACIONES
Revisin
Descripcin

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma

Firma

Firma

Rev. XX
MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

LOGO EMPRESA

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 2 de 7

2.1.

REQUISITOS GENERALES

2.1.1. Objeto y aplicacin

2.1.1.1.

definir los elementos que integran el SGA de la

EMPRESA,

establecidos, documentados, implantados, mantenidos y mejorados

por EMPRESA de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
2.1.1.2.

Este captulo es de aplicacin a toda la Organizacin

2.1.2. Identificacin de los procesos

2.1.2.1.

La EMPRESA ha definido los procesos las actividades y los

emplazamientos amparados por el SGA, que son:
Relacionar / Definir aqu los principales procesos de la

Organizacin y

organizarlos segn un mapa de procesos como el siguiente.

2.1.3. Mapa de procesos

Definicin de la Poltica de Calidad y Medio Ambiente

Procesos de Apoyo

comercial

( CORE)
(GESTIN PRODUCCIN)

Proceso de Organizacin etapa 1

Proceso de Organizacin etapa 2

Compras ventas

GESTIN DEL SISTEMA

REQUISITOS LEGALES

EV. ASPECTOS AMBIENTALES

Proceso de Organizacin etapa 3

DEFINICIN OBJETIVOS Y
PLANIFICACIN

Almacenes
Proceso de Organizacin etapa 3

Mto.

CONTROL OPERACIONAL
Proceso de Organizacin etapa 3

EVALUACIN SATISFACCIN CLIENTES

REVISIN DEL SISTEMA
Los procesos clave se sealan en azul.

Rev. XX

LOGO EMPRESA

MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 3 de 7

Ejemplo de descripcin de las actividades de la empresa

Los procesos operacionales cubren la cadena de valor de la organizacin desde la
solicitud de informacin del cliente hasta la finalizacin del servicio.
Los procesos de apoyo, gestin de recursos, se utilizan para dotar a la organizacin
de los medios necesarios para llevar a cabo los procesos operativos.
La gestin del sistema de utiliza para ordenar y coordinar el resto de procesos, con la
finalidad de mejorar el servicio al cliente as como garantizar el control operacional, el
cumplimiento de requisitos legales y la mejora continua.
En el siguiente cuadro se muestran las actividades asociadas a cada proceso:
PROCESOS

GESTIN DEL SISTEMA

GESTIN DE VENTAS /
ALQUILERES
(GESTIN COMERCIAL)

GESTIN DE PRODUCCIN
(REPARACIONES)

COMPRAS

GESTIN DE RECURSOS

ACTIVIDADES
Planificacin de la calidad y medio ambiente y definicin de
objetivos.
Definicin de indicadores.
Auditoras internas.
Gestin de no conformidades.
Anlisis de datos.
Gestin de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Revisin del sistema por la Gerencia.
Comunicacin interna y externa.
Identificacin de requisitos legales y aplicables, y evaluacin de
su cumplimiento.
Control de la documentacin generada en el sistema.
Informacin preliminar.
Negociacin con el cliente.
Firma del contrato.
Voz del cliente.
Reclamaciones.
Diagnstico.
Inspeccin de los procesos.
Identificacin y evaluacin de los aspectos e impactos
ambientales.
Gestin de los residuos.
Control de las emisiones atmosfricas.
Control del ruido.
Control de los vertidos.
Control de los consumos (materias primas, agua, energa,
combustibles).
Control de las afecciones a los suelos.
Control de los productos qumicos.
Emergencias ambientales.
Bsqueda de proveedores.
Evaluacin de proveedores.
Pedidos.
Recepcin del material y verificacin.
Coordinacin de la formacin.
Identificacin de competencias.
Evaluacin del desempeo.
Sensibilizacin.
Gestin del mantenimiento de los medios.
Control de equipos de inspeccin, medicin y ensayo.

Rev. XX
MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

LOGO EMPRESA

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 4 de 7

2.1.4. Definicin de procedimientos

A continuacin se detallan relacionan los procedimientos del SGA y
Otros, que no son especficos del SGA.
Incluir aqu la tabla / listado de procedimientos SGA +
PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

GESTIN DE CALIDAD
GESTIN DE PRODUCCIN

2.2.

Procedimientos del sistema de calidad, si se tiene

Relacion de procesos de produccin de La organizacion

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN INTERNA

2.2.1. Objeto y aplicacin

2.2.1.1.

definir cmo se encuentra documentado el Sistema de Gestin

Integrado de EMPRESA

2.2.1.2.

Esta seccin es aplicable a los distintos documentos en que se

encuentra definido el SGA de la EMPRESA

2.2.2. Documentos
2.2.2.1.

La documentacin del SGA incluye:

2.2.2.1.1. Poltica de Medio Ambiente.
2.2.2.1.2. Manual de Medio Ambiente MMA
2.2.2.1.3. Procedimientos de Medio Ambiente ( segn tabla anterior)
2.2.2.1.4. Fichas de definicin de los procesos.
2.2.2.1.5. Instrucciones de trabajo, cuando se consideran procedentes.
2.2.2.1.6. Reglamentacin oficial aplicable.
2.2.2.1.7. Registros de Calidad y Medio Ambiente.

2.2.2.2.

la Poltica de Medio Ambiente se encuentra en el Captulo 1 del MMA

2.2.2.3.

MMA: Es el documento general del sistema. Presenta las siguientes

caractersticas:
2.2.2.3.1. Documenta el cumplimiento de los requisitos de la Norma de
Referencia UNE-EN-ISO 14001:2004.

Rev. XX
MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

LOGO EMPRESA

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 5 de 7

2.2.2.3.2. Est aprobado por Direccin

2.2.2.3.3. Puede ser Controlado o No Controlado
2.2.2.3.3.1.

Los MMA CONTROLADOS son entregados a las personas

responsables de la empresa y aquellas otras a las que sea

necesario a juicio del RMA y/o la Gerencia. RMA es quien
mantiene al da las modificaciones y control de MMA entregados.
2.2.2.3.3.2.

Los MMA NO CONTROLADOS se entregan a posibles

clientes y personas o entidades externas. No se efecta el

control de los ejemplares enviados ni se mantienen al da sus
modificaciones.

2.2.2.3.4. RMA administra el Manual.

2.2.2.4.

Procedimientos
2.2.2.4.1. Son los documentos que detallan formas de actuar especficas.
2.2.2.4.2. La codificacin de los procedimientos

se describe en el

procedimiento de control de la documentacin, y son los recogidos en

el punto 2.1.4

2.2.2.4.3. Los procedimientos son realizados por cualquier cargo de GRUPO

EMPRESA aprobados revisados y emitidos por RMA. Los posibles
cambios son realizados de la misma forma.

2.2.2.4.4. Los procedimientos son documentos de uso interno y no se

pueden hacer circular por el exterior. RMA tiene autoridad para
hacerlo.

2.2.2.4.5. RMA es quien administra los procedimientos.

2.2.2.5.

Fichas de definicin de los procesos

2.2.2.5.1. Son los documentos destinados a definir los diferentes procesos
de la Organizacin. NO forman parte del SGA. Pero se recogen es
este MMA, a efectos informativos.

2.2.2.6.

Instrucciones

Rev. XX

LOGO EMPRESA

MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 6 de 7

2.2.2.6.1. Son documentos que detallan formas muy concretas de actuar

pudiendo modificar o aclarar un procedimiento en un caso especfico
para uso del personal. La codificacin de las mismas se describe en el
procedimiento de control de la documentacin.

2.2.2.6.2. Las instrucciones son realizadas/ modificadas por cualquier cargo

de la Organizacion, aprobadas y emitidas por RMA.

2.2.2.6.3. Las instrucciones son documentos de uso interno y no pueden

circular por el exterior. RMA administra las instrucciones.

2.2.2.7.

Reglamentacin
2.2.2.7.1. Toda la reglamentacin oficial que es de aplicacin a la
Organizacin estar adecuadamente recogida e identificada, y
ser transmitida a todo el personal que deba conocerla y
utilizarla. En lo referente a reglamentacin ambiental: este
punto se describe en el procedimiento de identificacin de
requisitos legales y de evaluacin de cumplimiento legal.

2.2.2.8.

Todo lo recogido en los apartados anteriores se detalla en el

procedimiento de control de la documentacin.

2.2.2.9.

Registros de Medio Ambiente

2.2.2.9.1. La Organizacin establece y mantiene registros de

medio

ambiente para dar evidencia de la conformidad con los requisitos.

2.2.2.9.2. RMA mantiene al da la relacin de Registros del Sistema, donde

se indica el procedimiento, instruccin o captulo del Manual del que
proviene y quien es el responsable de su aprobacin y de su archivo.

2.2.2.9.3. Todo esto se recoge ms ampliamente en el procedimiento de

control de registros

2.3.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN EXTERNA

2.3.1. Objeto y aplicacin

2.3.1.1.

Esta seccin tiene por objeto definir el proceso llevado a cabo por la
Organizacin para el control de la documentacin externa.

Rev. XX

LOGO EMPRESA

MMA 2
MANUAL DE MEDIO AMBIENTE
CAPTULO 2

Fecha: 3/YY/20XX
Pgina 7 de 7

2.3.1.2.

Esta seccin es aplicable a todos los documentos externos ( de

carcter ambiental) que sean de aplicacin a la Organizacin.

2.3.2. Documentos externos

2.3.2.1.

RMA controla entradas y salidas de documentacin de origen

externo.

2.3.2.2.

RMA es responsable de controlar los documentos relativos a la

legislacin aplicable a las diferentes actividades prestadas por la
organizacin e informar al resto de departamentos de los cambios
que sean necesarios para cumplir dicha legislacin. Por otro lado,
tambin es responsable de controlar los documentos externos que
puedan llegar o salir de la organizacin y que sean de inters para el
desarrollo de la actividad. (en un contexto ambiental)

2.3.3. Evaluacin de los requisitos legales

2.3.3.1.

Para las instalaciones de la Organizacin el

RMA procede a la

evaluacin de los requisitos legales aplicables. De forma peridica,

realizar el seguimiento de dichos requisitos.
2.3.3.2.

Todo esto se recoge ms ampliamente en el procedimiento de

identificacin y evaluacin de requisitos legales