GESTION DE CALIDAD

TRABAJO COLABORATIVO 1

Presentado por:
LUIS GABRIEL BALMASEDA
ORLANDO FRANCISCO RANGEL
JEAN CARLOS CASTRO
CARLOS MARIO BLANCO

GRUPO:
301104_69

Presentado a:
JESUS ANTONIO PEA RUEDA

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

2015

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ------------------------------------------------------------------------PAG. 3
OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------------------PAG. 4
CORRECCION MATRIZ DOFA ------------------------------------------------------PAG. 5
MAPA DE PROCESO ------------------------------------------------------------------PAG. 6
MATRIZ INTERRELACION DE PROCESOS ------------------------------------PAG. 7
MATRIZ PELIGROS Y RIESGOS ---------------------------------------------------PAG. 8
MATRIZ AMBIENTAL-------------------------------------------------------------------PAG. 13
CONCLUSIONES-------------------------------------------------------------------------PAG. 14
REFERENCIAS ---------------------------------------------------------------------------PAG. 15

INTRODUCCION
Cabe destacar que esta adquiera una mayor relevancia en el mbito sanitario
dado que el principal objetivo que se plantea desde las instituciones de la salud
es obtener la satisfaccin de los pacientes y de la sociedad en general.
Dentro de las herramientas para la mejora continua de la calidad, una de las
ms utilizadas es la autoevaluacin, que consiste en un examen de la propia
organizacin en comparacin con un modelo de perfeccin. De esta manera las
empresas pueden identificar sus puntos fuertes y sus reas de mejora y, por
ende, conocer el punto en el que se encuentran respecto a la excelencia.

OBJETIVOS

Fortalecer el desarrollo institucional mediante el seguimiento y

mejoramiento continuo de sus procesos, buscando la disminucin de las no
conformidades, incrementando la eficacia, eficiencia y efectividad y la
satisfaccin de las necesidades del cliente.
Gestionar y administrar talento humano, permanentemente cualificado para
satisfacer a sus usuarios mediante la oportunidad y calidad en la prestacin
de los servicios.
Garantizar una gestin con solidez financiera para un desarrollo
institucional sostenible con criterio de equidad en la disponibilidad y
asignacin de recursos apropiados para el desarrollo acadmico y
administrativo.

DOFA: LACTEOS LOS PIRINEOS

DEBILIDADES

Escasa adopcion de tecnologia en

Disponibilidad de materia prima

a precios compectitivos

Baja Productividad de Queso y

regionalmente

Posibilidades de crecimiemto en

Deficiente calidad de la materia

el mercado del departamento

prima (leche)

del cesar

Diferencias de precios

Baja capacitacion a la mano de obra

Bajo grado de asociativismo

Desconocimeinto en gestion
empresarial

Lacteos los pirineos.

suero

OPORTUNIDAES

La oportunidad de abrir nuevos

puntos de ventas en el
municipio de La Jagua de
Ibirico.

Ser los preferidos en la region

del Cesar por los clientes

Desconociemiento de planes de
higiene y saniamiento
FORTALEZAS

Margen para el crecimiento de la

AMENAZAS

produccion a bajo costo

Mejorar el status sanitario

Fuerte posicionamiento en el

calidad de la materia prima

Dificultades de nuevos
mercados

mercado del Municipio de La Jagua

Deficiente infraestructura

de Ibirico.

La aparicion de competencias

Ofrecer productos de excelente

calidad

Aumento de las exigencias de

en el mercado de la region

Desaparecer del mercado

Mano de obra calificada

Misin: Unir y acercar a los productores de leche del pas mediante la unin,
procesos y defensa de sus intereses, ayudando de manera ptima a la
sostenibilidad y mejoramiento de su calidad de vida.
Visin: En 2019 lcteos famingo ser reconocido como un productor lder de
lcteos en la regin bajo un esquema incluyente, participativo y asociativo

mediante la innovacin de servicios, consolidando la competitividad y

sostenibilidad de la actividad lechera.

MAPA DE PROCESO

PROCESOS

C
L
I
E
N
T
E

R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o

C
S
a
t
i
s
f
a
c
i
o
n

Responsabilid
ad de la

Gestin de
los

Medicin
anlisis y

Realizacin del
producto
Produc

ENTRADAS
SALIDAS
Actividades que aportan valor
Flujo de informacin
Materia prima e insumo. Como ya sabemos la principal materia prima
aprovechada en el proceso es la leche cruda, la cual en la planta es enfriada y
almacenada, para este proceso se cuenta con una planta que opera en un
sistema cerrado, es decir, sin desperdicio de agua.

Agua: Este recurso es utilizado intensivamente para el

enfriamiento dela leche y en la limpieza de la planta para
garantizar los estndares higinicos del producto
Energa el flujo elctrico se utiliza para el funcionamiento de los
motores en los procesos en que se usan equipos y para el rea
administrativa
Vertimientos: los efluentes de la empresa se disponen en la red
de alcantarillado generalmente contiene leche procesada que sale

L
I
E
N
T
E

del lavado de los tanques de almacenamientos, tubera y pisos

generalmente esto contiene residuos de detergentes.
Emisiones atmosfricas: so originadas por el funcionamiento de
la caldera en las inyeccin de vapor
Residuos: Ordinariamente se producen por el aseo general.
Ruido: la planta de acopio genera ruido en la operacin de sus equipos.

Cdigo
Versin:
Fecha de
elaboracin:

(Escriba el nombre de la empresa aqu)

(Inserte el logo
aqu)

MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS

Diseada por Ing. Germn Gmez Solarte

CODI
GO

P01

P02

P03

P04

PROCESO

PRODUCTO

PROCE
SOS
P01

Limpieza y desinfeccin de las vacas

Produccin Ordeo y envasado de la leche en cantinas de aluminio
de Leche
Envo de la leche a centros de acopio en camiones isotrmicos
RELACIONES DEL PROCESO P01
Pruebas Fisicoqumicas y Microbiolgicas
Refrigeraco Enfriamiento de la leche entre 4C +- 2C
n de Leche Almacenamiento tanques de acero inoxidable
RELACIONES DEL PROCESO P02
precalentamiento
Estandarizacin
Conservaci Pasteurizacin
n de la
Enfriamiento
Leche
Almacenamiento en envasadoras para la disposicin de envases
RELACIONES DEL PROCESO P03
Empaque en bolsa de polietileno y en diferentes envases segn el
producto
Empaque Embalaje
del Producto Almacenamiento en cuarto fro para conservar la cadena de fro entre
de la Leche 2C - 4C
Distribucin
RELACIONES DEL PROCESO P04

0
3
4
5
12
4
4
3
1
4
16

P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0 P0
2 3 4 5 6 7 8
9
4 3 5
4 4 3
3 3 5
11 10 13 0 0 0 0
0
2 4
4 5
3 3
0 9 12 0 0 0 0
0
3
1
4
4
5
3
4
5
3
3
19 0 16 0 0 0 0
0

P1
0

SUBTOT
ALES
12
11
11
34
9
13
11
33
8
12
11
10
10
51

13

10

10

3
16

3 4
14 13

10
43

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS

E
mp
re
sa:
L
CT
EO
S
FA
MI
NG
O
S.
A.
S.
Fecha
de
elabor
acin:
01- de
octubr
e- 2015
Fecha
de
actuali
zacin:
04- de
octubr
e- 2015

Planta
Provisionales
Contratistas
Total Expuestos
ExposicinTiempo de
consecuenciaPeor
AsociadoRequisito Legal

Nivel de
Nivel de
Nivel de
Nivel deInterpretacin del
Nivel de
Intervencin (NR)Nivel de Riesgo e
Interpretacin del
RiesgoAceptabilidad del

Clasificacin

Descripcin

Rutinaria
No Rutinaria
x
x

ADMINISTRATIVIA GESTION
ADMINISTRATIVIA GESTION
OFICINA
OFICINA
GERENTE
GERENTE

MEDIDAS DE
INTERVENCIN

TAREA

PROCESO
ZONA/ LUGAR
CARGO
ACTIVIDAD

CRI
TE
RIO
VA
S
LO
PA
RA
RA
CLA PELIGR
EFEC
CI
EST
SIFI
O
CONTROL EVALUACI
EXP
TOS
N
AB
CA
(fuente,
EXISTENT
N DEL
UES
POSIB
DE
LE
CI situaci
ES
RIESGO
TOS
LES
L
CE
N n o acto)
RI
R
ES
CO
GO
NT
RO
LE
S
S
M
e
e
g Fu d Indi
Sa
ur ent i vid
lud
id e o uo
a
d
El Re
Pos
Do
ab aliz
tura
lor
AC
ar
or
s
B
es
EP
inf
aci
Inad Fs
or
0 2 0 A 1 0 I TA x
arti
n me
ecu ico
J 0 V
cul
BL
de s
ada
O
ar
E
do de
s
es
cu ges
(Pro
tio
me
long
Co
Ca
Re Ma
nfli
pac
lac nej
Cara
Psi cto
AC
itac
cter
ion o
B
co
EP
De
stica
s
in
es Per
0 2 0 A 1 0 I TA x
so de
s
del
Pa
fun son
J 0 V
BL
grup cia car
usa
cio al
O
l ct
E
o
s
nal Baj
soci
er
Act
o
es
al
Car
lab
iva

S Co Co Eq
Eli u ntr ntr ui
mi sti ole ole po
s
y/
na tu s
ci ci de Ad o
n In min El
n ge istr e
nie ativ m

Imp
lem
ent
aci
n
de
hab
itos
sal

El
ab
or
aci
n
de
do
cu
El
ab
or
aci
on
del
pr
ou
Co
ns
erv
aci
on
de
la
lec
he

Op
era
r
ma x
qui
nar
ia
Op
era
r
ma x
qui
nar
ia

Co
ndi
cio
ne
s
de
Se
gu
rid

Ca
ida
s
al
mi
sm
o
niv
el
Ca,
mb
ios
Fs br
ico us
co
s
de
te

Mov
imie
nto
rep
etiti
vo

Bi
om Te
ec ndi
ni niti
ca s
s

Mec
nic
o
(ele
men
tos
o
part
Tem
per
atur
as
extr
ema
s
(cal
or y

Do
Bi lor
om es
ec arti
ni cul
ca ar
s es
po
As
ma
Qu ,
mi Do
co lor
s en
el
cu
er

Bot
B
as
anti
020A
desl
J
izan
O
tes
Ver
ific
aci
on
del
Fu
nci
on
ami
ent

Vis
ita
s
me
ns
ual
es
a
Vis
ita
s
me
ns
ual
es
a
me

AC
EP
TA
BL
E

Pi
so
s
en
re
sg
ul
ar
es
ta

Loc
ativ
o
(sist
ema
y
med
ios
de
Tem
per
atur
as
extr
ema
s
(cal
or y

Uso
de
Cha
AC
B
que
EP
ta y 0 2 0 A
TA
J
Gu
BL
O
ant
E
es
ter
mic
Cap
acit
AC
aci
B
EP
n
A 1 I
0 TA x
sob 0 2 0
J 0 V
re
BL
O
Lesi
E
one
s

Dig
itac x
in

DE LECHE REFRIGERACIN
LECHEPRODUCCIN
ADMINISTRATIVIA
DE
GESTION
ADMINISTRATIVIA GESTION
ADMINISTRATIVIA GESTION
CUARTODEPARTAMENTO
FRIO
FABRICA,
DERECHOSDELEGADA
REFRIGERACIN CUARTOS DE AREAS COMUNES
OPERARIOS
OPERARIOS
SECRETARIA
GERENTE
GERENTE

Des
pla
Ins za
mie
pe nto
cci s a
n otra
s
dep
end
Ingr
eso
a
Ins cua
pe rto
cci de
n refri
ger
aci
n

c
o
n
t
r
o
l
i
c
o
n
t
r
o
l
i
n

con
AC
trol
EP
M
es
E 4 TA
me 2 4 8 D 6 8 I BL
nsu
I 00 I E
ale
CO
O
s
N
con
CO
con
trol
NO
es
A
AC
9
me
L
441
6 6 I EP
nsu
T
6
0 0 TA
ale
O
BL
s
E
con
su

N
O

08

S
I

Cap
acit
aci
n
Ord
en y
Ase
o,
Lim
piez
Cap
acit
aci
n
en
Imp
orta
ncia
Uso
de
Inp Aut
ec ocui
cio dad
ne
o,
s
Apli
De car
Pu las /
est As
o (Arri

Re
ali
zar
Ca
mb
io
de
Ca
laz
ad
Ve
rifi
ca
ci
ny
se
gui
mi
ent
o

PRODUCTO EMPAQUE
DE LA LECHE
DEL CONSERVACIN
DE LA EMPRESAEMPAQUETADO
CONSERVACUARTO DE
OPERARIOS
OPERARIOS

Pr
oc
es
o
de
co
ns
erv
E
mp
aq
uet
ar
el
pr
od

Op
era
r
ma x
qui
nar
ia
Em
pac
ar
la x
lec
he
en
sus

Le
Man
sio
ipul
ne
aci Fs s
n de ico mu
carg
sc
as
ula
res
Pos
tura
De
(pro
long Fs sg
ada ico arr
os
s,
man
teni

Vis
ita
s
me
ns
ual
es
a
Vis
ita
s
me
ns
ual
es
a

c
o
n
t
r
o
l
i
c
o
n
t
r
o
l
i

con
trol
M
es
E 1
me 2 3 6 D 2 5
nsu
I 50
ale
O
s
con
con
trol
A
es
2
me 3 3 9 L 2 2
T 5
nsu
5
O
ale
s
con

I
I

I
I

AC
EP
TA
BL
E
CO
N
CO
AC
EP
TA
BL
E
CO
N
CO

MATRIZ AMBIENTAL ASPECTOS / IMPACTOS

NUMERO DE
ACTIVIDADE
S

ACTIVIDAD
PRODUCTO
SERVICIO

DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD DEL
PROCESO

MEDIDAS
DE
CONTROL

ASPECTOS
AMBIENTALE
S

IMPACTO
AMBIENTAL

CONDICI
ONES
N

Produccion
de producto
leche

Refrigeracio
n del
producto
leche

Conservacio
n
delproducto
leche

Empaque del
producto
leche

Comercializa
cin del
producto
leche

Consiste en pasar la
leche el producto bruto
hacia un producto
consumible.

Despues de producido
el lacteo se debe
refrigerar en
contenedores

Vertido de aguas
residuales, se pierde
mucha agua en la
produccion y
conservacion del
mismo

El proceso de
empacar la leche para
distribuirla al publico
Diseo del logo y
etiquetas
elaboracin del
catalogo con todos los
productos Ventas
directas,consumidores
de la zona,tiendas
especializadas,hiperm
ercados

Re
utilizacion
del agua

Utilizar
energias
naturales

Re
utilizacion
del agua
Maximizar
la
utilizacion
de los
empaques

Maximizar
la
utilizacion
de los
empaques

Consumo de
agua

Consumo
alto de
energia

Contaminac
ion del agua
potable

Generacion
de basuras
no
reciclables

Generacion
de basuras
no
reciclables

SEVERIDA
D

FRECUENCI
A

SIGNIFICANCI
A

PARTES
INTERESADA
S

REQUISITO
S LEGALES

OPCIONES
TECNOLOGICA
S

OPCIPONES
ECONOMICA
S

OBSERVACIONE
S

Implantacion
de maquinaria
de ultima
tecnologia
para reducir
gastos de
lavado.

Reducir
gastos de
agua en el
pago de
facturas,
haciendo
una
inversion en
maquinaria
nueva.

Se debe corregir
el uso
indiscriminado
de agua potable.

AL hacer
esta
inversion
disminuye el
gasto
economico
mensual en
el pago de
las facturas.

Ninguna.

Al
implementar
la opcion
tecnologia el
consumo de
agua se
reduciria a
cero.

Se deben tomar
medidas en el
uso
indiscriminado
del agua.

Para
mantener la
pureza del
lugar toca
usar
cantidades
abundantes
agua
La gran
cantidad de
energia que
se consume
acaba con
los recursos
ambientale
s
severament
e.

Los
desechos
de estas
aguas vana
dar a rios
estanques
entre otros.
Contaminac
ion de
residuos
solidos en
aguas y
basuras no
reciclables.

Contamina
cin de
residuoas
solidos en
aguas y
basuras no
reciclables

RECEPTOR
AMBIENTA
L

Perdida de
agua
potable
disminuye
ndo el
consumo
normal en
diversas
poblacione
s.

Consumo
de hasta
un 80% en
medidas
ambientale
s

Fuentes
hidricas
afectadas
en un
100%.
Fuentes
hidricas
cercanas y
el medio
ambiente
en general.

Fuentes
hidricas
cercanas y
el medio
ambiente
en general.

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Empresa y
grupos
ambientales

Ultimamen
te llamados
de atencion
por este
uso.

Pueblos
aledanos.

No se
presenta
ningun
requisito
legal.

Pueblos
aledanos.

Se debe
contar con
un permiso
especial
para el
vertimiento
de estas
aguas.

Sector
productivo de
la empresa

Pueblos
aledanos.
Sector
productivo de
la empresa

Acuerdo
del
separado
de basuras
reciclables.
Acuerdo
del
separado
de basuras
reciclables.

Implantacion
de refrigerados
que trabajen
con energias
ambientales
naturales como
la eolica.
Estan
trabajando en
como hacer
ciclica y re
utilizar el agua
para evitar el
vertimiento de
la misma en
aguas
potables.
Invertir en
empaques
reciclables
para reducir el
impacto
ambiental.
Invertir en
empaques
reciclables
para reducir el
impacto
ambiental.

Inversion en
materiales
reciclables.
Inversin en
materiales
reciclables.

Se deben
cambiar los
plasticos por
caton u otro
materiales
reciclables.
Se deben
cambiar los
plsticos por
catn u otros
materiales
reciclables.

CONDICIONES
N Normal

Si el impacto se genera en condiciones normales de trabajo

A Anormal

Si el impacto se presenta en parada de planta

E Emergencia si el impacto se presenta en actividades no planificadas o hechos fortuitos

CONCLUSIONES
En una organizacin, cada uno de sus miembros se dedica a diario a desarrollar una serie
de funciones que le han sido encomendadas, convirtindose generalmente en un acto
rutinario y rara vez se detiene a preguntarse si esas actividades son las necesarias para
que la organizacin logre su objetivo.
Cuando alguien trata de sacarlo de su mundo y presentarle una visin mucho ms global de
la problemtica de la organizacin piensa que ese es problema de otros, casi siempre
pierde el enfoque de cul es el objetivo principal de la organizacin para la cual trabaja o tal
vez entr en ella y todava no lo tiene claro, y este es el primer punto que hay que tocar
para saber en qu beneficia el logro de los objetivos de la organizacin el implementar un
sistema de gestin de la calidad.

REFERENCIAS

Planificacin, control y experiencias prcticas. Madrid, Espaa: Mc Graw Hill.

Chase B. Richard., Jacobs F. Robert., & Aqulano J. Nicholas. (2005).Administracin

de la Produccin y Operaciones para una Ventaja Competitiva. Espaa: McGraw-Hill
Interamericana.
Cabrera, H. R. (2009). Aplicacin de un procedimiento de mejora a procesos
ordenados secuencialmente a partir de mtodos multicriterios (Tesis presentada para
optar por el ttulo de Master en Ingeniera Industrial mencin calidad). Universidad de
Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba.