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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS
LIBERTADORES
DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION
HUANCAVELICA
Sin Proyecto
Con Proyecto
IMD (veh/da)
30
45
Longitud Total
143.70 ML
143.70 ML
100.00
Pavimento
Calzadas
11.0
4.10
10-15
40
Bombeo (%)
2%
Espesor de Afirmado
0.20 m.
rea de Pavimentacin
1300.00 M2
Veredas
AREA
0.00
286.00 M2
Ancho
0.00
1.00
NEMESIO RAEZ
1.20
0.80
12.00
1.20
7.20
0.40
0.40
0.80
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
COSTOS ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
COSTO DIRECTO
PAVIMENTACION Y VEREDAS
RED DE AGUA Y DESAGUE
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1,5%
SUPERVISION 3%
IGV 19%
INVERSION (Miles de S/.)
S/. 842.223,98
S/. 655.119,62
S/. 187.104,36
S/. 84.222,40
S/. 42.111,20
S/. 968.557,58
S/. 14.528,36
S/. 29.056,73
S/. 184.025,94
S/. 1.196.168,61
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Junio
2009
Julio
2009
14.528,36
PAVIMENTACION
FLEXIBLE
DESAGUE
PLUVIAL
UTILIDAD
GASTOS
GENERALES
327559,81
14.528,36
163779,91
163779,91
655.119,62
93552,18
46776,09
46776,09
187.104,36
21.055,60
21.055,60
42.111,20
42.111,20
42.111,20
84.222,40
14.528,36
14.528,36
29.056,73
46.006,48
288.251,16
46.006,48
267.195,56
184.025,94
1.196.168,61
SUPERVISION
3%
IGV 19%
Total por periodo
Meses(Nuevos Soles)
Agosto
Agosto
2009
2009
14.528,36
92.012,97
442.167,59
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El perfil de pre inversin en cuestin tiene una poblacin beneficiaria
actual se estima en 20 habitantes, los mismos que estn comprendidos
dentro del grupo socioeconmico medio.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa
Costo Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de mayor Valor
Actual Neto. VAN de S/. 40897,06 y el TIR de 12.02%El proyecto es
factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional
y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con
la participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Paucara y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
AREA DE INTERVENCION
AREA DE INTERVENCION
JR.NEMESIO RAEZ TRAMO JR.PROGRESO.NEMESIO
RAEZ Y JR, FROYLAN MORALES CDRAS 1 Y 2 EL TAMBO
P L AN T E AM I E N T O GE N E R AL
JR.FROYL AN MORALES
TAHUANTINSUYO
NEMESIO RAEZ
NEMESIO RAEZ
ESO
AV. PROGR
NEMESIO RAEZ
VILLALOBOS
ATALAYA
RIC ARDO
MENENDEZ
CDRA 2
CDRA 1
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA
M. MARCO LGICO
Componente o nivel de la
Lgica Vertical
ndices Objetivamente
Verificables
Resumen Narrativo
FIN
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Reducir
en
100%
las
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas para el ao 2
Mejoramiento
con
Pavimento
flexible), Pavimentar vas con
carpeta asfltica en caliente de 2.
Construccin de veredas con fc=
175
Mantenimientos
rutinarios
y
peridicos con arborizacin de
reas verdes
Capacitaciones en conservacin
de vas urbanas
OBJETIVO GENERAL
Medios de Verificacin
Se requiere de esfuerzos
complementarios
que
acompae
a
la
Municipalidad
en
el
Mantenimiento
Informacin de Seguimiento de
la Municipalidad.
Informes tcnicos y fotografas
de la zona.
Disposicin favorable de la
Municipalidad Distrital.
Los Beneficiarios valoran y
aprovechan
las
nuevas
condiciones de la va.
Costo
Proyecto:
1.196.168,61
Financiamiento:
Municipalidad
Distrital
Paucara
Municipalidad = 100%
S/.
de
Supuestos
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
- Ubicacin
Regin
:
Provincia
:
Distrito
:
Regin Geogrfica
Altitud
:
Huancavelica
Huancavelica
Paucara
: Sierra
3260 m.s.n.m.
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
Formulador
Responsable
Cargo
de
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
Responsable
Cargo
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Competencias y Funciones
generando as el
bienestar y
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
As mismo, cuenta
CON EL PROYECTO
El proyecto MEJORAMIENTO VIAL
DE
HUANCAVELICA
REGION
HUANCAVELICA
se
enmarca en:
El Objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y
Saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento
territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema
Urbano Nacional en un marco de Gestin eficiente y eficaz.
La infraestructura de Vas Urbanas en mencin, se encuentra
dentro de los lineamientos de Poltica Sectorial Funcional del
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, Sub Programa
0157: Vas Urbanas, Programa 052: Transporte Terrestre, bajo la
Funcin 16: Transporte, adems el presente proyecto se enmarca
dentro de los lineamientos institucionales del gobierno local, dentro
del contexto de la Ley Orgnica de Municipalidades, de acuerdo al
inc. 2.4, Art. 86.
En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada
mediante Decreto Supremo N 006-2003-VIVIENDA, asimismo se
establece
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
recuperar
reas
urbanas
en
proceso
de
consolidacin,
sub.
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
3 IDENTIFICACION
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL BASADA EN
INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
El rea de intervencin comprende el Jr. Huanta: tramo Jr. Cocharcas y
Jr. Los Libertadores; se encuentran ubicadas en el distrito de Paucara,
Provincia de Huancavelica. hacia lado norte oeste del distrito de
Paucara, carecen de adecuadas calzadas, veredas que permitan una
apropiada transitabilidad vehicular y peatonal a fin de prevenir
frecuentes accidentes peatonales (en su mayora son nios), as mismo
no cuenta con la arborizacin necesaria para el cuidado del medio
ambiente, ocasionando contaminacin por la emisiones de partcula
que se encuentran suspendidas en el espacio (polvo), perjudicando a la
poblacin, quienes se encuentran dentro de rea de influencia del
intervencin del proyecto.
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
incomodidad
generada
por
este
problema
aumenta
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
ven
afectados
al
recurrir
las
principales
instituciones
que
el
rea
esta
consolidado
densificacin
la
m.s.n.m.)
temperaturas
es
que
tpico
fluctan
de
la
entre
sierra
los
central,
-20C
con
25C,
N DE HABITANTES (2006)
157,602
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
el Jr. Nemesio Raez tramo Jr. Ricardo Menendez - Jr. Progreso y
Froylan Morales cuadra 1 y 2
20
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
POBLACIONBENEFICIARIA
PROYECCION DE LA POBLACION
BENEFICIARIA
POB.
BENEFICIARIA
AOS
T.C
2015
1,60%
20
2016
1,60%
27
2017
1,60%
34
2018
1,60%
41
2019
1,60%
48
2020
1,60%
55
2021
1,60%
62
2022
1,60%
69
2023
1,60%
76
2024
1,60%
85
10
2025
1,60%
92
5
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Rural
Centros
Poblados
AA.HH
Urbano
TASA DE
ANALFABETISMO
POBLACIN
SECTORIAL
2006
26,320
16.7
%
PEA
TASA DE
DESNUTRICI
N
P.
General
>15
6-14
>15
Aos
6.6%
10.2
%
2.2%
48.1
%
48.6%
6.6%
10.2
%
2.2%
48.1
%
48.6%
21,434
13.6
%
109,849
69.7
%
TOTAL
157,60
2
100
%
de
Huancayo
el
14.18%
del
total
en
el
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
del
total
de
establecimientos,
estimados
por
actividades econmicas.
PORCENTAJ
E(%)
323
9.35%
0.14%
2,272
65.78%
402
11.64%
21
0.61%
0.09%
147
4.26%
Enseanza privada
85
2.46%
49
1.42%
147
4.26%
3,454
100.00%
ACTIVIDAD ECONMICA
Industria Manufacturera
Construccin
Comercio, Veh. Automotriz, Efec. Per
Restaurantes y Hoteles
Transporte, almacenes y comn
Intermediacin financiera
Activos Inmob., empresas de alquiler
Otras actividades
TOTAL
Fuente: PDSMDT 2000-2010.
Servicios Pblicos
Agua
Las
necesidades
del
servicio
de
agua,
muestra
gran
tienen
problemas
de
acceso
por
falta
de
alineamiento de calles.
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Actividades de la Poblacin
Como se aprecia en el cuadro siguiente, del total de las 450
personas que se encuentran ubicadas en el tramo en
estudio, el 26.76% de la poblacin son estudiantes, el
4
,3
0
%
,2
0
%
4
0
,
%
,1
0
%
2
6
,
7
%
2
6
,
7
%
,0
0
%
6
,
7
%
,%
e
stu
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n
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m
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s
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c
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aE
c
o
n
m
ic
a
una
pensin
de
sobre
vivencia.
Las
otras
Porcentaje
5
4
4
,2
0
%
3
,1
0
%
,0
0
%
3
6
,
7
%
2
6
,
7
%
2
6
,
7
%
0
,,%
%
1
0
,
%
4
0
-o
8
0
8
0
-t1
2
0
1
2
0
-o
1
6
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-2
0
L
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y
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m
e
n
u
a
li.n
Q
u
ie
n
s
u
h
g
r6
Porcentaje
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Educacin
De los encuestados en el rea del proyecto, respecto al grado
de instruccin alcanzado y tal como se muestra en el cuadro,
que el 53.33% ha logrado alcanzar un nivel de educacin
secundario (incluye los que actualmente vienen cursando), el
14.44% logr alcanzar una educacin superior, el 28.89 % de la
poblacin
posee
educacin
primaria
(incluye
los
que
,4
6
0
%
5
,2
0
%
3
5
6
,
7
%
,1
0
%
2
0
,
%
1
6
,
7
%
6
,
7
%
0
,%
G
ra
d
o
e
s
tu
io
s
q
u
e
a
p
rd
b
Porcentaje
Vivienda y Servicios
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
concreto
1
,4
0
%
8
,2
6
0
%
8
3
,
%
0
,%
1
6
,
7
%
la
d
riE
lo
b
e
d
c
e
m
a
n
o
tb
eta
p
i
m
a
tlo
rq
iu
rV
p
ivind
o
Porcentaje
el 16.67%.
SITUACIONAL
DE
REDES
DE
AGUA
POTABLE
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
incluye
las
siguientes
calles
perpendiculares
(Froylan
PRESENTA
CHARCOS Y
LODO EN
LOS MESES
DICIEMBRE
A MARZO
El tramo en intervencin es
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
TOPOGRAFIA
IRREGULAR
CARECE DE
UN
ADECUADO
ORNATO
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
(de
acuerdo
las
normas
antropomtricas
casos
simplemente
no
hacen
el
respectivo
en
el
Hospital
Institucin
Educativa,
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
JR.LOS
LIBERTADORES
DEL
DISTRITO
DE
PAUCARA,
vial
con
caractersticas
tcnicas
de
diseo
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL
DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
partculas suspendidas.
Frecuentes accidentes de los peatones.
Mayores costos totales de transporte.
Efectos Indirectos:
Daos al patrimonio pblico y privado.
Daos a la salud de las personas.
Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda
comercial.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del rea de
influencia del proyecto.
Daos al patrimonio
Dao a la salud de
Incremento de los
pblico y privado
las personas
desequilibrios en la
oferta y demanda
Frecuentes accidentes de
Mayores costos de
emisiones de partculas
los peatones
transporte
suspendidas
INADECUADAS
INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR
VEHICULAR Y
Y PEATONAL
PEATONAL DEL
DEL JR.
JR. NEMESIO
NEMESIO RAEZ
RAEZ
TRAMO
TRAMO
Las vas a intervenir
JR.
JR. RICARDO
RICARDO
MENENDEZ
- JR.PROGRESO
JR.PROGRESO
Las MENENDEZ
vas a
Las vas a intervenir no
PROGRESO
MORALES
CUADRA
1
DEL
presentan calzadas
intervenir
no
arborizacin
PROGRESO Y
Y FROYLAN
FROYLAN
MORALES
CUADRAcuentan
1Y
Y2
2con
DEL
inadecuadas para
la
cuenta
con
y
adecuado
DISTRITO
DISTRITO EL
EL TAMBO,
TAMBO, PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE HUANCAYO
HUANCAYO ornato
transitabilidad vehicular
veredas para el
JUNN
JUNN
transito peatonal
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
3.3
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS
ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES DE
DE
TRANSITABILIDAD
TRANSITABILIDAD VEHICULAR
VEHICULAR Y
Y
PEATONAL
PEATONAL DEL
DEL JR.
JR. NEMESIO
NEMESIO
IINADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DEL JR. NEMESIO
RAEZ
RAEZ TRAMO
TRAMO JR.
JR. RICARDO
RICARDO
MENENDEZ
JR.PROGRESO
MENENDEZ - JR.PROGRESO Y
Y
FROYLAN
FROYLAN MORALES
MORALES CUADRA
CUADRA 11 Y
Y 22
DEL
DEL DISTRITO
DISTRITO EL
EL TAMBO,
TAMBO,
PROVINCIA
PROVINCIA DE
DE HUANCAYO
HUANCAYO
JUNN
JUNN
HUANCAYO JUNN
A. OBJETIVO CENTRAL.
El Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente
proyecto
consiste
en
contar
con
ADECUADAS
CONDICIONES
DE
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Mejora en el crecimiento
urbano y desarrollo econmico
del rea de influencia del
Reduccin de los
Reduccin de los
Reduccin de los
daos al patrimonio
dao a la salud de
desequilibrios en la
pblico y privado
las personas
oferta y demanda
Reduccin de los
accidentes de los
de transporte
peatones
Avenida
Martin
Las
vas aSan
intervenir
cuentan con
con calzadas
cuentan
calzadas
pavimentadas para
para la
pavimentadas
transitabilidad vehicular.
vehicular.
transitabilidad
Jirn
de Junio
Las7vas
a
Jirn
Independencia
Las vas
a interveniry
cuentan
con cuentan
veredas
intervenir
Avenida con
Micaela
Bastidas
cuentan
arborizacin
para
el transito
con
veredas
para
cuentan
con arborizacin
y adecuado
ornato y
elpeatonal
transito
adecuado ornato
peatonal
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
realizar
el
planteamiento
de
Alternativas,
previamente
se
ha
M. F. 1
M. F. 2
M. F. 3
pavimentadas para la
para el transito
transitabilidad vehicular.
peatonal
ACCIN 1 A
ACCIN 2 A
ACCIN 3 A
Habilitacin de reas
Concreto fc=175
verdes.
ACCIN 1 B
Pavimentar calzada con
carpeta asfltica en
ACCIN 1 C
Construccin de cunetas y
cajas receptoras de
5
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
ALTERNATIVA 1
Construccin de pavimento Flexible e=2 en un ancho de
calzada de7.20
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
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MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
4 FORMULACION Y EVALUACION
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
a. Definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin objetivo.
El mbito de influencia del proyecto es el Distrito de El Tambo, quienes se
beneficiaran de forma indirecta, por ser parte del rea a intervenir.
Por otro lado La proyeccin de la demanda de la poblacin objetivo (Segn
Encuesta realizada) se muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la
tasa de crecimiento promedio de 1.6% establecido por el
INEI
segn el
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
Po
= Poblacin en el ao base
AOS
T.C
2008
1,60%
450
2009
1,60%
457
2010
1,60%
465
2011
1,60%
472
2012
1,60%
479
2013
1,60%
487
2014
1,60%
495
2015
1,60%
503
2016
1,60%
511
2017
1,60%
519
10
2018
1,60%
527
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
IMDA
VL
VM
VS
FC
Trfico normal
El trfico vehicular en la actualidad en las vas a intervenir; Primera Estacin
(JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO) y por
ultimo Segunda Estacin ( JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2), dieron como
resultado tal como se muestra a continuacin:
TRAFICO ACTUAL TOTAL
PRIMERA ESTACIN
TRFICO VEHICULAR POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO
En Valores Absolutos y Relativos
INCLUYE TRAFICO NORMAL Y GENERADO
TRAYLERS 2T3
TRAYLERS 2T2
SEMI TRAYLERS
CAMION 4E
CAMION 3E
CAMION 2E
OMNIBUS
CAMIONETA
CUSTERS
COMBI
Automvil
IMD
SENTIDO
ESTACION
TIPO DE VEHICULO
43
28
37
23
E+S
80
52
100,0
64,7
6,9
9,2
4,6
2,0
4,0
8,5
0,0
0,0
0,0
0,0
TRAYLERS 2T3
TRAYLERS 2T2
SEMI TRAYLERS
CAMION 4E
CAMION 3E
CAMION 2E
OMNIBUS
CAMIONETA
CUSTERS
COMBI
Automvil
IMD
SENTIDO
ESTACION
TIPO DE VEHICULO
JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y
43
27
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
S
37
23
E+S
81
50
100,0
62,0
4,6
4,6
6,9
9,2
6,0
6,8
0,0
0,0
0,0
0,0
automviles tanto
y el casco
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
JR.PROGRESO)
TRFICO NORMAL
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
PROYECTO
2012 2013
56
57
7
7
8
8
4
4
2
2
4
4
8
8
0
0
88
90
2014
58
7
8
4
2
4
9
0
92
2015
59
7
8
4
2
4
9
0
94
2016
60
8
9
4
2
4
9
0
96
2017
61
8
9
4
2
5
10
0
98
2016
55
3
4
2
2
4
6
0
76
2017
56
3
4
2
2
5
6
0
78
PROYECTO
2012 2013
52
53
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
5
5
0
0
71
72
2014
54
2
4
2
2
4
5
0
73
2015
55
2
4
2
2
4
5
0
75
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
8
119
15
17
9
2
9
9
0
179
9
121
15
17
9
2
9
9
0
183
10
123
16
18
9
2
9
10
0
186
8
111
5
9
4
2
9
5
0
144
9
113
5
9
4
2
9
6
0
147
10
114
5
9
4
2
9
6
0
150
se
encuentran
completamente
deteriorados,
con
secciones
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
DESCRIPCION
TRAMO
LONG.
TIPO DE
ANCHO
PEN.
PROM.
KM
SUPERFICIE
ML
Afirmado
20.00
ESTADO
0+000-0+0.660
0.660
Drenaje
0+000-0+0.660
0.660
No tiene
Instalaciones sanitarias
0+000-0+0.660
0.660
Si tiene
Instalaciones elctricas
Veredas de concreto
Malo
Si tiene
0+000-0+0.660
0.660
No tiene
TRAMO
ANCH
ANCHO DE ANCHO DE
TIPO DE
O DE
PENDIENT
LONG.
CARRIL (por DRENAJE (a
SUPERFICIE DE CALZA
ElLPROME
(KM)
cada
cada lado)
RODADURA
DA
DIO %
sentido)(ML)
ML
(ML)
ESTADO
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
EL JR. NEMESIO
RAEZ TRAMO JR.
RICARDO
0+000-0+0.660
MENENDEZ
JR.PROGRESO
MORALES
0,660
Drenaje
0,660
Si tiene
0,660
Si tiene
0,660
Si tiene
0+000-0+0.660
Instalaciones
6.60
10.00
0.40
Bueno
0+000-0+0.660
sanitarias
Veredas de
Pav. Flexible/
Pav. Rgido
0+000-0+0.660
concreto.
Caractersticas Tcnicas
Sin Proyecto
Con Proyecto
IMD (veh/da)
72.5
113
Longitud Total
660 ML
660 ML
100.00
Afirmado en mal
estado
Pavimento
20
20
10-15
40
Bombeo (%)
2%
Espesor de Afirmado
0.20 m.
Calzadas
Superficie de rodadura
Ancho de Superficie de rodadura
Velocidad directriz (Km/hora)
Veredas
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Longitud
0.00
1935.33 M2
Ancho
0.00
1.50
calzada de7.20
ALTERNATIVA 2
COSTOS
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por la oferta optimizada,
dado que actualmente no se realiza ningn tipo de intervencin. Para lo cual
se realiza un pequeo presupuesto de mantenimiento rutinario de la va.
As mismo, la descripcin de los trabajos a realizarse y el costo de estos a
precios
privados,
se
encuentran
especificado
en
el
Presupuesto
de
DESCRIPCION
1,00
1,01
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
Limpieza General de Via
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUBTOTAL
8.048,99
5,00
40244,97
40244,97
TOTAL
175.709,53
m2.
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
1,02
1,03
m2.
m3
8.048,99
2.683,00
3,20
40,89
25756,78
109.707,78
25756,78
109.707,78
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
10%
UTILIDADES
5%
TOTAL
ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
DESCRIPCION
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO
Limpieza General de Via
Riego y Compactado con Material
Propio (Escarificado)
Bacheo
UNIDAD
METRADO
PRECIO
175.709,53
17.570,95
8.785,48
202.065,95
PARCIAL
SUB- TOTAL
TOTAL
131.782,14
m2.
8.048,99
5,00
30183,73
30183,73
m2.
m3
8.048,99
2.683,00
3,20
40,89
19317,58
82280,84
19317,58
82.280,84
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
10%
5%
TOTAL
131.782,14
13.178,21
6.589,11
151.549,47
COSTOS ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS
COSTO DIRECTO
PAVIMENTACION Y VEREDAS
RED DE AGUA Y DESAGUE
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1,5%
SUPERVISION 3%
IGV 19%
INVERSION (Miles de S/.)
S/. 842.223,98
S/. 655.119,62
S/. 187.104,36
S/. 84.222,40
S/. 42.111,20
S/. 968.557,58
S/. 14.528,36
S/. 29.056,73
S/. 184.025,94
S/. 1.196.168,61
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
COSTOS ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
COSTO DIRECTO
PAVIMENTACION Y VEREDAS
RED DE AGUA Y DESAGUE
GASTOS GENERALES 10 %
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 1,5%
SUPERVISION 3%
IGV 19%
INVERSION (Miles de S/.)
S/. 665.356,94
S/. 517.544,50
S/. 147.812,44
S/. 66.535,69
S/. 33.267,85
S/. 765.160,49
S/. 11.477,41
S/. 22.954,81
S/. 145.380,49
S/. 944.973,20
S/. 935.470,70
S/. 748.366,34
S/. 187.104,36
S/. 93.547,07
S/. 46.773,54
S/. 1.075.791,31
S/. 16.136,87
S/. 32.273,74
S/. 204.400,35
S/. 1.328.602,26
S/. 739.021,85
S/. 591.209,41
S/. 147.812,44
S/. 73.902,19
S/. 36.951,09
S/. 849.875,13
S/. 12.748,13
S/. 25.496,25
S/. 161.476,27
S/. 1.049.595,79
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Para asegurar la transitabilidad permanente de los vehculos durante la vida
til del proyecto, se requieren realizar acciones de mantenimiento rutinario
cada ao y peridico al 6 y dcimo ao para las Alternativas 1 y
mantenimiento peridico para la Alternativa 2.
Los costos de Mantenimiento sern asumidos por la Unidad Ejecutora
(Municipalidad Distrital de El Tambo), para ambas alternativas:
ALTERNATIVA 1:
Considera un mantenimiento rutinario anual, el mismo que comprende la
pintura y sealizacin de la va; as tambin la limpieza de la plataforma y
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
ALTERNATIVA 2:
Considera un mantenimiento peridico, el mismo que comprende la limpieza
general de la va, arborizacin limpieza de canal pluvial y el bacheo. No se
realiza un mantenimiento rutinario, dado que las caractersticas de la
construccin tienen una vida til mayor a 20 aos.
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Carpeta Asfltica
Limpieza general (cunetas
pistas)
Pintura de Sealizacion
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUBTOTAL
TOTAL
1.952,26
m2
m2
7.665,71
0,10
766,57
290,05
4,00
1160,19
2,00
12,75
766,57
1185,69
25,50
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
10%
5%
TOTAL
1.952,26
195,23
97,61
2.245,10
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Carpeta Asfltica
Limpieza general (cunetas
pistas)
Pintura de Sealizacion
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUB- TOTAL
TOTAL
1.464,20
m2
m2
7.665,71
0,00
290,05
2,00
0,10
766,57
4,00
1160,19
12,75
25,50
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
TOTAL
574,93
889,27
10%
5%
1.464,20
146,42
73,21
1.683,83
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
ITEM
A
1,00
1,01
1,02
1,03
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO
PERIODICO
Carpeta
Asfltica
Limpieza general (cunetas
pistas)
Pintura de Sealizacion
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS
Sellado de calzada
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUBTOTAL
TOTAL
3.168,26
m2
m2
7.665,71
m2
0,10
766,57
290,05
4,00
1160,19
2,00
12,75
608,00
2,00
766,57
1.185,69
25,50
1216,00
1.216,00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
10%
5%
TOTAL
3.168,26
316,83
158,41
3.643,50
1,03
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO
PERIODICO
Carpeta
Asfltica
Limpieza general (cunetas
pistas)
Pintura de Sealizacion
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS
Sellado de calzada
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
7.665,71
0,00
290,05
0,10
766,57
4,00
1160,19
SUBTOTAL
TOTAL
2.376,20
m2
m2
2,00
608,00
m2
12,75
574,93
889,27
25,50
1216,00
912,00
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
10%
5%
2,00
TOTAL
2.376,20
237,62
118,81
2.732,63
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Pavimento Rigido
Limpieza general (cunetas
pistas)
Pintura de Sealizacion
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUBTOTAL
TOTAL
1952,26
m2
m2
7.665,71
0,10
766,57
290,05
4,00
1160,19
2,00
12,75
766,57
1185,69
25,50
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
TOTAL
10%
5%
1952,26
195,23
97,61
2245,10
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
ITEM
A
1,00
1,01
1,02
DESCRIPCION
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
Pavimento Rigido
Limpieza general (cunetas
pistas)
Pintura de Sealizacion
PINTURA LINEAL EN SARDINEL
PINTURA DE SIMBOLOS FLECHAS
UNIDAD
METRADO
PRECIO
PARCIAL
SUBTOTAL
TOTAL
1464,20
m2
m2
7.665,71
0,00
290,05
2,00
0,10
766,57
4,00
1160,19
12,75
574,93
889,27
25,50
COSTO DIRECTO
Gastos Generales e Imprevistos
UTILIDADES
TOTAL
10%
5%
1464,20
146,42
73,21
1683,83
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incremntales son la diferencia de los costos de la situacin
Con Proyecto menos los costos de la situacin Sin Proyecto. Para el
caso de Inversiones el factor social es de 0.79 y para el caso de
mantenimiento es de 0.75. A continuacin se muestra el resumen del
mismo:
TEM
SIN PROYECTO
MEJORAMIENTO
(PAV. FLEX)
MEJORAMIENTO
(PAV. RGIDO)
4.6
INVERSIN
(PRECIOS
PRIVADOS)
INVERSIN
(PRECIOS
SOCIALES)
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
(PRECIOS PRIVADOS)
(PRECIOS SOCIALES)
RUTINARIO PERIDICO RUTINARIO PERIDICO
202.065,95
151.549,47
1.196.168,61
944.973,20
2.289,18
3.687,58
1.716,89
2.765,69
1.328.602,26
1.049.595,79
2.289,18
0,00
1.716,89
0,00
BENEFICIOS
BENEFICIOS SIN PROYECTO
Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad
vehicular y peatonal al rea del Proyecto, la poblacin seguir percibiendo los
mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas
para la circulacin fluida, seguir caminando tramos por tierra, seguir destinando
recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto no existen beneficios en
trminos cualitativos.
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
DATOS FUENTE
Crec. Anual de Poblacin
1,60%
3,60%
2,70
365
Tramo (Km.)
0,480
CON PROYECTO
MEJOR.(PAV.
MEJOR.(PAV.
FLEX.)
RIGIDO)
ACCIDENTADA
ACCIDENTADA
AHORRO COV
MEJOR.(PAV.
MEJOR.(PAV.
FLEX.)
RIGIDO)
ACCIDENTADA
ACCIDENTADA
Automvil
0,43
0,24
0,24
0,19
0,19
COMBI
0,89
0,53
0,53
0,36
0,36
CUSTERS
0,89
0,53
0,53
0,36
0,36
CAMIONETA
0,48
0,36
0,36
0,12
0,12
OMNIBUS
1,03
0,77
0,77
0,26
0,26
CAMION 2E
1,77
0,87
0,87
0,90
0,90
CAMION 3E
2,12
1,21
1,21
0,91
0,91
CAMION 4E
2,34
1,21
1,21
1,13
1,13
Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ JR.PROGRESO)
TRFICO NORMAL
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
8
9.101
2.359
2.691
726
681
9
9.247
2.444
2.734
737
692
10
9.395
2.532
2.778
749
703
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
2.135
5.382
0
21.170
COSTOS
Trf.Normal+Generado 0
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
2.212
5.576
0
21.696
2.292
5.777
0
22.237
2.374
5.985
0
22.794
2.460
6.200
0
23.366
2.548
6.423
0
23.956
2.640
6.654
0
24.563
2.735
6.894
0
25.187
2.834
7.142
0
25.830
2.936
7.399
0
26.492
1
11.645
2.633
3.443
928
871
3.053
7.696
0
30.270
2
11.831
2.728
3.498
943
885
3.163
7.973
0
31.022
3
12.020
1.365
1.717
859
375
796
1.675
0
18.809
4
12.213
2.928
3.611
974
914
3.395
8.557
0
32.591
5
12.408
3.033
3.669
989
928
3.517
8.865
0
33.410
6
12.607
3.143
3.728
1.005
943
3.644
9.184
0
34.253
7
12.808
3.256
3.787
1.021
958
3.775
9.515
0
35.121
8
13.013
3.373
3.848
1.038
974
3.911
9.857
0
36.013
9
13.222
3.494
3.909
1.054
989
4.052
10.212
0
36.932
10
13.433
3.620
3.972
1.071
1.005
4.198
10.580
0
37.878
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE) (En
miles de nuevos soles)
Trf.Normal
+Generado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Automvil
13.194 13.404,96 13.619,44 13.837,35 14.058,75 14.283,69 14.512,22 14.744,42 14.980,33 15.220,02
COMBI
3.183
3.297,81
3.416,53
3.539,52
3.666,95
3.798,96
3.935,72
4.077,41
4.224,19
4.376,26
CUSTERS
4.162
4.228,94
4.296,61
4.365,35
4.435,20
4.506,16
4.578,26
4.651,51
4.725,94
4.801,55
CAMIONETA
1.414
1.436,25
1.459,23
1.482,57
1.506,29
1.530,39
1.554,88
1.579,76
1.605,04
1.630,72
OMNIBUS
651
661,71
672,30
683,06
693,99
705,09
716,37
727,83
739,48
751,31
CAMION 2E
3.046
3.156,15
3.269,77
3.387,48
3.509,43
3.635,77
3.766,66
3.902,26
4.042,74
4.188,28
CAMION 3E
4.392
4.550,38
4.714,19
4.883,90
5.059,72
5.241,87
5.430,58
5.626,08
5.828,62
6.038,45
CAMION 4E
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
30.043
30.736
31.448
32.179
32.930
33.702
34.495
35.309
36.146
37.007
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO) A PRECIOS SOCIALES (En miles
de nuevos soles)
Trf.Normal
+Generado
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Automvil
13.193,86 13.404,96 13.619,44 13.837,35 14.058,75 14.283,69 14.512,22 14.744,42 14.980,33 15.220,02
COMBI
3.183,21
3.297,81
3.416,53
3.539,52
3.666,95
3.798,96
3.935,72
4.077,41
4.224,19
4.376,26
CUSTERS
4.162,35
4.228,94
4.296,61
4.365,35
4.435,20
4.506,16
4.578,26
4.651,51
4.725,94
4.801,55
CAMIONETA
1.413,63
1.436,25
1.459,23
1.482,57
1.506,29
1.530,39
1.554,88
1.579,76
1.605,04
1.630,72
OMNIBUS
651,29
661,71
672,30
683,06
693,99
705,09
716,37
727,83
739,48
751,31
CAMION 2E
3.046,47
3.156,15
3.269,77
3.387,48
3.509,43
3.635,77
3.766,66
3.902,26
4.042,74
4.188,28
CAMION 3E
4.392,26
4.550,38
4.714,19
4.883,90
5.059,72
5.241,87
5.430,58
5.626,08
5.828,62
6.038,45
CAMION 4E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
30.043
30.736
31.448
32.179
32.930
33.702
34.495
35.309
36.146
37.007
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
de peatones, ya que
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales del proyecto se hallan a partir de la diferencia
entre la situacin Con Proyecto menos la situacin Sin Proyecto; los
beneficios incrementales se detallan a continuacin por cada alternativa de
solucin planteada. Se detalla en el siguiente cuadro:
Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ JR.PROGRESO)
AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR MEJORAMIENTO (PAVIMENTO FLEXIBLE )
Trf.Normal
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
Trf.Generado
Automvil
COMBI
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
1
3.598,59
744,92
974,05
162,34
153,81
1.085,77
2.310,24
0,00
9.030
4.569,36
2.504,42
518,42
677,89
112,98
0,00
2
3.656,17
771,74
989,64
164,94
156,27
1.124,86
2.393,41
0,00
9.257
4.667,95
2.544,49
537,09
688,74
114,79
0,00
3
3.714,66
799,52
1.005,47
167,58
158,77
1.165,35
2.479,57
0,00
9.491
4.769,03
2.585,21
556,42
699,75
116,63
0,00
4
3.774,10
828,30
1.021,56
170,26
161,31
1.207,31
2.568,84
0,00
9.732
4.872,69
2.626,57
576,45
710,95
118,49
0,00
5
3.834,48
858,12
1.037,91
172,98
163,89
1.250,77
2.661,32
0,00
9.979
4.978,98
2.668,59
597,21
722,33
120,39
0,00
6
3.895,84
889,01
1.054,51
175,75
166,51
1.295,80
2.757,12
0,00
10.235
5.088,00
2.711,29
618,71
733,88
122,31
0,00
7
3.958,17
921,02
1.071,38
178,56
169,17
1.342,45
2.856,38
0,00
10.497
5.199,82
2.754,67
640,98
745,63
124,27
0,00
8
4.021,50
954,18
1.088,53
181,42
171,88
1.390,78
2.959,21
0,00
10.767
5.314,52
2.798,75
664,06
757,56
126,26
0,00
9
4.085,84
988,53
1.105,94
184,32
174,63
1.440,84
3.065,74
0,00
11.046
5.432,19
2.843,53
687,96
769,68
128,28
0,00
10
4.151,22
540,50
593,03
296,52
129,66
315,13
663,14
0,00
6.689
5.552,92
2.889,02
712,73
781,99
130,33
0,00
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
TOTAL AHORRO COV
755,64
0,00
0,00
13.599,08
782,84
0,00
0,00
13.924,97
811,02
0,00
0,00
14.259,97
840,22
0,00
0,00
14.604,36
870,47
0,00
0,00
14.958,46
901,81
0,00
0,00
15.322,55
934,27
0,00
0,00
15.696,96
967,90
0,00
0,00
16.082,01
1.002,75
0,00
0,00
16.478,05
1.038,85
0,00
0,00
12.242,12
6
3.895,84
889,01
1.054,51
175,75
166,51
1.295,80
2.757,12
0,00
10.235
5.088,00
2.711,29
618,71
733,88
122,31
0,00
901,81
0,00
0,00
15.322,55
7
3.958,17
921,02
1.071,38
178,56
169,17
1.342,45
2.856,38
0,00
10.497
5.199,82
2.754,67
640,98
745,63
124,27
0,00
934,27
0,00
0,00
15.696,96
8
4,02
0,95
1,09
0,18
0,17
1,39
2,96
0,00
11
5.314,52
2.798,75
664,06
757,56
126,26
0,00
967,90
0,00
0,00
5.325,29
9
4.085,84
988,53
1.105,94
184,32
174,63
1.440,84
3.065,74
0,00
11.046
5.432,19
2.843,53
687,96
769,68
128,28
0,00
1.002,75
0,00
0,00
16.478,05
10
4.151,22
1.024,11
1.123,64
187,27
177,43
1.492,71
3.176,11
0,00
11.332
5.552,92
2.889,02
712,73
781,99
130,33
0,00
1.038,85
0,00
0,00
16.885,41
10
Automvil
5.145
5.228
5.311
5.396
5.483
5.570
5.660
5.750
5.842
5.936
COMBI
1.065
1.103
1.143
1.184
1.227
1.271
1.317
1.364
1.413
1.464
CUSTERS
1.393
1.415
1.438
1.461
1.484
1.508
1.532
1.556
1.581
1.607
CAMIONETA
232
236
240
243
247
251
255
259
264
268
OMNIBUS
220
223
227
231
234
238
242
246
250
1.552
1.608
1.666
1.726
1.788
1.853
1.919
1.989
2.060
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
Total
3.303,27
0,00
12.911
3.422,18
0,00
13.236
3.545,38
0,00
13.570
3.673,02
0,00
13.915
3.805,25
0,00
14.269
3.942,23
0,00
14.634
4.084,15
0,00
15.009
4.231,18
0,00
15.396
4.383,51
0,00
15.794
6.533,43
5.059,43
6.818,93
6.967,14
7.119,12
7.275,00
7.434,88
7.598,89
7.767,14
3.580,91
3.638,21
3.696,42
3.755,56
3.815,65
3.876,70
3.938,73
4.001,75
4.065,77
COMBI
741,26
405,31
795,59
824,23
853,91
884,65
916,50
949,49
983,67
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
969,27
161,54
0,00
519,74
259,87
0,00
1.000,53
166,76
0,00
1.016,54
169,42
0,00
1.032,81
172,13
0,00
1.049,33
174,89
0,00
1.066,12
177,69
0,00
1.083,18
180,53
0,00
1.100,51
183,42
0,00
1.080,44
0,00
0,00
19.444,4
5
236,30
0,00
0,00
1.159,63
0,00
0,00
20.389,4
0
1.201,38
0,00
0,00
20.881,8
3
1.244,63
0,00
0,00
1.289,43
0,00
0,00
21.908,7
2
1.335,85
0,00
0,00
22.444,0
6
1.383,94
0,00
0,00
22.994,6
3
1.433,77
0,00
0,00
23.560,8
9
Trf.Generado
Automvil
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
TOTAL AHORRO
COV
18.295,44
21.388,13
AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR MEJORAMIENTO (PAVIMENTO RGIDO) (En miles de nuevos soles)
TRFICO NORMAL
0
1
2
3
4
5
6
7
Automvil
5.145,39
5.227,71
5.311,36
5.396,34
5.482,68
5.570,40
5.659,53
5.750,08
5.842,08
COMBI
1.065,11
1.103,46
1.143,18
1.184,34
1.226,97
1.271,14
1.316,91
1.364,31
1.413,43
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
1.392,74
232,12
219,92
1.415,02
235,84
223,44
1.437,66
239,61
227,01
1.460,66
243,44
230,64
1.484,03
247,34
234,33
1.507,78
251,30
238,08
1.531,90
255,32
241,89
1.556,41
259,40
245,76
1.581,32
263,55
249,69
CAMION 2E
1.552,48
1.608,36
1.666,27
1.726,25
1.788,40
1.852,78
1.919,48
1.988,58
2.060,17
CAMION 3E
CAMION 4E
3.303,27
0,00
3.422,18
0,00
3.545,38
0,00
3.673,02
0,00
3.805,25
0,00
3.942,23
0,00
4.084,15
0,00
4.231,18
0,00
4.383,51
0,00
254
2.134
4.541,3
1
0,00
16.204
7.939,7
6
4.130,8
3
1.019,0
8
1.118,1
2
186,35
0,00
1.485,3
8
0,00
0,00
24.143,
35
10
5.935,5
6
1.464,3
1
1.606,6
2
267,77
253,69
2.134,3
3
4.541,3
1
0,00
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
Total
TRFICO
GENERADO
Automvil
12.911
13.236
13.570
13.915
14.269
14.634
15.009
15.396
15.794
6.533,43
6.674,40
6.818,93
6.967,14
7.119,12
7.275,00
7.434,88
7.598,89
7.767,14
3.580,91
3.638,21
3.696,42
3.755,56
3.815,65
3.876,70
3.938,73
4.001,75
4.065,77
COMBI
741,26
767,95
795,59
824,23
853,91
884,65
916,50
949,49
983,67
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
969,27
161,54
0,00
984,78
164,13
0,00
1.000,53
166,76
0,00
1.016,54
169,42
0,00
1.032,81
172,13
0,00
1.049,33
174,89
0,00
1.066,12
177,69
0,00
1.083,18
180,53
0,00
1.100,51
183,42
0,00
1.080,44
0,00
0,00
19.444,4
5
1.119,33
0,00
0,00
1.159,63
0,00
0,00
20.389,4
0
1.201,38
0,00
0,00
20.881,8
3
1.244,63
0,00
0,00
1.289,43
0,00
0,00
21.908,7
2
1.335,85
0,00
0,00
22.444,0
6
1.383,94
0,00
0,00
22.994,6
3
1.433,77
0,00
0,00
23.560,8
9
CAMION 2E
CAMION 3E
CAMION 4E
TOTAL AHORRO
COV
4.7
19.910,41
21.388,13
16.204
7.939,7
6
4.130,8
3
1.019,0
8
1.118,1
2
186,35
0,00
1.485,3
8
0,00
0,00
24.143,
35
EVALUACIN SOCIAL
La valoracin de los beneficios para este proyecto s de tipo indirecto, es decir se
ha utilizado el excedente del productor valorado, el mismo que se ha comparado
con los costos del proyecto a fin de determinar si la inversin pblica se
justifica, optndose por la metodologa de COSTO/ BENEFICIO, como se puede
apreciar en los Anexos.
Para definir la rentabilidad se ha tomado los siguientes indicadores:
Tasa Social de Descuento
: 11%
Horizonte de evaluacin
: 10 aos
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-944.973,20
COSTO
MANTENIMIENTO
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
147.066,90
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
TASA DESCUENTO
11%
BENEFICIOS
AHORRO COV
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
16.082,01
16.478,05
12.242,12
VAN
TIR
FLUJO NETO
-944.973,20
163.431,66
163.757,55
164.092,55
164.436,95
164.791,04
162.389,45
165.529,54
165.914,59
166.310,63
162.074,70
S/. 21.908,66
11,55%
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
-1.049.595,79
COSTO
MANTENIMIENTO
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
BENEFICIOS
AHORRO COV
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
FLUJO NETO
-1.049.595,79
163.431,66
163.757,55
164.092,55
164.436,95
164.791,04
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
6
7
8
9
10
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
TASA DESCUENTO
11%
15.322,55
15.696,96
5.325,29
16.478,05
16.885,41
VAN
TIR
165.155,13
165.529,54
155.157,87
166.310,63
166.717,99
(S/. 84.267,61)
9,051%
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-944.973,20
COSTO
MANTENIMIENTO
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
147.066,90
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
TASA DESCUENTO
11%
BENEFICIOS
AHORRO COV
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
16.082,01
16.478,05
12.242,12
VAN
TIR
FLUJO NETO
-944.973,20
163.431,66
163.757,55
164.092,55
164.436,95
164.791,04
162.389,45
165.529,54
165.914,59
166.310,63
162.074,70
S/. 21.908,66
11,55%
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1.049.595,79
COSTO
MANTENIMIENTO
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
149.832,58
TASA DESCUENTO
11%
BENEFICIOS
AHORRO COV
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
5.325,29
16.478,05
16.885,41
VAN
TIR
FLUJO NETO
-1.049.595,79
163.431,66
163.757,55
164.092,55
164.436,95
164.791,04
165.155,13
165.529,54
155.157,87
166.310,63
166.717,99
(S/. 84.267,61)
9,051%
GLOBAL
VAN
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
01
02
40897
-28103186,1
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO
PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA REGION HUANCAVELICA
TIR
4.8
12,02%
9,55%
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables que se considera para el anlisis de sensibilidad del proyecto son las
siguientes:
Variacin de los costos de inversin desde +10% a -10%.
Suponiendo dos escenarios.
Primero: Las condiciones macro econmicas sern adversas
Segundo: Situacin de estabilidad y desarrollo econmico.
Con estas consideraciones, se han estimado la variacin de las variables
econmicas mencionadas y efectuando la simulacin bajo estas nuevas
condiciones, se tuvo los siguientes resultados:
5
4
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. HUANTA: TRAMO JR. COCHARCAS Y JR.LOS LIBERTADORES DEL DISTRITO PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
REGION HUANCAVELICA
INVERSIN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-944.973,20
tasa
11%
COSTO
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS
AHORRO COV
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-147.066,90
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
0,11
FLUJO NETO
-944.973,20
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
16.082,01
16.478,05
12.242,12
-944.973,20
163.431,66
163.757,55
164.092,55
164.436,95
164.791,04
162.389,45
165.529,54
165.914,59
166.310,63
162.074,70
VAN
21.908,66
TIR
11,55%
B/C
Decrem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
tasa
Increm.
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Sensibilidad
% CM
-1.039.470,52
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-161.773,59
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
11%
0,05
Ben
Flujo Neto
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
16.082,01
16.478,05
12.242,12
-1.039.470,52
178.414,92
178.740,81
179.075,81
179.420,20
179.774,30
177.096,13
180.512,80
180.897,85
181.293,89
177.057,96
VAN
15.503,36
TIR
11,35%
B/C
Decrem.
Increm.
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
tasa
C.M
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-147.066,90
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
Ben
Flujo Neto
12.239,17
12.532,47
12.833,97
13.143,93
13.462,61
13.790,29
14.127,26
14.473,81
14.830,24
11.017,91
-944.973,20
162.071,76
162.365,05
162.666,55
162.976,51
163.295,19
160.857,19
163.959,84
164.306,39
164.662,82
160.850,49
VAN
13.312,49
TIR
11,33%
11%
0,05
B/C
0,05
INVERSIN
COSTO
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS
AHORRO COV
-1.049.595,79
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
-149.832,58
11%
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
5.325,29
16.478,05
16.885,41
VAN
TIR
B/C
FLUJO NETO
-1.049.595,79
163.431,66
163.757,55
164.092,55
164.436,95
164.791,04
165.155,13
165.529,54
155.157,87
166.310,63
166.717,99
-84267,61
9%
0,05
Decrem.
Increm.
C.M
Ben
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10,00%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
-164.815,84
13.599,08
13.924,97
14.259,97
14.604,36
14.958,46
15.322,55
15.696,96
5.325,29
16.478,05
16.885,41
VAN
TIR
B/C
tasa
11%
Flujo Neto
-1.154.555,37
178.414,92
178.740,81
179.075,81
179.420,20
179.774,30
180.138,39
180.512,80
170.141,13
181.293,89
181.701,25
-100.987,31
9%
0,05
Decrem.
Increm.
C.M
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-2,50%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-10,00%
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
-134.849,32
tasa
11%
Ben
13.259,11
13.576,84
13.903,47
14.239,25
14.584,49
14.939,49
15.304,54
5.192,16
16.066,10
16.463,28
VAN
TIR
B/C
Flujo Neto
-944.636,21
148.108,43
148.426,17
148.752,79
149.088,58
149.433,82
149.788,81
150.153,86
140.041,48
150.915,42
151.312,60
-69.621,15
9%
0,05
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
Podemos denotar que ante un incremento del 10% a mas en los costos
de inversin la ALTERNATIVA 01, cualquier variacin de los costos de
inversin sigue siendo atractiva.
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto
de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el
horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el
marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los
siguientes puntos de vista:
INSTITUCIONAL:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ente la Municipalidad
Distrital de El Tambo comprometido el financiamiento para la ejecucin
del proyecto. Dichos aportes se realizaran en la proporcin siguiente:
Municipalidad (65%) y Beneficiarios (35%). Para lo cual se adjunta un
acta general y actas individuales por cada familia Beneficiaria.
La Municipalidad Distrital de El Tambo, en concordancia con sus
funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la
obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del
mismo.
Cabe resaltar que el Municipio cuenta con experiencia para la
implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de
equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del
presente proyecto.
Es necesario mencionar tambin que los vecinos de este sector estn
realizando diversas actividades para cumplir con el compromiso para
tener el mayor puntaje en el presupuesto participativo 2008, tal como se
demuestra con la presentacin del presente perfil de Preinversin.
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
imprescindible
se
le
deber
otorgar
los
fondos
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
Y JR. FROYLAN
PROVINCIA DE
Movimiento de tierras
Explotacin de canteras
Utilizacin de aguas
COMPONENTES AMBIENTALES
FLOR
FAUN
SUELO
A
A
0
1
0
0
AIRE
AGUA
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
SALU
D
0
1
0
TOTAL
GENERAL
1
3
0
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
4
Calificacin de Impactos:
Significativo
:5
Regular
Poco
Sin Impacto
:0
Confrontando resultados:
Los impactos del proyecto llegan a un total de 4 puntos y en
consecuencia se requiere la presentacin EIA simplificada.
CONSTRUCCION O
IMPLEMENTACION
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
DESCRIPCIN
AIRE
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
POBLACIN
y deslizamientos que
pudiera
modificar el paisaje.
-
con
una
disminucin
relativa
de
la
contaminacin
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01
02
40897
-28103186,1
12,02%
9,55%
GLOBAL
VAN
TIR
Junio
2009
Julio
2009
14.528,36
PAVIMENTACION
FLEXIBLE
DESAGUE
PLUVIAL
UTILIDAD
GASTOS
GENERALES
327559,81
14.528,36
163779,91
163779,91
655.119,62
93552,18
46776,09
46776,09
187.104,36
21.055,60
21.055,60
42.111,20
42.111,20
42.111,20
84.222,40
14.528,36
14.528,36
29.056,73
46.006,48
288.251,16
46.006,48
267.195,56
184.025,94
1.196.168,61
SUPERVISION
3%
IGV 19%
Total por periodo
Meses(Nuevos Soles)
Agosto
Agosto
2009
2009
14.528,36
92.012,97
442.167,59
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
infraestructura
urbana
rural
que
sean
indispensables
para
el
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
ndices Objetivamente
Verificables
Resumen Narrativo
FIN
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Se requiere de esfuerzos
complementarios
que
acompae
a
la
Municipalidad
en
el
Mantenimiento
Informacin de Seguimiento de
la Municipalidad.
Informes tcnicos y fotografas
de la zona.
Disposicin favorable de la
Municipalidad Distrital.
Los Beneficiarios valoran y
aprovechan
las
nuevas
condiciones de la va.
Mejoramiento
con
Pavimento
flexible), Pavimentar vas
con
carpeta asfaltica en caliente de 2.
Construccin de veredas con fc=
140
Mantenimientos
rutinarios
y
peridicos con arborizacin de
reas verdes
Capacitaciones en conservacin
de vas urbanas
Costo
Proyecto:
S/.
1.196.168,61 Financiamiento:
Municipalidad Distrital de El
tambo
Municipalidad = 65%
Beneficiarios = 35%
Supuestos
OBJETIVO GENERAL
Reducir
en
100%
las
Necesidades
Bsicas
Insatisfechas para el ao 2
Medios de Verificacin
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
5 CONCLUSION
El proyecto MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO
MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO
EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN tiene como objetivo brindar las
Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal en rea del
Proyecto.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 450 habitantes, los mismos
que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico medio.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de
vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que
debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la
Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1.196.168,61
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo
Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de mayor Valor Actual Neto. VAN
S/. 40897,06y una TIR 12.02%
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de El Tambo y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
7
3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN
MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
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3
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
CONTEO VEHICULAR
Primera Estacin (JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO)
Tramo
Cod Estacin
Estacin
Hora
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
%
Ubicacin
Sentido
DIA
COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
Camin
OMNIBUS
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
0
2
2
2
1
1
2
3
3
3
1
1
0
0
28
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2E
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,22
6,67
8,89
4,44
2,22
0,00
Semitraylers
2S2
2S3
3S2
EL TAMBO
ENTRADA
LUNES
Fecha
Traylers
>=3S3
2T2
TOTAL
3E
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4E
0
0
0
0
0
0
5
2
4
2
2
4
4
4
3
2
2
3
3
3
1
1
0
0
45
11,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2T3
12-may-08
3T2
>=3T3
PORC.
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,11
4,44
8,89
4,44
4,44
8,89
8,89
8,89
6,67
4,44
4,44
6,67
6,67
6,67
2,22
2,22
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
Tramo
Cod Estacin
Estacin
Ubicacin
Sentido
DIA
Hora
AUTOMOVIL
COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
0
2
2
2
1
1
2
3
3
3
1
1
0
0
26
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
62,22
6,67
8,89
4,44
Camin
Semitraylers
2S2
2S3
3S2
EL TAMBO
ENTRADA
MARTES
Fecha
Traylers
>=3S3
2T2
3T2
>=3T3
TOTAL
3E
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2E
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
2
4
2
2
4
4
4
3
2
2
3
3
3
1
1
0
0
41
2,22
4,44
11,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2T3
13-may-08
PORC.
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,11
4,44
8,89
4,44
4,44
8,89
8,89
8,89
6,67
4,44
4,44
6,67
6,67
6,67
2,22
2,22
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
Tramo
Cod Estacin
Ubicacin
Sentido
Estacin
Hora
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
%
Tramo
COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
DIA
Camin
OMNIBUS
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
0
2
2
2
1
1
2
3
3
3
1
1
0
0
24
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2E
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
62,22
6,67
8,89
4,44
2,22
4,44
LUNES
Semitraylers
2S2
2S3
3S2
EL Tambo
SALIDA
Fecha
Traylers
>=3S3
2T2
TOTAL
3E
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4E
0
0
0
0
0
0
4
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
1
1
0
0
38
11,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Ubicacin
2T3
12-may-08
EL Tambo
3T2
PORC. %
>=3T3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,11
4,44
8,89
4,44
4,44
8,89
8,89
8,89
6,67
4,44
4,44
6,67
6,67
6,67
2,22
2,22
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
Cod Estacin
Estacin
Hora
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
%
Sentido
DIA
COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
Camin
OMNIBUS
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
0
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
0
0
22
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2E
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
62,22
6,67
8,89
4,44
2,22
4,44
Tramo
Cod Estacin
Estacin JR. Nemesio Raez y Ricardo M.
Semitraylers
2S2
2S3
3S2
SALIDA
MARTES
Fecha
Traylers
>=3S3
2T2
TOTAL
3E
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4E
0
0
0
0
0
0
4
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
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Fecha
PORC.
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0,00
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4,44
4,44
8,89
8,89
8,89
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4,44
4,44
6,67
6,67
6,67
2,22
2,22
0,00
0,00
100,00
17-may-08
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
Hora
AUTOMOVIL
COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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0
0
0
0
0
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2S3
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2
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2
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0
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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5,00
5,00
7,50
7,50
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2,50
2,50
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
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4
2,22
4,44
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Hora
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COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
0
0
0
0
0
0
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2
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0
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Fecha
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2T3
3T2
>=3T3
17-may-08
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0
0
0
0
0
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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%
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4,44
4,44
8,89
8,89
8,89
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4,44
4,44
6,67
6,67
6,67
2,22
2,22
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
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Ubicacin
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Estacin
Hora
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01-02
02-03
03-04
04-05
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06-07
07-08
08-09
09-10
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11-12
12-13
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14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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%
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4,44
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0
0
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2
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0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Ubicacin
EL TAMBO
Cod Estacin
Sentido
ENTRADA
DIA
Hora
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COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
00-01
01-02
02-03
03-04
0
0
0
0
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0
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Fecha
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0,00
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0,00
0,00
0,00
4,44
2,22
8,89
4,44
11,11
4,44
2,22
6,67
4,44
2,22
6,67
11,11
2,22
6,67
6,67
6,67
4,44
4,44
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
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05-06
06-07
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08-09
09-10
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11-12
12-13
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14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
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22-23
23-24
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%
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0
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0
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0
0
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1
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0
0
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1
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2
1
3
5
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2
2
0
0
41
60,00
4,44
4,44
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8,89
6,67
8,89
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Tramo
Cod Estacin
Estacin
Ubicacin
Sentido
DIA
Froylan M. y Tahuantinsuyo
Hora
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COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
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4E
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2S3
3S2
>=3S3
2T2
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Traylers
2T3
3T2
Fecha
>=3T3
12-may-08
TOTAL
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0
0
0
2
1
3
2
4,44
2,22
8,89
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11,11
4,44
2,22
6,67
4,44
2,22
6,67
11,11
2,22
6,67
6,67
6,67
4,44
4,44
0,00
0,00
100,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
4,44
2,22
8,89
4,44
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
3
1
1
1
2
1
2
1
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0
0
38
60,00
4,44
4,44
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8,89
6,67
8,89
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Tramo
Ubicacin
EL Tambo
Cod Estacin
Sentido
SALIDA
Estacin
Hora
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
Froylan M. y Tahuantinsuyo
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0
0
0
0
0
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2
2
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0
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Semitraylers
4E
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2S3
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MARTES
Fecha
Traylers
>=3S3
2T2
2T3
11,11
4,44
2,22
6,67
4,44
2,22
6,67
11,11
2,22
6,67
6,67
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4,44
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0,00
100,00
13-may-08
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3T2
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2
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PORC.
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0,00
0,00
0,00
4,44
2,22
8,89
4,44
11,11
4,44
2,22
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
%
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
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4,44
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8,89
6,67
8,89
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
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El
Tambo
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0
0
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0
0
0
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3E
Semitraylers
4E
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2S3
3S2
>=3S3
2T2
SABADO
Traylers
2T3
3T2
6,67
4,44
2,22
6,67
11,11
2,22
6,67
6,67
6,67
4,44
4,44
0,00
0,00
100,00
Fecha
>=3T3
17-may-08
TOTAL
0
0
0
0
2
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0,00
0,00
0,00
4,88
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
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%
0
2
2
3
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1
2
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2
2
1
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5
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2
2
2
2
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0
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4,88
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7,32
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Tramo
Ubicacin
El
Tambo
Cod Estacin
Sentido
SALIDA
Estacin
Froylan M. y Tahuantinsuyo
DIA
Hora
AUTOMOVIL
COMBIS
CUSTERS
CAMIONETA
OMNIBUS
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
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15-16
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0
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2E
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1
3E
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Semitraylers
4E
2S2
2S3
3S2
SABADO
Fecha
Traylers
>=3S3
2T2
2T3
3T2
>=3T3
17-may-08
TOTAL
0
0
0
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4
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0,00
0,00
0,00
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2,22
8,89
4,44
11,11
4,44
2,22
6,67
4,44
2,22
6,67
11,11
2,44
7,32
4,88
12,20
4,88
2,44
4,88
4,88
2,44
7,32
12,20
2,44
7,32
4,88
4,88
4,88
4,88
0,00
0,00
100,00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. NEMESIO RAEZ TRAMO JR. RICARDO MENENDEZ - JR.PROGRESO Y JR. FROYLAN MORALES CDRA 1 Y 2 DEL DISTRITO EL TAMBO,
PROVINCIA DE HUANCAYO JUNN
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
TOTAL
%
1
2
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0
20
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2
2
2
2
0
0
34
100,00
2,22
6,67
6,67
6,67
4,44
4,44
0,00
0,00
100,00