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MANUAL DE IMPLEMENTACIN DE UN
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
EN LA EMPRESA FORESTAL
PRLOGO
El desarrollo de Sistemas de Gestin Ambiental (SGA), posibilita la certificacin ambiental de procesos ISO 14001, sistema que
asegura a los consumidores que los productos que adquieren y
emplean, provienen a partir de empresas que han asumido un
compromiso para mejorar el desempeo ambiental de sus actividades y para llevar a cabo un manejo forestal de sus bosques
bajo criterios de sustentabilidad.
El Manual para la Implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental en la Empresa Forestal ha sido desarrollado, en el marco
de un contrato de asesora tcnica con el Instituto Forestal, por
Jorge Gayoso y Diego Alarcn, del Instituto de Manejo Forestal de
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral de
Chile.
INDICE
PRLOGO ............................................................................................... 1
INTRODUCCIN ...................................................................................... 4
COMPONENTES DE UN SGA .................................................................. 6
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Registros .................................................................................... 50
7.
7.1.
7.2.
8.
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................... 92
INTRODUCCIN
COMPONENTES DE UN SGA
COMPROMISO Y
POLTICA
AMBIENTAL
REVISIN
AMBIENTAL
(inicio)
AUDITORA
INTERNA Y
REVISIN
PLANIFICACIN
MEDICIN Y
EVALUACIN
IMPLEMENTACIN
COMUNICACIN
AMBIENTAL
EXTERNA
El punto de partida
para implementar un
SGA en la empresa
forestal,
es
el
establecimiento de
un compromiso por
parte de la gerencia de
la empresa, y la
elaboracin de una
poltica ambiental.
COMPROMISO
DE GERENCIA
POLTICA
AMBIENTAL
DE LA
EMPRESA
REDACCIN
DEL BORRADOR
DE LA POLTICA
nica.
Clara.
Concisa.
Comunicada a todos los
trabajadores de la empresa.
Publicada a la comunidad.
MEJORAMIENTO
CONTINUO
PREVENIR Y
MITIGAR LOS
IMPACTOS
COMPROMISO
DE GERENCIA
CUMPLIR
NORMATIVAS
AMBIENTALES
a)
MANEJO
FORESTAL
SUSTENTABLE
RELACIONES
PBLICAS
b)
c)
e)
Libre de ambigedades
y
de
ambiciones
excesivas respecto de
las metas (que sus
objetivos
sean
alcanzables).
Presentar claramente el
compromiso de la
gerencia de la empresa de
considerar
las
consecuencias
ambientales de las
actividades que realiza.
Qu se est tratando de
lograr?
Cmo se puede comunicar
esto al resto de la empresa y a
la comunidad?
Realmente se har lo que se
declara?
b)
c)
d)
e)
Quin es responsable
de la implementacin
de la poltica
ambiental?
Quin tiene la
autoridad para imponer
la poltica en la
empresa?
d)
e)
f)
2. REVISIN AMBIENTAL
Antes de planificar e
implementar la poltica
ambiental, es necesario
realizar una revisin
ambiental de las
actividades de la
empresa.
PLANIFICACIN
ELABORACIN
DEL INFORME
CONDUCCIN
REVISIN DE
PRCTICAS
IDENTIFICACIN
DE FUENTES
DE IMPACTO
REVISIN DE
INCIDENTES
PASADOS
IDENTIFICACIN
DE NORMATIVAS
AMBIENTALES
IMPLEMENTAR
RESULTADOS
Impactos al agua.
Impactos al aire.
2. Resumen ejecutivo
3. Enfoque
4. Resultados
5. Recomendaciones
6. Conclusiones
7. Anexos
IDENTIFICACIN
FUENTES DE
IMPACTO
IDENTIFICACIN
NORMATIVAS
AMBIENTALES
PROGRAMA
DE GESTIN
AMBIENTAL
Y MFS
IDENTIFICACIN
OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES
Fuentes de impacto
ambiental positivo
Establecimiento de plantaciones
forestales
Respeto y mantenimiento de
reas de proteccin en la
planificacin y confeccin de red
de accesibilidad y reas a
cosechar.
Empleo de equipo y prcticas
apropiadas para el suelo,
topografa, y factores climticos
Empleo de material reciclado en
la produccin o en el empaque de
productos
Fuentes de impacto
ambiental negativo
Prcticas de cosecha con
tcnicas o maquinaria
inapropiada para el nivel de
fragilidad del suelo
Deficiente o inapropiada
planificacin de la red de
accesibilidad forestal
Cosecha o madereo en reas de
proteccin de cauces
Cosecha con tala rasa a rbol
entero sin reincorporar ramas o
follaje al sitio cosechado
Botar restos de productos
qumicos (fertilizantes,
plaguicidas) o envases de stos
en el suelo o cursos de agua
Dejar desechos de operaciones
(repuestos, aceites, combustibles,
restos de colaciones, etc.) en
faenas de actividades silvcolas
Descargas de residuos producida
por plantas de aserro o de
produccin secundaria.
EVALUACIN DE LAS
FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
POLTICA
AMBIENTAL
NORMATIVAS AMBIENTALES
PUNTOS DE VISTA DE LA COMUNIDAD
OPININ DE PARTES INVOLUCRADAS
TECNOLOGA
RECURSOS
OBJETIVOS Y METAS
AMBIENTALES
ASPECTOS
OPERATIVOS
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
Perodo de tiempo
3
4
5
4. IMPLEMENTACIN DE LA POLTICA
AMBIENTAL
ORGANIZAR
Y DEFINIR
RESPONSABLES
PREPARACIN
ANTE
EMERGENCIAS
CAPACITAR
AL
PERSONAL
IMPLEMENTACIN
DE LA POLTICA
AMBIENTAL
CONTROL
OPERACIONES
COMUNICAR
DOCUMENTACIN
a)
b)
c)
d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
registros con la
Motivar al personal.
poltica ambiental.
estructura de
responsabilidades.
procedimientos de
identificacin de
fuentes de impacto
ambiental, control de
operaciones y
conduccin de
auditoras.
referencias de otros
documentos y
procedimientos.
b)
c)
d)
e)
4.6.
b)
c)
d)
e)
Es importante establecer
un procedimiento para la
recepcin, documentacin
y rpida respuesta a la
comunicacin con la
comunidad externa,
respecto de las fuentes de
impacto ambiental
significativo, y el registro de
las decisiones que se
tomen.
COMUNIDAD
INTERESES
AMBIENTALES
INFORME
AMBIENTAL
EMPRESA FORESTAL
CON
LA
Detectar potenciales
mejoras en la gestin
ambiental.
Atraer capital en
algunos casos.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
6. MEDICIN Y EVALUACIN
INVENTARIO
AMBIENTAL
EVALUACIN DEL
DESEMPEO AMBIENTAL
DE LA EMPRESA FORESTAL
DISCONFORMIDADES EN
GESTIN AMBIENTAL
REGISTROS
REGISTROS
REGISTROS
ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS
1.
2.
3.
4.
5.
simples y entendibles
relevantes a las actividades, productos o servicios de la empresa
objetivos
verificables
a)
b)
c)
1.
2.
3.
4.
5.
6.4. REGISTROS
a)
b)
c)
d)
e)
fechada.
correctamente identificada.
resguardada debidamente.
REVISIN DE
LA GESTIN
POR GERENCIA
NECESIDADES
GESTIN AMBIENTAL
DE LA EMPRESA
FORESTAL
IDENTIFICACIN
DE DEFICIENCIAS
Y PROBLEMAS
PROCESO DE
ACCIONES
CORRECTIVAS
DESEMPEO
AUDITORA
DEL SISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL
NECESIDAD
DE SOLUCIN
A DEFICIENCIAS
Y PROBLEMAS
1.
2.
Definir responsabilidades.
3.
4.
5.
6.
aspectos discutidos.
decisiones tomadas.
8. ELEMENTOS DE APOYO
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DEFINICIN DE CONCEPTOS
ASPECTOS GENERALES
3.
3.1.
PROCEDIMIENTO
CONFORMACIN DEL EQUIPO
ETAPAS A CONSIDERAR
El equipo considera cada una de las etapas que tengan directa relacin
con las actividades, productos o servicios de Forestal Ejemplo S.A., que
incluyen las reas de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Fertilizacin
Podas
Raleos
Accesibilidad
Cosecha y transporte de productos primarios
Manejo de residuos de la cosecha
Transporte de trozas
PUNTAJE
PUNTAJE
PUNTAJE
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
SALUD HUMANA
Transporte trozas
Manejo de
residuos cosecha
Cosecha
Accesibilidad
Raleos
Podas
Control de plagas
y enfermedades
Fertilizacin
GRADO DE
SEVERIDAD
DEL IMPACTO
NEGATIVO
Establecimiento
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Trabajadores
Comunidad
local
Comunidad
externa
AMBIENTE
USO DE RECURSOS
Niveles de ruido
Suelo
Agua
Combustibles
Otros insumos
SALUD HUMANA
Transporte trozas
Manejo de
residuos cosecha
Cosecha
Accesibilidad
Raleos
Podas
Control de plagas
y enfermedades
Fertilizacin
FRECUENCIA
DEL IMPACTO
NEGATIVO
Establecimiento
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Trabajadores
Comunidad
local
Comunidad
externa
AMBIENTE
USO DE RECURSOS
Niveles de ruido
Suelo
Agua
Combustibles
Otros insumos
SALUD HUMANA
Transporte trozas
Manejo de
residuos cosecha
Cosecha
Accesibilidad
Raleos
Podas
Control de plagas
y enfermedades
Fertilizacin
DURACIN
DEL IMPACTO
NEGATIVO
Establecimiento
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Trabajadores
Comunidad
local
Comunidad
externa
AMBIENTE
USO DE RECURSOS
Niveles de ruido
Suelo
Agua
Combustibles
Otros insumos
1.
DEFINICIN DE
CONCEPTOS
2.
ASPECTOS GENERALES
3.
PROCEDIMIENTO
CONAF
CORMA
CORFO
INFOR
CONAMA
Asociaciones industriales
Entidades de seguridad laboral
.....
......
......
.....
.....
Responsable
Actividad o
producto al cual
se aplica
Requerimientos
Fecha
Normativa
ambiental
Nivel de
compromiso de la
empresa
DEFINICIN DE
CONCEPTOS
ASPECTOS GENERALES
3.
PROCEDIMIENTO
B)
Nombre/Funcin
....
....
....
....
....
C)
Fuentes de informacin
Diagrama de flujo de
procesos
Descripcin de las fuentes
de impacto ambiental
Compromisos
de
la
empresa
Requerimientos legales y
normativas aplicables al
manejo forestal
Manual de las mejores
prcticas de manejo
forestal.
......
.....
.....
.....
......
Impacto al agua
Impacto al
suelo
Impacto 1 por
actividad 1
Impacto
2
por...
.....
Impacto por
basuras
Uso de materias
primas y energa
....
....
.....
D)
E)
Proceso o actividad de la
empresa
.....
.....
Aspectos
relacionados
Posibles
Objetivos/Metas
F)
.....
.....
Aspectos
relacionados
Posibles
Objetivos/Metas
DE LA COMUNICACIN CON LA
COMUNIDAD
G)
Inquietudes,
Demandas
.....
.....
Posibles
Objetivos/Metas
ambientales
Razonables
Posibles segn la tecnologa disponible
Consistentes con la poltica de la empresa
Posibles de ser logrados con los recursos de la empresa
Objetivos preliminares seleccionados
H)
Objetivos ambientales
seleccionados
Indicadores del
logro del objetivo
Mtodo de
registro
Unidad de
registro
i)
.......
Metas ambientales
......
......
......
......
......
......
......
Plazo
Trabajadores
Supervisor de
faenas
Planificacin
MATRIZ DE DEFINICIN DE
ROLES Y RESPONSABILIDADES
EN EL SGA DE
FORESTAL EJEMPLO S.A.
Gerencia
3.
4.
ASPECTOS GENERALES
2.
B.
C.
B.
C.
D.
DOCUMENTO
1
Nombre:
Poltica Ambiental de Forestal
Cargo:
Ejemplo
Fecha :
Nombre:
Manual de gestin ambiental de
Cargo:
Forestal Ejemplo
Fecha :
Nombre:
Proced. 1. Identificacin Fuentes de Cargo:
Impacto Ambiental en la empresa
Fecha :
EN PODER EN PERODO
2
Nombre:
Cargo:
Fecha :
Nombre:
Cargo:
Fecha :
ASPECTOS GENERALES
2.
PROCEDIMIENTO
2.1. GENERAL
A.
B.
C.
FORESTAL EJEMPLO
SECCIN COSECHA
Recuerde que
La responsabilidad de hacer las cosas bien es de
todos y cada uno de nosotros !!!
ASPECTOS GENERALES
2.
PROCEDIMIENTO
A.
GESTIN
a)
b)
c)
d)
e)
B.
BSQUEDA DE INFORMACIN
a)
b)
EN LAS
PARTES INTERESADAS
COMUNIDAD.
Comentarios
Fecha
Duracin del
curso
Frecuencia
TEMA DE LA
CAPACITACIN
Asistentes
Mejores prcticas de
manejo forestal
Cmo evitar el
impacto negativo al
suelo durante las faenas
de cosecha
Importancia de
respetar las reas
cercanas a los cursos
de agua
....................
ASPECTOS GENERALES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
2.
PROCEDIMIENTO
A.
B.
C.
FORESTAL EJEMPLO
NOTA DE ACCIN CORRECTIVA
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
N.A.C. N:
FECHA DE LA DOCUMENTACIN INICIAL:
FECHA DE SOLUCIN PLANIFICADA:
RESPONSABLE GENERAL :
Nombre:
Ubicacin/Fono:
RESPONSABLE ESPECFICO:
Nombre:
Ubicacin/Fono:
1.
2.
CAUSAS MS PROBABLES
3.
SOLUCIONES A IMPLEMENTAR :
4.
Fecha de cierre:
Solicitado
por:
Declarado
por:
Fecha lmite
de solucin
Confirmacin
de efectividad
Fecha de
cierre
ASPECTOS GENERALES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
2.
PROCEDIMIENTO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Auditordirector
Miembros
del Equipo
de Auditora
Fecha de
auditora
Instrucciones
especiales
FORESTAL EJEMPLO
GUA DE A UDITORA
SISTEMA DE GESTIN A MBIENTAL
AUDITOR-DIRECTOR:
MIEMBROS DEL EQUIPO DE AUDITORA :
REA A AUDITAR:
FECHA DE NOTIFICACIN AL EQUIPO Y REA A AUDITAR:
FECHA DE AUDITORA:
FECHA FINAL DEL PROCESO DE AUDITORA:
La lista a continuacin corresponde a la seccin del sistema de
gestin ambiental a ser auditada, en el rea ya definida. A la fecha
final del proceso de auditora, deber tenerse completa la auditora,
incluyendo el informe y reunin post-auditora. En caso de cualquier
duda, contactar al auditor-director.
Lista de criterios del SGA a auditar:
__ Poltica ambiental
__ Documentacin y su control
__ Requerimientos legales
__ Control operacional
__ Identificacin de aspectos
ambientales
__ Declaracin de objetivos/metas
ambientales
__ Programa de gestin ambiental
__ Estructura organizacional y
responsabilidades
__ Capacitacin ambiental
__ Preparacin ante
emergencias
__ Medicin y monitoreo
__ Comunicacin interna
__ Acciones correctivas
__ Registros
__ Auditora del SGA
__ Comunicacin externa
INSTRUCCIONES ESPECIALES :
ASPECTOS GENERALES
A.
B.
2.
PROCEDIMIENTO
A.
B.
C.
D.
BIBLIOGRAFIA
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de gestin ambiental. Especificacin con gua para el uso.
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