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FRECUENCIA
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
TIPO
MEDICIN
PLANEACIN DE LA
GESTIN
PROGRAMADO
EJECUTADO
% EJECUCIN
93%
83,00%
Eficacia
Mensual
Mnimo 90%
90%
Efectividad
Anual
Lnea Base
DISEO Y
CONSTRUCCIN DE
PARQUES Y
ESCENARIOS
CUMPLIMIENTO AO
META
Procesos
contractuales
de adecuacin
P
t t l d
d
i de
d
parques vecinales
(No.
contractuales
(N Procesos
P
t t l de
d adecuacin
d
i realizados
li d / Total
T t l
de procesos contractuales programados) x 100
(No. Parques metropolitanos, zonales y/o escenarios
deportivos adecuados / Total de parques metropolitanos
metropolitanos,
zonales y/o escenarios deportivos programados para
adecuacin) x 100
(No. Parques vecinales adecuados / Total de parques
vecinales programados para adecuacin) x 100
Eficacia
Trimestral
Eficacia
Trimestral
0 00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Eficacia
Trimestral
Eficacia
Trimestral
Eficacia
Trimestral
12
75 00%
75,00%
50,00%
Eficacia
Trimestral
Eficacia
Trimestral
50,00%
Eficacia
Trimestral
Adelantar
Ad
l t proceso contractual
t t ld
de 1 Plan
Pl de
d
Regularizacin (Unidad Deportiva el
Campin ).
100,00%
Eficacia
Trimestral
16
10
62,50%
100,00%
9
10
(N Procesos
P
t t l d
l
d regularizacin
l i
i
(No.
contractuales
de planes
de
Planes de regularizacin
realizados / Total de procesos contractuales programados) x
100
Diseos de parques metropolitanos
metropolitanos, zonales y (No.
(No De diseos realizados / Total de diseos programados) x
escenarios
100
11
Eficacia
Trimestral
12
Eficacia
Trimestral
50,00%
13
Trimestral
100,00%
14
Mensual
100,00%
* Se elimina el indicador "Diseo escenario multipropsito" por que la meta del Plan de Accin fue modificada desde el mes de octubre
* Se crea el indicador de "Proceso
Proceso contractual escenario multipropsito"
multipropsito
Sistema de Gestin de Calidad
Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao
Eficacia
Eficacia
FRECUENCIA
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
TIPO
MEDICIN
1
2
ADMINISTRACIN Y
MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y
ESCENARIOS
CUMPLIMIENTO AO
META
PROGRAMADO
Anual
Lnea Base
Eficiencia
Mensual
20
13 08
13,08
100 00%
100,00%
Eficiencia
Mensual
3%
3,14%
100,00%
Aprovechamiento econmico
Efectividad
Anual
Lnea Base
Eficiencia
Mensual
Menor o igual a 1
Efectividad
Anual
Lnea Base
(N P
d i i t d
t id / Total
T t l de
d parques
(No.
Parques administrados,
mantenidos
programados para el mantenimiento y administracin) x 100
Eficacia
Mensual
Eficacia
Mensual
70,73%
59
59
100 00%
100,00%
36
36
100,00%
100,00%
12
27
225,00%
Mensual
29,5%
20,86%
70,74%
Mensual
44%
43,17%
98,11%
Trimestral
10
(No.
Parques con planes
de
(N P
l
d emergencia
i / Total
T t l de
d parques
programados para contar con planes de emergencia) x 100
Eficacia
Trimestral
Implementar
de
I l
t en 36 parques los
l planes
l
d
emergencia
11
Diseo
de estrategia
de comunicacin
Di
d
t t i d
i
i sobre
b
promocin, uso y cuidado del SDP
(N E
(No.
Estrategias
t t i di
diseadas
d /T
Total
t ld
de estrategias
t t i
programadas) x 100
Eficacia
Trimestral
12
Eficacia
Trimestral
Efectividad
0,00%
1061
Eficacia
15
33,00%
1500
rea total de p
parques
de escala regional,
q
g
,
metropolitana, zonal y vecinal con
intervenciones de construccin, adecuacin o
mantenimiento *
100,00%
Efectividad
0,00%
80
0,00%
80
14
% EJECUCIN
Efectividad
EJECUTADO
* La fformula
l y meta de
d los
l indicadores
i di d
"P
"Parques de
d escala
l vecinal
i l intervenidos"
i
id " y "rea
"
totall de
d parques de
d escala
l regional,
i
l metropolitana,
li
zonall y vecinal
i l con intervenciones
i
i
de
d construccin,
i adecuacin
d
i o mantenimiento"
i i
" cambian
bi a partir
i del
d l
mes de julio de acuerdo a solicitud realizada por el responsable del proceso en el reporte del segundo trimestre.
* El indicador "Foro Internacional de Parques para la proyeccin de Bogot con entidad propia" fue eliminado para diciembre al eliminarse la meta en el proyecto de inversin.
* Se elimina el indicador "Implementacin
Implementacin planes de accin institucional de Gestin Ambiental - PIGA
PIGA", y se crea el indicador "Implementacin
Implementacin planes de accin ambientales en los parques y escenarios del escala regional
regional, metropolitana y zonal"
zonal
por modificacin en la meta del proyecto de inversin
Sistema de Gestin de Calidad
Plan de accin
PMR
Meta Plan de Desarrollo
La meta presento cambio durante el ao
FRECUENCIA
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
TIPO
MEDICIN
FOMENTO AL
DEPORTE
CUMPLIMIENTO AO
META
PROGRAMADO
EJECUTADO
% EJECUCIN
21%
100,00%
Efectividad
Semestral
Mnimo 20%
20%
Efectividad
Anual
Lnea Base
Eficacia
Semestral
900
934
103 78%
103,78%
Eficacia
Mensual
40%
42%
105,00%
Eficacia
Mensual
118
121
102,54%
Mensual
115.916
123.893
106,88%
Eficacia
Mensual
R li
j
d de
d sensibilizacin
ibili
i de
d
Realizar
50 jornadas
actividad fsica en colegios, universidades
y empresas.
50
70
140,00%
E
t di de
d actividad
ti id d f
i
Estudio
fsica
(E
t di realizado
li d / E
t di programado)
d ) x 100
(Estudio
Estudio
Efi
i
Eficacia
Ti
t l
Trimestral
R li
t di de
d actividad
ti id d fsica
f i
Realizar
1 estudio
100
00%
100,00%
Eficacia
Trimestral
100,00%
Eventos deportivos
Eficacia
Mensual
178
176
98,88%
10
Eficacia
0,00%
FRECUENCIA
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
TIPO
MEDICIN
R
i para adultos
d lt mayores
Recreacin
Efi
i
Eficacia
M
Mensuall
Eficacia
Mensual
Eficacia
Mensual
Recreacin comunitaria
Eficacia
Mensual
Eficacia
Mensual
Eficacia
Mensual
Porcentaje
j de la poblacin
p
que
q asiste en
promedio por jornada de ciclovia
Asistentes a los servicios recreativos ofrecidos
por la entidad
(Asistentes
(
promedio
p
a la jornada
j
de ciclovia / Total de
poblacin de Bogot) x 100
No. De asistentes a los servicios recreativos ofrecidos por la
entidad (No cuenta jornadas de ciclovia)
Efectividad
Mensual
Eficacia
Mensual
4
PROMOCIN DE LA
RECREACIN
5
10
11
Efectividad
Eficacia
Eficacia
CUMPLIMIENTO AO
META
PROGRAMADO
EJECUTADO
Anual
Lnea Base
Mensual
Realizar 5
5,228
228 actividades recreativas de
tipo masivo como son la Ciclova y
Recreova y los Eventos de Tipo
Metropolitano.
5.228
5.061
96,81%
Mensual
18.630
19.351
103,87%
203.000
203
000
197.987
197 987
97,53%
97 53%
120.000
108.856
90,71%
550.594
423.960
77,00%
500.000
471.596
94,32%
% EJECUCIN
0,00%
100,00%
1.373.594
1.202.399
87,54%
16 10%
16,10%
16 09%
16,09%
99 94%
99,94%
10.564.255
157,77%
6.695.859
FRECUENCIA
PROCESO
INDICADOR
FORMULA
TIPO
MEDICIN
GESTIN DE
COMUNICACIONES
GESTIN DE TALENTO
HUMANO
GESTIN DE
RECURSOS FSICOS Y
TECNOLGICOS
ADQUISICIN DE
BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMADO
EJECUTADO
% EJECUCIN
Eficacia
Mensual
Mximo 8 das
7,31
100,00%
Efectividad
Mensual
Mnimo 80%
80%
88%
100,00%
Eficacia
Mensual
100,00%
Eficacia
Efi
i
Mensuall
M
Mnimo
M
i
70%
70%
68%
68,00%
68 00%
Eficacia
Mensual
Mnimo 70%
70%
70%
100,00%
Funcionarios capacitados
Eficacia
Mensual
100
100
100,00%
Eficacia
Mensual
100%
100%
100%
100,00%
Eficacia
Mensual
45
45
100,00%
100,00%
G
G
Plan Institucional de Gestin
Ambiental - PIGA
100,00%
00,00%
4
5
6
GESTIN
DOCUMENTAL
CUMPLIMIENTO AO
META
Mensual
Eficacia
Mensual
Eficiencia
Mensual
Mnimo 50%
50%
100%
100,00%
Eficacia
Mensual
Mximo 15%
15%
13%
100 00%
100,00%
Eficiencia
Mensual
Mnimo 70%
70%
21%
21,00%
Eficacia
Trimestral
Mnimo 80%
80%
96%
100,00%
Eficiencia
Mensual
Mnimo 50%
50%
99%
100 00%
100,00%
Eficacia
Mensual
Mximo 10%
10%
3,57%
100,00%
Mensual
100,00%
Eficacia
Eficacia