Professional Documents
Culture Documents
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 1 de 9
VERSIN
07/07/10
ELABOR:
Milena Quiroga Hernndez
Profesional Especializado
REVIS:
APROB:
Hilda Cristina Torres Castellanos
Jos Gabriel Romn Medina
Profesional especializado Subd. de Subdirector Desarrollo Sectorial
Planeacin y Fronteras
Sostenible
1.
OBJETIVO: Establecer un conjunto de criterios para identificar los aspectos ambientales y realizar su
valoracin para determinar su significancia y sobre esta base establecer las prioridades para su control y
gestin dentro del alcance del Sistema de Gestin de la Corporacin.
2.
3.
Descripcin
Generacin
de
documentos
de
archivo
y
correspondencia,
solicitud
y procesamiento
de
informacin.
Visitas, auditorias, eventos de capacitacin, atencin de
notificaciones.
Procesamiento y anlisis de muestras, investigaciones
tcnicas, toma de muestras.
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 2 de 9
Continuidad de la actividad (Columna 5). Se deben definir para cada una de las actividades descritas si
son generados en actividades rutinarias o no rutinarias que para efectos de este documento y para la
calificacin de la matriz se utilizaran las iniciales: R (Rutinarias) para las actividades rutinarias y NR (No
rutinarias) para las actividades no rutinarias, igualmente se deben definir con las iniciales EE (Estado de
Emergencia) para todos aquellos Aspectos e Impactos existentes en la actividad que puedan generar
una emergencia de cualquier tipo.
La asignacin de esta condicin ser colocando el nmero uno (1) en la que corresponda a la actividad.
1. Proceso
2. Procedimiento
3. Actividad
Control, Evaluacin y
mejora del SGC
Auditoras Integrales de
Gestin
ADMINISTR
ATIVA
4. Descripcin de la
Actividad
Planificacin, Ejecucin,
Informe y Seguimiento de
Auditoras
5. Continuidad
de la actividad
R
NR
EE
1
Luego de haber realizado las identificaciones de los procesos y actividades es necesario formular las siguientes
preguntas, pensando siempre de qu forma las actividades que se desarrollan pueden afectar al medio
ambiente. Tenga en cuenta el Grfico 1 Esquema del proceso de levantamiento de la informacin, para la
identificacin, revise las posibilidades presentadas en las Tablas No.1 Consumos y No.2 Generacin de este
documento.
Entradas. Que se consume durante el proceso?
Salidas. Que se genera o que podra causar?
Grfico 1. Esquema del proceso de levantamiento de la informacin.
Consumo de:
Generacin
Aspectos
E
N
T
R
A
D
A
S
Materias Primas
Material de
Empaque
Insumos
Recursos Naturales
Actividad
(Normal y
Emergencia)
Agotamiento de
Recursos
Impactos
Vertimientos
Emisiones
Residuos
Contaminacin
Residuos a tratar
Afectacin
S
A
L
I
D
A
S
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 3 de 9
Definicin de Tipo de Aspectos Ambientales (Columna 6). Definidas las entradas y salidas de su(s)
actividad(es) y los datos potenciales, tome como base los cuadros anexos y determine los Aspectos
Ambientales.
3.2.2.
Consumo de insumos
Descripcin
Cartones
Papelera
Artculos de oficina
Tonners (impresoras, fotocopiadoras, etc)
Detergentes y artculos de limpieza
Uso de plaguicidas, fertilizantes y desinfectantes,
qumicos, aceites y lubricantes
Agua potable, agua de pozo
Combustible, gas
Energa elctrica
reactivos,
Descripcin
Papel reciclable, cartn, vidrio, plstico, chatarra, peridico, tonners
Basuras, utensilios plsticos desechables (vasos, platos, cucharas,
agitadores desechables, entre otros), material de empaque no reciclable.
Comida, material vegetal, residuos orgnicos
Escombros, elementos de oficina (marcadores, esferos, papel
autocopiante, papel carbn, papel trmico)
Bateras, pilas, aceites y lubricantes usados, sobrantes de anlisis de
laboratorios, residuos de mantenimiento de equipos, guantes, tapabocas,
tonners. Materiales de empaque de sustancias qumicas peligrosas,
incluye canecas plsticas y metlicas, frascos, semillas y material vegetal
contaminado, insumos agropecuario.
Aguas residuales domesticas, aguas servidas, ruido, vapor, gases, olores
Utilizacin de vallas
3.2.3.
Determinacin del Tipo de Impacto Ambiental (Columna 8). Seleccione el Impacto correspondiente
al Aspecto identificado de acuerdo con la Tabla No. 3. Lista de Impactos Ambientales. Analice y
valide la informacin con el responsable del rea. Remita la informacin al Grupo SIGESCOR para la
valoracin de significancia.
3.2.4.
Descripcin del Impacto Ambiental (Columna 9). Una vez seleccionado el impacto ambiental se
proceda a realizar una pequea descripcin del mismo.
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 4 de 9
Descripcin
Agotamiento de agua, suelo, flora, fauna
Contaminacin de agua, suelo, aire, fauna, flora
Quejas de la comunidad
Alteracin de paisajes y ruidos
Ejemplo:
1.Proceso
2.Procedimiento
3.Tipo de Actividad
4.Descripcin de la Actividad
5. Continuidad de la Actividad
6.Tipo de Aspecto
7.Descripcin del Aspecto
8.Tipo de Impacto Ambiental
9.Descripcin del Impacto
Frecuencia (Columna 10): Se determina segn el nmero de veces que sucede la actividad en el
periodo de tiempo determinado y se calcula de la siguiente manera:
Tabla No.5. Frecuencia
FRECUENCIA
No.
Rango
Formula
Alta
Media
Bajo
Para la Organizacin se define que la frecuencia tiene una valoracin del 20% sobre el total de los
criterios utilizados:
Ejemplo: Para las Auditoras Integrales de Gestin se realizaron aproximadamente 20 en el ao, lo cual
aplicando la formula quedara de la siguiente manera
20 Auditorias / 250 das hbiles = 0,08
Es decir la frecuencia para esta actividad corresponde a Bajo (1) que es menor o igual a 0,2
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 5 de 9
Rango
Frmula
Severo
No cumple con los rangos permitido por los requisitos establecidos (Normatividad Legal Acuerdos - Disposiciones establecidas por la entidad), (Ejemplo : No cumple con los
programas de ahorro o metas de plan de Accin o no se tienen metas de consumo ni
programas de control establecidos).
Moderado
Leve
Supera las expectativas de los rangos o parmetros establecidos (supera las expectativas de
la Normatividad Legal - Acuerdos - Disposiciones establecidas por la entidad) - (Ejemplo
supera los programas de ahorro o metas de plan de Accin)
Para la Organizacin se define que la Severidad tiene una valoracin del 50% sobre el total de los criterios
utilizados.
Ejemplo: Para el consumo de papel requerido en las Auditoras Integrales de Gestin no existen programas de
ahorro de papel, lo cual aplicando el criterio la severidad es Alta (3).
3.3.3. Alcance (Columna 12): Se determina segn el impacto que se pueda generar al medio ambiente en
trminos de rea de influencia y se determina de la siguiente manera:
Tabla No.7. Alcance
ALCANCE
No.
Rango
Frmula
Eventos que Superan los lmites del rea donde se ejecutan las
actividades propias de la entidad y que puede afectar a la
comunidad.
Global
Local
Puntual
Para la Organizacin se define que el Alcance tiene una valoracin del 30% sobre el total de los criterios
utilizados.
Ejemplo: Para el consumo de papel requerido en las Auditoras Integrales de Gestin es un tema que afecta y
es responsabilidad de la entidad sin que ello signifique que el impacto pueda afectar a los usuarios o partes
interesadas, como es un tema donde estn involucrados todos los procesos no existen programas de ahorro de
papel, lo cual aplicando el criterio de Alcance es Local (2).
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 6 de 9
(+)
Severidad (50%)
(+)
Alcance (30%)
Frecuencia (20%)
(+)
Severidad (50%)
(+)
Alcance (30%)
(1*20%)
(+)
(3*50%)
(+)
(2*30%)
0,2
1,5
0,6
Rango
Descripcin
> = 2,5
ALTO
El Impacto Ambiental supera los lmites establecidos afectando las actividades que
realiza la entidad para lo cual se deben implementar o establecer controles adicionales
MEDIO
Determinacin de Controles
BAJO
< = 2,0
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 7 de 9
Una vez identificadas las acciones de control e identificadas las evidencias del control de procede a realizar la
valoracin del control.
3.4.3. Valoracin del Control (Columna 17): Para la Valoracin del Control de tendrn en cuenta los
siguientes criterios:
Tabla No.9. Valoracin del Control
VALORACION DEL CONTROL
Descripcin
No.
Rango
INEFECTIVO
ADECUADO
EFECTIVO
3.4.4. Impacto Vs. Control (Columna 18): Para la Valoracin del Impacto Vs. el Control se procede a
multiplicar el total del criterio del impacto ambiental por la valoracin del control y as se determina la
significancia del Impacto.
3.4.5. Significancia del Impacto Ambiental (Columna 19): Se har de acuerdo a la interpretacin de la
Valoracin del Impacto Ambiental multiplicado por la valoracin del Control para lo cual se tendr presente la
siguiente tabla:
Tabla No.10. Valoracin del Impacto
VALORACION DEL IMPACTO
No.
Rango
>=6
SIGNIFICATIVO
>3 y <6
MODERADO
<=3
ACEPTABLE
Descripcin
El control con el que actualmente se cuenta para la mitigacin del Impacto no asegura que
la materializacin del mismo no se presente, por lo cual la entidad debe adelantar las
acciones inmediatas con el fin de asegurar la efectividad del control (establecer el control,
reevaluarlo, establecer unos nuevos, entre otros).
El Control existente debe evaluarse mediante auditorias o seguimiento permanente con el fin de
garantizar el resultado satisfactorio del proceso mediante la mitigacin del riesgo.
Ya la entidad evalu el control y se est asegurando el resultado del proceso, el Impacto no se ha
materializado y mediante la aplicacin de estos controles se puede asegurar que el Impacto es
aceptable y se controlar a travs de seguimiento de auditoras de gestin.
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 8 de 9
De acuerdo a los aspectos identificados y valorados, se determinan los controles que se deben contemplar para
la mitigacin de los mismos segn la siguiente clasificacin de la metodologa ERRRIA:
E: Eliminar (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede eliminar).
R: Reducir (Verificar si el impacto o la actividad que lo genera se puede Reducir).
R: Reutilizar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar actividades de
reutilizacin).
R: Reciclar (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar actividades de reciclaje)
I: Controles de ingeniera (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera se pueden realizar
adecuaciones o modificaciones a las mquinas o equipos con el fin de mitigar el impacto)
A: Advertencias o Controles administrativos o ambos. (Verificar si en el impacto o la actividad que lo genera
se pueden realizar capacitaciones, sealizacin, campaas, entre otros, con el fin de mitigar el impacto)
El registro de la seleccin de los controles se realiza en la matriz en las casillas de Controles metodologa
ERRRIA. La manera de registrar dichos controles ser utilizar el cdigo binario en donde 0 significa que no se
puede definir un control al tem de la metodologa y 1 que si puede definir un control.
3.4. GESTIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
3.6.1. Gestin de los impactos significativos o moderados
Para los Aspectos e Impactos que presenten una valoracin de Significativo o Moderado la Entidad debe
generar acciones inmediatas para su control, esta calificacin dar origen a su consideracin para objetivos,
metas y programas ambientales, independientemente de la aplicacin de los controles operacionales que
aseguren las actividades en su ejecucin, (ejemplo: Manejo de residuos slidos, programa de ahorro y uso
eficiente de Agua y energa, evaluacin de Aspectos e Impactos etc ), monitoreo y medicin.
3.6.2. Gestin de los aspectos y los impactos aceptables.
MPO-02-I-20-1
FECHA
07/07/10
VERSIN
1
Pgina 9 de 9