TALLER N 6

1. Identificar al menos un riesgo y una oportunidad de los

siguientes aspectos ambientales:
- Consumo de agua y energa:
RIESGO
OPORTUNIDAD
- El precio de los servicios de - Los
responsables
polticos,
energa y agua puede reflejar
planificadores y profesionales
de mejor manera el costo de
pueden tomar medidas para
suministro
y
los
impactos
superar las barreras que existen
sociales y medioambientales sin
entre sus respectivos sectores.
socavar las necesidades bsicas
Unas
polticas
nacionales
de
los
pobres
y
los
innovadoras
y
pragmticas
desfavorecidos.
pueden
conducir
a
una
- El suministro de agua y energa
prestacin ms rentable y eficaz
son
Interdependientes.
Las
de los servicios de agua y
decisiones adoptadas en un
energa.
sector influyen en el otro, para
bien o para mal.
-

Desperdicios metlicos:

RIESGO
Los desperdicios metlicos
con el tiempo suelen tener
una descomposicin, llegando
a la oxidacin lo que puede
atentar contra nuestra salud
es por ello que se debe de
tener mucho cuidado con
esta clase de residuos.

OPORTUNIDAD
Se puede reciclar este tipo de
material
y
usarlo
como
chatarra, este puede ser muy
til para realizar otro tipo de
actividades.

2. Prevenir antes que lamentar

ISO 14001 estn centrndose en la determinacin de riesgos y
oportunidades.
Los riesgos deberan estar considerados en todos los procesos y se
deberan establecer controles que prevengan o reduzcan impactos

ambientales significativos adversos o cualquier incumplimiento de

los requisitos legales o las obligaciones voluntarias que sean
pertinentes.
El uso de herramientas o metodologas analticas ser vital en la
gestin del SGA. El grado de complejidad de las herramientas a
utilizar depender de los riesgos inherentes al sistema y a cada
proceso.
Herramientas simples:
- Matrices de impacto y probabilidad.
- Diagrama de Ishikawa (Centrado a los riesgos).
Herramientas avanzadas:
-

Anlisis de modos y efectos de fallas (FMEA) es una

herramienta inductiva.
Anlisis de rbol de fallas (FTA) es una herramienta deductiva.

INSTRUCCIONES:
-

Utilice una herramienta de aplicacin para el SGA.

3. Seleccione una organizacin y liste qu deberan tomar en

consideracin para determinar la cadena de valor en el
contexto de un SGA. Consideren si aplica, el ciclo de vida.
(No se trata de generar un estudio detallado, nicamente
la aplicacin del conocimiento de una organizacin y su
sentido comn).
ALICORP S.A:

CONSIDERACIONES:
- Realizar recorrido para evaluar la situacin actual en la que se
encuentra el rea de estudio.
Realizar entrevistas
mantenimiento.

no

estructuradas

al

personal

de

- Identificar las fallas y/o deficiencias presentes en los almacenes en

cuanto al inventario de equipos y materiales, las condiciones de
trabajo que se encuentra en el lugar de dicho estudio.
- Verificar los elementos que se encuentran en los almacenes para
plantear una distribucin adecuada posteriormente, tomando en
cuenta la desincorporacin de equipos.
- Definir los criterios que se utilizaran para clasificar los equipos y
materiales.
- Realizar la clasificacin de acuerdo a los criterios establecidos.
- Colocar cada cosa en su lugar.
- Limpiar el sitio de trabajo y los equipos prevenir la suciedad y el
desorden.
- Preservar altos niveles de organizacin, orden y limpieza.
- Establecer lineamientos
procedimientos anteriores.

para

hbitos

basados

en

los

- Analizar y adecuar mecanismo de control para el rea de los

almacenes.

TALLER N7
ASPECTOS AMBIENTALES Y SUS POSIBLES IMPACTOS.
ACTIVIDAD/PRODUCTO/SERVICI
O
Generacin de vapor

ASPECTOS
Emisiones de PM

Consumo de combustible
Descarga condensado
Almacenamiento de combustible

Emisin agua caliente

Fugas /Derrame Potencial

Manejo de materiales peligrosos

Potencial derrame/Explosin o
combustin

Disposicin residuos slidos en el

terreno.

Aumento carga de rellenos

Gestin documental

Uso de papel

Disposicin de papel de desecho

en
el terreno

Aumento carga rellenos

Consumo electricidad

IMPACTOS
Contaminacin del aire
Afecta vas respiratorias.
Reduccin del recurso natural
Cambios en ecologa cuerpos agua
Contaminacin del suelo
Contaminacin del agua
Riesgo a la salud
Contaminacin suelo/agua/aire
Daos agudos /crnicos flora y fauna
Daos a persons e instalaciones
Posible bio - acumulacin; efectos
txicos.
Riesgo
contaminacin
de
suelo/aire/agua.
Riesgo afectacin de la salud a las
personas.
Reduccin de recursos naturales
Prdida degradacin de bio-diversidad

Reduccin de recursos naturales

Proceso lavado/enjuague

Tratamiento de aguas residuales

Consumo de agua
Uso de agentes limpieza y
desinfeccin
Vertido de agua residual
Descarga de aguas no tratadas
adecuadamente

Aire acondicionado

Generacin de olores molestos

Uso de electricidad
Posibles fugas de refrigerante

Baterias y pilas

Disposicin en rellenos
Disposicin por incineracin

Uso de vehculos con combustibles

fsiles.

Emisiones de gases de escape

Generacin de ruido

Reduccin de recursos naturales

Reduccin de recursos naturales
Contaminacin agua/suelo
Eutrofizacin cuerpos de agua
Contaminacin de agua y suelo
Deterioro de calidad de agua potable
Molestias a residentes vecinos
Reduccin de recursos naturales
Posible afectacin ozono estratosfrico
(de no ser ecolgico).
Contaminacin del suelo
Transporte atmosfrico PM y metales
pesados
Bio-acumulacin metales pesados en
seres vivos.
Afectacin salud de personas y fauna
Contaminacin del aire
Afectacin vas respiratorias
Aumento
concentrado
de
gases
invernadero
Inconvenientes en poblacin local.

INSTRUCCIONES: ELABORAR UNA MATRIZ ACTIVIDAD- ASPECTO- IMPACTO

TALLER N 8
Revisar las situaciones que se presentan a continuacin e indique el punto de la norma
que incumple (si incumple).
Redacte la No conformidad ( si existiera) en forma concreta y referenciando el apartado
de la norma ISO 14001:2004.
1. Durante el proceso de auditora, los auditores observan que los choferes que transportan
concentrado de mineral y que son de una empresa contratista no tienen idea de la Gestin ambiental
de la organizacin. Al revisar el nivel de involucramiento de los proveedores y contratistas, se
comprueba que por parte de la organizacin no existe mayor gestin sobre la difusin del sistema
que vienen implementando.
- APARTADO: 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
- DECLARACION DE NO CONFORMIDAD: No cumple con esta norma, la empresa debe de
encargarse que cualquier persona que realice tareas en su nombre debe de tener la

formacin adecuada para que realice estas tareas estableciendo uno o varios
procedimientos para que sus empleados tomen conciencia en cuanto al impacto ambiental.
En este caso claramente se puede deducir que la empresa no est dando la formacin
adecuada a sus trabajadores.
2. El auditor entrevista a un trabajador, revisa la formacin impartida en relacin al SGA y no existe
constancia de que dicho trabajador la haya recibido. Al preguntar el auditor, se le comenta que este
trabajador proviene de una contrata y que se encuentra realizando una sustitucin por baja
temporal de un trabajador de la empresa.
- APARTADO: 4.5.4 Control de los registros
- DECLARACION DE NO CONFORMIDAD: La organizacin debe de establecer y mantener al
tanto de todos los registros a sus trabajadores ante cualquier cambio. Estos deben de ser
identificables y trazables, en este caso no se cumple con la norma.
3. Al revisar el documento de evaluacin de aspectos ambientales en la fbrica de detergentes
lquidos, el auditor anota que la ltima actualizacin data del ao 2012. El auditor pregunta si dicha
fbrica ha sufrido durante el periodo que va de la ltima actualizacin al momento actual alguna
modificacin o reforma. A tal pregunta se le contesta que en dicha fbrica se ha realizado una
ampliacin en el ao 2014 incorporando tres nuevas lneas de trabajo, ocupados por 32 nuevos
trabajadores, pero no se ha considerado necesario revisar o realizar la evaluacin de los aspectos
ambientales, ya que en estas nuevas lneas, al igual que las existentes, se fabrica detergente lquido,
aun cuando el proceso y la maquinaria empleada es diferente.
- APARTADO: 4.4.6 Control operacional
- DECLARACION DE NO CONFORMIDAD: La empresa deber planificar aquellas
operaciones que se lleven a cabo asociadas con los aspectos ambientales al implementar
nuevas lneas se deber realizar una medicin para controlar situaciones en cuanto los
aspectos ambientales. En este caso no se cumple con la norma.

4. Tras revisar el inventario de equipos sometidos a reglamentacin de industria, el auditor pregunta

por la revisin de una de las calderas. El responsable de mantenimiento le responde que no ha sido
supervisada o revisada en el plazo que marca la legislacin que le es de aplicacin.
- APARTADO: 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal.
- DECLARACION DE NO CONFORMIDAD: La empresa debe de tener un compromiso de
cumplimiento con la organizacin, debe mantener y evaluar peridicamente los requisitos
legales, en este caso no se est cumpliendo con el plazo legal en la revisin de calderas lo
que es un descuido en la empresa.
5. Al analizar la modalidad de organizacin preventiva, el representante del auditado explica, que se
ha optado por la modalidad de trabajador designado, ya que la empresa tiene una plantilla de 54
trabajadores, siendo su actividad la fabricacin de tubos de PVC. El trabajador designado posee una
formacin acreditada de Nivel Intermedio. Respecto a la vigilancia de la salud la empresa indica que
viene realizando desde el ao 2005 reconocimientos mdicos de carcter general, tras el ingreso y
peridicamente (anual) a los trabajadores que prestan su consentimiento, existiendo registros de la
negativa por parte de los trabajadores en los casos en las que no hayan sido hechas.
- APARTADO: 4.6 Revisin por la direccin
- DECLARACION DE NO CONFORMIDAD: La organizacin cumple adecuadamente con la
norma, continuamente la direccin de la empresa mantiene al tanto de cualquier cambio
que se realicen, teniendo en cuenta sus registros y evaluacin de oportunidad de mejora
haciendo a sus trabajadores ms consientes en cuanto a sus actividades.
6. El auditor pregunta a uno de los empleados de la compaa de limpieza que trabaja para las
instalaciones, realizando labores de limpieza de suelos, cristales y mobiliario, si conoce las normas y
requisitos ambientales que han sido establecidas en las instalaciones para las que prestan servicios,
as como las consignas de actuacin en caso de emergencia. El empleado le contesta que no y que
nadie le ha informado.
- APARTADO: 4.4.3 Comunicacin

DECLARACION DE NO CONFORMIDAD: La empresa deber tener comunicacin interna

entre diversos niveles y funciones de la organizacin, en este caso no cumplen con la norma
ya que el empleado de limpieza no se encuentra adecuadamente informado.

TALLER 9
Luego de leer la referencia al acpite de la norma, y tomando como referencia el ejemplo elabore un
programa.
Reducido como el del ejemplo pero referido a reduccin de consumo de agua, que contenga poltica,
objetivo, metas, acciones, responsable, plazos e Indicadores.
REFERENCIA:
Tomando en cuenta la Norma ISO en el acpite 4.3.3. Objetivos, metas y programas.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentadas
en los niveles y funciones dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben:
Ser medibles y coherentes con la poltica ambiental.
Programa de Gestin Ambiental para Reduccin de Emisiones 2015
Poltica
"Estamos comprometidos
con la

Objetivo/Meta
Objetivo: Reducir la
emisin

Acciones
1. Realizar el monitoreo

Responsable
1. Gestin
ambiental

Plazos

Indicador

1 mes

TM de finos

preservacin del medio

ambiente
en los lugares donde
operamos.
Nuestro desempeo
ambiental
implica el cumplimiento
legal"

de finos.

de finos en el rea de

recuperados

Meta: Reducir en 10 % la

Chancado primario.

emisin de finos en el
proceso de chancado
primario.

2. Inspeccin y recambio

al ao.
Ahorro
esperado:

Del colector de finos.

3. Realizar el
mantenimiento
completo de la
chancadora
Primaria.

2. Jefe de Mantto 1 ao

$ al ao/ TM
06
3. Jefe de Mantto meses

REDUCCION DE CONSUMO DE AGUA:

Poltica
"El personal de la empresa y
la empresa misma est
comprometido con el uso
adecuado
del
agua
,preservando este recurso
natural atreves de la buena
utilizacin, adems de evitar
fugas en nuestras caeras,
como uso adecuado en todas
nuestras instalacin tanto en
las reas administrativas
como en las operacionales,
adems de cumplir con
requisitos
legales
proporcionados
por

Objetivo/Meta
Acciones
objetivo: reducir el uso 1.
monitoreo
de
del agua
existencia de fugas en
reas operacionales
2.
mantenimiento
de
tuberas
as
como
inspeccin controlada
3 uso adecuado por parte
del
personal
administrativo
4 uso adecuado por parte
personal
de
Meta: reducir el consumo del
produccin
de agua en un 17% en los
prximos 5 meses en las 5 realizar mantenimiento
maquinarias
que
reas
administrativas en
utilicen este recurso

Responsable
Jefe de Mantto

Plazos
3 meses

Jefe de Mantto

4 meses

gerente
administrativo

1 meses

gerente
produccin

de 2 meses

Jefe de Mantto

3 meses

Indicador
numero
de
fugas actual y
deseado
nmeros
de
tuberas
cambiadas
horas
de
consumo
de
agua
horas
de
consumo
de
agua
cantidad
de
mantenimiento
en un mes

como
SEDAPAL"

en

6 inspeccin de consumo
las de agua mensual en
distintas reas de la
empresa

gerente general

1 meses

ahorro
esperado en
litros de agua