Fase 1-10 - Zelada Final

El pan nuestro de cada da
FASE 1
MARCO ESTRATEGICO
1. ELEMENTOS DE LA MISIN.
Qu?
Por
Que?
Cmo?
Quin?
Qu?
Produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y
pastelera.
Para Quin?
Para Familias de clase media y alta e instituciones del centro urbano de la ciudad
de Cochabamba.
Cmo?
Mediante Ingredientes seleccionados y altamente nutritivos.
Con Variedad de productos exclusivos de calidad en panadera y pastelera
(Pan de Stevia, Multicereal).
Facilidad de acceder a la compra de nuestros productos.
Por Qu?
DUEO: Rentabilidad y crecimiento de la empresa.
CLIENTES: Una variedad de productos
obtener.
altamente nutritivos y fciles de
EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin

(Capacitacin, Bonificacin mes aniversario de la empresa, Bono transporte).
SOCIEDAD: Aportar a la nutricin de las familias con productos nutritivos e
inocuos, empaques ecolgicos (bolsas de yute, bolsas biodegradables),
auspicios y donaciones a entidades en general.
Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2
1.1.
DECLARACION DE LA MISION.
MISION
Somos una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de alimentos
derivados de harina en panadera y pastelera, mediante ingredientes seleccionados
y altamente nutritivos, con una variedad de productos de calidad para las familias e
instituciones del centro urbano de la ciudad de Cochabamba. Generando
rentabilidad y crecimiento de la empresa con el compromiso y esfuerzo de todos los
miembros, garantizando as la inocuidad de nuestros productos.
2. ELEMENTOS DE LA VISIN
Qu?
Por
Qu?
Cmo?
Quin?
Qu?
Produccin y comercializacin de alimentos derivados de harina en panadera y
pastelera.
Para quin?
Para Familias e instituciones del mercado metropolitano cochabambino (Quillacollo,
Colcapirhua, Sacaba), las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Cmo?
Mediante Ingredientes seleccionados y altamente nutritivos.
Con Variedad de productos exclusivos de calidad en panadera y pastelera
(Pan de Stevia, Multicereal).
Manteniendo las caractersticas y sabor tradicional de nuestros productos.
Productos con certificacin ISO 22000.
Por qu?
DUEO: Mayor Rentabilidad y crecimiento de la empresa.
CLIENTES: Una variedad de productos altamente nutritivos y fciles de

obtener.
EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin
(Capacitacin, Bonificacin mes aniversario de la empresa, Bono transporte).
SOCIEDAD: Aportar a la nutricin de las familias con productos nutritivos e
inocuos, empaques ecolgicos (bolsas de yute, bolsas biodegradables),
auspicios y donaciones a entidades en general.
2.1.
DECLARACION DE LA VISIN
VISION
Ser la industria panificadora de reconocido prestigio dedicada a la produccin y

comercializacin de alimentos derivados de la harina en panadera y pastelera
para familias e instituciones del mercado metropolitano Cochabambino, las
ciudades de La Paz y Santa Cruz con una variedad de productos de calidad
elaborados con ingredientes seleccionados y altamente nutritivos, manteniendo
sus caractersticas y sabor tradicional que nos distinguen. Generando mayor
rentabilidad para la empresa y garantizando el abastecimiento del pan a la
sociedad como un producto primordial.
3. CULTURA ORGANIZACIONAL
Filosofa.
Nuestra empresa est orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes
teniendo como consigna que la mejora continua es el resultado del trabajo y el
esfuerzo diario de nuestro personal que son considerados como el principal recurso
indispensable de Zelada.
El panadero es la profesin ms noble
Valores.
Liderazgo.
Todos somos lderes en nuestra rea de responsabilidad.
Todos y cada uno de nosotros contribuimos al objetivo de la
empresa.
Integridad.
Vivimos en un ambiente de trabajo de respeto mutuo.

Tenemos buena comunicacin y ayuda mutua en toda la empresa.
Confianza.
Creemos que el desempeo del trabajador se basa en la confianza
depositada en l.
Hacemos que el trabajador tenga la seguridad de realizar
sugerencias y acciones en la solucin de problemas.
4. ESTRATEGIAS BASICAS.
Expansin a nuevos mercados.
Mantenimiento de las cualidades y caractersticas del producto en los nuevos
mercados con precios competitivos.
Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cosidos).
Incrementar la productividad de la empresa.
Obtencin de la certificacin ISO 22000
Obtener la licitacin de desayuno escolar con entidades municipales de
Cochabamba.
5. FINALIDADES.
Incrementar la rentabilidad y el crecimiento de la empresa.
6. POLITICAS.
Adquirir materia prima que justifique la calidad de nuestros productos.
Mantener un solo proveedor.
Elaboracin de productos con mtodos idneos y adecuados que garanticen
la inocuidad de nuestros productos.
Aprovechamiento eficiente de la materia prima e insumos para evitar
desperdicios.
Venta al contado (familias e instituciones) y a crdito (instituciones).
Garantizar personal apto para cada puesto de trabajo que estn entre edades
de 18 a 60 aos.
Polticas de incentivo al personal (descuentos y bono.)
7. OBJETIVOS.
N
Objetivo
Factor critico
Indicador
Valor
Hito
Responsable
Ocupar el 30%
del mercado
local.
Desde el 2011
hasta diciembre
del 2015.
Comercializaci
n
Ocupar el 8%
del mercado
Desde el 2011
hasta el 2015.
Comercializaci
n
Tener mayor
participacin en el
mercado local.
Participacin en el
mercado de
Cochabamba.
Expansin en los
mercados de La Paz y
Santa Cruz.
Participacin en el
mercado de La Paz
y Santa Cruz.
Incrementar la
rentabilidad de la
empresa.
Crecimiento de la
empresa.
Rentabilidad.
Incrementar en
un 10%.
Desde el 2010
hasta el 2015.
Direccin.
Obtener la certificacin
ISO 22000
Control de la
inocuidad en la
elaboracin del
producto.
Cumplimiento de
normas
Una
certificacin.
Hasta el ao
2013.
Direccin
Adquisicin
Produccin
Consolidar la nueva
lnea de produccin en
los mercados objetivos.
Aceptacin de la
nueva lnea
Nivel de
aceptacin
Ocupar el 3%
del mercado
objetivo.
Desde el 2012
hasta el 2015
Comercializaci
n
Obtener la licitacin de
desayuno escolar con
entidades municipales
de Cochabamba.
Cumplimiento de
los requisitos y
especificaciones
exigidos por la
licitacin
Nivel de
cumplimiento de
los requisitos y
especificaciones
exigidos por la
licitacin
Aportar al
incremento de
la rentabilidad
en un 2%
Desde el 2012
al 2015
Direccin
Nivel de ventas.
Nivel de ventas.
8. RESTRICCIONES.
Disminucin de la variedad de productos a causa de la produccin en masa de un

producto en especfico.
Incumplimiento de algunos requisitos exigidos por la ISO 22000.
Incumplimiento de algunos requisitos exigidos por las licitaciones del desayuno
escolar.
Capital limitado para futuras inversiones.
9. LIMITACIONES.
Contar con un solo proveedor.
FASE 2
EVALUACION DE LA EMPRESA
Anlisis interno.
1. FORTALEZAS.
FORTALEZAS
Calidad de la materia
prima.
CAUSA
Proceso de verificacin de
la calidad.
Variedad de productos
Tener mayor oferta de

productos.
Desperdicio mnimo en la
produccin.
Elaboracin eficiente de
nuestros productos.
Satisfaccin del cliente.
Productos de calidad.
Personal calificado.
Buena seleccin del

personal.
CONSECUENCIA
Productos elaborados con
calidad.
Mayor ingreso.
Mayor opcin de elegir
por parte del cliente.
Disminucin en los costos
de produccin.
Ser una panificadora
de reconocido
prestigio.
Generar mayor
rentabilidad.
Productos elaborados
con calidad.
Desperdicios mnimos
en la elaboracin.
2. DEBILIDADES.
DEBILIDADES
Participacin en el
mercado.
CAUSA
Bajo nivel de ventas.
CONSECUENCIA
Estancamiento en el
crecimiento de la
empresa.
Capital de trabajo
restringido para el
funcionamiento operativo
de la empresa.
Capital de trabajo.
Rentabilidad.
Bajo nivel de ventas y

costos operativos altos.
Capacidad productiva
deficiente.
Mantenimiento, accidentes.
Baja productividad.
Incumplimiento de las
actividades de los
procesos.
Interaccin de los
procesos.
Objetivos rgidos
planteados por direccin

a los procesos.
Insatisfaccin del
dueo.
No crecimiento de la
empresa.
Incumplimiento de los
objetivos.
Mal funcionamiento de
los procesos.
Anlisis externo
3. OPORTUNIDADES.
OPORTUNIDADES
CAUSA
Posibilidad de incursionar
en nuevos mercados.
Inters del cliente de

consumir nuestros
productos.
CONSECUENCIA
Consolidacin de
nuestros productos en
los nuevos mercados a
incursionar.
Reconocimiento de la
marca.
Incremento de
clientes.
Fomento a las pequeas y

medianas empresas por
parte del gobierno.
Crecimiento de la
poblacin.
Obtener licitaciones para el

desayuno escolar para el
municipio Cochabamba.
Necesidad de desarrollo
Desarrollo de la
de la regin.
regin.
Falta de recursos
Fortalecimiento de las
econmicos por parte de
empresas.
las empresas.
Migracin de personas
al eje troncal del pas.
Incremento de la Tasa
Incremento en las ventas.
de Natalidad.
Inmigrantes extranjeros.
Mayor participacin
Inters de los municipios en
en el mercado.
mejorar la calidad de
Incrementar la
nutricin de los nios.
rentabilidad.
4. AMENAZAS.
AMENAZAS
CAUSA
CONSECUENCIA
Productos sustitutos.
Nuevos hbitos de
alimentacin.
Disminucin del mercado.
Inestabilidad de los precios

de la materia prima.
Competencia.
Escases de agua.
Inflacin.
Escases de la materia
prima.
Agio y especulacin de
la materia de prima.
Crecimiento de la
competencia.
Incursin de la
competencia en el eje
troncal del pas.
Cambio climtico.
Subida de los precios.

Variacin en las
ventas.
Disminucin de las
ventas.
Saturacin del
mercado.
Produccin limitada.
5. CONTIGENCIA Y PROPLEMAS POTENCIALES.

CONTINGENCI
A
PROBABILIDA
D
Incendio en la
planta de
produccin.
IMPACT
O
Baja
Muy alto
PROXIMIDA
D
SEAL DE ALARMA
Lejana
Cortes elctricos,
fuga de gas, etc.
6. VULNERABILIDAD.
PILAR
Materia prima de calidad.
CAUSA DE DETERIORO
Control ineficiente.
Variedad de productos.
Inocuidad Alimentaria.
Elaboracin de los
productos por parte de
la competencia.
Produccin en masa de
un producto en
especfico.
Negligencia y malos hbitos del

personal en la elaboracin de
los productos.
IMPACTO
Productos de baja calidad.
Disminucin en las ventas.
Perder el prestigio de la
empresa.
7. COMPETENCIAS NUCLEARES.
Sabor tradicional caracterstico que tiene nuestros productos.
FASE 3
ANALISIS PORTER
PRODUCTOS SUSTITUTOS MEDIA
COMPETENCIA ACTUAL
MEDIA
PODER DEL PROVEEDOR

ALTA
PODER DEL CLIENTE

BAJA
NUEVOS ENTRANTES MEDIA
1. COMPETEMCIA ACTUAL.
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
(Escala de calificacin: 4= Muy Fuerte, 3= Fuerte, 2= Dbil, 1= Muy Dbil)
Factores Claves del xito /
Medicin de la Fuerza
Calidad del producto
Precio
Ubicacin
Imagen empresarial
Atencin al cliente
Mtodos de produccin
Disponibilidad de recursos
econmicos.
Calificacin de la Fuerza
Pes
o
ZELADA
PIM PAN
0.20
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
4
3
4
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
3
1,00
0.8
0.45
0.60
0.30
0.20
0.30
0.20
0.20
3.05
2
0.60
0.45
0.30
0.20
0.20
0.20
0.10
0.30
2.35
3
MUNDO
DULCE
3
2
2
2
1
2
1
2
0.60
0.30
0.30
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
2.00
4
LA
FRANCESA
4
3
3
2
3
2
3
4
0.80
0.45
0.45
0.20
0.30
0.20
0.30
0.40
U.V.
2
2
3
2
1
2
1
2
3.10
1
0.40
0.30
0.45
0.20
0.10
0.20
0.10
0.20
1.95
5
10
Conclusin: De acuerdo al anlisis de la matriz del perfil competitivo ocupamos el

segundo lugar, nuestra principal competencia es la empresa FRANCESA, por lo tanto la
competencia actual es MEDIA.
Nuestra fuerza competitiva es la calidad y la variedad de productos, teniendo como
debilidad la imagen empresarial la disponibilidad de recursos econmicos y participacin
mercado, factores que debemos tomar en cuenta para fortalecer.
2. APARICION DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES.

Actualmente el mercado del pan y derivados de la harina est saturado, pero
considerando que se trata de un alimento de primera necesidad existe la posibilidad de
surgimiento de nuevas empresas con inversiones mayores, superndonos en todo
aspecto (tecnologa, mtodos de produccin, etc.) y de esa forma reducir nuestra
participacin en el mercado.
Aparicin de nuevos competidores entrantes: MEDIA.
3. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES.
Los clientes no tienen poder de negociacin respecto a los precios de nuestros productos,
se puede observar existe fidelidad por parte de los clientes a hacia nuestros productos.
Poder de negociacin de los clientes: BAJA.
4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES.

Los proveedores tienen poder de negociacin con nosotros en lo que se refiere a precios,
cantidad y el tiempo de entrega de la misma. Sin embargo la relacin con ellos es buena
porque nos ofrecen polticas de pago y no nos dificultan en gran manera el suministro.
Poder de negociacin de los proveedores: ALTA.
5. SUBCONTRATISTAS.
No existen.
6. PRODUCTOS SUSTITUTOS.
El producto considerado sustituto para los productos de ZELADA son los CEREALES
entre el ms relevante, debido a su alto poder nutritivo y aceptacin por parte de nios y
adolescentes.
Productos sustitutos: MEDIO
11
FASE 4
PREVISIONES Y ESCENARIOS
1. ECONOMIA
Inflacin. La inflacin ocasiona el alza de los precios de los productos y disminucin del
poder adquisitivo de las personas, en los ltimos aos se pudo observar que la inflacin
en nuestro pas est en ascenso afectando a la economa de la poblacin por lo que se
prev que en los prximos dos aos alcance un 14 %, afectando de manera directa en los
costos de produccin de nuestros productos.
Tipo de cambio del dlar. Se prevee en el prximo ao que la moneda nacional se
aprecie ms, teniendo una consecuencia positiva para la importacin de materia prima e
insumos, lo cual incide directamente en nuestros costos de produccin provocando una
disminucin de los mismos.
Especulacin de los precios. Esto sera un perjuicio porque incide de manera directa a
los costos de produccin ya que la escasez de los mismos limita la adquisicin de la
materia prima e insumos (azcar, harina)
2. DEMOGRAFIA.
Crecimiento poblacional en el eje troncal. Para muchas personas existe la necesidad
de migrar del interior del pas a los centros urbanos del eje troncal para encontrar mejores
oportunidades de vida, sin dejar de lado la llegada de extranjeros al pas. Lo que da lugar
a un crecimiento en la poblacin, siendo as un hecho favorable para incrementar las
ventas y tener mayor rentabilidad.
3. POLITICA.
Influencia del gobierno en los aranceles de importacin de la materia prima e
insumos.
Polticas del gobierno que obliguen a comprar productos que ellos proveen.
12
FASE 5
PRODUCTOS Y MERCADOS
1. FASE DE LA VIDA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.
Madurez
Crecimiento
Declive
Conclusin: El mercado de la panadera y pastelera se encuentra en la etapa de

madurez, debido a sus caractersticas la demanda de este producto de primera
necesidad en la canasta familiar es constante.
2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ACTUALES PARA MERCADOS ACTUALES.
Mercados
Productos
ACTUAL
NUEVO
ACTUAL
NUEVO
CRECIMIENTO
EXPANSION
DIVERSIFICACIO
N
INNOVACION
CONCLUSION:
Productos y/o servicios actuales para nuevos mercados (Expansin)
13
Mercados nuevos a incursionar (Zona metropolitana de Cochabamba, La Paz y

Santa Cruz).
Apertura de puntos de ventas en lugares estratgicos de los nuevos mercados a

incursionar.
Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.
Nuevos Productos y/o servicios para mercados actuales (Diversificacin)
Introduccin de una nueva lnea de productos en el mercado de Cochabamba

desde el 2011 y en los nuevos mercados a incursionar a partir del 2013
(Productos Pre cocidos: Pizzas, Pasteles, tortillas para taco).
Campaas publicitarias con degustaciones de la nueva lnea de productos (ya

preparada).
3. BOSTON CONSULTING GROUP BCG

Alta 1
Alta
+20
Media
0 +20
Crecimiento y
Rentabilidad
Generar ms de lo que
TasaBaja
-20necesitan
Media
0,5
Baja 0
Decidir entre reforzar o

vender
Liquidar, descartar
recortar
de crecimiento.
14
i = ao de anlisis
El posicionamiento respecto al lder es:
Conclusin.
De acuerdo al anlisis realizado en la matriz BCG nos encontramos en el primer
cuadrante (estrella), con un posicionamiento con respecto al lder (La Francesa) en
ventas de 0.91 y una tasa de crecimiento del mercado de 8.76 %.
Por tanto nuestras estrategias a seguir sern las de Supervivencia y Mantenimiento y la
de Crecimiento haciendo ms nfasis en esta ltima.
FASE 6
15
ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS
Tomando en cuenta los resultados de la matriz de perfil competitivo donde hace referencia
que nuestra empresa se encuentra en segundo lugar y los resultados obtenidos de la
matriz BCG se tienen las siguientes estrategias.
SUPERVIVENCIA Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de las caractersticas y cualidades de nuestros productos en los

nuevos mercados a incursionar.
CRECIMIENTO
1. Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz, Mercado metropolitano de
Cochabamba).
2. Implementacin de una nueva lnea de produccin (Productos Pre-cocidos: Pizzas,
Pasteles, Tortillas).
3. Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.
16
FASE 7
REFLEXION ESTRATEGICA
CORREGIR DEBILIDADES
DEBILIDADES
Participacin en el mercado
Capital de trabajo
Rentabilidad
deficiente
Incumplimiento de las
actividades de los procesos
ACCIONES
Campaas publicitarias para dar a conocer las
bondades y cualidades de nuestros productos en
peridicos, radio, Tv.
Apertura de nuevos puntos de venta.
Implementacin de la nueva lnea de productos Precocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)
Expansin a nuevos mercados (La Paz, Santa Cruz,
eje metropolitano Cochabamba)
Mejorar la administracin de los recursos econmicos
asignados a los diferentes procesos.
Reservas econmicas para garantizar el
funcionamiento eficiente de la empresa.
Mejorar administracin de los recursos econmicos
asignados a los diferentes procesos.
Optimizar los costos operativos.
Garantizar el abastecimiento de la materia prima de
calidad mediante acuerdos de mutuo beneficio con el
proveedor.
Adoptar objetivos ms alcanzables y reales acorde a
las posibilidades de la empresa.
Compromiso de parte de todos los procesos para el
cumplimiento de los objetivos.
AFRONTAR AMENAZAS
AMENAZAS
Productos Sustitutos
Inestabilidad de los precios

de la materia prima
Competencia
Escasez de agua
ESTRATEGIAS
Campaas publicitarias para dar a conocer las
bondades y cualidades de nuestros productos en
peridicos, radio, Tv
proveedor.
Fidelizar al cliente mediante promociones y
descuentos por la compra de productos al por mayor.
Atacar a la demanda insatisfecha.
Garantizar el abastecimiento del agua para la
elaboracin de los productos mediante perforacin de
pozos propios.
17
Optimizacin del uso del agua en el proceso de

produccin.
MANTENER Y MEJORAR FORTALEZAS
FORTALEZAS
Calidad de la materia
prima
Desperdicio mnimo en la
produccin
Evitar la produccin en masa de un solo producto.

Implementacin de la nueva lnea de productos Precocidos (pizzas, Pasteles, Tortillas.)
Establecer parmetros de control que permitan

garantizar el mnimo desperdicio para cada tipo de
producto.
Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de
nuestros productos.
Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de
nuestra empresa.
Mantener Satisfecho al personal de nuestra empresa
mediante nuestras polticas de incentivos laborales.
Actividades recreativas con todos los niveles de la
empresa para consolidar la comunicacin en la
misma.
Satisfaccin del Cliente
Personal Calificado
ESTRATEGIAS
proveedor.
Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs
de la coordinacin con el proveedor.
EXPLOTAR OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS
Posibilidad de incursionar
a nuevos mercados
Apertura de nuevos en los puntos de ventas.

Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas
tasa de inters de acuerdo a nuestras capacidades de
pago.
Contratar y capacitar al personal, que garantice la
elaboracin de nuestros productos con nuestra
variedad y sabor tradicional que nos distingue.
Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para
incursionar en los nuevos mercados que pretenda la
empresa.
Fomento a las pequeas y

medianas empresas por
parte del gobierno.
Crecimiento de la
poblacin.
Atacar a los nuevos segmentos de mercados que

surgieran de dicho crecimiento.
Licitaciones para el
Aprovechar la calidad y variedad de nuestros
18
productos para obtener licitaciones de desayuno

escolar en los municipios de Cochabamba.
desayuno escolar.
Certificacin ISO 22000
Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir

con los requisitos exigidos por la ISO.
FODA ESTRATEGICO.
FORTALEZAS
F1. Calidad de la materia prima.
D1. Participacin en el mercado.
F2. Variedad de productos
D2. Capital de trabajo.
F3. Desperdicio mnimo en la

produccin.
D3. Rentabilidad.
F4. Satisfaccin del cliente.
OPORTUNIDADES
O1. Posibilidad de incursionar en
nuevos mercados con la variedad
de nuestros productos y el sabor
que nos caracteriza.
O2. Fomento a las pequeas y
medianas empresas por parte del
gobierno.
O3. Crecimiento de la poblacin.
O4. Obtener licitaciones para el
desayuno escolar para el
municipio Cochabamba.
AMENAZAS
A1. Productos sustitutos.
A2. Inestabilidad de los precios
de la materia prima.
A3. Competencia.
A4. Escases de agua.
DEBILIDADES
D4. Capacidad productiva deficiente.
F5. Personal calificado.
D5. Incumplimiento de las actividades

de los procesos.
FO
DO
(F1,F2,O1) Aprovechar la calidad y

variedad de nuestros productos para
incursionar en nuevos mercados.
(D1,O2,O3) Aumentar la participacin e

el mercado con la apertura de nuevas
sucursales aprovechando los crditos
por parte del gobierno, para los nuevos
segmentos de mercado.
(F1,F3,F5,O1) Aprovechar al personal

calificado, calidad de la materia prima
y desperdicio mnimo para la
obtencin de la certificacin ISO
22000 e incursionar a nuevos
mercados como una empresa con
calidad certificada.
(D3,O1,O3) Incremento de la
rentabilidad con la incursin en nuevos
mercados y crecimiento de la poblacin
( F1,F2,O4) Aprovechar la calidad y

variedad de nuestros productos para
obtener licitaciones de desayuno
escolar.
FA
DA
(F3,F5,A2,A4) Aprovechar la
capacidad de nuestro personal
calificado para que exista un
desperdicio mnimo en la produccin.
(D1,D2,D2,A1,A3) Aumentar nuestra

capacidad productiva para la
elaboracin de la nueva lnea de
productos Pre-cocidos para
contrarrestar a la competencia.
(F1,F2,F4,F5,A3) Desplazar a la
competencia con nuestra variedad de
(D2,D2,A2,A4) Aumentar capital de

trabajo para garantizar la elaboracin de
19

productos de calidad.
nuestros productos y asegurar el

incremento de la rentabilidad.
(F1,F2,A1) Contrarrestar productos

sustitutos para tener mayor
participacin en el mercado.
ESTRATEGIAS
FORTALEZAS
Aprovechar la calidad y
variedad de nuestros
productos para
incursionar en nuevos
mercados
Contrarrestar productos
sustitutos para tener
mayor participacin en el
mercado.
Desplazar a la
competencia con nuestra
variedad de productos de
calidad.
Aumentar la participacin
en el mercado con la
apertura de nuevas
sucursales aprovechando
los crditos por parte del
gobierno, para los nuevos
segmentos de mercado.
Campaas publicitarias
para dar a conocer las
bondades y cualidades
de nuestros productos en
peridicos, radio, Tv
Apertura de nuevos
puntos de venta.
Implementacin de la
nueva lnea de productos
Pre-cocidos (pizzas,
Pasteles, Tortillas.)
Expansin a nuevos
mercados (La Paz, Santa
Cruz, eje metropolitano
Cochabamba)
Mantener las cualidades
y caractersticas
nutritivas de nuestros
productos.
OPORTUNIDA
DES
F1
F2
DEBILIDADES
AMENAZAS
1.-Tener
mayor
participacin
en el
mercado
local.
O1
F1
F2
A1
F1
F2
F4
F5
A3
O2
O3
D1
2.-Expansion
en los
mercados de
La Paz y
Santa Cruz.
X
X
X
X
OBJETIVOS
20
Fidelizar al cliente
mediante promociones y
descuentos por la compra
de productos al por
mayor.
Atacar a la demanda
insatisfecha.
Obtener crditos
bancarios a largo plazo
con bajas tasa de inters
de acuerdo a nuestras
capacidades de pago.
Aprovechar los crditos
que otorga el gobierno
para incursionar en los
nuevos mercados que
pretenda la empresa.
Atacar a los nuevos
segmentos de mercados
que surgieran de dicho
crecimiento.
Aumentar capital de
trabajo para garantizar la
elaboracin de nuestros
productos y asegurar el
incremento de la
rentabilidad.
Aprovechar la capacidad
de nuestro personal
calificado para que exista
un desperdicio mnimo en
la produccin.
Incremento de la
rentabilidad con la
incursin en nuevos
mercados y crecimiento
de la poblacin.
Mejorar la administracin
de los recursos
econmicos asignados a
los diferentes procesos.
Reservas econmicas
para garantizar el
funcionamiento eficiente
de la empresa.
Optimizar los costos
operativos.
D2
D3
F3
F5
A2
A4
A2
A4
O1
O3
D3
X
X
21
3.Incrementar
la
rentabilidad
de la
empresa
Evitar la produccin en
masa de un solo
producto.
Establecer parmetros de
control que permitan
garantizar el mnimo
desperdicio para cada
tipo de producto.
Mejorar la calidad de
atencin del cliente por
parte de nuestra
empresa.
Mantener Satisfecho al
personal de nuestra
empresa mediante
nuestras polticas de
incentivos laborales.
Contratar y capacitar al
personal, que garantice
la elaboracin de
nuestros productos con
nuestra variedad y sabor
tradicional que nos
distingue.
Aprovechar al personal
calificado, calidad de la
materia prima y
desperdicio mnimo para
la obtencin de la
certificacin ISO 22000 e
incursionar a nuevos
mercados como una
empresa con calidad
certificada.
Garantizar la inocuidad
de la materia prima a
travs de la coordinacin
con el proveedor.
Garantizar el
abastecimiento del agua
para la elaboracin de los
productos mediante
perforacin de pozos
propios.
Optimizacin del uso del
agua en el proceso de
produccin.
4.-Obtener la
certificacin
ISO 22000
F1
F2
O1
22
Adecuar la planta y
capacitar al personal
para cumplir con los
requisitos exigidos por la
ISO.
Aumentar nuestra
capacidad productiva
para la elaboracin de la
Pre-cocidos para
contrarrestar a la
competencia.
Garantizar el
abastecimiento de la
materia prima de calidad
mediante acuerdos de
mutuo beneficio con el
proveedor.
Implementacin de la
Pre-cocidos (pizzas,
Pasteles, Tortillas.)
Aprovechar la calidad y
productos para obtener
licitaciones de desayuno
escolar.
D1
D2
D3
A1
A3
5.-Consolidar
la nueva lnea
de productos
en los
mercados
objetivos
F1
F2
6. Obtener la
licitacin de
desayuno
escolar con
entidades
municipales
de
Cochabamba.
O4
FASE 8
PLANES CONTINGENTES
CONTINGENCI
A
Incendio en la
planta de
produccin
SEAL DE
ALARMA
Cortos circuitos,
fuga de gas, etc.
Mala
manipulacin de
los equipos
(hornos,
garrafas).
ESTRATEGIAS
CAUTELARES
Contar con
extintores en lugares
vulnerables en la
area de produccin.
Capacitacin en la
prevencin de
incendios.
PREVENTIVAS
REACTIVAS
Tomar acciones
Poner en prctica el
inmediatas a indicios plan de accin contra
que puedan provocar incendios en la zona.
incendios
Usar los extintores para
extinguir el fuego.
Identificar las causas
del incendio para no
23
volver a tener el mismo

problema
FASE 9
EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS.
E1: Expansin a nuevos mercados.
E2: Mantenimiento de las cualidad y caractersticas en los nuevos mercado con precios
competitivos.
E3: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre cocidos).
24
E4: Incrementar la productividad de la empresa.

E5: Obtener licitacin con entidades municipales para la elaboracin y provisin del
desayuno escolar.
E6: Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para incursionar en nuevos
mercados.
E7: Aprovechar el personal calificado para la obtencin de la calificacin de la calificacin
de la ISO 22000 para incursiona a nuevos mercados para ser una empresa con
certificacin en calidad.
E8: Incrementar la participacin en el mercado con la apertura de nuevas sucursales
aprovechando los crditos del gobierno para nuevos segmentos de mercado.
E9: Incremento de la rentabilidad con la incursin de nuevos mercado y crecimiento de la
poblacin.
E10: Aprovechar la capacidad de nuestro personal calificado para que exista un
desperdicio mnimo en la produccin.
E11: Desplazar la competencia con nuestra variedad de productos de calidad.
E12: Contrarrestar productos sustitutos para tener mayor participacin en el mercado.
E13: Aumentar nuestra capacidad de produccin para la elaboracin de la nueva lnea de
produccin para contrarrestar a la competencia.
E14: Aumentar capital de trabajo para garantizar la elaboracin de nuestros productos y
asegurar el incremento de la rentabilidad.
E15: Campaas publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros
productos en peridicos, radio, Tv
E16: Garantizar el abastecimiento de la materia prima de calidad mediante acuerdos de
mutuo beneficio con el proveedor.
E17: Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos por la compra de productos
al por mayor.
E18: Atacar a la demanda insatisfecha.
E19: Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los productos mediante
la perforacin de pozos propios.
E20: Optimizacin del agua en el proceso de produccin.
25
E21: Garantizar la inocuidad de la materia prima a travs de la coordinacin con el

proveedor.
E22: Evitar la produccin en masa de un solo producto.
E23: Implementacin de la nueva lnea de produccin de productos (pasteles, tortillas
para tacos).
E24: Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo de desperdicio.
E25: Mantener las cualidades y caractersticas nutritivas de nuestros productos.
E26: Mejorar la calidad de atencin del cliente por parte de nuestra empresa.
E27: Mantener satisfecho al personal con el que contamos mediante nuestras polticas de
incentivos laborales.
E28: Actividades recreativas con todos los niveles de la empra para consolidar la
comunicacin de la misma.
E29: Apertura de nuevos en los puntos de ventas.
E30: Obtener crditos bancarios a largo plazo con baja tasas de inters de acuerdo a
nuestra capacidad de pago.
E31: Contratar y capacitar al personal que garantices la elaboracin de nuestros
productos con la variedad y sabor tradicional que nos distingue.
E32: Aprovechar los crditos que otorga el gobierno para incursionar en los nuevos
mercado que pretende la empresa.
E33: Atacar a los nuevos segmentos de mercados que surgieran de dicho crecimiento.
E34: Aprovechar la calidad y variedad de nuestros productos para obtener licitaciones de
desayuno escolar en los municipios de Cochabamba.
E 35: Adecuar la planta y capacitar al personal para cumplir con los requisitos exigidos por
la ISO.
1. SELECCION DE ESTRATEGIAS
E1 = (E1,E6,E9) : Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad

de nuestros productos para incrementar la rentabilidad de la empresa.
E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios
competitivos.
26
E3 = (E4): Incrementar la productividad de la empresa.

E4 = (E5, E34): Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y
provisin del desayuno escolar.
E5 = (E7, E10): Adecuar la planta, aprovechar las habilidades y destrezas del personal
calificado para garantizar la obtencin de la certificacin ISO 22000.
E6 = (E31, E33): Obtener crditos bancarios a largo plazo con bajas tasas de inters de
acuerdo a nuestra capacidad de pago y aprovechar los crditos del gobierno.
E7 = (E12, E15): Contrarrestar productos sustitutos mediante la realizacin de campaas
publicitarias para dar a conocer las bondades y cualidades de nuestros productos.
E8 = (E3): Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).
E9 = (E16, E21): Mantener y mejorar la relacin con el proveedor mediante acuerdos de
mutuo beneficio para garantizar la existencia de materia prima en nuestros almacenes
durante periodos inestables.
E10 = (E17, E27): Fidelizar al cliente mediante promociones y descuentos con una mejor
atencin en los distintos puntos de ventas.
E11 = (E19, E20): Garantizar el abastecimiento del agua para la elaboracin de los
productos mediante la obtencin de este recurso y la perforacin de pozos propios.
E12 = (E22): Coordinacin con el proveedor que nos garantice la inocuidad de la materia
prima en el tema de transporte y almacenes.
E13 = (E25): Establecer parmetros de control que permitan garantizar el mnimo de
desperdicio.
E14 = (E28, E29): Lograr la satisfaccin del personal mediante las polticas de incentivo
laborales y actividades recreativas.
27
2. MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (MCPE)
28
FACTORES CLAVES
FACTORES
EXTERNOS
Participacin en el
mercado
Incremento en la
demanda de
Nuestros productos
Competencia
Obtencin de crditos
Incursin a nuevos
mercados
PE E
SO 1
0,1
3
0,0
6
0,1
0,0
5
2
3
E
2
0,
39
0,
12
0,
2
0,
15
0,0
9
Proveedores
0,1
0,
36
0,
3
FACTORES
INTERNOS
Variedad de
productos
Calidad de materia
prima
0,1
1
0,
33
Personal calificado
Promocin y
publicidad
TOTAL
Posicin
0,1
2
0,0
7
0,0
9
0,0
8
0,
48
0,
21
0,
27
0,
32
4
3
2
4
1
E
3
0,
52
0,
12
0,
4
0,
05
0,
36
0,
2
0,
33
0,
48
0,
14
0,
36
0,
08
4
2
3
2
1
E
4
0,
39
0,
18
0,
2
0,
05
0,
18
0,
1
0,
11
0,
12
0,
21
0,
27
0,
08
1
3
4
2
2
E
5
0,
39
0,
24
0,
2
0,
1
0,
27
0,
2
0,
22
0,
36
0,
21
0,
27
0,
16
3
3
1
3
1
E
6
0,
13
0,
06
0,
3
0,
05
0,
09
0,
1
0,
11
0,
36
0,
07
0,
36
0,
08
3
1
1
1
4
E
7
0,
39
0,
06
0,
1
0,
2
0,
27
0,
2
0,
11
0,
12
0,
14
0,
09
0,
16
1
2
2
3
1
E
8
0,
26
0,
12
0,
3
0,
05
0,
18
0,
1
0,
44
0,
36
0,
07
0,
09
0,
32
3
1
2
3
1
0,
39
0,
12
0,
3
0,
05
0,
27
0,
2
0,
44
0,
48
0,
21
0,
27
0,
24
4
3
3,
13
3,
04
1,
89
2,
62
1,
71
1,
84
2,
29
2,
97
E
1
0
E
9
1
1
1
0,
13
0,
06
0,
1
0,
05
0,
09
0,
4
0,
11
0,
48
0,
07
0,
09
0,
08
4
1
29
1,
66
1
1
3
2
1
E
1
1
0,
39
0,
18
0,
2
0,
05
0,
18
0,
1
0,
33
0,
24
0,
07
0,
18
0,
32
2
1
2,
24
6
1
1
2
E
1
2
0,
13
0,
06
0,
1
0,
1
0,
09
0,
2
0,
22
0,
36
0,
07
0,
27
0,
08
3
1
1,
68
1
0
1
1
1
E
1
3
0,
13
0,
06
0,
1
0,
05
0,
09
0,
4
0,
11
0,
36
0,
07
0,
09
0,
08
3
1
1,
54
1
3
1
1
1
E
1
4
0,
13
0,
06
0,
1
0,
05
0,
09
0,
1
0,
22
0,
24
0,
21
0,
36
0,
08
2
3
1,
64
1
2
0,1
3
0,0
6
1
1
0,1
0,0
5
0,0
9
0,1
0,1
1
0,1
2
0,0
7
0,2
7
0,0
8
1
1
1,
18
14
Conclusin: La Matriz cuantitativa de planificacin estratgica nos ayuda a determinar cules son las estrategias de mayor
importancia para el logro de la visin, se determino que en la empresa Zelada como estrategias ms importantes:
E1: Expansin a nuevos mercados aprovechando la calidad y variedad de nuestros productos para incrementar la rentabilidad
de la empresa.
E2: Mantenimiento de cualidades y caractersticas en los nuevos mercados con precios competitivos.
E4: Obtener licitaciones con entidades municipales para la elaboracin y provisin del desayuno escolar.
E8: Implementacin de una nueva lnea de produccin (productos pre-cocidos).
3. AGENTES AFECTADOS
ESTRATEGIAS
E1: Expansin a nuevos
mercados aprovechando la
calidad y variedad de
nuestros productos para
incrementar la rentabilidad
de la empresa
E2: Mantenimiento de
cualidades y caractersticas
en los nuevos mercados con
precios competitivos.
E4: Obtener licitaciones con

entidades municipales para la
elaboracin y provisin del
desayuno escolar.
E8: Implementacin de una
nueva lnea de produccin
(productos pre-cocidos).
DUEO
Mayor utilidad
Reconocimient
o y prestigio
Rentabilidad y
prestigio
CLIENTES
EMPLEADOS
Alta variedad de
productos con
alto valor
nutritivo y de la
mejor calidad
Oportunidad de
trabajo en los
nuevos mercados
para personas del
lugar
Variedad de
productos con
alto valor
nutritivo y de la
mejor calidad
Capacitacin a los
nuevos empleados
en los nuevos
mercados
Productos con
un alto valor
nutritivo
Mayor oferta de
productos
Incremento en
su utilidad
Mayor oportunidad
de empleo
Desarrollo de sus
capacidades y
habilidades
SOCIEDAD
Productos
saludables.
Productos
saludables
Apoyo al
desarrollo
fsico e
intelectual
de los nios
--------------
30
PROVEEDOR
Incremento en
la adquisicin
de la materia
prima
COMPETENCIA
Decremento en
su nivel de
ventas
Incremento en
sus ventas
Decremento en
su nivel de
ventas
Incremento en
sus ventas
Disminucin de
su participacin
en el mercado
Incremento en
sus ventas
Disminucin de
su participacin
en el mercado
31
4. REACCIONES Y CONSECUENCIAS
AFECTADOS
ESTRATEGIA 1
PROBABILIAD
REACCION
ALTA
MEDIA BAJA
CONSECUENCIA
Satisfaccin
empresa y mayor
predisposicin a
invertir.
Facilidad de acceso
al momento de
comprar nuestros
productos.
Incremento en el nivel
de ventas.
EMPLEADOS
Satisfaccin por el
trabajo conseguido.
Produccin eficiente.
SOCIEDAD
Expectativas por
adquirir nuestros
productos.
empresa
Relaciones de
mutuo beneficio
Garantizar la
elaboracin de
nuestros productos.
DUEO
X
CLIENTES
PROVEEDOR
COMPETENCIA
AFECTADOS
Realizar
promociones y
descuentos
ESTRATEGIA 2
PROBABILIAD
REACCION
ALTA
MEDIA BAJA
X
DUEO
CLIENTES
Compras mayores
de nuestros
productos
EMPLEADOS
SOCIEDAD
PROVEEDOR
COMPETENCIA
Mayor disposicin
para inversiones
nuevas
Predisposicin a
ser capacitados.
Expectativas por
adquirir nuestros
productos.
Proveer materia
prima con calidad
exigida por la
empresa.
Tratar de imitar la
variedad y calidad
de nuestros
productos
Disminucin en el nivel
de ventas.
CONSECUENCIA
Consolidacin de la
empresa en los
nuevos mercados a
incursionar.
Consolidacin y
reconocimiento de la
empresa
con las cualidades y
caractersticas que nos
distinguen.
empresa
con las cualidades y
caractersticas que nos
distinguen.
Disminucin en el nivel
de ventas.
32
AFECTADOS
ESTRATEGIA 4
PROBABILIAD
REACCION
ALTA
MEDIA
BAJA
Mayor disposicin a
invertir
Crecimiento y prestigio
de la empresa
Inters por adquirir

nuestros productos
Incremento de las ventas
Desmotivacin y falta
de inters por la idea de
tener un excesivo
trabajo.
Baja productividad.
Satisfaccin por aporte

nutricional
empresa.
Proveer materia prima

con la misma calidad
exigida por la empresa y
su abastecimiento.
Garantizar la elaboracin
de productos nutritivos de
calidad.
Inters por obtener las

mismas licitaciones.
Mayor dificultad al
momento de obtener las
licitaciones.
DUEO
CLIENTES
EMPLEADOS
SOCIEDAD
PROVEEDOR
COMPETENCIA
AFECTADOS
DUEO
ESTRATEGIA 8
PROBABILIAD
REACCION
MEDI
ALTA
BAJA
A
X
Incremento en la
rentabilidad
Incremento en la
productos y nivel de
ventas.
Baja productividad
CLIENTES
EMPLEADOS
Resistencia a la
capacitacin.
PROVEEDOR
COMPETENCIA
Expectativas por
adquirir nuestros
productos.
Contratos y acuerdos
que garanticen la
capacidad requerida
Ofrecer el mismo
producto (pre cocidos).
CONSECUENCIA
Incremento en la
inversin.
Expectativas por
adquirir los
productos precocidos.
SOCIEDAD
CONSECUENCIA
empresa.
Beneficio mutuo tanto
para el proveedor
como para la empresa
33
ESTRATEGIAS
AFECTADOS
REACCIONES
ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS
CONTRAESTRATEGIAS
E1: Expansin a nuevos

mercados aprovechando la
calidad y variedad de
nuestros productos para
incrementar la rentabilidad
de la empresa.
COMPETENCI
A
Realizar
promociones y
descuentos.
Fidelizar con promociones

y descuentos a nuestros
clientes
Hacer promocin,
descuentos y diversificar sus
productos.
E2: Mantenimiento de
cualidades y caractersticas
en los nuevos mercados con
COMPETENCI
A
Tratar de imitar la
variedad y calidad
de nuestros
productos
Publicidad dando a
conocer la calidad y
variedad que nos
distinguen.
Realizando publicidad
agresiva sobre sus
productos.
Desmotivacin y
falta de inters por
la idea de tener un
excesivo trabajo.
Inters por obtener
las mismas
licitaciones.
Charlas de motivacin,
ofrecer incentivos que
recompensen su trabajo y
esfuerzo.
Mantener la
competitividad en cuanto
a los precios.
Charlas de motivacin e
incentivos en funcin al
resultado de su
capacitacin.
E4: Obtener licitaciones con

entidades municipales para la
elaboracin y provisin del
desayuno escolar.
E8: Implementacin de una

nueva lnea de produccin
(productos pre-cocidos).
EMPLEADOS
COMPETENCI
A
EMPLEADOS.
Resistencia a la
capacitacin.
COMPETENCI
A
Imitar nuestra lnea

de productos.
Polticas de la empresa
para que no se difunda la
receta de los productos.
34
Bsqueda de excusas para

no asistir a las charlas de
motivacin y desinters por
los incentivos.
Intentar bajar los precios para
conseguir las licitacitaciones
Bsqueda de excusas para
no asistir a las charlas de
motivacin y desinters por
los incentivos.
Hacer un seguimiento de las
actividades de la empresa.
FASE 10
PLANIFICACION ESTRATEGICA
SELECCIN DE ESTRATEGIAS
PLAN 1: METROPOLITANO
rea involucrada: Direccin
reas involucradas directamente: Todos los procesos
OBJETIVO:
Incrementar la participacin en el mercado de Cochabamba y la rentabilidad de la empresa.
Descripcin / Alcance:
Estudio de localizacin y emplazamiento para la apertura de los 5 puntos de venta, realizar su

publicidad e incrementar la participacin de mercado en un 30% y la rentabilidad en un 10%.
Lneas Estratgicas
L1: Estudio de localizacin y
emplazamiento.
rea Responsable
Comercializacin
L2: Apertura de nuevos puntos de

Comercializacin.
venta.
L3: Publicidad
Inversin
(Bs.)
75500
Comercializacin
Total
75500
Gasto
(Bs.)
Inicio
Fin
5000
01/01/2011
30/02/2011
19160
01/01/2011
15/04/2012
5000
01/05/2011. 15/05/2012
29160
Estrategia 1: Expansin a nuevos mercados aprovechndola calidad y variedad de nuestros productos para incrementar
la rentabilidad de la empresa.
Estrategia 2: Mantenimiento de las cualidades y caractersticas de nuestros productos en los nuevos mercados con
35
L1: Estudio de localizacin y emplazamiento

Horizonte
Temporal
Principales Actuaciones
Resultados a Conseguir
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Conocimiento del Negocio
Parmetros principales del mercado a

incursionar hasta 30/01/2011
700
2011
Determinacin de las reas Clave.
Determinar dnde se encuentra la

demanda potencial del negocio hasta
30/01/2011
1800
2011
Hbitos y actitudes de los potenciales consumidores

de cada rea y test de concepto de los epicentros
predeterminados
Obtener las opiniones de los posibles

clientes y usuarios en los lugares a
1300
2011
Definicin de los emplazamientos
Obtener las alternativas donde pueda

emplazarse los puntos de venta hasta
30/02/2011
1200
Total
5000
L2: Apertura de nuevos puntos de ventas

Horizonte
Temporal
2011
Determinar las alternativas ms convenientes a partir

Definir los 2 puntos de ventas hasta
del estudio de localizacin para la apertura de los
30/02/2011
puntos de venta.
36
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
100
2011
Seleccionar y consolidar las 2 alternativas.
Firma de contrato de alquiler para los

2 puntos de venta hasta 15/03/2011
2011
Compra de equipos y mobiliarios para los 2 puntos de

ventas.
Equipos y mobiliarios instalados

hasta 30/03/2011
2011
Bsqueda y contratacin del personal
Personal contratado hasta

15/04/2011
2011
Puesta en marcha de los puntos de venta
Puntos de venta en funcionamiento

a partir de 01/05/2011
2012
Determinar las alternativas ms convenientes a partir

Definir los 3 puntos de ventas hasta
del estudio de localizacin realizado en el ao 2011
30/01/2012
para la apertura de 3 puntos de venta.
2012
Seleccionar y consolidar las 3 alternativas.

2012
Compra de equipos y mobiliarios para los 3 puntos de

ventas.
Equipos y mobiliarios instalados

hasta 30/03/2012
2012
Bsqueda y contratacin del personal
Personal contratado hasta

15/04/2012
2012
Puesta en marcha de los puntos de venta

Total
13860
30000
200
100
14700
45500
200
75500
19160
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
L3: Publicidad
Horizonte
Temporal
37
2011
Publicidad mediante degustacin de nuestros

productos en los 2 puntos de venta.
Cocimiento del sabor de los

productos que ofertan la empresa
hasta 15/05/20/12
2000
2012
Publicidad mediante degustacin de nuestros

productos en los 3 puntos de venta.
Cocimiento del sabor de los

productos que ofertan la empresa
hasta 15/05/20/12
3000
Total
5000
PLAN 2: EXPANSION
rea involucrada: Direccin
OBJETIVO:
reas involucradas directamente: Todos los procesos

Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la expansin en los mercados de La Paz y Santa
Cruz.
38
Elaborar un estudio de Mercado, un estudio Econmico y Financiero, un estudio de localizacin y

emplazamiento para la instalacin de las plantas de produccin, apertura de puntos de venta en las
ciudades de La Paz y Santa Cruz, as obtener una participacin del mercado en un 8%
Descripcin / Alcance:
Lneas Estratgicas
L1: Estudio de Mercado
Gasto
(Bs.)
Inicio
Fin
Comercializacin
12500
01/02/0211
30/07/2011.
Finanzas
3900
01/08/11
30/12/2011.
Comercializacin
7000
01/01/12
30/03/2012
rea Responsable
L2: Estudio Econmico y Financiero

L3: Estudio de localizacin y
emplazamiento
L4: Instalacin y puesta en marcha de la
planta de produccin.
Inversin (Bs.)
Produccin
559000
3450
01/04/2012
30/06/2012
L5: Apertura de puntos de venta.
Comercializacin
45000
44000
01/06/2012
30/06/2012
L6: Publicidad y promocin.
Comercializacin
44950
01/06/2012
30/03/2015
Total
604000
115800

Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Definir el segmento de mercado en las ciudades de La Segmento de mercado definido hasta

Paz y Santa Cruz.
30/02/0211
4000
2011
Realizar un estudio de la demanda en las ciudades de Determinacin de la demanda hasta

La Paz y Santa Cruz
30/04/2011
5000
2011
Realizar un estudio de la competencia en las ciudades Determinacin de la competencia hasta

de La Paz y Santa Cruz.
30/06/2011
3000
39
2011
Organizacin de resultados y
conclusiones hasta 30/07/2011.
Anlisis de los datos.
500
Total
12500
L2: Estudio Econmico y Financiero
Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Estudio econmico.
Disponibilidad de capital de trabajo

para futuras inversiones hasta
30/08/11
1000
2011
Estudio financiero
Determinacin de la factibilidad del

proyecto hasta 30/09/11
500
2011
Analizar las fuentes de financiamiento tanto del

gobierno como entidades privadas para la
implementacin del proyecto.
Financiamiento de acuerdo a nuestras

capacidades de pago hasta
15/10/2011
50
2011
Realizar trmites para conseguir el crdito (proyecto

para el gobierno)
Obtencin del crdito a 15 aos de

plazo hasta 30/12/2011.
2350
Total
3900
L3: Estudio de localizacin y emplazamiento
Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2012
Conocimiento del Negocio
Parmetros principales del mercado a

1200
2012
Determinar dnde se encuentra la

Determinacin de las reas Clave en las ciudades de
demanda potencial del negocio hasta
La paz y Santa Cruz.
30/02/2012
2500
40
2012
Hbitos y actitudes de los potenciales consumidores

de cada rea y test de concepto de los epicentros
predeterminados
Obtener las opiniones de los posibles

clientes y usuarios en los lugares a
1300
2012
Definicin de los emplazamientos en las ciudades de

La paz y Santa Cruz.
Obtener las alternativas donde pueda

emplazarse los puntos de venta hasta
30/03/2012
2000
Total
7000
L3: Instalar la planta de produccin.

Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
420000
250
2012
Bsqueda y seleccin de ambientes en anticrtico

para la instalacin de las plantas en las ciudades de
La Paz y Santa cruz.
Firma de Contratos de anticrtico en

La Paz y Santa Cruz hasta 30/04/2012
2012
Cotizacin de equipos para la instalacin de las

plantas.
Equipos seleccionados hasta

30/04/2012
41
100
2012
Instalacin de equipos para la planta de produccin

en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
2012
Seleccin y contratacin de personal en las ciudades

Personal contratado hasta 15/05/2012
de La Paz y Santa Cruz
Equipos instalados hasta 15/05/2012
2012
Capacitacin del personal
Garantizar la elaboracin de los

productos con las cualidades y
caractersticas que nos distinguen
hasta 30/06/2012
2012
Puesta en marcha de la planta de produccin en las

ciudades de La Paz y Santa cruz.
Funcionamiento de las plantas a partir

de 1/07/2012.
Total
139000
500
2000
600
559000
3450
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
L4: Apertura de puntos de ventas.

Horizonte
Temporal
2012
Determinar las alternativas ms convenientes a

partir del estudio de localizacin para la apertura de
los puntos de venta en las ciudades de La Paz y
Santa Cruz..
Definir los lugares estratgicos para la

apertura de los dos puntos de ventas
en cada ciudad hasta
30/06/2012.
1000
2012
Seleccionar y consolidar los 2 puntos de venta en

cada ciudad.

42000
42
2012
Compra de equipos y mobiliarios para los 2 puntos de Equipos y mobiliarios instalados hasta
ventas en cada ciudad.
30/06/2012
45000
2012
Bsqueda y contratacin del personal para la atencin

Personal contratado hasta 30/06/2012
de los puntos de venta.
700
2012
Puesta en marcha de los puntos de venta en las

ciudades de La Paz y Santa Cruz.
300

Total
45000
44000
L6: Publicidad y promocin.

Horizonte
Temporal
Gasto
(Bs.)
2012
Contratacin de una productora audiovisual para

elaboracin de la publicidad.
2012
Determinar los medios publicitarios en las ciudades de

Publicidad difundida hasta 30/07/2012
La Paz y Santa Cruz.
14000
2012
Degustaciones en los diferentes puntos de venta en

las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Cocimiento del sabor de los productos

que ofertan la empresa hasta
15/0720/12
4450
Publicidad lista para su difusin hasta

30/06/2012.
Inversin
(Bs.)
43
10000
2013
Participacin en la Feria expo Cruz.

Incrementacin en ventas del 3% y
5000
PLAN : NUTRICIN ESCOLAR
mayor conocimiento de nuestros
productos
hasta 27/09/013
rea Responsable: Direccin.
reas
involucradas:
Produccin. y Comercializacin
2013
Participacin
en la expo
Feria de
Paz
Incrementacin
en ventas del
2%y
Obtener
la licitacin
deLa
desayuno
escolar con
entidades municipales
de Cochabamba
para poder 6000
OBJETIVO:
mayor
conocimiento
de
nuestros
aportar a la nutricin de los nios.
productos hasta 10/10/2013
Elaborar el proyecto de desayuno escolar para la obtencin de la licitacin en el municipio de
2014
Lanzamiento de la nueva imagen de la empresa con Ser una empresa reconocida por la
4000
Descripcin / Alcance: Cochabamba para su posterior implementacin e ejecucin del proyecto y as aportar al incremento de la
la certificacin ISO 22000 en las ciudades de Santa
calidad de sus productos hasta
rentabilidad en un 2%.
Cruz y La Paz.
30/01/2014
Inversin
Gasto
2015
Promocin y descuentos de los productos estrella de Incremento
en ventas
del 3% en cada
Lneas Estratgicas
rea Responsable
Inicio
(Bs.)
la empresa en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. mercado(Bs.)
hasta 30/03/2015
Total
L1:
Elaboracin y presentacin del
proyecto.
Direccin
L2: Implementacin del proyecto
Produccin.
L3: Ejecucin del proyecto
Produccin
Total
7000
7000
Fin
3362
01/11/2011
44950
30/01/2012.
900
01/02/2012
30/01/2012
2250
01/02/2012
30/10/2015
6512
Estrategia 4: Obtener licitaciones con entidades municipales de Cochabamba para la elaboracin y provisin del
desayuno escolar
44
1500
L1: Elaboracin y presentacin del proyecto

Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Estudio econmico y financiero.
Disponibilidad econmica para la

inversin del proyecto hasta
30/11/2011.
1000
2011
Estudio tcnico.
Resultado del anlisis de la capacidad

de la planta de produccin hasta
30/11/2011
1000
2011
Evaluacin del proyecto

500
2012
Realizar trmites correspondientes para presentar el

proyecto.
Tramites concluidos para presentar el

proyecto hasta 15/01/2012.
1062
2012
Presentacin a las licitaciones a participar
Obtener la licitacin hasta 30/01/2012.
100
Total
3662
L2: Implementacin del proyecto.
Horizonte
Temporal
2012
Adecuacin de la planta en base al estudio tcnico

realizado.
Lnea de produccin lista hasta

15/01/2012.
2012
Compra e instalacin de equipos necesarios para la

lnea.
Equipos necesarios para producir lo

planificado hasta 30/01/2012.
2012
Contratacin del personal.
Nuevo personal requerido para la lnea

hasta 30/01/2012.
Total
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
300
7000
400
200
7000
900
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
L3: Ejecucin del proyecto

Horizonte
Temporal
45
2012
Dotacin de desayuno escolar.
Incremento de la rentabilidad en un
PLAN : PRE COCIDOS
2% hasta 30/10/2012.
rea involucrada: Produccin.

2013
Renovacin de la licitacin
reas involucradas directamente: Adquisiciones, Direccin y Comercializacin

Dotacin de desayuno escolar en la
700
gestin
2013
para
aportar
en
la
Implementar e insertar en los mercados de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos preOBJETIVO:
rentabilidad en un 2% hasta
cocidos
30/01/2013.
Realizaryun
estudio de para
Mercado,
estudio Financiero
y tcnico
para
la la
determinacin de la750
2014
Renovacin de la licitacin
participacin
la un Dotacin
de desayuno
escolar
para
Descripcin / obtencin
Alcance: de otras licitaciones.
factibilidad del proyecto para la implementacin
de
la
nueva
lnea
e
introducir
al mercado y as
gestin 2014 y la obtencin de nuevas
aportar al incremento de la rentabilidad
en
un
2%.
licitaciones para aportar en la
rentabilidad en
un 2%hasta Gasto
Inversin
Lneas Estratgicas
rea Responsable 30/10/2014
Inicio
Fin
(Bs.)
(Bs.)
2015
Renovacin de la licitacin y participacin para la
Dotacin de desayuno escolar para la
800
L1: Estudio de obtencin
Mercado de otras licitaciones.
Comercializacin
21200
01/02/0211
30/07/2012.
gestin 2015 y la obtencin de nuevas
licitaciones para llegar aportar en la
rentabilidad en un 2% hasta 5100
L2: Estudio Financiero y tcnico.
Finanzas
01/08/2011 30/10/2012
30/012/015
L3:Implementacin
de la lnea
Produccin
30500
9300
01/11/2011 30/12/2012.
Total
2250
L4: Introduccin al mercado
Comercializacin
Total
84650
30500
Estrategia 8: Implementacin de una nueva lnea de produccin
46
120250
01/11/2011 30/03/2013

Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Definir el segmento de mercado en la ciudad de

Cochabamba.
Segmento de mercado definido hasta

30/02/0211
4000
2011
Realizar un estudio de la demanda en la ciudad

Cochabamba.
Determinacin de la demanda hasta

30/04/2011
5000
2011
500
2012
Definir el segmento de mercado en la ciudad de La

Paz y Santa Cruz.
Segmento de mercado definido hasta

30/02/0212
5000
2012
Realizar un estudio de la demanda en la ciudad La

Paz y Santa Cruz
Determinacin de la demanda hasta

30/04/2012
6000
2012
700
Total
21200
47
L2: Estudio Financiero y Tcnico

Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Estudio econmico y financiero para la

implementacin de la lnea en la ciudad de
Cochabamba.
Determinacin disponibilidad
econmica para la inversin del
proyecto hasta 30/08/2011.
1000
2011
Estudio tcnico de la planta de la ciudad de

Cochabamba.

30/09/2011
500
2011
Evaluacin del proyecto.

200
2012
Estudio econmico y financiero para la

implementacin de la lnea en la ciudad de La Paz y
Santa Cruz.
Disponibilidad econmica para la

inversin del proyecto hasta
30/18/2012.
2000
2012
Estudio tcnico de la planta de la ciudad de La Paz y

Santa cruz.

30/09/2012
1000
2012
Evaluacin del proyecto.

400
Total
5100
L3: Implementacin de la lnea
48
Horizonte
Temporal
Inversin
(Bs.)
Gasto
(Bs.)
2011
Organizacin de la planta de produccin de la

Planta de produccin lista y disponible para
ciudad de Cochabamba para la implementacin
la elaboracin la nueva lnea. Hasta
de la nueva lnea de produccin segn al estudio
30/11/2011
tcnico realizado.
2011
Compra de equipo necesario para la nueva lnea.
2011
Personal capacitado en un 95% para

Capacitacin al personal para la elaboracin de
producir con el sabor y las caractersticas
la nueva lnea.
que nos distinguen hasta 30/12/2011
2011
Implementacin y puesta en marcha de la nueva Planta en funcionamiento para la nueva

lnea de produccin en la ciudad de
lnea de produccin y venta de las mismas
Cochabamba.
desde 01/01/2012.
800
2012
Organizacin de la planta de produccin en las

Planta de produccin lista y disponible para
ciudades de La Paz y Santa Cruz para la
la elaboracin la nueva lnea. Hasta
implementacin de la nueva lnea de produccin
30/11/2012
segn al estudio tcnico realizado.
2800
2012
Compra de equipo necesario para la nueva lnea.
2012
Personal capacitado en un 95% para

Capacitacin al personal para la elaboracin de
producir con el sabor y las caractersticas
la nueva lnea.
que nos distinguen hasta 30/12/2012
2000
2012
Planta en funcionamiento para la nueva

Implementacin y puesta en marcha de la nueva
lnea de produccin y venta de las mismas
lnea de produccin
desde 01/01/2013.
1200
Equipamiento necesario para la produccin

de la nueva lnea hasta 30/11/2011
Equipamiento necesario para la produccin

de la nueva lnea hasta 30/11/2012
Total
1500
10000
1000
20500
30500
9300
Inversin (Bs.)
Gasto
L4: Introduccin al mercado

Horizonte
49
Temporal
(Bs.)
2011
Elaborar un plan de marketing en la ciudad

Plan de marketing hasta 30/11/2011
de Cochabamba.
7000
2011
Contratacin de una productora audio visual

Publicidad lista para su difusin hasta
para la creacin de publicidad en la ciudad
30/12/2011.
de Cochabamba.
10000
2012
Difusin de la publicidad por los diferentes

Publicidad difundida hasta 30/03/2012
medios de comunicacin
16000
2012
Degustaciones de los productos ya

preparados en los diferentes puntos de
venta en la ciudad de Cochabamba

que ofertan la empresa hasta 15/01/12
700
2012
Lanzamiento de promociones en la ciudad

de Cochabamba.
Incremento de ventas en un 20%. Hasta

30/03/2012
4450
2012
Elaborar un plan de marketing en las ciudad

Plan de marketing hasta 30/11/2012
de La Paz y Santa Cruz
9000
2012
Contratacin de una productora audio visual Publicidad lista para su difusin hasta
para la creacin de publicidad.
01/12/2012.
10000
2013
Difusin de la publicidad por los diferentes

medios de comunicacin las ciudades de Publicidad difundida hasta 30/03/2013
La Paz y Santa cruz.
19000
2013
Degustaciones de los productos ya

preparados en los diferentes puntos de
venta en las ciudades de La Paz y Santa
Cruz.

que ofertan la empresa hasta 15/02/2013
1500
2013
Lanzamiento de promociones en las

ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Incremento de ventas en un 20%. Hasta

30/03/2013
7000
Total
84650
FICHA RESUMEN DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA
PLANES ESTRATEGICOS
PESO %
INVERSIN
(BS.)
OBJETIVO
50
GASTO
(BS.)
METROPOLITANO
30
Incrementar la participacin en el mercado de

Cochabamba y la rentabilidad de la empresa.
75500
29160
EXPANSION
30
Incrementar la rentabilidad de la empresa mediante

la expansin en los mercados de La Paz y Santa
Cruz.
604000
115800
NUTRICION ESCOLAR
10
Obtener la licitacin de desayuno escolar con

entidades municipales de Cochabamba para poder
aportar a la nutricin de los nios.
7000
6512
PRE COCIDOS
10
Implementar e insertar en los mercados de

Cochabamba, La Paz y Santa Cruz productos precocidos
30500
120250
TOTAL
100
ESTADO DE RESULTADOS
MERCADO
COCHABAMBA
2008
2669896,2
2009
2740183,7
2010
2756128,
2011
3585009,18
2012
6523522,0
51
2013
6482997,
2014
2015
6482774, 6479485,7
80
1087076,47
257488,31
1115782,6
8
7209672,
69
2635786,8
1
64885,00
1922579,3
8
77171,61
228000
1800
135884,56
408000
12650
240322,42
408000
3000
51
45
9
1254146, 1250266, 1255195,2
07
32
2
1418644, 1413481, 1416221,2
96
79
6
9155788 9146522 9150902,
,54
,57
28
9155788 9146522 9150902,
,54
,57
28
274673,6 274395,6
6
8 274527,07
1190252, 1189047, 1189617,3
51
93
0
7690862 7683078 7686757,
,37
,96
91
2782143, 2779808, 2780912,3
71
69
7
66885,00 66885,00 66885,00
2050896, 2048821, 2049802,1
63
06
1
256362,0 256102,6
8
3 256225,26
408000
408000
408000
2800
3020
2900
473460
138120
2040
3000
294000
34500
1800
473710
138120
2040
3250
294000
34500
1800
684020
187100
3060
7500
399600
77500
9260
597300
611260
845303,33
806140
302500
6120
12000
399600
80500
5420
1247603,3
3
809840
306100
6120
12100
399600
80500
5420
1231583,
33
LA PAZ
991886,30
SANTA CRUZ
INGRESO BRUTO POR
VENTAS
INGRESO BRUTO
TOTAL (Bs)
-IT 3%
IVA 13%
(=)INGRESO NETO
(Bs)
(-) COSTOS PROD.
(Bs)
DEPRECIACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS
SALARIOS
OTROS GASTOS
(-)COSTOS ADM.
(Bs)
SERVICIOS BASICOS
INTERNET
TELEFONO
SUELDOS
CAPACITACION
OTROS GASTOS
(-)COSTOS COMER.
(Bs)
2669896,
20
2669896,
20
2740183, 2756128
74
,80
2740183, 2756128
74
,80
80096,89
82205,51
347086,51
2242712,
81
356223,89
2301754,
34
948323,84
47510,00
966036,30
47510,00
598056,75
613801,16
82683,86
358296,7
4
2315148
,19
970054,4
6
47510,00
617372,8
5
74757,09
228000
1500
76725,14
228000
1530
473460
138120
2040
3000
294000
34500
1800
597300
276124,48
4853019,9
6
4853019,9
6
145590,60
630892,59
4076536,7
6
1678471,03
47510,00
991886,30
1067535,3
6
8582943,
68
8582943,
68
52
809990
306300
6120
12050
399600
80500
5420
805340
301500
6120
12200
399600
80500
5420
1228250
1228250
DEPRECIACION
ALQUILER
PUBLICIDAD
SALARIOS
COMBUSTIBLE
OTROS GASTOS
(-)COSTOS FINAN.
(Bs)
INTERES
TOTAL COSTOS
OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES
DE IMP.
(-) IMP. A LAS UTILIDADES
25%
UTILIDAD NETA DEL

PERIODO (Bs)
53100
168000
53100
168000
53100
181860
302400
45000
28800
302400
45000
28800
302400
45000
28900
59100
258720
31783,33
387400
68250
40050
68200
459270
33783,33
564900
68250
53200
68200
466200
3333,33
572400
68250
53200
68200
466200
68200
466200
572400
68250
53200
572400
68250
53200
10850,15
18990
17968,97 16917,31 15834,11
10850,15
18990
17968,97 16917,31 15834,11
2047646, 2055024 3226784,3 4707499, 4840484 4833882
45
,46
6
11
,35
,80
260123,7
2502173,5 2850378, 2849196,
211739,75 254107,89
3
849752,40
8
02
16
52934,936 63526,972 65030,93 212438,101 625543,39 712594,5 712299,0
4
28
35
2
55
055
404
158804,8 190580,9 195092,
1876630, 2137783, 2136897,
637314,30
1
2
80
19
52
12
14718,4
14718,4
4829220,
77
2857537,1
4
714384,28
45
2143152,
85
11889,22
11889,22
2030973,
06
FLUJO DE FONDOS
DETALLE
UTILIDAD NETA
(-) Inversin activo fijo
(-) Inversin en capital de trabajo
(+) Recuperacin de capital de
trabajo
(-)Anticrtico
(+) Recuperacin del Anticrtico
(+ )Prestamos
(-)Amortizacin de prstamo
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
158804,8 190580, 195092, 637314, 1876630, 2137783, 2136897, 2143152,

1
92
80
30
19
52
12
85
659000
30000
239500
7000
209689, 372992,
7028,75 1594,51
12
37 57284,49
926,60
437,97
649953,8
0
420000
420000
50800
633000
25400
25400 35055,2 36106,93 3719014 38305,84 39455,02
53
(+) Depreciacin
(-) Cuentas por pagar
(+) Cuentas por cobrar
FLUJO_NETO
100610 100610 100610

13500
50000
50000
23000
23000
23000
346313, 237196 216613
94
,41
,68
7
106610
60000
25300
133085
60000
27600
135085
70000
1916,67
135085
41400
1916,67
135085
27600
1916,67
61676, 1876923 1515155 2193754 3283053

66
,77
,41
,98
,30
54
BALANCE GENERAL 2010 - 2015
BALANCE GENERAL ANUAL (al 31 de diciembre 2010)

ACTIVO CIRCULANTE (Bs)
Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Inv. Productos Terminados
Inv. Insumos y otros
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo Circulante
PASIVO CIRCULANTE (Bs)
Pasivo a Corto
15000 Plazo
2840430,2
15000 Cuentas por Pagar
50000
IVA Debito Fiscal
358296,74
4192901,42 Deudas Proveedor
50247
576000
Pasivo a Largo
3553301,42 Plazo
633000
Prstamos a largo
63600 plazo
633000
Total Pasivo
Circulante
3473430,2
PATRIMONIO (Bs)
113290,78
Patrimonio=Act
23000
90290,78
4321192,2
ACTIVO NO CIRCULANTE (Bs)

Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de Computacin
Muebles y Enseres
circulante- Pasivo
Circulante
847762,00
CAPITAL DE TRABAJO (Bs)

689000
290900
800
174300
140000
29400
53600
CP=Act CirculantePasivo a Corto plazo

Capital de trabajo
mensual
55
1480762,00
123396,833

Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Credito Fiscal
Pasivo a Corto
20000 Plazo
746164,295
60000
IVA Debito Fiscal
630892,59
55271,7
633600
Pasivo a Largo
3908631,56 Plazo
598965,75
Prstamos a largo
69960 plazo
598965,75
Total Pasivo
Circulante
1345130,04
PATRIMONIO (Bs)
203544,415
Patrimonio=Act
25300
178244,415
4835735,97

Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Muebles y Enseres
circulante- Pasivo
Circulante
3490605,93

928500 CP=Act Circulante439900 Pasivo a Corto plazo
800
174300
140000
29400
144100
Capital de trabajo
mensual
56
4089571,68
340797,64

Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Pasivo a Corto
30000 Plazo
1231054,38
60000
IVA Debito Fiscal
1115782,68
55271,7
1152000
Pasivo a Largo
7106602,83 Plazo
563910,48
Prstamos a largo
127200 plazo
563910,48
Total Pasivo
Circulante
1794964,86
PATRIMONIO (Bs)
308777,234
Patrimonio=Act
27600
281177,234
8724580,07

Activo Fijo
Maquinaria
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
circulante- Pasivo
Circulante
6929615,21

800
174300
140000
29400
Capital de trabajo
mensual
57
7493525,69
624460,474
Muebles y Enseres
144100

Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Pasivo a Corto
20000 Plazo
1385870
70000
IVA Debito Fiscal
1190252,50
125617,5
1152000
Pasivo a Largo
7106602,83 Plazo
527803,55
Prstamos a largo
127200 plazo
527803,55
Total Pasivo
Circulante
1913673,55
PATRIMONIO (Bs)
345943,632
Patrimonio=Act
46000
299943,632
8751746,46

Activo Fijo
Maquinaria
circulante- Pasivo
Circulante
6838072,91

58
7365876,46
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Muebles y Enseres
800
174300
140000
29400
144100
Capital de trabajo
mensual
613823,039

Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Pasivo a Corto
28000 Plazo
1304393,73
45000
IVA Debito Fiscal
1189047,93
70345,8
1152000
Pasivo a Largo
6395942,55 Plazo
490613,41
Prstamos a largo
114480 plazo
490613,41
Total Pasivo
Circulante
1795007,14
PATRIMONIO (Bs)
341040,078
Patrimonio=Act
41400
299640,078
circulante- Pasivo
Circulante
59
6236455,49
8031462,63

Activo Fijo
Maquinaria

Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Muebles y Enseres
800
174300
140000
29400
144100
6727068,90
Capital de trabajo
mensual
560589,075

Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Pasivo a Corto
26000 Plazo
IVA Debito Fiscal
806400
Pasivo a Largo
4619291,84 Plazo
Prstamos a largo
89040 plazo
Total Pasivo
Circulante
60
1329987,80
65000
1189617,30
75370,5
452307,57
452307,57
1782295,37
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
2333627,37
27600
2306027,37
7874359,21
PATRIMONIO (Bs)
Patrimonio= Act
circulante- Pasivo
Circulante

Activo Fijo
Maquinaria
6092063,84
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Muebles y Enseres
800
174300
140000
29400
144100
Capital de trabajo
mensual
6544371,41
545364,284
RENTABILIDAD - ZELADA
2008
2009
2010
158804,8 190580,9 195092,8
UTILIDAD
1
2
0
1052906, 947619,2 847762,0
PATRIMONIO
19
2
0
RENTABILID
AD
15,08
20,11
23,01
2011
637314,3
0
3490605,
93
18,26
2012
1876630,
19
6929615,
21
27,08
2013
2137783,
52
6838072,
91
31,26
61
2014
2136897,
12
6236455,
49
34,26
2015
2143152,
85
6092063,
84
35,18
FASE 11
PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL
Nivel 1: Planes Operativos y Objetivos de gestin
PLANES OPERATIVOS Y OBJETIVOS DE GESTIN
Planes
operativos
Peso
%
Objetivo
Cuantificacin
2010
2011
Variacin
62
Responsables
Fecha
Inicio
Fecha Fin
METROPOLITANO
EXPANSION
NUTRICION
ESCOLAR
PRE-COCIDOS
25
de Cochabamba. A travs del
Nivel de ventas
Desde el 2011 hasta
diciembre del 2015.
Ocupamo
s el 20%
del
mercado
local.
Ocupar
el 30%
del
mercado
local.
10% del
mercado
local.
Direccin
01/12/2010
30/12/2011
45
de La Paz y Santa Cruz. A
travs del Nivel de ventas.
Y as Ocupar el 8%
Del mercado, desde el 2011
hasta el 2015.
Ocupamo
s el 5%
del
mercado
Ocupar
el 8%
del
mercado
3%
del
mercado
Direccin y
Comercializacin.
01/01/2011
30/12/2011
15
Obtener la licitacin de
desayuno escolar en los
municipios de Cochabamba
para aportar al incremento de
la rentabilidad en un 2%
Direccin
01/10/2011
28/02/2012
15
Implementar e insertar en
los mercados de
Cochabamba, La Paz y
Santa Cruz productos precocidos para aportar al
incremento de la rentabilidad
en un 2% y ocupar el 3% del
mercado objetivo.
Produccin
01/06/2011
30/03/2012
COHERENCIA CON LAS ESTRATEGIAS BSICAS
Planes
Operativos
Estrategias
Bsicas 1
Estrategias
Bsicas 2
Estrategias
Bsicas 3
Estrategias
Bsicas 4
63
Estrategias
Bsicas 5
Estrategias
Bsicas 6

Mantenimiento de las
cualidades y
Implementacin de
Incrementar la
Expansin a
caractersticas del
una nueva lnea de
productividad de la
nuevos mercados. producto en los
produccin (productos
empresa.
nuevos mercados con pre-cosidos).
Obtener la licitacin
de desayuno escolar
Obtencin de la
con entidades
certificacin ISO
municipales de
22000
Cochabamba.
METROPOLITANO
EXPANSION
NUTRICION ESCOLAR
PRE-COCIDOS
64
65
ESTADO DE RESULTADOS 2008
INGRESO BRUTO POR

VENTAS
INGRESO BRUTO
TOTAL (Bs)
-IT 3%
IVA 13%
(=)INGRESO NETO
(Bs)
(-) COSTOS PROD.
(Bs)
DEPRECIACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS
SALARIOS
(-)COSTOS ADM.
(Bs)
SERVICIOS BASICOS
INTERNET
TELEFONO
SUELDOS
CAPACITACION
MAT. ESCRIT.
(-)COSTOS COMER.
(Bs)
DEPRECIACION
ALQUILER
SALARIOS
COMBUSTIBLE
OTROS GASTOS
(-)COSTOS FINAN.
(Bs)
INTERES
TOTAL COSTOS
OPERATIVO
(=) UTILIDAD ANTES
DE IMP.
25%
UTILIDAD NETA
DEL
ENERO
FEBRERO
PN
PT
PN
PT
13489 9191 132254 909
5
3
,1
93
MARZO
ABRIL
PN
PT
PN
PT
13357 91903 13084 89173
6,6
,3
9,3
,5
226807,5
223247,48
225479,95
220022,8
6804,23
29484,98
6697,42
29022,17
6764,40
29312,39
6600,68
28602,96
190518,30
187527,88
189403,16
184819,15
80409,2
72359,2
74159,2
68059,2
3959,2
52000
5450
19000
3959,2
44000
5400
19000
3959,2
46000
5200
19000
3959,2
40000
5100
19000
39455
39455
39455
39455
11510
170
250
24500
2875
150
11510
170
250
24500
2875
150
11510
170
250
24500
2875
150
11510
170
250
24500
2875
150
49775
49775
49775
49775
4425
14000
25200
3750
2400
4425
14000
25200
3750
2400
4425
14000
25200
3750
2400
4425
14000
25200
3750
2400
1750
1623,16
1493,1
1359,82
1750
1623,16
1493,1
1359,82
171389,2
163212,36
164882,3
158649,02
19129,10
24315,52
24520,86
26170,13
4782,275
6078,8808
6130,2145
6542,533
14346,83
18236,6424
18390,6435
19627,599
66
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
PERIODO (Bs)
PN
PT
PN
PT
PN
PT
PN
PT
PN
PT
12931 84714 13406 93632 12333 88281 12591 91903 12740 96498
9,6
,8
7,5
,2
7,5
,8
9,3
,3
6,5
,5
214034,42
227699,67
211619,27
217822,65
223904,98
6421,03
6830,99
6348,58
6534,68
6717,15
27824,47
29600,96
27510,51
28316,94
29107,65
179788,91
191267,72
177760,19
182971,03
188080,18
76259,2
72109,2
80359,2
72309,2
72159,2
3959,2
3959,2
3959,2
3959,2
3959,2
48000
44000
52000
44000
44000
5300
5150
5400
5350
5200
19000
19000
19000
19000
19000
39455
39455
39455
39455
39455
11510
11510
11510
11510
11510
170
170
170
170
170
NOVIEMBRE 250
DICIEMBRE 250
Total Anual 250
250OCTUBRE 250
PN
PT 24500
PN
PT 24500
PN
PT 24500
PN
PT 24500
24500
12226
90065
1259
93741
151567
95616
15714
109843
2875
2875
2875
2875
2875
,2 150
98
,4
,2
6,07
1509,5
150,1
150 60
150
212334,72
219739,34
247183,29
2669896,07
49775
49775
49775
49775
49775
6370,04
6592,18
7415,50
80096,88
4425
4425
4425
4425
4425
27603,51
28566,11
32133,83
347086,49
14000
14000
14000
14000
14000
178361,16 25200
184581,05 25200
207633,96 25200
2242712,7025200
25200
88559,2
375076159,2 375082209,2
3750
3750915110,40 3750
2400 3959,2
2400 3959,2
24003959,2
240047510,40 2400
48000
54000
60000
576000,00641,83
1223,25
1083,25
939,68
792,61
63600,00 641,83
1223,255200
1083,255250
939,685600
792,61
19000 162422,45
19000 170528,88
19000 162331,81
228000,00
166712,45
162031,03
39455
39455
39455
473460,00
13076,46
28845,27
7231,31
20639,22
26049,15
11510
11510
11510
138120,00
3269,1157
7211,3182
1807,8267
5159,804
6512,2883
170
170
170
2040,00
9807,3471
19536,8649
250 21633,9546
250 5423,4801
250 15479,412
3000,00
24500
24500
24500
294000,00
2875
2875
2875
34500,00
150
150
150
1800,00
49775
49775
49775
597300,00
4425
4425
4425
53100,00
14000
14000
14000
168000,00
25200
25200
25200
302400,00
3750
3750
3750
45000,00
2400
2400
2400
28800,00
487,27
328,79
166,46
11889,22
67
487,27
165876,47
12484,69
3121,1737
328,79
171767,99
12813,06
3203,2639
166,46
177955,66
29678,30
7419,5759
11889,22
1997759,62
244953,08
61238,27
9363,5211
9609,7917
22258,7277
183714,81
Pasivo a Corto
Activo Disponible
12500 Plazo
2733643,23
Caja chica
13500
IVA Debito Fiscal
2669896,23
4192901,4
Activo Realizable
16 Deudas Proveedor
50247
Inventario MP
576000
Inv. Productos
3553301,41 Pasivo a Largo
Terminados
6 Plazo
525000
Inv. Insumos y
Prstamos a largo
otros
63600
plazo
525000
Total Pasivo
Circulante
3258643,23
PATRIMONIO (Bs)
Activo Exigible
106148
Patrimonio=Act
Cuentas por Cobrar
23000
IVA Credito Fiscal
Total Activo
Circulante
circulante- Pasivo
Circulante
83148
4311549,41
6
ACTIVO NO CIRCULANTE
(Bs)
Activo Fijo
659000
Maquinaria
290900
Herramientas
Vehculos y Motos
1052906,19

CP=Act
Circulante-Pasivo
a Corto plazo
800
174300
Capital de
trabajo
mensual
1577906,19
131492,182
68
Instalaciones
Equipo de
Computacin
Muebles y Enseres
140000
29400
23600
ESTADO DE RESULTADOS 2009

ENERO
PN
INGRESO BRUTO POR
VENTAS
INGRESO BRUTO
TOTAL (Bs)
-IT 3%
IVA 13%
(=)INGRESO NETO
(Bs)
(-) COSTOS PROD.
(Bs)
DEPRECIACION
MATERIA PRIMA
INSUMOS
SALARIOS
(-)COSTOS ADM.
(Bs)
SERVICIOS BASICOS
INTERNET
PT
FEBRERO
PN
13650 9675 13917

0
0
0
PT
9771
8
MARZO
PN
PT
13638 95763
6,6
,2
ABRIL
PN
PT
13093
1,1
91932
,6
233250
236887,5
232149,75
222863,76
6997,50
30322,50
7106,63
30795,38
6964,49
30179,47
6685,91
28972,29
195930,00
198985,50
195005,79
187205,56
72333,56
73103,546
72100,65908
70135,00072
3959,2
43888,32
5486,04
19000
3959,2
44572,75
5571,59
19000
3959,2
43681,30
5460,16
19000
3959,2
41934,05
5241,76
19000
39455
39455
39455
39455
11510
170
11510
170
11510
170
11510
170
69
TELEFONO
250
SUELDOS
24500
MAYO
JUNIO
CAPACITACION
2875
PN
PT
PN 150PT
MAT. ESCRIT.
13343 COMER.
91932 137153
9009
(-)COSTOS
49775
5,7
,7
,7
4
(Bs)
225368,4
227247,71
DEPRECIACION
4425
6761,05
6817,43
ALQUILER
14000
29297,89
29542,20
SALARIOS
25200
189309,46
190888,08
COMBUSTIBLE
3750
71062,9952
OTROS
GASTOS
2400
70665,18291
5
(-)COSTOS FINAN.
1750
3959,2
3959,2
(Bs)
42405,32
42758,93
INTERES
1750
5300,66
5344,87
TOTAL COSTOS
163313,56
19000
19000
OPERATIVO
(=) UTILIDAD
ANTES
32616,44
39455
39455
DE IMP. 11510
11510
8154,11
170
170
25%
250
UTILIDAD250
NETA
24462,33
DEL
24500
24500
PERIODO2875
(Bs)
2875
150
150
49775
49775
4425
4425
14000
14000
25200
25200
3750
3750
2400
2400
1223,25
1083,25
1223,25
1083,25
161118,4329 161376,2453
28191,02
29511,83
7047,755772 7377,957787
250
24500
JULIO
2875
PN 150 PT
134466
8919
49775
,5
3
223659,57
4425
6709,79
14000
29075,74
25200
187874,04
3750
70303,4577
2400
8
1623,16
3959,2
42083,78
1623,16
5260,47
163956,706
19000
35028,79
39455
11510
8757,1985
170
250
26271,60
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
939,68
939,68
160473,1378
27400,90
6850,225256
250
250
24500
24500
AGOSTO
SEPTIEMBRE
2875
2875
PN 150PT
PN
PT
150
133204
8963
1319
90535
49775
49775
,9
9
84
,4
222843,85
222519,37
4425
4425
6685,32
6675,58
14000
14000
28969,70
28927,52
25200
25200
187188,83
186916,27
3750
3750
70130,7861
70062,1002
2400
2400
7
4
1493,1
1359,82
3959,2
3959,2
41930,30
41869,24
1493,1
1359,82
5241,29
5233,66
162823,7591
160724,8207
19000
19000
32182,03
26480,74
39455
39455
11510
11510
8045,50773
6620,184421
170
170
250
250
24136,52
19860,55
24500
24500
2875
2875
150
150
49775
49775
4425
4425
14000
14000
25200
25200
3750
3750
2400
2400
792,61
641,83
792,61
641,83
160153,3962 159933,9302
27035,44
26982,34
6758,859458
6745,58514
21143,27
20236,76
OCTUBRE 22133,87
NOVIEMBRE 20550,68
DICIEMBRE20276,58
Total Anual
PN
PT
PN
PT
PN
PT
PN
PT
12934 88724 13556 89168 16097 89614,
163911 110106
4,3
,7
3,9
,3
8
14
8,75
4,45
218068,98
224732,21
250592,1
2740183,2
6542,07
6741,97
7517,76
82205,50
28348,97
29215,19
32576,97
356223,82
183177,94
188775,06
210497,36
2301753,89
70
69120,04169
3959,2
41031,86
5128,98
19000
39455
11510
170
250
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
487,27
487,27
158837,3117
24340,63
6085,157878
70530,51421
3959,2
42285,61
5285,70
19000
39455
11510
170
250
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
328,79
328,79
160089,3042
28685,75
7171,438047
75596,64954
3959,2
47151,41
5486,04
19000
39455
11510
170
250
24500
2875
150
49775
4425
14000
25200
3750
2400
166,46
166,46
164993,1095
45504,25
11376,06362
855144,49
47510,40
515592,87
64041,22
228000,00
473460,00
138120,00
2040,00
3000,00
294000,00
34500,00
1800,00
597300,00
53100,00
168000,00
302400,00
45000,00
28800,00
11889,22
11889,22
1937793,71
363960,17
90990,04
18255,47
21514,31
34128,19
272970,13

Activo Disponible
Caja chica
Activo Realizable
Inventario MP
Pasivo a Corto
14000 Plazo
IVA Debito Fiscal
576000
2840430,2
50000
2740183,2
50247
71
Inv. Productos
Terminados
Activo Exigible
Cuentas por Cobrar
IVA Crdito Fiscal
Total Activo
Circulante
Pasivo a Largo
3553301,42 Plazo
525000
Prstamos a largo
63600 plazo
525000
Total Pasivo
Circulante
3365430,2
PATRIMONIO (Bs)
106148
Patrimonio=Act
23000
83148
659000
290900
Herramientas
Vehculos y Motos
Instalaciones
Equipo de
Computacin
Muebles y Enseres
947619,22
4313049,42

Activo Fijo
Maquinaria
circulante- Pasivo
Circulante
800
174300
140000

CP=Act CirculantePasivo a Corto plazo
1472619,22
Capital de trabajo
mensual
122718,268
29400
23600
VENTAS DEL CENTRO URBANO DE COCHABAMBA

MES
ENERO
2008
2009
2010
PN
PT
PN
PT
PN
PT
134895,0 91913,00 136500,0 96750,00 136593,2 91755,42
72
0
132254,1
90993,00
FEBRERO
0
133576,6
91903,30
MARZO
0
130849,3
89173,50
ABRIL
0
129319,6
84714,80
MAYO
0
134067,5
93632,20
JUNIO
0
123337,5
88281,80
JULIO
0
125919,3
91903,30
AGOSTO
0
SEPTIEMBR 127406,5
96498,50
E
0
122269,5
90065,20
OCTUBRE
0
125998,0
93741,40
NOVIEMBRE
0
151567,1
95616,20
DICIEMBRE
0
TOTAL
157146 109843
VENTAS
0,00
6,20
TOTAL
GESTION
2669896,20
2011
PN
137248,7
1
137052,0
6
136906,0
2
137038,2
2
137044,3
5
136497,1
6
135953,5
1
135795,1
3
135597,9
PT
PN
0
139170,0
0
136386,6
0
130931,1
0
133435,7
0
137153,7
0
134466,5
0
133204,9
0
131984,0
0
129344,3
0
135563,9
0
160978,0
0
163911
8,70
2012
PT
97718,00
95763,20
91932,60
91932,70
90094,00
89193,00
89639,00
90535,40
88724,70
89168,30
89614,14
110106
5,04
2740183,74
PC
3
136565,2
6
137346,6
8
137058,6
6
135220,3
9
134684,9
8
135425,6
0
135137,8
7
134557,9
8
133785,7
8
132453,3
4
158154,7
3
164698
4,49
93253,79
94593,06
94944,10
94040,65
93408,26
92413,99
91447,69
90905,08
90794,18
90173,33
91414,76
110914
4,31
2756128,80
PN
2013
PT
PC
92428,69 138188,06
92699,15 57036 138889,37
92755,65 58016
92226,71 137906,25
92618,01 57606 138678,97
92738,70 57722
92534,84 137650,00
92500,62 58758 138447,16
92702,49 57687
93152,30 137426,80
92510,88 58177 138208,01
92641,93 58009
93689,84 137310,23
92703,31 56996 137973,65
92602,62 58059
93795,08 137230,46
92999,27 57595 137774,62
92632,82 57740
93679,04 137010,47
93238,01 59276 137611,37
92742,76 57697
93299,52 136693,38
92743,97 136423,91
93370,32 59922 137431,10

93349,08 58090 137209,79
92891,33 58170
93035,03 58696
73
6
135285,9
6 92192,31
134835,9
1 91772,87
159001,7
1 90874,57
165825 111238
6,70
9,74
2770646,44
PN
139563,05
139360,94
139156,35
138943,59
138722,92
138498,14
138281,08
138080,17
137885,45
137682,75
137470,13
158800,98
1682445,
55
136176,12
93167,55 55856 136974,02
93129,25 58514
135909,07
92874,98 59868 136734,65
93140,74 57717
158747,62 91036,63 57013 158823,84 90988,01 58362

1666672, 1113067, 6961 1674756, 1112001, 6963
39
81
93
56
33
89
3475933,40
3483146,67
2014
PT
92666,78
92693,44
92707,02
92705,66
92686,54
92661,36
92652,80
92679,79
92743,25
92830,79
92920,32
91002,60
1110950,
35
PC
58032
58028
57936
57861
57906
57952
57888
57831
57933
58162
58267
58102
6958
96
PN
140203,80
140011,57
139816,38
139618,37
139415,94
139208,03
138995,06
138780,87
138570,66
138365,10
138160,39
158807,84
1689954,
02
2015
PT
92579,20
92605,47
92631,86
92654,41
92669,78
92674,81
92670,78
92665,38
92669,71
92691,77
92733,47
90998,22
1110244,
86
PC
57991
58004
58011
57988
57950
57937
57941
57925
57897
57908
57984
58069
6956
05
VENTAS DEL EJE METROPOLITANO

MES
ENERO
2011
2012
PN
PT
PN
PT
44965,0 30637,6 43651,67 30512,12
2013
PC
PN
PT
PC
19012 103399,1 72440,12 45970,2
74
PN
0
101196,08
FEBRERO
44084,7
101856,990
MARZO
44525,5
96942,35
95728,433
ABRIL
43616,4
96536,29
3
98057,57
MAYO
43106,5
99676,793
101554,36
JUNIO
44689,1
102584,797
JULIO
41112,5
103301,01
103910,360
AGOSTO 110391,37
41973,1
0
1211736,
SEPTIEMBR
42468,8
40
E
3
40756,5
OCTUBRE
0
41999,3
NOVIEMBRE
3
50522,3
DICIEMBRE
7
TOTAL
523820
VENTAS
,00
2014
PT 7
70146,93
30331,0
70834,89
0
30634,4
67542,94
3
66675,49
29724,5
67142,40
0
68016,38
28238,2
68676,76
7
69841,86
31210,7
70748,12
3
29427,2
71717,61
7
72975,46
30634,4
69640,47
3
833959,
32166,1
30
7
30021,7
3
31247,1
3
31872,0
7
366145
,40
PC
PN
45380 100978,03
110211,7
75827,50
45557 5101043,45
111313,8
76586,08
43255 101287,51
42554 3 99983,96
109041,0
74311,25
42788
98707,30
8
43415
98056,00
107766,3 70595,67
44089 3 98056,47
44771
98542,57
111722,9
78026,83
45522 2 99446,10
102781,2
73568,17
46287 100387,71
46853 5101261,70
104932,7
76586,08
48096 108345,22
5
5385 1206096,
106172,0
80415,42
66
02
8
101891,2
5 75054,33
104998,3
3 78117,83
126305,9
2 79680,17
124078 869281,
9
45
2015
PT
69496,61
48005
69691,71
48965
70034,66
69287,14
48481
68503,65
68095,27
47496
68071,60
68253,15
47996
68729,76
49396
69335,27
70049,97
49935
68349,65
827898,
48408
45
46547
49890
47511
551643,
01
PC
0
44880
85474,87
45030
92895,93
45188
44608
98421,30
43992
43631
101607,2
43566 4
43723
103454,9
44037 7
105935,3
44483
45024 5
104989,1
48171
2
5363
104972,2
34
1
105332,1
7
104299,9
0
103570,8
5
121435
3
75
59861,72 37882,7
64651,45 40919,5
68231,84 43333,2
70055,66 44877,4
70217,67 45663,1
72560,42 46362,9
72862,74 47272,9
73979,74 48071,5
75910,45 48172,6
75653,61 47684,7
65337,74 48346,4
841763, 544557
16
8
VENTAS DESAYUNO ESCOLAR
MES
VENTAS
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBR
E
OCTUBRE
TOTAL
VENTAS
2012
DE-ES
42875
42875
42875
42875
42875
42875
42875
2013
DE-ES
45019
45019
45019
45019
45019
45019
45019
2014
DE-ES
45469
45469
45469
45469
45469
45469
45469
2015
DE-ES
45928
45928
45928
45928
45928
45928
45928
42875
45019
45469
45928
42875
45019
45469
385875
,0 405169 409220
COCHABAMBA
45928
413353
76
2008
MES
2009
2010
PN
PT
PN
PT
PN
PT
2012
2013
134895,0
136500,0
136593,2
PN
PT
PC 91913,00
DE-ES
PN 96750,00
PT
PC
DE-ES
ENERO
0
0
3 91755,42
181839,7 123211,2 76048
242288,4 165195,
103396
132254,1
139170,0
136565,2
3
6
6
77
90993,00
97718,00
FEBRERO
0
0
6 93253,79
248118,0 168445,5 10561 42875
224153,8 152600,
103279 45019
133576,6
136386,6
137346,6
0
1
2
4
42
91903,30
95763,20
MARZO
0
0
8 94593,06
248963,8 169086,7 10772 42875
231343,0 157353,
100942 45019
130849,3
130931,1
137058,6
3
0
4
9
95
89173,50
91932,60
ABRIL
0
0
6 94944,10
246467,8 166822,1 10665 42875
236629,3 160873,
100563 45019
129319,6
133435,7
135220,3
9
3
7
1
77
84714,80
91932,70
MAYO
0
0
9 94040,65
245076,5 163298,9 10449 42875
239580,8 162658,
100847 45019
134067,5
137153,7
134684,9
6
8
2
8
28
93632,20
90094,00
JUNIO
0
0
8 93408,26
248953,3 171026,1 10559 42875
241229,5 162850,
101155 45019
123337,5
134466,5
135425,6
8
0
1
9
49
88281,80
89193,00
JULIO
0
0
0 92413,99
239791,7 166806,1 10867 42875
243546,7 165303,
101786 45019
125919,3
133204,9
135137,8
2
8
2
3
17
91903,30
89639,00
AGOSTO
0
0
7 91447,69
241626,1 169956,4 10985 42875
242420,2 165754,
102942 45019
SEPTIEMBR 127406,5
131984,0
134557,9
3
0
7
3
08
96498,50
90535,40
E
0
0
8 90905,08
242595,9 173764,5 10649 42875
242182,0 167014,
104218 45019
122269,5
129344,3
133785,7
9
0
8
0
77
90065,20
88724,70
OCTUBRE
0
0
8 90794,18
238067,3 168221,8 10240 42875
242306,2 169039,
104801 45019
125998,0
135563,9
132453,3
7
8
2
0
69
93741,40
89168,30
NOVIEMBRE
0
0
4 90173,33
240907,4 170992,8 10975
241034,5 168794,
104569
151567,1
160978,0
158154,7
1
1
9
5
35
95616,20
89614,14
DICIEMBRE
0
0
3 91414,76
285053,5 170716,7 10452
262394,7 156325,
106458
TOTAL
157146 109843 163911 110106 164698 110914
3
9
4
0
75
VENTAS
0,00
6,20
8,70
5,04
4,49
4,31
2907461, 1982349, 12478 385875, 2889109 195376 1234954 405168
TOTAL
55
26
36
00
,57
4
,70
,75
GESTION
2669896,20
2740183,74
2756128,80
6523522,02
6482997,51
2014
PN
240759,1
3
241217,9
3
236098,7
0
234672,0
2
235259,2
PT
2015
PC
DE-ES
162813,71
103412
163528,33
103584
160249,95
101191
159381,15
159828,94
45469
100415
100693 45469
45469
45469
PN
241181,8
3
241055,0
2
241103,8
9
239602,3
4
238123,2
PT
PC
DE-ES
162075,80
102872
162297,18
103034
162666,52
103199
161941,55
161173,43
45928
102597
101942 45928
77
45928
45928
1
236555,7
1
237957,8
7
239634,5
3
240470,2
4
240983,7
7
241380,4
9
269192,3
5
289418
2
160677,74
101366
161329,57
101977
162521,65
102602
163491,38
103454
164548,40
104448
165895,78
105120
160643,06
106198
1944909, 1234462,
65
41
6482774,45
45469
45469
45469
45469
45469
4092
20
4
237264,0
3
237051,5
3
237323,4
4
238016,7
6
238752,8
1
239422,0
9
267153,0
5
289605
0
160770,08
101568
160742,38
101507
160918,54
101648
161399,47
101934
162027,04
102390
162783,45
103008
159347,87
106240
1938143, 1231939,
31
29
6479485,79
78
45928
45928
45928
45928
45928
4133
53
VENTAS LA PAZ
2011
2012
2013
PN
PT
PN
PT
PC
47444,5
48708,7
ENERO
6 32444,70
9 33500,24
20533
47919,0
48329,5
FEBRERO
1 33093,59
2 33183,58
20738
48393,4
48206,3
MARZO
5 32769,15
6 33156,58
21354
48297,6
48262,4
ABRIL
1 32898,93
9 33040,35
19991
MAYO
49831,0 34732,05 48273,0 32997,92
2014
2015
2
3
21601
PN
PT
PC 47927,5
PN 32567,99
PT 48740,4
PC 33518,16
JUNIO
49033,17 33664,19 21815 49092,14
33616,88 21480
4
3
22347
48935,85 33615,01 21430 46860,0
49074,45
33631,07
2158033233,11
JULIO
32866,48
48496,5
4
6
20276
48753,95 33485,58 21223 49032,87
33626,25 21535
AGOSTO
49782,6
35048,91
48005,6
33123,12
48589,68 33386,88 21262 48949,20 33584,05 21442
3
0
20475
48491,52 33282,92 20881 48841,34
33524,90 21388
SEPTIEMBRE
50323,4 34732,07 48538,7 33700,86
48425,97 33197,42 21097 48736,39 33452,30 21236
9
1
21447
33293,64
21472 49326,8
48643,27
33375,84
2119434010,22
OCTUBRE 48520,31
50313,40
35774,51
31548,12
49074,1
48513,18 33275,48 21113 48606,38
33351,18 21277
7
4
20764
33229,77
20922 49690,4
48578,42
33328,47
2122833271,59
NOVIEMBRE48360,91
49939,35
32968,39
36055,80
49149,9
4
6
25969
48414,25 33371,10 21080 48513,17
33298,86 21136
DICIEMBRE 48612,22
55535,73
32989,07
54086,8
33245,06
54612,4
37234,57
33562,84 20985 48483,49 33320,53 21119
0
1
26281
54454,73 36037,72 24479 54502,03
36396,77 25020
TOTAL VENTAS
155788,
101731,9
589883
402002,
588398
403970,
261777,
589105,7 403402,5 25775 591053,1 404507,1 25963
84 2
30
76
4 48
5 7
8
6
5
TOTAL
257520,45
991886,30
1254146,07
1250266,32
1255195,22
GESTION
MES
PN
PT
79
VENTAS - SANTA CRUZ
2011
MES
PN
2012
PN
PT
48952,0
ENERO
4 34607,68
50082,8
FEBRERO
3 38414,52
49495,4
MARZO
1 37618,55
48944,4
ABRIL
4 36758,89
47241,6
MAYO
8 43380,73
47195,1
JUNIO
1 40106,94
50619,3
JULIO
7 40960,61
49936,0
AGOSTO
0 41229,51
49369,1
SEPTIEMBRE
0 40151,05
46769,7
OCTUBRE
47401,48 44763,65
3 36028,95
50564,2
NOVIEMBRE
50213,17 40106,92
6 42074,97
58025,6
DICIEMBRE
55804,02 37835,24
3 39007,35
153418, 122705,
470339,
TOTAL VENTAS
67
82 597196
77
TOTAL
GESTION
276124,48
1067535,36
PN
50040,61
49958,32
49827,43
49786,28
49739,94
49645,64
49383,07
PT
2014
PT
39294,10
39264,36
38830,69
38580,74
38371,66
38124,07
38475,84
PC
28886
27299
26294
28139
27106
28604
27003
PN
50303,98
50224,97
50144,98
50049,71
49970,68
49901,46
49824,71
PN
49766,3
0
49522,0
2
49690,2
6
49631,8
1
49425,6
0
48770,4
2
48297,8
3
48994,2
9
49276,8
0
49304,4
9
48544,0
6
59263,4
5
2013
PT
PC
39194,98
23596
37818,79
23950
37997,51
32445
37883,82
24696
37546,34
32097
39296,66
23269
39539,74
26037
39966,00
30378
40345,06
35241
40286,86
29171
39009,48
32377
42643,96
471529,
600487
21
33373
346628,
41
2015
PT
39140,16
39186,34
39209,75
39096,03
38941,44
38770,51
38576,58
1418644,96
PC
28346
28508
28145
27590
27755
27560
27873
80
49057,50 38795,01 26713 49692,22 38546,36 27612

49038,54 39146,31 27813 49501,80 38620,95 27343
49110,02 39505,94 30041 49362,82 38778,56 27484
49168,36 39740,21 29780 49286,98 38996,77 28251
58892,10 41552,98 32474 59003,51 41880,27 32744
603647,8 469681,9 34015 607267,8 469743,7 33921
0
2
2
3
3
0
1413481,79
1416221,26
81

Fase 1-10 - Zelada Final

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EMPLEADOS: Descuentos por la compra del producto, Motivacin

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CLIENTES: Una variedad de productos altamente nutritivos y fciles de

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Disminucin de la variedad de productos a causa de la produccin en masa de un

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Tener mayor oferta de

Satisfaccin del cliente.

Buena seleccin del

Bajo nivel de ventas.

Bajo nivel de ventas y

planteados por direccin

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Inters del cliente de

Fomento a las pequeas y

Obtener licitaciones para el

Disminucin del mercado.

Inestabilidad de los precios

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

Subida de los precios.

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5. CONTIGENCIA Y PROPLEMAS POTENCIALES.

Negligencia y malos hbitos del

Disminucin en las ventas.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

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PRODUCTOS SUSTITUTOS MEDIA

PODER DEL PROVEEDOR

PODER DEL CLIENTE

NUEVOS ENTRANTES MEDIA

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El pan nuestro de cada da

Conclusin: De acuerdo al anlisis de la matriz del perfil competitivo ocupamos el

2. APARICION DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES.

4. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES.

Gestin Estratgica de Empresas Grupo 2

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El pan nuestro de cada da

Conclusin: El mercado de la panadera y pastelera se encuentra en la etapa de

2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS ACTUALES PARA MERCADOS ACTUALES.

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Mercados nuevos a incursionar (Zona metropolitana de Cochabamba, La Paz y

Apertura de puntos de ventas en lugares estratgicos de los nuevos mercados a

Campaas publicitarias para dar a conocer la empresa y sus productos.

Nuevos Productos y/o servicios para mercados actuales (Diversificacin)

Introduccin de una nueva lnea de productos en el mercado de Cochabamba

Campaas publicitarias con degustaciones de la nueva lnea de productos (ya