UNIDAD-POSTGRADO

1. INTRODUCCION
Las empresas modernas saben, que para permanecer en los mercados y garantizar una
buena participacin se debe tener presente, que la calidad actualmente es muy importante
tenerla bien controlada. Hoy en da, todas las empresas estn bajo el escrutinio de terceras
partes interesadas. La necesidad de transparencia en cuanto al impacto de su actividad en el
medioambiente, en la forma en que gestiona la seguridad de su actividad, en cmo mejorar
continuamente la calidad, son algunas de las demandas a las que las empresas han de hacer
frente en cualquier zona geogrfica del mundo.
Cada da en un mercado ms exigente y globalizado es de gran importancia que las
organizaciones como mnimo logren asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente
Cada vez ms, las empresas se enfrentan a demandas de rentabilidad, calidad y tecnologa
que contribuyan al desarrollo sostenible. Un sistema de gestin eficiente le puede ayudar a
convertir esas presiones en una ventaja competitiva.
Para esto se hace necesaria la mejora de los sistema de gestin de calidad que favorezca a
los logros y objetivos haciendo de esta manera ms competitiva a las empresas.
Es por este motivo que FABOCE S.R.L. est implementando un sistema de gestin de
calidad basado en dicha norma, para su posterior certificacin. Y de esta manera poder
enfrentar las exigencias tanto del mercado nacional como del mercado internacional.

2. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
1

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La empresa FABOCE, es parte del Grupo Industrial Auzza, inici sus operaciones en 1992
en Cochabamba, con una produccin mensual de 8.000 m2, con el espritu visionario y
arduo trabajo el ao 1998 la empresa logr la produccin de revestimientos cermicos para
pisos y paredes, alcanzando la produccin mensual
El ao 2003, puso en marcha su segunda planta de cermicas, alcanzando una produccin
mensual de 500 mil metros cuadrados. La implementacin de este nuevo emprendimiento
de la empresa FABOCE, supuso una significativa inversin de recursos que le permite
contar con maquinaria italiana con tecnologa de punta, totalmente automatizada que ha
requerido profesionales expertos, quienes han desarrollado un equipo altamente calificado
para que la opere.
El ao 2012, inauguraron una nueva lnea de revestimientos para pared con un formato de
mayor tamao, destinado tambin para ambientes no convencionales. Esta ampliacin sigue
los principios de ser una Planta de ltima generacin, con altos niveles de rendimiento que
conlleva a significativos volmenes de produccin, con estndares de calidad elevados,
mantenindose como la planta industrial ms moderna, desarrollada en Bolivia,

FABOCE trabaja y cumple con procesos estandarizados bajo la norma ISO 9001:2008. Con
tecnologa de punta, que le permite estar a la vanguardia en cuanto a diseos, genera y
fortalece un ciclo virtuoso con mayor produccin a menor costo, para de esa forma brindar
productos de calidad tanto para el mercado nacional como internacional. Actualmente
varios pases conocen la calidad de sus productos: Per, Chile, Argentina, Colombia,
Estados Unidos, Venezuela, Panam y Ecuador.

Tambin tiene su sustento en el potenciamiento del valor humano. Cuenta con ejecutivos y
trabajadores con alta tica profesional y honestidad, aspecto que se constituyen en una de
las fortalezas ms importantes como organizacin.
El mes de septiembre (2012), con la inauguracin de su tercera planta industrial en
Tarija, la empresa consolida el "tringulo productivo" al contar con plantas ubicadas
2

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estratgicamente en tres diferentes regiones del pas: Cochabamba, Santa Cruz y Tarija;
alcanzando una produccin sin precedentes de 800 mil metros cuadrados mensuales.
El tringulo productivo, crea nuevas fuentes laborales de calidad, estabilidad laboral
permitiendo a la gente de diferentes regiones desarrollarse, crecer, profesionalizarse y
hacerlo en su tierra. Permite crecer en exportaciones, optimizar la logstica y crear
ventajas diferenciadoras.
Gracias a este importante emprendimiento e inversin, Faboce ofrece al mercado
nacional y extranjero, productos diferenciados, competitivos y accesibles a la economa
del mercado.
3. GESTIN DE LA CALIDAD
La empresa FABOCE cuenta con un sistema de gestin de calidad en desarrollo que
comenz en noviembre del 2013 pero debido a problemas tanto con el comit de
calidad como en el personal de planta retraso tanto su elaboracin. El SGC tiene un
alcance desde la llegada del cliente para realizar el pedido hasta la entrega del producto
al cliente abarcando todos los procesos como ser ventas, compras, almacenes y
produccin.
El proceso de produccin abarca todas las actividades para la fabricacin de pisos
porcelnicos esmaltados y de tecnogranito, el alcance del proyecto est basado en
ambas lnea de produccin a pesar de que el SGC abarca todas las reas de la empresa.
Cada uno de los procesos cuenta con su procedimiento respectivo adems de cumplir
con los procedimientos documentados que son exigidos por la norma. Se maneja todos
los registros necesarios para asegurar la trazabilidad del producto durante todo el
proceso.
El Sistema de gestin de la calidad de la empresa FABOCE es un sistema que se
encuentra en la etapa final de elaboracin por lo que se sigue corrigiendo ciertos puntos
de la misma para evitar no conformidades y obtener la acreditacin deseada.
Ha sido arduo trabajo por parte de la empresa la implementacin de un sistema de
gestin de la calidad ya que en toda organizacin existe el miedo y rechazo al cambio
del cmo hacer las cosas, pero todo ha sido en beneficio de la organizacin y al
utilizarlo se ha visto que est empezando dar resultados como procedimientos ms
controlados una produccin ms estable y estndar a pesar de tener tan poco tiempo en
3

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vigencia y se espera tener nuevos clientes que exigen que sus proveedores estn
certificados, y control de la documentacin de la empresa asegurando la trazabilidad del
producto y los elementos que lo acompaan. Brindando, tambin, a los clientes una
comunicacin fcil y directa con solucin a los reclamos o sugerencias que realice,
mediante procedimientos establecidos por la organizacin. Y brindando oportunidades
de expandir y llegar a las expectativas de los clientes cumpliendo con el diseo y
desarrollo de nuevos productos que el nuevo mercado as lo requiera.
4. OBJETIVOS
4.1.

Objetivo general

Disear y evaluar un plan de operaciones para viabilizar el cumplimiento de los

procedimientos de SGC en base a la norma ISO 9001:2008 en el rea de produccin de la
empresa FABOCE S.R.L. para su certificacin.

4.2.
Objetivos Especificos
Elaborar un diagnostico teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO
9001:2008 que permita identificar el estado actual de la fbrica y de los procesos

que harn parte del sistema de gestin de calidad.

Capacitar, comprometer y formar al personal en cada una de las etapas que conlleva

a la implementacin de gestin de calidad.

Disear planes de mejora a partir de los resultados obtenidos en el trabajo.

5. ALCANCE
5.1.

Alcance geogrfico

La implementacin del SGC est dirigida a la empresa FABOCE S.R.L con sede en el
departamento de Santa Cruz de la Sierra
5.2.

Alcance temtico

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El proyecto est enfocado al Sistema de Gestin de Calidad en el marco de la norma

NB/ISO 9001:2008 de la empresa FABOCE con un alcance del sistema del rea de
produccin en su totalidad. Asegurando el cumplimiento total de los requisitos expuestos
por la norma previamente mencionada.

6. CARACTERIZACION DEL PROCESO

En Faboce actualmente se cuenta con dos lneas de produccin una de pisos y otra de
revestimientos. En el cuadro 6.1 se detallan las caractersticas de cada tipo de producto
fabricado.
Cuadro 6.1: Caractersticas tcnicas de productos fabricados
Arcilla gres
Proceso de fabricacin
Dimensin nominal
Espesor de la pieza nominal
Tolerancia de las dimensiones
Desviacin ortogonal
5

Pisos
Mono coccin
34x34 cm
8.00 mm
0.5%
0.60%

Revestimiento
Mono coccin
30x40 cm
8.00 mm
0.50%
0.30%

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Desviacin de curvatura
Absorcin de agua
Mdulo de resistencia a la flexin

0.50%
3 a 6.5 %
200kg/cm2

0.30%
6%
180 kg/cm2

Fuente: Elaborado en base a informacin brindada por el depto. De produccin.

6.1. Proceso de fabricacin de material cermico

Se describe en la figura 6.1 el proceso de fabricacin de pisos y revestimientos cermicos.
Se describe un solo proceso ya que las dos lneas de produccin constan con el mismo
procedimiento para obtener la pieza cermica.
Se utiliza la misma pasta cermica y a partir del proceso de prensado las dos lneas de
produccin se separan ya que las dos lneas tienen diferentes requerimientos en cada
proceso.

Figura 6.1: Diagrama del proceso de produccin.

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Fuente: Elaboracin en base al proceso de fabricacin

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6.2.1 Recepcin de materia prima

La materia prima (arcilla y arena) son obtenidas de diferentes lugares debido a las
caractersticas que ests presentan. Una vez que se recepciona la materia prima es
almacenada en galpones durante varios meses antes de su uso.
En el cuadro 6.2 se detallan los tipos de arcilla, su lugar de obtencin y caracterstica,
mostrado a continuacin
Cuadro 6.2: Tipos de arcilla
Tipo de
arcilla

Lugar de
obtencin

Caracterstica

JB-2
Vallecito
Consistencia plstica a la pasta, aporta la elasticidad
JB-3
Samaipata
Estabilidad para la pieza
JB-10
El Torno
Ayuda a que se produzca la fundencia esperada
Fuente: Elaboracin en base a informacin brindada por el dpto. De produccin
En la figura 6.2 se muestra la forma de almacenamiento de la materia prima
Figura 6.2: Materia prima almacenada.

Fuente: Imagen tomada en el rea de almacenaje de materia prima de Faboce

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6.2.2 Dosificacin
El proceso comienza con un sistema de pesado y dosificado de modo continuo. Est
compuesto por cinco silos para el estocaje de la materia prima y material recuperado (ver
figura 6.3).

Figura 6.3: Silos de dosificacin de la materia prima.

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

En la figura 6.4 se observa que cada silo est dotado de un control de flujo msico.
Cada extractor alimenta una cinta pesadora que tiene la funcin de relevar la carga
instantnea y corregir la velocidad del extractor.
Fijando los componentes de cada pasta (porcentajes relativos) el sistema de dosificacin
asegura el mantenimiento de la proporcin en el tiempo.

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Figura 6.4: Sistema de dosificacin

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce.

Esta instalacin de pesado provee una mezcla homognea de la materia prima con los
exactos porcentajes de la frmula elegida.
Las materias primas dosificadas de esta forma confluyen en una cinta transportadora que
las lleva a un silo de precarga del molino, sujeto a un ciclo de llenado regulado por un
control de nivel.
La descarga del silo se desarrolla en continuo, con un extractor, sobre una cinta de pesaje,
que contrasta el caudal del silo con el valor de consigna de entrada al molino y corrige
eventuales desviaciones regulando la velocidad.

6.3.3 Molienda
Durante el transporte de la materia prima al molino existe una inspeccin realizada por un
operador, que se encarga de observar las dimensiones de la materia prima y colocar de
manera manual a un pre triturador que tiene la funcin de disminuir los trozos grandes de
materia prima el cual est ubicado sobre la cinta transportadora, el residuo cae de nuevo a
la cinta para continuar con el proceso; el operador tambin evita la existencia de races,
hojas, entre otras. (Ver figura 6.5)

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Figura 6.5: Sistema de pre trituracin de la materia prima

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

El objetivo de la molienda es producir un material con un determinado dimetro medio de
partcula y una distribucin granulomtrica adecuada para el producto que se quiere obtener
permitiendo

conseguir una elevada homogeneidad de la masa y

obtencin

de las

reacciones qumicas ms completas en tiempos breves. Ver figura 6.6 donde se muestra una
vista interior del molino donde se muestra la existencia de partculas de diversos tamaos
de materia prima.
La molienda se realiza con una tecnologa en hmedo continua. Con las siguientes
caractersticas:
-

Se utiliza mezclas naturales de arcillas de composiciones cermicas constituidas de

varios componentes distinguidos por sus caractersticas fsicas en cuanto a dureza,

peso especfico y dimensin de las partculas.

La materia prima se moltura de forma dispersa en una suspensin de slidos en
agua, llamada la barbotina, permitiendo una reduccin ulterior de las partculas
naturales. El uso de productos qumicos desfloculantes, permiten reducir la cantidad

de agua en las barbotinas

Las arcillas pueden contener impurezas contaminantes que sern eliminadas de la
pasta; en el tamizado de la barbotina.

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Se utiliza la va hmeda por la elaboracin de materiales gresificados y con ciclos

de coccin muy rpidos, ya que el procedimiento en hmedo permite ejecutar
correcciones ms fcilmente sobre las composiciones, con lo que por medio de la
atomizacin, se obtienen polvos con una buena fluidez, idneos para una perfecta

carga del molde.

Mayor constancia de las caractersticas de la barbotina, gracias a una gestin
automatizada al cargado del molino (componentes de la pasta, agua y

desfloculante).
Los tiempos de molienda son reducidos, aumento hasta 70% de la productividad
especfica de las mquinas por unidad de volumen, gracias a los tiempos de
molienda ms cortos.

La presencia de agua, entre las partculas significa tener la posibilidad de desplazar una
partcula con respecto a otra, es decir, tener plasticidad.
La plasticidad se encuentra asociada a la formacin de una pelcula de agua de un cierto
espesor alrededor de cada grano individual de material. En el caso de una cantidad excesiva
de agua, existe la presencia de un segundo estrato de agua libre, que no interacciona con las
partculas slidas o los cationes presentes en las zonas de fractura, que permite otro tipo de
flujo, perjudicial para la plasticidad del sistema. (Ver figura 6.6)
Figura 6.6: Vista interior del molino

Fuente: Elaboracin en base a informacin proporcionada

Por el dpto. De produccin.

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6.3.4 Tamizado
En este proceso la barbotina saliente del molino continuo es succionada por una bomba la
cual transportada a tres tamices la cual son encargados de separar las impurezas y granos
gruesos de la barbotina para obtener una barbotina limpia y lista para ser atomizada. (Ver
figura 6.8) Los residuos del tamizado son ingresados a la boca de alimentacin del molino.
El Tamizado de la barbotina es efectuado con bateras de vibro tamices.
Figura 6.8: Tamices

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

6.3.5 Atomizado
Durante la atomizacin se evapora el agua contenida en la barbotina.
En este proceso la barbotina es impulsada a la torre de atomizacin por cuatro chorros en la
cual se cuenta con un quemador de 570 grados y atomiza la barbotina. Una vez obtenida la
pulverizacin del lquido, se pone en contacto con una corriente de gases calientes, los
cuales, provocan una rpida evaporacin del agua y junto con el vapor formado son
evacuados mediante un sistema de extraccin.
El material seco se recoge en forma de polvo o granulado de forma variada y es depositada
en 6 silos para el almacenamiento.
El almacenado del polvo atomizado conocido tambin como tiempo de maceracin o
madurado; consiste en dejar que el polvo atomizado tenga una humedad homognea y una
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temperatura constante hasta el momento de prensado; el almacenado lleva un tiempo de 24

a 36 horas en los silos. (Ver figura 6.9)
Este procedimiento permite obtener polvos con una humedad precisa y constante, con una
variacin no superior a 0.5 % del valor prefijado del 6%
Figura6.9: Silos de almacenamiento

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

Prensado
El prensado tiene como finalidad formar la pieza, suceden tres operaciones:
-

Formacin de la pasta; en el sentido de dar a la materia prima que se encuentra en

forma de polvo, inicialmente sin forma propia una geometra bien definida.
Compactacin de la pasta; en el sentido de dar consistencia a la materia prima para
resistir en crudo y en coccin todas las exigencias mecnicas, qumico-fsicas a que

el material est expuesto.

Compactacin; en el sentido de limitar los vacos existentes entre las partculas de
la pasta (mezcla).

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Para el prensado se utilizas prensas hidrulicas. La accin del prensado viene efectuada
mediante transformacin de energa hidrulica en fuerza de deformacin. Al realizar el
presando se obtienen las siguientes caractersticas:
-

Alta resistencia mecnica en crudo de la pieza: debido a presiones especficas de

250-500 kg/cm2
Facilidad de obtener en el producto acabado, dimensiones y formas exactas
Mnimas deformaciones en las operaciones sucesivas al prensado, como el secado,

esmaltado, coccin.
Reduccin de contraccin: a causa de los vacios con la aproximacin de las
partculas de la pasta, se limitan las contracciones que pueden ocurrir en el secado y
en la coccin.

La composicin mineralgica de los componentes y la cantidad de agua presente tienen una

importancia crtica en el xito del proceso de conformacin por prensado. Se obtiene un
buen ndice de plasticidad a partir de la medida del mdulo de ruptura por flexin del
material prensado en seco, ya que se puede demostrar que una pasta con calidades plsticas
superiores se caracteriza por un mejor prensado, y por lo tanto una mayor compacidad, con
una mayor densidad aparente y un mdulo de ruptura ms elevado.
La pequea cantidad de agua presente no podr facilitar el desarrollo de todos aquellos
fenmenos de alineacin preferencial de las partculas que se encuentran en los productos
extruidos: el mecanismo de compactacin durante el prensado est influenciado
principalmente por la correcta distribucin granulomtrica de las partculas, y de su
dimensin excepcionalmente pequea, que permite un llenado ptimo de los espacios: la
pelcula de agua contenido debe tener la consistencia necesaria y suficiente para desarrollar
una accin adhesiva de las partculas entre las cuales se aplasta, favoreciendo, entre otras
cosas, tambin las reacciones de sinterizacin en la coccin a continuacin, sin inducir
fenmenos de adherencia en las matrices del molde de la prensa, debidos a la reabsorcin
unidireccional de la pelcula de agua eliminada de la pasta.
En las pastas se pueden producir verdaderos fenmenos de orientacin, con la separacin
de las concentraciones de agua en los planos perpendiculares a la direccin del prensado,

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generando por lo tanto posibles problemas de secado o precalentamiento en el horno, a

causa de estas formas de laminacin.

6.3.7 Secado
El secado es una operacin que consiste en eliminar el agua contenida en la pieza por
evaporacin; es decir suministrarle una cierta cantidad de energa que le permita eliminar
las molculas de agua fijadas.
Una vez que la pieza sale del secadero a una temperatura de 80-90 C se roca 5 gramos de
una mezcla de agua y aire para disminuir unos 10C de temperatura superficial de la pieza
con el objetivo de aplicar el engobe y esmalte, sin que estos evaporen muy bruscamente.
(Ver figura 6.10)
Figura 6.10: Enfriamiento superficial de la pieza

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

En la figura 3.10 se observa que la pieza cermica que ingreso al secadero con una
humedad >6% sale con una humedad >1% y se aplica 5% de agua para el
enfriamiento de la pieza.

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6.3.8 Aplicacin del engobe y esmalte

Para preparacin del esmalte y engobe se utiliza dos molinos de bolas donde se mezclan
producto con agua. Luego conviene un cierto periodo de reposo en tanques para eliminar
las eventuales burbujas incorporadas a la suspensin. Es preferible obtener un esmalte a
mayor densidad que es el espeso especfico de la suspensin.
La aplicacin de un engobe (composicin arcillosa vitrificadora) antes del esmalte; es til
para limitar eventuales fenmenos de desgasificacin o para evitar el contacto con el
esmalte de sustancias contaminantes presentes en el soporte (pieza). Una capa uniforme de
engobe se distribuye a veces sobre la cara inferior de las baldosas para aislarlas y evitar as
el contacto directo con los rodillos, acelerando por lo tanto el ensuciamiento de los mismos.
La aplicacin del esmalte se realiza con una campana o cabina de disco para aplicar una
capa de esmalte cermico a la superficie de la pieza. (Ver figura 6.11)
Figura 6.11: Aplicacin de engobe y esmalte

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

En la figura 6.11 se observa las cantidades de esmalte, engobe y agua que ingresan
al molino para ser trituradas y mezcladas. Tambin se muestra en la figura que cada
pieza cermica recibe 95 y 105 gramos de esmalte y engobe, en pisos y
revestimientos.

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UNIDAD-POSTGRADO

6.3.9 Serigrafa
La serigrafa es aplicada a algunas piezas determinadas. La serigrafa consiste en la
decoracin y diseo que se quiere obtener

de las piezas cermicas planas mediante

deposicin de tinta a travs de una malla de estampacin. (Ver figura 6.12)

Figura 6.12: Seri grafiado

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

6.3.10 Cocido
La coccin es la fase central del proceso cermico caracterizada por un conjunto de
transformaciones fisicoqumicas y reacciones. La coccin tiene las siguientes fases:
-

Prximo a los 100C se produce la eliminacin del agua higroscpica de la

humedad residual, de un mal secado, o absorbida en el esmaltado o del ambiente.

Prximo a los 200C se produce la eliminacin del agua ceolitica, cuyas molculas

estn ligadas por la absorcin en la estructura cristalina

Entre los 350C y 650C se produce la combustin de la materia orgnica, que en
diversa cantidad puede estar contenida en la arcilla y, disociacin de sulfatos y

sulfuros con liberacin de anhdridos sulfurosos.

Entre 450C y 650C, eliminacin del agua en constitucin y consiguiente

destruccin del retculo cristalino

A 573C, transformacin alotrpica del cuarzo determinando un brusco aumento de
volumen

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UNIDAD-POSTGRADO

A partir de 700C formacin de nuevas fases cristalinas constituidas de silicatos y

sillico-aluminatos complejos
Entre 800C y 950C des carbonatacin de la cal y de la dolomita con liberacin del

CO2
Hasta los 1000C se produce la solubilidad del cuarzo, el feldespato se encuentra

con un espectro debilitado

Entre los 1100C y 1170C comienza a cristaliza la mullita, cuyo contenido

aumenta con la temperatura de coccin

De los 1170C a 500C enfriamiento brusco.
Salida del horno a temperatura ambiente. (Ver figura 6.13)
Figura 6.13: Horno

Fuente: Imagen tomada en la planta de produccin de Faboce

6.3.11 Clasificado y empaquetado

Cuando la pieza esta cocida se realiza un control visual por los operarios encargados de esta
rea cuando la pieza circula por la cinta transportadora desde el horno hasta el empaquetado
de las piezas. Los operarios observan que la pieza no contenga: despunte, repelido,
contaminacin, fisura, gota de aceite, grumo, entre otros. Tambin se realiza un control
automatizado donde se controla la planaridad y el calibre. De acuerdo al estado de la pieza
se realiza una clasificacin para determinar la calidad de la pieza (primera, segunda y
tercera calidad) seguido del empaquetado en cajas de cartn y su posterior almacenamiento.

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UNIDAD-POSTGRADO

6.4 Distribucin en Planta.

En la figura 6.14 se muestra el Lay Out de la empresa.
Figura 6.14 Lay Out de Planta

Fuente: Lay out de planta obtenido por el departamento de produccin en la empresa.

71

UNIDAD-POSTGRADO

7. DIAGNOSTICO DEL REA DE PRODUCCIN

7.1.

FORMULACIN DEL PROBLEMA

La empresa Faboce se encuentra en proceso de certificacin de la norma NB/ISO 9001 y por

ello es trabajo de la representante de la direccin cumplir y hacer cumplir los requisitos de la
norma para lograr el control documental de los procesos involucrados en el sistema.
FABOCE en su proceso para la implementacin del Sistema integrado de gestin de la calidad de
la Norma ISO 9001:2008 cuenta con la mayor parte de procedimientos, instructivos de trabajo y
registros documentados como requisitos que la Norma ISO 9001:2008 exige.
El departamento de gestin de calidad est encargado de gestionar todos los procesos de la
fbrica tanto productivos como administrativos, en este momento existen en el rea productiva
registros los cuales tienen que ser llenados por los operadores, jefe de control de calidad y jefes
de planta. Estos registros son (ver cuadro 7.1)

Cuadro 7.1: Listado de registros

N*
LISTADO DE REGISTROS
1 REGISTRO DE CONTROL DE ATOMIZADO
2 REGISTRO DE CARGA Y MOLIENDA DE MOLINO CONTINUO
3 CONTROL DE SILOS DE POLVO
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UNIDAD-POSTGRADO

4 CONTROL DE SILOS DE POLVO ATOMIZADO/MICRONOZADO LB

5 REGISTRO DE CONTROL DE PRENSA
6 REGISTRO DE CONTROL DE SECADERO
7 CONTROL DE PENETROMETRIA Y SECADERO
8 CONTROL DE PUNZONES DE LA PRENSA
9 CONTROL DE LNEA DE ESMALTADO
10 FICHA TECNICA DE APLICACIN DE LINEA DE ESMALTE COLORA HD
11 CONTROL DE APLICACIN EN COLORA HD
12 CONTROL DE CARGA Y DESCARGA DEL BOX
13 PLANILLA DE REGULACIN DE HORNO FCC-285/119,7
14 CONTROL DE PRODUCCION A LA SALIDA DE HORNO
15 REPORTE DE PRODUCCIN DIARIO A LA SALIDA DEL HORNO
16 REGISTRO DE CONTROL DE CALIBRE-PUNZN FCC-285/119,7
17 PLANILLA CONTROL DE MINUTOS DE VACO HORNO
18 CONTROL DE DEFECTOS DE PLANARIDAD A LA SALIDA DEL HORNO
19 ANLISIS CUALITATIVO A LA SALIDA DEL HORNO
20 CONTROL DE RECTIFICADO
21 FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
22 CONTROL DE MEDICION DE BRILLO
23 PLANILA CONTROL DE TIEMPO IMPRODUCTIVO
24 CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
25 CONTROL DE APERTURA DE TONO
26 ANLISIS CUALITATIVO A LA SELECCIN DE PRODUCTO TERMINADO
27 CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXION
28 CONTROL DE ABSORCION DE AGUA
29 CONTROL DE RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL
30 CONTROL DE RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA
31 CONTROL DE RESISTENCIA A LAS MANCHAS Y MANCHAS DE AGUA
32 CONTROL DE PRODUCCION
33 REPORTE DE PRODUCCIN DIARIO DE PRODUCTO TERMINADO
Fuente: Documentacin Faboce
Como se puede apreciar en el cuadro 7.1 existen diferentes tipos de registros que cumplen
con todas las exigencias y requisitos de la informacin a registrar.

Tambin se tiene varios documentos que actualmente se manejan en el proceso de produccin:

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Cuadro 7.2: Documentacin de produccin

REVISIN

FECHA DE
APROBACIN

Procedimiento de Exploracin y Explotacin de Materia Prima

16/07/2014

Procedimiento Descripcin de Materias Primas y Formulacin de

Masas

16/07/2014

Procedimiento para la homogenizacin de la arcilla

24/03/2015

Procedimiento para la recepcin de materias primas

06/12/2014

Procedimiento de Carga y Molienda de Materias Primas

16/07/2014

Procedimiento Entrega de Producto Terminado

06/04/2015

Procedimiento de Pruebas de Productos Nuevos y Contratipos de

Productos Antiguos

06/10/2014

Procedimiento para la Carga y Descarga de Producto del Box

Procedimiento Seleccin de Producto Terminado

Procedimiento de Manejo de la Colora HD

Procedimiento de la Torre Tecnolgica

Procedimiento de Proceso de Pulido

TITULO
Produccin Masas

Produccin Lnea

11/11/2014
06/04/2015
11/11/2014
06/04/2015
06/04/2015

Fuente: Elaboracin propia

Estos documentos son elaborados por la coordinadora SGC, revisados por Gerente de
Operaciones y aprobados por el Gerente General donde se incluye la fecha en la que han sido
aprobados.

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UNIDAD-POSTGRADO

7.1.1 Cumplimiento de los Requisitos de la norma NB/ISO 9001

La norma de sistema de gestin de la calidad indica una serie de requisitos que la organizacin
debe de cumplir para asegurar el control documental de los proceso involucrados en el sistema y
as dirigirse continuamente a la mejora continua.
Es necesario que cuando un aspecto de la empresa, del mercado u otro relevante cambie, la
documentacin del sistema queda obsoleta y esta debe ser modificada para adecuarse al sistema
y dar cumplimiento a los requisitos que la norma exige.
En el cuadro 7.3 se muestra el check list elaborado respecto a requisitos del proceso de
produccin:
Cuadro 7.3: Check list de requisitos
Pregunta

N de
Requisito

Se han determinado los procesos

necesarios para el SGC y su interaccin?

4.1

Se cuenta con toda la documentacin

requerida por la norma (poltica, manual
2
de la calidad, objetivos, procedimientos
documentados)?

4.2

Nro.
1

Los documentos de la organizacin se

encuentran controlados?

Se identifica el compromiso de la
direccin?

5.1

Se cuenta con los registros necesarios

5 para proporcionar evidencia de que el
producto cumple con los requisitos?

7.1

Se controla la produccin incluyendo la

6 disponibilidad de instrucciones de
trabajo, seguimiento y medicin?

4.2.3

7.5.1

Observaciones

Inciso b) Revisar y actualizar cuando sea

necesario. Los documentos de produccin
e instructivos se encuentran obsoletos.

Los instructivos de trabajo se encuentran

en actualizacin continua porque
actualmente no indican todas las
actividades de trabajo.

El producto se preserva de manera

7
adecuada durante todo el proceso?

7.5.5

8 Se ha realizado la Auditoria Interna?

8.2.2

Fuente: Elaboracin propia

75

S No

El principal problema se encuentra en los

insumos que forman parte del producto y
en el mantenimiento y el trato del
producto terminado.
Por cambios en el personal de
Coordinacin, la auditoria interna se ha
retrasado.

UNIDAD-POSTGRADO

7.2.

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIN DE PROBLEMAS

Una vez hecho la recopilacin de problemas y fallas que obstruyen la correcta implementacin
del Sistema de Gestin de la Calidad, se proceder realizar un anlisis del problema para hallar
la causa raz que no deja realizar dicha implementacin.
Se realizara un diagrama de causa efecto y determinar el conjunto de problemticas presentes
en la empresa y que evaluaran y determinaran su posible solucin con un diagrama de
priorizacin de problemas y una matriz de alcance

76

UNIDAD-POSTGRADO

FIGURA7.1.DIAGRAMA CAUSA-EFECTO PARA LA IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

EQUIPO
Paradas no
planificadas
Falta
programa de
mantenimient
o preventivo
Personal
no
calificado
Falta de
Capacitaci
n
Excesiva
rotacin de
personal nuevo

PERSON

77

Mala
Operacin de
Equipos
Uso de
Equipos
inadecuado
Falta de
llenado de
registros
Incapaci
dad
laboral
Falta
de
expert
os

CONTROL DE

Instrumentaci
n no
calibrada
Mala lectura
de
parmetros
Carencia de un
de control
sistema de
control

Falta de
supervisin
centralizada del
proceso

Incumplimiento de
los procedimientos
del sistema de
gestin de calidad

Mala
Planificaci
n
Manuales
dentro de
reas de
trabajo

Falta de
Seguimie
nto

METODO

Mala utilizacin
de manuales
tcnicos
Mala
organizacin
documental

UNIDAD-POSTGRADO

a) MATRIZ DE PRIORIZACION

CRITERIOS
1. VALOR EN CALIDAD
2. MTODOS DE APLICACIN

CRITERIO VS. CRITERIO

78

UNIDAD-POSTGRADO

OPCIONES VS. CADA CRITERIO

79

UNIDAD-POSTGRADO

OPCIONES VS. CADA CRITERIO

80

UNIDAD-POSTGRADO

OPCIONES VS. TODOS LOS CRITERIOS

81

UNIDAD-POSTGRADO

7.3.

FUNCIONES A DESEMPEAR

La empresa FABOCE S.R.L. cuenta con un Sistema de Gestin de Calidad en desarrollo para la
certificacin de la Norma NB/ISO9001:2008.
Desde el ao 2014 se empez a implementar la NB ISO 9001:2008 en todas las reas existentes
de la empresa. Este ao se espera la culminacin de esta implementacin para dar paso a la
auditoria interna y posteriormente a la auditoria externa, para obtener la certificacin. Por lo cual
se trabajara en las siguientes funciones:

Luego de haber analizado las diferentes causas que provocan Incumplimiento de los
procedimientos del sistema de gestin de calidad aplicados en produccin y haber
realizado la matriz de priorizacin, se lleg a la conclusin que son tres los criterios
evaluados con mayor porcentaje de priorizacin, que causan dicho problema. Se
elaborara una matriz de fragmentacin y posterior una matriz de alcance; con el fin
de solucin las causas ms probables y de esta manera dar una propuesta de

solucin al problema principal

Se analizara cada uno de los criterios con mayor efecto y se lo har por separado
para determinar las causas menores y buscar las soluciones pertinentes a cada
criterio descrito

82

UNIDAD-POSTGRADO

DIAGRAMA DE FRAGMENTACION (personal no calificado)

CONTRATACIN Y
SELECCIN
DE
CAPACITACION
CONTINUA
INICIO
DE
TRABAJO
Personal (Cristian E.) RRHH (Ivanka Flores)

ENTREVISTA PERSONAL

RRHH (Ivanka Flores)

SELECCIN
PRUEBA
DE CALIFICACION
EVALUACION
DE LA
Coordinador
QA
Coordinador
QA (Junior
G) (Junior G)
PRUEBA
Coordinador QA (Junior G)
CONTRATACION
RRHH (Ivanka Flores)

FISCALIZACION DE
PRUEBA
Coordinador QA (Junior G)

EVALUACION
RRHH (Ivanka Flores)

h) DIAGRAMA DE RED

A.
PUBLICACION
DE CARGO

E. PRUEBA
DE
CALIFICACIO
N DE PRUEBA

D.
ENTREVISTA
PERSONAL

F.
EVALUACION
DE PRUEBA

B.
EVALUACION
DE CV

MATRIZ DE AVANCE

83

C. SELECCON
DE
CANDIDATOS

G.
CONTRATACIO
N DEL

UNIDAD-POSTGRADO

DIAGRAMA DE FRAGMENTACION (Carencia de un sistema de control)

SISTEMA DE CONTROL
84

UNIDAD-POSTGRADO

ACTUALIZACI
N DE
DOCUMENTO

ELABORACI
N DE
REGISTRO

REVISIN DE
INSTRUMENT
OS DE

PLANILLAS
DE
CONTROL

ELABORACI
N DE
INSTRUCTIV
OS DE

DISTRIBUC
IN DE
REGISTRO
S A REAS

REGISTROS
DE
INSPECCIN

DISTRIBUC
IN A
REAS DE

ELABORACI
N DE
MANUALES
DE
REVISIN Y
CORRECCIN
DE
PROCEDIMIE
ELIMINACIN
DE
DOCUMENTA
DISTRIBUCIO
N DE
DOCUMENTA

MATRIZ DE AVANCE

85

RECOPILAC
IN DE
PLANILLAS
DE

UNIDAD-POSTGRADO

DIAGRAMA DE FRAGMENTACION (Falta de supervisin centralizada

del proceso)

JEFES DE AREAS

86

UNIDAD-POSTGRADO

VERIFICACI
N DE
TRABAJO ININSPECCIN
DE LLENADO
DE
REGISTROS
DE

VERIFICACI
N DEL
PERSONAL
EN REA

ELIMINACI
N DE
RESIDUOS

INFORME
DE
CONTROL

ELABORACI
N DE
REPORTES DE
INFORME
DE FINAL
DE

RECOPILACI
N DE
REGISTROS

Al terminar con el presente trabajo y tomando en cuenta los objetivos propuestos en un principio,
se obtuvieron las siguientes conclusiones y recomendaciones:
CONCLUSIONES

87

UNIDAD-POSTGRADO

El diagnstico realizado en la empresa en cuanto al incumplimiento de los procedimientos del

sistema de gestin de calidad aplicados en produccin, sigue los lineamientos exigidos por la
norma ISO 9001:2008, que se aplica a los sistemas de gestin de calidad y que centra todos los
elementos de administracin de calidad que una empresa debe contar para tener un sistema
efectivo que permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
De acuerdo al anlisis y diagnstico se logr identificar cual es el estado actual de la fbrica y en
base a eso poder determinar cules son las principales causas por la q se da el incumplimiento de
los procedimientos del sistema de gestin de calidad aplicados en produccin, de las cuales las q
ms destacan son:

Personal no calificado
Carencia de sistema de control
Falta de supervisin centralizada del proceso

RECOMENDACIONES:

Se logr identificar los problemas centrales, y las causas que hacen de los mismos un tema
crtico en el rea, en los cuales se debe solucionar las mismas para evitar el incumplimiento
de los procedimientos del sistema de gestin de calidad

El presente trabajo sirve como base para llevar a cabo un mejoramiento del sistema de
gestin de calidad, facilitando as el planeamiento de las mejoras a realizar al SGC

Es importante que la alta direccin de la empresa, tanto como el departamento del S.G.C.
este comprometida con los resultados de este trabajo.

Deber proporcionar los medios y recursos para realizar una labor de comunicacin,
concientizacin y capacitacin en la empresa, de manera que facilite y asegure un eficaz
trabajo.

Una vez realizado el trabajo, es importante que la empresa no descuide sus objetivos y
trabaje en equipo buscando una mejora continua.

88

UNIDAD-POSTGRADO

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